procedimiento: desarrollo de sistemas de información...

Fecha: 08/10/07 Procedimiento: Desarrollo de Sistemas de Información Automatizados Revisión No. 06 Secretaría de Administración Dirección de Servicios de Cómputo Departamento de Desarrollo de Sistemas

1/11 Universidad Autónoma del Estado de México

Sistema de Gestión de la Calidad

C O N T E N I D O

1. Propósito

2. Alcance

3. Responsabilidad y autoridad

4. Normatividad aplicable

5. Políticas

6. Diagrama de bloque del procedimiento

7. Glosario

8. Anexos

Anexo 1 : Solicitud de un proyecto Anexo 2 : Documento de requerimientos Anexo 3 : Documento del proyecto Anexo 4 Control de cambios Anexo 5 : Reporte de errores y observaciones Anexo 6 : Datos técnicos de equipo de cómputo en evaluación Anexo 7 : Evaluación de Conformidad del Sistema de Información Automatizado Anexo 8 : Plantilla de documentación técnica Anexo 9 : Revisión, Verificación y Validación de documentos Anexo 10: Acuerdo para el Desarrollo de un SIA Anexo 11: Etapas Diseño y Desarrollo de un SIA

9. Revisión Histórica




1. Propósito Analizar, diseñar, adaptar, desarrollar e implantar sistemas de información automatizados que apoyen tanto las funciones operativas, como la toma de decisiones de la comunidad universitaria e instancias externas.

2. Alcance Este procedimiento debe ser observado y aplicado por todas las áreas del Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Dirección de Servicios de Cómputo (DDS-DSC), así como por toda la comunidad Universitaria que sea participe de los propósitos de este procedimiento. 3. Responsabilidad y autoridad En las siguientes tablas se presenta las responsabilidades y Autoridades de todos los que participan en el procedimiento.

Jefe de Departamento Autoridad: Responsabilidad

Aceptar o rechazar solicitudes. Evaluar factibilidad del proyecto. Evaluar avances en el proyecto. Aceptar liberación del proyecto. Aceptar la planeación del proyecto. Asignar recursos al proyecto. Administrar el desempeño de los

recursos.

Analizar y evaluar la factibilidad del proyecto.

Evaluar y dar seguimiento al plan de proyecto.

Liberar proyecto.

Líder de Proyecto

Autoridad: Responsabilidad Dirigir y supervisar el

desarrollo del plan del proyecto. Realizar el análisis del

proyecto. Realizar el diseño del

proyecto. Desarrollar plan de

proyecto. Realizar el desarrollo del

proyecto. Llevar a cabo pruebas. Implantar el proyecto. Capacitar a usuarios. Liberar versiones de un

SIA.

Coordinar al personal a su cargo. Generar el plan de proyecto. Generar la documentación técnica

del proyecto. Generar el manual de usuario en

caso de ser solicitado. Reportar avances del plan de

proyecto al jefe de departamento y espacio académico.

Realizar diseño del proyecto. Capacitar al usuario en caso de ser

solicitado. Implementar el sistema. Liberar el proyecto.




Dar mantenimiento a los SIA en operación.

Asesorar a los usuarios en un SIA en operación.

Delegar autoridad y responsabilidades.

Seleccionar las herramientas adecuadas de las opciones disponibles del DDS para el cumplimiento de sus labores.

DBA

Autoridad: Responsabilidad Revisar el diseño de base de datos. Aceptar o rechazar el diseño de

base de datos. Definir el lugar de alojamiento de la

base de datos. Apoyar al Líder de proyecto en la

fase de diseño la base de datos de un SIA.

Garantizar la seguridad y accesibilidad de las bases de Datos.

Apoyar en todas las actividades de un líder de proyecto en lo relacionado a la administración de Bases de Datos.

Líder de Proyecto en Diseño Web

Autoridad: Responsabilidad Seleccionar las herramientas

adecuadas de las opciones disponibles del DDS para el cumplimiento de sus labores.

Coordinar a su equipo de desarrolladores Web.

Realizar el diseño gráfico de un SIA.

Apoyar en todas las actividades de un líder de proyecto en lo relacionado al diseño gráfico de un SIA.

Desarrollador Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3

Autoridad: Responsabilidad Analizar, diseñar, programar,

probar, capacitar o implantar módulos y sub-módulos de un SIA.

Apoyar al líder en las actividades que le sean asignadas.

DBA Nivel 1, Nivel 2




Autoridad: Responsabilidad Administración de Bases de Datos Documentar y controlar la estructura

de las Bases de Datos Apoyar en la administración de

servidores de bases de datos

Apoyar al DBA en las actividades que le sean asignadas.

Diseñador Web Nivel 1, Nivel 2

Autoridad: Responsabilidad Contribuir en el diseño gráfico de un

SIA. Apoyar al líder en las actividades

que le sean asignadas. Espacio Académico

Autoridad: Responsabilidad Solicitar cambios durante la fase de

diseño de un SIA.

Dar seguimiento al servicio hasta que esté concluido.

Proporcionar la información en tiempo de acuerdo a lo solicitado para llevar a cabo el servicio en caso de ser necesario.

Probar, revisar, verificar y validar cada una de las fases en las que se requiere su participación.

Informar al jefe del departamento de desarrollo de sistemas sobre el desempeño, cambios y/o mejoras del proceso en el espacio académico.

4. Normatividad aplicable

Documentos oficiales aplicables: Manual de calidad. Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Documentos no oficiales aplicables: Estándares de análisis, diseño, programación y documentación del DDS.

5. Políticas • El diseño y desarrollo de un SIA deberá cumplir con las fases del ciclo de vida del

desarrollo de un SIA, definido por el DDS (ver anexo 11).




• El jefe de departamento asignará el nombre al SIA, este se realizará de acuerdo a las indicaciones del documento interno de DDS: Registro de Nuevo Proyecto.

• Es responsabilidad del DDS verificará que los usuarios proporcionen en tiempo y forma la

información y datos requeridos para el desarrollo de un SIA de acuerdo al plan de proyecto definido.

• Para que un SIA sea desarrollado por el DDS es requisito indispensable que el líder del

proyecto tenga bien definidos los procesos, objetivos, metas y alcances que tendrá dicho sistema de acuerdo a lo que el usuario haya solicitado oficialmente a fin de evitar el desarrollo de versiones “especiales” o ”de emergencia” que puedan contener incoherencias, errores y adecuaciones temporales.

• Para las diferentes etapas de diseño y desarrollo el líder de proyecto deberá cumplir con los puntos de evaluación del SIA que requieren la validación del usuario, debe presentar la evidencia de esta actividad (Anexo 9).

• El DDS deberá de aplicar mecanismos de seguridad a todo SIA desarrollado garantizando la

integridad de la información.

• El Jefe de Departamento deberá determinar si es o no factible el desarrollo de un SIA, sustentándolo con un documento oficial de no factibilidad en el caso de rechazo el cuál debe ser entregado al solicitante.

• El DDS deberá elaborar toda la documentación operativa y técnica que se requiere de un

SIA, además de mantener actualizada dicha documentación. • Es de carácter obligatorio entregar el anexo 10 Acuerdo para el Desarrollo de un SIA al

usuario solicitante y DDS deberá contar con una copia de dicho documento. • La documentación de los proyectos deberá considerar los lineamientos indicados en el

documento interno de DDS: Lineamientos para la Documentación de Proyectos. • Si el responsable en DDS no puede establecer contacto con el usuario solicitante por más de

cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud, se enviará un oficio por parte de la Dirección de Servicios de Cómputo a la Dependencia; informando que dispone de un plazo de cinco días hábiles para establecer contacto con el responsable del servicio en DDS. En caso de no recibir respuesta por parte de la dependencia en el periodo establecido la solicitud del servicio será cancelada.

6. Diagrama de bloque del procedimiento




7. Glosario

DSC: Dirección de Servicios de Cómputo.

DDS: Departamento de Desarrollo de Sistemas.

SIA: Sistema de Información Automatizado.

PP: Documento de Plan de proyecto.

LDW Líder de Diseño Web.

Recurso: Este puede ser: tiempo, humano, infraestructura de hardware y software, etc.

Unidad Responsable:

Se refiere a cualquier organismo académico, administrativo o de investigación que pertenece a la UAEM.

8. Anexos

• Anexo 1 : Solicitud de un proyecto • Anexo 2 : Documento de requerimientos • Anexo 3 : Documento del proyecto • Anexo 4 Control de cambios • Anexo 5 : Reporte de errores y observaciones • Anexo 6 : Datos técnicos de equipo de cómputo en evaluación • Anexo 7 : Evaluación de Conformidad del Sistema de Información Automatizado • Anexo 8 : Plantilla de documentación técnica • Anexo 9 : Revisión, Verificación y Validación de documentos • Anexo 10: Acuerdo para el Desarrollo de un SIA • Anexo 11: Etapas Diseño y Desarrollo de un SIA




Notas: • (1) Es necesario que la dependencia solicitante entregue a la DSC un oficio donde

indique la solicitud de desarrollo de un SIA, este documento deberá venir firmado por el titular de la dependencia.

• (2) El oficio de solicitud deberá ser registrado en el sistema de Soporte y Mantenimiento en un estado de espera hasta que el Jefe de Departamento apruebe la solicitud y asigne el recurso para el desarrollo del SIA.

• (6) El jefe de departamento deberá registrar el nuevo proyecto en el sistema de registro de proyectos y asignará el SIA solicitado al equipo de desarrollo que haya designado.

• (7) En la reunión de reconocimiento del SIA es obligatorio presentarle al solicitante el Acuerdo para el Desarrollo de un SIA (Anexo 10) con la finalidad de que den a conocer los lineamientos bajo los que DDS realiza el desarrollo de un SIA.

• (12) El documento de no factibilidad será realizado por el jefe de departamento de DDS con la aprobación previa del Director de Servicios de cómputo; y podrá o no soportar al oficio de solicitud no aprobada.

• (20) El plan de proyecto deberá estar realizado con Microsoft Project o en alguna herramienta que decida el DDS y bajo el formato establecido por DDS.

• (22) (31) Las presentaciones de avances las realizara el Líder de proyecto correspondiente con el usuario, donde en cada uno de los puntos de validación se deberá contar con un documento (Anexo Revisión, Verificación y Validación), aprobados y signados por el usuario.

• (22) (31) (34) En caso se existir un cambio solicitado por el usuario, tanto en el plan de proyecto, documento del proyecto y presentaciones físicas del producto, se registraran los cambios solicitados en el Anexo Control de cambios, el cual deberá ser validado y signado por el usuario.

• (34) En las evaluaciones o entregas parciales, se tomaran en cuenta los anexos: Control de cambios, Reporte de errores y observaciones, datos técnicos de equipo de cómputo en evaluación y el formato de Evaluación de Conformidad del Sistema de Información Automatizado; los cuales deberán ser validados y signados por el usuario.




9. Revisión Histórica

Número de Revisión

Fecha de Revisión Revisó (puesto) Reaprobado (Puesto) Descripción del cambio

No. 6 08 / 10 / 07 Jefe de Departamento

Jefe de Departamento

1. A las políticas se agrego como carácter de obligatorio el anexo 10. Donde se enfatiza la entrega anexo al usuario solicitante, así como DDS tiene que contar con una copia del mismo. 2. La documentación de los proyectos deberá considerar el documento interno de DDS: Lineamientos para la Documentación de Proyectos.



Se realizaron cambios a la plantilla del procedimiento.



Se modifico el diagrama de bloques, indicando en la actividad 6 la trazabilidad y el uso del documento interno de DDS: Registro de Nuevo Proyecto

procedimiento: desarrollo de sistemas de información...

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