procedimiento de control de documentos · 2019-04-02 · el responsable del sgsst y /o copasst -...

E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

Y UNIDADES FUNCIONALES PERIFÉRICAS

Código

SGSST-PR08 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION CONTROL DE DOCUMENTOS

Y REGISTROS Versión

PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO V01-2018

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACION CONTROL DE DOCUMENTOS Y

REGISTROS

Elaboró (12-2018) Revisó (12-2018) Aprobó (12-2018)

Coordinador SST Coordinador Calidad Gerente

Jefe Fredy Quiroga Dra. Jazmín Ávila Dra. Martha Inés Bautista

Junca



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1. OBJETO.

Establecer los lineamientos para elaborar y controlar la documentación interna y externa que hace

parte del Sistema de Gestión de SST en E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

2. ALCANCE.

Aplica para todos los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de SST de E.S.E

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

DEFINICIONES.

SST: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Documento: Aquel donde se inscriben los procedimientos, reglas, directrices o características

para el desarrollo de actividades y/o definición de responsabilidades y sus resultados.

Información y su medio de soporte; los documentos pueden ser registros, especificaciones,

procedimientos documentados, dibujos, informes, normas, información en redes sociales, etc.

Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o

muestra patrón o una combinación de estos1

Documentación externa: Son todos los documentos provenientes de los clientes, normatividad

del sector, y reglamentación estatutaria.

Documentos de origen internos: Se refiere a los manuales, procedimientos, instructivos de

trabajo y registros que hacen parte del Sistema de gestión de SST, sirve como insumo a procesos

y que son elaborados, revisados y aprobados por el personal de E.S.E HOSPITAL NUESTRA

SEÑORA DEL CARMEN.

Copia controlada de un documento: Es aquella copia cuya circulación interna será controlada en medio magnético y actualizada cuando exista modificación; no puede reproducirse parcial ni totalmente sin autorización del Responsable del sistema de gestión SST o el Copasst - Vigía, copasst o del dueño del Proceso.

Especificación: Documento que establece requisitos.

Copia no controlada de un documento: Ejemplar de un documento con las mismas características

de su original, para el cual no se prevé el control de los cambios que se ejecuten. Se emite con fines

informativos y no será actualizada cuando existan modificaciones. Pueden emitirse Copias No

Controladas cuando el dueño del proceso lo autorice.

Instructivo: Disposición que indica una acción que se debe efectuar.

1 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9000: 2015



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Documento del sistema de gestión SST describe las operaciones en forma secuencial y lógica que

requiere una tarea específica dentro de una función de la organización; es de uso específico para la

actividad que se señala y es aprobado por el responsable de la función.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Registros del Sistema: Documentos que proporcionan resultados obtenidos o evidencia de las

actividades efectuadas. Estos pueden ser formatos diligenciados, cartas, memorandos, actas,

contratos, listas de chequeo diligenciadas, conversaciones en correos o redes sociales y otros. En

general, son todos aquellos documentos resultantes de la aplicación de los procesos,

procedimientos, instructivos y especificaciones que evidencian su correcta aplicación y control.

Objeto: Lo que se busca obtener al desarrollar el procedimiento

Alcance: Determina a que y a quien aplica

Definiciones: Son aquellas que dan claridad a los aspectos tratados, tales como las tomadas de

las establecidas en el Decreto 1072 de 2015 e ISO 9000:2015.

Modificación: Cualquier cambio que se considere necesario hacer a un documento para mejorar

o actualizar su aplicación

Referencias: Aquellos documentos base de la norma, procedimiento o instrucción de trabajo, los

cuales deben señalarse como fundamento, referencia o aplicación de los aspectos.

Revisión: Es comprobar que en el documento esta escrito lo que se hace en la practica.

Análisis crítico del documento, realizado por una persona técnicamente preparada para ello. La

revisión es de carácter técnico y metodológico.

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de

la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos2.

Formato: Documento que tiene el objetivo de estandarizar la presentación y contenido de alguna

información.

Archivo histórico: Sitio destinado para la ubicación de los documentos o registros de cada

proceso o Equipo, que hayan superado su tiempo de retención en el proceso específico, pero que

se deban conservar por un tiempo adicional especificado por lo general contractualmente.

Documento Obsoleto: Es aquel documento cuya versión ya no está vigente.

Información: Datos que poseen significado.

Versión: Es la copia de un documento que indica el estado actual de revisión del mismo.

2 Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001: 2015



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Vigente: Es el documento cuya última versión se encuentra aprobado y listo para su aplicación.

3. RESPONSABLES

Representante Legal

Copasst - Vigía

Responsable del Sistema de gestión de SST

Dueños de Proceso

4. CONTENIDO.

4.1 GENERALIDADES

El control de los documentos externos, será responsabilidad de cada una de las áreas o procesos.

Los responsables de cada proceso deben definir los documentos legales, reglamentarios u otros

documentos especiales que aplican en las actividades propias de su proceso y asegurarse que

sean incluidos en su Listado Maestro de Documentos Externos.

Cada proceso deberá diligenciar el formato y garantizar la custodia de estos documentos.

Cada responsable de proceso debe revisar, actualizar y verificar periódicamente los documentos

externos. El responsable del proceso debe garantizar que el documento esté disponible y controlar

su uso.

Todos los documentos del Sistema de Gestión de SST se elaboran bajo las directrices dadas en

este procedimiento para la elaboración y control de documentos.

Es responsabilidad de quien elabora o modifica un documento:

1. Verificar que éste sea coherente con los procesos que se ejecutan.

2. Escribir exactamente cómo se realizan las actividades

3. Hacer seguimiento al documento hasta su implementación

Es responsabilidad de quien revisa un documento:

1. Verificar que el contenido técnico sea correcto

2. Verificar que el procedimiento descrito sea realizable y las funciones y responsabilidades

estén conformes con los cargos.

Es responsabilidad de quien aprueba un documento:

1. Verificar que el cumplimiento del contenido técnico es aplicable

2. Verificar que sea coherente con las Políticas de la Hospital y objetivos del Sistema de

Gestión SST.

Es responsabilidad del Responsable del sistema de gestión de SST controlar y aprobar el

documento:

1. Asignar codificación de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.

2. Actualizar listado maestro de documentos y registros internos y el listado maestro de

documentos externos.

3. Identificar y distribuir copias a través de sello de copia controlada y/o a través de la red si

aplica.



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4. Controlar los documentos obsoletos

5. Mantener actualizado el archivo magnético de los documentos originales y obsoletos.

Las responsabilidades de los documentos del sistema de gestión SST es:

Tipo de

documento

Elaboración

Revisión

Modificación

Aprobaci

ón

Codificaci

ón

Distribució

n y control

Política y

Objetivos

Gerente

General

Copasst - Vigia

y Responsable

del sistema de

gestión SST

Gerente

general

Gerente

General

Responsab

le del

sistema de

gestión

SST

Responsable

del sistema

de gestión

SST

Procedimient

os,

Programas,

instructivos,

formatos y

otros

documentos

Empleado

que ejecuta

la actividad

y/o

responsable

del proceso

En cuanto al

Contenido:

Dueño del

proceso y con

quien

considere de

los otros

procesos.

En cuanto a

forma:

Responsable

del sistema

de gestión

SST.

Empleado que

ejecuta la

actividad en el

proceso,

dueño del

proceso,

Gerencia

Responsable

del sistema

de gestión

SST.

Dueño de

proceso,

Gerente

General

Responsab

le del

sistema de

gestión

SST

Responsable

del sistema

de gestión

SST

Documentos

de origen

externo

N.A N.A N.A N.A N.A

Empleado

que ejecuta

la actividad

en el

proceso,

Dueño del

Proceso

Responsable

del sistema

de gestión

SST

Las versiones vigentes de los documentos serán entregados y controlados en medio

magnético, cualquier copia física será considerada como no controlada.

El dueño del proceso a cargo será quien define el número de copias impresas de cada

procedimiento del Sistema de Gestión de SST , estos documentos serán utilizados durante la

ejecución de las actividades y su identificación debe ser como copia no controlada.

La distribución de las copias no controladas son responsabilidad del dueño del proceso, una vez el

documento queda en estado vigente. El Responsable del SGSST actualizara el Listado Maestro de



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Documentos y Registros Internos, donde se tendrán identificadas las versiones vigentes de los

documentos internos.

Es responsabilidad de cada empleado al que se le entregue una copia no controlada su

almacenamiento, custodia y control, ya que la información contenida es de carácter confidencial y

solo puede ser usada por E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

5.2 RESPONSABILIDADES.

La revisión de la documentación es realizada por el Responsable del SGSST

El Responsable del SGSST y /o Copasst - Vigia se encarga de codificar, editar y distribuir la

documentación, además autorizar las modificaciones y manejar los registros generados por este

procedimiento, así como la documentación obsoleta.

La aprobación de la documentación está a cargo de la Gerencia General. NOTA ( Todo documento

cargado en el listado maestro de documentos, será un documento controlado el cual fue aprobado

por la gerencia), no se necesitara firma en físico de aprobación, solo aplicara para políticas o

documentos normativos que lo estipulen.

5.3 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Los documentos que hacen parte del SGI de E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL

CARMEN se identifican mediante un código alfanumérico de acuerdo con la siguiente

metodología:

TABLA 1: DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Se tendrá en cuenta la siguiente codificación por proceso

PROCESO CODIGO

GESTIÓN SST SST

5.4 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL DOCUMENTO

Los documentos necesarios para el SGSST, pueden surgir del resultado de una auditoria, del

funcionamiento diario del hospital o de la necesidad de implementar un documento para

normalizar algún proceso.

Las personas involucradas en la identificación de la necesidad, comunican (de forma verbal y/o

escrita) su sugerencia al dueño del Proceso o Director. El Dueño del proceso evalúa el

requerimiento. Si es aceptado, procede a su elaboración o coordina su elaboración con el personal

que realiza la actividad o proceso objeto del documento en colaboración con el responsable del

SGSST.

En caso de no ser aceptada la sugerencia, termina el proceso.

5.5 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO



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Partiendo de la aceptación del dueño del proceso para la elaboración del documento, se prepara

el borrador de éste. El borrador debe ser preparado por personal autorizado e involucrado

directamente en la actividad a ser normalizada ó por especialistas Internos ó externos de la

Hospital, según sea la complejidad del documento.

5.5.1 Normalización del Documento

Se deben tener en cuenta los siguientes elementos, como mínimo, en la elaboración del

documento:

a. Tamaño de papel: Carta - Oficio

b. Programa de Edición: Microsoft Office o compatibles.

c. Encabezado: Se utiliza un encabezado en todas las hojas de los manuales, procedimientos

e instructivos, formatos; en el cual se referencia el control de los mismos. Está compuesto por

tres recuadros como se muestra en el siguiente esquema:

LOGO

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

CODIGO : SST-DOC-002

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN:

xx/xx/xxxx

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

:

Para el caso de los registros (formatos), el encabezado y su contenido tiene la misma

configuración, pero se identifican con la palabra FOR.

LOGO

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

DEL SGSST

CODIGO: SST-FOR-

002

VERSIÓN:1

FECHA DE EMISION:

XX/XX/XXXX

FECHA DE

ACTUALIZACIÓN:

Para el caso de documentos de entes regulatorios se adoptara la codificación, estructura y control

estipulados por estos.

f. Normalización

Para la normalización de todos los documentos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:



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1. Las márgenes de los documentos deben ser de 2 x 2 x 2 x 2.

2. Los títulos de primero y segundo orden, deben ir en mayúsculas y negrilla, se da un

espacio y se comienza a escribir el texto. Los títulos de tercer orden deben ir en negrilla

y en minúsculas, en este caso la primera letra del título debe ser mayúscula y se da

doble espacio para comenzar a escribir el texto. Los títulos de cuarto orden deben

escribirse en minúscula, la primera letra irá en mayúscula sin negrilla, se da doble

espacio y se comienza a escribir el texto. Los títulos de quinto orden, se escriben en

minúscula, la primera letra en mayúscula, sin negrilla y en este caso se separa de un

punto seguido y se comienza el texto a escribir en el mismo renglón.

3. El tipo de letra utilizado para los procedimientos, programas, instructivos y manual de

calidad es Arial 11, 10 y 9 de acuerdo a la necesidad.

4. El tamaño de la letra para las tablas y cuadro se ajusta al ancho y limite de la tabla, el

tipo de letra es Arial.

5. En el capítulo final de todo documento, deben relacionarse todos los formatos

requeridos o nombrados en dicho documento bajo el título de: “Anexos”. Para cumplir

con este requisito se llenará una tabla de dos columnas, en la primera columna se

relaciona el código del documento y en la segunda su nombre (Véase final de este

procedimiento).

h. Viñetas

El uso de viñetas será exclusivo para textos que conformen listas y para textos de carácter

explicativo; el uso de letras es conveniente más no necesario.

g. Alineación

Todos los textos serán alineados de acuerdo con su nivel y justificados.

i. Encabezado.

El encabezado de cada una de las páginas que conforman el documento puede optar por el

siguiente modelo: el logotipo de la Hospital, el nombre del documento, el código de identificación,

la versión de documento y la fecha de emisión y total de acuerdo con el siguiente formato:

LOGO

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

CODIGO : SST-DOC-002

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN:

xx/xx/xxxx

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

:

La fuente de la letra a utilizar es Arial 11, 10 o 9 de acuerdo a la necesidad.



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k. Contenido de Procedimientos

1. Objeto. Establecer criterios que definan el propósito general del documento.

2. Alcance. En este ítem se identifican claramente las áreas y funciones a las cuales

aplica el procedimiento.

3. Definiciones.

4. Responsables y autoridades

5. Descripción del procedimiento. Corresponde a la descripción lógica y ordenada del

QUE y CÓMO se debe desarrollar una labor dentro del proceso correspondiente,

QUIENES son los responsables directos de las actividades a realizar dentro de cada

una de las etapas del mismo, DONDE deben realizarse y QUE registros o evidencias

deben quedar de su correcta aplicación.

Esta descripción puede hacerse a manera de texto o mediante la implementación de

herramientas tales como flujogramas / esquemas / programas u otras herramientas

que identifiquen claramente las etapas claves del proceso, los responsables de su

ejecución y los documentos adicionales necesarios para su implementación y

aplicación, tales como: Instrucciones de trabajo, formatos, programas (software),

etc.

6. Documentos Relacionados. En este numeral, se enuncian las normas,

procedimientos y demás documentos que soportan y/o complementan la aplicación

del procedimiento.

7. Anexos. Si aplica, se hace referencia a los documentos aplicables mencionados en la

descripción del procedimiento. También son todos aquellos documentos que

evidencian el cumplimiento de alguna actividad o conformidad con requisitos

previamente establecidos.

L. Contenido de Programas.

1. Introducción

2. Objetivos. Establecer criterios que definan el propósito general del documento.



3. Definiciones.

4. Responsables

5. Contenido. Corresponde a la descripción lógica y ordenada del CÓMO se debe

desarrollar una labor dentro del proceso correspondiente, QUIENES son los

responsables directos de las actividades a realizar dentro de cada una de las etapas

del mismo, DONDE deben realizarse y QUE registros o evidencias deben quedar de

su correcta aplicación, Si aplica.



del procedimiento.

7. Anexos. Hace referencia a los documentos aplicables mencionados en la descripción

del procedimiento. También son todos aquellos documentos que evidencian el

cumplimiento de alguna actividad o conformidad con requisitos previamente

establecidos.



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8. Cronograma

M. Contenido de Manuales.

1. Introducción

2. Objetivos. Establecer criterios que definan el propósito general del documento.



3. Definiciones.

4. Responsables

5. Contenido. Corresponde a la descripción y contenido del documento



del Manual.

7. Anexos. Hace referencia a los documentos aplicables mencionados en la descripción

del procedimiento. También son todos aquellos documentos que evidencian el

cumplimiento de alguna actividad o conformidad con requisitos previamente

establecidos.

8. Bibliografía

N. Revisión del documento interno

La revisión del documento es realizada por el dueño del proceso o por el Responsable del SGSST

en caso de que exista.

En caso de encontrarse inconsistencias y/o falencias en el borrador, el responsable de la

elaboración realiza los ajustes que apliquen antes de someterlo nuevamente a revisión y/o

aprobación.

Una vez el documento haya sido revisado por el dueño del proceso o Gerente, el proceso o área

de SST revisa los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de los requisitos de elaboración (numeral 5.5).

2. Concordancia de los cargos descritos en el organigrama por la Hospital de E.S.E

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

3. Definición de los registros que evidencian la aplicación del documento.

4. No entre en conflicto o modifique algún otro documento o aspecto del SGI, en cuyo

caso seguirá los lineamientos descritos literal k de este procedimiento.

5. Concordancia con las políticas y lineamientos de AMBULANCIAS AEREAS DE

COLOMBIA.

6. Correspondencia con el objetivo que se busca.



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7. La revisión de los documentos se realizará cada vez que este la necesidad de

mejoramiento, (RM) o no Conformidad (NCR) sea evidenciada en la realización de

los procesos, revisiones por la gerencia, auditorías.

Aprobado el documento, El Responsable del SGSST lo incluye en el Listado Maestro de

Documentos y Registros Internos para la implementación oficial.

El responsable ingresa una copia electrónica en el Sistema de Gestión SST.

Los documentos se guardan en medio magnéticos.

En el numeral 5.6 se indica cómo realizar la distribución de las copias controladas o de carácter

informativo que se requieran.

El formato Listado Maestro de Documentos y Listado Maestro de Registros permanece

actualizado y disponible en la carpeta del SGI en el servidor o equipo HSEQ para su consulta. Este

listado incluye para cada documento la fecha y número de la última revisión.

5.6 DISTRIBUCIÓN, ACCESO, USO Y DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS

5.6.1 Documentos Internos

Con el fin de asegurar la disponibilidad de los documentos necesarios en cada uno de los sitios de

trabajo o donde requiera E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, los documentos

del Sistema Gestión SST están custodiados por el proceso HSEQ.

La distribución de las copias no controladas de los documentos internos tales como

procedimientos e instructivos de trabajo, para los funcionarios que por algún motivo no hayan

podido ubicar la información son distribuidos por el dueño del proceso o coordinador de SST y

calidad, una vez el documento queda en estado vigente por el Responsable del SGSST y cargados

a la intranet.

Es responsabilidad de cada empleado al que se le entregue una copia no controlada su

almacenamiento, custodia y control.

El empleado que necesite copia de algún documento, deberá solicitarlo por medio de correo al

responsable del SGSST, este enviara el respectivo documento, pero será manejado como una

copia no controlada.

5.6.2 Documentos Externos

Los documentos externos tales como manuales, textos, apuntes, libros, manuales , memorias,

informes, normas, códigos, especificaciones, leyes, estatutos, reglamentaciones, etc., copiados en

medio impreso o medio magnético se ordenan, custodian o almacenan en el proceso

correspondiente según sea el caso, bajo la responsabilidad del dueño del proceso y se relacionan

en el Listado Maestro de Documentos Externos controlado por cada uno.



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5.7 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

5.7.1 Documentos Internos

Cada vez que se identifique la necesidad de realizar algún cambio en los documentos aprobados

del SGSST, el Responsable del SGSST debe coordinar su revisión por el personal que se indica en

la portada del documento vigente para su correspondiente adecuación. Una vez modificado se

somete a aprobación de acuerdo con lo establecido.

Los cambios realizados se identifican en el listado maestro de documentos y registros.

5.8 DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

5.8.1 Documentos internos

Una vez un documento se identifica como obsoleto, el Responsable del SGSST debe bajarlo de la

carpeta del proceso y reemplazarlo por la nueva versión del documento. En caso de que se

requiera conservar una copia dura del documento obsoleto, este será guardado en la carpeta de la

intranet de cada proceso en OBSOLETOS

5.8.2 Documentos externos

Los documentos externos obsoletos se destruyen o se pueden destinar a ayudas didácticas de la

Hospital. Este control está a cargo del responsable o Dueño de proceso.

5.9 CONTROL DE REGISTROS

5.9.1 Identificación de los registros

La identificación de los registros se realiza de acuerdo con las indicaciones del numeral 5.3. en la

Tabla 1. No obstante, se pueden identificar o definir otros registros externos como por ejemplo

los provenientes del cliente o proveedor.

Cada Dueño del proceso o debe designar el responsable por el manejo de archivo y

mantenimiento de los registros ya sean internos o externos de cada proceso. Esta persona debe

mantener un listado actualizado de los registros generados por el proceso o proyecto, indicando

para cada uno los siguientes aspectos:

a. Código (Sí aplica)

b. Nombre del registro.

c. Tiempo de retención en el archivo del proceso.

d. Disposición Final

5.9.2 Diligenciamiento, archivo y legibilidad

Para asegurar la legibilidad de los registros, deben:



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a. Ser diligenciados de manera clara, con el fin que sean entendidos fácilmente.

b. Evitar tachones, enmendaduras y cualquier acción que pueda alterar la legibilidad del

mismo o su validez.

5.9.3 Recuperación, almacenamiento y protección

La disponibilidad o recuperación de los registros de calidad, se asegura mediante la correcta

identificación y trazabilidad por parte del responsable de su diligenciamiento y archivo durante el

desarrollo de los servicios.

El lugar donde se almacenan los registros debe poseer las características mínimas que permitan

su conservación, para evitar su deterioro y pérdida. El Dueño del proceso es el responsable de

asignar el personal autorizado para retirar los registros de su sitio de archivo.

Se sugiere que cada proceso asigne carpetas o AZs para almacenar y controlar su información

documentada.

5.9.4 Tiempos de retención

Los tiempos de retención de registros son determinados por disposiciones legales o por

disposiciones de E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN con el fin de conservar el

registro histórico de los procesos internos, estos tiempos se definen en el Listado Maestro de

Registros columna Lugar de conservación y Tiempo de Retención de acuerdo a las necesidades de

cada proceso y ajustándose a las disposiciones legales. El tiempo mínimo de retención es de 1

año y máximo 20 años para los documentos del SGSST.

Cuando el tiempo de retención no se encuentra especificado, los registros se mantienen en el

archivo de cada una de los procesos por un año posterior a su emisión. Si se requiere conservar

por más tiempo, el encargado del archivo verifica en enero de cada año, con el dueño del proceso

que corresponda, si se requiere conservar por más tiempo éste documento para remitirlo al

archivo central o por el contrario autorizar su destrucción.

5.9.5 Disposición de los registros

Los registros del SGI se disponen en sitios accesibles para su consulta, debidamente identificados

y organizados, en forma tal que permitan su rápida ubicación, ya sea en auditorias del sistema o

en el desarrollo normal de las actividades.

A la finalización de los trabajos, servicios, proyectos y/o ordenes de servicios, el encargado del

archivo y mantenimiento de los registros, debe entregarlos debidamente ordenados y clasificados

al contenedor para su respectiva recuperación, almacenamiento y protección.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Listado Maestro de Registros

Listado Maestro de Documentos Externos

Decreto 1072 de 2015

Resolución 1111 de 2017

ISO 9001:2015



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Control de Cambios al Documento

Fecha del

cambio

Versió

n

actual

Justificación del

Cambio Cambio

Indique la Parte del Documento donde se

requiere el Cambio

Cambio que se le

realiza al

documento

Versión Nueva

Nombre y

Cargo de quien

elaboro el Cambio:

Nombre

y Cargo de quien Aprobó

el Cambio:

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