presentatie 24 november 2005
DESCRIPTION
Presentatie 24 november 2005. Inhoud presentatie. Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen. Inhoud presentatie. Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
t.b.v. ODO en CvO, 24 november 2005
Presentatie 24 november 2005
3
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen
4
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis
Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen
5
Wat ging vooraf? discussie december 2004
Waarschijnlijk scenario De Mol start nieuwe zender met Eredivisie en een deel van
de succesvolle TROS-programma’s
Prognose financiering en kijktijdaandeel
Kijktijd aandeel° Tekort
2006 bij ongewijzigd beleid 29.5 -85/-90
2008 bij ongewijzigd beleid 26.0 -109/-114
° exclusief Champions League
6
Kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent
In december werd de vraag ‘Is dat erg?’ beantwoord:
Ja, want: Legitimatie komt onder druk te staan Taak t.a.v. sociale cohesie moeilijk te vervullen Bereik en aandeel onder m.n. jongeren daalt nog verder Financiering raakt in negatieve spiraal Aanzienlijk verlies werkgelegenheid (circa 645 arbeidsplaatsen,
exclusief toeleveringsbedrijven)
En: Publieke omroep raakt uit de eerste zenderset van kijkers
Publieke Omroep marginaliseert
7
Twee modellen
In essentie waren twee modellen denkbaar Verbeterd thuisnetmodel Programmeringsmodel
Verwachte effecten op aandeel en financieel saldo
Kijktijd aandeel Tekort
2006 bij ongewijzigd beleid 29.5 -85/-90
2008 bij ongewijzigd beleid 26.0 -109/-114
2006 bij verbeterd thuisnetmodel 31.0 -77/-82
2008 bij programmeringsmodel 33.5 -45/-50
° exclusief Champions League
8
Wat ging vooraf? januari 2005
Publieke Omroep kiest voor Verbeterd Thuisnetmodel op voorwaarde dat ambities daarin worden gerealiseerd
Ambitie vertaald in doelstelling van 33 procent KTA in CBP
“H. Bruins Slot benadrukt dat de publieke omroep er slecht voor staat en zich niet kan permitteren om geen rigoureuze maatregelen te nemen”
(17 dec 2004)
“De Raad van Toezicht heeft de urgentie van drastische maatregelen onderkend en een hoog ambitieniveau (ca 33,5 KTA) onderstreept”
(uit: Besluit RvT 14 januari 2005)
“Mocht het ambitie- niveau niet gehaald worden dan zal de Raad van Bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheden om gepaste maatregelen te treffen”
(RvT 28 januari 2005)
9
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis
Waar staan we nu
Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen
10
Waar staan we nu? Effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005
Financiën Gecorrigeerde
STER-prognose 2006:-51 mln i.p.v. -26 mln
Gevolg: OCW stelt 30 mln minder beschikbaar dan aangevraagd
Kijktijdaandeel
2004/2005° 36.5% 2005/2006° 31.8%
-4.7%° Eerste 11 weken winterseizoen (tijdvak 18-24 uur)
Vooruitzichten 2007-2008 Zonder ingrijpen een groot oplopend tekort in 2007 en 2008
11
37
.1
36
.6
36
.5
36
.5
32
.0
30
.5
4.5
1.5
20
24
28
32
36
2002
2003
2004
'05
< a
ug.
'05
> sep
t.
2006
2007
cijfers excl. grote sportevenementen
° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod. Deze versie is geopenbaard door DutchMedia, http://www.dutchmedia.nl en http://www.dutchmedia.nl/weblog/
Aandeel 6+ daalt verder
°
Waarom daalt het aandeel verder? Extra bezuinigingen al in 2006 Prognose over 2006 incl. zomermaanden
12
31
.6
30
.1 31
.8
28
.4
24
.5
22
.5
3.9
2.0
14
18
22
26
30
2002
2003
2004
'05
< a
ug.
'05
> sep
t.
2006
2007
cijfers excl. grote sportevenementen
° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod
Aandeel 20-49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid
°
13
70
1
67
2
67
1
60
8
60
1
59
3
63
1550
575
600
625
650
675
700
725
2003
2004
2005
prog
nose
'06
nieuw
e pr
og '0
6
oude
pro
g '0
7
nieuw
e pr
og '0
7
Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster
° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose
14
Spiraalmechanisme is ingetreden
Daling kijk- &luistercijfers
Daling Reclame-
inkomstenMinder budget
Verzwakkingaanbod
Daling kijk- &luistercijfers
Dalingdaling reclame-inkomsten
Minder budget
Verzwakkingaanbod Daling kijk- &
luistercijfers
Situatie 2004: TV: Radio:VerzwaktAanbod
Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld:•Start Talpa
•Nieuwe bezuinigingen
2008: aanvang kabinetsbeleid
Situatie 2005: TV: Radio:
Prognose 2006: TV: Radio:
Prognose 2007: TV: Radio:
Doelstelling aandeel: 33.0 procent Aandeel najaar 2005: 31.8 procent Prognose 2006 (KLO/Ster): 30.5 procent
Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden
15
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis Waar staan we nu
Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen
16
Radio / internet
Aanpak overige media Strategie ontwikkeld o.b.v. taakstellende bezuiniging en
doelstellingen Tussentijds Concessiebeleidsplan Bespreken in Radio Directieoverleg en ODO
Taakstellende bezuiniging
Radio € 13 miljoen
Internet € 5 miljoen
17
Derden geldstroom marktanalyse
Aantal potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd Beoordeeld op: Juridische beperkingen Beperkingen door specifieke publieke waarden
Voorwaarden waarvan inkomsten afhankelijk zijn: Opbouw rechtenbibliotheken Exploitatie van rechten Introductie nieuwe vormen van adverteren / exploiteren
programma’s Opbouw commerciële expertise
18
Derden geldstroom marktanalyse
Netto opbrengst afhankelijk van voorwaarden
Beïnvloedbaar marktpotentieel 2007: € 3 miljoen* 2008: € 4 miljoen*
* Eventuele extra inkomsten bij omroepen zelf buiten beschouwing gelaten.
Verdere aanpak Marktanalyse meer volledig presenteren Gezamenlijk plan ontwikkelen rondom derden geldstroom Als basis voor nieuw beleid
19
Bezuiniging op tekorten no go areas
Overige uitgaven OCW, waaronder:
Wereldomroep
MCO
Beeld en Geluid
20
Tekorten Financiële problematiek
2007 2008 2007 + 2008
Tekort - € 102 miljoen - € 125 miljoen - € 227 miljoen
Potentiële derden geldstroom + € 3 miljoen + € 4 miljoen + € 7 miljoen
Kabelvergoedingen ° + € 3 miljoen + € 3 miljoen + € 6 miljoen
Extra inkomsten totaal + € 6 miljoen + € 7 miljoen + € 13 miljoen
Bezuiniging PO Bestuur + € 3 miljoen + € 3 miljoen + € 6 miljoen
Bezuiniging BVN + € 1.5 miljoen + € 1.5 miljoen + € 3 miljoen
Bezuiniging 39 E / F (TV) + € 0.5 miljoen + € 0.5 miljoen + € 1.0 miljoen
Bezuiniging NOS RTV (TV) + € 3.5 miljoen + € 3.5 miljoen + € 7 miljoen
Bezuinigingen totaal + € 8.5 miljoen + € 8.5 miljoen + € 17 miljoen
Nieuw tekort - € 87.5 miljoen - € 109.5 miljoen - € 197 miljoen
Taakstelling radio - € 13 miljoen - € 13 miljoen - € 26 miljoen
Taakstelling internet - € 5 miljoen - € 5 miljoen - € 10 miljoen
Resterend financieel probleem A-omroepen / NPS
- € 69.5 miljoen - € 91.5 miljoen - € 161 miljoenResterend financieel probleem TV: A-omroepen / NPS
- € 69.5 miljoen - € 91.5 miljoen -€ 161 miljoen
° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media
21
Tekorten Financiële problematiek
Na verrekening van Extra inkomsten Bezuinigingen Taakstelling radio / internet
Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van € 161 miljoen over 2007 en 2008
Model 1
Initieel tekort - € 161 miljoen
Extra verlies Ster - € 20 miljoen
Uiteindelijk tekort - € 181 miljoen
Model 2
Initieel tekort - € 161 miljoen
Extra Sterinkomsten + € 44 miljoen
Uiteindelijk tekort - € 117 miljoen
verschil € 64 miljoen(circa € 4 miljoen per omroep per jaar)
22
Tekorten respons omroepen n.a.v. brieven
Twee brieven: Opvattingen en suggesties over prioriteitstelling en verhoging van
inkomsten (brief van 5 oktober) Indicatie omvang bezuinigingsmogelijkheden binnen directe kosten
en efficiency productieproces (brief van 7 november)
Uitkomsten Bezuinigingsopties veelal buiten Landelijke Publieke Omroep of niet
op televisie Op efficiency/indirecte kosten: niets meer te halen Geen gekapitaliseerde bezuinigingsingrediënten
23
> Kwaliteitskaart Kwaliteit Betrouwbaarheid Vernieuwing en innovatie Pluriformiteit Maatschappelijk impact
> Genremix > Aandeel en bereik Jongeren, jong volwassen, Nieuwe Nederlanders
> Financiële effecten > Overige doelstellingen Concessiebeleidsplan
Beide modellen te beoordelen op aantal criteria
24
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1
Strategie televisie: Model 2 Overwegingen
25
Model 1 uitgangspunten
Huidige netindeling handhaven Budgetten voor de 3 netten op basis van
zendtijd verdeling op netten gelijkwaardigheid tussen omroepen
Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP
Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in
de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008
26
Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3
zingevend familiaal cultureel progressief
Profiel Verdiepend, mensgericht en vertrouwd
Verbindend, onafhankelijk en jong
Grensverkennend, maatschappijgericht en vernieuwend
Kernwaarden Hartelijk Respectvol Participerend Sociaal Betrokken Zingevend
Toegankelijk Verbindend Enthousiast Verfrissend Dynamisch
Stimulerend Verrassend Kritisch en alert Eigenzinnig Maatsch. betrokken Humor
Primaire doelgroep
Standv. gelovigenPart. burgers
Gem. burgers Maats. teleurgest. Zorgz. opvoeders Zorg. spanningsz.
Tolerantie wereldb. Participer. burgers Zorg. spanningsz.
Secundair Zorgz. Opvoeders Amb. pleziermakers Amb. pleziermakers
Model 1 uitgangspunt: huidige profielen
27
Model 1 effecten 2007
Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP
PrognoseBij compensatie
rijksbijdrage / inzet eigen
middelen omroep
PrognoseBij ingreep in
programmering
Nederland 1 11.5 11.5 11.0
Nederland 2 14.0 12.0 11.5
Nederland 3 8.5 7.0 7.0
Publieke Omroep 34.0 30.5 29.5
28
Doelstelling CBP Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het
bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders
Aandeel (incl. CL) Huidig PrognoseBij compensatie
rijksbijdrage / inzet eigen
middelen omroep
PrognoseBij ingreep in
programmering
Nederland 1 7.3 6.5 6.5
Nederland 2 11.7 9.5 9.5
Nederland 3 5.4 6.0 5.5
Publieke Omroep 24.4 22.0 21.5
Model 1 effecten 2007, 20-49 jaar
29
Model 1 inhoudelijk perspectief 2008
Effect
Aandeel Dreiging onder de 30%
Aandeel jongeren Verlies aan jonge(re) kijkers
Legitimatie / draagvlak Onder druk
Kwaliteitskaart Huidige knelpunten blijven bestaan
Overige doelstellingen CBP
Zoveel mogelijk intact
Profiel Profielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag)
Vermolming Verergert
Ster Extra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen extra korting op budget omroepen
Spiraal Zet door vertrekpositie 2008 wordt slechter
30
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1
Strategie televisie: Model 2
Overwegingen
31
Model 2 uitgangspunten
Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper
Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling
Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering
Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP
Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in
de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008
32
Model 2 profielen en uitgangspunten
Nederland A samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste
concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie
Nederland B meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping,
educatie, cultuur en zingeving
Nederland C dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar) programmatische vernieuwing als speerpunt
33
Model 2 profielen en kernwaarden
Nederland A Nederland B Nederland C
Profiel Sociale cohesie, breed publiek, mensen verzamelen, gemeenschappelijke ervaringen bieden
Meerwaarde en individuele verrijking
Jong en innovatief
Kernwaarden°
° zelfde waarden; anders geclusterd
Toegankelijk Verbindend Respectvol Enthousiast Hartelijk
Participerend Sociaal en maats.
betrokken Verrijkend Zingevend Verdiepend Stimulerend
Verrassend Eigenzinnig Dynamisch Humor Nieuwsgierig
Primaire doelgroep
Gem. burgersMaats. teleurgest.Zorgz. opvoeders
Part. burgers Standv. gelovigen
Tolerantie wereldb. Zorg. spanningsz. Amb. pleziermakers
34
Model 2 effecten 2007
Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP
PrognoseBij compensatie
rijksbijdrage / inzet eigen middelen
PrognoseBij ingreep in
programmering (programma
budget)
Nederland A 11.5 17.5 17.0
Nederland B 14.0 8.0 8.0
Nederland C 8.5 8.0 8.0
Publieke Omroep 34.0 33.5 33.0
35
Model 2 effecten 2007 , 20-49 jaar
Doelstelling CBP Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het
bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders
Aandeel (incl. CL) Huidig PrognoseBij compensatie
rijksbijdrage / inzet eigen middelen
PrognoseBij ingreep in
programmering (programma
budget)
Nederland A 7.3 16.0 15.0
Nederland B 11.7 5.5 5.5
Nederland C 5.4 8.5 8.5
Publieke Omroep 24.4 30.0 29.0
36
Model 2 inhoudelijk perspectief 2008
Effect
Aandeel Doelstelling CBP binnen bereik
Aandeel jongeren Aanwinst jonge(re) kijkers
Legitimatie / draagvlak Minder risico voor discussie
Kwaliteitskaart Betere performance op aandeel, bereik en innovatie
Overige doelstellingen CBP
Zoveel mogelijk intact
Profiel Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen
Vermolming Wordt tegengegaan
Ster Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen ruimte voor herinvesteringen
Spiraal Omgebogen vertrekpositie 2008 is beter
37
Inhoud presentatie
Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2
Overwegingen
38
Overwegingen
Vergelijking modellen
Verantwoordingspositie Hilversum
39
Overwegingen Vergelijking modellen in 2007
29.5 30.533.0 33.5
1620
242832
M1- M1 M2 M2+
aandeel 6+
21.5 22.5
29.0 30.0
1015202530
M1- M1 M2 M2+
aandeel 20-49 jaar
-16.0-10.0
22.026.0
-20
-10
0
10
20
30
M1- M1 M2 M2+
Sterinkomsten
Model 1 spiraal zet door (verdere bezuinigingen)
Model 2 spiraal vindt weg omhoog (herinvesteren)
Effecten op vermolming veel groter
Verschil in Sterinkomsten € 32 mln
2.5%6.5%
M1- Model 1 met ingreep in programmering M1 Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepenM2 Model 2 met ingreep in programmering M2+ Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen
40
Overwegingen Inhoudelijke overwegingen
Effect model 1 Effect model 2
Aandeel Dreiging onder de 30% Doelstelling CBP binnen bereik
Aandeel jongeren Verlies aan jonge(re) kijkers Aanwinst jonge(re) kijkers
Legitimatie / draagvlak Onder druk Minder risico voor discussie
Kwaliteitskaart Huidige knelpunten blijven bestaan Betere performance op aandeel, bereik en innovatie
Overige CBP doelen Zoveel mogelijk intact Zoveel mogelijk intact
Profiel Profielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag)
Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen
Zenderset Publieke Omroep verdwijnt verder uit zenderset
Betere vertegenwoordiging, 1 net doet mee voor positie meest bekeken
Vermolming Verergert Wordt tegengegaan
Ster Extra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen extra korting op budget omroepen
Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen
ruimte voor herinvesteringen
Spiraal Zet door vertrekpositie 2008 wordt slechter
Omgebogen vertrekpositie 2008 is beter
Samenwerking Per net Over de netten heen
41
Overwegingen Financiële overwegingen
Model 1Indien geen compensatie Rijksbijdrage: Verdere daling aandeel in 2008 lagere Sterinkomsten (- € 20
mln) Verdergaande bezuinigingen in 2008 verdere korting op budget
Model 2Indien geen compensatie Rijksbijdrage: Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid)
Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2 Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)
42
Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie
Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel
Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen
Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien
Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum
43
Gelet op de verantwoordelijkheid voor het publieke bestel van College van Omroepen Raad van Toezicht Raad van Bestuur
én de kennis van nu
kan/mag effectief ingrijpen niet langer worden uitgesteld
Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum
44
45
Bijlage
Financiële problematiek
Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2
46
Financiële problematiek overzicht tekorten 2005 2006 2007 2008
Inkomsten
OCW-budget 671 601 593 573
Eigen bijdragen omroepen 33 28 25 27
Eigen bijdrage PO Bestuur 10 7 7 7
FOR omroepen 9 9 - -
FOR PO Bestuur 3 - - -
Totaal inkomsten 726 645 625 607
Uitgaven:
Omroepen 660 650 632 636
PO Bestuur 91 81 82 83
Totaal uitgaven 751 731 714 719
Tekort -25 -86 -89 -112
Inzet reserves omroepen 25 36 - -
Inzet reserves PO Bestuur - 35 - -
Tekort 0 -15 -89 -112
- Telescoopfilm / calamiteitenfonds / Satelliet / ondertiteling / verantwoording
-5 -5
- Bijdrage omroepen aan centrale themakanalen -2 -2
- Bijdrage omroepen aan decentrale themakanalen -6 -6
Tekort 0 -15 -102 -125
47
Bijlage
Financiële problematiek
Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2
48
Zenderset ontwikkeling afgelopen jaar
1e 2e 3e 1e 2e 3e
1 Gemakzoekende burgers NL 2 RTL 4 SBS6 RTL 4 NL 2 SBS6
2 Standvastige gelovigen NL 1 NL 2 RTL 4 NL 1 RTL 4 NL 2
3 Participerende burgers NL 1 NL 2 NL 3 NL 1 RTL 4 NL 2
4 Zorgel. spanningzoekers NL 2 RTL 4 SBS6 NL 2 RTL 4 SBS6
5 Zorgzame opvoeders RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 NL 2 SBS6
6 Maatsch. teleurgestelden RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 NL 2 SBS6
7 Tolerante wereldburgers NL 2 NL 3 RTL 4 RTL 4 NL 2 NL 1
8 Ambitieuze pleziermakers RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 SBS6 NL 2
Seizoen 2004/2005: Publieke Omroep goed vertegenwoordigd in zendersets, bij alle leefstijlgroepen
Seizoen 2005/2006: Publieke Omroep heeft in één jaar tijd al substantieel terrein verloren. Nederland 3 niet meer in zendersets.
Bij ongewijzigd beleid dreigt PO nog verder uit beeld te raken
49
Prognose Tekort
2006 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) -85/-90
2008 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) -109/-114
2007 verbeterd thuisnetmodel Berekening F&C (dd. najaar 2005) -102waarvan € 77
miljoen landt op TV
Ergo: spiraal is ondertussen (versneld) ingetreden
Prognose Kijktijd aandeel
2006 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) 30.5 (incl. CL)29.5 (excl. CL)
2006 verbeterd thuisnetmodel KLO/Ster (dd. najaar 2005) 30.5 (incl. CL)
Ergo: spiraal is ondertussen ingetreden
Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden
50
Benchmark aandelen buitenland 00-24 uur in 2004
44.8
36.638.744.3
28.2
40.1
19.1
34.1
41.4
30.0
40.436.6
0
10
20
30
40
50
AR
D/
ZD
F
BB
C
Fra
nceT
V
Rai
TV
E
VR
T
RT
BF
DR
RT
E
CT
SV
T
PO
Bron: EBU 2004 ° tijdvak 00-24 uur
°
51
Bijlage
Financiële problematiek Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1
Strategie televisie: Model 2
52
Model 1 bezuinigingsopties
Besparingsmogelijkheden € x 1.000
Man bijt hond herhalen, slot om 22u30/23u00 valt vrij Goedemorgen Nederland schrappen Overige dagtv NL1 schrappen Dagprogrammering NL3 (zaterdag/zondag) halveren Per net 1 gratis herhaling op een ander net Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen Journaal 20u00 doortrekken op NL2 (20u00 slot op NL2 valt vrij) Actualiteiten uit 1 hand met drie edities (efficiency) Nieuwe, eigen non-fictie 25’ vervangen door aankoop non-fictie Op elk net 1 evenement schrappen Z@pp
NL1NL1NL1NL3
NL1 - 3NL1/ NL3
NL2
NL1 - 3NL1 - 3
NL1 - 3Z@pp
3.8002.000
7083.5003.6002.0004.800
15.0003.600
1.0005.700
53
Model 1 bezuinigingsopties
Besparingsmogelijkheden € x 1.000
Generieke bezuiniging 39f van 5% Generieke bezuiniging Educom van 5% Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken) NOS-rtv: schrappen laatste avondjournaal NOS-rtv: dagjournaals schrappen NOS-rtv: generieke bezuiniging Showreels in de nacht uitzenden (rechten) Promoproductie centraal (410: herinvesteren)
NL1 - 3NL2NL2NL2
1.1001.100
11.200
4901.5001.1101.000
0
Totaal 63.208
Tekort was -70.000
Nog op te lossen -6.792
54
ma di wo do vr za zo
0700 GMNL GMNL GMNL GMNL GMNL
middag
1600 Educatie Educatie Educatie Kunst & cult. Aankoop Kunst & cult. Levensbesch.
1700 Levensbesch. Levensbesch. Levensbesch. Levensbesch. Levensbesch. Natuur Educatie
Max & Cather Max & Cather Max & Cather Max & Cather Hh Natuur
1800
T t question T t question T t question T t question T t question Nld zingt Levensbesch.
1900 ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond Levensbesch. HH NL 2 / 3
Medisch Medisch Medisch Medisch Medisch Blauw bloed
2000 Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u
Netwerk Netwerk Netwerk Netwerk Netwerk Debat op 1 Netwerk
2100 Spls/Mmries 10vT/kennis Detective V Feld/TK&K Prmkrs/amu TV Top/amus AnVeren/R.R
Nld comedy
2200 K&dB/F.diner Elfde uur Aankoop nf Wedding pl/ Detective Taxi/Appeltj
ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond
2300 Document Verandering Profiel Hack Kruispunt
Metterdaad Docu 39F DDD Aankoop
2400
Nederland 1 consequenties bezuinigingen
Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer
55
ma di wo do vr za zo
0700 Dag Journaal Dag Journaal Dag Journaal Dag Journaal Dag Journaal
middag
1600 Sport
1700 ONM ONM ONM ONM ONM
Natuur
1800 Journaal 18u Journaal 18u Journaal 18u Journaal 18u Journaal 18u Journaal 18u Journaal 18u
2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag Top ot pops
1900 Lingo Lingo Lingo Lingo Lingo Fam. Amuse. Spoed
ONM ONM ONM ONM ONM
2000 Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u
Radar Opsp. Verz. Muziekfeest Spangen Oberon/amu Studio Sport
2100 BNN dra/am Opgelicht DWHN/Lama
Ik vertrek Sp verdw/hh Vermi/TV Sh /Koefnoen
2200 BNN hum int Inbreker Aankoop Studio Sport DWHN/Lama
Sprtjournaal Sprtjournaal Sprtjournaal Sprtjournaal Sprtjournaal HH NL 1 / 3
2300 BNN infotain Aankoop Opgelicht hh Aankoop Aankoop Aankoop Studio Vtbl
Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal
2400
Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer
Nederland 2 consequenties bezuinigingen
56
ma di wo do vr za zo
0700 Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin)
middag Budget
1600 Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) halveren
1700 Z@pp(elin) Z@pp(elin)
1800
1900 Wrld dr door Wrld dr door Wrld dr door Wrld dr door Wrld dr door Kassa Hh
Kind g bezw
2000 Brussels ker Club van 100 aankoop Mr Kahoona MYA Najib/d Leeu Raymann hh
HH NL 1 / 2 PSW/MoT Terug o werk Milieuridders
2100 Zembla Andere tijden Uur vd wolf 2 voor 12 Mike&thomas Zwarte sch/ Tegenlicht
Keur. van wa Docu hh
2200 Journaal 22u Journaal 22u Journaal 22u Journaal 22u Journaal 22u Journaal 22u Journaal 22u
NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV Woestijnruit
2300 Najib/PdL hh Dokwerk Sopranos Paul’s paren Raymann R.A.M.
2400
Nederland 3 consequenties bezuinigingen
Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer
57
Genres Ned. 1 Ned. 2 Ned. 3 PO
Nieuws & Actualiteiten 19% 20% 17% 19%
Non-fictie 51% 15% 35% 33%
Sport 24% 8%
Fictie Nederlands 2% 10% 9% 7%
Fictie buitenlands 17% 11% 17% 15%
Amusement 10% 15% 21% 15%
Muziek & Dans 1% 5% 2% 3%
Nederland 2: meer nieuws & actualiteiten/minder non-fictie i.v.m. doortrekken Journaal 20u00
Voor het overige geen ingrijpende wijzigingen in de mix omdat bezuiniging vooral binnen genres zijn aangebracht door een verschuiving van eigen product naar aankoop/herhaling
= wijziging t.o.v. huidige genremix
Model 1 gering effect programmamix
58
Doelstelling
Fictie • Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar
• Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste 250 uur fictie (Ned. + buitenlands)
• Vaste geprofileerde slots op alle netten
• Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen
• Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms
• Jaarlijkse productie van 6 Telefilms
x
Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s
Kunst De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering
(minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging)
x
Model 1 overige doelstellingen CBP
59
Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit
(wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, 100 nieuwe doc haalbaar)
Educatie • Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s
• Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal)
Sport • Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten
• Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)
Amusement • De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s
• De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nieuw)
• De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw)
Aandeel • 34% (incl. CL) x
Model 1 overige doelstellingen CBP
60
Model 1 zenderset in 2007
1e 2e 3e
1. Gemakzoekende burgers RTL 4 SBS6 Nederland 2
2. Standvastige gelovigen Nederland 1 RTL 4 Nederland 2
3. Participerende burgers Nederland 1 RTL 4 Nederland 2
4. Zorgeloze spanningzoekers RTL 4 Nederland 2 SBS6
5. Zorgzame opvoeders RTL 4 SBS6 Talpa / NL 2
6. Maatschappelijk teleurgesteld RTL 4 SBS6 Talpa / NL 2
7. Tolerante wereldburgers RTL 4 Nederland 1 Net 5 / NL 2
8. Ambitieuze pleziermakers RTL 4 SBS6 Talpa / RTL5
De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee
° zendersets op basis van kijkgedrag
61
Effecten waar is voorgaande berekening op gebaseerd?
Onderzoeksgegevens Ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen Trend aandelen per net en programma Prognoses timeslots per half uur o.b.v. programmatitels Publieksopbouw en programmeringscontext van netten Ervaring t.a.v. concurrentie
(bijv. eventuele stijging Nederland 3 vooral ten koste Nederland 1 en 2; Nederland 2 concurreert meer met RTL of SBS)
62
Effecten waar is berekening op gebaseerd?
02468
10121416
2000q1 2001q1 2002q1 2003q1 2004q1 2005q1
Nederland 1, 18-24 uur
02468
1012141618202224
2000q1 2001q2 2002q3 2003q4 2005q1
Nederland 2, 18-24 uur
02468
10121416
2000q1 2001q2 2002q3 2003q4 2005q1
Nederland 3, 18-24 uur
048
12162024283236404448
2000q1 2001q2 2002q3 2003q4 2005q1
Publieke Omroep, 18-24 uur
aandelen 18-24 uur, jaren 2000-2005 per kwartaal
63
Bijlage
Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1
Strategie televisie: Model 2
64
Model 2 besparingen
In model verwerkte besparingen
Budget Ned. C: aanzienlijk lager netbudget: aanvang 19u30 en veel meer aankoop fictie Goedemorgen Nederland schrappen Overige dagprogrammering: zeer beperkt budget (oormerken: cultuur/minderheden) Gratis herhaling van een ander net Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen Minder nieuwe, eigen non-fictie 25’ Op elk net 1 evenement schrappen Z@pp aangepast budget (- 5mln) Generieke bezuiniging 39f van 5% Generieke bezuiniging Educom van 5% Generieke bezuiniging NOS-RTV van 5% Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken) Meer aankoop op Nederland C Showreels in de nacht uitzenden (rechten)
65
Model 2 kenmerken per net
Nederland A Nederland B Nederland C
Ankerpunten Journaal 18 u en 20 u Brede avonden meteen na
Journaal 20 u Late Journaal en sport Superevenementen
Ankerpunten Horizontale vooravond dagelijkse talkshow Dagelijks 2 timeslots voor
opinie/debat en actualiteiten Journaal 22 u
Ankerpunten Z@pp tot 19u30 ONM Late night show Drama op zondag Champions League / UEFA
Voorbeeldtitels Ma: Radar / Spoorloos Vr: Praatjesmakers / Vermist Za: Kassa / Mooi! Weer de
Leeuw
Voorbeeldtitels Elke dag een documentaire Kunst en cultuur Detectives, Auteursdrama,
Tegenlicht, Elfde uur
Voorbeeldtitels Top of the pops, Shouf shouf
habibi, The Practice, Absolutely fabulous
Programmering minderheden
Netredactie KRO/TROS/VARA/NOS
AVRO/NCRV
Netredactie Avro/EO/NCRV/NPS/VPRO/MAX
KRO/VARA/Educom/39f
Netredactie BNN/LLiNK
NPS/VARA/VPRO/NOS
Blijvende ruimte voor Thema-avonden / Zomergasten /
Culturele evenementen / etc.
66
Nederland A breed, vlaggenschip, sociale cohesie
ma di wo do vr za zo
middag
1600 lifestyle sport
1700
regio regio regio regio regio
1800 Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal
actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten
1900 Manbijthond Manbijthond Manbijthond Manbijthond Manbijthond Kassa Spoed/serie
Lingo Lingo Lingo Lingo Lingo Ned. Comedy
2000 Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal
Radar Blik od weg 2v12/TvTaal B zkt vrouw/ Praatjesmkrs PdL/amusem TVTop/cabar
2100 Spls/Mmries O. Verzocht Kenniskwis De Reünie / Ik vertrek /Wie id mol Muziekfeest
Opgelicht Detective Schatjes/h.i. TVShw/Verm DWHN/Lama
2200 K&dB/Spang ER/NL drama Koefn/satire Sport
Spls verdwn R Rechter Ingang Oost aankoopserie
2300 Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Studio Vtb
2400
onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen
VOORBEELD
67
Nederland B aanvullend, informatie, meerwaarde
ma di wo do vr za zo
middag
1600 educatie educatie educatie educatie educatie natuur levensbesch.
1700 levensbesch. levensbesch. levensbesch. levensbesch. levensbesch. kunst/cltr kunst/cultr
oudrn. mgz oudrn. mgz oudrn. mgz oudrn. mgz oudrn. mgz
1800 natuur educatie
T t question T t question T t question T t question T t question Nld zingt
1900 Nl. cdy hh Nl. cdy hh Nl. cdy hh Nl. cdy hh Nl. cdy hh Levensbesch. kunst/cultur
dgl talkshow dgl talkshow dgl talkshow dgl talkshow dgl talkshow Blauw bloed
2000 medisch C, huisarts p. medisch Vinger ad pls medisch human intrst
opinie/debat opinie/debat opinie/debat opinie/debat opinie/debat Fdiner/Felde Zbla/Tegenl.
2100 Nl. Drama detect/krimi Elfde uur Rosenmöller Andere tijden / Ku & Kitsch Auteurdrama
levensbesch. /Rondom 10 MoTl/PSW Rieu/1Voce
2200 Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal
actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten Kruispunt
2300 Dokument Uur vd wolf documentair DDD Dokwerk aankoop fict. Close up
2400
onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen
VOORBEELD
68
Nederland C jong + vernieuwend (en kinderen)
ma di wo do vr za zo
middag
1600 kinder kinder kinder kinder kinder kinder kinder
tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30
1700
1800 (CL) (CL) (UEFA)
1900 Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl
ONM ONM ONM ONM ONM aank drama Top ot pops
2000 Reality/humr reality/humr reality/humr reality/humr reality/humr
Lama's wild LLiNK film lifestyle Shouf sh / comedy ak A. fabulous
2100 fact. entert. Milieuridder film Practice
BNN amus. aank drama Kgsdienst/ /Lw&Order
2200 Try before / consument Without a ..
Am. Comedy popquiz aank drama BNN at work Jiskefet/sati /Sopranos
2300 kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/
l night show l night show l night show l night show l night show satire hh satire hh
2400 experiment experiment experiment experiment experiment film
onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen
VOORBEELD
69
Model 2 programmamix
Genres° Ned. A Ned. B Ned. C A t/m C
Nieuws & Actualiteiten
29% 21% 5% 20%
Non-fictie 25% 54% 16% 33%
Sport 13% 0% 7% 7%
Fictie Nederlands 6% 10% 10% 8%
Fictie buitenlands 9% 5% 31% 13%
Amusement 17% 7% 29% 16%
Muziek & Dans 1% 3% 3% 2%
Publiek karakter van 3 netten gehandhaafd
° eerste berekening, wijzigt bij meer definitieve titels
70
Doelstelling
Fictie • Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar
• Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste 250 uur fictie (Ned. + buitenlands)
• Vaste geprofileerde slots op alle netten
• Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen (met name op Ned. C: veel aanbod voor jongeren/Nw.Ned)
• Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms
• Jaarlijkse productie van 6 Telefilms
Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s
(herkenbaar op Ned. B)
Kunst De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering
(Ned. B: Uur vd. W. Close-Up, zondermiddag cultuur-programmering, zondagavond, etc.)
(minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging)
x
Model 2 overige doelstellingen CBP
71
Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit
(Dagelijks – ma t/m vr – latenight een documentaireslot op Ned. B)
(wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, maar 100 nwe doc haalbaar)
Educatie • Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s
(in mindere mate op Ned. C, behalve aandeel in Zapp)
• Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal)
Sport • Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten
• Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)
Amusement • De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s (met name op Ned. A en C)
• De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nw) (met name op Ned. A en C)
• De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw)
Aandeel • 34% (incl. CL) x
Model 2 overige doelstellingen CBP
72
1e 2e 3e
1. Gemakzoekende burgers Nederland A RTL 4 SBS6
2. Standvastige gelovigen Nederland A Nederland B RTL 4
3. Participerende burgers Nederland B Nederland A RTL 4
4. Zorgeloze spanningzoekers RTL 4 Nederland A NL C / SBS6
5. Zorgzame opvoeders RTL 4 Nederland A SBS6
6. Maatschappelijk teleurgesteld RTL 4 Nederland A SBS6
7. Tolerante wereldburgers Nederland C RTL 4 Nederland A
8. Ambitieuze pleziermakers RTL 4 SBS6 Nederland C
Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap.
Model 2 zenderset in 2007
° zendersets op basis van kijkgedrag
73
Model 2 effecten 2007
Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP
PrognoseBij compensatie
rijksbijdrage / inzet eigen middelen
PrognoseBij ingreep in
programmering (programma
budget)
Nederland A 11.5 17.5 17.0
Nederland B 14.0 8.0 8.0
Nederland C 8.5 8.0 8.0
Publieke Omroep 34.0 33.5 33.0
74
Effecten waar is berekening op gebaseerd?
Profielen Programmaschema’s per net
Onderzoeksgegevens Prognose per timeslot op basis van
bestaande / nieuwe titels ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen trend aandelen per net en programma publieksopbouw / doelgroepen programmeringscontext van netten
Ervaring t.a.v. / benchmark met andere netten
En verder Contra expertise door VRT
75
Bijlage
Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2
Vergelijking modellen
76
Vergelijking modellen zenderset vergeleken
1e 2e 3e 1e 2e 3e
1 Gemakzoekende burgers RTL 4 SBS6 NL 2 NL A RTL 4 SBS6
2 Standvastige gelovigen NL 1 RTL 4 NL 2 NL A NL B RTL 4
3 Participerende burgers NL 1 RTL 4 NL 2 NL B NL A RTL 4
4 Zorgel. spanningzoekers RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 NL A NC/S6
5 Zorgzame opvoeders RTL 4 SBS6 Ta/N2 RTL 4 NL A SBS6
6 Maatsch. teleurgestelden RTL 4 SBS6 Ta/N2 RTL 4 NL A SBS6
7 Tolerante wereldburgers RTL 4 NL 1 N5/N2 NL C RTL 4 NL A
8 Ambitieuze pleziermakers RTL 4 SBS6 Ta/R5 RTL 4 SBS6 NL C
Model 1: De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee
Model 2: Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap
77
Vergelijking modellen inhoudelijk en financieel 2007
Model 1 Model 2
Aandeel 6+ 29.5 - 30.5% 33.0%
Aandeel 20-49 jaar 21.5 - 22.5% 29.0%
Bereik 80 - 81% 84%
Sterinkomsten t.o.v. ‘06
- € 10 / - € 16 miljoen + € 22 miljoen
Perspectief Verdere daling Sterinkomsten
Ruimte voor herinvesteringen
Spiraal Komt niet tot stilstand Omgebogen
78