prezentacja programu powerpoint - wzielonej.pldepartament finansÓw dochody 422,7 mln zł stan na 1...
TRANSCRIPT
DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody
422,7 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
488,8 mln zł
Stan na 30 września 2016
579,6 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Wydatki
435,6 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
519,5 mln zł
Stan na 30 września 2016 r.
616,6 mln zł
Plan 2017 r.
W tym: Wydatki bieżące – 51% ogółu Wydatki majątkowe – 49% ogółu
313,6 mln zł 303 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Rezerwa ogólna
2,8 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
402 tys. zł
Stan na 30 września 2016
3,8 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Rezerwa celowa
7,1 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
3,3 mln zł
Stan na 30 września 2016
10,2 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Deficyt
12,9 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
30,7 mln zł
Stan na 30 września 2016
37,1 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Planowany kredyt do zaciągnięcia
20,7 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
20,7 mln zł
Stan na 30 września 2016
23 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Poręczenia
3,3 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
2,5 mln zł
Stan na 30 września 2016
4,2 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Obsługa zadłużenia
9,8 mln zł
Stan na 1 stycznia 2016 r.
9,8 mln zł
Stan na 30 września 2016
8 mln zł
Plan 2017 r.
DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody PIT
Wykonanie 2010 r.
Wykonanie 2012 r.
Wykonanie 2014 r.
Przewidywane wykonanie 2016 r.
Wykonanie 2011 r.
Wykonanie 2013 r.
Wykonanie 2015 r.
Plan na 2017 r.
18,4 mln zł
63,9 mln zł
77,1 mln zł
82 mln zł
71,1 mln zł
70,6 mln zł
81 mln zł
82,7 mln zł
DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody CIT
Wykonanie 2010 r.
Wykonanie 2012 r.
Wykonanie 2014 r.
Przewidywane wykonanie 2016 r.
Wykonanie 2011 r.
Wykonanie 2013 r.
Wykonanie 2015 r.
Plan na 2017 r.
63,6 mln zł
22,1 mln zł
24,8 mln zł
28,6 mln zł
20,6 mln zł
23,2 mln zł
27 mln zł
30,8 mln zł
Biuro Sejmiku
v
v
v
- 2016 - PLAN
1,06 mln zł
Wykonanie
- 2017 -
1,06 mln zł
1,01 mln zł
PLAN
Departament administracyjno-gospodarczy
v
v
v
- 2016 - PLAN
33,6 mln zł
Wykonanie
- 2017 -
34,2 mln zł
37,5 mln zł
PLAN
DA – najważniejsze inwestycje
• modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym UMWL
v 820 tys. zł
• zakup oprogramowania i licencji m.in. do monitoringu pracy urządzeń, szyfrowania danych, program finansowo-księgowy
v 630 tys. zł
• rozbudowa miejsc parkingowych przed budynkiem głównym UMWL
v 90 tys. zł
• zakup sprzętu komputerowego
v 370 tys. zł
Departament nieruchomości
v
v
v
- 2016 - PLAN
3,9 mln zł
Wykonanie
- 2017 -
3,7 mln zł
4,2 mln zł
PLAN
Sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego WL wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.
v 189 tys.zł
Biuro Projektów Własnych
v
v
v
- 2016 - PLAN
1,3 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
1,5 mln zł
23 mln zł
PLAN
Najważniejsze zadania:
• Termomodernizacja budynku UMWL
4,9 mln zł
• Lubuski e-Urząd II
2,3 mln zł
• Lubuskie e-Zdrowie II
16 mln zł
Departament infrastruktury i komunikacji
v
v
v
- 2016 - PLAN
146,4 mln zł
Stan na 30 listopada
- 2017 -
186,5 mln zł
210,5 mln zł
PLAN
Plan 2017/2016: 143,8%
DROGI
Wydatki majątkowe – wybrane inwestycje
1. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin
2. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcin - Międzyrzecz
3. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów –Konotop
4. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów
3,3 mln zł
1,1 mln zł
3,8 mln zł
2,3 mln zł
Zarząd Dróg Wojewódzkich
v
v
v
wydatki bieżące
29,6 mln zł
wydatki majątkowe
- 2017 -
97,2 mln zł
126,8 mln zł
PLAN
DROGI - ZDW Najważniejsze inwestycje
1. Budowa „małej” obwodnicy Rzepina (dojazd do węzła A2):
2016 2017
3 mln zł 5 mln zł
2. Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica
2,5 mln zł 4,6 mln zł
3. Budowa obwodnicy w m. Drezdenko – etap II
3 mln zł 9,1 mln zł
KOLEJ 1. Modernizacja pojazdów kolejowych
2016r. Plan 2017r.
2. Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych dla przewoźników autobusowych
(dotacja z budżetu państwa):
2016r. Plan 2017r.
45,2 mln zł 45,3 mln zł
3. Organizacja przewozów kolejowych
2016r. Plan 2017r.
25,9 mln zł 25,8 mln zł
2,5 mln zł 4,7 mln zł
Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
v
v
- 2016 - PLAN
85,6 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
108,2 mln zł
163,3 mln zł
PLAN
v
Plan 2017/2016: 190,7%
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
• Ochrona przed powodzią miasta Słubice
• Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie
• Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań na wysokości miejscowości Przewóz
- 2017 - Plan inwestycyjny
143,9 mln zł
w tym:
Bank Światowy
109,2 mln zł
RPO Lubuskie 2020
33,5 mln zł
60 mln zł
45,2 mln zł
2,7 mln zł
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
v
v
- 2016 - PLAN
4,6 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
2,5 mln zł
3,7 mln zł
PLAN
v
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Działania 2017 -
v
• „Gospodarka wodno-ściekowa”
ALOKACJA: 7,34 mln euro
v
• „Inwestycje w targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
ALOKACJA: 1,33 mln euro
• „Ochrona zabytków i budownictwa codziennego”
v ALOKACJA: 1,36 mln euro
• „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
ALOKACJA: 20 mln euro
• „Inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”
ALOKACJA: 3,4 mln euro
• „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
v ALOKACJA: 1 mln euro
Departament Środowiska
v
v
- 2016 - PLAN
1,8 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
1,8 mln zł
1,1 mln zł
PLAN
v
Departamenty:
Zarządzania RPO Programów Regionalnych
v
- 2017 -
30 ‚mln zł
PLAN
W 2017 r. z budżetu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowane będą:
• Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
• Departament Programów Regionalnych, • Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego
Departamenty:
Zarządzania RPO, Programów Regionalnych
v
2017 – Planowane konkursy
44 konkursy
Alokacja:
v 435 mln zł W tym:
v 218 mln zł v 217 mln zł
EFRR EFS
Departament EFS
v
v
PLAN
8,9 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
8,9 mln zł
10,6 mln zł
PLAN
v
Departament EFS
- Konkursy 2017 -
v
• Programy aktywnej integracji realizowane przez OPS
ALOKACJA: 41,2 mln zł
v
• Usługi społeczne
ALOKACJA: 10 mln zł
• Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
v ALOKACJA: 10 mln zł
• Wsparcie dla samozatrudnienia
ALOKACJA: 7 mln zł
• Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
ALOKACJA: 7,4 mln zł
Departament Programów Regionalnych
- Konkursy 2017 -
v
• Rozwój przedsiębiorczości
ALOKACJA: 16mln zł
v
• Gospodarka odpadami
ALOKACJA: 24 mln zł
• Odnawialne źródła energii
v ALOKACJA: 30 mln zł
• Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT
ALOKACJA: 11 mln zł
• Efektywność energetyczna – proj realizowane poza formułą ZIT
v ALOKACJA: 20 mln zł
Departament Ochrony Zdrowia
v
v
v
- 2016 - PLAN
16 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
33,1 mln zł
18 mln zł
PLAN
Najważniejsze wydatki inwestycyjne
• Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
v 4 mln zł
• Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o.
v 11,7 mln zł
Departament Infrastruktury Społecznej
v
v
v
- 2016 - PLAN
69,4 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
74,7 mln zł
69 mln zł
PLAN
KULTURA – najważniejsze inwestycje
• Rewitalizacja Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wlkp., etap V
2 mln zł
• Dofinansowanie projektu: Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług
Regionalnego Centrum Animacji Kultury realizowanego w ramach RPO L2020
137 tys. zł
• Dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych
950 tys. zł
Sport/Edukacja– najważniejsze zadania
• Realizacja programu Lubuskie siłownie pod chmurką
97 tys. zł
• Dotacja dla WOSiR Drzonków
2,1 mln zł
• Stypendia sportowe
88,2 tys. zł
• Stypendia naukowe i artystyczne
54 tys. zł
Departament przedsiębiorczości i strategii marki
v
v
- 2016 - PLAN
2,6 mln zł
Stan na 30 września
- 2017 -
3,5 mln zł
9,8 mln zł
PLAN
Promocja i przedsiębiorczość – najważniejsze działania
• Organizacja Święta Województwa Lubuskiego
400 tys. zł
• Promocja „Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu” oraz „Lubuskiego Pszczelarstwa”
399 tys. zł
• utrzymanie trwałości projektu „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”
366 tys. zł
• Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów
366 tys. zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
LUBUSKIE RUSZA W ŚWIAT
4 projekty dla
przedsiębiorców 7 mln zł
- Targi i Misje – 9 misji gospodarczych (Włochy, Skandynawia, Targi w Hanowerze, targi CAMACOL, Ameryka Łacińska oraz Chiny i Korea Południowa, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie) - Promocja gospodarcza - Promocja gospodarcza przez
turystykę - Centrum kulturalno-edukacyjnego
Województwa Lubuskiego” w Łęknicy
Biuro współpracy zagranicznej
v
v
v
- 2016 - PLAN
627 tys. zł
Wykonanie
- 2017 -
505 tys. zł
955 tys. zł
PLAN
Najważniejsze zadania:
• Realizacja Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska
480 tys. zł
• Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego
475 tys. zł
• X Polsko-Niemieckie Dni Mediów
250 tys. zł
W tym:
Biuro Rozwoju Regionu
v
v
v
- 2016 - PLAN
1,1 mln zł
Wykonanie
- 2017 -
1 mln zł
2,5 mln zł
PLAN