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Presentación Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) - Audiencia Pública enero 2014TRANSCRIPT
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2013 E
INICIAL 2014
Richard Alcócer Garnica
Cochabamba, Enero 2014
CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO DE LA AE
Creada mediante el Decreto Supremo 071/2009, 09 de abril 2009
Determina su estructura organizativa. Define competencias y atribuciones. Define su Naturaleza Institucional.
Institución publica técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal,
técnica. Supeditada la Ministerio de Hidrocarburos y Energía
Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N°1604 y sus reglamentos, en tanto
no contradigan lo dispuesto en la CPE
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AE
La Ley del Sistema de Regulación Sectorial, la Ley de Electricidad y el D.S. 071 establecen como principales funciones de la AE :
Cumplir y hacer cumplir las normas legales
Otorgar y administrar derechos
Vigilar la correcta prestación de servicios
Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones
Aplicar sanciones
Conocer y procesar consultas, reclamaciones y denuncias
Conocer y resolver recursos de revocatoria
Proponer normas de carácter técnico y dictaminar sobre normativa relativa al sector
Intervenir empresas y designar a los interventores
Proteger los derechos de los consumidores
Imposición de servidumbres
Supervisar el funcionamiento del CNDC
Publicar estadísticas sobre las actividades del sector
Atender, resolver e intervenir y/o mediar en controversias entre operadores y entre éstos y la sociedad
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE
Dirección Ejecutiva
Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones
Dirección de Derechos
y Obligaciones
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor – Área 1
Dirección de Control de Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor – Área 2
Dirección LegalDirección
Administrativa Financiera
Gestión EstratégicaTecnologías de
Información
Auditoría Interna
Consejo
Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social
Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La AE cuenta con 102 servidores públicos permanentes y 53 consultores de línea
Unidades Regulatorias UnidadesAdministrativas
Unidad de Control
75
25
2
41
12
0
Personal con Item Consultor de Línea
OFICINAS REGIONALES DE LA AE
COBIJATRINIDAD
SANTA CRUZ
SUCRE
YACUIBA
LA PAZ
ORURO
POTOSI
COCHABAMBA
TARIJA
EL ALTO
CHIMORÉ
La AE tiene una Oficina Central en la ciudad de La Paz y 11 oficinas regionales distribuidas a nivel nacional, funcionando una dirección desconcentrada en la Oficina
Regional Cochabamba
APLICACIÓN DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y SALARIALES EN BENEFICIO DE LOS
TRABAJADORES
Capacitación en áreas administrativas, legales y técnicas, a los servidores públicos y consultores de línea.
En el marco del Decreto Supremo N° 1549, que incrementa el salario mínimo nacional, se mejoraron los beneficios sociales que perciben los servidores públicos (bono de antigüedad - subsidios)
En el marco del Decreto Supremo N° 1573 se realizó el incremento salarial del 8% para los servidores públicos
En cumplimiento a la Ley N°396 se realizó el pago de refrigerios para consultores de línea
En el marco del Decreto Supremo N° 1802 se realizó el pago del «Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia», tanto a los servidores públicos como a consultores de línea
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL2013
Objetivos Institucionales - POACumplimiento
%
1 Regular precios y tarifas de electricidad 95
2 Controlar calidad del suministro de electricidad 97
3 Otorgar derechos y verificar el cumplimento de obligaciones 82
4 Proteger a los consumidores con criterios de excelencia y equidad 91
5Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE
100
6 Establecer relaciones estratégicas con instituciones 100
7Lograr altos estándares de desempeño y transparencia en la gestión institucional
95
8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector 98
El grado de cumplimiento del POA es de 95%
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DescripciónPresupuesto
VigenteEjecutado Saldo %
Servicios Personales 15.933.450 15.929.197 4.254 99,97Servicios No Personales 9.784.214 9.466.326 317.889 96,75Materiales y Suministros 1.637.424 1.521.220 116.203 92,90Activos Reales 1.753.567 1.596.465 157.101 91,04Impuesto, Regalías y Tasas 2.000 1.128 872 56,41
Total 29.110.655 28.514.336 596.319 97,95
DescripciónPresupuesto
VigenteEjecutado Saldo %
Transferencias 79.364.521 74.346.047 5.018.475 93,68
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS AL TGN
EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA AE Bs108.475.176
DescripciónPresupuesto
VigenteEjecutado Saldo %
Total 108.475.176 102.860.383 5.614.794 94,82
EJECUCIÓN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales; 15.929.197;
56%
Servicios No Personales; 9.466.326;
33%
Activos Reales; 1.596.465;
6%
Materiales y Suministros; 1.521.220;
5%
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
2013
Monto Descontado Bs. 7.506.664
Consumidores Beneficiados114.220
Monto Descontado Bs. 2.687.868
Consumidores Beneficiados46.429
Monto Descontado Bs. 3.359.126
Consumidores Beneficiados44.438
Monto DescontadoBs. 2.820.948
Consumidores Beneficiados29.557
Monto Descontado Bs. 369.954
Consumidores Beneficiados3.812
Monto Descontado Bs. 31.231.131
Consumidores Beneficiados393.173
Monto Descontado Bs. 16.155.973
Consumidores Beneficiados232.815
Monto Descontado Bs 4.902.902
Usuarios Beneficiados60.899
Monto Descontado Bs. 6.332.566
Usuarios Beneficiados98.142
Pando
Beni
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Usuarios Beneficiados 1.023.485Monto Total Descontado en Bs75.367.097
RESULTADOS TARIFA DIGNIDAD (ENERO – DICIEMBRE 13)
RESULTADOS TARIFA DIGNIDAD (ENERO – DICIEMBRE 13)
DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MONTO TOTAL DESCONTADO Bs75.367.097
La PazBs25.766.602
41%
Cochabamba14.358.771
23%
Santa Cruz Bs5.761.503
9%
PotosíBs5.457.197
9%
OruroBs4.423.034
7%
TarijaBs2.687.307
4%
ChuquisacaBs2.268.774
4%
BeniBs2.091.448
3% PandoBs325.563
0%
FIJACIÓN DE TARIFAS EN SISTEMAS MENORES
ESTUDIOS TARIFARIOS APROBADOS (PERIODO 2013 – 2016)
Cooperativas Ubicación Consumidores (*)Impacto Tarifario
COSEY Santa Ana de Yacuma – Beni 2.600 -3,3%
COOPSEL Eucaliptus - Oruro 6.565 -2%
COSEAL Atocha – Potosí 3.907 3,1%
Teniente Bullaín Sepultura - Oruro 107 -8,6%
15 de Noviembre Caracollo-Oruro 399 -3.8%
COSEGUA Guayaramerin-Beni 7.594 -7,3%
(*) Corresponde a la Base de Datos de Facturación de octubre 2013
CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA
Empresa/ Cooperativas DepartamentoMonto a Devolver (Expresado en Bs.)
Usuarios Beneficiados
DELAPAZ La Paz 71.239,52 41
ELFEO Oruro 1.189,00 2
SETAR - Machareti Tarija 677 13714
COSERMOChuquisaca -Monteagudo
49.774,19 2.912
ENDE - Sistema Cobija Pando - Cobija 33,94 5
ENDE- Sistema Los Cintis Chuquisaca - Camargo 276.236,10 13.016
COOP. SAN JOAQUINChuquisaca – San
Joaquín2.028,00 13.016
CERVI Oruro - Vinto 19.568,93 23
SEYSA La Paz - Yungas 783.035,99 9.139
Total 1.203.782,67 51.868
RESULTADOS DEL CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA
APROBACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN
Cooperativas PeriodoMonto de Inversión
(En Bs.)
COSEY 2013 - 2016 1.717.917
COOPSEL 2013 - 2016 1.696.442
COSEAL 2013 - 2016 2.567.945
Teniente Bullaín 2013 - 2016 30.382
15 de Noviembre 2013 - 2016 154.799
COSEGUA 2013 - 2016 6.321.634
SEPSA 2013 - 2017 236.957.703
TOTAL INVERSIONES APROBADAS 249.446.822
INVERSIONES APROBADAS EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS
CONTROL DE INVERSIONES
Empresa/ CooperativasInversión
Comprometida(Millones de Bs)
Inversión Reconocida(Millones de Bs.)
Impacto s/ Inversión Comprometida
DELAPAZ 29.999.709 37.716.539 26%CRE Sistema Integrado 49.944.958 107.516.911 115%ELFEO 4.639.021 8.706.466 88%COSEGUA 3.794.187 4.293.882 13%ELFEC 29.422.561 63.702.534 117%COOPELECT 4.475.977 3.980.353 -11%CRE Sistema Roboré 1.001.537 352.280 -65%CRE Sistema Camiri 1.063.766 504.252 -53%CRE Sistema Charagua 894.353 24.959 -97%CRE Sistema Germán Busch 972.020 731.670 -25%CESSA 5.779.953 6.440.464 11%SEYSA 5.563.490 2.352.021 -58%SEPSA 75.775.308 46.532.113 -39%ENDE - Caranavi Trinidad 246.298.225 287.283.790 17%TDE - Subestación Arocagua 1.900.579 1.769.465 -7%TDE - Subestación Cataricagua 2.224.685 2.032.006 -9%ENDE - Suministro al Centro Minero Huanuni
35.770.378 30.202.600 -16%
Guaracachi- San Matías 10.509.600 17.501.368 67%
TOTALES 510.030.307 621.643.673 22%
CONTROL DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN
Empresas del SIN Bs18.214.824
85%
Empresas de Sistemas Aislados
Bs293.4321%
Empresas con Contrato de Adecuación Bs3.031.919
14%
Resultado del Control de Calidad de Distribución, en los parámetros de Producto Técnico, Servicio Técnico y Servicio Comercial, se establecieron reducciones en la remuneración de las empresas distribuidoras por Bs21.540.175, monto que será
restituido a los consumidores afectados mediante créditos en su facturación
GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN
Autorizaciones Provisionales• SDB• EVH• SECCO San Isidro • SECCO El PalmarLicencia• CORANIRegistro• SECCO Bermejo
Ampliaciones de Licencia• ENDE• TDE (3)Autorización Provisional• TDE
Título Habilitante• CERRegistros• COOP. PAZÑA • COOP. PARIA • COOP. 15 DE NOVIEMBRE• COOP. HUACARAJE• COSERMO• COOPSEL• COSEAL• CERVI • EDEL SAM• ENDE - San Borja• ENDE - Yucumo• ENDE – El Sena• ENDE - Reyes• ENDE – Santa Rosa
Incremento de la Potencia Efectiva de Generación de 34,82MW en el SIN y 15
MW en S.A
Incremento de la Infraestructura Eléctrica
en varias subestaciones y construcción de una nueva
subestación en Uyuni (Rally Dakar)
200.00 habitantes cuentan con un servicio público de distribución garantizado
OTORGAMIENTO DE DERECHOS
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CON RIESGO DE SUMINISTRO A UN NUEVO
OPERADOR
Aproximadamente 560.000 habitantes fueron beneficiados con la reducción de tarifas, mejora de la calidad y continuidad del servicio, con las transferencia al nuevo operador
Empresa/ Cooperativa
Sistema MotivoNuevo
OperadorConsumidores
EMPRELPAZParte del Altiplano,
Valles y YungasLevantamiento de
Intervención Administrativa
DELAPAZ 93.375
COSEU Uyuni ENDE 6.772
COSERCA Camargo ENDE 7.088
COSERMAG Magdalena
Gestión de laTransferencia de la
Operación
ENDE 1.090COOP. SAN JOAQUIN
San Joaquín ENDE 645
COOP. SAN RAMON
San Ramón ENDE 627
COSET Tumupasa EDEL 321ELEPSA Punata ELFEC 7.370
TOTAL 117.288
FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (FEM)
Reglamentación e implementación del Decreto Supremo N° 1536 (23/03/2013), que establece el pago mensual de los Consumidores No Regulados al FEM, de un monto
equivalente al 15% de sus compras de electricidad
-100
-80
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Mill
on
es
de
Bo
livia
no
s (M
M B
s).
FEM Acumulado (MM Bs.) Gestión 2002 - 2013
FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (FEM)
229,66
215,58
201,91
191,64 186,99
177,20 164,76
153,36 141,68
132,46 120,41
111,05 100,66
0
50
100
150
200
250
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Mill
on
es
de
B
oliv
ian
os
(MM
Bs.
)
FEM ACUMULADODICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013
Se ha reducido MMBs129 del FEM de diciembre 2012 a diciembre 2013
CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIZACIONES ESTABLECIDAS EN
EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
2012 E INICIAL 2013
PRIORIZACIÓN
Verificación in situ y seguimiento al correcto funcionamiento de las Centrosde Atención al Consumidor de las empresas distribuidora, verificando:
- Infraestructura de oficinas de atención al consumidor, cajas de cobranza y laboratorios
- Atención que se realiza- Capacitación, aptitudes y actitudes percibidas por parte del personal- Procedimientos empleados
Ampliación de la plataforma de atención de reclamaciones administrativasen la AE, para brindar un servicio oportuno y efectivo, considerando elincremento en volumen de reclamaciones
- Consultores de línea a nivel técnico y profesional
Revisión y actualización de los procedimientos internos de atención dereclamaciones, optimizando las actuaciones y plazos
- Apertura de trámites en 1ra instancia a nombre del consumidor- Seguimiento y trazabilidad de los trámites- Retroalimentación de los resultados con los consumidores
«DAR MAYOR APOYO A LAS OFICINAS ODECO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL SECTOR ELÉCTRICO»
ATENCIÓN DE CONSULTAS – LÍNEA NARANJA (800-10-2407)
Departamento Consultas
La Paz 24.275
Cochabamba 4.884
Santa Cruz 18.439
Oruro 1.976
Tarija 2.077
Beni 751
Pando 109
Potosi 1.616
Chuquisaca 2.457
Atención de 56.584 consultas de consumidores, con un promedio de atención de 4.715 consultas por mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 5.363 4.729 4.257 4.889 4.974 4.446 5.342 5.176 4.447 3.945 4.068 4.948
Consultas Atendidas(Enero - Diciembre 2013)
La “Línea Naranja” atiende a los consumidores de forma gratuita, todos los días del año 7:00 a 23:00, excepto feriados donde la atención es de 8:00 a 20:00
ATENCIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EN 2da INSTANCIA
Atención de 1.910 Reclamaciones Administrativas a Nivel Nacional
DistribuidoraReclamaciones
2da InstanciaDELAPAZ 735SEPSA 277ELFEO 217CRE 162SETAR 112ELFEC 107ENDE (Sist. Trinidad) 104SETAR (Sist. Yacuiba) 82CESSA 54ENDE (Sist. Cobija) 41SEYSA 7OTROS 12
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 156 135 166 173 170 150 173 210 151 154 130 142
Reclamaciones Atendidas(Enero - Diciembre 2013)
MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EN 2da INSTANCIA
Excesivo consumo61%
Error de lectura14%
Resarcimiento de daños10%
Mal estado del medidor
4%
Categoria errada2%
Facturas no recibidas o fuera
de término2% Otros
7%
30 Talleres Informativos
32 ferias departamentales y provinciales 51 capacitaciones en unidades
educativas
Más de 50.000 familias fueron capacitadas respecto a sus derechos y beneficios como consumidores del servicio eléctrico en todo el Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos como consumidores
Uso eficiente de electricidad
Costo de consumo promedio de los electrodomésticos
Correcta lectura de la factura y medidor
Procedimiento de reclamación
Beneficios de la Tarifa Dignidad y Ley 1886 para los adultos mayores
ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2014
Los Objetivos Institucionales se encuentran apoyados por 150 Objetivos Específicos, asignados a las diferentes Unidades Organizacionales y procesos de la entidad
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivos Institucionales 2014 (POA)
1 Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad
2Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica
3Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.
4 Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones
5Estandarizar los mecanismos de protección a los consumidores, con criterios de igualdad, excelencia e imparcialidad.
6 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE
7 Lograr altos niveles de desempeño y transparencia en la gestión institucional
8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS AL TGN
EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA AE Bs97.314.000
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO
APROBADOPARTICIPACIÓN
%
10000 SERVICIOS PERSONALES 16.338.833 17%
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 9.327.480 9%30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.904.890 2%40000 ACTIVOS REALES 759.550 1%80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 500 0%
TOTAL 28.331.253 29%
PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO
APROBADOPARTICIPACIÓN
%
70000 TRANSFERENCIAS 68.982.747 71%
PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO
APROBADOPARTICIPACIÓN
%
TOTAL 97.314.000 100%
ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN 2014
Además del cumplimiento de las funciones y competencias regulatorias establecidas en el marco normativo y la Programación de Operaciones Anual 2014, se resaltan las siguientes actividades:
Incorporar a pequeñas distribuidoras, comités de electrificación y empresas comunitarias para que apliquen el descuento por Tarifa Dignidad a todos sus consumidores con consumos menores a 70 kWh.
Elaborar el Proyecto de Decreto Supremo de inclusión e incentivo de energías alternativas en el Sistema Interconectado Nacional.
Ampliar los beneficios de la regulación a los usuarios de pequeñas empresas y cooperativas, a través de la formalización legal de sus actividades en la industria eléctrica.
Obtener información de operadores de electricidad que no tengan derecho para el ejercicio del servicio público de distribución.
Garantizar el servicio eléctrico de forma continua, segura y confiable sin riesgos de interrupción, a través de una oportuna gestión de control de obligaciones.
PRINCIPALES LOGROS PARA LA GESTIÓN 2014
Aprobar Indicadores de Desempeño de la Industria Eléctrica, que muestren el desempeño de las empresas eléctricas y las características favorables o desfavorables del contexto de la industria eléctrica.
Ampliar la actividades de fiscalización en las operaciones del Sistema Interconectado Nacional y los Sistema Aislados.
Fortalecer la protección a los consumidores a través de:
Reforzar la presencia de la AE en poblaciones mediante la implementación de líneas telefónicas unidireccionales de marcación abreviada y directa, hacia la línea naranja 800-10-2407
Implementar una Oficina Regional en la localidad de Riberalta, en el departamento del Beni.
Brindar apoyo a la mayor cantidad de empresas distribuidoras, realizando capacitaciones a los funcionarios que se encuentra en interacción con los consumidores.