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Présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO Conseils
La démo vise principalement à visualiserquelques types de présentationLeur nombre est sans limite !
Les chiffres présentés ne sont pas contractuels
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Bilan 2003Comité d’Entreprise UES LCF
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Activités Sociales 2003
La hausse de la subvention + 11 %
La stabilité des dépenses sociales + 2 %
La baisse du taux d’emploi de la subvention- 8 % ; un constat qui s’explique …
Par rapport à 2002
Appellent une relance des activités
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La haussedu nombre de demandeurs …
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003
388 salariés
259
316Rbt culture et sport
266 salariés
220
194
Billets cinéma
103 salariés91
68
Rbt Colonies
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provoque une croissance continue du coût des activités liées à une demande des salariés
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2001 2002 2003
45 787 €
57 651 €
93 663 €
Rbt culture et sport
10 303 €
8 558 €
16 121 €
Billets
17 864 € 23 979 € 25 594 €Rbt Colonies
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Comité d’EntrepriseCE UES MACSF
Bilan 2003
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Subv. à 30%
Subv. à 50%
Subv. à 60%
Subv. à 70%
Coût de l’activité : 94 565 euros Pour 589 familles bénéficiaires
Activité Chèques Vacances :
159
86
149
190
Évolution du nombre de bénéficiaires suivant le Taux de subvention
2002 2003
188
164
79
158
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2001 2002 2003
Activité Billetterie :
Coût de l’activité Chèque Lire : 16.359 euros Pour 350 familles bénéficiaires
Coût de l’activité Cinéma : 20.757 euros Pour 490 bénéficiaires. Évolution du nombre de billets vendus :
Coût de l’activité Parc d’attractions : 4.253 euros
6 684billets
7 9798 330
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Bilan 2003 – Budget 2004
Présentation au CE en février 2004
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Activités Sociales 2003
La hausse de la subvention + 11 %
La stabilité des dépenses sociales + 2 %
La baisse du taux d’emploi de la subvention- 8 % ; un constat qui s’explique …
Par rapport à 2002
Appellent une relance des activités
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Ventilation des Dépenses Sociales 2003
Mutuelles16 %
Voyages12 %
Loisirs22 %
Gestion Léon9 %
Subvention CE31 %
Divers 2%Evénements
8 %
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Comparaison de la répartition des Dépenses de 2001 à 2003
Loisirs0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Evénements SubventionCE
Voyages Mutuelles GestionLéon
Divers
2001 2002 2003
8%
3%
35%
25% 25%
4%
0%
8%
18%
30%
19% 18%
8%
0%
8%
22%
30%
12%
16%
9%
2%
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Comité d’EntrepriseBureau Veritas
Bilan 2003
Présentation Avril 2004
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60%
70%
80%
90%
100%
110%
2000 2001 2002 2003
2000 2001 2002 2003
Évolution en % des dépenses
Évolution du Budget
Régions :
30%
35%
30% 31%
406 582 €
396 367 € 400 000 €
440 000 €
Base 100
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4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
2000 2001 2002 2003
Régions sous utilisatrices :Antilles – GuyaneCôte d’Azur - Lorraine
Régions en déficit :Bretagne
Dotation disponible au 31/12 en nombre de mois
Nord Pas de Calais
Régions :
8,2 mois
5,6 mois5,4 mois
5,2 mois
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-80 000
-60 000
-40 000
-20 000
0
20 000
40 000
60 000
2003
Subventions reçues
333 140 €
Dépenses courantes - 295 392 €
Excédent d’exploitation 34 394 €
Excédent financier 24 100 €
Provisions budgétaires
- 3 354 €
Détermination du Résultat de Fonctionnement :
Déficit exceptionnel - 1 884 €
Excédent de Fonctionnement = 56 610 €
-72.297,02 €en 2002
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Vous venez de voir quelques pages de bilans qui sont constitués en général
de 15 à 50 pages
Fin de la présentation de Bilans pour CEréalisés par ANDAO Conseils
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