presupuesto de egresos de la fiscalía general del estado ... · estado de coahuila de zaragoza...

Presupuesto de Egresos

de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza,

para el Ejercicio Fiscal 2019

MARCO LEGAL

Conforme a lo dispuesto en lo establecido en la fracción XII del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 31 de diciembre de 2018, el Fiscal General del Estado presenta el presente presupuesto de egresos, el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sirve de respaldo para llevar a cabo la contabilización de las operaciones presupuestarias del ejercicio 2019. Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas a la presupuestación de los egresos, se expide el presente Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y demás legislación aplicable.

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, del Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente presupuesto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás legislación aplicable. La ejecución del gasto público deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la Planeación Estratégica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en estos. Artículo 2.- El presupuesto de egresos, se administrará con Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3.- Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por:

I. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Asignaciones destinadas a cubrir las

erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos.

II. Adquisiciones Públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza celebre para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tenga por objeto cubrir las necesidades institucionales para la realización de sus funciones.

III. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

IV. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

V. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

VI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

VII. Clasificador por Objeto del Gasto: Clasificación presupuestal que reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

VIII. Capítulo de Gasto: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Objeto del Gasto, que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

IX. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.

X. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XI. Deuda Contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

XII. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo a las Transferencias federales etiquetadas.

XIII. Evaluación al Desempeño: Conjunto de procedimientos y elementos metodológicos cualitativos y cuantitativos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los entes públicos, políticas públicas, programas y proyectos bajo los principios del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad, que permitan conocer el impacto en la sociedad, población objetivo o área de enfoque.

XIV. Gasto Aprobado: Es el momento contable del egreso que refleja las asignaciones presupuestarias anuales aprobadas en el Presupuesto de Egresos.

XV. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XVI. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XVII. Gasto Devengado: Es el momento contable del egreso que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XVIII. Matriz de Indicadores para Resultados: Es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XIX. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XX. Programas Presupuestarios: Los programas aprobados en el presupuesto de egresos, con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de programas.

XXI. Programas y Proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones

que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XXII. Proyecto para Prestación de Servicios: Conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado.

XXIII. Remuneración: Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XXIV. Servicios Relacionados con las Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XXV. Unidad Administrativa: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a la Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en la Planeación Estratégica y Programas presupuestarios.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y las demás leyes de la materia.

TÍTULO SEGUNDO PRESUPUESTO DE EGRESOS

Artículo 4.- La aprobación global de los egresos asciende a $754,778,168.96, y con fundamento en lo establecido en los artículos 36, 38, 41, 42 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el presente artículo se desagrega con base en los clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para quedar como sigue:

I.- Clasificación por Objeto del Gasto

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total $754,778,168.96

Servicios Personales $640,299,936.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $608,284,932.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00

Seguridad Social $0.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas $32,015,004.00

Previsiones $0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00

Materiales y Suministros $54,013,823.96

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $24,306,227.96

Alimentos y Utensilios $16,204,140.00

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $10,802,760.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos $2,700,696.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00

Materiales y Suministros para Seguridad $0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00

Servicios Generales $40,671,960.00

Servicios Básicos $23,589,732.00

Servicios de Arrendamiento $4,067,196.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $2,033,604.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,847,048.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00

Servicios de Traslado y Viáticos $8,134,380.00

Servicios Oficiales $0.00

Otros Servicios Generales $0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $12,990,564.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00

Transferencias al Resto del Sector Público $0.00

Subsidios y Subvenciones $0.00

Ayudas Sociales $12,990,564.00

Pensiones y Jubilaciones $0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00

Transferencias a la Seguridad Social $0.00

Donativos $0.00

Transferencias al Exterior $0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,801,885.00

Mobiliario y Equipo de Administración $6,801,885.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00

Vehículos y Equipo de Transporte $0.00

Equipo de Defensa y Seguridad $0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00

Activos Biológicos $0.00

Bienes Inmuebles $0.00

Activos Intangibles $0.00

Inversión Pública $0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00

Obra Pública en Bienes Propios $0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00

Acciones y Participaciones de Capital $0.00

Compra de Títulos y Valores $0.00

Concesión de Préstamos $0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00

Otras Inversiones Financieras $0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00

Participaciones $0.00

Aportaciones $0.00

Convenios $0.00

Deuda Pública $0.00

Amortización de la Deuda Pública $0.00

Intereses de la Deuda Pública $0.00

Comisiones de la Deuda Pública $0.00

Gastos de la Deuda Pública $0.00

Costo por Coberturas $0.00

Apoyos Financieros $0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00

II.- Clasificación por Tipo de Gasto



Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total $754,778,168.96

Gasto Corriente $747,976,283.96

Gasto de Capital $6,801,885.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos $0.00



III.- Clasificación Económica



Clasificación Económica Importe

Total $754,778,168.96

2 GASTOS $754,778,168.96

2.1 GASTOS CORRIENTES $747,976,283.96

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales $734,985,719.96

2.1.1.1 Remuneraciones $640,299,936.00

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios $94,685,783.96

2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) $0.00

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) $0.00

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios $0.00

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales $0.00

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social $0.00

2.1.3 Gastos de la propiedad $0.00

2.1.3.1 Intereses $0.00

2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses $0.00

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas $0.00

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados $12,990,564.00

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas $0.00

2.1.7 Participaciones $0.00

2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones $0.00

2.2 GASTOS DE CAPITAL $6,801,885.00

2.2.1 Construcciones en Proceso $0.00

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) $6,801,885.00

2.2.3 Incremento de existencias $0.00

2.2.4 Objetos de valor $0.00

2.2.5 Activos no producidos $0.00

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados $0.00

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica $0.00

$0.00

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) $0.00

3.2.1 Incremento de activos financieros $0.00

3.2.2 Disminución de pasivos $0.00

3.2.3 Disminución de Patrimonio $0.00

IV.- Clasificación por Fuente de Financiamiento



Clasificación por Fuente de Financiamiento Importe

Total $754,778,168.96

1 No Etiquetado $754,778,168.96

11 Recursos Fiscales $754,778,168.96

12 Financiamientos Internos $0.00

13 Financiamientos Externos $0.00

14 Ingresos Propios $0.00

15 Recursos Federales $0.00

16 Recursos Estatales $0.00

17 Otros Recursos de Libre Disposición $0.00

2 Etiquetado $0.00

25 Recursos Federales $0.00

26 Recursos Estatales $0.00

27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00

V.- Clasificación Administrativa



Clasificación Administrativa Importe

Total $754,778,168.96

Poder Ejecutivo $0.00

Poder Legislativo $0.00

Poder Judicial $0.00

Órganos Autónomos* $754,778,168.96

Otras Entidades Paraestatales y organismos $0.00



Clasificación Administrativa por Unidad Administrativa Importe

100 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA $754,778,168.96

101 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA $744,952,835.96

102 FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION $9,825,333.00

VI.- Clasificación Funcional del Gasto



Clasificación Funcional del Gasto Importe

Total $754,778,168.96

Gobierno $754,778,168.96

Legislación $0.00

Justicia $754,778,168.96

Coordinación de la Política de Gobierno $0.00

Relaciones Exteriores $0.00

Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00

Seguridad Nacional $0.00

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00


Desarrollo Social $0.00

Protección Ambiental $0.00

Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00

Salud $0.00

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00

Educación $0.00

Protección Social $0.00

Otros Asuntos Sociales $0.00

Desarrollo Económico $0.00

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00

Combustibles y Energía $0.00

Minería, Manufacturas y Construcción $0.00

Transporte $0.00

Comunicaciones $0.00

Turismo $0.00

Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $0.00

Saneamiento del Sistema Financiero $0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00

VII.- Clasificación Programática



Clasificación Programática Importe

Total $754,778,168.96

Programas $754,778,168.96

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $754,778,168.96

Sujetos a Reglas de Operación $754,778,168.96

Otros Subsidios $0.00

Desempeño de las Funciones $0.00

Prestación de Servicios Públicos $0.00

Provisión de Bienes Públicos $0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $0.00

Promoción y fomento $0.00

Regulación y supervisión $0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00

Específicos $0.00

Proyectos de Inversión $0.00

Administrativos y de Apoyo $0.00

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $0.00

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $0.00

Operaciones ajenas $0.00

Compromisos $0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $0.00

Desastres Naturales $0.00

Obligaciones $0.00

Pensiones y jubilaciones $0.00

Aportaciones a la seguridad social $0.00

Aportaciones a fondos de estabilización $0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00

Gasto Federalizado $0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00

VIII.- Clasificación Geográfica



Clasificación Geográfica Importe

Total $754,778,168.96

Entidad Federativa $754,778,168.96

Coahuila de Zaragoza $754,778,168.96

Nota: La clasificación geográfica se presenta con carácter informativo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo, no se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, por no formar parte de las clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

IX.- Clasificación de Género



Clasificación de Género Importe

Total (100%) $754,778,168.96

Género $754,778,168.96

Hombres (48.6%) $366,822,190.11

Mujeres (51.4%) $387,955,978.85

Nota: La clasificación de género se presenta con carácter informativo tomando en cuenta la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del

Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin embargo, no se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, por no formar parte de las clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las clasificaciones presupuestarias desagregadas con anterioridad permiten conocer:

• Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros, y

• La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y sus interrelaciones que facilitan el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

Dando cumplimiento con esto, a lo establecido en la fracción II inciso a) y c) primer párrafo, del artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TÍTULO TERCERO INFORMACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se adjunta al presente presupuesto de egresos, el ANEXO I denominado Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Artículo 6.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, junto con la presentación del presupuesto de egresos, se incluye la información disponible relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y políticas públicas, mediante el ANEXO II denominado Evaluación de Desempeño, que contiene la última evaluación externa de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

TÍTULO CUARTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Artículo 7.- Con sustento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; para el ejercicio 2019, se contempla un programa presupuestario, el cual contiene los objetivos, parámetros cuantificables, e Indicadores de desempeño y son congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y la Planeación Estratégica Institucional, como a continuación se indica:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SUB PROGRAMA MONTO ALINEACIÓN AL PLAN

ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Operación Eficiente de la Fiscalía General

Fortalecimiento del capital humano y Rediseño Institucional

$754,778,168.96

Eje 2. Seguridad y Justicia Eje 1 del Plan de Gestión Institucional

2018-2024

Transparencia y Rendición de Cuentas Eje 2. Seguridad y Justicia Eje 2 del Plan de Gestión Institucional

2018-2024

Cero Impunidad en la investigación y persecución de los delitos


2018-2024

Control Interno y Combate a la Corrupción


2018-2024

El cual cuenta con su Matriz de Indicadores para Resultados, la cual se presenta en la estructura

armonizada y definida en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida

por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se presentan:

• Los objetivos del Programa

• Los bienes y/o servicios a entregar (para cumplir los objetivos),

• Las actividades para producir los bienes y/o servicios a entregar

• Los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados del Programa

• Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los

indicadores

• Los riesgos externos que pueden afectar el logro de los objetivos del Programa

La matriz del programa se presenta en el ANEXO III denominado Programa Presupuestario de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza del año 2019, y forma parte del presente presupuesto de egresos. Así mismo, se presenta el ANEXO IV denominado Programa Operativo Anual de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza del año 2019. Lo anterior da cumplimiento a lo establecido a la fracción II inciso b) del artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivo que establece que el presupuesto de egresos deberá contener el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. Así mismo, con los referidos ANEXO II y III, citados en el artículo 6 y en el presente artículo, se da cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dado que en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración del presupuesto se están incorporando resultados de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 8.- Las prioridades del gasto para el ejercicio 2019, son los programas presupuestarios que se relacionan en el presente artículo, en el orden de importancia que se colocan a continuación:

Entidad Federativa/Municipio: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA


Prioridades de Gasto

Programa presupuestario Operación Eficiente de la Fiscalía General

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos.

Artículo 9.- Para el ejercicio 2019, se contemplan los siguientes programas y proyectos



Programas y Proyectos

Mobiliario y Equipo de Administración por $6,801,885.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por $0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por $0.00

Vehículos y Equipo de Transporte por $0.00

Equipo de Defensa y Seguridad por $0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por $0.00

Activos Biológicos por $0.00

Bienes Inmuebles por $0.00

Activos Intangibles por $0.00

Nota: La información corresponde a los programas y proyectos de inversión del presente Presupuesto de Egresos.

TÍTULO QUINTO

DE LOS SERVICIOS PERSONALES Artículo 10.- En el ejercicio fiscal 2019, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza contará con 2,237 plazas de conformidad con lo siguiente:

No. Nombre de la Unidad

Plaza por Unidad Administrativa

1 DESPACHO DEL C. FISCAL 13

2 COORDINACION DE SEGUIMIENTOS Y ACUERDOS 4

3 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

4 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 10

5 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 15

6 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 9

7 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 37

8 DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULRA Y CONTROL DE COMBUSTIBLE 6

9 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL 9

10 DIRECCION DE BIENES ASEGURADOS 6

11 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 24

12 DIRECCION GENERAL JURIDICA, DE DERECHOS HUMANOS Y CONSULTIVA 9

13 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS DE INF. Y DE INTELIG. PATRIM. Y ECONOMICA 5

14 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 12

15 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA Y VISITADURIA 17

16 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE PROFESIONALIZACION, ACREDITACION, CERTIFICACION Y CARRERA 28

17 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 33

18 FISCALIA ESPECIAL PARA LA ATENCION DE DELITOS ELECTORALES 5

19 FISCALIA ESPECIAL EN INVESTIGACION DE DELITOS COMETIDOS POR AGENTES DEL ESTADO 12

20 FISCALIA ESPECIAL EN INVESTIGACION DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION 34

21 FISCALIA MINISTERIAL 9

22 DIRECCION GENERAL DE UNIDADES DE INVESTIGACION 26

23 DIRECCION GENERAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL 796

24 DIRECCION GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS 81

25 CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS 12

26 UNIDA DE CONTROL VEHICULAR 4

27 FISCALIA DE CONTROL DE JUICIOS Y CONSTITUCIONALIDAD 3

28 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 11

29 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS 24

30 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS LAGUNA I 7

31 FISCALIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS, ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS 5

32 DIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN Y ESTRATEGIAS 15

33 DIRECCION GENERAL DE DELITOS DE ALTO IMPACTO Y COMETIDOS EN AGRAVIO DE MIGRANTES 5

34 DIRECCION GENERAL DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS 14

35 COORDINACION DENCENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS (SURESTE) 22

36 COORDINACION DENCENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS (CENTRO) 8

37 COORDINACION DENCENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS (LAGUNA I) 5

38 COORDINACION ESTATAL PARA LA INVESTIGACION DEL DELITO DEL SECUESTRO 8

39 FISCALIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 9

40 COORDINACION REGIONAL CENTRO, CARBONIFERA, NORTE I Y II DE PERSONAS DESAPARECIDAS 13

41 DIRECCION GENERAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS 28

42 DELEGACION SURESTE 11

43 COORDINACION ADMINISTRATIVA-SURESTE 13

44 COORDINACION DE LA UNIDAD DE ATENCION TEMPRANA-SURESTE 20

45 UNIDAD DE INVESTIGACION DEL PRIMER GRUPO DE DELITOS CON DETENIDO-SURESTE 15

46 UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CASOS DE LESIONES DOLOSAS Y SEXUALIDAD-SURESTE 4

47 UNIDAD DE TRAMAITACION MASIVA DE CASOS ESPECIALES EN ROBOS-SURESTE 8

48 UNIDAD DE TRAMAITACION MASIVA DE CASOS ESPECIALES EN ASUNTOS VIALES-SURESTE 4

49 UNIDAD DE TRAMAITACION MASIVA DE CASOS ESPECIALES EN ASUNTOS FAMILIARES-SURESTE 3

50 UNIDAD DE TRAMAITACION MASIVA DE CASOS ESPECIALES EN DELITOS PATRIMONIALES Y VARIOS-SURESTE 8

51 UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION DE ROBOS-SURESTE 7

52 UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN ASUNTOS FAMILIARES Y ADOLESCENTES-SURESTE 4

53 UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DELITOS PATRIMONIALES-SURESTE 3

54 UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN HOMICIDIOS VIOLENTOS, LESIONES Y SEXUALIDAD-SURESTE 9

55 UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN DELITOS CULPOSOS-SURESTE 3

56 COORDINACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FORANEAS-SURESTE 17

57 COORDINACION DEL SISTEMA TRADICIONAL-SURESTE 5

58 COORDINACION DE GENETICA-SURESTE 4

59 COORDINACION DE AGENCIAS ADSCRITAS A LOS JUZGADOS PENALES Y LOCAL LETRADOS-SURESTE 10

60 COORDINACION DE AGENCIAS ADSCRITAS AL TRIBUNAL, JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES-SURESTE 13

61 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES N.S.J.P. -SURESTE 39

62 PRIMER COMANDANCIA DE LA POLICIA INVESTIGADORA 2

63 DELEGACION LAGUNA I 9

64 SUBDELEGACION LAGUNA I 11

65 UNIDAD DE INVESTIGACION DE ASUNTOS ESPECIALES-LAGUNA I 5

66 COORDINACION ADMINISTRATIVA-LAGUNA I 16

67 UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL Y DE ASUNTOS FAMILIARES-LAGUNA I 22

68 COORDINACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION ESPECIAL DE ROBOS-LAGUNA I 23

69 COORDINACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES-LAGUNA I 14

70 COORDINACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES CON DETENIDOS-LAGUNA I 10

71 COORDINACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES EN HOMICIDIOS-LAGUNA I 9

72 COORDINACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE AGENCIAS FORANEAS-LAGUNA I 14

73 COORDINACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITAS-LAGUNA I 13

74 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES-LAGUNA I 20

75 COORDINACION DEL SERVICIO MEDICO FORENSE-LAGUNA I 14

76 PRIMER COMANDANCIA DE LA POLICIA INVESTIGADORA-LAGUNA I 3

77 DELEGACION LAGUNA II 5

78 COORDINACION ADMINISTRATIVA-LAGUNA II 4

79 COORDINACION DE UNIDADES DE INVESTIGACION DEL MINISTERIO PUBLICO Y ADSCRITAS-LAGUNA II 35

80 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES-LAGUNA II 11

81 DELEGACION CENTRO 6

82 COORDINACION ADMINISTRATIVA-CENTRO 9

83 COORDINACION DE AGENCIAS INVESTIGADORAS DEL MINISTERIO PUBLICO-CENTRO 49

84 COORDINACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO FORANEAS-CENTRO 38

85 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES-CENTRO 20

86 DELEGACION CARBONIFERA 1

87 COORDINACION ADMINISTRATIVA-CARBONIFERA 11

88 PRIMER COMANDANCIA DE LA POLICIA INVESTIGADORA-CARBONIFERA 5

89 COORDINACION DE UNIDADES DE INVESTIGACION Y ADSCRITAS-CARBONIFERA 39

90 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES-CARBONIFERA 14

91 DELEGACION NORTE I 4

92 COORDINACION ADMINISTRATIVA-NORTE I 6

93 UNIDAD DE ATENCION TEMPRANA-NORTE I 16

94 UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CASOS-NORTE I 15

95 UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION-NORTE I 7

96 COORDINACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITAS-NORTE I 8

97 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES-NORTE I 10

98 DELEGACION NORTE II 8

99 COORDINACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y ADSCRITAS-NORTE II 23

100 COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES-NORTE II 9

101 COMISIONADOS AL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES-SURESTE 9

102 COMISIONADOS AL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES-LAGUNA I 17

103 COMISIONADOS AL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES-CENTRO 4

104 PROGRAMA REZAGO 74

2237


Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de

plazas

Remuneraciones

De Hasta

SECRETARIO DE ESTADO 2 $1,762,537.65 $1,762,537.65

DIRECTOR GENERAL "AA" 6 $915,830.10 $1,201,053.54

DIRECTOR GENERAL "A" 5 $842,469.53 $842,469.53

DIRECTOR GENERAL "B" 10 $738,143.37 $738,143.37

DIRECTOR GENERAL "C" 13 $643,103.83 $643,103.83

DIRECTOR DE AREA "A" 8 $585,383.91 $585,383.91

DIRECTOR DE AREA "B" 10 $485,892.38 $485,892.38

DIRECTOR DE AREA "C" 19 $416,470.12 $416,470.12

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO 405 $322,950.61 $322,950.61

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" 4 $317,915.37 $317,915.37

ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" 2 $310,263.47 $310,263.47

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" 1 $294,247.30 $294,247.30

ANALISTA DE INFORMACION "A" 3 $151,202.49 $151,202.49


ANALISTA DE INFORMACION "B" 3 $117,080.24 $117,080.24

ANALISTA DE INFORMACION "C" 4 $106,684.10 $106,684.10

ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "A" 17 $151,202.49 $151,202.49


ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "B" 14 $117,080.24 $117,080.24


ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "C" 4 $106,684.10 $106,684.10


ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS "B" 1 $117,080.24 $117,080.24

ANALISTA DE SISTEMAS "A" 8 $151,202.49 $151,202.49

ANALISTA DE SISTEMAS "B" 9 $117,080.24 $117,080.24

ANALISTA JURIDICO "A" 1 $151,202.49 $151,202.49

ARCHIVISTA "B" 1 $242,321.13 $242,321.13

ASISTENTE EJECUTIVA 1 $215,886.25 $215,886.25

AUDITOR FINANCIERO "C" 1 $106,684.10 $106,684.10

AUX DE ANALISTA " B" 1 $255,515.76 $255,515.76

AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA " B" 7 $217,290.67 $217,290.67

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 19 $93,217.81 $93,217.81


AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 2 $78,760.88 $78,760.88


AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C” 2 $67,007.34 $67,007.34

AUXILIAR ADMISNISTRATIVO "D" 17 $60,061.43 $60,061.43

AUXILIAR ADMVO "C" 6 $73,267.54 $73,267.54

AUXILIAR ALMACENISTA 1 $67,007.34 $67,007.34

AUXILIAR ANALISTA "A" 4 $255,515.76 $255,515.76

AUXILIAR ARCHIVISTA 1 $60,061.43 $60,061.43

AUXILIAR ARCHIVISTA "A" 1 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE ALMACEN "B" 1 $224,879.28 $224,879.28

AUXILIAR DE ALMACENI "A" 1 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE ARCHIVISTA "B" 1 $224,879.28 $224,879.28

AUXILIAR DE ARCHIVO 2 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL 5 $73,267.54 $73,267.54

AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA "A" 2 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE CORTADOR 1 $217,290.67 $217,290.67

AUXILIAR DE INTENDENCIA 4 $217,290.67 $214,290.67

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B" 1 $60,061.43 $60,061.43


AUXILIAR DE MANTENIMIENTO “A” 1 $73,267.54 $73,267.54

AUXILIAR DE MEDIOS DE COMUNICACION "B" 2 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE SERVICIOS PERICIALES "D" 1 $235,877.20 $235,877.20

AX DE SERV PERICIALES "A" 1 $274,423.45 $274,423.45

CAPTURISTA 1 $235,877.20 $235,877.20

CAPTURISTA DE DATOS "A" 1 $255,515.76 $255,515.76

CAPTURISTA DE DATOS "B" 5 $235,877.20 $235,877.20

COMANDANTE DE PLAZA DE LA POLICIA INVESTIGADORA 16 $237,358.85 $274,534.98

COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA 1 $313,537.72 $313,537.72

COMISARIO 1 $547,538.44 $547,538.44

COORD. DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TEST 1 $255,659.47 $255,659.47

COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO 40 $499,679.99 $499,679.99

COORDINADOR DE CAPACITACION 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO 2 $313,537.72 $313,537.72


COORDINADOR DE FACILITADORES PENALES REGION CENTRO 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADOR DE GENETICA FORENSE 1 $255,659.47 $255,659.47

COORDINADOR DE JEFES DE PROYECTOS 16 $188,124.42 $188,124.42

COORDINADOR DE MEDIOS PENALES 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADOR DE PERICIALES 1 $313,537.72 $313,537.72

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y ACUERDOS 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADOR DE SERVICIOS PERICIALES 1 $362,512.15 $362,512.15


COORDINADOR ESTATAL DE INVESTIGACION Y COMBATE DE ROBO DE VE 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADORA DE CAPACITACION 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS Y TRANSPARENCIA 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA DE ENLACE INSTERINSTITUCIONAL 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA DEL AREA DE PSICOLOGIA 1 $255,659.47 $255,659.47

COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS 2 $362,512.15 $362,512.15


COORDINADORA DEL INST. DE EST. PENALES Y FORMACION PROFESION 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA ESTATAL DEL SERVICIO MINISTERIAL Y POLICIAL DE 1 $255,659.47 $255,659.47

ENCARGADO DE LOGISTICA Y OPERACION 2 $169,162.12 $169,162.12

ENCARGADO DE SUMINISTROS 1 $235,877.20 $235,877.20

ENCUADERNADOR 1 $224,879.28 $224,879.28

ESCRIBIENTE 1 $60,061.43 $60,061.43

ESCRIBIENTE 2 $235,877.20 $235,877.20

FACILITADOR PENAL 31 $215,886.25 $215,886.25


FOTOGRAFO "A" 1 $242,321.13 $242,321.13

1ER COMANDANTE DE LA POLICIA INVESTIGADORA 4 $297,383.83 $365,295.17

INSPECTOR 1 $297,383.83 $365,295.17

INSPECTOR 1 $237,358.85 $274,534.98

INSPECTOR 1 $207,846.16 $220,055.09

INSPECTOR 1 $207,846.16 $207,846.16

INSPECTOR 1 $207,846.16 $207,846.16

INTENDENTE 6 $217,290.67 $217,290.67

INTENDENTE "A" 3 $60,061.43 $60,061.43

INTENDENTE "B" 24 $60,061.43 $60,061.43

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION 1 $362,512.15 $362,512.15

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFOMATICA 2 $197,176.23 $197,176.23

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE DEPARTAMENTO "A" 5 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE DEPARTAMENTO "B" 6 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESPARECIDAS 7 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 1 $255,659.47 $255,659.47

JEFE DE LA UNIDAD DE GENETICA FORENSE 3 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE LA UNIDAD DE LA POLICIA CIBERNETICA 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE LA UNIDAD DE PSICOLOGIA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL INSTITU 1 $313,537.72 $313,537.72

JEFE DE PROYECTOS 6 $169,162.12 $169,162.12

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 1 $197,176.23 $197,176.23



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO 2 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENSION DEL DELITO 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SICFIE 1 $197,176.23 $197,176.23

MECANOGRAFA 1 $217,290.67 $217,290.67

MEDIADOR 1 $215,886.25 $215,886.25

MEDICO FORENSE 3 $313,537.72 $313,537.72

MEDICO FORENSE 32 $255,659.47 $255,659.47

OFICIAL 1 $297,383.83 $365,295.17

OFICIAL 4 $237,358.85 $274,534.98

OFICIAL 4 $207,846.16 $220,055.09

OFICIAL 18 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 21 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 2 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 2 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 1 $207,846.16 $207,846.16

OPERADOR DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 $235,877.20 $235,877.20

ORIENTADOR PSICOLOGICO 1 $151,202.49 $151,202.49

PERITO DE CAMPO 110 $215,886.25 $215,886.25

PERITO DE CAMPO "B" 1 $151,202.49 $151,202.49

POLICIA PRIMERO 1 $415,767.11 $457,530.18

POLICIA PRIMERO 2 $297,383.83 $365,295.17

POLICIA PRIMERO 21 $237,358.85 $274,534.98

POLICIA PRIMERO 28 $207,846.16 $220,055.09

POLICIA PRIMERO 161 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA PRIMERO 8 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA PRIMERO 163 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 320 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 6 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 3 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 1 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 17 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 8 $207,846.16 $207,846.16

PRIMER COMANDANTE 2 $479,723.24 $547,538.44

PROGRAMADOR 1 $93,217.81 $93,217.81

PUESTO A REGULARIZAR 3 $317,915.37 $317,915.37









PUESTO AREGULARIZAR 2 $242,321.13 $242,321.13

RECEPCIONISTAS 1 $217,290.67 $217,290.67

RESPONSABLE DE PROGRAMAS 19 $129,467.70 $129,467.70

SECRETARIA "A" 2 $294,247.30 $294,247.30

SECRETARIA DE DIRECCION 1 $106,684.10 $106,684.10

SECRETARIA "A" 10 $274,423.45 $274,423.45

SECRETARIA "B" 20 $255,515.76 $255,515.76

SECRETARIA "C" 2 $274,423.45 $274,423.45

SECRETARIA "C" 2 $242,321.13 $242,321.13

SECRETARIA "D" 35 $255,515.76 $255,515.76

SECRETARIA "E" 18 $235,877.20 $235,877.20

SECRETARIA DE DIRECTOR 7 $106,684.10 $106,684.10

SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO 2 $73,267.54 $73,267.54

SECRETARIA DE SUBDIRECTOR 1 $93,217.81 $93,217.81

SECRETARIA GENERAL 3 $78,760.88 $78,760.88


SECRETARIA RECEPCIONISTA 29 $60,061.43 $60,061.43

SECRETARIA TECNICA 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTOR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTOR DE AREA "A" 7 $362,512.15 $362,512.15

SUBDIRECTOR DE AREA "B" 2 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTOR DE AREA "C" 3 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE ALMACEN 1 $362,512.15 $362,512.15

SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 1 $362,512.15 $362,512.15

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE GESTION 1 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS 1 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTORA DE ESTADISTICA 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 1 $362,512.15 $362,512.15

SUBINSPECTOR 1 $237,358.85 $274,534.98

SUBINSPECTOR 2 $207,846.16 $220,055.09

SUBINSPECTOR 6 $207,846.16 $207,846.16

SUBINSPECTOR 1 $207,846.16 $207,846.16

SUBINSPECTOR 4 $207,846.16 $207,846.16

SUBOFICIAL 2 $207,846.16 $220,055.09

SUBOFICIAL 1 $207,846.16 $207,846.16

SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA 1 $255,659.47 $255,659.47

TAQUIMECANOGRAFA "A" 5 $235,877.20 $235,877.20

TECNICO ADMINISTRATIVO "B" 2 $264,526.97 $264,526.97

TECNICO ADMINSTRATIVO "A" 1 $274,423.45 $274,423.45

TECNICO EN MANTENIMIENTO "B" 3 $106,684.10 $106,684.10

TRABAJADORA SOCIAL "A" 6 $151,202.49 $151,202.49

VELADOR "A" 1 $217,290.67 $217,290.67

VIGILANTE "B" 1 $217,290.67 $217,290.67

PROGRAMAS REZAGO REGION SURESTE 74 $30,000.00 $30,000.00

La presente clasificación de los empleos se agrupó por funciones afines, tomando en cuenta las unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de que las remuneraciones guarden una estrecha relación con el servicio que se desempeñe. Artículo 11.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en el presente Presupuesto de Egresos, con base en lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 85 y 86 de la Ley Federal del Trabajo.

NIVEL PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO

NETO PRIMA VAC. AGUINALDO

MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL

MSS0001 SECRETARIO DE ESTADO $146,878.14 $84,822.75 $2,354.54 $13,454.49

MMS0101 DIRECTOR GENERAL "AA" $100,087.80 $59,335.58 $1,589.91 $9,085.21

MMS0201 DIRECTOR GENERAL "A" $70,205.79 $42,411.95 $1,096.51 $7,048.99

MMS0301 DIRECTOR GENERAL "B" $61,511.95 $37,712.37 $959.60 $6,168.87

MMS0401 DIRECTOR GENERAL "C" $53,591.99 $33,481.78 $835.77 $5,372.80

MM01001 DIRECTOR DE AREA "A" $48,781.99 $30,513.50 $755.43 $4,856.30

MM02001 DIRECTOR DE AREA "B" $40,491.03 $25,738.78 $627.21 $4,032.08

MM03001 DIRECTOR DE AREA "C" $34,705.84 $22,413.63 $537.86 $3,457.65

MP02001 AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO $26,912.55 $18,000.00 $423.31 $2,721.27

SO16801 ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" $26,492.95 $14,991.89 $1,440.05 $2,337.74

SO15801 ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" $25,855.29 $14,713.51 $1,398.11 $2,269.65

SO14801 ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" $24,520.61 $14,130.84 $1,310.31 $2,127.13

PR03003 ANALISTA DE INFORMACION "A" $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

SO14012 ANALISTA DE INFORMACION "A" $24,520.61 $14,130.84 $1,310.31 $2,127.13

AD02004 ANALISTA DE INFORMACION "B" $9,756.69 $7,437.02 $151.58 $974.45

AD03004 ANALISTA DE INFORMACION "C" $8,890.34 $6,785.09 $136.86 $879.83

PR03001 ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "A" $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

SO14010 ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "A" $24,520.61 $14,130.84 $1,310.31 $2,127.13

AD02001 ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "B" $9,756.69 $7,437.02 $151.58 $974.45

SO12012 ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "B" $22,868.62 $13,409.65 $1,201.65 $1,950.73

AD03001 ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "C" $8,890.34 $6,785.09 $136.86 $879.83

SO11018 ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS "C" $22,043.91 $13,049.61 $1,147.41 $1,862.67

AD02008 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS "B" $9,756.69 $7,437.02 $151.58 $974.45

PR03004 ANALISTA DE SISTEMAS "A" $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

AD02002 ANALISTA DE SISTEMAS "B" $9,756.69 $7,437.02 $151.58 $974.45

PR03005 ANALISTA JURIDICO "A" $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

SO09802 ARCHIVISTA "B" $20,193.43 $12,241.76 $1,025.69 $1,665.08

MM07001 ASISTENTE EJECUTIVA $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

AD03003 AUDITOR FINANCIERO "C" $8,890.34 $6,785.09 $136.86 $879.83

SO10501 AUX DE ANALISTA " B" $21,292.98 $12,721.78 $1,098.01 $1,782.49

SO06303 AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA " B" $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

SO08006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

TE01001 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" $7,783.23 $6,048.58 $119.66 $769.25

SO10801 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" $21,292.98 $12,721.78 $1,098.01 $1,782.49

TE02002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" $6,563.41 $5,129.02 $99.72 $641.06

SO08803 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SM01011 AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C” $5,583.94 $4,310.27 $83.08 $534.08

SM02001 AUXILIAR ADMISNISTRATIVO "D" $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

TE03004 AUXILIAR ADMVO "C" $6,105.63 $4,754.83 $91.94 $591.06

SM01004 AUXILIAR ALMACENISTA $5,583.94 $4,310.27 $83.08 $534.08

SO10007 AUXILIAR ANALISTA "A" $21,292.98 $12,721.78 $1,098.01 $1,782.49

SM03003 AUXILIAR ARCHIVISTA $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

SO08019 AUXILIAR ARCHIVISTA "A" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO07801 AUXILIAR DE ALMACEN "B" $18,739.94 $11,579.67 $930.08 $1,509.87

SO08801 AUXILIAR DE ALMACENI "A" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO07005 AUXILIAR DE ARCHIVISTA "B" $18,739.94 $11,579.67 $960.08 $1,509.87

SO08802 AUXILIAR DE ARCHIVO $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

TE03005 AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL $6,105.63 $4,754.83 $91.94 $591.06

SO08301 AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA "A" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO06001 AUXILIAR DE CORTADOR $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

SO06304 AUXILIAR DE INTENDENCIA $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

SM02006 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B" $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

SO07302 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B" $18,739.94 $11,579.67 $930.08 $1,509.87

TE03014 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO “A” $6,105.63 $4,754.83 $91.94 $591.06

SO08102 AUXILIAR DE MEDIOS DE COMUNICACION "B" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO08901 AUXILIAR DE SERVICIOS PERICIALES "D" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO12901 AX DE SERV PERICIALES "A" $22,868.62 $13,409.65 $1,201.65 $1,950.73

SO08003 CAPTURISTA $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO10502 CAPTURISTA DE DATOS "A" $21,292.98 $12,721.78 $1,098.01 $1,782.49

SO08501 CAPTURISTA DE DATOS "B" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SP05202-3 COMANDANTE DE PLAZA DE LA POLICIA INVESTIGADORA $22,877.92 $15,872.29 $362.23 $2,328.60

SP05202-2 COMANDANTE DE PLAZA DE LA POLICIA INVESTIGADORA $21,329.48 $14,808.29 $335.92 $2,159.47

MM05001 COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

SP08101 COMISARIO $45,628.28 $30,423.91 $735.18 $4,726.15

MM06001 COORD. DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TEST $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MP01001 COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO $41,640.00 $27,000.00 $659.16 $4,237.46

MM08001 COORDINADOR DE CAPACITACION $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM05001 COORDINADOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM06001 COORDINADOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM04001 COORDINADOR DE FACILITADORES PENALES REGION CENTRO $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM06001 COORDINADOR DE GENETICA FORENSE $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

PR01002 COORDINADOR DE JEFES DE PROYECTOS $15,677.03 $11,635.74 $252.17 $1,621.09

MM04001 COORDINADOR DE MEDIOS PENALES $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM05001 COORDINADOR DE PERICIALES $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM04001 COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y ACUERDOS $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM04001 COORDINADOR DE SERVICIOS PERICIALES $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM05001 COORDINADOR DE SERVICIOS PERICIALES $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM04001 COORDINADOR ESTATAL DE INVESTIGACION Y COMBATE DE ROBO DE VE $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM08001 COORDINADORA DE CAPACITACION $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM08001 COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS Y TRANSPARENCIA $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM08001 COORDINADORA DE ENLACE INSTERINSTITUCIONAL $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM06001 COORDINADORA DEL AREA DE PSICOLOGIA $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM04001 COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM07001 COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 COORDINADORA DEL INST. DE EST. PENALES Y FORMACION PROFESION $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM06001 COORDINADORA ESTATAL DEL SERVICIO MINISTERIAL Y POLICIAL DE $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

PR02004 ENCARGADO DE LOGISTICA Y OPERACION $14,096.84 $10,488.22 $225.32 $1,448.50

SO08014 ENCARGADO DE SUMINISTROS $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO07001 ENCUADERNADOR $18,739.94 $11,579.67 $930.08 $1,509.87

SM03010 ESCRIBIENTE $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

SO08013 ESCRIBIENTE $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

MM07001 FACILITADOR PENAL $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 FACILITADOR PENAL $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

SO09019 FOTOGRAFO "A" $20,193.43 $12,241.76 $1,025.69 $1,665.08

SP06302-3 1ER COMANDANTE DE LA POLICIA INVESTIGADORA $30,441.26 $20,732.96 $485.27 $3,119.61

SP06302-1 INSPECTOR $24,781.99 $16,844.21 $389.12 $2,501.48

SP05202-3 INSPECTOR $22,877.92 $15,872.29 $362.23 $2,328.60

SP04202-1 INSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP03501 INSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

NP11001 INSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SO06006 INTENDENTE $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

SM02008 INTENDENTE "A" $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

SM03002 INTENDENTE "B" $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

MM04001 JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM07001 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFOMATICA $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM07001 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM07001 JEFE DE DEPARTAMENTO "A" $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 JEFE DE DEPARTAMENTO "B" $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM07001 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 JEFE DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESPARECIDAS $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM06001 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM08001 JEFE DE LA UNIDAD DE GENETICA FORENSE $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM08001 JEFE DE LA UNIDAD DE LA POLICIA CIBERNETICA $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM07001 JEFE DE LA UNIDAD DE PSICOLOGIA $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM05001 JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL INSTITU $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

PR02001 JEFE DE PROYECTOS $14,096.84 $10,488.22 $225.32 $1,448.50

MM07001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM08001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96



MM07001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM07001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM07001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM07001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM08001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENSION DEL DELITO $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM07001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM08001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

MM08001 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SICFIE $16,431.35 $11,727.66 $257.90 $1,657.96

SO06005 MECANOGRAFA $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

MM07001 MEDIADOR $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

MM05001 MEDICO FORENSE $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM06001 MEDICO FORENSE $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

SP06302-2 OFICIAL $27,576.72 $18,764.60 $436.60 $2,806.73

SP05202-1 OFICIAL $19,779.90 $13,743.50 $309.59 $1,990.22

SP04202-3 OFICIAL $18,337.92 $12,983.57 $288.84 $1,856.81

SP04202-2 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP04202-1 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP03501 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP01203 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

NP14003 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

NP11001 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

NJB0001 OFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SO08303 OPERADOR DE EQUIPO DE REPRODUCCION $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

PR03012 ORIENTADOR PSICOLOGICO $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

MM07001 PERITO DE CAMPO $17,990.52 $12,430.99 $277.85 $1,786.19

PR03002 PERITO DE CAMPO "B" $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

SP07101-2 POLICIA PRIMERO $36,386.81 $24,248.15 $578.16 $3,716.77









SP03900 POLICIA PRIMERO $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68



SP01203 POLICIA SEGUNDO $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

NP14003 POLICIA SEGUNDO $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68




NJB0001 POLICIA SEGUNDO $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP08101 PRIMER COMANDANTE $45,628.28 $30,423.91 $735.18 $4,726.15

TE01005 PROGRAMADOR $7,783.23 $6,048.58 $119.66 $769.25

SO16000 PUESTO A REGULARIZAR $26,492.95 $14,991.89 $1,440.05 $2,337.74







SO08000 PUESTO A REGULARIZAR $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO07000 PUESTO A REGULARIZAR $18,739.94 $11,579.67 $930.08 $1,509.87

SO09000 PUESTO AREGULARIZAR $20,193.43 $12,241.76 $1,025.69 $1,665.08

SO06003 RECEPCIONISTAS $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

AD01001 RESPONSABLE DE PROGRAMAS $10,788.98 $8,199.79 $169.12 $1,087.20

SO14802 SECRETARIA "A" $24,520.61 $14,130.84 $1,310.31 $2,127.13

AD03005 SECRETARIA DE DIRECCION $8,890.34 $6,785.09 $136.86 $879.83

SO12007 SECRETARIA "A" $22,868.62 $13,409.65 $1,201.65 $1,950.73

SO10004 SECRETARIA "B" $21,292.98 $12,721.78 $1,098.01 $1,782.49

SO12802 SECRETARIA "C" $22,868.62 $13,409.65 $1,201.65 $1,950.73

SO09023 SECRETARIA "C" $20,193.43 $12,241.76 $1,025.69 $1,665.08

SO10805 SECRETARIA "D" $21,292.98 $12,721.78 $1,098.01 $1,782.49

SO08806 SECRETARIA "E" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

AD03002 SECRETARIA DE DIRECTOR $8,890.34 $6,785.09 $136.86 $879.83

TE03001 SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO $6,105.63 $4,754.83 $91.94 $591.06

TE01002 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR $7,783.23 $6,048.58 $119.66 $769.25

TE02001 SECRETARIA GENERAL $6,563.41 $5,129.02 $99.72 $641.06

SM01001 SECRETARIA GENERAL $5,583.94 $4,310.27 $83.08 $534.08

SM02004 SECRETARIA RECEPCIONISTA $5,005.12 $3,804.50 $73.24 $470.86

MM06001 SECRETARIA TECNICA $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM05001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM06001 SUBDIRECTOR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM04001 SUBDIRECTOR DE AREA "A" $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM05001 SUBDIRECTOR DE AREA "B" $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM06001 SUBDIRECTOR DE AREA "C" $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM04001 SUBDIRECTOR DE CONTROL DE ALMACEN $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM06001 SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM04001 SUBDIRECTORA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

MM05001 SUBDIRECTORA DE CONTROL DE GESTION $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM05001 SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS $26,128.14 $17,181.46 $402.44 $2,587.11

MM06001 SUBDIRECTORA DE ESTADISTICA $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

MM04001 SUBDIRECTORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL $30,209.35 $19,563.82 $464.95 $2,988.97

SP05202-3 SUBINSPECTOR $22,877.92 $15,872.29 $362.23 $2,328.60

SP04202-1 SUBINSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP03202 SUBINSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP02202 SUBINSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP01203 SUBINSPECTOR $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP04202-3 SUBOFICIAL $18,337.92 $12,983.57 $288.84 $1,856.81

SP04202-2 SUBOFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

SP01203 SUBOFICIAL $17,320.51 $12,272.74 $271.55 $1,745.68

MM06001 SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA $21,304.96 $14,331.10 $328.03 $2,108.79

SO08004 TAQUIMECANOGRAFA "A" $19,656.43 $11,999.97 $990.36 $1,607.73

SO11801 TECNICO ADMINISTRATIVO "B" $22,043.91 $13,049.61 $1,147.41 $1,862.67

SO12803 TECNICO ADMINSTRATIVO "A" $22,868.62 $13,409.65 $1,201.65 $1,950.73

AD03011 TECNICO EN MANTENIMIENTO "B" $8,890.34 $6,785.09 $136.86 $879.83

PR03021 TRABAJADORA SOCIAL "A" $12,600.21 $9,356.69 $199.89 $1,285.03

SO06004 VELADOR "A" $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

SO06002 VIGILANTE "B" $18,107.56 $11,289.65 $888.48 $1,442.34

HO00003 PROGRAMAS REZAGO REGION SURESTE $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00

Lo anterior además da cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el cual establece que el presupuesto de egresos deberá presentar una sección específica de erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales que deberá integrar las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones. Artículo 12.- Con fundamento en lo establecido en el inciso b) de la fracción II del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el presente artículo se presentan: I. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales: La entidad no prevé aumento salarial para el ejercicio 2019. II. La creación de plazas: Para el año 2019 no se estima la creación de nuevas plazas laborales. III. Otras medidas económicas de índole laboral: En caso de que en el año 2019 se cuente con juicios laborales entablados en contra de la entidad, la sentencias que se dicten en los mismos

pudiesen convertirse en pasivos e incidir directamente en el ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 de esta entidad en específico en el capítulo 1000. Así mismo es importante considerar, lo correspondiente a las Reglas Específicas del registro y valoración del patrimonio en lo relativo a los “Beneficios de los Empleados”. Artículo 13.- La asignación global de recursos para servicios personales aprobada en este presupuesto de egresos, es por un total de $640,299,936.00, sin embargo, no es posible determinar el crecimiento real con respecto al año anterior, debido a que durante el año 2018 la asignación presupuestal otorgada a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza fue por el periodo de 01 de julio a 31 de diciembre de 2018, por lo que no existen bases de comparación.

TÍTULO SEXTO INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS

MUNICIPIOS

Artículo 14.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el presente presupuesto de egresos contiene los objetivos anuales, estrategias, metas, parámetros cuantificables, e indicadores de desempeño. Los cuales son congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y la Planeación Estratégica Institucional. Por lo que, para dar cumplimiento a dicho ordenamiento jurídico, forma parte del presente presupuesto de egresos, el ANEXO III denominado Programa Presupuestario de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza del año 2019, el cual contiene las matrices de indicadores de desempeño del programa presupuestario, con los respectivos objetivos, parámetros cuantificables, e Indicadores de desempeño. Artículo 15.- Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el presente presupuesto de egresos contiene las proyecciones de finanzas públicas a cinco años, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, con base en el Formato 7b) Proyecciones de Egresos - LDF de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF

Entidad Federativa/Municipio: Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)

Año en Cuestión Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

2019 (de proyecto de presupuesto) ©

2020 2021 2022 2023 2024

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

$754,778,168.96 $784,969,295.72 $816,368,067.55 $849,022,790.25 $882,983,701.86 $918,303,049.93

A. Servicios Personales $ 640,299,936.00 $665,911,933.44 $692,548,410.78 $720,250,347.21 $749,060,361.10 $779,022,775.54

B. Materiales y Suministros

$ 54,013,823.96 $56,174,376.92 $58,421,352.00 $60,758,206.07 $63,188,534.32 $65,716,075.69

C. Servicios Generales $ 40,671,960.00 $42,298,838.40 $43,990,791.94 $45,750,423.61 $47,580,440.56 $49,483,658.18

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$ 12,990,564.00 $13,510,186.56 $14,050,594.02 $14,612,617.78 $15,197,122.49 $15,805,007.39

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$ 6,801,885.00 $7,073,960.40 $7,356,918.82 $7,651,195.57 $7,957,243.39 $8,275,533.13

F. Inversión Pública -

-

-

-

-

-

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

-

-

-

-

-

H. Participaciones y Aportaciones

-

-

-

-

-

-

I. Deuda Pública -

-

-

-

-

-

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

- - - - - -

A. Servicios Personales -

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

C. Servicios Generales -

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

F. Inversión Pública -

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

I. Deuda Pública -

-

-

-

-

-

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)

$754,778,168.96 $784,969,295.72 $816,368,067.55 $849,022,790.25 $882,983,701.86 $918,303,049.93

Artículo 16.- En el presente artículo se revelan los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

I. Riesgos relevantes para las finanzas públicas: Los riesgos relevantes para las finanzas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza para el año 2019, se centran en se centran en que por falta de disponibilidad presupuestal el gobierno estatal, deje de cubrir en tiempo y forma las asignaciones presupuestarias.

II. Montos de deuda contingente: Con base en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios, se considera deuda contingente a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. Por lo que, con base en dicha definición, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza no cuenta con deuda contingente para el año 2019.

III. Propuestas de acción para enfrentarlos: Las propuestas de acción para enfrentar los riesgos, constituyen la aplicación del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila del año 2019, el cual contempla realizar el pago oportuno de las asignaciones que debe percibir la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el año 2019.

Artículo 17.- Con fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el presente presupuesto de egresos contiene los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, con base en el Formato 7d) Resultados de Egresos - LDF de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF

Entidad Federativa/Municipio: Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 © Año 4 1 © Año 3 1 © Año 2 1 © Año 1 1 ©

Año del Ejercicio Vigente 2 (d)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

- - - - - $322,092,080.14

A. Servicios Personales

-

-

-

-

- $ 265,582,936.73


-

-

-

-

- $ 21,987,130.09

C. Servicios Generales

-

-

-

-

- $ 33,055,467.22


-

-

-

-

-

$ 1,391,064.90


-

-

-

-

- $ 75,481.20

F. Inversión Pública

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

I. Deuda Pública

-

-

-

-

-

-

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) - - - - - -

A. Servicios Personales - - - - - -

B. Materiales y Suministros - - - - - -

C. Servicios Generales - - - - - -


- - - - - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - - - - - -

F. Inversión Pública - - - - - -


- - - - - -

H. Participaciones y Aportaciones - - - - - -

I. Deuda Pública - - - - - -

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) - - - - - $322,092,080.14

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados. 2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Artículo 18.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el gasto total propuesto en el presente presupuesto de egresos contribuye a un Balance Presupuestario Sostenible y para validarlo incluye el Formato 4 Balance Presupuestario – LDF, de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, llenando solo para el momento del ciclo presupuestario estimado / aprobado.

Formato 4 Balance Presupuestario – LDF NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c) Estimado/

Aprobado (d) Devengado

Recaudado/

Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $754,778,168.96 A1. Ingresos de Libre Disposición $754,778,168.96

A2. Transferencias Federales Etiquetadas - A3. Financiamiento Neto - B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $754,778,168.96 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $754,778,168.96 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) -

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado -

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado -

IV. Balance Primario (IV = III + E) -

Concepto Estimado/

Aprobado Devengado

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas -

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado -

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )

-

Concepto Estimado/

Aprobado Devengado

Recaudado/

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición $754,778,168.96

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado -

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $754,778,168.96 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) -

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) -

Concepto Estimado/

Aprobado Devengado

Recaudado/

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas -

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) -

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

-

Artículo 19.- En el presente presupuesto no se prevén erogaciones para para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales, dado que dichas actividades no son parte del objeto para el que fue creada la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que no es aplicable la regla contenida en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pues dicha obligación es de la administración pública centralizada del gobierno del Estado de Coahuila. Artículo 20.- En el presente presupuesto no se prevén erogaciones para cubrir pagos derivados de contratos con Asociaciones Público-Privadas (APP), dado que no se cuenta con contratos de ese tipo, por lo que no es aplicable la regla contenida en el artículo 11 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Artículo 21.- En el presente presupuesto no se prevén erogaciones para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anteriores, dado que no se cuenta con pasivos pendientes de liquidar a los cuales se les tenga que hacer frente con recursos del ejercicio 2019, por lo que no es aplicable la regla contenida en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - Este presupuesto empezará a regir a partir del día 1º de enero del año 2019. SEGUNDO. - La información contenida en el artículo 4 será la base para elaborar el registro contable del presupuesto de egresos aprobado correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. TERCERO.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la aprobación del presente presupuesto, en su respectiva página de Internet el Presupuesto Ciudadano, con base en la información presupuestal contenida en el presente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. CUARTO. - La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2019, en su respectiva página de Internet el Calendario de Presupuesto de Egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. QUINTO. - Los anexos forman parte integrante del Presupuesto de Egresos. SEXTO. - Publíquese el presente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 31 días del mes de diciembre del año

dos mil dieciocho.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DR. GERARDO MARQUEZ GUEVARA

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE

ANEXO I denominado Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos



Clasificador por Objeto del Gasto Importe

Total $754,778,168.96

Servicios Personales $640,299,936.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $608,284,932.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00

Seguridad Social $0.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas $32,015,004.00

Previsiones $0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00

Materiales y Suministros $54,013,823.96

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $24,306,227.96

Alimentos y Utensilios $16,204,140.00

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $10,802,760.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos $2,700,696.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00

Materiales y Suministros para Seguridad $0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00

Servicios Generales $40,671,960.00

Servicios Básicos $23,589,732.00

Servicios de Arrendamiento $4,067,196.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $2,033,604.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,847,048.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00

Servicios de Traslado y Viáticos $8,134,380.00

Servicios Oficiales $0.00


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $12,990,564.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00

Transferencias al Resto del Sector Público $0.00

Subsidios y Subvenciones $0.00

Ayudas Sociales $12,990,564.00


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00

Transferencias a la Seguridad Social $0.00

Donativos $0.00

Transferencias al Exterior $0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,801,885.00

Mobiliario y Equipo de Administración $6,801,885.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00

Vehículos y Equipo de Transporte $0.00

Equipo de Defensa y Seguridad $0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00

Activos Biológicos $0.00

Bienes Inmuebles $0.00

Activos Intangibles $0.00

Inversión Pública $0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00

Obra Pública en Bienes Propios $0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00

Acciones y Participaciones de Capital $0.00

Compra de Títulos y Valores $0.00

Concesión de Préstamos $0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00

Otras Inversiones Financieras $0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00


Aportaciones $0.00

Convenios $0.00

Deuda Pública $0.00

Amortización de la Deuda Pública $0.00

Intereses de la Deuda Pública $0.00

Comisiones de la Deuda Pública $0.00

Gastos de la Deuda Pública $0.00

Costo por Coberturas $0.00

Apoyos Financieros $0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00




Total $754,778,168.96

Poder Ejecutivo $0.00

Poder Legislativo $0.00

Poder Judicial $0.00

Órganos Autónomos* $754,778,168.96

Otras Entidades Paraestatales y organismos $0.00




Total

Órgano Ejecutivo Municipal

Otras Entidades Paraestatales y organismos



Clasificador Funcional del Gasto Importe

Total $754,778,168.96

Gobierno $754,778,168.96

Desarrollo Social $0.00

Desarrollo Económico $0.00

Otras no clasificadas en funciones anteriores $0.00



Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total $754,778,168.96

Gasto Corriente $747,976,283.96

Gasto de Capital $6,801,885.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos $0.00





Prioridades de Gasto

Programa presupuestario Operación Eficiente de la Fiscalía General



Programas y Proyectos

Mobiliario y Equipo de Administración por $6,801,885.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por $0.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por $0.00

Vehículos y Equipo de Transporte por $0.00

Equipo de Defensa y Seguridad por $0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por $0.00

Activos Biológicos por $0.00

Bienes Inmuebles por $0.00

Activos Intangibles por $0.00


Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de

plazas

Remuneraciones

De Hasta

SECRETARIO DE ESTADO 2 $1,762,537.65 $1,762,537.65

DIRECTOR GENERAL "AA" 6 $915,830.10 $1,201,053.54

DIRECTOR GENERAL "A" 5 $842,469.53 $842,469.53

DIRECTOR GENERAL "B" 10 $738,143.37 $738,143.37

DIRECTOR GENERAL "C" 13 $643,103.83 $643,103.83

DIRECTOR DE AREA "A" 8 $585,383.91 $585,383.91

DIRECTOR DE AREA "B" 10 $485,892.38 $485,892.38

DIRECTOR DE AREA "C" 19 $416,470.12 $416,470.12

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO 405 $322,950.61 $322,950.61

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" 4 $317,915.37 $317,915.37

ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" 2 $310,263.47 $310,263.47

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" 1 $294,247.30 $294,247.30



ANALISTA DE INFORMACION "B" 3 $117,080.24 $117,080.24

ANALISTA DE INFORMACION "C" 4 $106,684.10 $106,684.10







ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS "B" 1 $117,080.24 $117,080.24

ANALISTA DE SISTEMAS "A" 8 $151,202.49 $151,202.49

ANALISTA DE SISTEMAS "B" 9 $117,080.24 $117,080.24

ANALISTA JURIDICO "A" 1 $151,202.49 $151,202.49

ARCHIVISTA "B" 1 $242,321.13 $242,321.13

ASISTENTE EJECUTIVA 1 $215,886.25 $215,886.25

AUDITOR FINANCIERO "C" 1 $106,684.10 $106,684.10

AUX DE ANALISTA " B" 1 $255,515.76 $255,515.76

AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA " B" 7 $217,290.67 $217,290.67

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20 $235,877.20 $235,877.20





AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C” 2 $67,007.34 $67,007.34

AUXILIAR ADMISNISTRATIVO "D" 17 $60,061.43 $60,061.43

AUXILIAR ADMVO "C" 6 $73,267.54 $73,267.54

AUXILIAR ALMACENISTA 1 $67,007.34 $67,007.34

AUXILIAR ANALISTA "A" 4 $255,515.76 $255,515.76

AUXILIAR ARCHIVISTA 1 $60,061.43 $60,061.43

AUXILIAR ARCHIVISTA "A" 1 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE ALMACEN "B" 1 $224,879.28 $224,879.28

AUXILIAR DE ALMACENI "A" 1 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE ARCHIVISTA "B" 1 $224,879.28 $224,879.28

AUXILIAR DE ARCHIVO 2 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL 5 $73,267.54 $73,267.54

AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA "A" 2 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE CORTADOR 1 $217,290.67 $217,290.67

AUXILIAR DE INTENDENCIA 4 $217,290.67 $214,290.67



AUXILIAR DE MANTENIMIENTO “A” 1 $73,267.54 $73,267.54

AUXILIAR DE MEDIOS DE COMUNICACION "B" 2 $235,877.20 $235,877.20

AUXILIAR DE SERVICIOS PERICIALES "D" 1 $235,877.20 $235,877.20

AX DE SERV PERICIALES "A" 1 $274,423.45 $274,423.45

CAPTURISTA 1 $235,877.20 $235,877.20

CAPTURISTA DE DATOS "A" 1 $255,515.76 $255,515.76

CAPTURISTA DE DATOS "B" 5 $235,877.20 $235,877.20

COMANDANTE DE PLAZA DE LA POLICIA INVESTIGADORA 16 $237,358.85 $274,534.98

COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA 1 $313,537.72 $313,537.72

COMISARIO 1 $547,538.44 $547,538.44

COORD. DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS Y TEST 1 $255,659.47 $255,659.47

COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO 40 $499,679.99 $499,679.99

COORDINADOR DE CAPACITACION 1 $197,176.23 $197,176.23



COORDINADOR DE FACILITADORES PENALES REGION CENTRO 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADOR DE GENETICA FORENSE 1 $255,659.47 $255,659.47

COORDINADOR DE JEFES DE PROYECTOS 16 $188,124.42 $188,124.42

COORDINADOR DE MEDIOS PENALES 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADOR DE PERICIALES 1 $313,537.72 $313,537.72

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y ACUERDOS 1 $362,512.15 $362,512.15



COORDINADOR ESTATAL DE INVESTIGACION Y COMBATE DE ROBO DE VE 1 $362,512.15 $362,512.15

COORDINADORA DE CAPACITACION 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS Y TRANSPARENCIA 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA DE ENLACE INSTERINSTITUCIONAL 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA DEL AREA DE PSICOLOGIA 1 $255,659.47 $255,659.47



COORDINADORA DEL INST. DE EST. PENALES Y FORMACION PROFESION 1 $197,176.23 $197,176.23

COORDINADORA ESTATAL DEL SERVICIO MINISTERIAL Y POLICIAL DE 1 $255,659.47 $255,659.47

ENCARGADO DE LOGISTICA Y OPERACION 2 $169,162.12 $169,162.12

ENCARGADO DE SUMINISTROS 1 $235,877.20 $235,877.20

ENCUADERNADOR 1 $224,879.28 $224,879.28

ESCRIBIENTE 1 $60,061.43 $60,061.43

ESCRIBIENTE 2 $235,877.20 $235,877.20



FOTOGRAFO "A" 1 $242,321.13 $242,321.13

1ER COMANDANTE DE LA POLICIA INVESTIGADORA 4 $297,383.83 $365,295.17

INSPECTOR 1 $297,383.83 $365,295.17

INSPECTOR 1 $237,358.85 $274,534.98

INSPECTOR 1 $207,846.16 $220,055.09

INSPECTOR 1 $207,846.16 $207,846.16

INSPECTOR 1 $207,846.16 $207,846.16

INTENDENTE 6 $217,290.67 $217,290.67

INTENDENTE "A" 3 $60,061.43 $60,061.43

INTENDENTE "B" 24 $60,061.43 $60,061.43

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION 1 $362,512.15 $362,512.15

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFOMATICA 2 $197,176.23 $197,176.23

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE DEPARTAMENTO "A" 5 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE DEPARTAMENTO "B" 6 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESPARECIDAS 7 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 1 $255,659.47 $255,659.47

JEFE DE LA UNIDAD DE GENETICA FORENSE 3 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE LA UNIDAD DE LA POLICIA CIBERNETICA 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DE LA UNIDAD DE PSICOLOGIA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL INSTITU 1 $313,537.72 $313,537.72

JEFE DE PROYECTOS 6 $169,162.12 $169,162.12


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 1 $197,176.23 $197,176.23



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO 2 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENSION DEL DELITO 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1 $215,886.25 $215,886.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 1 $197,176.23 $197,176.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SICFIE 1 $197,176.23 $197,176.23

MECANOGRAFA 1 $217,290.67 $217,290.67

MEDIADOR 1 $215,886.25 $215,886.25

MEDICO FORENSE 3 $313,537.72 $313,537.72

MEDICO FORENSE 32 $255,659.47 $255,659.47

OFICIAL 1 $297,383.83 $365,295.17

OFICIAL 4 $237,358.85 $274,534.98

OFICIAL 4 $207,846.16 $220,055.09

OFICIAL 18 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 21 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 2 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 2 $207,846.16 $207,846.16

OFICIAL 1 $207,846.16 $207,846.16

OPERADOR DE EQUIPO DE REPRODUCCION 1 $235,877.20 $235,877.20

ORIENTADOR PSICOLOGICO 1 $151,202.49 $151,202.49

PERITO DE CAMPO 110 $215,886.25 $215,886.25

PERITO DE CAMPO "B" 1 $151,202.49 $151,202.49

POLICIA PRIMERO 1 $415,767.11 $457,530.18

POLICIA PRIMERO 2 $297,383.83 $365,295.17

POLICIA PRIMERO 21 $237,358.85 $274,534.98

POLICIA PRIMERO 28 $207,846.16 $220,055.09

POLICIA PRIMERO 161 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA PRIMERO 8 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA PRIMERO 163 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 320 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 6 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 3 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 1 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 17 $207,846.16 $207,846.16

POLICIA SEGUNDO 8 $207,846.16 $207,846.16

PRIMER COMANDANTE 2 $479,723.24 $547,538.44

PROGRAMADOR 1 $93,217.81 $93,217.81










PUESTO AREGULARIZAR 2 $242,321.13 $242,321.13

RECEPCIONISTAS 1 $217,290.67 $217,290.67

RESPONSABLE DE PROGRAMAS 19 $129,467.70 $129,467.70

SECRETARIA "A" 2 $294,247.30 $294,247.30

SECRETARIA DE DIRECCION 1 $106,684.10 $106,684.10

SECRETARIA "A" 10 $274,423.45 $274,423.45

SECRETARIA "B" 20 $255,515.76 $255,515.76

SECRETARIA "C" 2 $274,423.45 $274,423.45

SECRETARIA "C" 2 $242,321.13 $242,321.13

SECRETARIA "D" 35 $255,515.76 $255,515.76

SECRETARIA "E" 18 $235,877.20 $235,877.20

SECRETARIA DE DIRECTOR 7 $106,684.10 $106,684.10

SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO 2 $73,267.54 $73,267.54

SECRETARIA DE SUBDIRECTOR 1 $93,217.81 $93,217.81



SECRETARIA RECEPCIONISTA 29 $60,061.43 $60,061.43

SECRETARIA TECNICA 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTOR DE ARCHIVO DE CONCENTRACION 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTOR DE AREA "A" 7 $362,512.15 $362,512.15

SUBDIRECTOR DE AREA "B" 2 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTOR DE AREA "C" 3 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE ALMACEN 1 $362,512.15 $362,512.15

SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 1 $362,512.15 $362,512.15

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE GESTION 1 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS 1 $313,537.72 $313,537.72

SUBDIRECTORA DE ESTADISTICA 1 $255,659.47 $255,659.47

SUBDIRECTORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 1 $362,512.15 $362,512.15

SUBINSPECTOR 1 $237,358.85 $274,534.98

SUBINSPECTOR 2 $207,846.16 $220,055.09

SUBINSPECTOR 6 $207,846.16 $207,846.16

SUBINSPECTOR 1 $207,846.16 $207,846.16

SUBINSPECTOR 4 $207,846.16 $207,846.16

SUBOFICIAL 2 $207,846.16 $220,055.09

SUBOFICIAL 1 $207,846.16 $207,846.16

SUPERVISOR DE AUDITORIA INTERNA 1 $255,659.47 $255,659.47

TAQUIMECANOGRAFA "A" 5 $235,877.20 $235,877.20

TECNICO ADMINISTRATIVO "B" 2 $264,526.97 $264,526.97

TECNICO ADMINSTRATIVO "A" 1 $274,423.45 $274,423.45

TECNICO EN MANTENIMIENTO "B" 3 $106,684.10 $106,684.10

TRABAJADORA SOCIAL "A" 6 $151,202.49 $151,202.49

VELADOR "A" 1 $217,290.67 $217,290.67

VIGILANTE "B" 1 $217,290.67 $217,290.67

PROGRAMAS REZAGO REGION SURESTE 74 $30,000.00 $30,000.00

ANEXO II

Evaluación de Desempeño La evaluación al desempeño en el sector público es un proceso mediante el cual se obtiene

información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas,

contrastándola con los resultados obtenidos de la ejecución de los planes y programas. El objetivo de

estas evaluaciones es brindar nueva información, análisis o perspectivas, y cuando corresponda,

recomendaciones de mejora, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación

de planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los tres criterios de la

Auditoría al Desempeño: la eficacia del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado; la

eficiencia, aprovechando al máximo los recursos, tratando de hacer más con menos y la economía en

la administración de los recursos; así como mejorar la calidad de la gestión pública.

La Auditoría al Desempeño es un proceso mediante el cual se lleva a cabo un examen objetivo,

sistemático, comparativo y propositivo de la gestión gubernamental enfocada a la ejecución de

políticas públicas. En concreto, se trata de medir el resultado en términos de impacto social de la

gestión pública, comparando lo presupuestado con lo logrado, con la finalidad de identificar áreas de

mejora.

Última Evaluación Externa

A continuación, se adjunta la evaluación de desempeño emitida por el despacho dictaminador Saltillo Asesores, S.C., al cierre del cuarto trimestre del año 2018, tomando como base la metodología aplicada por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Dicha evaluación consta de 6 indicadores básicos. Indicadores básicos 1. Solvencia 2. Proporción de los servicios personales 3. Proporción de activo fijo

4. Variación del gasto corriente 5. Eficiencia presupuestal de egresos 6. Eficiencia presupuestal de ingresos

Indicador Formula Desarrollo de la

Formula

Resultado

1. Solvencia Activo circulante /

Pasivo Circulante

26,043,342.16 /

26,538,407.87

0.98

Por cada peso que se debe a corto plazo, se tienen $0.98 para

hacerles frente.

2. Proporción de

los servicios

personales

(Servicios personales

devengados / gasto

devengado total) *100

(265,582,936.73/

322,092,080.14) *

100

82.45%

El 82.45% del presupuesto se destina a pago de sueldos y

salarios, lo cual es aceptable dado de la naturaleza de la

institución.

3. Proporción de

activo fijo

(Bienes muebles e

inmuebles / activo

total) * 100

(75,481.20/

26,118,823.36) *

100

00.29%

El 00.29% de los activos son activos fijos, esto debido a que aún

no se llevan a cabo los procesos de incorporación de los bienes

muebles e inmuebles por parte del Gobierno del Estado de

Coahuila.

4. Variación del

gasto corriente

((Gasto corriente

devengado en el

ejercicio / gasto

corriente devengado

en el ejercicio anterior)

– 1) *100

((322,016,598.94/

0) – 1) * 100

N/D

Durante el ejercicio 2017, no se tuvieron operaciones

presupuestales.

5. Eficiencia

presupuestal de

egresos

(Gasto devengado

total / gasto aprobado

total) * 100

(322,092,080.14 /

410,246,458.30) *

100

78.51%

Al cierre del 4to trimestre del ejercicio 2018 se habían

devengado el 78.51% del presupuesto de egresos aprobado (la

variación es superior al 10%).

6. Eficiencia

presupuestal de

ingresos

(Ingreso devengado

total / ingreso

aprobado total) * 100

(307,689,013.17 /

410,246,458.30) *

100

75.00%

Al cierre del 4to trimestre del ejercicio 2018 se habían

devengado el 75.00% del presupuesto de ingreso estimado (la

variación es superior al 10%).

A T E N T A M E N T E

C.P. JORGE AYAX CABELLO HERNÁNDEZ

Saltillo, Coahuila a diciembre de 2018

ANEXO III Programa Presupuestario de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza del año 2019

Programa presupuestario: Operación Eficiente de la Fiscalía General

Subprograma: Operación Eficiente de la Fiscalía General

Unidad Administrativa: Fiscal General

Presupuesto aprobado total: $754,778,168.96

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Fin

Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos

humanos y los intereses tutelados por la ley, en cumplimiento de los

objetivos del proceso penal, que son el esclarecimiento de los hechos, la

protección del inocente, que el culpable no quede impune y que se

repare el daño, a fin de hacer prevalecer el Estado de Derecho

Porcentaje de percepción “Muy

Efectiva” del desempeño del

Ministerio Publico

Reportes institucionales y

soporte documental de

los mismos

El Gobierno del Estado ministra

en tiempo y forma el

presupuesto de la Fiscalía

Propósito La Fiscalía General cumple con el

mandado legal para el que fue creada

Porcentaje de población de 18

años y más, víctimas de algún

delito en la entidad



los mismos




Porcentaje de muertes

violentas con respecto al total de defunciones



los mismos

Componente 1

Fortalecimiento del capital humano y Rediseño Institucional implementado

Denuncias del fuero común por

cada 100 mil habitantes



los mismos




Actividad 1.1 Diseño organizacional e

implementación y operación del Servicio Profesional de Carrera

Grado de cumplimiento de

la actividad



los mismos




Actividad 1.2 Capacitación, especialización y

profesionalización


la actividad



los mismos

Actividad 1.3 Mejorar recursos materiales para el

servicio público


la actividad



los mismos

Actividad 1.4 Ampliar los recursos financieros

para la mejora del servicio


la actividad



los mismos

Componente 2

Transparencia y Rendición de Cuentas implementada

Promedio de delitos por

víctima



los mismos




Actividad 2.1 Cercanía con la ciudadanía Grado de

cumplimiento de la actividad



los mismos




Actividad 2.2 Facilitar la denuncia al ciudadano Grado de




los mismos

Actividad 2.3 Mejorar la comunicación con la

sociedad


la actividad



los mismos

Actividad 2.4 Fomentar la participación ciudadana

en las actividades de la Fiscalía


la actividad



los mismos

Actividad 2.5 Incrementar la rendición de cuentas Grado de




los mismos

Actividad 2.6 Modernización tecnológica. (Autonomía Tecnológica.)


la actividad



los mismos

Componente 3

Cero Impunidad en la investigación y persecución de los delitos

implementada

Porcentaje de delitos

denunciados



los mismos




Actividad 3.1 Profundizar la especialización Grado de




los mismos




Actividad 3.2 Ampliar la cobertura de Atención Temprana y Justicia Restaurativa


la actividad



los mismos

Actividad 3.3 Implementar el Sistema Integral de

Justicia para Adolescentes


la actividad



los mismos

Actividad 3.4 Control, Administración y Destino de

Bienes Asegurados


la actividad



los mismos

Actividad 3.5 Potenciar los Servicios Periciales Grado de




los mismos

Actividad 3.6 Transformar la Policía de

Investigación


la actividad



los mismos

Actividad 3.7 Fortalecer la protección de personas que intervienen en procedimientos

penales


la actividad



los mismos

Actividad 3.8 Mejorar intervención en juicio de

amparo


la actividad



los mismos

Actividad 3.9 Vigilar la legalidad de la ejecución de

sentencias penales


la actividad



los mismos

Actividad 3.10

Fortalecer combate a la violencia de género


la actividad



los mismos

Componente 4

Control Interno y Combate a la Corrupción implementado

Porcentaje de delitos sin carpeta de

investigación



los mismos




Actividad 4.1 Implementación y consolidación del

Sistema Estatal Anticorrupción


la actividad



los mismos




Actividad 4.2 Fiscalía Anticorrupción Grado de




los mismos

Actividad 4.3 Respeto a los Derechos Humanos Grado de




los mismos

Actividad 4.4 Fortalecer al Órgano Interno de

Control


la actividad



los mismos

Actividad 4.5 Mejorar el Régimen Disciplinario Grado de




los mismos

ANEXO IV

Programa Operativo Anual de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza del año 2019

Datos de Identificación del Programa Operativo Anual

Programa: Operación Eficiente de la Fiscalía General

Unidad Administrativa Responsable:

Fiscalía General del Estado

Clasificación Funcional del Gasto: 1 GOBIERNO

1.2 Justicia

Clasificación Programática: Subsidios Sujetos a Reglas de Operación

Presupuesto aprobado total: $754,778,168.96

Alineación a la Planeación

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 2. Seguridad y Justicia

Eje 1, 2, 3 y 4 del Plan de Gestión Institucional 2018-2024

Coordinador del Programa Operativo Anual

Nombre: DR. GERARDO MARQUEZ GUEVARA

Cargo: FISCAL GENERAL DEL ESTADO

1.- Objetivo y Propósito

Objetivo Estratégico

Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos humanos y los intereses tutelados por la ley, en

cumplimiento de los objetivos del proceso penal, que son el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño, a fin de

hacer prevalecer el Estado de Derecho

Propósito

La Fiscalía General cumple con el mandado legal para el que fue creada

2.- Alcance y Horizonte Temporal

Alcance

Alcance 1.- Ciudadanos del Estado de Coahuila

Horizonte Temporal

Horizonte Corto plazo

Temporal

3.- Calendario de Actividades

Componente 1

Fortalecimiento del capital humano y

Rediseño Institucional

implementado

Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Actividad 1.1

Diseño organizacional e

implementación y operación del

Servicio Profesional de Carrera

Mensual 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Actividad 1.2 Capacitación,

especialización y profesionalización

Mensual 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Actividad 1.3 Mejorar recursos materiales para el

servicio público Mensual 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Actividad 1.4

Ampliar los recursos

financieros para la mejora del servicio

Mensual 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Componente 2

Transparencia y Rendición de

Cuentas implementada


Actividad 2.1 Cercanía con la

ciudadanía Mensual 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Actividad 2.2 Facilitar la

denuncia al ciudadano

Mensual 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Actividad 2.3 Mejorar la

comunicación con la sociedad

Mensual 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Actividad 2.4

Fomentar la participación

ciudadana en las actividades de la

Fiscalía

Mensual 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Actividad 2.5 Incrementar la rendición de

cuentas Mensual 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Actividad 2.6

Modernización tecnológica. (Autonomía

Tecnológica.)

Mensual 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

Componente 3

Cero Impunidad en la investigación y

persecución de los delitos

implementada


Actividad 3.1 Profundizar la especialización

Mensual 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Actividad 3.2

Ampliar la cobertura de

Atención Temprana y Justicia

Restaurativa

Mensual 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Actividad 3.3

Implementar el Sistema Integral de

Justicia para Adolescentes

Mensual 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Actividad 3.4

Control, Administración y

Destino de Bienes Asegurados

Mensual 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Actividad 3.5 Potenciar los

Servicios Periciales Mensual 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Actividad 3.6 Transformar la

Policía de Investigación

Mensual 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Actividad 3.7

Fortalecer la protección de personas que intervienen en

procedimientos penales

Mensual 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Actividad 3.8 Mejorar

intervención en juicio de amparo

Mensual 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

Actividad 3.9 Vigilar la legalidad de la ejecución de sentencias penales

Mensual 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Actividad 3.10

Fortalecer combate a la violencia de

género Mensual 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10 3..10

Componente 4

Control Interno y Combate a la Corrupción

implementado


Actividad 4.1

Implementación y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción

Mensual 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Actividad 4.2 Fiscalía

Anticorrupción Mensual 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

Actividad 4.3 Respeto a los

Derechos Humanos Mensual 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Actividad 4.4 Fortalecer al

Órgano Interno de Control

Mensual 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

Actividad 4.5 Mejorar el Régimen

Disciplinario Mensual 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Semáforo de seguimiento

Actividad cumplida en tiempo y forma

Actividad cumplida fuera de tiempo

Actividad incumplida

Conclusiones al Cierre de Año

presupuesto de egresos de la fiscalía general del estado ... · estado de coahuila de zaragoza...

Documents