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Comune di Roveredo in Piano
Presentazione Bilancio di Previsione 2015
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015
1) I NUMERI DEL BILANCIO
2) ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
3) IL PATTO DI STABILITA'
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I NUMERI DEL BILANCIORIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
DENOMINAZIONE IMPORTO %ENTRATE TRIBUTARIE 2.572.000,00 16,19%TRASFERIMENTI CORRENTI 2.386.000,00 15,02%ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.069.500,00 6,73%
8.224.500,00 51,76%ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00%SERVIZI PER CONTO DI TERZI 965.000,00 6,07%TOTALE 15.217.000,00AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 672.500,00 4,23%TOTALE ENTRATE 15.889.500,00
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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I NUMERI DEL BILANCIORIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
DENOMINAZIONE IMPORTO %SPESE CORRENTI 5.852.000,00 36,83%
SPESE IN CONTO CAPITALE 8.647.000,00 54,42%
RIMBORSO DI PRESTITI 425.500,00 2,68%
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 965.000,00 6,07%
TOTALE 15.889.500,00
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I NUMERI DEL BILANCIOEQUILIBRI CONTABILI
EQUILIBRIO CORRENTE
ENTRATE TRIBUTARIE 2.572.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI 2.386.000,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.069.500,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 250.000,00TOTALE ENTRATE 6.277.500,00
SPESE CORRENTI 5.852.000,00RIMBORSO DI PRESTITI 425.500,00TOTALE SPESE 6.277.500,00
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I NUMERI DEL BILANCIOEQUILIBRI CONTABILI
EQUILIBRIO INVESTIMENTI
8.224.500,00ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 422.500,00TOTALE ENTRATE 8.647.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE 8.647.000,00TOTALE SPESE 8.647.000,00
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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ANALISI DELLE ENTRATELa Politica Fiscale
TRIBUTI DI COMPETENZA COMUNALE
IMU – Imposta Municipale
Addizionale IRPEF
TASI – Tributo per i servizi indivisibili
TARI – Tributo servizio Rifiuti
Altri TRIBUTI minori
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ANALISI DELLE ENTRATEIMU - Imposta Municipale Propria
Aliquota ordinaria 7,6 per mille
Aliquota abitazione principale
4 per mille
Detrazione abitazione principale
€ 200,00
Aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai parenti
5 per mille
GETTITO PREVISTO € 1.040.000,00
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ANALISI DELLE ENTRATETASI – Tributo Servizi Indivisibili
TIPOLOGIA ALIQUOTAAliquota ordinaria 1,25 per mille
Fabbricati agricoli strumentali
1,00 per mille
Aree edificabili 0,00 per mille
Fabbricati commerciali/artigianali (A10 – B4 – C1 – C2 – C3 - D1)
1,00 per mille
Abitazione principale 1,25 per mille
Detrazione abitazione principale
€ 30,00
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ANALISI DELLE ENTRATETARI – Tributo sui rifiuti
DESCRIZIONE IMPORTOCosti raccolta e smaltimento rifiuti 544.756,04Ammortamento beni strumentali 9.782,20Costi riscossione (personale e spese postali)
25.000,00
Perdite presunte su crediti 30.614,98Altri costi generali (spese generali – personale operaio - riduzioni)
22.840,78
TOTALE 635.000,00
Utenze domestiche 80% 508.000,00Utenze non domestiche 20% 127.000,00
Incremento del 1,6% rispetto al 2014
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ANALISI DELLE ENTRATEADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
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ANALISI DELLE ENTRATETrasferimenti ordinari
DESCRIZIONE 2014 2015 VARIAZIONE
Trasferimenti ordinari Stato 54.181,42 0,00 -100,00%
2.402.965,22 2.329.000,00 -3,08%
51.500,00 55.000,00 6,80%
2.000,00 2.000,00 0,00%
TOTALE 2.510.646,64 2.386.000,00 -4,96%
Trasferimenti ordinari RegioneTrasferimenti Regione funzioni delegateTrasferimenti altri enti pubblici
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ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE
2014 2015 VARIAZIONEAmministrazione generale 2.632.132 2.602.650 -1,12%Polizia locale 230.250 230.600 0,15%Pubblica istruzione 650.741 620.600 -4,63%Cultura 155.800 152.550 -2,09%Sport 82.369 96.100 16,67%Viabilità 589.909 570.350 -3,32%Territorio e Ambiente 644.176 692.800 7,55%Servizi sociali 992.142 867.650 -12,55%Sviluppo economico 21.225 18.700 -11,90%TOTALE 5.998.744 5.852.000
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ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE
DESCRIZIONE IMPORTO %Personale 1.113.300,00 19,02%Acquisto di beni 411.000,00 7,02%Prestazioni di servizi 2.068.250,00 35,34%Utilizzo beni di terzi 4.000,00 0,07%Trasferimenti 654.750,00 11,19%Interessi passivi 260.300,00 4,45%Imposte e tasse 128.950,00 2,20%Oneri straordinari 282.100,00 4,82%Fondo svalutazione crediti 875.000,00 14,95%Fondo di riserva 54.350,00 0,93%TOTALE 5.852.000,00
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ANALISI DELLE SPESERIDUZIONE INDEBITAMENTO
ANNO TOTALE DEBITO
2011 6.225.408 1.076,132012 6.709.510 1.149,682013 6.308.189 1.064,672014 5.893.349 994,662015 5.467.849 922,842016 5.262.349 888,162017 4.888.349 825,04
PER ABITANTE
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IL PATTO DI STABILITA'RISULTATO ANNO 2014
monitoraggio al 31.01.2015
SALDO OBIETTIVO 358.688,00Riduzioni Regione/Stato 562.464,00Penalità 2013 -158.272,00Saldo da raggiungere -45.504,00ENTRATE 5.764.818,00SPESE 5.801.864,00SALDO -37.046,00
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IL PATTO DI STABILITA'OBIETTIVI ANNO 2015
Saldo obiettivo 2014 358.688,00
Saldo obiettivo 2015 220.705,00Riduzioni Regione 0,00Riduzioni Stato 220.000,00Saldo da raggiungere 705,00
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FINE PRESENTAZIONE
Bilancio di Previsione 2015