1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Ley de bases de la descentralización

Ley de bases de la descentralización

Ley orgánica deMunicipalidades

Ley orgánica deMunicipalidades

Gestión del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo

Art. 32º

Gestión del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo

Art. 32º

El presupuesto anual de la

República es descentralizado y

participativo Art. 20º

El presupuesto anual de la

República es descentralizado y

participativo Art. 20º

Ley orgánica de Gobiernos regionales

Ley orgánica de Gobiernos regionales

PDDLC y Presupuestos Participativos

PDDRC

PDDLC y Presupuestos Participativos

PDDRC

Ley marco delProceso ParticipativoModificaciones y Reglamento

Ley marco delProceso ParticipativoModificaciones y Reglamento

Lineamientos Generales

Para el proceso

Lineamientos Generales

Para el proceso

Marco LegalMarco LegalConstitución (Art. 197º)Constitución (Art. 197º)

“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”

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La comunidad no esta dispuesta a invertir grandes cantidades de recursos en Proyectos que considera poco importante. No se encontró evidencia que el PP pulverice el gasto.

Hay una estrecha correspondencia entre necesidades observadas en agua y saneamiento y la priorización de la comunidad por la priorización de este tipo de proyectos.

El grado de implementación del PP afecta las estructuras de gastos municipal TRADICIONAL, sin participación.

Los municipios que registraron amplio nivel de participación son los mas pobres, menos poblados y con altos índices de ruralidad.

La implementación del PP estimula la inversión en Infraestructura básica

Las prioridades de inversión son claramente a los más pobres.

Fuente: Evaluación de Impacto PP (versión Preliminar) – Banco Mundial

Presupuesto Participativo

HACIA UN ENFOQUE AL CIUDADANO

• Objetivo principal: Priorizar y jerarquizar problemas y necesidades a resolver “Resultado”•Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado “trabajo técnico” (EVIDENCIAS)

Tradicionalmente:Se priorizan proyectos “Generalmente

Conocidos” con enfoque de Oferta

DE UN ENFOQUE INSTITUCIONAL

Por Resu

ltados

Por Resu

ltados

Cambios de Enfoque del Presupuesto Participativo

4

Fases del Proceso del Presupuesto Participativo

Comunicación

Sensibilización

ConvocatoriaConvocatoria

Identificación y Registro de los

Agentes Participantes

Identificación y Registro de los

Agentes Participantes

Capacitación de los Agentes

Participantes

Capacitación de los Agentes

Participantes

Rendición de Cuentas

Rendición de Cuentas

Coordinación para la Inclusión

de PIPs en el PIA

Formulación de Acuerdos y

compromisos

Formulación de Acuerdos y

compromisos

Desarrollo de Talleres de

Trabajo( Información)

Desarrollo de Talleres de

Trabajo( Información)

Articulación de Políticas y

proyectos GR – GLP- GLD

FASE 1Preparación

FASE 1Preparación

FASE 2Concertación

FASE 2Concertación

FASE 3Coordinación

FASE 3Coordinación

FASE 4Formalización

FASE 4Formalización

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Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo

•Identificación y priorización de Resultados

•Evaluación Técnica de proyectos

•Priorización de Proyectos de inversión

Cartera de Proyectos

Nuevas Fases del Proceso Incluido en el P. P.

Comunicación

Sensibilización

Articulación de Políticas y

proyectos GR–GLP- GD

Coordinación para la

Inclusión de PIPs en el PIA

Hacer de conocimiento de la Sociedad Civil toda la

Información posible sobre el Presupuesto Participativo

Promover la participación responsable de la S. C. a fin de

que sean ellos quienes se empoderen del P.P.

Implementar mecanismos de coordinación entre los GRs y

GLs a fin de llegar a acuerdos y compromisos en lo

concerniente a gastos de inversión.

Los Proyectos Priorizados deberán ser incluidos en el

Presupuesto Institucional, para su aprobación por el Consejo Regional o Consejo Municipal.

1

3

4

6

DIAGNOSTICO

Manejo de Informació

n

Mantener información actualizada

Definir cumplimiento de Metas

Identificar problemas

de la Población

Priorización de

Resultados

Elaboración de cartera

de PIP

7

Evaluación Técnica de Proyectos

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL (Monto del presupuesto participativo > 3 Millones)Monto : No menor a S/. 3 millonesAlcance : Pluriprovincial (3 Distritos, 2 Provincias)Cobertura : Adicionalmente, Pob. objetivo no menor a 5% de la Pob. de la Región

PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL (Monto del presupuesto participativo > 3 Millones)Monto : No menor a S/. 1,2 millonesAlcance : Pluridistrital (2 Distritos de ámbito jurisdiccional)Cobertura : Adicionalmente, Pob. objetivo no menor a 5% de la Pob. de la Prov.

PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITALMonto : No tienen restricciónAlcance : Ámbito distrital Cobertura : Adicionalmente, Pob. objetivo no menor a 5% de la Pob. del Distrito

8

•Análisis de la cartera de proyectos y su Vinculación a la priorización de Resultados

•Análisis de la viabilidad, Monto de la Inversión, pertinencia del PIP

Decreto Supremo N° 132-2010-EF

PDC

PRIORIZACION DE PIPs VIABLES

Visión Objetivos EstratégicosPlanes Institucionales

PROYECTOS PRIORIZAD

OS

RESULTADOS

“CAMBIOS”

CARTERA DE

PROYECTOS

SELECCIÓN DE

PROYECTOS

•PIPs Viables (SNIP)•Informe Técnico Favorable (Sin SNIP)•Criterios: alcance, cobertura y montos de inversión (DS Nº 097-2009-EF

•Mejoras en el bienestar del ciudadano•Solución de un problema prioritario de la población

9

Financiamiento del Presupuesto Participativo.

El Alcalde de la Municipalidad

informa el porcentaje del presupuesto

institucional en gasto de

inversión que corresponderá al

Presupuesto Participativo.

Municipalidad

Municipalidad SOCIEDAD CIVILSOCIEDAD CIVIL

Participan a través de recursos

financieros, materiales, mano de obras u otros

similares.

Otros aportes de ONG’s , Cooperación Internacional,

entre otros.

Otros aportes de ONG’s , Cooperación Internacional,

entre otros.

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RENDICIÓN DE CUENTAS

• A más tardar en el mes de Marzo.

• Permite evaluar el desarrollo del proceso.

• Alcaldes informan a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos.

• Mide el nivel de avance de la ejecución de proyectos y cumplimiento de los compromisos.

• Autoridades informan los resultados de su gestión del año anterior.

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Instrumento informático donde se registran las etapas del Presupuesto Participativo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO DEL PROCESO EN EL APLICATIVO INTERACTIVO?

¿QUÉ ES EL APLICATIVO PARA EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Porque:

•Contribuye a la transparencia del proceso.•Reconoce el aporte de los participantes.•Permite poner la información al alcance de quienes la necesitan.

“TRIGÉSIMA SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- Ley 29812 LEY DE PRESUPUESTO Año 2012

Autorizase a los gobiernos regionales y gobiernos locales para transferir recursos con excepción de los provenientes de las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito, así como bienes muebles e inmuebles a título gratuito y conforme a las disposiciones legales vigentes, a favor del Poder Judicial y Ministerio Público.

Las transferencias de recursos se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, previa suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de presupuesto de la oficina de administración, o de las que hagan sus veces.”

 

GOBIERNOS REGIONALES

REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO:

De un total de 26 Gobiernos Regionales registraron todos, lo que representa el 100% en el

proceso del presupuesto participativo 2012.

CANTIDAD DE PROYECTOS:

Los Gobiernos Regionales registraron un total de 42,621 proyectos concertados según el registro en el aplicativo del presupuesto participativo para el

año 2012.

CANTIDAD %

1 EDUCACION 624 23.3%

2 VIAL 389 14.5%

3 SANEAMIENTO 370 13.8%

4 RIEGO 360 13.4%

5 PROM. SOCIAL-ECON. 282 10.5%

6 SALUD 244 9.1%

7 MEDIO AMBIENTE 154 5.7%

8 ELECTRIFICACION 95 3.5%

9 LOCAL REGIONAL 93 3.5%

10 AGUA 42 1.6%

11 LOCAL MUNICIPAL 29 1.1%

2,682 100.0%TOTAL

SECTOR

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

AÑO 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD */GOBIERNOS REGIONALES

AÑO 2012

En nuevos soles

         

PLIEGO PIA PIM Devengado  Avance % 

449: GOBIERNO REGIONAL ICA 9,385,600 20,830,120 2,705   0.0

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 0 16,274,610 15,534,099   95.5

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 0 11,238,266 226,739   2.0

460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 327,496 7,965,291 350,966   4.4

464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 9,445,127 7,732,480 6,480,952   83.8

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 11,500,000 5,883,660 0   0.0

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 3,171,495 3,171,495 1,501,000   47.3

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 0 1,685,482 401,880   23.8

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 0 1,118,120 0   0.0

444: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 0 806,773 0   0.0

461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 0 760,002 340,325   44.8

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 0 645,990 374,432   58.0

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 450,000 532,947 504,035   94.6

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 0 386,030 198,282   51.4

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 0 66,698 39,300   58.9

440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 0 5,500 1,500   27.3Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 34,279,718 79,103,464 25,956,215 33%         */ Solo se considera la division funcional ORDEN INTERNO Y CONTROL DE DROGAS  

La Ley N° 29010 Ley que Faculta a Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a Disponer Recursos a Favor de la Policía Nacional del Perú, que en su

articulo 1°, modificado con la Ley N° 29611,  a la letra dice:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD */GOBIERNOS REGIONALES

AÑO 2012MUNICIPALIDADES 458,487,122 820,655,302 426,594,926  52.0

Departamento PIA PIM 

Avance % Devengado 

01: AMAZONAS 459,936 1,836,407 1,028,767   56.002: ANCASH 8,083,361 34,383,666 15,026,027   43.703: APURIMAC 1,172,511 1,762,917 905,499   51.404: AREQUIPA 32,884,657 55,623,114 24,135,303   43.405: AYACUCHO 5,256,304 9,839,588 5,540,537   56.306: CAJAMARCA 10,930,708 23,360,014 12,099,102   51.8

07: PROV. CONSTITUCIONAL CALLAO 20,123,651 33,007,277 19,108,561   57.908: CUSCO 32,708,252 68,449,759 33,627,349   49.109: HUANCAVELICA 3,385,612 5,924,982 3,894,075   65.710: HUANUCO 5,750,149 8,039,636 3,994,846   49.711: ICA 8,050,451 15,987,674 6,813,038   42.612: JUNIN 9,350,918 28,716,086 8,578,208   29.913: LA LIBERTAD 18,009,991 34,590,497 16,723,475   48.314: LAMBAYEQUE 6,389,905 8,803,869 4,374,745   49.715: LIMA 225,101,942 315,253,934 188,859,182   59.916: LORETO 4,345,514 9,441,591 6,615,596   70.117: MADRE DE DIOS 891,892 1,070,602 541,657   50.618: MOQUEGUA 3,159,996 11,994,397 3,027,414   25.219: PASCO 6,154,401 16,187,321 6,303,015   38.920: PIURA 20,533,097 40,919,016 24,362,989   59.521: PUNO 14,156,764 17,283,061 10,395,430   60.122: SAN MARTIN 5,248,267 8,294,643 4,071,571   49.123: TACNA 6,674,590 47,204,991 15,007,124   31.824: TUMBES 5,076,043 9,926,735 5,119,500   51.625: UCAYALI 4,588,210 12,753,525 6,441,917   50.5

Avances y dificultades en la priorización de iniciativas para la mejora de la justicia y seguridad ciudadana en el marco del

proceso de presupuesto participativo.

Potencialidades para el desarrollo del Presupuesto Participativo

- Competencia Nacional , Regional y Local

- Tema de Interés de la Sociedad Civil – Caso Bogotá.

- Esta en la Línea de los Programas Presupuestales

- Caso típico para trabajar en principales ciudades.

Promover un modelo de gestión

Revisar la experiencia peruana en la incidencia de proyectos en materia de justicia

Año de Ejecución: 2012Incluye: Actividades y Proyectos

Función 06: JUSTICIA 312,136 1,457,066 821,777 813,155 766,298 718,871  52.6Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 312,136 1,457,066 821,777 813,155 766,298 718,871  52.6

Pliego PIA PIMCompromiso

Anual

Ejecución

Avance % 

Atención de

Compromiso

Mensual 

Devengado  Girado 

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 0 3,181 0 0 0 0   0.0

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 0 382,080 210,419 204,024 160,008 113,362   41.9

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 312,136 312,136 0 0 0 0   0.0

460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 0 759,669 611,358 609,131 606,290 605,510   79.8

Los Sectores: Protección Social S/. 100 Millones

Prevención Social S/. 1600 Millones

Muchas Gracias . . .