Presupuesto Participativo

basado en Resultados 2016

Equipo Técnico

PPbR 2016

1. ¿Qué entiendes por Presupuesto Participativo?

I. Conceptos Básicos

“Todo ejercicio de presupuestación pública, en general, es un proceso de negociación en el que participan, de manera formal e informal, un conjunto de

actores públicos y privados”.

Presupuesto Participativo basado en Resultados 2016

Recoge demandas sociales y promueve su ejecución en el marco de las necesidades de la población.

Proceso político concertado sobre priorización del presupuesto público.

Mecanismo de asignación equitativa, racional, transparente de los recursos públicos.

Fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil.

Sociedad civil comprometida con la vigilancia y monitoreo de la gestión de los recursos públicos.

¿Para qué sirve?

I. Presupuesto Participativo Basado en Resultados

Acordar en forma conjunta, tanto las

autoridades y los representantes de las

organizaciones de la población; para

precisar que resultados se quieren

obtener, en qué y cómo se invertirán

los recursos de la Municipalidad, de tal

manera que aporten al desarrollo de la

localidad y hagan posible que la gente

viva en mejores condiciones.

¿Cómo es el proceso?I. Presupuesto Participativo Basado en Resultados

• Equipo Técnico

• Estado Situacional

• Metodología/Cronograma

• Convocatoria

• Agentes Participantes

• Sensibilización por Corredores

Preparación

• Desarrollo de Talleres

• Demandas Alineadas

• Art. Procesos: GL-GR-GN

• Incorporación al PIA

Priorización / Articulación • Aprobación CMPC

• Presentación al CCL

• Presentación a la Sociedad Civil

Validación y Publicación

II. Nuevo Enfoque

Presupuesto Participativo: Estado Situacional

Año

Número de

Acuerdos

Estado Situacional de los Acuerdos

EjecutadosEn

Ejecución

No Atendidos

Ideas de

Proyecto

Estudios de

Preinversión

Expedientes

Técnicos

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

2008 67 18.7% 4 15.4% 0 0.0% 19 25.0% 29 29.3% 15 9.6%

2009 48 13.4% 14 53.9% 0 0.0% 10 13.2% 5 5.1% 19 12.2%

2010 42 11.7% 4 15.4% 0 0.0% 10 13.2% 7 7.1% 21 13.5%

2011 39 10.9% 2 7.7% 1 100.0% 11 14.5% 3 3.0% 22 14.1%

2012 44 12.3% 2 7.7% 0 0.0% 3 4.0% 9 9.1% 30 19.2%

2013 44 12.3% 0 0.0% 0 0.0% 15 19.7% 12 12.1% 17 10.9%

2014 47 13.1% 0 0.0% 0 0.0% 6 7.9% 21 21.2% 20 12.8%

2015 27 7.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.6% 13 13.1% 12 7.7%

Total

Acuerdos

358 100.0% 26 100.0% 1 100.0% 76 100.0% 99 100.0% 156 100.0%

100.0% 7.3% 0.3% 21.2% 27.7% 43.6%

Presupuesto Participativo: Estado Situacional de los Acuerdos

7.30%

0.30%

21.20%

27.70%

43.60%

Ejecutados En Ejecución Ideas deProyecto

Estudios dePreinversión

ExpedientesTécnicos

No atendidos: 92.5%

10

¿Seguimos Así?

SI

NO

Proponemos un Nuevo Enfoque

Presupuesto Participativo basado en Resultados 2016

Un Nuevo Enfoque

Equipo Técnico Interinstitucional

Diagnóstico del PP 2008 al 2015

Sensibilización por Corredores

Garantizar ejecución de

acuerdos

Revalorar el Proceso

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016

Matriz de Priorización

"PIP de procesos anteriores no ejecutados a la fecha, que califiquen con criterios y

puntuaciones aprobados para el presente proceso”

Tipos de Proyectos Prioridades Agentes Participantes

Multidistrital

1. Agua Potable

2. Forestación / Reforestación

3. Electrificación

Alcaldes Distritales

Distrito Cajamarca Ámbito

Rural

1. Agua Potable Rural

2. Electrificación Rural

3. Caminos Vecinales

Alcaldes Centros Poblados

Distrito Cajamarca Ámbito

Urbano1. Pistas y Veredas

2. Defensa RibereñaPresidentes de Juntas Vecinales

a. Criterios de Eliminación

Proyecto no está vinculado a

las prioridades establecidas

para el Presupuesto

Participativo 2016

Proyecto no es un acuerdo

del Presupuesto

Participativo realizado en

años anteriores

Proyecto necesita para ser

ejecutado una inversión

Mayor a 600 Mil Nuevos

Soles

Si No Si No Si No

Continúa en

el proceso de

priorización

No continúa

en el proceso

de priorización

Continúa en

el proceso de

priorización

No continúa

en el proceso

de priorización

No continúa

en el proceso

de priorización

Continúa en

el proceso de

priorización

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016

Criterios Valorativos - 01

Proyectos de Impacto ProvincialPonderación

Puntaje Porcentual

Número de Distritos Beneficiados por el Proyecto.Un solo Distrito. 5

15%De dos a más Distritos. 10

Porcentaje de la Población Provincial Beneficiada con la

Ejecución del Proyecto.

Menor al 5%. 0

20%Entre el 5% y el 10%. 5

Más del 10%. 15

Monto de la Inversión requerida para el Proyecto.Entre 400 Mil y 600 Mil. 5

15%Menor a 400 Mil. 10

Porcentaje de la Inversión requerida para el Proyecto a ser

Cofinanciada por las Municipalidades Distritales involucradas

(*).

Menor al 5%. 0

20%Entre el 5% y el 10%. 5

Mayor al 10%. 15

Estado del Proyecto en relación al desarrollo de los estudios de

inversión.

Sin estudios (Idea). 0

30%Perfil Viable. 10

Expediente Técnico. 20

Puntaje total 100 100%(*) Para ser válida la calificación se necesita un compromiso formal (Escrito) de los Alcaldes Distritales y que se deje constancia en el Acta del Taller Provincial de Priorización.

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016

Criterios Valorativos - 02

Proyectos Distrito Cajamarca – Ámbito Rural Puntaje Porcentaje

Número de Centros Poblados Beneficiados por

el Proyecto.

Un solo Centro Poblado. 515%

De dos a más Centros Poblados. 10

Porcentaje de la Población Distrital Beneficiada

con la Ejecución del Proyecto.

Menor al 5%. 0

20%Entre el 5% y el 10%. 5

Más del 10%. 15

Monto de la Inversión requerida para el

Proyecto.

Entre 400 Mil y 600 Mil. 515%

Menor a 400 Mil. 10

Estado del Proyecto en relación al desarrollo de

los estudios de inversión.

Sin estudios (Idea). 0

30%Perfil Viable. 10

Expediente Técnico. 20

Antigüedad del proyecto como acuerdo del

Presupuesto Participativo.

Del 2008 al 2009. 10

20%Del 2010 al 2012. 6

Del 2013 al 2015. 4

Puntaje total 100 100%

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016

Criterios Valorativos - 03

Proyectos Distrito Cajamarca – Ámbito Urbano Puntaje Porcentaje

Número de Sectores Beneficiados por el Proyecto.Un solo Sector. 5

15%De dos a más Sectores. 10

Porcentaje de la Población Urbana Beneficiada con la Ejecución del

Proyecto.

Menor al 5%. 0

20%Entre el 5% y el 10%. 5

Más del 10%. 15

Monto de la Inversión requerida para el Proyecto.Entre 400 Mil y 600 Mil. 5

15%Menor a 400 Mil. 10

Estado del Proyecto en relación al desarrollo de los estudios de

inversión.

Sin estudios (Idea). 0

30%Perfil Viable. 10

Expediente Técnico. 20

Antigüedad del proyecto como acuerdo del Presupuesto Participativo.

Del 2008 al 2009. 10

20%Del 2010 al 2012. 6

Del 2013 al 2015. 4

Puntaje total 100 100%

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016

Articulación: Con otros

gobiernos descentralizados

a través de la transferencia

de propuestas que por el

nivel de competencias

deben ser atendidas en el

PP distrital o regional.

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016

Nivel Responsable

Técnica Equipo Técnico.

Social Consejo de Coordinación Local (CCL).

Política Concejo Municipal.

30% del Canon

15% PIP Multidistrital

85% PIP Distrito Cajamarca

70% Ámbito Rural

30% Zona Urbana

Validación

Financiamiento