presentatie lc vrc bu2013 v2
TRANSCRIPT
Meerjarenplan 2007 – 2012
Budget 2013Ludwig CaluwéVerenigde raadscommissies
08/01/2013
2
Overzicht boeken Bestuursakkoord
Strategische legislatuurnota’s per beleidsdomein
Strategische nota
Financiële nota
Meerjarenplan 2007 - 2015
Beleidsnota
Financiële nota
Budget 2013
Detail van beleidsnota
Detail
Raadpleegbaar op het intranet
Beleidscyclus Financiële cyclus
Detail van financiële nota
3
Sluitend budget & meerjarenplan
Een sluitend budget 2013 met een resultaat van € 500 000
Een sluitend meerjarenplan Resultaat in 2015: € 0
Reservefonds bedraagt € 40.852.724 (rekening 2011)
4
Ontvangsten van het meerjarenplan 2010 – 2014
211 215219j244
224249244241215
5
Verdeling ontvangsten
Vlaams Provinciefonds
6
Begrotingsjaar
% provinciefonds in de gewone ontvangsten
Begrotingsjaar
% provinciefonds in de gewone ontvangsten
1990 19,78 2008 11,021995 14,13 2009 10,772010 12,41 2010 10,822003 11,28 2011 10,752004 11,24 2012 10,912005 11,41 2013 9,742006 11,29 2014 9,952007 11,33 2015 10,09
7
Ontvangsten van het meerjarenplan 2011 – 2015
8
Uitgaven van het meerjarenplan 2011 -2015
9
Verdeling uitgaven
10
Uitgaven van het meerjarenplan 2011- 2015
11
Uitgaven per beleidsdomein
12
13
Belangrijkste investeringen
Nieuw Provinciehuis: € 77,9 miljoen Nieuwbouw campus Electromechanica: € 16,7 miljoen Diverse investeringen Campus Vesta: € 6,5 miljoen Sportpaleis bijdrage eigen patrimonium (50%): € 5,0 miljoen Bouw topgymhal: € 3,8 miljoen Werken aan waterinfrastructuur: € 3,4 miljoen Fietsrouteplan: € 2,5 miljoen Fietsostrade: € 2,5 miljoen Project Q-vit: € 2,0 miljoen
Toestand
14
Toestand
15
Toestand
16