presentació pressupostos 2012 ajuntament de berga
TRANSCRIPT
![Page 1: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/1.jpg)
PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2012
![Page 2: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/2.jpg)
PRESSUPOST 2012
Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos VS despeses Ens autònoms municipals
Inversions previstes 2012 Conclusions
![Page 3: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/3.jpg)
PRESSUPOST ORDINARI
![Page 4: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/4.jpg)
Premisses inicials
![Page 5: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/5.jpg)
Sent el pressupost aprovat el 2011 un pressupost de transició vers aquest pressupost de 2012. Farem les comparatives tenint en compte els anys 2010, 2011 i 2012.
INGRESSOS
LIQUIDACIÓ
2010
INGRESSOS
PRESSUPOST
2011
INGRESSOS
PRESSUPOST
2012
INGRESSOS ORDINARIS 14.145.042,25 12.224.990,00 11.672.600,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.452.339,84 2.551.890,00 2.403.400,00
INGRESSOS
![Page 6: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/6.jpg)
COMPARATIVA DELS INGRESSOS
LIQ 2010 – PRE 2011(%)
LIQ 2010 - PRE 2012(%)
INGRESSOS ORDINARIS - 13,57 - 17,48
TRANSFERÈNCIES CORRENTS - 42,68 - 46,02
RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 ELS INGRESSOS ORDINARIS PREVISTOS PER L’ANY 2012 ES REDUEIXEN EN UN 17,48%
![Page 7: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/8.jpg)
Despeses ordinàries
LIQUIDACIÓ 2010 PRESSUPOST 2011 PRESSUPOST 2012 %
PERSONAL 5.071.103,55 4.780.252,28 4.675.507,35 -7,92
BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.208.111,77 5.779.976,46 5.191.054,88 -16,99
DESPESES FINANCERES 291.000,00 291.000,00 355.362,23 +22,12
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 926.553,77 536.000 749.500,00 -21,11
TOTAL 12.571.890 11.387.228,7 10.953.424,46 -12,87
RESPECTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 LA DESPESA ORDINÀRIA S’HA REDUÏT EN 1.618.465,54 €, ÉS A DIR, UN 12,87%
![Page 9: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/10.jpg)
INGRESSOS 2012
![Page 11: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/11.jpg)
DESPESES 2012
![Page 12: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/12.jpg)
Despeses Béns corrents i serveis
![Page 13: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/13.jpg)
Per regidories
![Page 14: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/14.jpg)
INGRESSOS VS DESPESES
ELS PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien el benefici de l’activitat i les
despeses ordinàries, el cost que suposa fer aquesta activitat.
TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)
+ 719.175,54 €
Tot i preveure una davallada dels ingressos, hem ajustat les despeses de manera que la nostra activitat genera diners.
Amb aquest superàvit, podem fer front a la AMORTITZACIÓ DELS PRÈSTECS A LLARG TERMINI.
![Page 15: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/15.jpg)
ORGANISME INGRESSOS DESPESES
Escola Municipal de Música 773.065,37 773.065,37
Escola Bressol 370.000,00 370.000,00
Hospital Sant Bernabé 19.777.926,77 18.973.247,29
La Patum 36.500,00 36.500,00
BRG Progres S.L.U 485.000,00 485.000,00
ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
![Page 16: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/16.jpg)
INVERSIONS
![Page 17: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/17.jpg)
Concepte: Pla de Barris Pressupost
Escales St. Francesc 70.000,00€
Millores d'Enllumenat 28.000,00€
Deficiències d'Enllumenat 27.865,02€
Instal·lacions BT 30.894,28€
Complements Pinsania 49.907,22€
Callissot / Pinsania. 1a fase 432.424,70€
Mercat municipal 750.000,00€
Coberta Ajuntament 83.959,95€
INVERSIONS
![Page 18: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/18.jpg)
Concepte: Qualitat via pública PRESSUPOST
Millores clavegueram 347.500,00€
Millores Polígons La Valldan 388.760,62€
Entorn CAT. Serveis 70.800,00€
Voreres Pg. Indústria 93.090,50€
Millores via pública 50.000,00€
Millores enllumenat públic 40.068,38€
Millores eficiència energètica edificis municipals 60.000,00€
INVERSIONS
![Page 19: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/19.jpg)
Concepte: Serveis i equipaments Pressupost
Exposició de La Patum 200.000,00€
Ampliació espai reserva museu 92.000,00€
Pavelló de Suècia 43.252,03€
Redacció de Plans d'Autoprotecció 18.800,00€
Marquesines Bus Urbà 5.500,00€
Millores piscina d'estiu 45.000,00€
Millores informàtiques. Seguretat 25.000,00€
Camins escolars 5.500,00€
Adquisició edifici Escac 300.000,00€
Millores Queralt 40.000,00€
INVERSIONS
![Page 20: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/20.jpg)
Concepte: Plurianual Pressupost
Quotes urbanístiques Torrent Sta. Eulàlia 25.000,00€
Quotes urbanístiques Pedregals 75.000,00€
Emcofa diferència obres 113.993,24€
Gespa artificial camp futbol 64.000,00€
Subvenció rehabilitació elem. col·lectius edificis 100.000,00€
INVERSIONS
![Page 21: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/21.jpg)
CONCLUSIONS
![Page 22: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/23.jpg)
• Contenció important en l’elaboració dels pressupostos municipals.
• Garantir el compliment del Pla de sanejament.• Disminució d’ingressos contrarestada per la contenció de la
despesa corrent.• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus
urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, ...
• Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls per a la recuperació.
• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 719.175,54 €.
![Page 24: Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022052506/556eeeb8d8b42ad36d8b4a6e/html5/thumbnails/24.jpg)
PressupostMunicipal 2012
Moltes gràcies !