presupuesto de egresos por programa y dependencia inicial...
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/DEP
INICIAL 2015
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO
REGIDORES 28,112,429.601 - 1000
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637,279.181 - 2502
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963,359.821 - 3000
COORDINACION DE ASESORES 2,154,251.341 - 3001
OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES 1,126,128.811 - 3601
39,993,448.75TOTALES
2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051,557.921 - 2000
SINDICATURA DE AHOME 1,859,780.301 - 3101
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709,564.011 - 3102
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,028,448.621 - 3103
SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945,790.081 - 3104
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381,501.681 - 3105
SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458,021.391 - 3106
SINDICATURA MOCHIS 1,117,367.841 - 3107
Financiamiento a Partidos Politicos 1,433,000.041 - 6000
25,985,031.88TOTALES
3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515,245.381 - 2600
7,515,245.38TOTALES
4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO
DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS 7,145,696.431 - 2200
7,145,696.43TOTALES
5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Pensiones Vitalicias 45,000,000.001 - 9000
TESORERIA MUNICIPAL 3,032,388.252 - 1000
DIRECCION DE INGRESOS 7,127,560.842 - 2000
DIRECCION DE EGRESOS 3,661,709.472 - 3000
DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125,273.642 - 4000
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 1,543,785.732 - 4300
DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 827,958.592 - 4400
TALLER MUNICIPAL 7,122,301.162 - 4500
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 4,444,866.742 - 4600
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/DEP
INICIAL 2015
GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,897,032.565 - 1000
108,782,876.98TOTALES
6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 3,401,450.429 - 912
3,401,450.42TOTALES
7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 95,973,867.324 - 2000
DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 3,633,974.694 - 2102
DEPARTAMENTO DE RASTROS 3,717,732.454 - 2103
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 53,358,905.434 - 2201
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 28,067,642.824 - 2301
DEPARTAMENTO DE PANTEONES 1,526,321.024 - 2303
186,278,443.73TOTALES
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 7,299,152.004 - 6202
7,299,152.00TOTALES
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACION DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE BARANDILLA 3,054,890.461 - 3401
CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO 33,784,000.003 - 1220
DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL 3,638,287.913 - 1221
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 4,620,096.509 - 912
AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 209,843,453.049 - 1220
254,940,727.91TOTALES
11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5,955,315.084 - 5000
5,955,315.08TOTALES
12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION
DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 10,997,363.951 - 2100
DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 1,630,720.094 - 6400
12,628,084.04TOTALES
13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/DEP
INICIAL 2015
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 10,170,765.754 - 6300
10,170,765.75TOTALES
14 DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 13,251,450.204 - 6100
GASTOS INDIRECTOS (3) 1,843,170.009 - 2000
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288,780.009 - 3500
16,383,400.20TOTALES
15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO
DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275,133.061 - 2400
5,275,133.06TOTALES
16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427,340.332 - 4100
SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAS LABORALES SUBSEMUN 0.009 - 914
3,427,340.33TOTALES
17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 1,697,159.971 - 2300
1,697,159.97TOTALES
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
SINDICO PROCURADOR 3,853,769.031 - 2500
DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292,397.091 - 2501
COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 946,686.621 - 3003
8,092,852.74TOTALES
19 DESARROLLO INFORMATICO
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906,179.972 - 4200
1,906,179.97TOTALES
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE BIENES 3,904,000.007 - 1000
ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.729 - 913
3,904,002.72TOTALES
21 OBRAS
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/DEP
INICIAL 2015
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487,981.054 - 1000
DIRECCION TECNICA 2,339,051.194 - 1200
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO 31,577,353.774 - 1300
OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189,718.358 - 909
OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700,000.008 - 910
OBRA ZOFEMAT 500,000.008 - 915
OBRA HABITAT 500,000.008 - 917
OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 500,000.008 - 920
OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500,000.008 - 925
OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200,000.008 - 935
APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58,307,050.009 - 911
296,801,154.36TOTALES
22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.0010 - 3
59,349,400.00TOTALES
1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :
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22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.00 5.56%
TOTALES1,066,932,861.70 100 %
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 3,904,002.72 0.37%
21 OBRAS 296,801,154.36 27.82%
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA 8,092,852.74 0.76%
19 DESARROLLO INFORMATICO 1,906,179.97 0.18%
16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO 3,427,340.33 0.32%
17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL 1,697,159.97 0.16%
14 DESARROLLO SOCIAL 16,383,400.20 1.54%
15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO 5,275,133.06 0.49%
12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION 12,628,084.04 1.18%
13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL 10,170,765.75 0.95%
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 254,940,727.91 23.89%
11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA 5,955,315.08 0.56%
7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 186,278,443.73 17.46%
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 7,299,152.00 0.68%
5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 108,782,876.98 10.20%
6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,401,450.42 0.32%
3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 7,515,245.38 0.70%
4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO 7,145,696.43 0.67%
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 39,993,448.75 3.75%
2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 25,985,031.88 2.44%
MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
INICIAL 2015
CLAVE DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES 1,066,932,861.70
DESARROLLO INSTITUCIONAL 15,123,533.01
OBRAS 296,801,154.36
ORDENAMIENTO URBANO 13,470,560.46
FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 42,826,662.96
FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 68,279,272.09
SEGURIDAD PÚBLICA 254,940,730.63
HACIENDA PÚBLICA 116,088,327.40
PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 186,278,443.73
LEGISLAR 36,230,040.76
POLÍTICA Y GOBERNO 36,894,136.30
MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION
INICIAL 2015
CLAVE DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %
100 %
1.42%
27.82%
1.26%
4.01%
6.40%
23.89%
10.88%
17.46%
3.40%
3.46%
PORCENTAJE %
MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE
GASTO
IMPORTEPROGRAMA / COG DESCRIPCION
INICIAL 2015
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO
100000 SERVICIOS PERSONALES 29,762,812.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,799,900.00
300000 SERVICIOS GENERALES 3,196,736.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,234,000.00
39,993,448.75TOTALES
2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
100000 SERVICIOS PERSONALES 11,894,031.84
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,043,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 6,948,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,100,000.04
25,985,031.88TOTALES
3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
100000 SERVICIOS PERSONALES 6,685,445.38
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 523,200.00
300000 SERVICIOS GENERALES 306,600.00
7,515,245.38TOTALES
4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO
100000 SERVICIOS PERSONALES 1,684,696.43
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 5,295,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,000.00
7,145,696.43TOTALES
5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
100000 SERVICIOS PERSONALES 69,004,023.02
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,209,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 16,996,853.96
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20,573,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
108,782,876.98TOTALES
6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
900000 DEUDA PÚBLICA 3,401,450.42
3,401,450.42TOTALES
7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE
GASTO
IMPORTEPROGRAMA / COG DESCRIPCION
INICIAL 2015
100000 SERVICIOS PERSONALES 48,223,443.73
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,071,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 119,984,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,000,000.00
186,278,443.73TOTALES
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
100000 SERVICIOS PERSONALES 2,152,452.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 646,700.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,350,000.00
7,299,152.00TOTALES
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
100000 SERVICIOS PERSONALES 169,206,181.32
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,483,450.09
300000 SERVICIOS GENERALES 30,031,096.50
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,220,000.00
254,940,727.91TOTALES
11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA
100000 SERVICIOS PERSONALES 4,910,315.08
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 284,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 761,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00
5,955,315.08TOTALES
12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION
100000 SERVICIOS PERSONALES 5,339,884.04
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 556,200.00
300000 SERVICIOS GENERALES 784,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,948,000.00
12,628,084.04TOTALES
13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
100000 SERVICIOS PERSONALES 3,891,765.75
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,896,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 383,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,000,000.00
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE
GASTO
IMPORTEPROGRAMA / COG DESCRIPCION
INICIAL 2015
10,170,765.75TOTALES
14 DESARROLLO SOCIAL
100000 SERVICIOS PERSONALES 6,290,100.22
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,540.00
300000 SERVICIOS GENERALES 2,626,850.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,000,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 395,909.98
16,383,400.20TOTALES
15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO
100000 SERVICIOS PERSONALES 2,150,533.06
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,600.00
300000 SERVICIOS GENERALES 2,455,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 500,000.00
5,275,133.06TOTALES
16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO
100000 SERVICIOS PERSONALES 2,348,340.33
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 631,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 270,000.00
3,427,340.33TOTALES
17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL
100000 SERVICIOS PERSONALES 1,544,159.97
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 106,000.00
1,697,159.97TOTALES
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
100000 SERVICIOS PERSONALES 6,594,048.74
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 524,500.00
300000 SERVICIOS GENERALES 770,304.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 204,000.00
8,092,852.74TOTALES
19 DESARROLLO INFORMATICO
100000 SERVICIOS PERSONALES 1,362,179.97
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 119,000.00
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE
GASTO
IMPORTEPROGRAMA / COG DESCRIPCION
INICIAL 2015
300000 SERVICIOS GENERALES 425,000.00
1,906,179.97TOTALES
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
100000 SERVICIOS PERSONALES 0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
300000 SERVICIOS GENERALES 0.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,904,000.00
600000 INVERSIÓN PÚBLICA 2.72
3,904,002.72TOTALES
21 OBRAS
100000 SERVICIOS PERSONALES 18,526,386.01
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,680,000.00
300000 SERVICIOS GENERALES 10,398,000.00
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 800,000.00
600000 INVERSIÓN PÚBLICA 254,396,768.35
296,801,154.36TOTALES
22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 59,349,400.00
59,349,400.00TOTALES
1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUB-FUNCION
PORCENTAJE %IMPORTEDESCRIPCIONCLAVE
INICIAL 2015
3.40% 36,230,040.76LEGISLAR 1
3.46% 36,894,136.30POLÍTICA Y GOBERNO 2
10.88% 116,088,327.40HACIENDA PÚBLICA 3
17.46% 186,278,443.73PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 4
6.40% 68,279,272.09FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 5
23.89% 254,940,730.63SEGURIDAD PÚBLICA 6
1.26% 13,470,560.46ORDENAMIENTO URBANO 7
4.01% 42,826,662.96FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 8
1.42% 15,123,533.01DESARROLLO INSTITUCIONAL 9
27.82% 296,801,154.36OBRAS 10
TOTALES 1,066,932,861.70 100 %
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/PROY
INICIAL 2015
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO
1 CABILDO - REGIDORES 28,112,429.60
9 ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637,279.18
11 MARCO JURIDICO MUNICIPAL - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963,359.82
21 ASESORIA Y TRAMITE DE PASAPORTES - OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE
PASAPORTES 1,126,128.81
71 MARCO JURIDICO MUNICIPAL - COORDINACION DE ASESORES 2,154,251.34
39,993,448.75TOTALES
2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
2 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO - PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051,557.92
13 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA DE AHOME 1,859,780.30
14 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709,564.01
15 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO 1,028,448.62
16 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945,790.08
17 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381,501.68
18 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458,021.39
19 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO SINDICATURA MOCHIS 1,117,367.84
22 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 1,433,000.04
25,985,031.88TOTALES
3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10 REGULARICACION DE LA VIA PUBLICA - DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515,245.38
7,515,245.38TOTALES
4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO
4 DIFUSION DE POLITICA Y GOBIERNO - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7,145,696.43
7,145,696.43TOTALES
5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
23 PENSIONES VITALICIAS MUNICIPAL 45,000,000.00
24 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL - TESORERIA MUNICIPAL 3,032,388.25
25 CAPTACION Y FISCALIZACION DEL INGRESO - DIRECCION DE INGRESOS 7,127,560.84
26 ADMINISTRACION Y EJECUCCION DE LOS RECURSOS - DIRECCION DE EGRESOS 3,661,709.47
27 ADMINISTRACCION DE LOS BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125,273.64
30 ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES - DEPARTAMENTO DE
SUMINISTROS 1,543,785.73
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/PROY
INICIAL 2015
31 CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES - DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES 827,958.59
32 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR - TALLER MUNICIPAL 7,122,301.16
33 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES 4,444,866.74
50 GASTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,897,032.56
108,782,876.98TOTALES
6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
53 DEUDA PUBLICA FORTAMUN - DEUDA PUBLICA 3,401,450.42
3,401,450.42TOTALES
7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
39 SERVICIOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 95,973,867.32
40 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO - DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE
ABASTO 3,633,974.69
41 RASTROS - DEPARTAMENTO DE RASTROS 3,717,732.45
42 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 53,358,905.43
43 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PARQUES Y JARDINES - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES 28,067,642.82
44 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES - DEPARTAMENTO DE PANTEONES 1,526,321.02
186,278,443.73TOTALES
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
47 FOMENTO EDUCATIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCACION 7,299,152.00
7,299,152.00TOTALES
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
20 APLICACIÓN DE SANCIONES MUNICIPALES - COORDINACION DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE
BARANDILLA 3,054,890.46
34 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO 33,784,000.00
35 PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA - DEPARTAMENTO DE VINCULACION
SOCIAL 3,638,287.91
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS FORTAMUN - FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO 4,620,096.50
52 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN - AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA 209,843,453.04
254,940,727.91TOTALES
11 DESARROLLO URBANO Y RESERVA ECOLÓGICA
45 PLANEACCION URBANA Y MEDIO AMBIENTE - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE 5,955,315.08
5,955,315.08TOTALES
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/PROY
INICIAL 2015
12 PROMOTOR DE LA PARTICIPACION
3 FOMENTO SOCIAL - DIRECCION DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 10,997,363.95
49 DESARROLLO Y PARTICIPACION JUVENIL - DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD 1,630,720.09
12,628,084.04TOTALES
13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
48 ASISTENCIA MEDICA - DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 10,170,765.75
10,170,765.75TOTALES
14 DESARROLLO SOCIAL
46 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 13,251,450.20
54 GASTOS INDIRECTOS DIDESOL - GASTOS INDIRECTOS (3) 1,843,170.00
55 DESARROLLO INSTITUCIONAL DIDESOL - DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288,780.00
16,383,400.20TOTALES
15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO
6 FOMENTO A LA INVERSION - DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275,133.06
5,275,133.06TOTALES
16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO
28 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427,340.33
67 SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 0.00
3,427,340.33TOTALES
17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL
5 DESARROLLO DE GOBIERNO Y TECNOLOGICO - DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL 1,697,159.97
1,697,159.97TOTALES
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
7 CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA - SINDICO PROCURADOR 3,853,769.03
8 CONTRALORIA INTERNA - DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292,397.09
12 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL - COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA 946,686.62
8,092,852.74TOTALES
19 DESARROLLO INFORMATICO
29 DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906,179.97
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/PROY
INICIAL 2015
1,906,179.97TOTALES
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
57 SUBSEMUN - ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.72
58 ADQUISICION DE BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,904,000.00
3,904,002.72TOTALES
21 OBRAS
36 OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487,981.05
37 DIRECCION TECNICA OBRAS PUBLICAS - DIRECCION TECNICA 2,339,051.19
38 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO URBANO 31,577,353.77
56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 58,307,050.00
60 OBRA PREDIAL RUSTICO - OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189,718.35
61 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700,000.00
62 OBRA ZOFEMAT - OBRA ZOFEMAT 500,000.00
63 OBRA HABITAT - OBRA HABITAT 500,000.00
64 OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - OBRA PROGRAMA DE RESCATE
DE ESPACIOS PUBLICOS 500,000.00
65 OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA - OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500,000.00
66 OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL - OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200,000.00
296,801,154.36TOTALES
22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
59 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.00
59,349,400.00TOTALES
1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :
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CLAVE
113001113002113003121001122002131001132001132002133001141001152001153001154002154003155001159001171001211001212001214001215001215002216001221001221002222001246001252001253001261001291001293001311001313001313002314001316001317001318001319001319002322001323001328001329001331001331002331003331004332001332003336001337001 SERVICIO DE VIGILANCIA 545,000.00 0.05%
SERVICIOS DE AVALUOS 65,000.00 0.01%IMPRESION DIGITAL 378,000.00 0.04%
Manejo de Cuenta de Predial Rustico 3,025,032.56 0.28%Estudios y Proyectos 3,100,000.00 0.29%
Servicio Tecnico de Catastro(ISAI e Impuesto Predial) 5,300,000.00 0.50%COCCAF 350,000.00 0.03%
ARRENDAMIENTO DE LUMINARIAS 15,000,000.00 1.41%Honorarios Profesionales de Servicicios Legales, De Contabilidad, Auditoria y Relacionados6,620,871.40 0.62%
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 32,000.00 0.00%ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13,000,000.00 1.22%
SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS Y PERIODICOS 8,000.00 0.00%Arrendamiento de Edificios 2,984,236.00 0.28%
Servicio de Correos y Telegrafos 210,600.00 0.02%SERVICIOS DE CERRAJERIA 5,000.00 0.00%
Mantenimiento de Equipo de Comunicación 141,000.00 0.01%SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB 249,000.00 0.02%
AGUA EMBOTELLADA 358,300.00 0.03%Servicio de Telefono 2,965,700.00 0.28%
Consumo de Energia Electrica 31,375,000.00 2.94%Consumo de Agua 1,500,000.00 0.14%
Herramienta y Utensilios Menores 554,000.00 0.05% Mantenimiento Y Equipo de Oficina 123,500.00 0.01%
Medicinas y Servicios Medicos 2,368,000.00 0.22%Combustibles y Lubricantes 75,007,004.09 7.03%
Mantenimiento de Alumbrado Publico 4,000,000.00 0.37%PRODUCTOS PARA FUMIGAR PARA EL MOSCO 170,000.00 0.02%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERIA 329,200.00 0.03%ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ANTIRRABICO 95,000.00 0.01%
Articulos de Aseo y Limpia 785,000.00 0.07%ALIMENTOS PARA PERSONAL 943,000.00 0.09%
Suscripciones y Libros 65,000.00 0.01%IMPRESION DE FORMAS 708,100.00 0.07%
MATERIAL FOTOGRAFICO 25,000.00 0.00%Consumibles Para Equipo de Computo 1,343,600.00 0.13%
Estimulos 6,756,000.00 0.63%Papeleria y Articulos de Oficina 1,423,986.00 0.13%
Capacitación y Adiestramiento 1,534,650.02 0.14%COMISONES CONFERIDAS 4,709,869.68 0.44%
Uniformes 1,809,200.00 0.17%Igualas Diversas 900,000.00 0.08%
Indemnizaciones 3,672,000.00 0.34%Pensiones Vitalicias 45,000,000.00 4.22%
Horas Extraordinarias 1,086,000.00 0.10%Cuotas IMSS, ISSSTE, etc 47,557,000.00 4.46%
Aguinaldos 38,773,500.20 3.63%Prima Vacacional 6,174,321.00 0.58%
Sueldo Base al Personal Eventual 8,856,000.00 0.83%PRIMAS DE ANTIGUEDAD 400,000.00 0.04%
SUELDOS O.I.E 15,897,514.69 1.49%Honorarios Asimilables a Salarios 2,217,000.00 0.21%
GASTO CORRIENTE
Sueldos Ordinarios 161,368,795.86 15.12%Complemento de Sueldo 44,858,948.19 4.20%
MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS
INICIAL 2015
DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %
341001344001347002349001351001351002351003351004351005351006352001353001355001356001357001358001361001374001375001382001382002382003382004392001392002392003395001396002398001399001414001421001421002421003421004421005421006421007421008433001441001441002442001442002443001445001445004448001451001
511001515001519001521001531001542001549001551001562001563001564001565002567001
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones 100,000.00 0.01%Herramientas y Maquinaria Herramientas 100,000.00 0.01%
Maquinaria y Equipo de Construccion 500,000.00 0.05%Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercio 157,440.00 0.01%
Equipos de Defensa y Seguridad 300,000.00 0.03%Maquinaria y Equipo Industrial 500,000.00 0.05%
Carrocerias y Remolques 20,000.00 0.00%Otros Equipos de Transporte 1,000,000.00 0.09%
Equipos y Aparatos Audivisuales 50,000.00 0.00%EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 80,000.00 0.01%
Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 538,650.00 0.05%Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion 100,039.98 0.01%
TOTAL GASTO CORRIENTE 804,834,730.23 75.43%GASTO CAPITAL
Muebles de Oficina y Estanteria 699,780.00 0.07%
Apoyo Para Desastres Naturales 500,000.00 0.05%PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD 1,700,000.00 0.16%
Patronato de Bomberos 3,000,000.00 0.28%Hospitales 600,000.00 0.06%
DESPENSAS 6,000,000.00 0.56%Apoyos a la Educación 3,322,000.00 0.31%
AYUDAS 8,000,000.00 0.75%Becas Y Otras Ayudas Para Programas de Capacitacion 6,500,000.00 0.61%
Fomento a la Inversion (Ceprofies) 2,000,000.00 0.19%Otros Apoyos 30,774,000.00 2.88%
Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Ahome 17,200,000.00 1.61%Comision Estatal de Gestion Empresarial 413,400.00 0.04%
Instituto Municipal de la Mujer 2,093,000.00 0.20%Ciudad Deportiva Centenario 2,402,000.00 0.23%
Instituto Para la Prevencion y Rehabilitacion de Adicciones del Municipio de Ahome 500,000.00 0.05%Instituto Municipal de Arte y Cultura 14,000,000.00 1.31%
DIF Sistema Municipal 18,106,000.00 1.70%Instituto Municipal de Planeacion 4,035,000.00 0.38%
Otros Servicios Generales 56,000.00 0.01%Financiamiento a Partidos Politicos 1,433,000.04 0.13%
indemnizaciones por Afectaciones 15,000.00 0.00%Impuesto sobre Nómina 2,000,000.00 0.19%
ASIGNACION DE CLAVES CATASTRALES 1,000.00 0.00%Penas, Multas,Accesorias,Recargos y Actualizaciones 5,000.00 0.00%
IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000.00 0.00%Tenencias Y Placas 284,000.00 0.03%
Atencion a Invitados Especiales 889,000.00 0.08%Operativo Semana Santa 900,000.00 0.08%
Actividades Civicas y Culturales 4,156,000.00 0.39%Arreglos Florales y Coronas 81,000.00 0.01%
RENTA DE CAMIONES 75,000.00 0.01%Gastos de Viaticos y Giras de Trabajo en el Pais 3,314,000.00 0.31%
Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura 68,000,000.00 6.37%Difusión Por Radio, Television, y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales6,722,000.00 0.63%
REPARACION DE ARMAS 2,000.00 0.00%REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 35,000.00 0.00%
Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion391,900.00 0.04%Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 12,898,800.00 1.21%
MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 18,000.00 0.00%Mantenimiento y Mejoras de Oficina 275,000.00 0.03%
Mantenimiento de Mercados y Rastros 200,000.00 0.02%Mantenimiento de Panteones 100,000.00 0.01%
Servicios de Vialidad 3,010,000.00 0.28%Mantenimiento de Parques y Jardines 1,320,000.00 0.12%
COMISIONES POR MANEJO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 472,000.00 0.04%Mantenimiento de Edificio 474,000.00 0.04%
Seguros de Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas 4,994,604.00 0.47%SERVICIO DE GRUAS 10,000.00 0.00%
Intereses por Financiamientos y Comisiones Bancarias 4,832,096.50 0.45%
581001591004614909614910614911614913614915614917614920614925614935
991003991004
TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3,401,450.42 0.32%
TOTAL GENERAL : 1,066,932,861.70 100 %
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
Documentos por Pagar 827,714.66 0.08%DOC. POR PAGAR( C.6782 REFINANCIAMIENTO) 2,573,735.76 0.24%
Programa de Empleo Temporal 200,000.00 0.02%
TOTAL GASTO CAPITAL 258,696,681.05 24.25%
Programa de Rescate de Espacios Publicos 500,000.00 0.05%Programa de Vivienda Progresiva 500,000.00 0.05%
Aplicación ZOFEMAT 500,000.00 0.05%Aplicación Programa HABITAT 500,000.00 0.05%
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58,307,050.00 5.46% ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.72 0.00%
Aplicación Impuesto Predial Rustico 40,189,718.35 3.77%Obra Publica Directa 153,700,000.00 14.41%
Terrenos 100,000.00 0.01%SOFWARE 54,000.00 0.01%