prezentacja programu powerpoint - gmina Łochó · 2014. 11. 4. · podsumowanie kadencji 2010-2014...

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

GMINA ŁOCHÓW


AGENDA

1. ZMIANY SPOŁECZNE 2.ANALIZA FINANSÓW 3.PRZEGLĄD INWESTYCJI 4.PODSUMOWANIE


LICZBA LUDNOŚCI (1)

8892 8894 8907 8890

9077 9073 9053

9072

8 700

8 750

8 800

8 850

8 900

8 950

9 000

9 050

9 100

2010 2011 2012 2013

mężczyźni kobiety


2010 2011 2012 2013

wiek przedprodukcyjny, w tym: 3 863 21,50% 3 817 21,24% 3 732 20,78% 3 701 20,60%

Kobiety 1 964 10,93% 1 949 10,85% 1 916 10,67% 1 884 10,49%

Mężczyźni 1 899 10,57% 1 868 10,40% 1 816 10,11% 1 817 10,12%

wiek produkcyjny, w tym: 11 314 62,96% 11 275 62,75% 11 303 62,93% 11 231 62,53%

Kobiety 5 247 29,20% 5 212 29,01% 5 224 29,09% 5 177 28,82%

Mężczyźni 6 067 33,76% 6 063 33,75% 6 079 33,85% 6 054 33,70%

wiek poprodukcyjny, w tym: 2 792 15,54% 2 875 16,00% 2 925 16,29% 3 030 16,87%

Kobiety 1 931 10,75% 1 993 11,09% 2 013 11,21% 2 078 11,57%

Mężczyźni 861 4,79% 882 4,91% 912 5,08% 952 5,30%

LICZBA LUDNOŚCI (2)


2010 2011 2012 2013

urodzenia żywe na 1000 ludności 13,2 11,9 9,7 11,9

zgony na 1000 ludności 10,0 10,9 10,4 8,3

przyrost naturalny na 1000 ludności 3,2 1,0 -0,7 3,6

2010 2011 2012 2013

Gmina Łochów, w tym: 58,80 59,40 58,90 59,90

miasto Łochów 52,70 53,80 53,60 55,40

obszar wiejski 62,80 62,90 62,20 62,80

PRZYROST NATURALNY

WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO


2 137 2 149 2 155

4 192 4 219 4 242

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2010 2011 2012

miasto Łochów obszar wiejski

ZASOBY MIESZKANIOWE


GOSPODARKA

2010 2011 2012 2013

Gmina Łochów, w tym: 1 235 1 261 1 325 1 362

miasto Łochów 684 691 708 717

obszar wiejski 551 570 617 645

68 65 60 60

398 396 411 423

769 800 854 879

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

pozostała działalnośćprzemysł i budownictworolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2010 2011 2012 2013

Gmina Łochów, w tym: 198 119 143 145

miasto Łochów 113 57 65 64

obszar wiejski 85 62 78 81

PODMIOTY GOSPODARCZE

NOWO ZAREJESTROWANE

PODMIOTY GOSPODARCZE


podmioty wpisane do

rejestru REGON na

10 tys. ludności

jednostki nowo

zarejestrowane w

rejestrze REGON na

10 tys. ludności

osoby fizyczne

prowadzące

działalność

gospodarczą na

100 osób w wieku

produkcyjnym

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Polska 1032 1057 93 95 11,9 12,1

woj. mazowieckie 1319 1364 114 123 14,5 14,9

podregion ostrołęcko-

siedlecki 756 779 70 77 9,6 9,9

powiat węgrowski 679 696 63 71 8,8 9,0

Gmina Łochów 738 758 80 81 10,1 10,5


2010 2011 2012 2013

liczba osób bezrobotnych, w tym: 1 013 963 1 114 1 190

Kobiety 435 441 487 520

Mężczyźni 578 522 627 670

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności

w wieku produkcyjnym, w tym: 9,0% 8,5% 9,9% 10,6%

Kobiety 8,3% 8,5% 9,3% 10,0%

Mężczyźni 9,5% 8,6% 10,3% 11,1%

BEZROBOCIE

2010 2011 2012 2013

przyznane świadczenia w tym: 1218 (706 rodzin) 1330 (898 rodzin) 1107 (749 rodziny) 1092 (779 rodzin)

świadczenia pieniężne brak danych 706 (678 rodzin) 470 (461 rodzin) 446 (446 rodzin)

świadczenia niepieniężne brak danych 632 (310 rodzin) 640 (314 rodzin) 653 (360 rodzin)

pomoc udzielana w postaci

pracy socjalnej 186 rodzin 390 rodzin 943 rodzin 240 rodzin

POMOC SPOŁECZNA


2010 2011 2012 2013

dzieci ogółem 584 626 629 644

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 318 345 411 463

Udział 54,45% 55,11% 65,34% 71,89%

EDUKACJA

2010 2011 2012 2010 2011 2012

oddziały uczniowie

szkoły podstawowe 71 71 69 1 227 1 223 1 218

gimnazja 31 31 27 710 686 623

razem 102 102 96 1 937 1 909 1 841

2010 2011 2012

szkoły podstawowe 9,90 9,86 9,02

gimnazja 16,14 14,91 13,54

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer


2010 2011 2012

Gmina Łochów

długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 206,6 206,9 206,9

ludność korzystająca z sieci wodociągowej 16 148 16 154 16 155

udział osób korzystających w ludności ogółem 89,9% 89,9% 89,9%

miasto Łochów




obszar wiejski




SIEĆ WODOCIĄGOWA


2010 2011 2012 2013

Gmina Łochów

długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 26,0 26,0 59,6 71,8

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 4 782 4 788 5 578 7 336

udział osób korzystających w ludności ogółem 26,6% 26,6% 31,1% 40,8%

miasto Łochów


ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 4 069 4 075 4 198 4 818


obszar wiejski


ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 713 713 1 380 2 518


SIEĆ KANALIZACYJNA

2010 2011 2012 2013

Ilość ścieków oczyszczonych (tys. m³) 185 220 223 302

zmiana do roku poprzedniego - +19% +2% +35%


SPOŁECZEŃSTWO PODSUMOWANIE

Gmina

Łochów wskaźnik

Gmina

Tłuszcz

3,6 Przyrost naturalny 3,2

59,9 Wskaźnik obciążenia demograficznego 55,6

10,6 Udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 11,0

758 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 705

81 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.

ludności 76

89,9 Udział osób korzystających z sieci wodociągowej* 36,4

31,1 Udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej* 10,4

27,3 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 22,8

12,7 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 5,4

16,6 Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym

dostępem do Internetu do użytku uczniów w Sz. P. i Gimnazjach 17,9


FINANSE – DOCHODY 2010 2011 2012 2013 2014*

DOCHODY OGÓŁEM 53 742 932 56 489 276 66 362 918 56 011 286 65 053 812

Dochody bieżące 40 591 619 43 176 859 47 123 061 48 209 272 51 619 438

Podatki i opłaty lokalne 5 720 658 6 385 301 6 694 467 6 692 555 7 933 792

Udział w podatkach

centralnych 5 913 192 6 897 667 7 272 233 7 482 584 8 079 282

Subwencje 19 569 398 19 608 190 19 845 025 19 662 932 20 248 888

Dotacje 7 212 001 7 245 549 8 692 322 8 666 284 8 169 780

Pozostałe 2 176 369 3 040 152 4 619 014 5 704 917 7 187 696

Dochody majątkowe 13 151 313 13 312 417 19 239 857 7 802 014 13 434 374

Dochody z majątku 465 945 963 952 2 032 666 1 304 813 1 990 000

Dotacje na inwestycje 12 685 369 12 348 464 17 207 191 6 497 201 11 444 374


ŹRÓDŁA DOCHODÓW (W TYS. ZŁ) Paragraf 2010 2011 2012 2013 2014* Średnia Udział Skumulowany

Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 569,4 19 608,2 19 805,4 19 567,9 20 248,9 19 760,0 33,19% 33,19%

Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz innych

12 220,4 9 901,1 16 057,6 5 927,6 10 721,6 10 965,7 18,42% 51,61%

Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 869,0 6 835,7 7 199,4 7 403,3 7 997,3 7 060,9 11,86% 63,47%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie

5 768,5 5 809,6 6 001,7 6 128,0 5 927,9 5 927,1 9,96% 73,43%

Podatek od nieruchomości 3 719,5 4 301,0 4 480,1 4 646,5 5 706,7 4 570,8 7,68% 81,11%

Wpływy z usług 1 624,4 1 643,2 1 692,1 1 772,5 1 743,0 1 695,0 2,85% 83,95%

Wpływy z różnych dochodów 263,2 974,2 1 040,2 2 558,3 3 109,4 1 589,1 2,67% 86,62%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości

465,5 964,0 2 032,6 1 289,8 1 900,0 1 330,4 2,23% 88,86%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

824,3 750,2 981,8 1 291,2 1 691,7 1 107,9 1,86% 90,72%

Dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz innych

162,9 262,9 1 317,1 887,5 334,0 592,9 1,00% 91,71%


WYDATKI

2010 2011 2012 2013 2014*

WYDATKI OGÓŁEM 59 569 760 58 381 757 69 026 046 61 810 629 67 258 106

Wydatki bieżące 37 498 851 40 059 774 43 838 577 45 891 654 48 446 484

Wynagrodzenia i pochodne 18 739 593 20 634 719 22 236 887 22 613 568 24 490 603

Pozostałe bieżące 17 984 360 18 297 580 20 057 885 22 035 264 22 803 074

Obsługa długu - odsetki i dyskonto 774 897 1 086 851 1 337 874 1 202 486 1 100 000

Poręczenia i gwarancje 0 40 623 205 931 40 336 52 807

Wydatki majątkowe 22 070 910 18 321 984 25 187 469 15 918 974 18 811 622


PODZIAŁ WYDATKÓW (W TYS. ZŁ) Dział 2010 2011 2012 2013 2014* Średnia Udział Skumulowany

Oświata i wychowanie 19 453,9 22 969,3 26 489,7 24 307,5 26 475,1 23 939,1 37,87% 37,87%

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 6 373,8 8 969,9 16 322,9 12 618,1 13 164,7 11 489,9 18,18% 56,05%

Pomoc społeczna 7 784,0 8 072,7 8 533,1 8 924,0 8 814,8 8 425,7 13,33% 69,38%

Transport i łączność 16 015,7 9 130,6 2 616,4 2 999,5 1 461,1 6 444,7 10,20% 79,57%

Administracja publiczna 3 336,3 3 561,1 4 879,0 4 495,7 5 486,9 4 351,8 6,88% 86,46%

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 1 934,5 1 073,1 1 623,6 1 385,0 4 043,6 2 012,0 3,18% 89,64%

Obsługa długu publicznego 844,4 1 189,4 1 602,2 1 274,2 1 172,8 1 216,6 1,92% 91,57%

Działalność usługowa 169,1 72,3 2 936,6 987,3 1 486,7 1 130,4 1,79% 93,35%

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 1 058,2 1 027,3 888,3 726,0 1 061,5 952,3 1,51% 94,86%

Edukacyjna opieka

wychowawcza 916,5 985,1 916,3 904,8 775,6 899,7 1,42% 96,28%


ZADŁUŻENIE

2010 2011 2012 2013 2014*

Wynik budżetu -5 826 828 -1 892 482 -2 663 128 -5 799 343 -2 204 294

Wynik budżetu bieżącego 3 092 768 3 117 085 3 284 484 2 317 618 3 172 954

Wynik budżetu bieżącego ze

sprzedażą mienia 3 558 713 4 081 037 5 317 150 3 622 431 5 162 954

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Osługa zadłużenia Obsługa zadłużenia (planowana)Wyłączenia (z art.169/art.243) Maksymalna obsługa zadłużenia


INWESTYCJE OCHRONA ŚRODOWISKA

NAUKA I EDUKACJA

ENERGETYKA

PRACA I INTEGRACJA SPOŁECZNA

ROZWÓJ FIRM

TELEKOMUNIKACJA I E-USŁUGI

TRANSPORT

INFRASTRUKTURA

OŚWIATOWA I SPORTOWA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

1,1 mln zł

2,9 mln zł

7,3 mln zł

33,6 mln zł

3,6 mln zł

9,2 mln zł

20,5 mln zł

2,2 mln zł

1,7 mln zł


INWESTYCJE

Rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni ścieków w Łochowie

przepustowość: 1300 mᵌ/d

wartość projektu: 26 790 000 zł (dofinansowanie – 70%)

51,5 km sieci kanalizacyjnej 1100 przyłączy


INWESTYCJE

Targowisko miejskie „Mój rynek”

wartość projektu: 2 218 310,57 zł (dofinansowanie – 55%)


INWESTYCJE Świetlice wiejskie

Barchów

Brzuza

Baczki

Wyposażenie 5 świetlic

Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu 7 świetlic

2 garaże dla OSP wraz zapleczem


INWESTYCJE

Sala sportowa przy

Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie

3 boiska wielofunkcyjne


INWESTYCJE

34,5 km dróg gminnych

4,8 km dofinansowanych dróg powiatowych

al. Pokoju w Łochowie

droga gminna Gwizdały-Łazy-Brzuza


INWESTYCJE

Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej - 8 budynków

463 sztuk kolektorów słonecznych

7 wiat przystankowych

10 placów zabaw

271 nowych miejsc parkingowych

4 nowe środki transportu

10 infomatów

10 hotspotów

37 sztuk zestawów komputerowych

z drukarkami i dostępem do Internetu


GMINA ŁOCHÓW NA TLE GMIN POWIATU

Gminy

dyn

am

ika

zm

ian

y

wa

rto

śc

i p

od

atk

ów

i o

pła

t lo

ka

lnyc

h

śre

dn

i u

dzia

ł d

oc

ho

dó

w

z U

E d

o d

oc

ho

dó

w

og

ółe

m

wzro

st

ko

sztó

w

ad

min

istr

ac

yjn

yc

h

dyn

am

ika

zm

ian

y l

iczb

y

p. g

os

po

da

rczyc

h n

a

10

00

lu

dn

oś

ci

zm

ian

a u

dzia

łu lic

zb

y

os

ób

be

zro

bo

tnyc

h w

wie

ku

pro

du

kc

yjn

ym

zm

ian

a d

ług

oś

ci s

iec

i

ka

na

liza

cyjn

ej n

a 1

00

km

² p

ow

.

dyn

am

ika

zm

ian

y l

iczb

y

lud

no

śc

i

dyn

am

ika

zm

ian

y l

iczb

y

go

sp

. d

om

ow

yc

h

otr

zym

ują

cyc

h p

.

sp

ołe

czn

ą

zm

ian

a l. u

czn

iów

na

ko

mp

ute

r

WĘGRÓW 3,28% 16,01% 2,88% 4,28% 70,00% 1430 -0,41% -3,00% 815,89%

GRĘBKÓW 12,70% 0,92% 9,62% 7,03% -70,00% 0 -0,87% 12,59% -99,45%

KORYTNICA 13,19% 8,91% 4,01% 9,99% 90,00% 400 -2,19% 3,56% -90,90%

LIW 4,92% 8,35% 7,65% 5,25% 0,00% 1020 -0,51% 26,56% 66,29%

ŁOCHÓW 5,48% 19,85% 9,62% 10,34% 90,00% 1710 -0,05% -8,22% 135,85%

MIEDZNA 6,66% 13,69% 9,78% 2,18% -70,00% 1330 -1,09% 3,87% -36,48%

SADOWNE 11,87% 6,59% 2,10% 7,17% 100,00% 690 -1,29% 7,58% -9,73%

STOCZEK 16,89% 19,76% 4,50% 1,70% 80,00% 460 -0,97% -1,17% -54,62%

WIERZBNO 10,10% 0,64% 3,62% 7,58% -120,00% 0, -1,54% 12,61% 138,62%

średnia dla gmin powiatu

węgrowskiego 9,45% 10,52% 5,98% 6,17% 18,89% 782 -0,99% 6,04% 96,16%

średnia dla gmin

województwa

mazowieckiego

7,63% 6,62% 5,76% 6,22% 117,54% 319 0,08% -3,02% 89,14%

średnia dla gmin w

Polsce 9,40% 7,25% 4,57% 5,58% 79,03% 371 0,02% -1,54% 108,02%


GMINA ŁOCHÓW NA TLE GMIN POWIATU

Gminy dochody ogółem

w 2013 roku

dochody

majątkowe

w 2013 roku

udział

dochodów

majątkowych

w dochodach

ogółem

wydatki ogółem

w 2013 roku

wydatki

majątkowe

w 2013 roku

udział

wydatków

majątkowych

w wydatkach

ogółem

w 2013

WĘGRÓW 39 980 504,05 1 900 135,80 4,75% 36 936 133,61 3 445 636,18 9,33%

GRĘBKÓW 12 820 219,15 344 217,00 2,68% 12 436 885,23 1 006 556,67 8,09%

KORYTNICA 18 363 844,65 215 650,00 1,17% 17 437 389,80 2 214 745,75 12,70%

LIW 21 790 322,75 1 806 535,59 8,29% 23 956 383,07 5 648 045,69 23,58%

ŁOCHÓW 56 011 285,82 7 802 013,62 13,93% 61 810 628,58 15 918 974,37 25,75%

MIEDZNA 11 023 280,18 285 297,21 2,59% 10 265 599,95 317 959,36 3,10%

SADOWNE 16 549 462,57 46 720,13 0,28% 16 997 900,22 2 286 315,78 13,45%

STOCZEK 18 796 128,00 2 851 760,65 15,17% 19 850 599,92 4 750 798,14 23,93%

WIERZBNO 7 707 424,02 14 724,27 0,19% 7 297 722,84 59 707,39 0,82%


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

za 2010 rok – 41. miejsce

za 2011 rok – 39. miejsce

za 2012 rok – 35. miejsce INNOWACYJNY SAMORZĄD

11. miejsce za rok 2013

NAJLEPSZE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

87. miejsce za rok 2013



INWESTYCJE W INFRASTUKTURĘ TECHNICZNĄ

za lata 2008-2010 – 90. miejsce



ŚRODKI UNIJNE



Plebiscyt „URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃSTWU”

wyróżnienie specjalne dla Pana Burmistrza Mariana Dzięcioła

w kategorii Najlepszy Burmistrz Roku 2011 na Mazowszu



AKTYWNOŚĆ (liczba wniosków pozytywnie zaakceptowanych pod względem formalnym)

17 wniosków – 2 miejsce

Odznaczeni statuetką „Lidera RPO WM”, specjalnym wyróżnieniem dla

najaktywniejszych i najskuteczniejszych samorządów z województwa mazowieckiego

w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Lider RPO PROW WM (liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania)

9 projektów na kwotę 44, 3 mln zł – 1 miejsce

NAJAKTYWNIEJSZY BENEFICJENT PROW 2007-2013

3 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

POZYSKANA KWOTA 7,97 MLN ZŁ


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

prezentacja programu powerpoint - gmina Łochó · 2014. 11. 4. · podsumowanie kadencji 2010-2014...

Documents