prijedlog plana program rada za 2018. s …€¦ · web viewprogram rada s financijskim planom za...

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU

Pakoštane, studeni 2018.

SADRŽAJ

UVOD......................................................................................................................................................1

1. Polazne osnove za izradu programa rada TZO Pakoštane u 2019. godini.......................................1

1.1. Analiza registriranih smještajnih kapacitete te ostvarenih turističkih rezultata od 1.1. do. 15.10.2018. godine.............................................................................................................................1

1.2. Procjena turističkog prometa u 2019. godini...............................................................................1

o Planiranje prihoda..................................................................................................................1

o Planiranje rashoda..................................................................................................................1

2. Ciljevi Programa rada......................................................................................................................1

I ADMINISTRATIVNI RASHODI.................................................................................................................1

1. Rashodi Turističkog ureda..............................................................................................................1

2. Rashodi za radnike..........................................................................................................................1

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice.......................................................................................1

II DIZAJN VRIJEDNOSTI (planirana sredstva)...........................................................................................1

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)...............1

1.1. Projekt Volim Hrvatsku................................................................................................................1

1.2. Održavanje i postavljanje novih WEB kamera.............................................................................1

2. Manifestacije..................................................................................................................................1

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije..................................................................................................1

2.2. Sportske manifestacije................................................................................................................1

2.3. Ostale manifestacije....................................................................................................................1

2.4. Potpore i donacije ostalim događanjima.....................................................................................1

3. Novi proizvodi.................................................................................................................................1

3.1. Projekt PAKOSTANE ACTIVE........................................................................................................1

3.1.1. Osmišljavanje koncepta i sadržaja signalizacijskih i interpretacijskih elemenata na pješačkim stazama projekta Slatko-slana avantura (ukupno 16 staza)...........................................1

3.1.2. Izrada Bike parka – mount-bike............................................................................................1

4. Potpora razvoju DMK-a..................................................................................................................1

III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI.........................................................................................................1

1. Online komunikacija.......................................................................................................................1

1.1. Internet oglašavanje....................................................................................................................1

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama.....................................................................1

1.3. Mobilna aplikacije POINTERS i VISION ONE.................................................................................1

2. Offline komunikacija.......................................................................................................................1

1

2.1. Sudjelovanje u regionalnom projektu udruženog oglašavanja usmjerenog prema niskotarifnom avio-prijevozniku Raynair............................................................................................1

2.2. Podrška promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora sa područja Zajednice...............1

2.3. Sudjelovanje u zajedničkoj promotivnoj kampanji sustava TZ-a Zadarske regije.........................1

2.4. Opće oglašavanje.........................................................................................................................1

2.5. Brošure i ostali tiskani materijal..................................................................................................1

2.6. Suveniri i promo materijali..........................................................................................................1

2.7. Info table.....................................................................................................................................1

3. Smeđa signalizacija.........................................................................................................................1

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI..............................................................................................1

1. Sajmovi i posebne prezentacije......................................................................................................1

2. Studijska putovanja, odnosi sa javnošću.........................................................................................1

3. Posebne prezentacije.....................................................................................................................1

V INTERNI MARKETING...........................................................................................................................1

1. Edukacija........................................................................................................................................1

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA......................................................................................................1

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala..........................................................................................1

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu......................................................................................1

VII POSEBNI PROGRAMI.........................................................................................................................1

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena......................1

VIII OSTALE AKTIVNOSTI.........................................................................................................................1

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PAKOŠTANE.....................................................................1

X ZAKLJUČNE ODREDBE..........................................................................................................................1

2

UVOD

Program rada i Financijski plan za 2019. godinu izrađen je po metodologiji i standardima izrade Programa rada i Financijskog plana (HTZ-e) kojim će se po usvajanju, uz eventualne izmjene i dopune od strane nadležnih tijela TZO Pakoštane kao i uz prilagodbe novonastalim situacijama rukovoditi Turistički ured u svom djelovanju tijekom godine.

Smjernice Programa rada s Financijskim planom TZO Pakoštane za 2019. godinu predložen je nakon analize:

Fizičkih rezultata turističkog prometa u razdoblju od 1.1. do 15.10.2018. godine; Strukturi i raspoloživosti smještajnih kapaciteta; Započetim projektima prethodnih godina; Iskustvima u realizaciji aktivnosti iz 2018.godine.

A u skladu sa strateškim dokumentima:

Operativnim marketing planom hrvatskog turizma. Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije od 2013-2023 godine;

Zadatak Turističke zajednice Općine Pakoštane je isticati potencijal svog područja na svim nivoima i doprinositi stvaranje uvjeta za daljnji turistički razvoj koji će promovirati destinaciju naše Općine na turističkom tržištu što bi trebalo rezultirati poboljšanju životnog standarda svih članova Zajednice.U planu nam je poticati razvoj ponude aktivnog odmora i doživljajnog turizma, daljnjem unaprjeđenje tematskih događanja sa naglaskom na mediteranska obilježja, zaštiti prirodnih vrijednosti i pravilnoj valorizaciji cjelokupnog prostora Općine. Poticati i usmjeravati lokalne turističke subjekte na prilagođavanje novim trendovima u promociji, kvaliteti smještajnih kapaciteta, gastronomiji, komunikacija sa gostima…Zajednica će uz sve navedeno nastaviti dobru suradnju sa Jedinicom lokalne samouprave, komunalnom službom, Udrugama te lokalnim stanovništvom u sinergiji neophodnoj za uspješno provođenje planiranih zadaća u okviru Programa rada.

3

1. Polazne osnove za izradu programa rada TZO Pakoštane u 2019. godini

Polazna osnova za izradu Programa rada Turističke zajednice Općine Pakoštane za narednu godinu je procjena turističkog prometa na osnovi raspoloživih smještajnih kapaciteta na području Općine Pakoštane. Za analizu su uzeti podaci o turističkom prometu TZO Pakoštane u razdoblju od 1.1. do 15.10.2018. godine.

1.1. Analiza registriranih smještajnih kapacitete te ostvarenih turističkih rezultata od 1.1. do. 15.10.2018. godine

Za procjenu fizičkog obujma turističkog prometa u 2019. godini, analizirati ćemo registrirane smještaje kapacitete te ostvarena noćenja u razdoblju od 1. siječanja do 15. listopada 2018. godine. Na prostoru Općine Pakoštane, prema podacima Ureda za turizam do 15.listopada 2018. godine registrirano je ukupno 14 765 ležaja što je povećanje od 4 128 ležaja u odnosu na 2018. godinu kad smo bilježili 10 637 registrirana ležaja. Iz navedenog je vidljiv značajan rast registriranih kapaciteta od čak 39%. Povećanje je ostvareno prvenstveno u objektima u domaćinstvu poput kampova do 10 kamp jedinica, kamp odmorištima te apartmanima. Objekti u domaćinstvu čine 36,35% ukupnog udjela u cjelokupnim kapacitetima Zajednice a slijede ih kampovi sa 29,77 % te nekomercijalni smještaj (vikendice) 16,38%. Hotelski kapacitet je prisutan sa svega 0,21% što je otežavajuća okolnost u planiranju kvalitetnog razvoja destinacije te smanjenju sezonalnosti poslovanja sa naglaskom na pred i pod sezonu.

Tablica 1 - Registrirani smještajni kapaciteti općine Pakoštane na datum 15.10.2018. godine

VRSTA SMJEŠTAJA OBJEKTI SMJEŠTAJNE JEDINICE KAPACITET UDIO U

KAPACITETIMA

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (kampovi do 10 kamp jedinica, app, sobe) 662 1914 5368 36,35%

OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (app, sobe) 3 6 22 0,15%

PANSIONI 3 51 110 0,76%

PRAVNE OSOBE (app, sobe) 54 248 668 4,52%

HOTEL 1 16 32 0,21%

KAMPOVI 6 1465 4395 29,77%

KAMP ODMORIŠTA 4 118 354 2,40%

KAMPIRALIŠTA 4 100 300 2,03%NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (kuća stan. općine) 249 252 1097 7,43%NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (vikendice) 656 667 2419 16,38%

UKUPNO 1642 4837 14765 100,00%

4

36%

0%1%4%

0%30%

2% 2%7%

16%

REGISTRIRANI SMJEŠTAJNI KAPACITETI

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU 37% OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU 0% PANSIONI 1%

PRAVNE OSOBE 5% HOTEL 0% KAMPOVI 30%

KAMP ODMARALIŠTA 2% KAMPIRALIŠTA 2% KUĆA STANOVNIKA OPĆINE 7%

VIKENDICE 16%

Glede analize ostvarenih turističkih rezultata u tablici 2. iznesena je usporedba dolazaka po turističkim subjektima u razdoblju od 1.1. do 15.10.2018. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Turistička zajednica općine Pakoštane u promatranom razdoblju zabilježila je ukupno 88 841 dolazak što je povećanje od 5,5% u odnosu na 2017. godinu kad je ostvareno 84 199 dolazaka. Od navedenog strani državljani ostvarili su povećanje od 4,8 % a domaći turisti 1,1%. Navedeni podaci su nastavak dugogodišnjeg pozitivnog trenda rasta broja dolazaka u našoj destinaciji sa naglaskom na dolaske stranih turista .

Tablica 2 - Usporedba broja dolazaka domaćih i stranih gostiju od 1.1. do 15.10.2018. godine u odnosu sa istim razdobljem 2017. godine

VRSTA SMJEŠTAJA 2018. 2017. INDEK

SDOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO 1 2 3 4 5 6 7OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (kampovi do 10 kamp jedinica, app, sobe) 4.503 30.494 34.997 3.837 28.778 32.615 107OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (app, sobe) 0 103 103 0 62 62 166

PANSIONI 21 974 995 19 754 773 129PRAVNE OSOBE (app, sobe) 1.725 4.977 6.702 1.593 4.865 6.458 104HOTEL 271 513 784 111 241 352 223KAMPOVI 2.557 36.396 38.953 2.262 34.849 37.111 105KAMP ODMORIŠTA 22 570 592 7 582 589 101KAMPIRALIŠTA 20 638 658 17 825 842 78NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (kuća stan. općine) 280 1.098 1.378 426 1.095 1.521 91NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (vikendice) 2.414 1.265 3.679 2.462 1.414 3.876 95UKUPNO 11.813 77.028 88.841 10.734 73.465 84.199 106

5

2017 20180

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

10734 11813

73465 77028

84199 88841

Usporedba broja dolazaka domaćih i stranih gostiju 2018.godine sa 2017. godinom (razdoblje 1.1. -

15.10.)

DOMAĆI STRANI UKUPNO

U daljnjoj analizi usporediti ćemo broja noćenja domaćih i stranih gostiju u razdoblju od 1.1. do 15.10.2018. godine u odnosu na isto to razdoblje 2017.godine. Zajednica je u navedenom razdoblju ostvarila ukupno 786 104 noćenja što je povećanje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Strani turisti u promatranom razdoblju ostvarili su 599 028 noćenja što je povećanje od 4% dok domaći turisti po ostvarenim noćenjima su na razini prošle godine.

Tablica 3 - Usporedba broja noćenja domaćih i stranih gostiju 2018. godine s 2017. godinom u razdoblju od 1.1. do 15.10.2018.godine

VRSTA SMJEŠTAJA 2018. 2017. INDEK

SDOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO 1 2 3 4 5 6 7OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (kampovi do 10 kamp jedinica, app, sobe) 33.076 245.678 278.754 28.114 231.533 259.647 107OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (app, sobe) 0 911 911 0 601 601 152

PANSIONI 106 6.285 6.391 46 4.885 4.931 130PRAVNE OSOBE (app, sobe) 13.034 32.910 45.944 12.501 34.084 46.585 99HOTEL 475 1.101 1.576 249 550 799 197KAMPOVI 17.891 268.207 286.098 16.035 258.770 274.805 104KAMP ODMORIŠTA 140 4.983 5.123 52 4.858 4.910 104KAMPIRALIŠTA 144 5.380 5.524 110 6.601 6.711 82NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (kuća stan. općine) 5.627 12.749 18.376 8.259 13.367 21.626 85NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (vikendice) 116.583 20.824 137.407 121.355 19.971 141.326 97UKUPNO 187.076 599.028 786.104 186.721 575.220 761.941 103

6

2017 20180

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

186721 187076

575220 599028

761941 786104

Usporedba broja noćenja domaćih i stranih gostiju 2018. godine sa 2017. godinom (razdoblje 1.1. -

15.10.)

DOMAĆI STRANI UKUPNO

Napomena. Izvještaji su u cijelosti kreirani na temelju podataka iz sustava „eVisitor“ pri čemu su korišteni podaci aktualni u vrijeme izrade izvještaja te se nalaze u Izvještaju o turističkom prometu od 1.1.–15.10.2018.godine.

1.2. Procjena turističkog prometa u 2019. godini

Za procjenu turističkog prometa u 2019. godini analizirati ćemo ostvareni rezultat u 2018. godini gdje je Turistička zajednice općine Pakoštane za razdoblje od 1.1. do 15.10.2018. godine zabilježila dobar turistički rezultat od 6% dolazaka te 3% više noćenja nego za isto razdoblje prošle godine. Turistički rezultat u promatranom razdoblju ostvaren je po svim vrstama smještaja, a prvenstveno u objektima u domaćinstvu (apartmanima, kampovima do 10 kamp jedinica i sobama) te kampovima, kamp odmorištima i kampiralištima. Za 2019 godinu planiramo nastavak trenda povećanja broja smještajni kapaciteta, ali u znatno manjem obimu nego što je to bilo u 2018 godini, kad je uslijed provođenja legalizacije bespravno sagrađenih objekata povećan broj legalnih iznajmljivača kao i iskorištena mogućnost otvaranja kampova u domaćinstvu uz zadovoljavanje minimalnih uvjeta. Tom u prilog ide i najava reorganizacije inspekcijskih službi što bi trebalo utjecati na povećani broj registriranje kapaciteta u objektima u domaćinstvu. Za procjenu turističkog prometa u 2019. godini važno je istaknuti da će jedan od najznačajniji faktor povećanja turističkog prometa zajednice biti svakako povećanje boravišne pristojbe i paušala.

o Planiranje prihoda

Prihodi Turističke zajednice općine Pakoštane prema izvorima su:

1. Boravišna pristojba, u skladu sa posebnim zakonom;2. Turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom;3. Prihodi iz proračuna države i županije za programske aktivnosti;4. Ostali nespomenuti prihodi.

Novčana sredstva koja Turistička zajednica ima na raspolaganju su:

7

5. Prihodi drugih aktivnosti;6. Prijenos prihoda iz prethodne godine.

Ukupni prihodi Turističke zajednice općine Pakoštane za 2019.godinu planiraju se u iznosu od 2.340.000,00 kuna.

1. Boravišna pristojba plaća se temeljem članka 65. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira do kraja 2018.godine realno naplatiti oko 2.000.000,00 kuna boravišne pristojbe. Za 2019. godinu planiramo povećanje prihoda po stavci boravišne pristojbe od čak 18% prvenstveno uslijed povećanja visine boravišne pristojbe i paušala od 1.1. 2019. godine te uslijed planiranja rasta noćenja od oko 2%, gdje bi ukupni prihod po stavci boravišne pristojbe bio 2.329.000,00 kuna.

2. Turistička članarina plaća se temeljem članka 65. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. U 2019.godini planiramo prihod u iznosu od 120.000,00 kuna.

3. Prihodi iz proračuna države i županije za programske aktivnost. Turistička zajednica Pakoštane nije u proračunu Općine Pakoštane predviđena za financijsku potporu stoga se ovi prihodi odnose na prihode od strane Turističke zajednice zadarske Županije, Hrvatske turističke zajednice, Zadarske županije, Ministarstva turizma a na osnovu javljanja na raspisane natječaje i po istim odobrenim sredstvima. U 2019. godini planiramo ostvariti iznos potpora u visini od 40.000,00 kuna.

4. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi su prihodi od raznih donacija, a u 2019. godini planiramo ih u iznosu od 30.000,00 kuna.

5. Prijenos prihoda iz prethodne godine 2018. godine planiramo u iznosu od 320.000,00 kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Turističkog ureda u prvoj polovici 2019.godine.

o Planiranje rashoda

Godišnji program rada i Financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.Program rada Turističke zajednice općine Pakoštane je po vrstama aktivnosti postavljen u osam dijelova:

1. Administrativni rashodi2. Dizajn vrijednosti3. Komunikacijske vrijednosti4. Distribucija i prodaja vrijednosti5. Interni marketing6. Marketinška infrastruktura7. Posebni programi Transfer boravišne pristojbe

2. Ciljevi Programa rada

Turistički razvoj općine Pakoštane temelji se na prirodnim resursima koji objedinjuju mjesta na obali, more s otokom Vrgadom i zaleđe sa mjestom Vrana. Uz kupališni turizam („sunce i more“) ,aktivni odmor postaje jedna od osnova naše turističke ponude. Posljednjih godina turistička ponuda se oplemenjuje implementacijom kulturne baštine, a posebno stavljanjem u

8

funkciju spomenika kulture Mašković han u svojstvo hotela baštine. Važno je spomenuti i sve značajniju valorizacija prirodnih izletišta poput Kamenjaka te ornitološke staze. Nedostaci turističke ponude su činjenica da i dalje nekontrolirano raste privatni smještaj te u posljednje vrijeme kampovi u domaćinstvu sa relativno niskim udjelom kapaciteta visoke kategorije, a što je karakteristično ne samo za nas već cijelu Zadarsku županiju. Bitni nedostatak turističke ponude naše Općine svakako je nepostojanje hotelskog kapaciteta sa većim brojem ležaja koji bi bio pogon pokretač u vrijeme pred i pod sezone. Daljnji ograničavajući čimbenici turističkog razvoja Zajednice su još uvijek relativno nedovoljno razvijena komunalna i turistička infrastruktura kao i određeni nedostaci u provođenju komunalnog reda.Preduvjet za značajnije povećanje turističkog prometa je povećanje kvalitete smještaja u kampovima u domaćinstvu i privatnom smještaju kao i kvalitetniji rad inspekcijskih službi te dodatno ulaganje u razvoj javne i turističke infrastrukture. Uz navedeno potrebno je ulagati u očuvanje i adekvatnu turističku valorizaciju prirodne i kulturne baštine te je u tom smjeru potrebno razvijati infrastrukturu, svijest lokalne zajednice i promociju.

Sukladno gore navedenom, strateški ciljevima Zadarske županije, kao i ostalim ulaznim parametrima, ciljevi Turističke zajednice općine Pakoštane u 2019 godini su:

- Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa s procjenom rasta dolazaka i noćenja od oko 2 %;

- Povećanju prihoda boravišne pristojbe za oko 18 % (s obzirom na povećanje boravišne pristojbe i paušala) u iznosu od 2.329.000,00 kn;

- Povećanje udjela turističkog prometa izvan glavne turističke sezone u odnosu na ukupni godišnji promet;

- Daljnji razvoj novih turističkih proizvoda kroz povećanje sveukupne atraktivnosti destinacije sa naglaskom na tržišta posebnih interesa tzv. selektivni oblici turizma - tematske pješačke staze, poboljšanju biciklističkih staza kao i objedinjavanju svih atraktivnijih sportskih sadržaja u prezentaciji destinacije, izradu bike parka, aktivnijem konzumiranju prednosti PP Vransko jezero (stavljanje u funkciju izletničkog broda...);

- Nastavak razvoja procesa on-line komunikacijske strategije i marketinške infrastrukture;

- Nastavak i daljnju dinamizaciju udruženog oglašavanja;- Pozicioniranju Općine Pakoštane kao prostora doživljaja uzimajući u obzir prirodne

pogodnosti, implementaciju kulturne baštine te sadržajniju i bogatiju ponudu kulturno zabavnih i športskih događanja.

9

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni poslovi obuhvaćaju sve poslove Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pakoštane i ostale potrebe za ostvarenje Programa rada Turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o Turističkim zajednicama i statutom Turističke zajednice, poslovi potrebni za ostvarenje Programa rada Turističke zajednice koje obavlja Turistički ured, poslovi u Turističko informativnim centrima tijekom ljetnih mjeseci i troškovi za rad tijela Turističke zajednice.

a) Skupština Turističke zajednice općine Pakoštane održat će u 2019. godini minimalno dvije redovne sjednice. Prva sjednica održat će se u ožujku kad će tema biti Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad financijskim i materijalnim poslovanjem TZO Pakoštane od 1.1.-31.12.2018. godine, Izvješće o radu Turističkog vijeća, Izvješće o radu direktora, izvješće o izvršenju Programa rada. Druga sjednica Skupštine održat će se za potrebe usvajanja Programa rada i Financijskog plana za 2020 godinu kao i upoznavanje članova sa ostvarenim turističkim rezultatima.

b) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pakoštane održati će tijekom 2018. godine minimalno 4 sjednice. Na svojim sjednicama Turističko vijeće će:- Donijeti prijedlog godišnjeg Programa rada i Financijskog plana,- Donijeti prijedlog godišnjeg financijskog izvješća,- Razmatrati izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja

Turističke zajednice općine Pakoštane,- Razmatrati izvješće o radu direktora Turističkog ureda,- Razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje,- Donositi odluke o potporama,- Raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svi bitnim pitanjima iz domene ciljeva i

zadaća Turističke zajednice općine Pakoštane.

c) Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Pakoštane održati će dvije sjednice, na kojima će nadzirati vođenje poslova zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima zajednice, te izvršenje Programa rada i Financijskog plana za 9 mjeseci i godinu dana. O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnijeti će pismeno izvješće Turističkom vijeću, Skupštini i Turističkoj zajednici Zadarske županije.

Turistički ured će tijekom godine obavljati:

- Promociju turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja;

- Promocija turističke ponude općine u zemlji i inozemstvu u koordinaciji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije;

- Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine u svezi s politikom planiranja razvoja na županijskom nivou;

- Obogaćivanje ukupne turističke ponude općine i kreiranje novih proizvoda turističke destinacije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma;

- Poticanje, očuvanje unaprjeđenje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala naše općine;

- Prikupljanje i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća;

- Obavljanje informativnih poslova u svezi sa turističkom ponudom;

10

- Izradu polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Pakoštane;

- i druge poslove propisane Zakonom ili drugim propisom.1. Rashodi Turističkog ureda

U rashode ureda ubrajaju se materijalni izdaci, izdaci za usluge, nematerijalni izdaci, te održavanje prostora. Plan rashoda ureda za 2019.godinu planiramo u iznosu od 85.000,00 kuna što je smanjenje od 2% u odnosu na 2018. godinu.

2. Rashodi za radnike

U sklopu Zajednice djeluje Turistički ured sa sjedištem u Pakoštanima te dva Turističko-informativna centra raspoređena u mjestima Pakoštane i Drage. Rad Turističko informativnih centara organizira se na 2 lokacije sukladno mogućnostima Zajednice i potrebama korisnika (iznajmljivači i dr. članovi Zajednice, turisti), u cilju što kvalitetnije informiranosti turista.

Turistički ured posluje tijekom cijele godine te raspolaže sa 2 stalno zaposlena djelatnika: direktor TU i administrativno-stručni djelatnik.

Obim poslova Turističkog ureda se kontinuirano povećava, posebice posljednjih nekoliko godina. Pored vlastitih aktivnosti na izvršenju planiranih zadaća i potrebe praćenja novih trendova poslovanja (npr. društvene mreže) povećavaju se zakonske administrativne obaveze (npr. Zakon o pristupu informacijama, Zakon o arhivskoj građi) te obujam poslova / projekata koji se realiziraju na razini Zadarske regije (npr. Welcome, Ruralni turizam, Aktivni odmor, novinari). Također se produžuje razdoblje rada izvan glavne turističke sezone, što sveukupno zahtijeva kontinuirani povećani angažman tokom cijele godine.

U cilju pravovremenog i efikasnog izvršavanja zakonskih i planiranih zadaća postoji potreba i predviđa se povećanje angažmana sezonskih djelatnika i/ili povećanje broja zaposlenih djelatnika kao i usklađivanje rashoda za radnike.

Rashodi za radnike u 2019.godini odnose se na:

Dva stalno zaposlena djelatnika: Direktorica Turističkog ureda i administrativno-stručna djelatnica;

Jednog djelatnika na određeno vrijeme: Administrativno – stručni djelatnik; Jednog sezonskog djelatnika za potrebe TIC-a Pakoštane (turističko informativnog

centra Pakoštane), kojeg ćemo nastojati zaposliti putem student servisa; Jednog sezonskog djelatnika za potrebe TIC-a Drage (turističko informativnog centra

Drage).

Tablica 4 - Plan rashoda Turističkog ureda i Turističko informativnih centara u 2019. godini

Opis Turistički ured

TIC Pakoštane TIC Drage Ukupno

Rashodi za radnike 292.000,00 174.000,00 13.000,00 479.000,00

Neto plaće 175.000,00 91.000,00 0,00 266.000,00Porezi i doprinosi 104.000,00 57.000,00 0,00 161.000,00Izdaci po Ugovorima Student servisa 0,00 26.900,00 13.000,00 39.000,00Ostali izdaci za zaposlene 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00Premija osiguranja 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00Materijalni izdaci 23.000,00 13.000,00 3.000,00 39.000,00Materijal i energija 13.000,00 5.000,00 2.000,00 20.000,00

11

Dnevnice i putni izdaci 5.000,00 6.000,00 1.000,00 12.000,00Reprezentacija 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00Izdaci za usluge 18.000,00 12.000,00 3.000,00 33.000,00Prijevozne usluge, tel. izdaci, poštarina 9.000,00 8.000,00 2.000,00 19.000,00Usluge održavanja 3.000,00 4.000,00 1.000,00 8.000,00Usluge najma 0,00 0,00 0,00 0,00Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Financijski rashodi 3.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00Naknada banci i FINA-i 4.860,64 3497,42 0,00 8.358,06Ostali rashodi 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00Ostalo 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00Ukupno 337.000,00 205.000,00 19.000,00 561.000,00

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

U ove rashode spadaju troškovi koji proizlaze iz rada tijela zajednice, kao što su naknade za vijećnike i članove Nadzornog odbora, te materijalni i sitni izdaci za pripremu sjednica. Članovi Turističkog vijeća i Nadzornog odbora primaju simbolični naknadu od 170,00 kuna po sjednici. Naknade se isplaćuju temeljem prisutnosti na sjednicama Turističkog vijeća i Nadzornog odbora.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI (planirana sredstva)

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Poticanje i sudjelovanje Zajednice u uređenju Općine vrši se prvenstveno kroz zajednički program korištenja 30% pripadajućeg dijela naplaćene boravišne pristojbe koji je Zajednica sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/09) dužna doznačiti u proračun Općine, a koji je za 2019. godinu planiran u iznosu od 501.000,00 kn. Navedena sredstva namijenjena su isključivo za poboljšanje uvjeta boravaka turista i planiraju se u sklopu stavke Transfer sredstava u proračun Općine Pakoštane.I dalje se planira poticati usmjeravanje navedenih sredstava najvećim dijelom u javnu turističku infrastrukturu, posebice plaže i javne površine. Uz to, potrebno je poticati daljnje poboljšanje komunalnog reda te suradnju u oblikovanju i provođenju projekata Zajednice od interesa za razvoj turizma na području Općine.

U komunalnom segmentu, treba svakako potaknuti kvalitetniju regulaciju problema u centru mjesta Pakoštane kako bi turisti mogli u većini dionica dana nesmetano komunicirati centrom mjesta.

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane, Općina PakoštanePlanirana sredstva: 50.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Projekt Volim Hrvatsku je projekt Hrvatske turističke zajednice koji se provodi na svim razinama sustava TZ-a. Na razini naše Zajednice planira se izvođenje slijedećih:

12

- ekološko akcije čišćenja podmorja Pakoštane i Drage;- ekološke akcije čišćenja priobalnog pojasa i zaleđa općine;- obilježavanje Dana planeta Zemlje odnosno Dana biološke raznolikosti;- provođenje ekološke literarno-likovne akcije na temu zavičajne baštine.

U projekt će biti uključene Udruge poput ronilačkog kluba, ribolovnog kluba, gostujućih ronilačkih klubova, OŠ Pakoštane, dječjeg vrtića Gardelin, Hrvatskih šuma, djelatnika PP Vransko jezero, komunalne službe Juština i ostalih.

Kroz poticanje i podršku Osnovnoj školi Pakoštane na provođenju navedenih programa doprinosi se edukaciji i razvoju svijesti najmlađih članova zajednice i roditelja u pogledu očuvanja okoliša, vrednovanja vlastitih prirodnih i kulturnih vrijednosti i njihovog značaja za turizam. Svaka od realiziranih aktivnosti ujedno se otvara za širu publiku odnosno mještane i turiste čime se povećava edukativni domet i obogaćuje ponuda događanja. Također se planira poticati i sudjelovati i u drugim ekološko-edukativnim aktivnostima na razini Općine.

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane, Ronilačke udruge, Udruga ribolovnog kluba Pakoštane, OŠ Pakoštane, Hrvatske šume, JU PP Vransko jezero, komunalna služba Juština.Planirana sredstva: 10.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

1.2. Održavanje i postavljanje novih WEB kamera

TZO Pakoštane postavila je WEB kameru u dogovoru sa Župnim uredom na zvonik mjesne crkve u Pakoštanima, a putem koje se prikazuju on line kadrovi Pakoštana na službenoj web stranici. Ista je najposjećeniji segment naše web stranice Kameru je nužno svake godine uredno održavati. Uslijed velikog interesa turista za istom planiramo postavljanje WEB kamere na još jednu od atraktivnih lokacija u mjestu Pakoštane te u mjesto Drage, naravno ukoliko uspijemo dogovoriti lokaciju koja će zadovoljavati uvjete za nesmetano funkcioniranje iste.

Nositelj projekta: TU TZO PakoštanePlanirana sredstva: 20.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

2. Manifestacije

Manifestacije su važan dio turističke ponude naše općine. Pod manifestacijama se u okviru zadaća Zajednice podrazumijeva poticanje, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, zabavnih, sportskih, ekoloških i ostalih događanja na području Općine koja doprinose obogaćenju turističke ponude. TZO Pakoštane planira nastaviti organizaciju, suorganizaciju i poticanje osmišljavanja, razvoj i održavanje prepoznatljivih manifestacija kroz koje se ističe karakter i različitost destinacije. To se prvenstveno odnosi na slijedeće elemente: kulturna baština/tradicija, pred i pod sezona te aktivni odmor.

Troškovi organizacije manifestacija podrazumijevaju angažman i troškove izvođača, tisak i distribuciju promidžbenog materijala (plakati, programi), oglašavanja i druge promotivne aktivnosti, organizaciju gastro ponude, nabavku potrebnog inventara, namirnica, angažiranje pomoćnog osoblja i stručnih subjekata, pribavljanje suglasnosti i dozvola, ZAMP i sl.Otežavajuće okolnosti koje ograničavaju obujam i kvalitetu manifestacija na prostoru naše Općine su financijska ograničenja, ograničenost postojećih i neopremljenost postojećih otvorenih prostora za održavanje manifestacija (male slobodne javne površine, parking u

13

centru, priključci struje, komunalni nered u postavljanju mobilnih reklama, neadekvatni priključci za struju, rasvjeta i sl.), nedostatak zatvorenih prostora (galerijski, muzejski i/ili izložbeni prostori i sl.), nedostatak ustanova u kulturi, nedostatak sudjelovanja ugostiteljskih objekata u zajedničkim tematskim manifestacijama.

Kalendar događanja sa popisom i datumima događanja svih manifestacijama bit će oglašen i postavljen na službene stranice Zajednice početkom mjeseca siječnja 2019 godine uz dopune i izmjene po potrebi.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

TZO Pakoštane će u suradnji sa svim aktivnim Udrugama i inicijativama sa prostora Općine Pakoštane složiti kalendar događanja sa naglaskom na tradicionalne elemente koji turistima nude osjećaj mediteranskog podneblja destinacije u kojoj borave.Iznosimo neke dio manifestacija:

o tematska događanja sa naglaskom na eno, gastro i etno: Uskršnja marenda (22.4.), Prvosvibanjski zalogaj (1.5.), Mali Križi malo biži (20.6.) , Mirisi dalmacije (7.7.), Fešta od pamidora (21.7.), Litnja pričinjoža / sva lica smokve (23.8.), Materine užance (17.7., 8.8., 1.9.), Dragarske bumbete (5x kroz ljeto), Bokun lita (8.9.)...

o tematska događanja sa naglaskom na kulturu kroz prikaz oživljavanje povijesti: Dani Vitezova vranskih (16.,17.8.), Srednjovjekovni sajam (16.1.,17 i 18.8), Pomorska noćna bitka (18.8.).

o tematska događanja sa naglaskom na kulturne večeri: Koncerti na otočiću Sv. Juština (18.7.), filmska večer / projekcije filmova na otočiću Sv Juština (-.8.) književne večeri...

o zabavna događanja: Ples pod zvijezdama (3 x kroz ljeto), koncerti zabavne glazbe, klapske večeri...

o ostala događanja kulturno - zabavnog karaktera sukladno financijskim i organizacijskim mogućnostima, uz potporu Općine Pakoštane te u suradnji sa zainteresiranim članovima Zajednice.

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane, Etno udruga DAN, KUD Pakoštane, KUD Sv. Ante, Drage, Plesni studio K2, Udruga Vitezovi vranski.Planirana sredstva: 400.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

2.2. Sportske manifestacije

Na području naše Zajednice se već tradicionalno održava niz turističko-sportskih događanja vezano uz tzv. outdoor aktivnosti, gdje Zajednica sudjeluje putem organizacije i/ili suorganizacije i/ili potpora. Zajednica će i u 2019. godini nastaviti pružati potpore, organizirati i pomagati razvoj postojećih te poticati nastanak novih događanja pustolovno-sportsko-turističkog karaktera i to prvenstveno izvan glavne turističke sezone, uz jačanje promidžbenih aktivnosti i stvaranje prepoznatljivosti destinacije kao prostora doživljaja.

Izdvajamo planirane sportske manifestacije: XCO Kamena / brdsko biciklistička utrka dalmatinske zimske lige (10.2.), dm BLUE&GREEN TRAIL Pakoštane – trail utrka (30.3.), dm Mali TRK (30.3.), Hajdemo do Vrane - planinarski pohod (6.4.), Dječja MTB utrka (30.4.), MTB Vransko jezero (mount bike maraton) (1.5.), Škojatlon (7.9.), Rođendanska biciklijada (7.10.), Lignjolov (-.12.).

Zajednica planira i dodatne aktivnosti u cilju povećanja iskorištenosti potencijala ponude aktivnog odmora te daljnju uspješnu suradnju sa sportskim udrugama naše Općine...

14

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane, BBK Pakoštane, Planinarsko društvo Belveder, Ribolovno društvo...Planirana sredstva: 130.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

2.3. Ostale manifestacije

Zajednica će nastaviti organizaciju i drugih manifestacija sukladno vlastitim mogućnostima i vanjskim čimbenicima ukoliko se ukaže potreba za istim , a koje nismo obuhvatili prethodnim stavkama programa.


2.4. Potpore i donacije ostalim događanjima

TZO Pakoštane uz općinu Pakoštane organizator je većine manifestacija na prostoru naše destinacije izuzev organizacija manifestacija od strane samih Udruga. Za sve one manifestacije koje doprinose obogaćivanju turističke ponude naše općine u organizaciji naših partnera KUD–a Pakoštane, Udruge Vitezova vranskih, Plesnog studia K2, Etno Udruge DAN, Udruge Kaleta --- ali i troškovi za Pokladni dan - „Pametni Ćudinov dan“ u organizaciji skupine građana koji nose prezime Ćudina a za čiji angažman nismo predvidjeli sredstva u gore navedenim stavkama (kulturno-zabavne i sportske manifestacije) planirati ćemo sredstva i u 2019. godini.

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane, Etno udruga DAN, Udruga Vitezova vranskih, Plesni studio K2, KUD Pakoštane, KUD Drage...Planirana sredstva: 30.000,00 knRok provedbe: do kraja godine

3. Novi proizvodi

Sukladno prirodnim potencijalima područja, turističkim trendovima te strategiji razvoja hrvatskog turizma, razvoj novih proizvoda usmjeren je prvenstveno na područje pustolovnog / outdoor turizma te kulturne baštine u funkciji turizma, odnosno, „doživljajnog turizma“. Također, upravo su to elementi turističkog proizvoda koji mogu povoljno utjecati na produženje turističke sezone kao jedan od osnovnih razvojnih ciljeva.

Zajednica će stoga nastaviti sa daljnjom realizacijom projekata: PAKOSTANE ACTIVE – slatko slana avantura kroz osmišljavanje koncepta i sadržaja signalizacijskih i interpretacijskih elemenata na pješačkim stazama projekta Slatko-slana avantura, kao i aktivno sudjelovati na razvoju ciklo-turizma na području Zadarske regije kroz projekt ZADAR BIKE. Projekt je pokrenula TZŽ Zadarske u 2015.g. s planom provođenja u višegodišnjem razdoblju. Projekt obuhvaća analizu stanja na terenu, standardizaciju, trasiranje, kartografiju i signalizaciju, edukaciju, licenciranje objekata i dr. te promidžbu proizvoda. Područje TZO Pakoštane od ranije raspolaže formiranim biciklističkim stazama koje bi se trebale uklopiti u regionalni turistički proizvod i time sveukupno povećati vrijednost proizvoda i cjelokupne destinacije. U sklopu projekta se predviđa mogućnost ulaganja u radove na terenu (nove dionice staza, prateća infrastruktura).TZO Pakoštane , zajedno sa TZG Biograda, TZO Sv. Filip i Jakov , Pašman i Tkon čini i destinaciju Biogradska rivijera- centar Jadrana. Planira se nastaviti u tom smjeru, bez obzira što projekt PPS-a više ne djeluje tako da se planira daljnje aktivnosti poput zajedničkog

15

projekta AVANTURA ALLA CART za koju planiramo izraditi i video uradak u cilju daljnje promocije projekta.

16

3.1. Projekt PAKOSTANE ACTIVE

3.1.1. Osmišljavanje koncepta i sadržaja signalizacijskih i interpretacijskih elemenata na pješačkim stazama projekta Slatko-slana avantura (ukupno 16 staza)

TZO Pakoštane je u 2017. godini sagledala sve mogućnosti i lokalitete (Pakoštane, Vrana, Drage ,Vrgada) pogodne i dovoljno atraktivne za pješake rute / staze te je u suradnji sa strukom izradila prijedlog pješačkih staza kroz projekt Pakoštane active – Slatko slana avantura. U 2018. godinu Zajednica je po planu većinu predloženih staza označila (markirala) te tiskala kartu sa prigodnim tekstom „pričom“ koja je svakoj stazi dala posebnu dozu atraktivnosti. U 2019. godini u planu je izrada signalizacijskih elemenata (putokaza) sa pripadajućim tekstom za svaku stazu te postavljenje dijela istih.Izrada interpretacijskih tabli općenito te pojedinačno za svaku stazu (a po potrebi i više njih po stazi) kao i njihovo postavljanje na terenu je financijski zahtjevan posao te u 2019 godini planiramo financiranje jednog dijela navedenog projekta a sve u sklopu dugoročnog razvoja projekta Pakoštane active.

INTERPRETACIJSKI ELEMENTI:UVODNA TABLA („NULTA“, VELIKA) – Pakoštane, Drage, Dolačka, Vrana, Vrgada

Na nultoj tabli sadržaji:- Karta svih staza- You are here- Legenda s označenom težinom staza- Kratka pričica o SSA- Tematska priča o mjestu na kojem tabla stoji (Pakoštane, Drage, Dolačka, Vrana,

Vrgada)TEMATSKE TABLE :

- manje, bez velike karte, tematska priča o mjestu na kojem tabla stojiSIGNALIZACIJSKE TABLE (putokazi, križanja i upozorenja):

- Početna – Strelica na kojoj piše ime staze, duljina km, oznaka težine, pravac (npr. početna na Janicama piše Drage 3,2km)

- Križanje – strelice na stupu koje pokazuju smjerove- Upozorenje – upozorenje za prijelaz preko Magistrale ili tešku planinarsku stazu

VIDIKOVCI – neki jednostavan dizajn „smjerokaza“ – karakterističan element u prostoru – 3 komada1 VRANA1 ČELINKA1 KURELA MALA

Tablica 5 - Slatko-slana avantura - Specifikacija signalizacijskih i interpretacijskih elemenata (ukupno 16 staza)

Staza Signalizacijski elementi (putokazi i upozorenja)

kom Interpretacijski elementi ko

m0 Uvodna tabla

(„Nulta“, Velika)Tabla s prikazom svih pješačkih staza i pričom - „Nulta“ tabla - Pakoštane, Drage, Dolačka, Vrana, Vrgada

5

1 Proročice Vrane Putokazi 2 Tabla Proročica Vrana / Pećina 12 Planinarska 1 Tabla Vidikovac, Veliki Bak i Vran

Samograd3

3 Majdan staza Putokazi 44 Kamenjak5 Bedemska Putokazi 2 Table Rimska luka

Bedem (kuća babe Dore)2

17

6 Tri škoja Putokazi 2 Table Tri škoja / Škojatlon, Justina, Veli škoj, Babuljaš

4

7 Staza borova Putokazi 1 Tabla borovi i gladiole 18 Jezerski put Putokazi

Upozorenje magistrala34

Tabla Bibe na putu / Vadila 1

9 Ornitološka Putokaz s ceste (ako nema)

1

10

Grebenska Putokaz ulaz / izlazUpozorenje na vlastitu odgovornost

22

Table Liburnska gradinaVoda u kršu

2

11

Babilonija PutokazUpozorenje magistrala

44

12

Dragarske bumbete

Putokaz ulaz / izlazKrižanje s Dolačkim srcem

21

13

Dolačko srce Putokaz 3

141516

Vrgada Putokaz 5 Tabla suhozidi, Sv. Andrija / Gradina

2

Ukupno 43 21

Nositelj projekta: TU TZO PakoštanePlanirana sredstva: 70.000,00 knRok provedbe: do kraja godine

3.1.2. Izrada Bike parka – mount-bike

TZO Pakoštane ima u planu za 2019 godinu pokrenuti izradu Bike parka na prostoru lokaliteta šume između Pakoštana i Crvene luke u suradnji sa Hrvatskim šumama. Radi se o specifičnom obliku biciklizma koji zahtjeva pogodni teren koji bi se dodatno upotpunio tzv. hupsterima čime bi isti dobio na dodatnoj atraktivnosti. Projekt bi se radio u konzultaciji sa strukom. Uzimajući u obzir činjenicu da prostor naše destinacije ima preduvjete za navedeno, iste planiramo iskoristiti i time dodatno doprinijeti razvoju selektivnog oblik turizma – Cikloturizam. Projekt Bike parka bi se kroz godine razvijao i nadopunjavao, a sve u cilju obogaćivanja turističke ponude kroz dodatni sadržaja unutar projekta PAKOSTANE ACTIVE.


4. Potpora razvoju DMK-a

Planira se nastavak suradnje na DMK projektu u sklopu aktivnosti i u suradnji sa TZŽ Zadarske. Projekt ima za cilj potaknuti razvoj destinacijskih menadžment kompanija, formirati i promovirati kvalitetne turističke proizvode sa naglaskom na doživljaj i posebnosti destinacije radi postizanja prepoznatljivosti na turističkom tržištu te jačati sinergiju turističkog sektora.


18

III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacija

1.1. Internet oglašavanje

U promociji destinacije Općine Pakoštane, uz postojeće kanale, internetsko oglašavanje zauzima vodeće mjesto među kanalima promocije te sukladno svojim mogućnostima planiramo povećavati ulaganja u ovaj medij. Najveći dio internetskog oglašavanja biti će realiziran u sklopu oglašavanja na stranicama niskotarifnih avio kompanija, udruženih promotivnih kampanja javnog i privatnog sektora, zajedničkih promotivnih kampanja Turističke zajednice Zadarske županije i lokalnih TZ-a Biogradske rivijere (Pakoštane, Biograd, Sv. Filip i Jakov).Zajednica će nastaviti realizaciju samostalnih manjih ciljanih kampanja za konkretneU okviru ove stavke spomenut ćemo i društvene mreže gdje će Zajednica nastaviti sa aktivnostima na najznačajnijim društvenim mrežama - Facebook, Twitter, Instagram, gdje ćemo kontinuiranim informiranjem nastojati prezentirati ključne proizvode, vrijednosti i doživljaje naše destinacije.Zajednica će i dalje nastaviti realizaciju samostalnih manjih ciljanih kampanja za konkretne proizvode. Planirane aktivnosti će se provoditi u suradnji sa specijaliziranim marketinškim agencijama.

Nositelj projekta: TU TZO PakoštanePlanirana sredstva. 30.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Uslijed stalnih i sve bržih promjena načina komunikacije putem interneta kao i uvođenja novih tehnologija u izradi istih kontinuirano ćemo raditi na unaprjeđivanju službenih internetskih stranica Zajednice, s naglaskom na doživljaje i proizvode naše destinacije.


1.3. Mobilna aplikacije POINTERS i VISION ONE

S obzirom da smo se zajedno s Turističkim zajednicama Biogradske rivijere uključili u projekt POINTERS i izradili mobilnu aplikaciju, ona se planira održavati i nadopunjavati tijekom 2019.godine. Projekt Pointers je koncept koji na jedinstven način kreira, obrađuje, plasira i promovira destinaciju , podiže njezinu globalnu vidljivost i prisutnost te je u skladu sa najnovijim turističkim trendovima.

Plan je za 2019 pokrenuti novu VISIO ONE aplikaciju koja će biti sastavni dio Mobile One mreže aplikacija koje već djeluju u Hrvatskoj. Plan je digitalizirati turistički i gospodarski sektor uz postavljanje svih relevantnih točaka interesa koje bi bile dostupne turistima.

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane, TZG Biograd na Moru, TZO Sv. Filip i JakovPlanirana sredstva: 15.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

19

2. Offline komunikacija

Temeljem provedenih razgovora sa turističkim subjektima naše Zajednice, TZ-a Biogradske rivijere, TZ zadarske županije te sa sustavom HTZ-a , a s obzirom na uvjete Javnog poziva za udruženo oglašavanje u 2019.godini i u cilju maksimiziranja promotivnih aktivnosti za našu destinaciju planiramo:

2.1. Sudjelovanje u regionalnom projektu udruženog oglašavanja usmjerenog prema niskotarifnom avio-prijevozniku Raynair

Poticanje dolazaka avio-gostiju putem niskotarifnih letova avio kompanije Ryanaira predstavljaju i dalje značajnu obvezu TZO Pakoštane u sklopu TZ Zadarske županije i cijele regije te jačanje tržišne pozicije Zračne luke Zadar i cijele destinacije. Prema stavu TZ Zadarske županije potrebno je i dalje kvalitetno i dodatno iskorištavati ovaj potencijal u produljenju turističke sezone sa naglaskom da se uz postojeća radi na otvaranju nova emitivnih tržišta. U tu svrhu TZ Zadarske županije nastavlja sa projektom oglašavanja na web stranicama vodećeg svjetskog niskotarifnog, te za Zračnu luku Zadar najznačajnijeg avioprijevoznika – Ryanaira. Takvim oglašavanjem kao podršci ovoj povezanosti zadarske regije s ključnim tržištima sjeverne i zapadne Europe, TZ Zadarske županije opravdava ovu višegodišnje marketinšku investiciju. Stoga smo na inicijativu TZ Zadarske županije i u 2018. godini potpisali dvogodišnji ugovor o suradnji na marketinškim aktivnostima između TZO Pakoštane i TZ Zadarske županije za financiranje oglašavanja na stranicama niskotarifnih avio kompanija za 2019. i 2020. godinu. U prilog potpori projekta od strane naše destinacije ide i financiranje od strane općina Pakoštane kroz općinski proračun.

Nositelj projekta: TZO Pakoštane, Općina Pakoštane, TZ Zadarske županijePlanirana sredstva. 80.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

2.2. Podrška promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora sa područja Zajednice

Podrška promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora gdje uz HTZ-u, Turističku zajednicu Zadarske županije i TZO Pakoštane sudjeluju turistički subjekti sa prostora naše Općine koji iskažu interes a pri tom zadovoljavaju propisane uvjete javnog poziva za udruženo oglašavanje.

Nositelj projekta: TZO Pakoštane, Općina Pakoštane, TZ Zadarske županijePlanirana sredstva: 60.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

2.3. Sudjelovanje u zajedničkoj promotivnoj kampanji sustava TZ-a Zadarske regije

Planiramo sudjelovanje u zajedničkoj promotivnoj kampanji Rivijera Biograd, gdje bi nositelj kampanje bila TZ Županije Zadarske u okviru novog projekta i brend strategije TZ Zadarske županije „Say Yes“ for ZADAR region, a ostali sudionici bi bili TZG Biograda kao nositelj subregije Rivijera Biograd na moru te naša Zajednica uz TZO Sv. Filip i Jakov. Udruženo destinacijsko oglašavanje sustava turističkih zajednica obuhvatio bi oglašavanje opće turističke ponude i selektivnog oblika turizma. Udio u financiranju bi se dogovarao prema zastupljenosti u kampanji.

Nositelj projekta: TZO Pakoštane, Općina Pakoštane, TZ Zadarske županijePlanirana sredstva. 30.000,00 kn

20

Rok provedbe: do kraja 2019. godine2.4. Opće oglašavanje

I u 2019.godini nastavit ćemo opće oglašavanje destinacije s naglaskom na značajne manifestacije, aktivni odmor i doživljaje. Ova stavka obuhvaća oglašavanje putem radio postaja, vanjska oglašavanja te tiskane medije.


2.5. Brošure i ostali tiskani materijal

Turistička zajednica Općine Pakoštane kroz prethodne godine tiskala je veći broj promotivnih brošura sa naglaskom na tematske materijale pješačke i biciklističkih staza, karte okruženja, izletišta..) od kojih izdvajamo:

1. Opća image brošura TZO Pakoštane2. Plan mjesta Pakoštane3. Plan mjesta Drage4. Izletišta / Vacation area5. Biciklistička karta - Vransko jezero6. Biciklistička karta - Pakoštane / Biograd7. Turistički vodič „Kao na dlanu"8. Karta pješačkih staza „Slatko slana avantura9. Turistički vodič za djecu

Od navedenog svake godine za potrebe Turističkog ureda, TIC-a, turističkih sajmova, prezentacija, recepcija turističkih objekata, turističkih agencije ali sve više i za potrebe privatnih iznajmljivača Zajednica tiska i vrši reprint u značajnim količinama. Većina brošura poput Plana mjesta, Bike karti, nove karte okruženja, nove karte Slatko slane avanture financijski nisu zahtjevna za tisak jer se radi o malom broju stranica te se o količinama dogovaramo po potrebi (velike količine nemamo gdje adekvatno uskladištiti). Međutim materijali poput Izletišta te turističkog vodiča Kao na dlanu koje turiste posebno preferiraju zbog velikog broja zanimljivih informacija i cjelokupnog koncepta zbog velikog broja stranica su skupi za tisak i masovno dijeljenje te ih i dalje planiramo ciljano i kontrolirati dijeliti.U ovoj stavci osim brošura ulazi i tisak ostalog tiskanog materijala poput jambo plakata, ,plakata, letaka, City lighta, promo vrećica…stoga uz sve navedeno uzimajući u obzir sve veću potražnju za promotivnim materijalima planiramo za tisak izdvojiti:


2.6. Suveniri i promo materijali

Po ovoj stavci TZO Pakoštane će i u 2019. godini nastaviti suradnju sa proizvođačima domaćih proizvoda i rukotvorina od kojih će otkupiti određene proizvode za potrebe darivanja (novinari, poslovni partneri...) i posebnih prezentacija . Cilj nam je proizvodima predstaviti obilježje ovog kraja ali i sudjelovati u poticanju proizvodnje i prodaje domaćih proizvoda. U okviru izrade promo materijala planiramo izradu svih onih promotivnih materijala koje nismo obuhvatili gore navedenim stavkama.

Nositelj projekta: TU TZO Pakoštane

21

Planirana sredstva: 25.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine2.7. Info table

Po ovoj stavci kao i svake godine planiramo održavanje, saniranje i nadopunu sustava interpretacijskih tabli prema potrebama i mogućnostima.


3. Smeđa signalizacija

Smeđa signalizacija na prostoru mjesta Pakoštane zahtjeva značajnije ulaganje koje planiramo realizirati u narednoj godini kroz zamjenu postojećih pocinčanih stupova i dotrajalih tabli. Ovo ulaganje nije konačno jer uslijed vremenskih i delikventskih oštećenja ista zahtjeva kontinuiranja ulaganja. Potrebno je ukazati i na kaos u postavljanju reklami uzdužno uz magistralu (JTC) i na javnim površinama te u dogovoru sa Jedinicom lokalne samouprave, Županijskim i Hrvatskim cestama pokušati iznaći rješenje za ovaj problem.

Nositelj: TU TZO PakoštaneTrošak projekta: 35.000,00 knRok provedbe: do kraja 2019. godine

22

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi i posebne prezentacije

Turistička zajednica općine Pakoštane će u okviru svojih mogućnosti nastaviti promociju destinacije putem distribucije promidžbenog materijala na sajmovima organiziranim od strane sustava HTZ-e, a u suradnji sa TZ Zadarske županije te će se predstaviti na onim sajmovima za koje procijeni da će nam predstavljanje na istim donijeti najbolji rezultat. Predstavljanje na sajmovima smatramo značajnim ali i dalje primarni cilj programa marketinških aktivnosti naše zajednice je on line promocija. Predviđa se eventualna dodatna mogućnost nastupa na posebnim prezentacijama, samostalno i/ili u suradnji sa sustavom HTZ-e, TZ Zadarske županije, u sklopu Biogradke rivijere, u suradnji sa lokalnim turističkim subjektima kao i mogućnost rada direktora TU na sajmovima i/ili prezentacijama u organizaciji TZŽ Zadarske i HTZ-e. Zajednica će nastaviti vršiti prihvat studijskih grupa novinara, agenata i blogera upućenih od strane sustava HTZ-e i/ili drugih interesnih subjekata te u vlastitoj organizaciji.

Nositelj projekta: TU TZO PakoštanePlanirana sredstva: 30.000,00 kn Rok provedbe: do kraja 2019. godine

2. Studijska putovanja, odnosi sa javnošću

U okviru ove stavke planiramo troškove za prihvat domaćih i stranih novinara, agenata i tv ekipa, a aktivnosti će se dogovarati raditi u suradnji sa HTZ-om i TZ Zadarske županije. Dio sredstava biti će utrošen i na ugošćavanje studijskih grupa ,te na novinare koji prate događanja kroz razne cjelogodišnje aktivnosti Zadarske regije. Već duži niz godina naša destinacija uz Stari gradsku i Ninsku rivijeru je najposjećenija destinacija od strane stranih novinara upućenih od HTZ-a i TZ Zadarske županije, a koji posebno iskazuju interes za PP Vransko jezero (ornitološki rezervat), spomenik kulture Mašković han te atraktivni vidikovac Kamenjak. Navede aktivnosti smatramo da će biti u porastu za 2019. godinu.


3. Posebne prezentacije

Posebne prezentacije uključuju razne prezentaciji kao i potpore organizatorima drugih događanja u destinaciji s ciljem jačanja prepoznatljivosti destinacije. Tu svakako ulaze i sudjelovanja na Road show-ma i ostalim prezentacijama organiziranim od strane TZ Zadarske županije na nama zanimljivim emitivnim tržištima.


23

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Interni marketing podrazumijeva:- edukaciju za zaposlene te subjekte javnog i privatnog sektora;- koordinaciju subjekata neposredno ili posredno uključenih u turistički promet;- nagrade i priznanja;- informiranje članova/sudionika turističkog prometa;- ostale nespomenute aktivnosti interne komunikacije na području Zajednice.

Zajednica će sudjelovati u programima edukacije i drugim aktivnostima internog marketinga HTZ-e i TZŽ Zadarske te provoditi vlastite aktivnosti na području Zajednice.

Nositelj projekta: TU TZO PakoštanePlanirana sredstva: 15.000,00 kn Rok provedbe: do kraja 2019. godine

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Proizvodnja multimedijalnih materijala je sastavni dio marketinških aktivnosti Zajednice. Stoga za narednu godinu planiramo :

- Izradu kratkog općeg promo filma TZO Pakoštane- Izradu manjih turističkih filmova za potrebe WEB - a i promocije uopće- Izradu video materijala tematskih manifestacija (Školjing, dm BLU&GREEN traila,

Dana Vitezova vranskih…)- Izradu kratkog videa Avantura a la carte*

* Projekt Avantura a la carte proveli smo u sklopu PPS projekta Biogradska rivijera – srce Jadrana zajedno sa Gradom Biogradom na Moru, TZ Sv. Filip i Jakov te Pašmanom i Tkonom. Projekt smo prezentirali u vidu atraktivne karte sa svim značajnijim zanimljivostima našeg okruženja gdje se turisti okušavaju u rješavanju i otkrivanju zagonetki na terenu a pri tom uživajući u prirodnim i kulturnim ljepotama ovog prostora. Karta je originalna te smo mišljenja da joj je potrebna dodatna promocija kako bi je približili publici a zamislili smo je kroz kratki video koji će pratiti grupicu aktera na njihov putu u otkrivanja rješenja i pri tom će kamera bilježiti sve prirodne i kulturne atraktivnosti lokacija. Taj film bi objavili na našim web stranicama a troškove snimanja bi podijelili među sobom. Treba napomenuti da je karta idealna za animaciju turista u vrijeme pred i pod sezone.


2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Po ovoj stavci planiramo aktivnosti u skladu sa potrebama i unaprjeđenjem imagea općine Pakoštane kroz:

24

o obnovu fundusa tekstova (novi tekstovi, novi prijevodi tekstova);o obnovu i popunjavanje banke fotografija te njihovo pohranjivanje;o grafičku pripremu fundusa.

U sklopu nove WEB stranice bit će mogućnost postavljanje aplikacije (banke fotografija) koja će biti dostupna svim registriranim iznajmljivačima


VII POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena ima za cilj potaknuti razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, utjecati na oživljavanje gospodarske djelatnosti u turistički nerazvijenim područjima kroz stvaranje turističkih doživljaja u prostoru i turističke ponude uopće.TZO Pakoštane će nastojati u okviru svojih mogućnosti poticati i pomagati razvoj turizma na područjima Općine koja nisu posebno turistički razvijena (Vrana i Vrgada). Prvenstveno se to odnosi na pružanje svih potrebnih informacija te pomoći u organizaciji manifestacija i događanja koji doprinose turističkom boljitku mjesta.


VIII OSTALE AKTIVNOSTI

Zajednica će sudjelovati u izradi planova razvoja turizma i drugih planova Općine Pakoštane.U cilju unapređenja razine prijave i odjave gostiju, naplate boravišne pristojbe i članarine Zajednica će surađivati sa Carinom i sustavom HTZ-e. Također će se vršiti vlastite aktivnosti informiranja, evidencije i kontrole. Predviđa se mogućnost eventualno potrebnog zaduživanja za potrebe djelovanja Zajednice i/ili realizaciju većih projekata. Izvanredni izdaci podrazumijevaju neophodne a neplanirane rashode poslovanja koji se mogu pojaviti tijekom godine.

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PAKOŠTANE

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turistička zajednica Općine Pakoštane doznačit će u proračun Općine Pakoštane 30% pripadajućeg dijela boravišne pristojbe kojeg je Općina dužna utrošiti za unaprjeđenje uvjeta za boravak turista temeljem zajedničkog programa trošenja sredstava doznačenih od strane Zajednice.

Nositelj projekta: TU TZO PakoštanePlanirana sredstva: 698.700,00 kn

25

Rok provedbe: do kraja godine

X ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Programa rada s financijskim planom za 2019.g. zadužuju se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda. Turističko vijeće može, u okviru ukupne svote, tijekom godine vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana te odlučivati o izmjenama ukupnog plana do iznosa od 5%. Iznad toga se izrađuje izmjena i dopuna Financijskog plana - rebalans koji usvaja Skupština. O sredstvima tekuće rezerve odlučuje Turističko vijeće. Direktor Turističkog ureda se ovlašćuje donositi odluke o iznosima do 50.000,00 kn. Za poslove vrijednosti iznad 70.000,00 kn vršit će se postupak prikupljanja najmanje 3 ponude. Izbor najpovoljnijeg izvođača vrši povjerenstvo od 3 člana iz redova Turističkog vijeća izabrano od strane Turističkog vijeća. Kako se prihodi Zajednice ostvaruju neravnomjerno tijekom godine Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite najviše do 50% visine financijskog plana za 2018.g.. O pozajmici i kreditu odlučuje Turističko vijeće a ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje direktor ureda. Direktor Turističkog ureda podnosit će izvješća o tijeku realizacije programa rada na svakoj sjednici Turističkog vijeća, a cjelovita financijska izvješća podnose se kvartalno. Godišnje financijsko izvješće Turističko vijeće podnosi Skupštini koja ga je dužna donijeti do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu a prijedlog Programa rada za iduću godinu do kraja listopada tekuće godine. Program rada usvaja Skupština na redovnoj sjednici do kraja tekuće godine za iduću godinu. Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pisano izvješće o provedenom nadzoru Turističkom vijeću i Skupštini.

26

prijedlog plana program rada za 2018. s …€¦ · web viewprogram rada s financijskim planom za...

Documents