ljusdal.se

Presentation Ljusdals kommun SSE-C

15 Februari 2017

Ljusdals kommun Stefan Wennerstrand, VD Ljusdals kommuns näringslivspolitiska stiftelse NärLjus

På uppdrag från Ljusdals kommun.

ljusdal.se

Innehåll

• Ljusdals kommun en introduktion

• Vad vi har gjort i detta sammanhang

• Vad vi tror att vi kan bidra med

• Våra förväntningar på SSE-C

ljusdal.se

Ljusdals kommun…

ljusdal.se

Ljusdals kommun - Geografi och fakta

• Bildades 1971

• 19 000 invånare

• 5 642 km²

• Centralort Ljusdal

• ”Tätortstriangeln” består av:

Ljusdal, Järvsö och Färila

• 340 km till Stockholm

ljusdal.se

Ljusdals kommun I ett nötskal…

• Många små företag

• Några världsledande företag

• Bra väg-, tåg- och bussförbindelser

• Stor yta med mycket mark

• 1 nationalpark och 51 naturreservat

• Rikt kulturarv och kulturliv

• Stort utbud av fritidsaktiviteter

• Korta avstånd mellan arbete, hem, skola, förskola och fritidsaktiviteter

• Starkt ideellt engagemang

• Natursköna omgivningar

ljusdal.se

Ljusdals kommun kan tillhandahålla 220 ha sammanhängande mark som är platt och består av sandmorän,

nära vatten. Stora synergier finns med Wallbergs samt Snatens lantbruk vilket är en av våra konkurrensfördelar.

Här kan vi bygga ca 100 ha produktions anläggningar

Ljusnan

Riksväg 84

Mot

Färila

Mot

Ljusdal

Riksväg 84

Snatens

Lantbruk AB

Wallens gård

Lars Wallberg,

Bränta AB

Mark såld

Snatens

Lantbruk AB Växt &

fisk

odling

Växthus & fiskodling

på ca 18,5 ha

En

erg

i

Energi,Service &

Personal

Etc etc

Växt &

fisk

odling

Växt &

fisk

odling

Växt &

fisk

odling

Växt &

fisk

odling

Etableringsplats Ljusdal…..

Fas 1

Fas 2

Aq

ua

po

ni

ljusdal.se

Alla branscher 2008 - 2015…

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

Personal- andel

Kapital- andel

Ljusdal 2008Ljusdal 2009Ljusdal 2010Ljusdal 2011Ljusdal 2012Ljusdal 2013Ljusdal 2014Ljusdal 2015

Generella noteringar

Konkurrenskraft bättre än

marknadens förväntningar under

perioden 2015, en förbättring kan

noteras från 2014

Det kostar 93 öre att tjäna 1 Sek

för näringslivet i Ljusdals kommun

under 2015

Förändringar från 2014 -2015

Tillväxt i antal anställda: +3,39%

Tillväxt i antal företag: +2,76%

(från 871 till 895 AB i kommunen)

Tillväxt i förädlingsvärde: +4,17%

Omsättning -4,70%

ljusdal.se

Alla branscher 2008 – 2015 nyckeltal..

Radie, cirkel 0,00025

Företag Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 327 124 5 827 152 6 466 444 6 615 063 7 151 432 7 128 452 7 370 820 7 024 614

253 901 172 138 402 486 463 655 481 782 465 513 545 620 444 310

1 418 242 1 379 049 1 470 188 1 467 243 1 583 691 1 579 086 1 592 048 1 666 134

203 356 108 098 109 633 171 816 139 138 117 849 29 198 146 789

1 875 499 1 659 285 1 982 307 2 102 714 2 204 611 2 162 448 2 166 866 2 257 233

6 246 799 6 201 446 7 003 995 7 062 763 9 733 039 10 381 280 10 907 326 9 207 067

1 945 866 1 951 564 2 100 297 1 994 869 3 398 569 3 854 272 3 993 754 3 595 089

566 297 542 138 646 958 671 331 778 041 807 964 859 507 622 777

4 300 933 4 249 882 4 903 698 5 067 894 6 334 470 6 527 008 6 913 572 5 611 977

454 430 411 342 431 500 404 758 509 643 617 869 601 193 429 084

0,24 0,25 0,22 0,19 0,23 0,29 0,28 0,19

0,76 0,83 0,74 0,70 0,72 0,73 0,73 0,74

0,34 0,32 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38

1,00 1,08 0,96 0,89 0,95 1,02 1,01 0,93

30% 28% 31% 32% 31% 30% 29% 32%

31% 31% 30% 28% 35% 37% 37% 39%

Värdeavstånd 2 827 (131 106) 80 619 230 713 111 277 (34 507) (26 375) 162 015

4% 3% 6% 7% 5% 4% 5% 5%

Antal anställda 3 726 3 616 3 719 3 660 3 739 3 730 3 595 3 717

Antal företag 653 667 704 737 780 808 871 895

Procentuell förändring 2008 -2015 Procentuell förändring 2014 -2015

Antal anställda -0,24 % Antal anställda 3,39 %

Antal företag 37,06 % Antal företag 2,76 %

Förädlingsvärde 20,35 % Förädlingsvärde 4,17 %

Omsättning 11,02 % Omsättning -4,70 %

Kapitalkostnad

PK/FV

Rtot

Soliditet

Radie

FG

KK/FV

FK/FV

Främmande kapital

Omsättning

Finansiella intäkter

Resultat efter avskrivningar

Personalkostnader

Förädlingsvärde

Totalt kapital

Eget kapital, inkl. minoritetsandelar

Obeskattade reserver

…..lågkonjunkturen 2008 påverkade ej näringslivet i någon större omfattning

ljusdal.se

Innehåll

• Ljusdals kommun en introduktion

• Vad vi har gjort i detta sammanhang

• Vad vi tror att vi kan bidra med

• Våra förväntningar på SSE-C

ljusdal.se

RFI-processen skapar attraktivitet på

marknaden och ger värdefull information…

Vad? Till vem? Varför? Hur

• RFI står för ’Request for

Information’, dvs. begäran om

information.

• En RFI består av en rad frågor

samt information som

avsändaren vill ha svar på

kring uppdraget i fråga men

även om den svarande parten

och dennes kapacitet.

• En ’Request for Information’

är därför ett sätt att inhämta

information för att belysa de

valmöjligheter som finns i

utformandet av ett projekt

utan att binda sig eller formellt

starta en process.

• Genom att publicera en RFI får

alla som vill en möjlighet att ta

del av tankarna kring ett

projekt samtidigt som de får

en möjlighet till påverkan

genom att inkomma med ett

skriftligt svar på denna

förfrågan.

• En RFI är öppen, men får

också innehålla dialog. Inga

direkta formkrav finns.

• RFI är ett verktyg skapat för

att beslutsfattare, utförare

mottagare/kunder samt

övriga intressenter skall ges

möjlighet att utbyta

information innan vare sig

former eller omfattning för

processen är beslutade.

• Alla med ett intresse eller

åsikt i ämnet är välkommen

att svara på hela eller delar

av RFI.

• Riktar sig främst till de

aktörer som verkar på den

aktuella marknaden.

• En RFI kan bland annat

fungera som en kanal för att

ta om hand frågor som

uppkommit i marknaden

kring ett projekt så att

beslutsfattare kan ta dem i

beaktande. Därmed får också

fler intressenter chansen att

deltaga.

• Samtidigt ger en RFI också

en översyn och en

uppdaterad blick av

marknadsläget dvs. den

privata marknadens intresse,

kapacitet och insikter.

• Förhoppning är således att

en RFI ska understödja ett

grundligt och utförligt

beslutsunderlag.

• En RFI kan även ta om hand

många av de frågor som

framkommit i media och

genom annan

kommunikation där privata

leverantörer, politiker samt

andra intressenter.

• Eftersom denna RFI är tänkt

att vara helt öppen, dvs. ej

konfidentiell, är det viktigt att

den är väl formulerad och

genomtänkt så att inte fel

signaler sänds ut.

• Beställaren, Ramböll och

KPMG bör mycket tidigt i

processen ha ett par

hypoteser om målbilden klara

för sig. Hypoteserna utgör

sedan grunden för RFI

underlaget och de frågor som

följer därav.

• På nästa sida visas

översiktligt hur en RFI-

process skulle kunna

utformas.

Vårt syftet är att komma i dialog med marknadens aktörer.

ljusdal.se

Innehåll

• Ljusdals kommun en introduktion

• Vad vi har gjort i detta sammanhang

• Vad vi tror att vi kan bidra med

• Våra förväntningar på SSE-C

ljusdal.se

Att förklara en ”hypotes eller en idé” är

ofta ett mycket utmannande arbete……

…..Vår hypotes var en cirkulär hållbar matproduktion med minimal miljöpåverkan som

kan skapa ett stort antal arbetstillfällen och en ny Svensk industri

ljusdal.se

Vi definierade en analysprocess….

”Cash flow”

projicering

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1996 1997 1998 1999 2000 Total

Minimum MaximumKostnad samt intäkter

1. Varför skall vi starta projektet?

2. Vilka är fördelarna (Verksamhet & Affär)

3. Vilka är kostnaderna?

4. Hur bra är våra förutsättningar?

5. Vilka risker kan vi se?

Projekt design

1 3 2

Analys av hypotes

(Verksamhet & affär)

Process.

Service

Marknad

Förutsättningar

Affären

Högre

Intjäning

Sänkt

kost

Verksamhet

med

konkurrenskraft Större värde

Till Ljusdals

Kommun &

skattebetalarna Tillväxt och

arbetstillfällen

Sänkta

kost

Ökade

intäkter

Bättre

utnyttjande

Hypotes och

målsättningar

…..för att kunna presentera förutsättningarna för Kommunfullmäktige i

Ljusdals kommun behövde vi ge svar på fem frågor...

ljusdal.se

Vatten från Ljusnan

Maggots-

odling

Ljusdal

energi

Ljusdals

kommun

Matavfall

Akvakultur i

slutna system

Näringsrikt

Vatten

Råvara

Fiskfoder

Flocknings-

anläggning

Ljusdal

energi

Förts identifierade vi alla pusselbitar…

…..men hur passar dom ihop och vilka är fördelarna!

Kobajs

Snatens

lantbruk AB

ljusdal.se

Därefter analyserades alla pusselbitar...

Markpriser

Process effektivitet

Nu- /Ny-läge gap analys

Service effektivitet

Nu- /Ny-läge gap analys

Marknads strategi

Nu- /Ny-läge gap analys

Förutsättningar

Nu- /Ny-läge gap analys

Affärsutveckling

Nu- /Ny-läge gap analys

Högre

Intjänings

förmåga

Sänkt

kostnads

massa

Verksamhet

Med en stark

konkurrenskraft

Större

värde till

Ljusdals

kommun

och

skattebetalarna

Tillväxt och

arbetstillfällen

Sänkta

kostnader

Ökade

intäkter

Bättre

utnyttjande

av tillgångar

Energilösningar

Samverkan mellan olika aktörer

Arbetskraft

…..som även blev grunden för en jämförelse gentemot andra orter

för att ge insikt och kunna svara på frågan varför Ljusdal

ljusdal.se

Organiskt

restavfall

Renat

vatten

Energi

Ljusdals

kommun

Matavfall

Fiskavfall

Flocknings-

anläggning

Ljusdal

energi

Kompost

Näringsrikt

vatten

Slam/flock

restavfall

Energi

Vatten och

slam med kväve

samt fosfor

Kospillning

Snatens

lantbruk AB

Maggots-

odling

Ljusdal

energi

Hortikultur i

slutna system

Energiutbyte

och intern

energiåtervinning

Akvakultur i

slutna system

Fiskfoder

Råvara

Fiskfoder

Biobränsle Energilager Värmepump Elektricitet

Vatten från Ljusnan

Näringsrikt

Vatten

Vårat business case…

Det som kostar att bli av med för vissa blir en utebliven kostnad för andra. Resultatet en bättre

ekonomi för helheten och för involverade företag/organisationer

ljusdal.se

För beslut i kommunfullmäktige

Tog vi fram ett business case..

”Cash flow”

projicering

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1996 1997 1998 1999 2000 Total

Minimum Maximum

Kostnad samt intäkter

1. Varför skall vi göra detta?

2. Vilka är fördelarna (Verksamhet & Affär)

3. Vilka är kostnaderna?

4. Hur bra är våra förutsättningar?

5. Vilka risker kan vi se?

Projekt design

1 3 2

Analys av hypotes

(Verksamhet & affär)

Process.

Service

Marknad

Förutsättningar

Affären

Högre

Intjäning

Sänkt

kost

Verksamhet

med

konkurrenskraft Större värde

Till Ljusdals

Kommun &

skattebetalarna Tillväxt och

arbetstillfällen

Sänkta

kost

Ökade

intäkter

Bättre

utnyttjande

Hypotes och

målsättningar

ljusdal.se

Under RFI processen har vi analyserat….

”Cash flow”

projicering

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1996 1997 1998 1999 2000 Total

Minimum Maximum

Kostnad samt intäkter

1. Varför skall vi göra detta?

2. Vilka är fördelarna (Verksamhet & Affär)

3. Vilka är kostnaderna?

4. Hur bra är våra förutsättningar?

5. Vilka risker kan vi se?

Projekt design

1 3 2

Analys av hypotes

(Verksamhet & affär)

Process.

Service

Marknad

Förutsättningar

Affären

Högre

Intjäning

Sänkt

kost

Verksamhet

med

konkurrenskraft Större värde

Till Ljusdals

Kommun &

skattebetalarna Tillväxt och

arbetstillfällen

Sänkta

kost

Ökade

intäkter

Bättre

utnyttjande

Hypotes och

målsättningar

Vilket innebär att vi kan ge nyanserade svar på de fem frågorna ovan till intressenter

ljusdal.se

Designa av projektet tillsammans med

intressenter…

”Cash flow”

projicering

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1996 1997 1998 1999 2000 Total

Minimum Maximum

Kostnad samt intäkter

1. Varför skall vi göra detta?

2. Vilka är fördelarna (Verksamhet & Affär)

3. Vilka är kostnaderna?

4. Hur bra är våra förutsättningar?

5. Vilka risker kan vi se?

Projekt design

1 3 2

Analys av hypotes

(Verksamhet & affär)

Process.

Service

Marknad

Förutsättningar

Affären

Högre

Intjäning

Sänkt

kost

Verksamhet

med

konkurrenskraft Större värde

Till Ljusdals

Kommun &

skattebetalarna Tillväxt och

arbetstillfällen

Sänkta

kost

Ökade

intäkter

Bättre

utnyttjande

Hypotes och

målsättningar

….vilket kommer att ske i dialog form med intressenter

Vi är här idag!

ljusdal.se

Innehåll

• Ljusdals kommun en introduktion

• Vad vi har gjort i detta sammanhang

• Vad vi tror att vi kan bidra med

• Våra förväntningar på SSE-C

ljusdal.se

Våra förväntningar på SSE-C…

Ljusdals kommun har följande förväntningar på ett medlemskap i SSEC, nämligen:

• Att Ljusdal får del av alla intressenter som hör av sig till SSE-C

• Att SLU satsar på forskning d v s att det finns en plan och insatser som visar att SLU satsar på ny hållbar livsmedelsproduktion samt -Ljusdal får ta del av forskningsresultat

• Att Ljusdal kan ta del av de kontakter som tas med berörda i regering, och offentliga institutioner, samt att SLU visar en handlingsplan när detta tas upp

• Identifiera frågor/utmaningar som behöver drivas på en nationell nivå.