presupuestos municipales 2017 avanzando juntos · presupuestos 2017 12.657.125,34 €ingresos 3,7 %...
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017AVANZANDO JUNTOS
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PRESUPUESTOS
EMPLEOMOVILIDAD
DESARROLLO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INVERSIÓN63,6 Millones €
COMPROMISO SOCIAL
30,8 Millones €
MODERNIZACIÓN1,2 Millones €
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PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS354.726.857,34 €
INGRESOSINGRESOSGASTOS INGRESOSINGRESOS320.567.804,24 €
INGRESOSINGRESOSPRESUPUESTOS SIN CONSOLIDAR
INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS447.855.089,32 €
INGRESOSINGRESOSGASTOS INGRESOSINGRESOS413.518.395,85 €
INGRESOSINGRESOSPRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
INGRESOSINGRESOS413.518.395,85 €
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PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSINGRESOS12.657.125,34 € 3,7 %
INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOSGASTOS
2016 20170
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
2016 20170
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
INGRESOSINGRESOS6.499.469,27 € 2 %
INGRESOSINGRESOS6.772.736,60 € 2,1 %
4,1 %INGRESOSINGRESOS13.272.205,87 €
+No disponible en 2016
Capacidad de Gasto 2017
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INGRESOS
PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS354.726.857,34 €
IBI urbano23,90 %
IAE3,68 %
IGIC14,34 %
IVTM4,12 %
F. Comp. de financiación
25,20 %
F. Canario financiación
8,50 %
Otros ingresos 20,24%
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INGRESOS
PRESUPUESTOS 2017
GASTOS INGRESOSINGRESOS320.567.804,24 €
Cap 1. Gastos de Personal35,9 %
Cap 2. Gastos bienes y servicios32,79 %
Cap. 4.Transf. corrientes
13,3 %
Cap. 5. Fondo contingencia
0,5 %
Cap. 6. Inversiones reales7,1 %
Cap. 3. Gastos financieros
4 %
Cap. 7 Transf. capital2,92 %
Cap. 8. Activos financieros
0,15 %
Cap. 9.Pasivos financieros3,38 %
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INGRESOS
PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSNIVEL DE ENDEUDAMIENTO INGRESOSINGRESOS36.568.587 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
104.293.131 € 106.412.295 €
120.495.297 €
58.343.116 €
105.028.533 €
123.166.570 €
47.190.394 €
36.568.587 €
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PRESUPUESTOS
EMPLEO
MOVILIDAD
CENTRO DE EMPRENDEDORES
DESARROLLO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INVERSIÓN
LIMPIEZA
VIAS Y OBRAS
DISTRITOS
PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS
TAMARACEITE
CONO SUR,DUSI
PUERTO CIUDAD
METROGUAGUA
SERVICIOS AL CIUDADANO
SEGURIDAD
LPA INT. AZUL
COMPROMISO SOCIAL
BONO SOCIAL AGUA
BONO SOCIAL DEPORTES
BONO SOCIAL TRANSPORTE
AYUDA A LA VIVIENDA HABITUAL
AYUDA ALQUILER
MODERNIZACIÓN
PROGRAMAS DE EMPLEO
ECONOMÍACREATIVA
BONO GUAGUA ESTUDIANTES
BICICLETA
ALUMBRADO
FLOTA CAMIONES
REPAV. Y ACCESIB
945.563,09 €
1.196.154 €Ayto
411.050,00 €
2.720.734 €Red.es
300.000.00 €
90.000,00 €
3.678.046,63 €
1.700.000,00 €
1.000.000,00 €
BONO DESEMPLEADOS
857.325,00 €
5.648.452,97 €
613.558,43 €
1.009.300.00 €
200.000 €
742.861,83 €
70.000 €
4.636.758 €
5.240.000 €
2.788.006 €
800.000,00 €
INC. PERSONAL 462.375,04 €
5.600.000 €
EF. ENERGETICA 400.000,00 €
MEJORA INST. 180.000,00 €
1.950.312,31 €
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INVERSIÓN
INGRESOSINGRESOSInversión. Fondos Propios INGRESOSINGRESOS22.530.083,14 €
INGRESOSINGRESOSLPA Inteligencia Azul. Aportación Red.es
INGRESOSINGRESOSDUSI
INGRESOSINGRESOS2.720.734,81 €
INGRESOSINGRESOS5.240.000,00 €
INGRESOSINGRESOSCIVITAS
INGRESOSINGRESOSMAC-SmartDest
INGRESOSINGRESOS1.291.000,00 €
INGRESOSINGRESOS24.505,00 €
INGRESOSINGRESOSFDCAN. Aportación Cabildo
INGRESOSINGRESOSMetro Guagua
INGRESOSINGRESOS4.563.978,38 €
INGRESOSINGRESOS5.648.452,97 €
INGRESOSINGRESOS44.207.045,40 €
INGRESOSINGRESOS22.530.083,14 €INGRESOSINGRESOS63.695.716,60 €
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INVERSIÓN. MEJORAS EN SERVICIOS BÁSICOS
LIMPIEZA
INGRESOSINGRESOSVIAS Y OBRAS
INGRESOSINGRESOS800.000,00 €INGRESOSINGRESOSFLOTA DE CAMIONES
INGRESOSINGRESOS462.375,04 €INGRESOSINGRESOSINCREMENTO DE PERSONAL
INGRESOSINGRESOSALUMBRADO.
INGRESOSINGRESOS400.000,00 €INGRESOSINGRESOSEFICIENCIA ENERGÉTICA LED
INGRESOSINGRESOS180.375,04 €INGRESOSINGRESOSMEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNICIPALES
INGRESOSINGRESOS1.950.312,31 €INGRESOSINGRESOSREPAVIMENT. Y ACCESIB.
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MODERNIZACIÓN. MEJORAS EN LAS PRESTACIONES AL CIUDADANO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
INGRESOSINGRESOSPOLICÍA
PROTECCIÓN CIVIL
EDUCACIÓN
DEPORTES
61.050,00 €
50.000,00 €
210.833,78 €
INGRESOSINGRESOSSERV. AL CIUDADANO. INGRESOS945.563,09 €
INGRESOSINGRESOSBECAS RADIO ECCA
850.000,00 €
INGRESOSINGRESOSPROGRAMA DE GESTIÓN INGRESOSINGRESOS200.000,00 €
INGRESOSINGRESOSADQUISICIÓN VEHÍCULOS INGRESOSINGRESOS150.000,00 €
INGRESOSINGRESOSESCUELAS INFANTILES, ACTIVIDAD. EXTRAESC., MANT., SEGURIDAD.
NUEVO EQUIPAMIENTO
MANTENIM. INSTALAC.
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INGRESOS
COMPROMISO SOCIAL
INGRESOSIBI SOCIAL
AYUDA SOCIAL AL TRANSPORTE
INGRESOSINGRESOSBONO SOCIAL DE DEPORTES
BONO SOCIAL DEL AGUA
VIVIENDA. AYUDA AL ALQUILER
INGRESOSINGRESOS1.700.000,00 €
3.678.046,63 €
INGRESOSINGRESOS90.000,00 €
300.000,00 €
1.000.000,00 €
INGRESOSINGRESOSAYUDAS A FAMILIAS INGRESOSINGRESOS3.886.500,29 €
SUBVENCIONES ONG'S 2.454.571,08 €
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INGRESOS
MOVILIDAD
INGRESOSMETROGUAGUA
BONO SOCIAL DE TRANSPORTE
INGRESOSINGRESOSBONO GUAGUA ESTUDIANTE
INGRESOSINGRESOS5.648.452,97 €
2.207.163,10 €
INGRESOSINGRESOS613.558,43 €
INGRESOSINGRESOSADQUISICIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
BICICLETA INGRESOSINGRESOS1.009.300,00 €
INGRESOSINGRESOSBONO DESEMPLEADOS INGRESOSINGRESOS857.325,00 €
INGRESOSINGRESOSAYUDA SOCIAL AL TRANSPORTE INGRESOSINGRESOS3.678.046,63 €
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INGRESOS
EMPLEO
INGRESOSPROGRAMAS DE EMPLEO. APORTACIÓN MUNICIPAL
CENTRO DE EMPRENDEDORES
INGRESOSINGRESOSCULTURA. ECONOMÍA CREATIVA
INGRESOSINGRESOS742.861.83 €
200.000,00 €
INGRESOSINGRESOS70.000,00 €
INGRESOSINGRESOSCONSEJO SOCIAL DE LA
CULTURA INGRESOSINGRESOS20.000,00 €
INGRESOSINGRESOSCONVOCATORIA DE
PROYECTOS CULTURALES INGRESOSINGRESOS50.000,00 €
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INGRESOS
POLOS DE DESARROLLO
INGRESOSPUERTO-CIUDAD
INGRESOSINGRESOS700.000,00 €INGRESOSINGRESOSLAS CANTERAS
INGRESOSINGRESOSCONO SUR
INGRESOSINGRESOS5.240.000,00 €INGRESOSINGRESOSPROYECTOS DUSI
INGRESOSINGRESOSTAMARACEITE
INGRESOSINGRESOS4.636.758,10 €INGRESOSINGRESOSREPOSICIÓN DE VIVIENDAS
INGRESOSINGRESOS2.000.000,00 €INGRESOSINGRESOSPARQUE MARÍTIMO. FASE II.
INGRESOSINGRESOS2.900.000,00 €INGRESOSINGRESOS PROYECTOS ISTMO
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DISTRITOS
GASTO DE LOS DISTRITOS
2,1%
INGRESOSINGRESOS2.788.006,07 €
78.348,19 €INCREMENTO
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