presupuesto analitico

DEPARTAMENTO CUSCO FUNCION 010 Agropecuaria COMPONENTE : PROVINCIA CUSCO PROGRAMA : 025 Riego META PRESUPUESTARIA DISTRITO SAN JERONIMO SUBPROGRAMA : 0050 Infraestructura de Riego DENOMINACIONPLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO ACT/PROYECTO FTE. FTO.

DENOMINACION

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS2.6.2.3.4 Infraestructura agrcola2.6.2.3.4.2 Costo de construccin por Contrata2.6.2.3.4.3 Costo de construccin por adm. directa -personal 56,226.19 29,442.87 13,072.28 0.00 4,357.42 8,600.00 111,698.76

Personal con contrato a plazo fijo 41,946.35 22,269.45 10,009.92 - 3,336.64 8,600.00 86,162.36 Otros Gastos Variables y Ocasionales 9,487.36 4,628.21 1,918.31 - 639.43 - 16,673.31 Obligaciones del Empleador 4,792.48 2,545.21 1,144.05 - 381.35 - 8,863.09

2.6.2.3.4.4 Costo de const. por administracin directa - bienes 82,867.80S/. 3,658.40S/. 1,499.15S/. 865.00S/. 190.30S/. 545.85S/. 89,626.50S/. Vestuario, accesorios y prendas diversas - 1,380.00 400.00 - - - 1,780.00 Calzado - 330.00 600.00 - - - 930.00 Combustibles y Carburantes - 847.00 145.70 - - - 992.70 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina - 1,046.40 353.45 865.00 190.30 545.85 3,001.00 Aseo,Limpeza de oficinas - 55.00 - - - - 55.00 Medicamentos - - - - - - - Herramientas 2,231.32 - - - - - 2,231.32 Materiales 80,636.48 - - - - - 80,636.48

2.6.2.3.4.5 Costo de const. por administracin directa - servicios 51,231.08S/. 1,010.00S/. 544.00S/. 13,680.00S/. -S/. 600.00S/. 67,065.08S/. Viaticos y Asignaciones por comision de servicio - 500.00 84.00 - - 500.00 1,084.00 Servicio de suministro de energia electrica - 160.00 - - - - 160.00 Servicio de agua y desague - 50.00 - - - - 50.00 Servicio de telefonia mvil - 200.00 100.00 - - - 300.00 Servicios de imagen institucional (Publicidad) - - - - - - - Alquiler de Edificios y Estructuras - - 300.00 - - - 300.00 Alquiler de Vehculos - - - - - - - Alquiler de maquinarias y equipos 41,631.08 - - - - - 41,631.08 Alquiler de otros Bienes y Activos - - - - - - - Gastos notariales - 40.00 - - - - 40.00 Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas - - - - - - - Servicios de Estudios e Investigaciones desarrollados por personas juridicas - - - - - - - Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales - - - - - - - Servicios de Estudios e Investigaciones desarrollados por personas naturales 9,600.00 - - 13,680.00 - - 23,280.00 Servicios diversos - 60.00 60.00 - - 100.00 220.00

2.6.2.3.1.6 Costo de const. por administracin directa - otros -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. 2.6.3 ADQUISICIN DE VEHCULOS, MAQUINARIA Y OTROS - - - - - - - 2.6.3.2 Adquisicin de maquinarias , equipo y mobiliario - - - - - - - 2.6.3.2.1 Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina - 1,125.00 - - - - 1,125.00 2.6.3.2.1.1 Maquinaria y equipo - - - - - - - 2.6.3.2.1.2 Mobiliario - - - - - - - 2.6.3.2.3 Adquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones - - - - - - - 2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos - - - - - - - 2.6.3.2.9 Adquisicin de maquinaria y equipos diversos - - - - - - - 2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de medicin - - - - - - - 2.6.3.2.9.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario de otras instalaciones - - - - - - - 2.6.8 Otros gastos de activos no financieros - - - - - - - 2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad) - - - - - - - 2.6.8.1.3.1 Elaboracin de expedientes tcnicos - - - - - - - TOTAL META PRESUPUESTARIA 190,325.08S/. 35,236.27S/. 15,115.43S/. 14,545.00S/. 4,547.72S/. 9,745.85S/. 269,515.35S/.

18.51% 7.94% 7.64% 2.39% 5.12%

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO

01 COSTO DIRECTO02 GASTOS GENERALES

03 GASTOS SUPERVISION

04 COSTO EXP. TEC.

05 COSTO LIQUIDACIONDESCRIPCION COSTO TOTAL

PORCENTAJE

5 COSTO EVALUACIN

Canon y Sobrecanon

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GALERIA FILTRANTE DE LA C.C. PILLAO MATAO - DISTRITO DE SAN JERNIMO-CUSCO-CUSCO"

DEPARTAMENTO CUSCOPROVINCIA CUSCODISTRITO SAN JERONIMOPLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMOFUNCION 010 AgropecuariaPROGRAMA : 025 RiegoSUBPROGRAMA : 0050 Infraestructura de RiegoACT/PROYECTOCOMPONENTE : META PRESUPUESTARIA FTE. FTO. Canon y Sobrecanon

DENOMINACION

22.62.6.2 2.6.2.32.6.2.3.42.6.2.3.4.22.6.2.3.4.3 56,226.19S/.

41,946.35S/. 9,487.36S/. 4,792.48S/.

2.6.2.3.4.4 82,867.80S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

2,231.32S/. 80,636.48S/.

2.6.2.3.4.5 51,231.08S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

41,631.08S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

9,600.00S/. -S/.

2.6.2.3.1.6 -S/. 2.6.32.6.3.22.6.3.2.1 -S/. 2.6.3.2.1.12.6.3.2.1.22.6.3.2.3 -S/. 2.6.3.2.3.12.6.3.2.9 -S/. 2.6.3.2.9.52.6.3.2.9.992.6.82.6.8.1.2.12.6.8.1.3.1TOTAL META PRESUPUESTARIA 190,325.08S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICOCOSTO DIRECTO

Adquisicin de maquinaria y equipos diversos Equipos e Instrumentos de medicin

Servicios de Estudios e Investigaciones desarrollados por personas juridicas Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales Servicios de Estudios e Investigaciones desarrollados por personas naturales Servicios diversosCosto de const. por administracin directa - otrosADQUISICIN DE VEHCULOS, MAQUINARIA Y OTROS

Maquinaria, Equipo y Mobiliario de otras instalacionesOtros gastos de activos no financieros Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad) Elaboracin de expedientes tcnicos

Adquisicin de maquinarias , equipo y mobiliario Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina Maquinaria y equipo MobiliarioAdquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones Equipos computacionales y perifericos

Servicios de imagen institucional (Publicidad) Alquiler de Edificios y Estructuras Alquiler de Vehculos Alquiler de maquinarias y equipos

Gastos notariales Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas

Alquiler de otros Bienes y Activos

MaterialesCosto de const. por administracin directa - servicios Viaticos y Asignaciones por comision de servicio Servicio de suministro de energia electrica Servicio de agua y desague Servicio de telefonia mvil

Calzado Combustibles y Carburantes Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Aseo,Limpeza de oficinas Medicamentos Herramientas

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GALERIA FILTRANTE DE LA C.C. PILLAO MATAO - DISTRITO DE SAN JERNIMO-CUSCO-

CUSCO"

GASTOS PRESUPUESTARIOSADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSCONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURASOTRAS ESTRUCTURAS

01 COSTO DIRECTODESCRIPCION

Costo de const. por administracin directa - bienes Vestuario, accesorios y prendas diversas

Infraestructura agrcolaCosto de construccin por ContrataCosto de construccin por adm. directa -personal Personal con contrato a plazo fijo Otros Gastos Variables y Ocasionales Obligaciones del Empleador

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS2.6.2.3.4 Infraestructura agrcola 190,325.08S/.

2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA- PERSONAL 56,226.19S/. A) OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 41,946.35S/.

A.1. REMUNERACION BASICACARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 6.70 53.551 358.79S/. OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 6.70 96.000 643.20S/. TOPOGRAFO hh 5.93 4.400 26.09S/. OPERARIO hh 6.70 1960.287 13,133.93S/. OFICIAL hh 6.09 552.159 3,362.65S/. PEON hh 5.28 4395.261 23,206.98S/. PROMOTOR hh 9.49 128.000 1,214.72S/.

41,946.35S/.

B) OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 9,487.36S/.

B.1. GRATIFICACIN POR FIESTAS PATRIASCARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.10 53.551 5.58S/. OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.10 96.000 10.00S/. TOPOGRAFO hh 0.10 4.400 0.46S/. OPERARIO hh 0.10 1960.287 204.20S/. OFICIAL hh 0.10 552.159 57.52S/. PEON hh 0.10 4395.261 457.84S/. PROMOTOR hh 0.10 128.000 13.33S/.

748.92S/.

B.2. AGUINALDO POR NAVIDADCARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL


748.92S/.

B.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDADCARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL


998.46S/.

B.4. COMPENSACIN DE VACACIONES (VACACIONES TRUNCAS)CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.56 53.551 29.90S/. OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.56 96.000 53.60S/. TOPOGRAFO hh 0.49 4.400 2.17S/. OPERARIO hh 0.56 1960.287 1,094.49S/. OFICIAL hh 0.51 552.159 280.22S/. PEON hh 0.44 4395.261 1,933.91S/. PROMOTOR hh 0.79 128.000 101.23S/.

3,495.53S/.

B.5. C.T.S.-COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOCARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL


DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICOCOSTO DIRECTO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

3,495.52S/.

C) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,792.48S/.

C.1. ES SALUD (9%)CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL


4,089.77S/.

C.2. SCTR-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOCARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.11 53.551 6.01S/. OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.11 96.000 10.78S/. TOPOGRAFO hh 0.10 4.400 0.44S/.

OPERARIO hh 0.11 1960.287 220.02S/. OFICIAL hh 0.10 552.159 56.33S/. PEON hh 0.09 4395.261 388.77S/. PROMOTOR hh 0.16 128.000 20.35S/.

702.70S/.

2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA- BIENES 82,867.80S/.

A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS -S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTAL

TOTAL -S/.

B) CALZADO -S/.


TOTAL -S/.

C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/.


TOTAL -S/.

D) PALELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -S/.


TOTAL -S/.

E) ASEO, LIMPIEZA DE OFICINAS -S/.


TOTAL -S/.

F) MEDICAMENTOS -S/.


TOTAL -S/.

G) HERRAMIENTAS 2,231.32S/.

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTALHERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.00 2,231.32S/.

TOTAL 2,231.32S/.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

H) MATERIALES 80,636.48S/. DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTAL

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 92.86 4.50 417.87S/. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 77.87 5.00 389.36S/. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg 2.20 4.50 9.90S/. CHAPA METALICA DE 2 GOLPES und 2.28 80.00 182.40S/. CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3" kg 190.00 4.50 855.00S/. CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 4" kg 65.00 5.00 325.00S/. CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 5" kg 0.03 8.00 0.24S/. ALAMBRE NEGRO # 16 kg 67.10 4.50 301.96S/. ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1025.71 3.00 3,077.14S/. PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 7.71 70.00 539.67S/. ARENA GRUESA m3 3.81 69.50 264.75S/. PIEDRA MEDIANA m3 20.80 69.50 1,445.60S/. CABLE # 14 CON FORRO PLASTICO m 325.50 1.50 488.29S/. LUMINARIAS pza 77.50 20.00 1,550.00S/. TERMOMGNETICO DE 2 x 20 A und 2.33 45.00 104.63S/. CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 245.84 23.20 5,703.53S/. GUIA MECHA DE SEGURIDAD m 2216.50 0.45 997.43S/. FULMINANTE und 1100.00 0.70 770.00S/. CORDON DETONANTE m 61.60 0.75 46.20S/. DINAMITA GELATINA ESPECIAL 90 kg 121.00 27.87 3,372.27S/. DINAMITA AL 65% SEMEXA 7/8" x 7" kg 484.00 13.50 6,534.00S/. CINTA AISLANTE und 3.88 5.00 19.38S/. YESO DE 28 Kg bol 0.28 8.00 2.20S/. BARRENO DE 1" X 3 pies (patero) und 4.40 245.00 1,078.00S/. BARRENO 5' X 1/8" Pasador und 4.57 315.00 1,437.98S/. SOLDADURA AWS E6011 x 1/8" kg 2.74 19.00 51.98S/. SMALLA OLIMPICA DE ALAMBRE GALVANIZADO N 10 COCADA 2 1/4" m2 1.14 28.00 31.92S/. MANGUERAS ALTA PRESION 3/4" m 55.00 15.00 825.00S/. MATERIALES DE ESCRITORIO TA 12.00 100.00 1,200.00S/. ALQUILER DE LOCAL DE CAPACITACION TA 8.00 300.00 2,400.00S/. FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 919.75 0.50 459.88S/. GASOLINA 84 OCTANOS gl 131.75 13.99 1,843.18S/. CASCO TIPO JOCKEY BLANCO und 2.00 7.50 15.00S/. CASCO TIPO JOCKEY ROJO und 5.00 7.50 37.50S/. CASCO TIPO JOCKEY VERDE und 10.00 7.50 75.00S/. LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA und 15.00 5.50 82.50S/. PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 10.00 5.00 50.00S/. RESPIRADORES DESCARTABLES und 15.00 5.00 75.00S/. GUANTES DE CUERO par 30.00 9.00 270.00S/. UNIFORME PARA OBRERO (ROPA DE AGUA) jgo 15.00 250.00 3,750.00S/. BOTAS DE JEBE CON PUNTA ACERO par 17.00 55.00 935.00S/. CINTA DE SEALIZACION rll 2.00 60.00 120.00S/. CONO DE SEALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA und 6.00 35.00 210.00S/. SEALES DE OBLIGACION,PREVENCION, PROHIBICION E INFORMACION SURTIDAund 10.00 35.00 350.00S/. SEALES DE UBICACION DE EXTINTORES und 1.00 2.50 2.50S/. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 1.00 160.00 160.00S/. CAMILLA RIGIDA DE MADERA und 1.00 85.00 85.00S/. BOTIQUIN (Equipado segun lista de materiales) und 1.00 120.00 120.00S/. MANTA Y/O FRAZADA und 1.00 25.00 25.00S/. HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 39.40 70.00 2,758.00S/. AGUA m3 8.07 1.00 8.07S/. CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 2.40m und 1.00 700.00 700.00S/. MADERA ANDAMIAJE p2 8.25 3.00 24.75S/. MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 120.00 3.20 384.00S/. ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 4.00 m pza 27.00 25.00 675.00S/. ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 m pza 50.00 55.50 2,775.00S/. ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 4.00 m pza 25.00 39.80 995.00S/. CASETA AREA TECHADA m2 38.00 80.00 3,040.00S/. MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 1065.09 3.00 3,195.26S/. SERVICIO HIGIENICO MOVIL DE 1.25 x 1.25 und 1.00 1490.00 1,490.00S/. ANGULAR DE ACERO 1 1/4" X 2.5mm X 6 m var 1.14 35.70 40.70S/. PLATINA DE ACERO 1/2" X 2.0mm X 6 m var 8.21 35.70 293.03S/. TUBO RECTANGULAR DE 2" x 1 1/2" x 3 mm und 9.12 140.00 1,276.80S/. PETROLEO DIESSEL # 2 gl 1155.05 13.79 15,928.14S/. THINER ACRILICO gl 1.71 18.00 30.78S/. PINTURA ANTICORROSIVA gl 1.71 45.00 76.95S/. CORDEL m 57.75 0.15 8.66S/. ACCESORIOS DE PVC PARA AGUA Y DESAGUE glb 1.00 250.00 250.00S/. TUBERIA PVC ALCANT. U.F ISO 4435, S-20 160 mm L=6m m 186.00 19.35 3,599.10S/.

TOTAL 80,636.48S/.

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA- SERVICIOS 51,231.08S/.

A) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO -S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

TOTAL -S/.

B) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. -S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

TOTAL -S/.

C) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. -S/.


TOTAL -S/.

D) SERVICIO DE TELEFONIA MVIL S/. -S/.


TOTAL -S/.

E) SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL (PUBLICIDAD) S/. -S/.


TOTAL -S/.

F) ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. -S/.


TOTAL -S/.

G) ALQUILER DE VEHCULOS S/. -S/.


TOTAL -S/.

H) ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 41,631.08S/.

DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTALWINCHA DE 30 m und 1.10 120.00 132.00S/. CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" und 6.08 5.00 30.40S/. MANGUERA DE JEBE REFORZADA CON ACERO 1/2" m 8.80 6.20 54.56S/. MIRAS Y JALONES hm 4.40 5.00 22.00S/. CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 hm 21.00 160.00 3,360.00S/. TRACTOR ORUGA DE 190 - 240 HP hm 36.12 180.00 6,501.60S/. TANQUE AGUA hm 3.52 75.00 264.00S/. COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 278.58 80.00 22,286.22S/. MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 140.80 15.00 2,112.00S/. VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 3.63 10.00 36.28S/. MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 12.16 10.00 121.60S/. MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 24.96 15.00 374.42S/. GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 62.00 65.00 4,030.00S/. NIVEL TOPOGRFICO CON TRPODE hm 4.40 15.00 66.00S/. TEODOLITO hm 4.40 20.00 88.00S/. EQUIPO INFORMATICO PARA CAPACITACION TA 12.00 150.00 1,800.00S/. COPLAS DE 2" GALVANIZADAS und 17.60 20.00 352.00S/.

TOTAL 41,631.08S/.

I) ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS -S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALUND 0.00 -S/.

TOTAL -S/.

J) GASTOS NOTARIALES -S/.


TOTAL -S/.

K) SERVICIOS DE CONSULTORIA DESARROLLADOS POR PERSONAL JURIDICAS -S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL TOTAL

L) SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADOS POR PERSONAL JURIDICAS -S/.


TOTAL -S/.

M) SERVICIOS DE CONSULTORIA DESARROLLADOS POR PERSONAL NATURALES -S/.


TOTAL -S/.

N) SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADOS POR PERSONAL NATURALES 9,600.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALMONITOREO HIDROGEOLOGICO ( ING. HIDROGEOLOGO) mes 2.00 2400.00 4,800.00S/. MONITOREO HIDROGEOLOGICO ( ING. GEOLOGO) mes 2.00 2400.00 4,800.00S/.

TOTAL 9,600.00S/.

O) SERVICIOS DIVERSOS -S/.

DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTAL

TOTAL -S/.

2.6.2.3.1.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - OTROS -S/.

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -S/.

2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO2.6.3.2.1 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA -S/.

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOSDESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

TOTAL -S/.

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIODESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

TOTAL -S/.

2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES -S/.

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOSDESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

TOTAL -S/.

2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS -S/.

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIONDESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

TOTAL -S/.

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONESDESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

TOTAL -S/.

190,325.08S/. COSTO DIRECTO TOTAL


DENOMINACION

22.62.6.2 2.6.2.32.6.2.3.42.6.2.3.4.22.6.2.3.4.3 29,442.87S/.

22,269.45S/. 4,628.21S/. 2,545.21S/.

2.6.2.3.4.4 3,658.40S/. 1,380.00S/.

330.00S/. 847.00S/.

1,046.40S/. 55.00S/.

-S/. -S/. -S/.

2.6.2.3.4.5 1,010.00S/. 500.00S/. 160.00S/.

50.00S/. 200.00S/.

-S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

40.00S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

60.00S/. 2.6.2.3.1.6 -S/. 2.6.32.6.3.22.6.3.2.1 1,125.00S/. 2.6.3.2.1.12.6.3.2.1.22.6.3.2.3 -S/. 2.6.3.2.3.12.6.3.2.9 -S/. 2.6.3.2.9.52.6.3.2.9.992.6.82.6.8.1.2.12.6.8.1.3.1TOTAL META PRESUPUESTARIA 35,236.27S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICOGASTOS GENERALES


CUSCO"

DESCRIPCION01 COSTO DIRECTO

GASTOS PRESUPUESTARIOSADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSCONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURASOTRAS ESTRUCTURASInfraestructura agrcolaCosto de construccin por ContrataCosto de construccin por adm. directa -personal Personal con contrato a plazo fijo Otros Gastos Variables y Ocasionales Obligaciones del Empleador Costo de const. por administracin directa - bienes Vestuario, accesorios y prendas diversas Calzado Combustibles y Carburantes Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Aseo,Limpeza de oficinas Medicamentos Herramientas MaterialesCosto de const. por administracin directa - servicios Viaticos y Asignaciones por comision de servicio Servicio de suministro de energia electrica Servicio de agua y desague Servicio de telefonia mvil Servicios de imagen institucional (Publicidad) Alquiler de Edificios y Estructuras Alquiler de Vehculos Alquiler de maquinarias y equipos Alquiler de otros Bienes y Activos Gastos notariales Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas Servicios de Estudios e Investigaciones desarrollados por personas juridicas Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales Servicios de Estudios e Investigaciones desarrollados por personas naturales Servicios diversosCosto de const. por administracin directa - otrosADQUISICIN DE VEHCULOS, MAQUINARIA Y OTROS Adquisicin de maquinarias , equipo y mobiliario Adquisicin de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina Maquinaria y equipo MobiliarioAdquisicin de equipos informaticos y de comunicaciones Equipos computacionales y perifericosAdquisicin de maquinaria y equipos diversos Equipos e Instrumentos de medicin Maquinaria, Equipo y Mobiliario de otras instalacionesOtros gastos de activos no financieros Estudio de pre-inversin (estudios de prefactibilidad y factibilidad) Elaboracin de expedientes tcnicos


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 34,111.27S/. 2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS2.6.2.3.4 Infraestructura agrcola


A.1. REMUNERACION BASICACARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL

RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00 03 Meses 3,336.64 10,009.92S/. ASISTENTE TECNICO 0.50 02 Meses 1,852.14 1,852.14S/. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 03 Meses 1,379.36 4,138.08S/. MAESTRO DE OBRA 1.00 02 Meses 1,852.80 3,705.60S/. ALMACENERO 0.50 02 Meses 1,296.51 1,296.51S/. GUARDIAN 0.50 02 Meses 1,267.20 1,267.20S/.

22,269.45S/.


B.1. GRATIFICACIN POR FIESTAS PATRIASCARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL

RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) 1.00 03 Meses 25.00 75.00S/. ASISTENTE TECNICO 0.50 02 Meses 25.00 25.00S/. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 03 Meses 25.00 75.00S/. MAESTRO DE OBRA 1.00 02 Meses 25.00 50.00S/. ALMACENERO 0.50 02 Meses 25.00 25.00S/. GUARDIAN 0.50 02 Meses 25.00 25.00S/.

275.00S/.

B.2. AGUINALDO POR NAVIDADCARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL


275.00S/.

B.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDADCARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL


366.63S/.

B.4. COMPENSACIN DE VACACIONES (VACACIONES TRUNCAS)CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL


1,855.79S/.

B.5. C.T.S.-COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOCARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL


1,855.79S/.

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICOGASTOS GENERALES

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


C.1. ES SALUD (9%)CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL


2,171.27S/.

C.2. SCTR-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOCARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL


373.94S/.


A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,380.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALCASCO DE SEGURIDAD TIPO KW-BLANCO UND 6.00 35.00 210.00S/. GUANTES DE CUERO PAR 0.00 15.00 -S/. LENTES OSCUROS PARA SOL UND 6.00 20.00 120.00S/. PONCHOS DE AGUA UND 6.00 25.00 150.00S/. CASACAS CON LOGOTIPO UND 6.00 150.00 900.00S/.

TOTAL 1,380.00S/.

B) CALZADO 330.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALBOTAS DE JEBE CAA ALTA PAR 6.00 55.00 330.00S/.

TOTAL 330.00S/.

C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 847.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALGASOLINA GLN 30.00 13.99 419.70S/. PETROLEO GLN 30.00 13.79 413.70S/. ACITE DE MOTOR GLN 1.00 13.60 13.60S/.

TOTAL 847.00S/.

D) PALELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,046.40S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 3.00 6.00 18.00S/. NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 3.00 15.00 45.00S/. NOTAS DE DE SALIDA DE ALMACEN BLOCK 3.00 15.00 45.00S/. BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 2.00 10.00 20.00S/. BLOCK DE PECOSAS BLOCK 1.00 14.50 14.50S/. BLOCK VALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE BLOCK 1.00 5.00 5.00S/. BING CARD BLOCK 2.00 5.00 10.00S/. CD CIENTO 0.25 60.00 15.00S/. CHINCHES CJA 1.00 1.25 1.25S/. CINTA DE EMBALAJE RLLO 4.00 3.50 14.00S/. CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 2.00 3.50 7.00S/. CLIPS PEQUEOS CJA 1.00 1.00 1.00S/. CLIPS TIPO MARIPOSA CJA 1.00 1.50 1.50S/. CORRECTORES UND 4.00 5.00 20.00S/. CUADERNO 50 HJAS UND 3.00 0.70 2.10S/. CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 3.00 5.00 15.00S/. CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS UND 1.00 70.00 70.00S/. CUTER GRANDE UND 2.00 1.50 3.00S/. DVD CIENTO 0.25 60.00 15.00S/. ENGRAMPADOR (01 RESIDENCIA, 01 ALMACEN) UND 2.00 20.00 40.00S/. ESCALIMETRO DE 30cm UND 1.00 15.00 15.00S/. FASTENER CJA 1.00 6.00 6.00S/. FILES COLOR AMARILLO CIENTO 0.50 48.00 24.00S/. GRAPAS CJA 1.00 5.00 5.00S/. LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO) UND 20.00 2.50 50.00S/.

TOTAL

TOTAL

LIBRETA TOPOGRFICA TRANSIT BOOK UND 1.00 3.50 3.50S/. MICAS CIENTO 0.50 30.00 15.00S/. PAPEL 80 GR A-4 MLL 4.00 25.30 101.20S/. PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25 17.40 4.35S/. PAPEL PLOTTER 80 GR. RLL 1.00 165.00 165.00S/. PEGAMENTO UHU UND 2.00 5.00 10.00S/. PERFORADOR (01 RESIDENCIA, 01 ALMACEN) UND 2.00 25.00 50.00S/. PIZARRA ACRILICA 2.00 M. X 1.00 M. UND 1.00 30.00 30.00S/. PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND. 4.00 2.00 8.00S/. PLUMONES DELGADOS ESTUCHE 2.00 2.00 4.00S/. PLUMONES INDELEBLES DIF. COLORES UND 4.00 4.50 18.00S/. POST IT CUADRADO COLORES PZA 6.00 5.00 30.00S/. RESALTADORES UND 6.00 2.00 12.00S/. SELLO DE OBRA UND 3.00 10.00 30.00S/. TARJETAS CONTROL VISIBLE CIENTO 2.00 14.00 28.00S/. TONER PARA IMPRESORA UND 0.50 150.00 75.00S/.

TOTAL 1,046.40S/.

E) ASEO, LIMPIEZA DE OFICINAS 55.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALDETERGENTE UND 2.00 3.50 7.00S/. ESCOBA UND 1.00 10.00 10.00S/. RECOGEDOR UND 1.00 5.00 5.00S/. FRANELA DE LIMPIEZA M 5.00 5.00 25.00S/. LIQUIDOS LIMPIADORES UND 1.00 8.00 8.00S/.

TOTAL 55.00S/.


DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTAL-S/.

TOTAL -S/.

G) HERRAMIENTAS -S/.

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTAL-S/.

TOTAL -S/.

H) MATERIALES -S/.

DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTAL-S/.

TOTAL -S/.


A) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTALMOVILIDAD LOCAL (RESIDENTE Y ADMINISTRATIVOS) GLB 1.00 500.00 500.00S/.

TOTAL 500.00S/.

B) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 160.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALSERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES 2.00 80.00 160.00S/.

TOTAL 160.00S/.

C) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 50.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALSERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES 2.00 25.00 50.00S/.

TOTAL 50.00S/.

D) SERVICIO DE TELEFONIA MVIL S/. 200.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALTARJETAS TELEFONICAS DE S/. 10.00 UND 20.00 10.00 200.00S/.

TOTAL 200.00S/.


DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL-S/.

TOTAL -S/.


DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALOFICINA DE RESIDENCIA MES 0.00 200.00 -S/.

TOTAL -S/.


DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALCAMIONETA PARA LA RESIDENCIA MES -S/.

TOTAL -S/.

H) ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -S/.


TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

J) GASTOS NOTARIALES 40.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALLEGALIZACIN DE CUADERNOS DE OBRA UND 1.00 40.00 40.00S/.

TOTAL 40.00S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

N) SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADOS POR PERSONAL NATURALES -S/.


TOTAL -S/.

O) SERVICIOS DIVERSOS 60.00S/.

DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTALSERVICIO DE FOROCOPIAS DE PLANOS,CUADERNOS DE OBRA Y OTROSUND 6.00 10.00 60.00S/.

TOTAL 60.00S/.


2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,125.00S/.

2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO2.6.3.2.1 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA 1,125.00S/.


-S/. TOTAL -S/.


ESCRITORIOS UND 1.00 850.00 850.00S/.

SILLAS UND 1.00 275.00 275.00S/. TOTAL 1,125.00S/.



-S/. TOTAL -S/.



-S/. TOTAL -S/.


-S/. TOTAL -S/.

35,236.27S/. PORCENTAJE 18.51%

190,325.08S/.

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO


DENOMINACION

22.62.6.2 2.6.2.32.6.2.3.42.6.2.3.4.22.6.2.3.4.3 13,072.28S/.

10,009.92S/. 1,918.31S/. 1,144.05S/.

2.6.2.3.4.4 1,499.15S/. 400.00S/. 600.00S/. 145.70S/. 353.45S/.

-S/. -S/. -S/. -S/.

2.6.2.3.4.5 544.00S/. 84.00S/.

-S/. -S/.

100.00S/. -S/.

300.00S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

60.00S/. 2.6.2.3.1.6 -S/. 2.6.32.6.3.22.6.3.2.1 -S/. 2.6.3.2.1.12.6.3.2.1.22.6.3.2.3 -S/. 2.6.3.2.3.12.6.3.2.9 -S/. 2.6.3.2.9.52.6.3.2.9.992.6.82.6.8.1.2.12.6.8.1.3.1TOTAL META PRESUPUESTARIA 15,115.43S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICOGASTOS DE SUPERVISIN


CUSCO"







JEFE DE SUPERVISIN 0.00 02 3336.64 -S/. SUPERVISOR DE OBRA 1.00 03 3336.64 10,009.92S/.

10,009.92S/.



JEFE DE SUPERVISIN 0.00 02 Meses 25.00 -S/. SUPERVISOR DE OBRA 1.00 03 Meses 25.00 75.00S/.

75.00S/.



75.00S/.



99.99S/.



834.16S/.



834.16S/.




975.97S/.



168.08S/.


A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 400.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALCASCO DE SEGURIDAD TIPO KW-BLANCO UND 2.00 35.00 70.00S/. GUANTES DE CUERO PAR 2.00 15.00 30.00S/. PONCHOS DE AGUA UND -S/. CASACAS CON LOGOTIPO UND 2.00 150.00 300.00S/.

TOTAL 400.00S/.

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICOGASTOS DE SUPERVISION

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

B) CALZADO 600.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALZAPATOS DE PROTECCION PUNTA DE ACERO PAR 2.00 300.00 600.00S/. BOTAS DE JEBE CAA ALTA PAR -S/.

TOTAL 600.00S/.

C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 145.70S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALGASOLINA GLN 5.00 13.99 69.95S/. PETROLEO GLN 5.00 13.79 68.95S/. ACITE DE MOTOR GLN 0.50 13.60 6.80S/.

TOTAL 145.70S/.

D) PALELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 353.45S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 3.00 6.00 18.00S/. CD CIENTO 0.25 60.00 15.00S/. CHINCHES CJA 1.00 1.25 1.25S/. CINTA DE EMBALAJE RLLO 1.00 3.50 3.50S/. CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00 3.50 3.50S/. CLIPS PEQUEOS CJA 1.00 1.00 1.00S/. CORRECTORES UND 2.00 5.00 10.00S/. CUADERNO 50 HJAS UND 2.00 0.70 1.40S/. CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 2.00 5.00 10.00S/. ENGRAMPADOR (01 RESIDENCIA, 01 ALMACEN) UND 1.00 20.00 20.00S/. FASTENER CJA 1.00 6.00 6.00S/. FILES COLOR AMARILLO CIENTO 0.25 48.00 12.00S/. GRAPAS CJA 1.00 5.00 5.00S/. LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO) UND 5.00 2.50 12.50S/. PAPEL 80 GR A-4 MLL 1.00 25.30 25.30S/. PERFORADOR (01 RESIDENCIA, 01 ALMACEN) UND 1.00 25.00 25.00S/. POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 5.00 10.00S/. RESALTADORES UND 2.00 2.00 4.00S/. SELLO DE OBRA UND 2.00 10.00 20.00S/. TONER PARA IMPRESORA UND 1.00 150.00 150.00S/.

TOTAL 353.45S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

H) MATERIALES -S/.


TOTAL -S/.

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA- SERVICIOS 544.00S/.

A) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 84.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTALMOVILIDAD LOCAL (SUPERVISOR) GLB 2.00 42.00 84.00S/.

TOTAL 84.00S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

D) SERVICIO DE TELEFONIA MVIL S/. 100.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALTARJETAS TELEFONICAS DE S/. 10.00 UND 10.00 10.00 100.00S/.

TOTAL 100.00S/.



TOTAL -S/.

F) ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 300.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALOFICINA DE SUPERVISION MES 2.00 150.00 300.00S/.

TOTAL 300.00S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

N) SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADOS POR PERSONAL NATURALES -S/.


TOTAL -S/.

O) SERVICIOS DIVERSOS 60.00S/.

DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTAL

SERVICIO DE FOROCOPIAS DE PLANOS Y OTROS UND 6.00 10.00 60.00S/. TOTAL 60





-S/. TOTAL -S/.


-S/. TOTAL -S/.



-S/. TOTAL -S/.



-S/. TOTAL -S/.


-S/. TOTAL -S/.

15,115.43S/. PORCENTAJE 7.94%

190,325.08S/.

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO


DENOMINACION

22.62.6.2 2.6.2.32.6.2.3.42.6.2.3.4.22.6.2.3.4.3 -S/.

-S/. -S/. -S/.

2.6.2.3.4.4 865.00S/. -S/. -S/. -S/.

865.00S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

2.6.2.3.4.5 13,680.00S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

13,680.00S/. -S/.

2.6.2.3.1.6 -S/. 2.6.32.6.3.22.6.3.2.1 -S/. 2.6.3.2.1.12.6.3.2.1.22.6.3.2.3 -S/. 2.6.3.2.3.12.6.3.2.9 -S/. 2.6.3.2.9.52.6.3.2.9.992.6.82.6.8.1.2.12.6.8.1.3.1TOTAL META PRESUPUESTARIA 14,545.00S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICOCOSTO DE EXPEDIENTE


CUSCO"





2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA- PERSONAL -S/. A) OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO -S/.


0 00 00 Meses 3336.64 -S/. 0 0.00 00 Meses 2873.32 -S/. 0 0.00 00 Meses 2873.32 -S/. 0 0.00 00 Meses 2873.32 -S/. 0 0.00 00 Meses 2873.32 -S/. 0 0.00 00 Meses 1423.24 -S/.

-S/.

B) OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES -S/.


0 00 00 Meses 25.00 -S/. 0 00 00 Meses 25.00 -S/. 0 00 00 Meses 25.00 -S/. 0 00 00 Meses 25.00 -S/. 0 00 00 Meses 25.00 -S/. 0 00 00 Meses 25.00 -S/.

-S/.



-S/.



-S/.



-S/.



-S/.

TOTAL

TOTAL

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICOCOSTO DE EXPEDIENTE TCNICO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

C) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -S/.



-S/.



-S/.

2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA- BIENES 865.00S/.

A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS -S/.


TOTAL -S/.

B) CALZADO -S/.


TOTAL -S/.

C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -S/.


TOTAL -S/.

D) PALELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 865.00S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTALARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 3.00 6.00 18.00S/. DVD CIENTO 0.50 60.00 30.00S/. FASTENER CJA 1.00 4.50 4.50S/. FILES COLOR AMARILLO CIENTO 0.50 48.00 24.00S/. GRAPAS CJA 2.00 5.00 10.00S/. PAPEL 80 GR A-4 MLL 5.00 25.30 126.50S/. PAPEL PLOTTER 80 GR. RLL 1.00 165.00 165.00S/. PEGAMENTO UHU UND 2.00 5.00 10.00S/. PLUMONES INDELEBLES DIF. COLORES UND 6.00 4.50 27.00S/. TONER PARA IMPRESORA UND 3.00 150.00 450.00S/.

TOTAL 865.00S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

TOTAL

TOTAL

H) MATERIALES -S/.


TOTAL -S/.


A) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO -S/.

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL-S/.

TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

D) SERVICIO DE TELEFONIA MVIL S/. -S/.


TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.


DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL TOTAL -S/.


DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.



TOTAL -S/.

N) SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADOS POR PERSONAL NATURALES 13,680.00S/.

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTALESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS UND 1.00 1500.00 1,500.00S/. DISEO DE OBRAS CIVILES UND 1.00 5000.00 5,000.00S/. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 1500.00 1,500.00S/. ESTUDIO GEOFISICO - OTROS UND 1.00 3400.00 3,400.00S/. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UND 1.00 1480.00 1,480.00S/. REVISION FINAL DEL EXPEDIENTE UND 1.00 800.00 800.00S/.

TOTAL 13,680.00S/.

O) SERVICIOS DIVERSOS -S/.

DESCRIPCION UNID PU CANTIDAD TOTALSERVICIO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS Y OTROS UND -S/. DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND -S/. ROTURA DE BRIQUETAS UND -S/. VERIFICACIN CAPACIDAD PORTANTE UND -S/.

TOTAL 0





-S/. TOTAL -S/.


-S/. TOTAL -S/.



-S/. TOTAL -S/.



-S/. TOTAL -S/.


-S/. TOTAL -S/.

14,545.00S/. PORCENTAJE 7.64%

190,325.08S/.

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO


DENOMINACION

22.62.6.2 2.6.2.32.6.2.3.42.6.2.3.4.22.6.2.3.4.3 4,357.42S/.

3,336.64S/. 639.43S/. 381.35S/.

2.6.2.3.4.4 190.30S/. -S/. -S/. -S/.

190.30S/. -S/. -S/. -S/. -S/.

2.6.2.3.4.5 -S/. -S/. -S/.

presupuesto analitico

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