presentatie lc vrc bu2013 v2
TRANSCRIPT
Meerjarenplan 2007 – 2012Budget 2013
Ludwig CaluwéVerenigde raadscommissies
08/01/2013
2
Overzicht boeken Bestuursakkoord
Strategische legislatuurnota’s per beleidsdomein
Strategische nota
Financiële nota
Meerjarenplan 2007 - 2015
Beleidsnota
Financiële nota
Budget 2013
Detail van beleidsnota
Detail
Raadpleegbaar op het intranet
Beleidscyclus Financiële cyclus
Detail van financiële nota
3
Sluitend budget & meerjarenplan
Een sluitend budget 2013 met een resultaat van € 500 000
Een sluitend meerjarenplan Resultaat in 2015: € 0
Reservefonds bedraagt € 40.852.724 (rekening 2011)
4
Ontvangsten van het meerjarenplan 2010 – 2014
211 215219j244
224249244241215
5
Verdeling ontvangsten
Vlaams Provinciefonds
6
Begrotingsjaar% provinciefonds in de gewone ontvangsten Begrotingsjaar
% provinciefonds in de gewone ontvangsten
1990 19,78 2008 11,02
1995 14,13 2009 10,77
2010 12,41 2010 10,82
2003 11,28 2011 10,75
2004 11,24 2012 10,91
2005 11,41 2013 9,74
2006 11,29 2014 9,95
2007 11,33 2015 10,09
7
Ontvangsten van het meerjarenplan 2011 – 2015
8
Uitgaven van het meerjarenplan 2011 -2015
9
Verdeling uitgaven
10
Uitgaven van het meerjarenplan 2011- 2015
11
Uitgaven per beleidsdomein
12
13
Belangrijkste investeringen
Nieuw Provinciehuis: € 77,9 miljoen Nieuwbouw campus Electromechanica: € 16,7 miljoen Diverse investeringen Campus Vesta: € 6,5 miljoen Sportpaleis bijdrage eigen patrimonium (50%): € 5,0 miljoen Bouw topgymhal: € 3,8 miljoen Werken aan waterinfrastructuur: € 3,4 miljoen Fietsrouteplan: € 2,5 miljoen Fietsostrade: € 2,5 miljoen Project Q-vit: € 2,0 miljoen
Toestand
14
Toestand
15
Toestand
16