prijedlog, 9. prosinca 2019
TRANSCRIPT
Prijedlog, 9. prosinca 2019.
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15.,
123/17. i 98/19.), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12.,
94/13., 85/15., 19/16. i 98/19.), i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.,
4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana _______________ 2019. godine,
donijelo je
Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019 godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 52/18. i 30/19.), članak 3. mijenja se i glasi: „Za provedbu Programa, u Proračunu Grada Pazina za 2019. godinu planirana su financijska sredstva za sljedeće aktivnosti:
REDNI BROJ OPIS AKTIVNOSTI 2. izmjene 2019
Zajedničke potrebe u sportu 492.000,00
1.1. Zdravstveni pregledi sportaša 75.000,00
1.2. Gorivo za kombi vozila Zajednice 65.000,00
1.3. Redovna djelatnost Zajednice 127.000,00
1.4. Školovanje sportskog kadra 30.000,00
1.5. Ostali materijalni troškovi Zajednice 55.000,00
1.6. Korištenje Gradskog stadiona 30.000,00
1.7. Korištenje Boćarske dvorane 20.000,00
1.8. Korištenje Školsko-gradske sportske dvorane 90.000,00
2. Sportske udruge i klubovi 660.000,00
3. Sportske manifestacije i projekti 89.240,00
3.1. Sportske manifestacije - Dan Grada 10.000,00
3.2. Sportske manifestacije - Rim 11.000,00
3.3. Sportske manifestacije - Rujanske svečanosti 13.000,00
3.4. Proglašenje sportaša Grada Pazina 10.000,00
3.5. Dječja olimpijada 8.708,00
3.6. Ostale sportske manifestacije i projekti 29.292,00
3.7. Psihološka intervencija Karate klub Sensei 7.240,00
4. Održavanje sportskih objekata 500.000,00
4.1. Tekuće i investicijsko održavanje Boćarske dvorane 80.000,00
4.2. Tekuće i investicijsko održavanje Gradskog stadiona
140.000,00
4.3. Tekuće i investicijsko održavanje Školsko-gradske sportske dvorane
255.000,00
4.4. Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta 25.000,00
5. Školski sportski klubovi 10.000,00
UKUPNO 1.751.240,00
Članak 2.
Ove Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2019. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. KLASA: URBROJ: Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA Predsjednik
Gradskog vijeća Davor Sloković
Prijedlog, 09.prosinca 2019.
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.), i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj dana _______________2019. godine donijelo je
Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu
Članak 1.
U članku 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 52/18., 10/19. i 30/19.), iznosi planiranih sredstava za pojedine programe i namjene mijenjaju se tako da iznose: REDNI BROJ OPIS AKTIVNOSTI 3. izmjene 2019
1. Program obnove i zaštite spomenika kulture 796.000,00
1.1. Radovi na kaštelu u Pazinu 131.000,00
1.2. Sanacija bastiona Turnić u Lindaru 172.000,00
1.3. Sanacija kuće Rapicio 142.000,00
1.4. Villa Baxa 0,00
1.5. Beram arheološka ispitivanja 38.000,00
1.6. Kaštel-glavni elektroinstalaterski razvod 0,00
1.7. Crkva sv. Nikole u Pazinu-zvonik 150.000,00
1.8. Pazinska citadela 163.000,00
2. Programi i projekti u kulturi 184.000,00
2.1. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti 7.000,00
2.2. Programska aktivnost "Kuće za pisce" 13.000,00
2.3. Ostale potrebe u kulturi 30.000,00
2.4. Društveni centar Veli Jože 134.000,00
2.5. Državni arhiv u Bertošima 0,00
3. Potpore OCD po javnom natječaju u području kulture 220.000,00
4. Pučko otvoreno učilište u Pazinu 3.549.184,00
4.1. Opći troškovi poslovanja 2.264.995,00
4.2. Obrazovna djelatnost 112.300,00
4.3. Projekt "Istražimo sa znanjem" 664.220,00
4.4. Kulturna djelatnost 323.269,00
4.4.1. Kazališni programi 70.440,00
4.4.2. Smotra narodne glazbe i plesa 2.836,00
4.4.3. Glazbeni programi - redovni 124.342,00
4.4.4. Glazbeni ciklus - Classic in Pazin 21.507,00
4.4.5. Glazbeni ciklus - Jazzva puna glazbe 30.062,00
4.4.6. Međunarodni dan zborskog pjevanja 2.000,00
4.4.7. Glazbene produkcije - Festival mladih pjevača 13.500,00
4.4.8. Mali kanat 10.000,00
4.4.9. Plesni susreti 9.542,00
4.4.10. PAK - Pazinsko amatersko kazalište 32.000,00
4.4.11. Putopisni i književni program 1.000,00
4.4.12. Plesni i folklorni programi 0,00
4.4.13. Razigrani vremeplov 6.040,00
4.5. Izdavačka djelatnost 17.981,00
4.6. Ostali programi 0,00
4.7. Izložbena djelatnost 0,00
4.8. Kino djelatnost 166.419,00
5. Gradska knjižnica Pazin 1.141.357,34
5.1. Opći troškovi poslovanja 878.473,64
5.1.1. Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi 641.634,64
5.1.2. Nabava knjižnične građe 236.839,00
5.2. Programska djelatnost 262.883,70
5.2.1. Bajkomanija 32.000,00
5.2.2. Književni susreti, programi, tribine 9.500,00
5.2.3. Knjiga pod ruku, put pod noge 8.000,00
5.2.4. Kuća za pisce 110.931,21
5.2.5. Međunarodni festival slikovnice 28.614,29
5.2.6. Izdavačka djelatnost 73.838,20
6. Muzej Grada Pazina 858.010,00
6.1. Redovna djelatnost MGP 761.581,00
6.1.1. Opći troškovi poslovanja 728.745,00
6.1.2. Nabava muzejskih izložaka 5.429,00
6.1.3. Nabava računala i računalne opreme 27.407,00
6.2. Programska djelatnost 96.429,00
6.2.1. Noć muzeja 2.019,00
6.2.2. Međunarodni dan muzeja-kultura budućnosti: izbor iz galerijske zbirke 7.875,00
6.2.3. Stalna muzejska izložba tiskarstvo u Pazinu 3.800,00
6.2.4. Opremanje čuvaonice Muzeja grada Pazina 21.280,00
6.2.5. Dragonjica traži Dragonju: Istarski divovi u očima djece 1.370,00
6.2.6. Kad zazvone zvona 60.085,00
U K U P N O 6.748.551,34
Članak 2.
Ove Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. KLASA: URBROJ: Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik Gradskog vijeća Davor Sloković
Prijedlog, 9. prosinca 2019. Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 98/19.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.) Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana _____________ 2019. godine, donijelo je
Treće (III.) Izmjene Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina za 2019. godinu
Članak 1. U Programu Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 52/18., 10/19. i 30/19.) članak 2. mijenja se i glasi:
REDNI BROJ OPIS AKTIVNOSTI Plan 2019. godina
1. Program socijalno-zdravstvenih potreba-ukupno 1.726.034,00
1.1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 140.000,00
1.2. Jednokratne naknade za novorođeno dijete 360.000,00
1.3. Naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi
275.000,00
1.4. Naknada za troškove toplog obroka u Osnovnoj školi 55.000,00
1.5. Materijalna zaštita učesnika NOR-a 9.600,00
1.6. Pomoć socijalno ugroženim osobama 40.000,00
1.7. Ostale socijalne i zdravstvene aktivnosti 106.660,00
1.8. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin - redovna djelatnost prema Zakonu
130.000,00
1.9. Savjetovalište za brak i obitelj Pazin 89.000,00
1.10. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - redovna djelatnost
70.000,00
1.11. Djelatnosti socijalnih i zdravstvenih ustanova 372.774,00
1.12. Podrška umirovljenicima i starijim osobama 72.000,00
1.13. Psihosocijalna podrška roditeljima 6.000,00
2. Dnevni boravak za starije osobe Pazin 75.000,00
3. Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove - Dom za starije osobe Pazin
729.400,00
4. Socijalna usluga pomoć u kući 661.000,00
5. Potpore OCD po javnom natječaju u području u području socijalne skrbi i zdravstva
140.000,00
6. Potpore OCD u području socijalne skrbi i zdravstva (sukladno Uredbi članak 6., stavak 3., podstavak 2.)
103.000,00
UKUPNO 3.434.434,00
Članak 2.
Ove Treće (III.) izmjene Programa Javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. KLASA: URBROJ: Pazin,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA Predsjednik Gradskog vijeća Davor Sloković
1
OBRAZLOŽENJE uz Druge (II.) Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019. godinu
1 Sport
Ovim Drugim (II.) Izmjenama ukupna sredstva za Programe javnih potreba u sportu Grada
Pazina za 2019. godinu planirana su u iznosu od 1.751.240,00 kuna, što je za 20.000,00 kuna više u
usporedbi s tekućim planom Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019. godinu.
Drugim (II.) Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa rezultatima natječaja prijavljenih
projekata, realizacijom proračuna za 2019. godinu, dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do
kraja godine.
1.1 Točka 1. Zajedničke potrebe u sportu
Ostaje na istoj razini ali je napravljena preraspodjela. R0267 – Zdravstveni pregledi - smanjenje od 5.000,00 kuna za troškove zdravstvenih pregleda koje
obavljaju sportaši klubova i udruga Zajednica. Sa zdravstvenom ustanovom Adria Medic sklopljen je
ugovor o poslovnoj suradnji u 2019. godini u iznosu od 75.000,00 kn, pa se ušteđena sredstva
planiraju preraspodijeliti na poziciju R1400 Ostali materijalni troškovi.
R1400 – Ostali materijalni troškovi – povećanje od 5.000,00 kuna. Planira se povećati sredstava na
poziciji R1400 Ostali materijalni troškovi preraspodjelom sa pozicije R0267 Zdravstveni pregledi.
Razlog povećanja su veći neplanirani troškovi održavanja kombi vozila Zajednice.
1.2 Točka 2. Sportske udruge i klubovi
Nema promjena.
1.3 Točka 3. Sportske manifestacije i projekti
Ostaje na istoj razini ali je napravljena preraspodjela.
Aktivnost: Sportske manifestacije
1. R1823 - Sportske manifestacije - međunarodni program i ostali projekti – smanjenje od 708,00 kuna
za sredstva predviđena za međunarodne programe i ostale projekte, ušteđena sredstva planiraju se
preraspodijeliti na poziciju R1822 Dječja olimpijada.
2. R1822 – Dječja olimpijada – povećanje od 708,00 kuna za troškove organizacije Dječje olimpijade.
Došlo je do povećanja troškova zbog promijene prijevoznika za odlazak na županijsku olimpijadu.
Županijska olimpijada koja se održala u Labinu odgođena je u dva navrata zbog lošeg vremena, pa
uobičajeni prijevoznik nije bio u mogućnosti odraditi uslugu prijevoza. Sredstva se planiraju
preraspodijeliti sa pozicije R1823 međunarodni program i ostali projekti.
1.4 Točka 4. Održavanje sportskih objekata
Nova stavka Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta u iznosu od 25.000,00 kuna.
Radi se o prilagodbi projektne dokumentacije odnosno Glavnog projekta, br.: 59-M/2019, koji je
izradio ''ORKING d.o.o.'' za potrebe prijave na natječaj Fonda za ruralni razvoj, na kojem navedeni
projekt nije izabran za sufinanciranje.
2
Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport d.o.o. potpisali su Ugovor o sufinanciranju za
izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. Sredstva su raspodijeljena sukladno Pozivu za
sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj
424/2019 od 21.06.2019. godine i Prijavi projekta Pazin sport d.o.o. Izgradnja nogometnog igrališta sa
umjetnom travom od 31.07.2019. godine, a na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza
županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice održane dana
5.9.2019. godine.
Osnovana je Radna skupina, izrađen je Plan izvođenja radova, te će do kraja 2019. biti
objavljena sva natječajna dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za građevinske radove i
jednostavna nabava za geodetske usluge.
1.5 Točka 5. Školski sportski klubovi je umanjena za 5.000,00 kuna.
Program: Školski sportski klubovi
1. R0274 – Donacije za rad školskih klubova – smanjenje od 5.000,00 kuna na poziciji donacije za
rad školskih klubova, s obzirom da se predviđena sredstva namijenjena za rad ŠSK Mladost
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin već nalaze u djelu proračuna Osnovne škole.
OBRAZLOŽENJE uz Treće (III.) Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu
2 Kultura
Ovim Trećim (III.) Izmjenama ukupna sredstva za Programe javnih potreba u kulturi Grada
Pazina za 2019. godinu planirana su u iznosu 6.748.551,34 kuna, što je za 186.639,71 kuna manje u
usporedbi s tekućim planom Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu.
Trećim (III.) Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa rezultatima natječaja prijavljenih
projekata, realizacijom proračuna za 2019. godinu, dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do
kraja godine.
2.1 Točka 1. Program obnove i zaštite spomenika kulture
Program je ukupno umanjen za 92.000,00 kuna s izmjenama unutar pojedinih stavki u skladu s
potrebama projekata i to na sljedeći način:
Radovi na kaštelu u Pazinu –sredstva su uvećana u iznosu od 12.000,00 kuna, u skladu s
troškovima koji se planiraju za ukupnu realizaciju projekta.
Sanacija bastiona Turnić u Lindaru – sredstva su umanjena za 4.000,00 kuna, u skladu s
ostvarenom realizacijom.
Kaštel – glavni elektroinstalaterski razvod – sredstva su umanjena za 100.000,00 kuna, jer je
izostala potpora planirana iz Istarske županije u iznosu od 50.000,00 kuna.
2.2 Točka 2. Programi i projekti u kulturi
Program je ukupno uvećana za 14.000,00 kuna i to na sljedeći način:
3
Programska aktivnost Kuće za pisce je umanjena za 12.000,00 kuna u skladu s manjom
ostvarenom realizacijom u odnosu na planiranu u ovoj proračunskoj godini.
Ostale potrebe u kulturi umanjene su za 2.000,00 kuna za planiranu aktivnost održavanje
spomenika.
Ulaganje u Društveni centar Veli Jože – sredstva su uvećana za 77.000,00 kuna za potrebe
prilagodbe Društvenog centra za preseljenje djece iz Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin radi rekonstrukcije
istog do rujna 2020., godine i sanacije spremnika u vojarni.
Državni arhiv u Bertošima – sredstva su umanjena za 49.000,00 kuna (udio koji je planiran za
sufinanciranje izgradnje nove zgrade za potrebe Državnog arhiva u Bertošima), no nije dovršen
postupak pregovaranja s ostalim jedinicama lokalnih samouprava u Istarskoj županiji.
2.3 Točka 3. Potpore OCD po javnom natječaju u području kulture
Nije bilo promjena.
2.4 Točka 4. Pučko otvoreno učilište u Pazinu
Sredstva su umanjena za 97.954,00 kuna i to na sljedeći način:
2.4.1 Program 1032 Opći troškovi poslovanja
Program je povećan je za 91.813,00 kuna na sljedeći način:
Aktivnost A 103201 – Opći troškovi poslovanja, povećana je za 89.000,00 kuna jer se planira:
- povećanje rashoda po Kolektivnom ugovoru za isplatu naknada za bolest i smrtni slučaj te zbog
rashoda za djelatnicu - zamjena za djelatnicu na bolovanju,
- povećavanje rashoda na poziciji Ugovor o djelu zbog troška vezanog uz dodatne poslove
računovodstva,
- veći rashod za usluge tekućeg i investicijskog održavanje objekta i opreme, usluge odvjetnika i
pravnog savjetovanja te usluge čuvanja imovine,
- (na temelju dosadašnje realizacije) povećanje rashoda za troškove interneta, premija osiguranja,
materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, trošak nabave potrebne literature te dnevnice i naknade
vezano za službena putovanja.
Rashodi za koje planiramo da će biti realizirani u manjem iznosu u odnosu na sadašnji plan su:
dnevnice i naknade vezano za službena putovanja u inozemstvu, tečajevi i seminari, uredski materijal te
službena odjeća i obuća.
Aktivnost A103203 Nabava nefinancijske imovine, povećana je za 2.813,00 kuna zbog nabave
računala za potrebe Učilišta.
2.4.2 Program 1033 - Obrazovne djelatnosti
Aktivnosti Obrazovni programi redovni, smanjuju se rashodi za ukupno 21.000 kuna iz razloga
što do kraja godine nije u planu održavanje novih skupina unutar obrazovnih programa te stoga neće biti
rashoda za predavače odnosno troškova vezanih za ugovore o djelu i Ostale intelektualne usluge.
4
2.4.3 Program 1034 „Istražimo sa znanjem“
Rashodi su umanjeni za 30.896,00 kuna. Vrijednosti unutar aktivnosti koje su umanjene
odnosno uvećane odnose se na izmjene u vremenu izvršavanja aktivnosti unutar projekta i troškove koji
nastaju po završetku aktivnosti. Sukladno ugovoru o dodjeli sredstava izmjene se smatraju izmjenama
manje vrijednosti. Iznosi koji se odnose na manje utrošena sredstva u odnosu na planirana,
preraspodijelit će se na druge elemente unutar projekta.
2.4.4 Program 1035 Kulturna djelatnost
Rashodi su umanjeni za 97.721,00 kuna. S obzirom da do kraja 2019. godine nema planiranih
kazališnih programa planirani rashodi temeljem ugovora s kazališnim kućama umanjeni su za 45.000,00
kuna; na isti način umanjeni su planirani rashodi i po ostalim pozicijama unutar ove aktivnosti.
Unutar aktivnosti Smotra narodne glazbe i plesa planirani rashodi umanjeni su za 1.914,00
kuna iz razloga što ja aktivnost provedena u cijelosti te se ne očekuju dodatni rashodi unutar navedene
aktivnosti.
Rashodi Aktivnosti A103504 Glazbeni programi – redovni, planirani rashodi umanjeni su za
13.158,00 kuna iz razloga što su svi programi unutar aktivnosti odrađeni tijekom godine, odnosno nisu u
planu nikakvi rashodi unutar navedene aktivnosti, do kraja 2019. godine.
Rashodi Aktivnosti A103505 Glazbeni ciklus – Classic in Pazin, planirani rashodi umanjeni su
za 6.593,00 kuna iz razloga što su svi programi unutar aktivnosti odrađeni tijekom godine, u manjem
iznosu od planiranog te nisu u planu nikakvi rashodi unutar navedene aktivnosti, do kraja 2019. godine.
Rashodi Aktivnosti A103505 Glazbeni ciklus – Jazzva puna glazbe, planirani rashodi uvećani su
za 862,00 kuna. Najveća izmjena odnosi se na povećanje od 7.650,00 kuna autorskih honorara na teret
vlastitih prihoda, koji se odnose na honorare glazbenika izvođača.
Aktivnost A103507 Međunarodni dan zborskog pjevanja, iznosi su umanjeni za ukupno
3.400,00 kuna. Aktivnost je izvršena u potpunosti te nisu u planu dodatni rashodi unutar Aktivnosti.
Aktivnost A103510 Plesni susreti, odrađena je u cijelosti te se umanjuje planirani rashod za
1.158,00 kuna iz razloga što se ne očekuju dodatni rashodi unutar navedene aktivnosti
Aktivnost A103516 Putopisni i književni programi, planirani rashodi umanjeni su za 1.800,00
kuna jer nisu ostvareni rashodi. Povećani su rashodi za Ostale intelektualne usluge u iznosu od
1.000,00 kuna zbog planiranog programa koji će biti realiziran u prosincu 2019.
Aktivnost Plesni i folklorni programi umanjena je za 15.000,00 kuna s obzirom da nema
planiranih rashoda unutar Aktivnosti.
2.4.5 Program 1036 Izdavačka djelatnost
Rashodi su umanjeni za 9.919,00 kuna i to na sljedeći način.
Aktivnosti A103601 Istrakonska zbirka rashodi su umanjeni za 1.800,00 kuna na temelju
realizacije programa. Do kraja 2019. godine unutar ove aktivnosti nisu u planu dodatni rashodi.
Aktivnosti A103602 Zbirka fantastične književnosti, rashodi su umanjeni za 8.119,00 ukupno jer
je program realiziran s manjim rashodima.
2.4.6 Program 1037 Ostali programi,
Aktivnost A103706 Trgovačka djelatnost – prodaja kokica, nije bilo rashoda jer aktivnosti
tijekom 2019. godine nije odrađena.
5
2.4.7 Program 1038 Izložbena djelatnost
Unutar aktivnosti A103801 Izložbe, rashodi su umanjeni za 2.250,00 kuna jer su sve aktivnosti
odrađene bez financijskih rashoda.
2.4.8 Program 1039 Kino djelatnost
Unutar Aktivnosti A103901 Redovna kino djelatnost ukupni rashodi umanjeni su za 18.981,00.
umanjenje se odnosi u iznosu od 16.500,00 na Ostale zakupnine i najamnine, s obzirom na očekivane
rashode vezane uz prava distributera temeljem prikazivanja filma. Ostali rashodi umanjeni su na iznos
očekivanog rashoda do kraja 2019. godine unutar ove aktivnosti. Unutar Aktivnosti A103908 Kino Pazin
u gostima ukupni rashodi umanjeni su za 9.240,00 kuna jer je program realiziran s manjim rashodima.
2.5 Točka 5. Gradska knjižnica Pazin
Sredstva su umanjena za 12.485,71 kuna i to na sljedeći način:
2.5.1 Opći troškovi poslovanja
Aktivnost A 103401: Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi smanjeni su za
10.800 kuna.
Opći prihodi i primici uvećani su za 2.200,00 kuna u odnosu na prvobitni plan (veza Aktivnost A
103508)
Vlastiti prihodi ostaju isti u odnosu na prvobitni plan.
Prihodi iz općinskih proračuna ostaju isti u odnosu na prvobitni plan.
Prihodi od donacija smanjeni su za 13.000,00 u odnosu na prvobitni plan.
Aktivnost A 103402: Rashodi za nabavu knjižnične građe ostaju isti u odnosu na prvobitni plan.
2.5.2 Programska djelatnost
Aktivnost A 103501 Bajkomanija: Za aktivnost planirano je povećanje u iznosu 7.000,00 kuna iz
općinskih proračuna.
Aktivnost A 103502 Književni susreti, programi, tribine:. Nema promjena.
Aktivnost A 103503 Knjiga pod ruku, put pod noge: Za aktivnost Knjiga u ruku, put pod noge
ostvarena su sredstva u iznosu 8.000,00 samo iz državnog proračuna. Sredstva planirana od donacija
smanjena su u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.
Aktivnost A 103504 Kuća za pisce: Nema promjena.
Aktivnost A 103508: Programska aktivnost Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji
uvećana je za 1.314,29 kuna. Opći prihodi i primici umanjeni su za 2.200,00 kuna (veza Aktivnost A
103401). Vlastiti prihodi umanjeni su za 1.152,90 kuna. Prihodi iz općinskih proračuna uvećani su za
5.667,19 kuna.
Aktivnost A 103509 Izdavačka djelatnost. Nema promjena.
2.6 Točka 6. Muzej Grada Pazina
Sredstva su uvećana za 1.800,00 kuna i to na sljedeći način:
6
2.6.1 Redovna djelatnost
Aktivnost Opći troškovi poslovanja umanjuje se za 19.868,00 kuna.
Opći prihodi i primitci
Rashodi za zaposlene – smanjenje na pozicijama Plaće za zaposlene, Doprinosi za osnovno
zdravstveno osiguranje i Naknade za prijevoz na posao u odnosu na Druge izmjene Proračuna
MGP 2019. godine zbog bolovanja djelatnika MGP-kustosa dužeg od 90 dana; povećanje na
novoj poziciji Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj zbog isplate pomoći djelatniku MGP
na bolovanju; povećanje na novoj poziciji Uredski namještaj zbog usklađenja prihodovne i
rashodovne strane.
Vlastiti prihodi MGP
- povećanja ili smanjenja određenih pozicija sukladno projekcijama realizacije istih do kraja 2019.
godine ili usklađenju s već realiziranim iznosima koji premašuju Druge izmjene proračuna MGP
za 2019. godinu (primjerice, Usluge platnog prometa, Usluge čuvanja imovine i osoba, Usluge
agencija, studentskog servisa, Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično,
itd.).
Aktivnost Nabava muzejskih izložaka povećava se u iznosu od 1.000,00 na Općim prihodima.
Tekući projekt Nabava računala i računalne opreme povećava se za 20.500,00 kuna za potrebe
nabave i ugradnje sustava videonadzora u jednoj izložbenoj prostoriji. Od toga 4.800,00 kn iz Općih
prihoda te 15.700,00 iz vlastitih prihoda .
2.6.2 Programska djelatnost
Smanjenja ili povećanja sredstava po određenim pozicijama svih programa Programske
djelatnosti MGP unesena su zbog završetka realizacije stavaka programa ili programa u cijelosti te
usklađenja s prihodovnom stranom.
OBRAZLOŽENJE uz Treće (III.) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina
za 2019. godinu
3. Socijalna skrb i zdravstvo
Ovim Trećim (III.) Izmjenama javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina za
2019. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 3.434.434,00 kuna, što je za 93.216,00 kuna
manje u odnosu na tekući plan.
Trećim (III.) Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa rezultatima natječaja prijavljenih
projekata, realizacijom proračuna za 2019. godinu, dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do
kraja godine.
3.1. Točka 1. Program socijalno-zdravstvenih potreba
Sredstva su ukupno umanjena za 92.616,00 kuna i to na sljedeći način:
7
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - umanjenje za 34.250,00 kuna zbog manjeg broja
korisnika troškova stanovanja te iz razloga što će 2019. godine troškove ogrjeva za 15 korisnika
zajamčene minimalne naknade isplaćivati Centar za socijalnu skrb Pazin.
Naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi - uvećanje za 5.000,00 kuna zbog
većeg broja djece koja koriste navedeno pravo
Naknada za troškove toplog obroka u Osnovnoj školi - uvećanje za 5.000,00 kuna zbog većeg
broja djece koja koriste navedeno pravo
Ostale socijalne i zdravstvene aktivnosti - uvećanje za 2.160,00 kuna zbog većeg broja
korisnika mjesečne naknade i većih troškova povezanih za održavanje preventivnog predavanja
Djelatnosti socijalnih i zdravstvenih ustanova - umanjenje za 70.526,00 kuna sukladno novim
izračunima o obvezi sufinanciranja kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
dostavljenim od Istarske županije i usklađenju za potrebe sufinanciranja dodatnog tima Hitne
medicinske pomoći
3.2. Točka 2. Dnevni boravak za starije osobe Pazin
Sredstva su umanjena za 5.000,00 kuna zbog manjih troškova potrebnih za realizaciju
navedene aktivnosti.
3.3. Točka 3. Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove
Dom za starije osobe Pazin uvećanje za 4.400,00 kuna zbog troškova izrade izmjena idejnog
projekta za potrebe prijave na natječaj Konkurentnost i kohezija.
Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti