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GABINETE ABIERTOPRESUPUESTO ABIERTO 2017

“Es necesario asignar presupuesto de inversión para el Sistema Penitenciario y fortalecer el recurso humano en la PNC”.

Helen Mack, Fundación Mirna Mack.

“¿Cómo podemos optimizar los recursos de todo el sector de justicia: OJ, MP, INACIF, IDPP?”

Pamela Spiegeler ,Comisión Nacional de Justicia

“Los órganos jurisdiccionales y los juzgados de paz son importantes, deben priorizarse ”.

Carlos Melgar, ICEFI.

“ Se debe elaborar un plan multianual para el incremento gradual de los juzgados”

Walter Menchú, CIEN

“Es urgente atender la Preprimaria, este nivel de educación es clave para la calidad educativa, una tarea pendiente para el país ”.

Floridalma Meza, Consejo Nacional de Educación.

“Es necesario unificar los programas de desarrollo y no duplicar actividades”.

Enrique Maldonado, ICEFI

“Invertir en las personas reduce la pobreza”Mario Touchete, Programa Mundial de Alimentos.

“Como se puede fortalecer el primer nivel de atención en Salud y cómo se logra reducir la mortalidad materna”.

Alejandra Contreras, ICEFi .

“ El rol del MAGA como rector del Sistema de sanidad e inocuidad debe convertirse en prioridad’’.

Karla Caballeros de Cámara del Agro.

“Es necesario tener políticas preventivas y no únicamente paliativas. Esurgente atender la desnutrición crónica infantil”.

Guadalupe García, Acción Ciudadana

‘‘ Quisiera recordar que Guatemala es un país diverso por lo tanto las riquezas con las que el país cuenta deben de ser protegidas. Debemos ser eficientes en la prevención de desastres naturales’’Alejandra Sobénes, Instituto de Desarrollo Sustentable

“Es urgente contar con un censo nacional actualizado”.

Pedro Prado, ASIES.

1 • PLANIFICACIÓN

2 • FORMULACIÓN

3 • PRESENTACIÓN

4 • APROBACIÓN

5 • EJECUCIÓN

6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN

2016

2017

2018

Feb- Abr

May -Ago

Sep

Sep- Nov

Ene-Dic

Ene-Abr

PROCESO PRESUPUESTARIO 2017 GOBIERNO ABIERTO


i• Publicación Normas SNIP (29 febrero)

ii• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)

iii• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)

iv• Acuerdos globales

• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032

• Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

• Política General de Gobierno

2 • FORMULACIÓN

i• Definición de escenario macro fiscal

ii• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10

de junio

iii• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio

iv• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio

V• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;

Calidad del gasto; Desarrollo Humano

Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

2 • FORMULACIÓN

i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos

A• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017

B• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN

La Carga Tributaria tiene un rato de venir colapsando fenómeno que sedetiene en 2016 y se logra comenzar a revertir, pero toma tiempo

11.2%

11.9%

12.1%

11.3%

10.3%10.4%

10.9% 10.8%11.0%

10.8%

10.2%10.0%

10.2%

11.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estimación pasiva

Carga Tributaria como % del PIB

Presupuesto aprobado como % PIB

El Presupuesto viene cayendo de forma importante

Promedio 15.4%

15.6

16.4

15.4

14.8

16.2 16.3 15.9

15.2

15.8

14.7 14.5

13.5

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Techo Presupuestario 2017 con base a Comisión Técnica, Escenarios preliminares en base a proyecciones de déficit fiscal, detiene caída comienza recuperación

73,30070,700

Presupuesto 2016Meta Rec: 54.4Deficit % Pib: 1.6%

76,500



79,300


+2,600+3.6%

+5,800+8.2%

+8,50010.9%

13.7% PIB 14.2% PIB13.1% PIB13.5% PIB

2 • FORMULACIÓN

i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26

mayo


de junio






• Proyectos de Inversión, sistema penitenciario (Q 700,000,000)• 2,204 Agentes de PNC (Q 128,502,016)Adicional 2017: Q 1,198,502,016.00

• Creación de Órganos Jurisdiccionales (Q 156,826,717)• Obras Nuevas (Infraestructura Q 335,474,260)• Modernización y Fortalecimiento Tecnológico (Q 74,073,000)• Necesidades de apoyo Jurisdiccional y Administrativa (Q 31,024,728)Adicional 2017: Q 1,187,075,999.00

• Expansión de la investigación especializada (Q. 91,675,793)• Fortalecimiento de las capacidades para el procesamiento de la escena del crimen

(Q. 52,899,285) • Fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público (Q. 21,379,751.81)• Expansión de Cobertura (Q 46,779,873)Adicional 2017: Q 182,286,708.78

• Infraestructura (Q. 5,672,063,742)• Transporte (Q. 330,131,614)• Vivienda (Q. 869,197,531)• Comunicaciones (Q. 98,742,113)• INSIVUMEH (Q. 50,647,505)Adicional 2017: Q 3,242,955,994.00

2 • FORMULACIÓN

ii

• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio

• Apoyo para el consumo adecuado de los alimentos (Q 130,378,261)• Fondo de desarrollo social (Q 261,270,447)• Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares (518,788,221)Adicional 2017: Q 946,751,460.00

• Preservación familiar (Q 16,790,000)• Protección y acogimiento (Q 12,669,940)• Conflicto con la ley penal (24,000,000)Adicional 2017: Q 20,000,000

• Hogares comunitarios (Q 73,373,430)• Servicio social (Q 2,837,300)• Programa nacional Mis Años Dorados (Q 9,169,544)Adicional 2017: Q 17,790,409

• Apoyo a la agricultura familiar (Q 1,178,178,550)• Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares (Q 802,047,050)• Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria (Q 992,620,572)Adicional 2017: Q 1,535,004,385

2 • FORMULACIÓN

ii


• Fomento de la salud y medicina preventiva (Q 1,409,492,308.00)• Recuperación de la salud (Q3,919,336,838.00)• Guate Crece (Prevención de la desnutrición crónica Q540,392,196.00) • Prevención de la mortalidad materna y neonatal (Q859,910,455.00)• Prevención y control de enfermedades vectorial y zoonóticas

(Q1,007,259,929.00)Adicional 2017: Q 5,977,130,332.00

• Equipamiento y remozamiento escolar (Mobiliario) – Q. 50,000,000• Subvención a Centros Educativos Gratuitos – Q. 19,876,170• Becas escolares – Q. 27,000,000• Ampliación cobertura nivel básico – Q. 360,000,000• Fortalecimiento a la Educación Bilingüe Intercultural – Q. 2,426,000,000• Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP- Q

124,499,497• Formación Inicial Docente -FID- Q 15,000,000• Textos escolares - Q 17,000,000.00Adicional 2017: Q 4,288,716,466.69

2 • FORMULACIÓN

ii


• Batallón de ingenieros (Q 37,000,000)• Mantenimiento de la movilidad del parque vehicular

(Q. 16,000,000)Adicional 2017: Q 204,282,884

• Resiliencia y adaptación al cambio climático (Q 95,400,000)• Conservación y Protección de los recursos naturales y ambiente (Q

95,400,000)• Sensibilización y participación socio ambiental (Q 6,400,000)Adicional 2017: Q 69,497,873.00

• Diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica • Estudio de cuencas petroleras y gas natural• Fiscalización de empresas mineras• Inversión en modernización de instalacionesAdicional 2017 – Q 50,985,230

2 • FORMULACIÓN

ii


• Gestión de asuntos laborales (Q 9,043,834)• Recreación de trabajadores del Estado (Q 49,231,000)• Atención al adulto Mayor (Q 505,000,000)Adicional 2017: Q 116,151,471.00

• Generación de empleo formal (jóvenes) • Desconcentrar servicios del Ministerio• Contribuir a reducir la pobreza• Censo – Q 382,413,500Adicional 2017: Q 481,194,099.00

• Mantenimiento y Reparación de Centros Culturales (Q 12,300,000)• Instituto Nacional de la Marimba (Q 21,000,000)• Creación de Orquestas Juveniles (Q 8,000,000)• Fondo Nacional para las Artes (Q 4,000,000)Adicional 2017: Q 233,201,499.00

• Ampliación consular (EEUU, México y Canadá) – Q 49,000,000• Fortalecimiento a la red consular existente – Q 40,000,000• Ampliación diplomática – Q 26,000,000• Fortalecimiento del servicio exterior – Q 133,000,000Total adicional 2017: Q 258,000,000

2 • FORMULACIÓN

ii


2 • FORMULACIÓN

ii


2 • FORMULACIÓN


mayo


de junio






Principios centrales tomados de los talleres de interacción para el proceso de priorización

Al elegir entre instituciones: focalizar el aumento en temas de mayor urgencia vs. dispersión y aumento generalizado.

Las instituciones también deben enfocar sus esfuerzos hacia adentro en un menor número de programas.

Buscar eficiencias, consolidación y coordinación de esfuerzos.

Fuentes de financiamiento y restricciones legales

Iniciar cuanto antes proceso de presupuesto Multianual.

1. Seguridad y Justicia

2. Seguridad alimentaria y Salud Integral

3. Generación de Empleo e ingresos

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

EJES PRIORIZADOS

1. Seguridad y Justicia


• Fortalecimiento Institucional

• Ampliación de Cobertura (PNC, Juzgados, Fiscalías)

• Sistema Penitenciario (también para menores)

• Transparencia

EntidadIncremento,

(millones de Q)

CC 22.4

IDPP 104.2

INACIF 55.0

PGN 18.2

MINGOB 727.1

MP 219.3

OJ 513.1

COPREDEH 70.1

SBS 75.0

ONSEC 16.1

Total general 1,820.5

2. Seguridad alimentaria y Salud Integral


Entidad

Incremento,

(millones de Q)

MSPAS 1,287.4

MINEDUC 969.9

MINECO/ INE 269.0

MIDES 197.5

MICIVI 1,833.8

MAGA 125.3

MINTRAB 27.1

SOSEP 23.3

SESAN 9.3

Total general 4,742.6

• Seguridad Alimentaria• Atención primaria, red

hospitalaria • Caminos rurales y

mantenimiento de carreteras

• Calidad educativa, cobertura preprimaria

• Censo • Inspección laboral• Hogares Comunitarios

3. Generación de Empleo e ingresos

Entidad

Incremento,

(millones de Q)

MARN 29.4

CULTURA 113.5

MEM 10.3

MINECO 30.0

MINEX 43.5

CONAP 7.5

Total general 234.1

• Sostenibilidad Ambiental y explotación RRNN

• Protección al patrimonio cultural para fomento de turismo

• PYMES y expansión departamentos

• Ampliación de consulados

Q66,000.00

Q68,000.00

Q70,000.00

Q72,000.00

Q74,000.00

Q76,000.00

Q78,000.00

Q80,000.00

BASE 2016 Seguridad y Justicia Seguridad Alimentaria ySalud Integral

Generación Empleo eIngresos

Clasespasivas/Deuda/Rigideces

Presupuesto Indicativo Q79,378.9En Q millones

Q1,867

Q4,742

Q234

Q70,796

Q1,739

Para lograr esta asignación se necesita hacer el esfuerzo para que en el 2017 se comience a recuperar el gasto público

22.7

29.7 29.7 32.4

37.7 40.2

42.5

49.7 54.3 54.4

59.5

67.0 68.5 70.6 70.8

79.4

Presupuestos Aprobados 2002-2016En millardos de quetzales

Nos pasamos al 3. Escenario

73,30070,700


76,500



79,300


+2,600+3.6%

+5,800+8.2%

+8,50010.9%

13.7% PIB 14.2% PIB13.1% PIB13.5% PIB

Regresamos a la media de déficit fiscal anual de últimos 3 gobiernos

Déficit Fiscal Presupuestos Aprobados 2002-2016Como % del PIB

*No se aprobó o modificó presupuesto, v- presupuesto no aprobado vigente con base modificaciones

2.0

2.52.3

1.6

2.0

3.02.9

2.62.5

2.3

2.0

1.6

2.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010v 2011 2012 2013 2014v 2015 2016 2017p

Cada institución recibirá su informe de techo indicativo hoy

• Se ha focalizado en prioridades

• Secretarías: 18 de 25 techo igual o menor que 2016

• Aportes: 26 de 48 instituciones igual o menor que 2016 (Suben principalmente por asignaciones legales)

• Importante reto de lograr eficiencias 2017 e incluso consolidar e integrar entidades, en evaluación legal

Aprobado

2016

Indicativo

2017

Diferencia en M

Q

% del Total

Aumento 2017

TOTAL 70,796.3 79,378.9 8,582.6 100.0%

Obligaciones Tesoro 23,768.7 25,872.7 2,104.0 24.5%

OJ, MP, CC rel justicia 832.0 9.7%

Clases Pasivas 607.0 7.1%

M. Comunicaciones 3,629.4 5,463.2 1,833.8 21.4%

M d Salud 5,531.7 6,819.1 1,287.4 15.0%

M. Educación 12,892.3 13,862.2 969.9 11.3%

M de Gobernación 4,473.5 5,200.6 727.1 8.5%

Deuda Pública 12,448.9 12,949.0 500.1 5.8%

M de Economía 306.3 605.8 299.5 3.5%

Secretarias 1,115.3 1,327.7 212.4 2.5%

M de Desarrollo 1,025.5 1,223.0 197.5 2.3%

M de Agrícultura 1,265.0 1,390.3 125.3 1.5%

M. de Cultura 445.7 559.3 113.5 1.3%

M de la Defensa 2,061.6 2,108.3 46.7 0.5%

M. de Rel. Exteriores 399.2 442.7 43.5 0.5%

M. de Finanzas 317.3 348.4 31.2 0.4%

M. de Ambiente 142.5 171.9 29.4 0.3%

M. de Trabajo 635.8 662.9 27.1 0.3%

Procuraduría 64.1 82.3 18.2 0.2%

M. de Energía y Minas 70.0 80.3 10.3 0.1%

Presidencia 203.3 209.2 5.9 0.1%

Asignaciones totales

(En millones de Quetzales)

20%

7%

6%

18%13%

10%

8%

5%

3%2%

2%1% 1%

Incrementos presupuesto 2017

Obligaciones Tesoro

OJ, MP, CC y rel justicia

Clases Pasivas

M. de Comunicaciones

M. de Salud

M. de Educación

M. Gobernación

Deuda Pública

M. de Economía

Secretarias

M. Desarrollo

M. de Agricultura

M. de Cultura

M. de la Defensa

M. de Rel. Exteriores

M. de Finanzas

2 • FORMULACIÓN


mayo


de junio





Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de Septiembre

2 • FORMULACIÓN


A• Con el techo asignado cada entidad asignará de acuerdo a

prioridades a los distintos programas

B• 15 Y 27 de Junio Talleres sobre Transparencia Fiscal –

Gobierno Abierto

C• Reingeniería del Estado, duplicidades

2 • FORMULACIÓN


mayo


de junio





Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de Septiembre

2 • FORMULACIÓN

iv• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;


A• 15 de Julio Taller Normas presupuestarias Riesgos Fiscales

B• 22 de Julio Talleres Normas presupuestarias Gobierno

Abierto (trasparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana)

C• 29 de Julio Taller Normas presupuestarias Calidad del Gasto

D• 5 de Agosto Taller Normas presupuestarias Desarrollo

Humano

2 • FORMULACIÓN


mayo


de junio





Vi• Presentación de Presupuesto 2017

2 • FORMULACIÓN

v• Presentación de Presupuesto 2017

A• 30 de Agosto presentación del Presupuesto General

Ingresos y Gastos de la Nación

• Anteproyecto de Ingresos y Egresos• Herramientas para

• Transparencia• Rendición de Cuentas• Participación Ciudadana

PROCESO PRESUPUESTARIOGobierno Abierto 2017


2 • FORMULACIÓN

3 • PRESENTACIÓN

4 • APROBACIÓN

5 • EJECUCIÓN

6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN

2016

2017

2018

Feb- Abr

May -Ago

Sep

Sep- Nov

Ene-Dic

Ene-Abr

• Urgente vs. Importante

• Transparencia, lucha contra corrupción, eficiencia de gasto

• Prioridades del plan de gobierno

• Rigideces

Lecciones para ejercicios futuros

Presupuesto 2017 exige un esfuerzo para comenzar a recuperar gasto y funcionalidad

54.5

70,700


13.5% PIB

8.1

3.4

4.7

IngresosTributarios

Otros. Ingresos, Donaciones, Privativos, Seg. Social

Amortización Créditos

Endeudamiento Neto NuevoDéficit:

1.6% PIB

56.7

79,378


14.2% PIB

13

4.3

5.2

Déficit: 2.3% PIB

Montos en millardos de quetzales

1%

6%3%

1% 3%

44%6%

27%

4%4%

1%

SEGURIDAD Y JUSTICIA CC

IDPP

INACIF

PGN

MINDEF

MINGOB

MP

OJ

COPREDEH

SBS

ONSEC

39%

27%

20%

6%

4%3% 1%

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD

INTEGRAL

MICIVI

MSPAS

MINEDUC

MINECO/ INE

MIDES

MAGA

MINTRAB

SOSEP

SESAN

13%

48%4%

13%

19%

3%

GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS

MARN

MCD

MEM

MINECO

MINEX

CONAP

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