prestaÇÃo de contas 4º trimestre e consolidado … · prestaÇÃo de contas 4º trimestre e...
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PRESTAÇÃO DE CONTAS4º TRIMESTRE E CONSOLIDADO
2011
VITÓRIAABRIL/ 2012
Lei Federal nLei Federal n ºº 8.689/93 8.689/93 DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95Lei Federal NLei Federal N ºº 12.438/1112.438/11
PREFEITURA DE VITPREFEITURA DE VITÓÓRIARIASECRETARIA MUNICIPAL DE SASECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE
� Rede de Serviços� Execução Orçamentária e Financeira� Investimentos� Recursos Humanos� Controle Social� Regulação, Avaliação e Controle� Auditoria� Quadro de Metas
Prestação de Contas
REDE DE SERVIÇOS
�� 28 UBS 28 UBS
�� 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS, 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS,
CAPSCAPS--I, CAPSI, CAPS--AD, DST/AIDS, CCZAD, DST/AIDS, CCZ
�� 03 Centros de Especialidades03 Centros de Especialidades
�� 01 Residência Terapêutica01 Residência Terapêutica
�� 01 CEO01 CEO
�� 12 m12 móódulos SOEdulos SOE
�� 03 Academias Populares03 Academias Populares
�� 20 academias do Idoso20 academias do Idoso
�� 01 Laborat01 Laboratóório de anrio de anáálises cllises clíínicas nicas –– 26 pontos 26 pontos de coletade coleta
�� 01 Farm01 Farmáácia Popularcia Popular
�� 01 central de Transporte Sanit01 central de Transporte Sanitááriorio –– 12 ve12 veíículosculos
�� 03 ve03 veíículos para transporte de culos para transporte de cadeirantecadeirante
�� 31 ve31 veíículos para atividades diversasculos para atividades diversas
�� 01 Escola T01 Escola Téécnica e Formacnica e Formaçção Profissional de ão Profissional de SaSaúúde de -- ETSUSETSUS
MARUIPECENTRO
SÃO PEDRO
F.S. JOÃO
STO. ANTÔNIO
CONTINENTAL
REDE DE SAÚDE
•UBSF Andorinhas•UBSF B. Penha•UBSF Bonfim•UBSF Consolação•UBSF Maruipe•UBSF Sta. Marta
•UBSF I. Caieiras•UBSF Resistência•UBSF Santo André•UBSF S. Pedro V
•UBS Avelina/Sta. Tereza(c/ PACS)•UBSF Fonte Grande•UBSF I. Príncipe•UBSF Vitória
•UBSF F. S. João•UBS I. Sta. Maria•UBSF Jesus Nazareth•UBSF Praia Suá•UBSF Sta. Luíza
•UBSF A. Favalessa•UBSF Gde. Vitória•UBSF Sto. Antônio
CAPS-IVISA
DST/AIDS
CCZ
CPTT
CRAI
CAPS
CME/CEO
SOECEAMB
ACADEMIA POPULAR
ACADEMIA IDOSO
P.A SÃO PEDRO
P.A P. SUÁ
LABORATÓRIO
APAE
HUCAM
PRÓ-MATRE
AFECC
STA. CASARES. TERAPÊUTICA
CONTINENTAL
•UBS B. República(c/ PACS)•UBS Jabour•UBS Jd. Camburi•UBSF Jd. Penha •UBS Mª Ortiz
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DADOS PRELIMINARES SEMUS AGUARDANDO FINALIZAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA – SEMFA
RECEITAS
R$ 65.989.251,88
R$ 1.291.858,83
R$ 9.072.457,19
R$ 3.970,36
R$ 55.620.965,50
4º TrimestreFonte de Recursos
Acumulado2011
Recursos Próprios R$ 171.645.907,75Recursos PrópriosRendimentos Aplicações Financeiras
R$ 20.408,97
Recursos TransferênciaSUS (Estado/União) R$ 34.256.330,10
Recursos TransferênciaSUS(Estado/União)Rendimentos AplicaçõesFinanceiras
R$ 5.119.179,80
TOTAL R$ 211.041.826,62
RECEITAS - RECURSOS EXTERNOS
R$ 346.666,68R$ 173.333,34Investimentos
R$ 39.375.509,90R$ 10.364.316,02TOTAL
R$ 442.794,29R$ 74.708,27Rendimentos s/aplicações Financeiras
R$ 595.490,16R$ 198.496,72Assistência Farmacêutica
R$ 160.078,00R$ 53.359,32Assistência Farmacêutica/insulina
--MAC
--FAEC
R$ 1.198.362,45R$ 326.564,31ESTADO
R$ 4.676.385,51R$ 1.217.150,56Rendimentos s/aplicações Financeiras
R$ 1.157.998,98R$ 257.998,98Gestão
R$ 2.020.269,33R$ 675.697,73Vigilância em Saúde
R$ 620.501,39R$ 119.600,70PAM
R$ 10.053.798,66R$ 2.514.179,00MAC
R$ 17.402.665,00R$ 4.641.592,50PAB
R$ 130.000,00R$ 30.000,00Farmácia Popular
R$ 1.768.861,90R$ 408.198,90Farmácia Básica
R$ 38.177.147,45R$ 10.037.751,71UNIÃO
ACUMULADOATÉ 31/12/2011
SALDO DO4º TRIM/2011FONTE DE RECURSOS
DESPESAS PAGAS
R$ 67.701.766,32
R$ 12.425.857,23
R$ 55.275.909,09
4º TrimestreFonte de Recursos
Acumulado2011
Recursos Próprios R$ 177.148.026,57
Recursos Transferência SUS (Estado/União)
R$ 33.008.169,14
TOTAL R$ 210.156.195,71
Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza
4º TRIMESTRE 2011
59,44%
33,28%
7,28%
Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital
Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza
ACUMULADO 2011
62,32%
30,43%
7,25%
Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital
INVESTIMENTOS
Em Construção (2011):
� U.B.S São Cristóvão� CAPS São Pedro � CME São Pedro � U.B.S São Pedro V � U.B.S. Arivaldo Favalessa� U.B.S Alagoano
Reformas (2011):
� UBS Grande Vitória
� P.A São Pedro
�CME Aprígio da Silva Freire
Desapropriações (2011):
�U.B.S. Santo Antônio (em andamento – processojudicial)
� U.B.S Santa Tereza (em andamento – processojudicial)
� U.B.S Fonte Grande (finalizado – fase de desocupação)
Alugueis (2011):
� CAPS Infantil� Almoxarifado 1 - Central SEMUS
� Almoxarifado 2 – Em Bairro de Fátima� Base do SAMU 192 - Maria Ortiz
� Farmácia Popular� Vigilância Sanitária
� U.B.S. São Pedro V� U.B.S.Grande Vitória
RECURSOS HUMANOS
Número total de servidores da SEMUS:3368
89,43%
3,21%
7,36%
CONTRATOS
CONTRATOS CLT
EFETIVOS/MUNICIP.
FONTE: SEMUS/GTES/SIGEP, 2011
CONTRATOS – contratos administrativos para substituição do profissional afastado por licença maternidade, licenças acima de 6 meses ou quando da exoneração de servidor efetivo até nova nomeação.
CONTROLE SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SACONSELHO MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE
7632Reuniões das Comissões
42
-
02
03
4º TrimestreAtividadesAcumulado
2011
Reuniões Ordinárias 12
Reuniões Extraordinárias 09
Posses Conselho Local 30
Resoluções Publicadas 125
REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E
CONTROLE
Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUSProdução Ambulatorial
Rede SEMUS
1.000.4761.148
38.156386
2.124
336.155
11.432
3.107
19.835
6.547
329.947
26.225
1.805
223.609
4º Trimestre
3.830Terapias especializadas133.977Tratamento odontológico
1.238Fisioterapia7.317APAC Saúde Mental
38.909
8.808
64.230
23.580
1.338.572
Diagnóstico por teste rápido
Diagnóstico em especialidades
Radiologia
Anatomia Patológica/ Citopatologia
Laboratório clínico SEMUS
5.091Vigilância em saúde
Consultas/atendimentos/acomp.
Coleta de material
Ações coletivas/individuais em saúde
Sub-grupoAtividades - Grupo Acumulado 2011
Ações de promoção eprevenção em saúde
744.603
Procedimentos com finalidade diagnóstica
109.792
Procedimentos Clínicos
1.200.300
SUB-TOTAL 3.680.247
Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS
Produção AmbulatorialRede SEMUS
1.011.884
11.408
92
3
3.024
26
5
8.258
4º Trimestre
3.721.700TOTAL
41Outras cirurgias
10.839Cirurgia oro-facial
147Cirurgia do ap. geniturinário
41Cirurgia das vias aéreas superiores, face, cabeça e pescoço
SUB-TOTAL
Próteses odontológicas
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tec. subcutâneo
Sub-grupoAtividades -Grupo Acumulado 2011
Procedimentos cirúrgicos
29.889
Órteses, próteses e materiais especiais 496
41.453
Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012
Consultas Especializadas
30.500
8.164
22.336
4º TrimestrePrestadorAcumulado
2011
SEMUS (REDE PRÓPRIA E COMPLEMENTAR)
93.086
PPI/SESA 23.900
TOTAL 116.986
Fonte: SEMUS/GRCA
Produção EspecialidadesOdontologia
3.099
594
1.104
192
1.209
4º TrimestreEspecialidadeAcumulado
2011
Endodontia 4.361
Necessidades Especiais 714
Periodontia 4.420
Prótese Total 2.713
TOTAL 12.208
Exames EspecializadosAlta Complexidade
1.134
142
170
822
4º TrimestrePrestadorAcumulado
2011
PPI 3.637
CONVÊNIO 534
CONTRATO 764
TOTAL 4.935
Cintilografia/Arteriografia, Densitometria Óssea, R essonância Magnética, Tomografia Computadorizada
Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012
Exames EspecializadosMédia Complexidade
67.81421.689Rede Própria SEMUS
41.277
7.806
3.175
8.607
4º TrimestrePrestadorAcumulado
2011
PPI 20.046
CONVÊNIO 18.557
CONTRATO 39.233
TOTAL 145.650
Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012
Exames EspecializadosMédia Complexidade –– 44ºº TRIMTRIM
41.2778.6077.8063.17521.689SUB-TOTAL
5252Videolaringoscopia
1212Ultrassonografia do Globo Ocular
3.8931.0111.6751.207Ultrassonografia com e sem doppler
303303Teste Ergométrico
66Retossigmoidoscopia
4040Retinografia Colorida/Fluorescente
30.2296.0003.89550019.834Radiodiagnóstico Simples
734231Radiodiagnóstico Constrastado
5858Paquimetria Ultrassônica
3.1801.0081.542630Mamografia
19844154Mapeamento de Retina
1616Otoaudiometria
1313Fotocoagulação a Laser
1919Exerese da zona trans. colo uterino
36293269Endoscopia Digestiva Alta
3535Espirometria
322322Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist.
22217205Eletroencefalograma
1.1221.122Eletrocardiograma
35265287Ecocardiograma
1212Doppler vascular
4141Curva diária de pressão ocular
245245Colposcopia
16221141Colonoscopia
4646Campimetria Manual
99Biópsia
1212Biometria Ultrassônica
243243Audiometria/Imitanciometria
TOTALPPI /ESTADUALCONTRATOCONVÊNIOSRede Própria
SEMUSEXAMES
ESPECIALIZADOS
Exames Especializados
Média Complexidade (Acumulado)
145.65020.04639.23318.55767.814SUB-TOTAL
235110125Videolaringoscopia
3333Ultrassonografia do Globo Ocular
14.8583.3966.7054.74710Ultrassonografia com e sem doppler
583463120Teste Ergométrico
5959Retossigmoidoscopia
115115Retinografia Colorida/Fluorescente
103.29811.62024.7127.57259.394Radiodiagnóstico Simples
37119711460Radiodiagnóstico Constrastado
107107Paquimetria Ultrassônica
11.1093.0445.0902.975Mamografia
87046140684Mapeamento de Retina
1616Otoaudiometria
4747Fotocoagulação a Laser
5454Exerese da zona trans. colo uterino
1.540680698162Endoscopia Digestiva Alta
13410430Espirometria
1.8195101.309Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist.
1.07236241795Eletroencefalograma
5.5225.522Eletrocardiograma
1.001155846Ecocardiograma
1212Doppler vascular
9090Curva diária de pressão ocular
1.1891.189Colposcopia
55918335917Colonoscopia
9292Campimetria Manual
99Biópsia
6060Biometria Ultrassônica
796167629Audiometria/Imitanciometria
TOTALPPI /ESTADUALCONTRATOCONVÊNIOSRede Própria
SEMUSEXAMES
ESPECIALIZADOS
AUDITORIA
01
4º TrimestreAtividadesRealizadas
Acumulado 2011
Nº Auditorias 04
QUADRO DE METASOs dados de Janeiro a Dezembro são preliminares con siderando que o
banco de dados dos Sistemas de Informação do Minist ério da Saúde ainda não foram concluídos.
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Proporção de nascidos vivos de mães c/ 7 ou mais consultas de pré-natal
Fonte: SINASC
75% 74,7%
Proporção de nascidos vivos monitorados
Fonte: SEMUS/GAS
90% 93,48%
Proporção de crianças < 1 ano em alta hospitalar monitoradasFonte: SEMUS/GAS
90% 91,33%
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Coeficiente deMortalidade Infantil
Fonte: SIM/SINASC
10,92/1.000 n.v. 9,76
Mortalidade Materna
Fonte: SIM/COPEMI
0 1
Figura 5 – Mortalidade infantil 2005 a 2011, Vitória, 2011.Fonte: SIM/SINASC/MS
9,4310,0611,4611,0211,52
13,2913,18
0
3
6
9
12
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tax
a po
r na
scid
os v
ivos
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Razão de examescitopatológicos em mulheres de 25 a 59 Anos
Fonte:GAS/SISCOLO
0,23 0,15
Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos
Fonte: SINAN
0 0
Incidência de SífilisCongênitaFonte: SINAN
10 casos 32
* Sem os dados de fevereiro
Figura 6 -
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Investigação dos óbitos em < 1 ano
Fonte: SEMUS-GVS/COPEMI
100% 100%
Cobertura vacina tetravalente em < 1 ano
Fonte: SI-PNI/SINASC
95% 100%
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífera
Fonte: SINAN
85% 76,60%
Proporção de cura de casos novos de Hanseníase
Fonte: SINAN
90% 93%
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Taxa de internação por fratura de fêmur de pessoas de 60 anos e mais
FONTE: SIH/TABWIN
6,49/10.000 8,61
Taxa de internação por AVC de pessoas de 30 a 59 anos
FONTE: SIH/TABWIN
8,15/10.000 9,38
Taxa de internação por Diabetes de pessoasDe 30 a 59 anos
FONTE: SIH/TABWIN
4,0/10.000 0,95
Figura 7 -
Figura 8 -
Figura 9 -
Figura 10 -
Figura 11 -
956.919-
Nº. de receitas atendidas
Fonte: SEMUS/GAF
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Índice de abastecimento do almoxarifado de medicamentosFonte: SEMUS/GAF
>80% 91,63%
Proporção de receitas totalmente atendidas de acordo com a REMUMEFonte: SEMUS/GAF
>80% 90,49%
Indicador Meta2011
AcumuladoJan-Dez
Visitas em imóveis p/ controle da Dengue
Fonte: SEMUS/CCZ
602.000 460.217
Visitas em pontos estratégicos p/ combate focal da Dengue
Fonte: SEMUS/CCZ
2.016(84 pontos x 2 visitas/mês)
1.992
São Lu sMA2123
0,76300,61660,91130,7636SalvadorBA20º20º
0,76470,66720,86670,7662BelémPA19º19º
0,78630,67080,82960,7622Boa VistaRR18º21º
0,79750,72410,88190,8012NatalRN17º14º
0,80970,67260,89570,7926AracajuSE16º16º
0,81500,85480,87770,8492PalmasTO15º7º
0,81830,59230,87080,7605MaceióAL14º22º
0,82270,68650,84940,7862João PessoaPB13º17º
0,82390,71760,88480,8088RecifePE12º12º
0,84100,75710,81080,8030CuiabáMT11º13º
0,84340,80950,88050,8445Rio de JaneiroRJ10º8º
0,85250,77190,88840,8376TeresinaPI9º10º
0,87250,80580,88030,8529Belo HorizonteMG8º6º
0,87930,82840,89590,8679FlorianópolisSC7º4º
0,88040,74720,80280,8101Porto AlegreRS6º11º
0,88530,75960,88710,8440GoiâniaGO5º9º
0,88700,91210,87990,8930São PauloSP4º1º
0,89230,80400,88850,8616Campo GrandeMS3º5º
0,89790,87860,87480,8838VitóriaES2º2º
0,95080,81630,85220,8731CuritibaPR1º3º
SaúdeCapitaisSaúde Educação Emprego &
Renda IFDM Ranking IFDM - Saúde CAPITAIS BRASILEIRAS - Ano 2009UF
RankingRanking
0,65770,59230,64610,6798Mínimo das Capitais2009
0,95080,91210,97150,8930Máximo das Capitais
0,82050,73870,87880,8021Mediana das Capitais
0,80170,75060,72860,7603BRASIL
Saúde Educação Emprego &Renda IFDMCAPITAIS
Índice FIRJAN de Desenvolvimento
Municipal
VITÓRIA - ES (Ano 2009): IFDM 0.8838
Baixodesenvolvimento(inferiores a 0,4 pontos)
Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos)
Desenvolvimentomoderado(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Alto desenvolvimento(superiores a 0,8 pontos)