pressupost 2019 presentaciÓ - conselldeivissa.es€¦ · presentaciÓ pressupost 2019 1....
TRANSCRIPT
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Marc polític i socioeconòmic:✓ Culminació dels Acords de Govern 2015-2019 en favor d’un model de canvi.✓ Necessitat de continuar amb la recuperació dels serveis públics.✓ Increment dels recursos provinents de la CAIB. ✓ Conjuntura econòmica de lideratge del creixement a Balears i a Espanya.
➢ Marc normatiu:✓ Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018.✓ Manteniment de les lleis estatals de restricció de la despesa pública, a pesar del
canvi de Govern.✓ Llei de Finançament dels consells insulars.✓ Llei de l’Impost del Turisme Sostenible.
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Línies estratègiques i objectius del Pressupost 2019:✓ Culminació de la recuperació dels serveis públics que presta el Consell
d’Eivissa. ✓ Continuar reforçant els serveis socials i en favor de les persones.✓ Creació per primera vegada d’un programa específic d’habitatge.✓ Consolidar un model territorial i econòmic sostenible i de futur per a Eivissa.✓ Desplegament del desenvolupament tecnològic i digitalització en favor de les
persones, del territori i del turisme.✓ Mantenir el creixement econòmic amb polítiques i inversions estratègiques.✓ Desenvolupament del Parc de Serveis Insulars de Sa Coma.✓ Consolidar un nou model de mobilitat, amb prioritat en favor del transport públic.✓ Defensa dels valors culturals, patrimonials, mediambientals i paisatgístics de
l’illa.
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Les gran xifres del pressupost:
✓ El pressupost del Consell d'Eivissa per a l'exercici 2019 ascendeix a un total de 107.999.360,13 euros, el que suposa un increment del 7,47% respecte al de l'any anterior.
✓ Per segon any consecutiu, és el pressupost més alt de la història, gràcies a l’increment de recursos provinents de la Comunitat Autònoma i de la recaptació de l’Impost Turístic: +6,81% en transferències corrents i +12,74% en transferències de capital.
✓ El deute del Consell d’Eivissa en 2019 serà de 0 euros.
✓ Destacat increments de despesa en personal +21,1%, per a la millora dels serveis públics, i manteniment del ritme d’inversió +5,3%, amb noves actuacions en favor d’un model d’illa sostenible (depuradora Portinatx, projecte ‘Eivissa, destinació intel·ligent i sostenible’, xarxa carril bici, etc).
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Estat d’ingressos i comparativa 2019-2018:A. Operacions corrents 2019 2018 Diferència en
%
1.- Impostos directes 3.000.000 1.950.000 53,85%
2.- Impostos indirectes 3.336.790 2.765.570 20,65%
3.- Taxes, preus públics i altres
ingressos
4.984.064,99 6.277.164,07 -20,60%
4.- Transferències corrents
72.029.619,54 67.439.793,56 6,81%
5.- Ingressos patrimonials
50.000 192.750 -74,06%
B. Operacions de capital6.- Alienació
d'inversions reals0 0
7.- Transferències de capital
24.148.885,60 21.419.227,08 12,74%
8.- Actius financers 250.000 250.000 0,00%9.- Passius financers 200.000 200.000 0,00%
TOTALS: 107.999.360,13 100.494.505,71 7,47%
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Estat d’ingressos i comparativa 2018-2019:
2018
2019
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Estat de despeses i comparativa 2019-2018:
A. Operacions corrents
2019 2018 Diferència en %
1.- Despeses de personal 34.548.924,38 28.519.388,54 21,14%
2.- Despeses corrents 22.884.099,63 24.154.685,29 -5,26%
3.-Despeses financeres 92.000 71.933,78 27,90%
4.- Transferències corrents 17.443.939 16.023.693,24 8,86%
5.- Fons de contingència 247.840,84 285.185,75 -13,09%
B. Operacions de capital
6.- Inversions reals 22.204.368,32 21.495.294,65 3,30%
7.- Transferències de capital 10.128.187,96 9.108.620,34 11,19%
8.- Actius financers 250.000 250.000 0,00%
9.- Passius financers 200.000 585703,12 -65,85%
TOTALS: 107.999.360,13 100.494.504,71 7,47%
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Estat de despeses i comparativa 2018-2019:
2018
2019
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Destinació de la despesa, per departaments.
Presidència i Turisme
Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals
Territori i Mobilitat
Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí
Transparència, Participació, Bon Govern, Habitatge, TIC i Formació
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb les Entitats i Associacions
Educació, Cultura, Patrimoni, Esports i Joventut
TOTAL
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Destinació de la despesa.✓ Destacats increments en personal per a serveis socials i per a les persones: L'Oficina de
la Dona (+22,84%), Menors (+70%), Hospital-Residència Assistida Cas Serres (+12,34%), Serveis Socials (9,28%).
✓ Increment de personal per millorar els serveis públics i gestió de les competències territorials, mediambientals i turístiques: ITV (+44,64%), Bombers (+15,77%), Política Territorial (+54,94%), Ordenació Turística (+25,73%), Transports (+95,52%), Medi Ambient (+27,57%).
✓ L’increment de la despesa en capítol I es destina a: 32 noves places de plantilla estructural creades en 2018 (no contemplades en el Pressupost anterior), 76 noves places previstes en 2019, i ampliació en 37 noves places de la plantilla temporal.
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
INDÚSTRIA:-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
PRESIDÈNCIA:-2 ADMINISTRATIU/IVA, C1
SECRETARIA-1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ, A2-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
RECURSOS HUMANS-1 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A1-3 ADMINISTRATIU/IVA, C1
CONTRACTACIÓ-2 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A1-1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, A2
TRESORERIA-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
TURISME-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1-2 INSPECTOR/A, A2
INTERVENCIÓ-3 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, A1
XARXA VIÀRIA-1 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
TRANSPORTS-1 ENGINYER/A INDUSTRIAL, A1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
EDUCACIÓ, CULTURA, PATRIMONI, ESPORTS I JOVENTUT-1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE PATRIMONI, A1-1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE CULTURA, A2-1 EDUCADOR/A INFANTIL, C1-2 AJUDANT/A DE CUINA, agrupacions professionals
MEDI RURAL I MARÍ-1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE PESCA I RECURSOS MARIS, A1-1 INSPECTOR/A D’AGRICULTURA I SANITAT VEGETAL, A2
SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT-9 BOMBER/A, C2- 1 CAPORAL, C2
MEDI AMBIENT-1 EDUCADOR/A AMBIENTAL, A2-1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE MEDI AMBIENT, A2
SERVEIS GENERALS BENESTAR SOCIAL-1 INSPECTOR/A BENESTAR SOCIAL, A2
TIC-1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE PROCESSOS I QUALITAT, A1-2 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SISTEMES INFORMÀTICS, A2-1 TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA, C1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
MENORS-1 PSICÒLEG/ÒLOGA, A1-1 LLETRAT/ADA, A1-1 TREBALLADOR/A SOCIAL, A2-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
CENTRE DE MENORS PARE MOREY-2 MONITOR/A DE LABORTERÀPIA, C2
HOSPITAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE CAS SERRES-1 TECNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ, A2-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1-1 DIETISTA-NUTRICIONISTA, A2-2 ATS/DUE, A2-1/2 FISIOTERAPEUTA, A2-1/2 FISIOTERAPEUTA, A2-1 TERAPEUTA OCUPACIONAL, A2-2 AUXILIAR D’INFERMERIA, C2-1 CUINER/A, C2
TERRITORI-1 ARQUITECTE/A, A1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1
OFICINA DE LA DONA-1 LLETRAT/ADA, A1-1 TREBALLADOR/A SOCIAL, A2
ITV-1 ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL, A2-2 ADMINISTRATIU/IVA, C1-5 MECÀNIC/A-INSPECTOR/A, C2
➢ Noves places plantilla estructural 2019.
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Destinació de la despesa.
✓ Creació per primera vegada al Pressupost del Consell d’un programa específic d’habitatge, que es dotarà amb la incorporació del romanent del 2018.
✓ Noves inversions destacades: EDAR Portinatx (2,1M€), Recuperació Badia de Portmany (400.000€) Passeig de ses Figueretes (300.000€), reforma poliesportiu sa Blanca Dona (1,9M€), Projecte “Eivissa, destinació turística intel·ligent i sostenible” (1M€).
✓ Inversions ja iniciades o projectades: millora xarxa viària i xarxa carrils bici (8,4M€), inversions fons estatutaris (4,6M€), Parc de Serveis Insulars de sa Coma (1,8M€), Pla Estratègic Sant Antoni (1,3M€), centre des Gorg (1M€), edifici centre de Menors (1M€).
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis Inversió nova
Adquisició vehicles
Reformes i millores en les instal·lacions
Adquisició maquinària i equips
100.000,00,-
400.000,00.-
183.360,44.-
112.000,00.-
Política Territorial PTI. Avaluacio ambiental estrategica
Aplicacions informatiques160.000,00.-
15.000,00.-
Habitatge Promoció i gestió de vivenda de protecció pública. Altres construccions
10.000,00.-
Medi Ambient Obres Estació de Transferència
Revisió PDSGRUE
80.000.-
22.000,00.-
Serveis Socials Diverses actuacions a l'edifici de la Llar Eivissa
Reformes immobles serveis socials
120.000,00.-
500.000,00.-
Oficina Dona Inversions béns patrimonials 75.000,00.-
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Menors Inversió nova edificis
Reforma casa menors
Adquisició vehicle
Adquisició mobiliari
1.000.000,00.-
300.000,00.-
70.000,00.-
48.000,00.-
Drogodependències Adquisició ordinador 2.000,00.
Discapacitats Redacció projecte i direcció d'obres pavelló
Minibus adaptat servei discapacitats i furgoneta
Mobiliari
Material divers
Material informàtic
150.000,00.-
40.000,00.-
10.000,00.-
5.800,00.-
5.200,00.-
Hospital-Residència Cas Serres Manteniment edifici
Adquisició mobiliari
175.000,00.-
275.000,00.-
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Educació Inversions manteniment edificis
Material vari escoletes
100.000,00.-
61.200,00.-
Educació Viària Millora paviment i altres obres Centre Exàmens Conduir 100.000,00.-
Biblioteca Pública Cas Serres Adquisició mobiliari
Adquisició fons inventariables i Inversions biblioteques
10.000,00.-
30.500,00.-
Equipaments Culturals Cas Serres Adquisició material inventariable
Obres magatzem i renovació quadre elèctric auditori
100.000,00.-
78,258,26.-
Promoció Cultural Adquisició material inventariable
Adquisició equipament informàtic
50.000,00.-
2.000,00.-
Patrimoni Inversions vàries Patrimoni: Museu d'Etnografia, Sa Capelleta i Arxiu Imatge i So
300.000,00.-
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Joventut Renovació material informàtic, manteniment i actualització 8.000,00.-
Campament de la Cala des Jondal Reformes campament i altres adquisicions
Instal·lació elèctrica
122.000,00.-
130.000,00.-
Promoció esportiva Altres actuacions pavelló 50.000,00
Instal·lacions esportives Diverses actuacions al pavelló
Maquinària gimnàs
Material Gabinet Medicina Esportiva
Material informàtic per a les Instal·lacions
2.100.000,00.-
20.900,00.-
8.126,52.-
8.000,00.-
Agricultura, Ramaderia i Pesca Adquisició maquinària diversa
Adquisició d'una embarcació pesca
30.000,00.-
242.400,00.-
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Finca d'Experimentació Agrària Edificació activitats formatives
Adquisició maquinària vària
Obres vàries edificis Can Pere Mosson i Can Marines
Inversions reposició en maquinària
45.000,00.-
10.000,00.-
30.000,00.-
15.000,00.-
Caça Adquisició maquinària diversa 20.000,00.-
Indústria - Administració General Reforma Hipòdrom, pistes i quadre, plaques solars
PDS Comerç
402.727,04.-
50.000,00.-
ITV Millora accés vehicles ITV i adequació aparcament
Adquisició frenòmetres i renovació equips inspecció
Renovació equips informàtics
35.000,00.-
65.000,00.-
10.000,00.-
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Promoció Turística Embelliment de Platja d’en Bossa
Inversió edifici Escola de Turisme
Inversió oficina informació turística
200.000,00.-
120.000,00.-
100.000,00.-
Transports Adquisició mobiliari
Sistemes informació a parades
8.000,00.-
55.000,00.-
Xarxa Viària Obres de millora de fluïdesa i seguretat de la ctra. C-733 i variant al nucli urbà de Jesús i altres inversions en xarxa viària
8.415.353,98.
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA
Informàtica i Noves Tecnologies Cablejat fibra òptica CIE- Sa Coma
Inversions hardware software e- Administració i altres
100.000,00.-
200.000,00.-
Presidència i Òrgans de Govern Parc de ses feixes i platja Talamanca, Senders turístics de Ses Salines, Rehabilitació sa Coma Observatori Turístic, Sender Turístic Labritja
Inversions vàries Sa Coma
3.986.542,08.-
800.000.-
Administració General Inversions vàries en edificis
Inversions vàries en instal·lacions
Adquisició vehicle
125.000,00.-
37.000,00.-
65.000,00.-
TOTAL CAPÍTOL VI 22.204.368,32 euros
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, transferències (cap. VII).✓ Transf. Famílies i inst. sense ànim lucre 30.000,00 ✓ Transf. Interessos Centres Cívics 224.374,64 ✓ Transf. de capital Es Gorg 1.000.000,00 ✓ Transf. Xarxa Biblioteques 25.000,00✓ Transf. Ajunt. Eivissa Casa de la Música 50.000,00 ✓ Transf. Consorci Patrimoni Humanitat 686.699,99 ✓ Transf. de capital excavac. i restauració edif. i ✓ construccions històriques 420.000,00✓ Transf. Bisbat 106.440,18✓ Transf. Fundació Illes Balears 35.000,00✓ Transf. de capital compra material esportiu 25.000,00✓ Transf. de capital Ajuntaments camins rurals 200.000,00 ✓ Transf. de capital Mancomunitat Escorxador 18.000,00 ✓ Transf. de capital Cooperatives Agràries 48.815,32 ✓ Transf. de capital Associacions Agràries 50.000,00 ✓ Transf. de capital caça 20.000,00
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, transferències (cap. VII).✓ Transf. de capital a empreses, comunitats béns
i autònoms artesans i dissenyadors moda Adlib 20.000,00✓ Trans. de capital inversió Catedral d’Eivissa 499.538,29 ✓ Transf. Aj. Eivissa passeig marítim ses Figueretes 300.000,00✓ Transf. Aj. S. Antoni segona fase Can Portmany 150.000,00 ✓ Transf. Aj. S. Josep recuperació Badia de Portmany 400.000,00 ✓ Transf. Aj. S. Joan EDAR Portinatx 2.129.588,49 ✓ Transf. de capital ajuntaments inversió tecnològica +
projecte Red.es/Destinació intel·ligent 1.254.345,88 ✓ Transf. de capital Aj. S.Antoni Pla Estratègic 2030 1.385.385,17✓ Transf. de capital Aj. S. Josep equipament Caló de s’Oli 200.000,00 ✓ Transf. de capital Part. Transp.i Bon Govern
adquisició béns inventariables 60.000,00
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Detall de les inversions, transferències (cap. VII).
✓ Transf. de capital Aj. d'Eivissa obres municipals 100.000,00✓ Transf. de capital Aj. de Sant Antoni obres municipals 100.000,00 ✓ Transf. de capital Aj. de Santa Eulària obres municipals 100.000,00 ✓ Transf. de capital Aj. de Sant Josep obres municipals 100.000,00✓ Transf. de capital Aj. de Sant Joan obres municipals 100.000,00 ✓ Transf. de capital Consorci de Mobilitat 290.000,00
✓ TOTAL 10.128.187,96
www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA
➢ Estat del Deute: El deute del Consell d’Eivissa en 2019 serà 0 euros.
➢ Pressupost de l’Escola de Turisme, un total de 610.000 euros.
➢ Pressupost de Fires i Congressos d’Eivissa (FECOEV), un total de 4.292.000 euros.