Objetivo: Identificar los elementos y recursos presupuestario requeridos para la Ejecución del Presupuesto corres- pondiente al Ejercicio Fiscal 2006.

EstructuraPresupuestaria

Elementos

Reglamento 1LOAFSP

ModificadoPlan de Cuenta

Normativas Internas

CriteriosAsignación Cuota

Objetivo del Evento

Gaceta Oficial N° 5.78112-08-2005

Aspectos

MejoraVinculo Plan-Presupuesto

SimplificaEstructura Presupuestaria

Evaluación y ControlDel Presupuesto

Aspectos relevantes del Cambio

PLAN

PRODUCTO

Elementos quePueden ser tangibles

o intangibles

PRESUPUESTO

META

Traducción cuantificablede los elementos tangibleso intangibles, definidos en

el plan como producto

ESTRUCTURA LOGICA PLAN - PRESUPUESTO

INSTRUMENTO:PLAN OPERATIVO

Estructura Presupuestaria

3 Niveles Asociados

Proyecto

1er Nivel

Acción

2do Nivel

UnidadEjecutora

3er Nivel

AcciónCentralizada

AcciónUnidad

Ejecutora

Composición

Elementos Asociados a un Proyecto

ElementosDel

Proyecto

Objetivo

Resultado

Meta

Situación a Alcanzar

Producto o Bien que seMaterializa.

Determinación CualitativaY Cuantitativa del Bien.

Como se define el Código de una Unidad Ejecutora Local

XXX - XX - XX

Unidad Ejecutora Local

Acción

Proyecto oAcción Centralizada

Ejemplo: Pr2 – 01 – 01 : Medicina Despacho Pr1 - 02 - 01 : Ciencias de la Salud: Enfermería - Técnico

Pr2 - 02 – 01 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Medicina Pr2 - 02 – 02 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Enfermeria

TécnicoEnfermería

LicenciaturaEnfermería

EnseñanzaMedicina

DecanatoMedicina

DISTRIBUCION DE RECURSOS EN FUNCIONA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2006

MedicinaDespacho

U.E.L

U.A.D

Proyectos Atendidos

Formación de PregradoCarrera Corta

Formación de PregradoCarrera Larga

U.A.D: Unidad Administradora DesconcentradaU.E.L: Unidad Ejecutora Local

MATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOSMATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOS

ACTIVIDADACTIVIDAD 401401

PersonPersonal al

402402

MaterialMaterialeses

403403

ServiciosServicios404404

EquiposEquipos405-407-411405-407-411

OtrosOtros

MedicinaMedicina

DespachoDespachoAdm.Adm.

ObreroObreroBs.Bs.

MaterialMaterialBs.Bs.

ServiciosServicios

TécnicoTécnico

EnfermeríEnfermeríaa

Bs.Bs.

DocentDocentee

Bs.Bs.

MaterialMaterialBs.Bs.

ServiciosServiciosBs.Bs.

EquiposEquipos

LicenciatuLicenciatura ra

enfermeríaenfermería

Bs.Bs.

DocentDocentee

Bs.Bs.

MaterialMaterialBs.Bs.

ServiciosServiciosBs.Bs.

EquiposEquipos

MedicinaMedicina Bs.Bs.

DocentDocentee

Bs.Bs.

MaterialMaterialBs.Bs.

ServiciosServiciosBs.Bs.

EquiposEquipos

MinutaReunion

1Objetivo

2Plan de Acción

•Identificar U.E.L•Distrib. Gastos Func.•Plan de Cuenta 2006•Previsión Liquidación•Ejecución 2005

3Condiciones

•No permitir sobregiro Espec•SIAD: 06-12-2005•Plan Operativo: Posterior

4Info. Adicional

•Docente-Cargos•Admon y Obrero

Cartografia Mental: Minuta Reunión con Unidades Administradoras