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Comune di Roveredo in Piano
Presentazione Bilancio di Previsione 2017
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017
1) TRIBUTI COMUNALI
2) ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
3) IL PATTO DI STABILITA'
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TRIBUTI COMUNALI
Prorogata la sospensione degli aumenti dei tributi
e delle addizionalidisposti dagli Enti locali
tranne la TARI
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ANALISI DELLE ENTRATEIMU - Imposta Municipale Propria
Aliquota ordinaria 7,6 per mille
Aliquota abitazione principale
4 per mille
Detrazione abitazione principale
€ 200,00
Aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai parenti
5 per mille
GETTITO PREVISTO € 1.040.000,00
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TRIBUTI COMUNALIIMU
- Riduzione base imponibile per le abitazioni concesse in como-dato gratuito
•
- Esenzione per i coltivatori di-retti e gli imprenditori agricoli
- Esclusione dalla rendita dei capannoni del valore dei mac-chinari imbullonati
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ANALISI DELLE ENTRATETASI – Tributo Servizi Indivisibili
TIPOLOGIA ALIQUOTAAliquota ordinaria 1,25 per mille
Fabbricati agricoli strumentali
1,00 per mille
Aree edificabili 0,00 per mille
Fabbricati commerciali/artigianali (A10 – B4 – C1 – C2 – C3 - D1)
1,00 per mille
Abitazione principale 1,25 per mille
Detrazione abitazione principale
€ 30,00
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TRIBUTI COMUNALITASI
- Esenzione per l'abita-zione principale e per la quota degli inquilini
- Aliquota ridotta per gli immobili merce
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TRIBUTI COMUNALITARI
Spesa invariata rispetto al 2016
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ANALISI DELLE ENTRATETARI – Tributo sui rifiuti
DESCRIZIONE IMPORTOCosti raccolta e smaltimento rifiuti € 512.734,75Ammortamento beni strumentali € 9.788,20Costi riscossione tariffa € 24.500,00Spazzamento strade e piazze € 26.860,98
€ 38.550,00TOTALE € 634.933,93
Utenze domestiche 80% € 507.947,14Utenze non domestiche 20% € 126.986,79
Altri costi generali (spese generali, personale operaio, riduzioni)
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ANALISI DELLE ENTRATETRIBUTI MINORI
IMPOSTA DI PUBBLICITA'
DIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI
TOSAP – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
TARIFFE SERVIZI E USO IMMOBILI COMUNALI
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ANALISI DELLE ENTRATEADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
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PROGRAMMA INCARICHI
Settore Lavori Pubblici € 30.000,00Settore Tecnico-Urbanistico € 33.700,00
TOTALE € 63.700,00Incarichi progettazioneIncarichi rinnovo certificato incendiResponsabile sicurezza aziendaleContratti espropri opere pubblicheRedazione VariantiVerifiche progetti impianti termiciStudio microzonizzazione sismica – 2^ faseFormazione SIT
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
DENOMINAZIONE IMPORTO %ENTRATE TRIBUTARIE 2.278.500,00 24,70%TRASFERIMENTI CORRENTI 2.408.850,00 26,11%ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 947.000,00 10,27%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 929.500,00 10,08%ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00%SERVIZI PER CONTO DI TERZI 945.000,00 10,24%TOTALE 7.508.850,00AVANZO E FONDI PLURIENNALI 1.715.673,94 18,60%TOTALE GENERALE ENTRATE 9.224.523,94
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ANALISI DELLE ENTRATERIDUZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI
La previsione per trasferimenti correnti dalla Regione passa da 2.820.750 del 2016 a 2.408.85 del 2017.- Funzioni sociali trasferite alle UTI- Altre funzioni in UTI- Contributo per penalità per estinzione anticipata mutui
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
DENOMINAZIONE IMPORTO %SPESE CORRENTI 5.427.913,73 58,84%
SPESE IN CONTO CAPITALE 2.503.260,21 27,14%
RIMBORSO DI PRESTITI 348.350,00 3,78%
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 945.000,00 10,24%
TOTALE 9.224.523,94
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ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE
DESCRIZIONE IMPORTO %Spese di personale 1.318.558,46 24,29%Imposte e tasse 111.650,00 2,06%Acquisto di beni e servizi 2.150.911,83 39,63%Trasferimenti correnti 918.643,44 16,92%Trasferimento di tributi ,00 0,00%Fondi perequativi ,00 0,00%Interessi passivi 198.550,00 3,66%Poste correttive delle entrate 9.500,00 0,18%Altre spese correnti 720.100,00 13,27%TOTALE 5.427.913,73
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ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
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ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
FUNZIONI AVVIATE IL 1° LUGLIO 2016
COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI
COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
PRESENTAZIONE PROGETTI EUROPEI
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ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
FUNZIONI AVVIATE IL 1° GENNAIO 2017
- SERVIZI SOCIALI (AVVALIMENTO)- STATISTICA- CATASTO- AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE- ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI
DI INTERESSE GENERALE
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ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
DAL 1° GIUGNO 2017SERVIZI FINANZIARI
DAL 1° GENNAIO 2018POLIZIA COMUNALEGESTIONE DEL PERSONALELAVORI PUBBLICIURBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
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ANALISI DELLE SPESERIDUZIONE INDEBITAMENTO
ANNO TOTALE DEBITO
2013 6.709.510 1.132,412014 6.308.189 1.064,672015 5.893.249 994,642016 5.022.010 847,602017 4.535.750 765,532018 4.187.400 706,732019 3.825.600 645,67
PER ABITANTE
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IL PATTO DI STABILITA'OBIETTIVI ANNO 2017
Pareggio di bilancio di competenza
Opere finanziate negli anni precedenti escluse dal patto se già in corso di esecuzio-ne tranne quelle finanziate
da indebitamento
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IL PATTO DI STABILITA'PREVISIONI ANNO 2017
SALDO OBIETTIVO 0,00ENTRATE 7.105.730,67SPESE 7.931.173,94SALDO -825.443,27Spazi finanziari stataliSpazi finanziari regionaliPremialità 2016
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FINE PRESENTAZIONE
Bilancio di Previsione 2017