procedura de management al riscului...
TRANSCRIPT
-
Aprobat n CA din 28. 09.2016
AVIZAT,
DIRECTOR, Prof. Aurelia ANA
*
PROCEDURA DE
MANAGEMENT AL
RISCULUI PARTICIPAREA
CADRELOR DIDACTICE
N MOBILITI ERASMUS+
KA 1- EDUCAIE COLAR *
9/1/2016
-
2
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 2 din 21
Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind responsabilii/ operatiunea
Numele si prenumele
Functia
Data
Semnatura
1 2 3 4 5 1.1. Elaborat Dezso Alina
T lmaciuMirela Profesor Profesor
26. 09.2016
1.2. Verificat Ana Aurelia Director 27. 09.2016 1.3 Aprobat Consiliul de
Administra ie Cadre didactice, reprezentan iaiCL,p rin i.
28. 09.2016
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia/ revizia in
cadrul editiei
Componenta revizuita
Modalitatea reviziei
Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei
editiei 1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x 1 octombrie 2016 2.2. Revizia 1
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul
difuz rii
Exemplar nr._____
Compartiment
Func ia Nume i prenume
Data primirii
Semn tura
1 2 3 4 5 6 7 3.1. Aplicare 1 Management Director ANA Aurelia 29.09. 2016 3.2. Aplicare 2 Didactic Prof.nv.prec. DEZSO Alina 29.09. 2016 3.3. Aplicare 3 Didactic Prof.nv.prec. LEACH Ramona 29.09. 2016 3.4. Aplicare 4 Didactic Prof.nv.prec. M IUCarmen 29.09. 2016 3.5. Aplicare 5 Didactic Prof.nv.prec. TAT Ramona 29.09. 2016 3.6 Evidenta 6 Didactic auxiliar Secretar MARCU Daniela 29.09. 2016 3.7 Arhivare 7 Didactic auxiliar Secretar MARCU Daniela 29.09. 2016 3.8 Alte
scopuri 8 - - - - -
-
3
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 3 din 21
Exemplar nr.: 1
4. Scopul procedurii operationale
4.1. Stabileteuncadrugeneralunitarde identificare, analiz i gestionare a riscurilor n ceprivetemobilit ile nscopulform riiprofesionale,prinProgramul Erasmus+.
4.2. Furnizeaz personaluluiiconduceriiGr dini eicuProgramprelungitFloaredecol Brad un instrument care faciliteaz gestionarea riscurilor ntr-un mod controlat i eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite n cadrul mobilit ilorErasmus+;
4.3. Furnizeaz odescriereamoduluincaresuntstabiliteiimplementateac iunile/m surile/ dispozitiveledecontrolmenites previn apari iariscurilor 5. Domeniul de aplicare
5.1. Proceduraseutilizeaz dec trecompartimentul Management icompartimentulDidacticdin cadrul Gr dini eicuProgramPrelungitFloaredecol Brad nvedereagestion riiriscurilorcarepotafectamobilitatea cadrelor didactice nscopulform riiprofesionale,ncadrulproiectuluiCreative&CriticalMind,Erasmus+,nr.referin proiect:2016-1-RO01-KA101-024292.
6. Documentedereferin aplicabileactivit ii procedurale
6.1. Reglementari interna ionale
(1)Standardeleinterna ionaledemanagement al riscului:
ISO 31000:2009, Risk management Principles and guidelines,
IEC 31010:2009, Risk management - Risk assessment techniques. 6.2. Legislatie primar
(1) Ghidul programului Erasmus+, 2016.
6.3. Altedocumente,inclusivreglement riinterne
(1) Metodologiedeimplementareastandardului11"Managementulriscurilor",elaborat deUnitateacentral dearmonizare a sistemelor de management financiar i control (manualul este postat pe pagina web: www.mfinante.ro,lasec iuneaSistemedemanagementfinanciaricontrol);
(2) Contractuldefinan areianexeleacestuia.
(3) Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12
http://www.mfinante.ro/
-
4
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 4 din 21
Exemplar nr.: 1
7. Defini iiiprescurt riale termenilor utilizati in procedura operationala
7.1. Defini ii ale termenilor:
(1) Mobilitate n scopul formrii profesionale
(2) EGR - evaluareaigestionareariscului,
(3) Control intern = orice ac iune/m sur provenit dinorganiza ie,luat nscopulgestion riiriscurilor;
(4) Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor = toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de m suri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodic i monitorizarea progresului, stabilirearesponsabilit ilor;
(5) Risc = posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra ndeplinirii obiectivelor;
(6) Risc inerent expunerealaunanumitriscnaintes fieluat vreom sur deatenuarealui;
(7) Risc rezidual = expunereacauzat deunanumitriscdup ceaufostluatem surideatenuarealui,presupunndc m surilesunteficace;
(8) Probabilitatea de materializare a riscului = posibilitateasaueventualitateacaunriscs se realizeze;
(9) Impactul = consecin a(efectul)asuprarezultatelor(obiectivelor)dac risculs-ar materializa;
(10)Expunere la risc = consecin ele,caocombina iedeprobabilitateiimpact,pecarelepoateresim ioorganiza ien raport cu obiectivele prestabilitencazulncarerisculsematerializeaz ;
(11)Evaluarea riscului evaluarea consecin elormaterializ rii riscului n combina ie cu evaluarea probabilit ii dematerializare a riscului;
(10) Registrul riscurilor = document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinznd o sintez a informa iilorideciziilorluatenurmaanalizeiriscurilor.
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. Crt.
Abrevierea Termenul abreviat
1. P.O. Procedura operationala 2. E Elaborare 3. V Verificare 4. A Aprobare 5. Ap. Aplicare 6. Ah. Arhivare 7. F Formular 8. EGR Echipele de gestionare a riscurilor
-
5
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 5 din 21
Exemplar nr.: 1
8. Descrierea procedurii opera ionale
8.1. Identificarea i evaluarea riscurilor (1) naceast etap sedesf oar urm toareleactivit i:
1. seidentific dificult icaresepotivipeparcursulmobilit iinscopulform riiprofesionale, icarear putea avea ca efect realizarea par ial aobiectiveloracesteia;
2. inventarierea cauzelor caregenereaz problemele,sedescriucircumstan elecarefavorizeaz apari ialor,sedetermin consecin eleasupraobiectivelor;
3. seestimeaz ,peoscal n5trepte,probabilitateadematerializarearisculuiiimpactul.
(2) Responsabilulcuasigurareacalit ii,ncolaborarecuresponsabilulSSMalgr dini ei,identific ,analizeaz ,evalueaz iprioritizeaz riscurilecarepotafectademersul propus, deplasarea n Spania, participarea la curs;
(3) formuleaz oopiniecuprivirelam surilecaretrebuieluatepentruacontrola orice risc identificat;
(4) completeaz Formularul alert la risc (Anexa 1), atand la acesta documenta ia riscului, acestea fiindprezentateapoidirectoruluigr dini ei.
(5) directorul analizeaz aspectele prezentatemaisus,nvederealu riiuneidecizii.
(6) directorul gr dini eipropuneunadinurm toarelealternativedeabordareariscurilor:
(a) acceptarea riscurilor, ncazulncareseapreciaz c risculareoexpunereredus ,iarbeneficiilecontrol riiriscurilorsuntreduseraportatlacosturileaferentem surilordecontrolceartrebuiintroduse;
(b) supravegherea riscurilor, ncazulncareseapreciaz c ,deiriscurileauunimpactsemnificativ,anseledeapari ie/repetaresuntfoartereduse,iarresurselelimitatecepotfialocateimpunamnareaimplement riiunorm suridecontrol;
(c) evitarea riscurilor, prineliminarea/restrngereaactivit ilorcaregenereaz riscurile;
(d) transferarea riscurilor, atuncicndexist posibilitateagestion riiriscurilordeunter specializat;
(e) tratarea riscurilor, atuncicndluaream surilordecontrolesteasumat .
8.2. Rspunsul la risc - Controlarea riscurilor
(1) n aceast etap se fixeaz atitudinea fa de risc (acceptare, monitorizare, externalizare, transferare sau tratare),seidentific m surile posibile ce pot fi luate astfel nct riscurile s fiecontrolatesatisf c tor.
(2) directorul mpreun cu cei doi responsabili (CEACI SSM) elaboreaz procedura de management al riscului n cadrul mobilit ilorErasmus+,carevaaveaanexateurm toareledocumente:fiadeinstruire
-
6
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 6 din 21
Exemplar nr.: 1
colectiv privind securitatea i s n tatea, gestionarea riscurilor pe durata mobilit ii (Anexa 2), tabel nominalcusemn turacadrelordidacticeparticipantelamobilitatecareauluatlacunotin prevederileprocedurii (Anexa 3).
8.3. Implementarea i aciunilor/msurilor de control al riscului
(1) n aceast etap se realizeaz instructajul colectiv al participan ilor la mobilitate, se prelucreaz procedura privind securitatea i s n tatea, gestionarea riscurilor pe durata mobilit ii/stagiului de formare,regulidegrup,m surideurgen ncazulapari ieiuneisitua iineprev zute.
(2) seelaboreaz unchecklist (Anexa 4) carecon inenumeledocumentelornecesarentimpulc l torieiipeperioadaparticip rii lacurs; suntprezentateh r icu loca ia aeroportului, a centruluide formare, alocului de cazare; se creaz obaz dedatecarecon ineinforma iiesen ialencazdeurgen (num rdeurgen Spania, fraze utile, concise - n limba spaniol i n limba englez , num r de telefon alcoordonatoruluidecursdinSevilla,numereledetelefon,verificateiactualizatealecelorlal imembriiaigrupului,aplica iimobiledelocalizareprintelefon- GPS).
8.4. Revizuirea i raportarea riscurilor
(1) ncazulncareapareositua iederisccareafostgestionat conformprocedurii,responsabilulCEACvaavea obliga iadeacompletaFia de urmrire a riscului (Anexa 5), n scopul determin riiniveluluideeficien aprocedurii,darideapropunealtemodalit i mbun t ite de gestionare a riscului;
(2) serevizuieteprocedurademanagementalriscului.
9. Responsabilit i
9.1. Participan iilamobilitate:
(1) particip lainventariereaproceselor/activit ilor/opera iunilornrela iecuobiectivelegenerale/specifice;
(2) identific irealizeaz oevaluarepreliminar ariscurilor;
(3) formuleaz opiniicuprivire la m suridecontrolpentruriscurile identificate,pecareleconsemneaz nFormularuldealert larisc;
(4) implementeaz instrumentele/m suriledecontrol, respectnd procedura de management al riscului.
9.2. ResponsabiliiCEACiSSM:
(1) colecteaz ,nregistreaz ,analizeaz ,selecteaz iclaseaz Formulareledealert larisc;
(2) propun m suridecontrolpentruriscurileidentificate;
-
7
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 8 din 21
Exemplar nr.: 1
(3) informeaz directorul,contribuielaidentificareasolu iilor,elaboreaz documentespecifice(proceduraopera ional demanagementalriscului,fi colectiv deinstruire,baz dedatecuinforma iiutilencazdepericol/urgen e).
(4) completeaz Fia de urmrire a riscului, dac estecazul;
(5) coordoneaz activit iledepunerenaplicaream surilordecontrolalriscurilor;
(6) monitorizeaz aplicareaac iunilorim surilordecontrol;
(7) evalueaz expunerealariscdup introduceream surilordecontrolintern.
9.3. Directorul:
(1) asigur cadrulorganiza ionaliprocedural pentrupunereanaplicaream surilordecontrolintern;
(2) numeteresponsabilulcuriscurile;
(3) ia decizii specifice managementului riscului,
(4) elaboreaz documentereglatoare;
(5) monitorizeaz implementaream surilordepreven ie,inform rile,instruirile,periodicitateairelevan a
acestora.
9. Anexe, formulare, inregistrari, arhivari
Anexa 1 - Formularalert larisc; Anexa 2 - Fiadeinstruirecolectiv privindsecuritateaiprotec iapersoaneiiabunurilorpeduratac l toriei, Anexa 3- Tabel nominal cu semn tura cadrelor didactice participante la mobilitate care au luat la cunotin prevederile procedurii,
Anexa 4 - Fi deurm rireariscului,
Anexa 5 - Exempludeevaluareaprobabilit iideapari ieariscuriloriaconsecin elor,
Anexa 6 Lista responsabililor cu elaborarea si actualizarea sistematica a registrului de riscuri pentru
Mobilit iErasmus+.
-
8
Gr dini acuProgramPrelungit
Floaredecol Brad Departament
Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 9 din 21
Exemplar nr.: 1
Anexa 1 FORMULARALERT LARISC
Mobilit iErasmus+ - CursdeformareCreative&CriticalMind,Sevilla,Spania, n cadrul proiectului 2016-1-RO01-KA101-024292
2 -8 octombrie 2016
DEPARTAMENTUL:PROIECTEIPROGRAMEEUROPENE MANAGEMENTUL RISCULUI DETALII PRIVIND RISCUL Descrierea riscului Riscul identificat: Dificult intimpulc l torieiperutaTimioara-Bruxelles
Sevilla sau retur. Cauza: Unulsaumaimul imembriiaigrupuluidemobilitateauuitatunanumitdocumentsaunuautiutc estenecesar. Impactul: Incapacitatea de a participa la mobilitate, sau periclitarea bunei desf ur riaacesteia.
Evaluarea riscului Probabilitatea riscului
X 1 2 3 4 5
1-rar; 2-pu inprobabil;3-posibil; 4-foarte probabil; 5-aproape sigur. Impactul riscului
X
1 2 3 4 5 1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic.
Expunere: Incapacitatea de a identifica zborul, poarta de mbarcare, bagajul de mn /cal dep etecantitateapermis ,dificult inrecuperareabagajuluidecal ,pierderea bagajului.
Tratarea riscului Ac iunipreventiverecomandate: - Informarealegat dedimensiunileigreutateabagajuluidemn /cal ,impusedecompaniaaerian , - prelucrareaurm toarelorinforma iipuseladispozi iedecompaniadezborWizzair:Biletelectronic(emisdup rezervare),Documentedec l torie,Bagaje, - ncheiereaasigur riidec l toriepentrufiecareparticipantlamobilitate.
Documenta iautilizat pentrufundamentarearisculuiidentificat: procedura de management al riscului, n cadrul mobilit ilorErasmus+.
Nume: Leach Ramona,
Dezso Alina
Semn tur : Data: 5 septembrie 2016
Nr. crt. al riscului Data primirii Decizia directorului: 1. 5 septembrie 2016 Irelevant
Relevant X Investiga iisuplimentare ndosariere
Completatdec tre: Responsabil CEAC: Prof. Alina DEZSO
ResponsabilSSM:Prof.MirelaT LMACIU
-
9
Gr dini acuProgramPrelungit
Floaredecol Brad Departament
Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 10 din 21
Exemplar nr.: 1
ATEN IONARE! Transportuldelaaeroportlahotelireturesteasiguratdec treiDevelop.Elementedeidentificarepersoan decontact:Alberto,poart unlogoiDevelop,nr.telefon:+34 615304925. Travel documents FAQ It's crucial to have all the necessary and valid travel documents with you at check-in and to comply with the visa requirements of the country flown from, through or into. If you are unsure what documents you'll need, please visit the IATA Travel Centre for more information. NAMES Please make sure that when you are booking a flight you provide the full name of the passenger accurately, exactly as it is written in the travel document the passenger will be using.
In case you made a mistake during booking, please contact the Wizz Air Call Centre within 2 hours of the booking. After this deadline, a name change fee will have to be paid:
45whenchangingthenameonoursite 60whenchangingthroughtheWizzAirCallCentre
BAGGAGE ALLOWANCE When flying with WIZZ, each person can bring:
one small cabin bag, no larger than 42 x 32 x 25 cm
up to 6 pieces of checked-in baggage, weighing no more than 32 kilograms each
duty-free items purchased at the airport after security checks
Larger cabin baggage and all checked-in baggage will be subject to baggage fees. Use the baggage fee calculator to find out how much you'll have to pay! Liquids can only be carried on board in a maximum 100ml large container, packed into a transparent, resealable, 1 litre plastic bag measuring 20 x 20 cm. Your baggage will be screened at the airport. Additional items on board
You can take the following items on board free of charge:
a coat or blanket
mobile phone
reading material for the flight
for children younger than 2: food for the duration of the flight and a foldable baby stroller or a small crib
a pair of crutches for physically disabled passengers
http://www.iatatravelcentre.com/https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/contact/contact-ushttps://wizzair.com/en-GB/wizzbaggagefeecalculator
-
10
Gr dini acuProgramPrelungit
Floaredecol Brad Departament
Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 11 din 21
Exemplar nr.: 1
FORMULARALERT LARISC Mobilit iErasmus+ - CursdeformareCreative&CriticalMind,Sevilla,Spania,
n cadrul proiectului 2016-1-RO01-KA101-024292 2 -8 octombrie 2016
DEPARTAMENTUL:PROIECTEIPROGRAMEEUROPENE MANAGEMENTUL RISCULUI DETALII PRIVIND RISCUL Descrierea riscului Riscul identificat: Lipsadocumentelorpersonalenecesarentimpulmobilit ii.
Cauza: Unulsaumaimul imembriiaigrupuluidemobilitateauuitatunanumitdocumentsaunuautiutc estenecesar. Impactul: Incapacitatea de a participa la mobilitate, sau periclitarea bunei desf ur riaacesteia.
Evaluarea riscului Probabilitatea riscului
X 1 2 3 4 5
1-rar; 2-pu inprobabil;3-posibil; 4-foarte probabil; 5-aproape sigur. Impactul riscului
X
1 2 3 4 5 1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic.
Expunere: datorit diversit iidocumentelornecesarepeduratamobilit ii(documentedeidentitate,dec l torie,departiciparelacursuldeformare),exist posibilitateaomiteriidec treparticipan iaunuiasaumaimultordocumentenecesare.
Tratarea riscului Ac iunipreventiverecomandate: crearea unei liste de verificare (check list) (Anexa)pe care fiecare participant la mobilitate o va completa nainte de plecarea din localitatea Brad, jud. Hunedoara.
Documenta iautilizat pentrufundamentarearisculuiidentificat: procedura de management al riscului, n cadrulmobilit ilorErasmus+.
Nume: Dezso Alina
Semn tur : Data: 16 septembrie 2016
Nr. crt. al riscului Data primirii Decizia directorului: 2. 16 septembrie 2016 Irelevant
Relevant X Investiga iisuplimentare ndosariere
Completatdec tre:
Responsabil CEAC: Prof. Alina DEZSO ResponsabilSSM:Prof.MirelaT LMACIU
-
11
Gr dini acuProgramPrelungit
Floaredecol Brad Departament
Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 12 din 21
Exemplar nr.: 1
DOCUMENTENECESAREDEPLAS RIINMOBILITATENCADRULPROIECTULUIERASMUS+
NR.REFERIN PROIECT:2016-1-RO01-KA101-024292
MY CHECKLIST
1. DOCUMENTE PERSONALE
- CARTE IDENTITATE
- CARDEUROPEANDEASIGUR RIDES N TATE 2. DOCUMENTEDEC L TORIE
- BILET ELECTRONIC AVION
- CONFIRMARE WEB CHECK-INTIMIOARA-BRUXELLES - CONFIRMARE WEB CHECK-IN BRUXELLES-SEVILLA
- CONFIRMARE WEB CHECK-IN SEVILLA-BRUXELLES
- CONFIRMARE WEB CHECK-IN BRUXELLES-TIMIOARA - POLI ADEASIGURAREMEDICAL DEC L TORIEMondialAssistance - PASTRAM TOATE BOARDINGPASS-URILE
3. DOCUMENTE NECESARE LA CURS
- EUROPASS LANGUAGE PASSPORT
- CV EUROPASS
- SIMBOLURI ROMANESTI
4. DOCUMENTE DE LUAT DE LA CURS
- MOBILITY AGREEMENTS CONTRACTUL TRIPARTIT - EUROPASS MOBILITY DOCUMENT
- CERTIFICATE OF ATENDANCE
5. DOCUMENTE FINANCIARE
- FACTURA SI CHITANTA TAXA DE CURS
- FACTURA SI CHITANTA CAZARE HOTEL, ALTE BONURI, CHITANTE, ETC.
-
12
FORMULARALERT LARISC Mobilit iErasmus+ - CursdeformareCreative&CriticalMind,Sevilla,Spania,
n cadrul proiectului 2016-1-RO01-KA101-024292 2 -8 octombrie 2016
DEPARTAMENTUL:PROIECTEIPROGRAMEEUROPENE MANAGEMENTUL RISCULUI DETALII PRIVIND RISCUL Descrierea riscului Riscul identificat: Situa iidepericol,urgen emedicalentimpulc l torieisaupeperioada
mobilit ii. Cauza: Staredes n tateprecar ,expunereinvoluntar lapericol,r t ciredegrup,Spania-zon de risc atentate teroriste. Impactul: Incapacitatea de a participa la cursul de formare pentru care s-a deplasat.
Evaluarea riscului Probabilitatea riscului
X 1 2 3 4 5
1-rar; 2-pu inprobabil;3-posibil; 4-foarte probabil; 5-aproape sigur. Impactul riscului
X
1 2 3 4 5 1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic.
Expunere: mboln viri,situa iideurgen n careparticipan iisuntsurprini. Tratarea riscului Ac iunipreventiverecomandate:
- achizi ionareauneih r ipentrufiecareparticipantlamobilitate,pecareacestaovaaveaasuprasapermanent,adrese.Pehart selocalizeaz hotelul,centrulde formare,zon cutaximetre/sta iimijlocdetransportncomun; - baz dedatecarecon ineinforma iiesen ialencazdeurgen (num rdeurgen Spania,fraze utile, concise nlimbaspaniol inlimbaenglez -ncazdeaccident,urgen medical , atentatlasecuritateapersonal etc.,num rdetelefonalcoordonatoruluidecursdinSevilla,numereledetelefon,verificateiactualizatealecelorlal imembriiaigrupului; - activare serviciu roaming; - aplica iimobile-localizare GPS, instalate pe telefoniactivate.
Documenta iautilizat pentrufundamentarearisculuiidentificat: procedura de management al riscului, n cadrul mobilit ilorErasmus+.
Nume: Dezso Alina
Semn tur : Data: 23 septembrie 2016
Nr. Crt. Al riscului Data primirii Decizia directorului: 3. 23 septembrie 2016 Irelevant
Relevant X Investiga iisuplimentare ndosariere
Completatdec tre:
Responsabil CEAC: Prof. Alina DEZSO, Responsabil SSM: Prof.MirelaT LMACIU.
-
13
Gr dini acuProgramPrelungit
Floaredecol Brad Departament
Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 14 din 21
Exemplar nr.: 1
Bazadedateinforma iiutilencazdeurgen
Num rdeurgen Spania 112 Diferen adefusorar - 1hfa deoraRomniei Fraze utile, concise - nlimbaspaniol inlimbaenglez -n caz deaccident,urgen medical
Here are some helpful Spanish medical and emergency phrases:
Id like to report a crime: Quiero hacer una denuncia./Quiero denunciar un crimen.
I need you to send me an ambulance: Necesito una ambulancia./Necesito que me enven una ambulancia.
My house is burning down: Mi casa est ardiendo. I live at: Vivo en Help! (emergency): socorro Accident: accidente Emergency services: servicios de urgencia Pharmacy: farmacia Doctor: mdico Serious illness: enfermedad grave
Num rdetelefonalcoordonatoruluidecursdin Sevilla
Paulina Majkowska- Project Coordinator +34 656393065
Numereledetelefon,verificateiactualizate,alecelorlal imembriiaigrupului
1. ANA AURELIA: 0744 358 817
2. DEZSO ALINA: 0745 202 147
3. LEACH RAMONA 0745 562 753
4. M IU CARMEN 0756 871 379
5. TAT RAMONA 0721 549 226
Denumireaiadresahotelului Hilton Garden Inn Seville, Adres : Parque Empresarial Torneo, Av. Ingeniera, 11, 41015 Sevilla, Spania Telefon: +34 955 05 40 54
https://www.google.ro/search?safe=active&biw=1280&bih=670&q=hilton+garden+inn+sevilla+adres%C4%83&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMouNywwSbfQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBlP5IQC8AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY4_KWi67PAhWE2hoKHeW-DtgQ6BMIuQEwDwhttps://www.google.ro/search?safe=active&biw=1280&bih=670&q=hilton+garden+inn+sevilla+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMouNywwSbfQ0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAAZJq2BBAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiY4_KWi67PAhWE2hoKHeW-DtgQ6BMIvAEwEA
-
14
HARTADELOCALIZAREACENTRULUIDEFORMAREIALOCULUIDECAZARE
Centrul de formare Euromind Project-iDevelop ADRESA: Cale Astronomia, Nr.1, Sevilla, Spania
-
15
Centrul de formare Euromind Project-iDevelop ADRESA: Cale Astronomia, Nr.1, Sevilla, Spania
Fi deverificareactivareserviciuroaming participan ilamobilitate
Nr. Crt. Numele participantului la mobilitate Serviciul roaming activat Da/Nu
1. Ana Aurelia 2. Dezso Alina-Florina 3. Leach Ramona-Maria 4. M iuLavinia-Carmen 5. Tat Ramona-Elena
-
16
Anexa 2
FISA DE INSTRUIRE COLECTIV privind analiza igestionarea riscurilor lacaresuntexpuiparticipan ii la mobilitate n
cadrulproiectuluiCreative&CriticalMind- Nr. Ref. 2016-1-RO01-KA101-024292, Erasmus+
ntocmit azi,29 septembrie 2016
Subsemnata, ________________________, avnd func ia de
______________________, am procedat la instruirea unui numr de____ persoane de la
Grdini a cu Program Prelungit Floare de col - Brad, conform tabelului nominal de pe verso,
n domeniul securit ii i snt ii, gestionarea riscurilor pe durata mobilit ii n scopul
formrii profesionale, n cadrul proiectului Creative&Critical Mind, n perioada 2 8
octombrie 2016.
n cadrul instruirii s-au prelucrat urmtoarele materiale:
Procedura privind securitatea i sntatea, gestionarea riscurilor n cadrul
mobilit ilor Erasmus+ i anexele acesteia;
Termeni i condi ii rezervri low cost, Vola.ro;
bilet electonic de avion, cod GBZ10, emis n 5 septembrie 2016, de ctre compania
Vola.ro;
harta oraului Sevilla (localizarea aeroportului, centrului de formare, hotel), localizare
aeroport South Charleroi, hotel Ibis Airport, Bruxelles, Belgia (escal peste noapte la
retur).
Cheltuieli eligibile grant Erasmus+, pstrarea documentelor justificative.
Prezenta fi de instructaj se va pstra la dosarul proiectului .
Verificat, Semntura celui care a
DIRECTOR, Prof. Aurelia ANA efectuat instruirea
Gr dini acuProgramPrelungit
Floaredecol Brad Departament
Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.:
Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 17 din 21
Exemplar nr.: 1
-
17
Anexa 3
TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemna ii, am fost instrui i i am luat cunotin de materialele prelucrate i
consemnate n fia de instruire colectiv privind securitatea i sntatea, gestionarea
riscurilor n timpul mobilit ii n scopul formrii profesionale, n cadrul programului Erasmus+,
i ne obligm s le respectm ntocmai.
Nr. crt. Numeleiprenumele Actidentitate/grupasanguin Semn tura
1.
2.
3.
4.
5.
Numele i prenumele persoanei
care a primit un exemplar Semntura
-
18
Anexa 4
-
19
ANEXA 5
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 20 din 21
Exemplar nr.: 1
-
20
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 20 din 21
Exemplar nr.: 1
Exempludeevaluareaprobabilit iideapari ieariscuriloriaimpactului/consecin elor
a) Evaluarea probabilit iideapari ieariscurilor
Nivel probabilitate Explica ie R a r Estefoartepu inprobabils sentmplepeoperioad lung de
timp ( 3 -5 ani); nu s-antmplatpn nprezent Pu inprobabil Estepu inprobabils sentmplepeoperioad lung detimp
( 3 -5 ani); s-antmplatdefoartepu ineoripn nprezent Posibil Esteprobabils sentmplepeoperioad mediedetimp( 1 -3
ani); s-a ntmplat de cteva ori n ultimii 3 ani Poarte probabil Esteprobabils sentmplepeoperioad scurt de timp(1
an); s-a ntmplat de cteva ori n ultimul an Aproape sigur Estefoarteprobabils sentmplepeoperioad scurt detimp
(< 1 an); s-a ntmplat de multe ori n ultimul an
b) Evaluareaimpactului/consecin elorriscurilor
Nivelconsecin e/impact Explica ie 1 Nesemnificativ Cu impact foarte sc zut asupra activit ilordirec iei
indeliniriiobiectivelori/sauf r impactfinanciar 2 Minor Cu impact sc zut asupra activit ilor direc iei i
ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiarfoartesc zut
3 Moderat Cu impact mediu asupra activit ilor direc iei indelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiarmediu
4 Major Cu impact major asupra activit ilor direc iei indelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiarmajor
5 Critic Cu impact semnificativ asupra activit ilor direc ieii ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiarsemnificativ
-
21
Gr dini acuProgram
PrelungitFloaredecol Brad
Departament Managementulcalit ii
PROCEDURA DE SISTEM
MANAGEMENTUL RISCULUI
Edi ia:1 Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : -
Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 21 din 21
Exemplar nr.: 1
Anexa 6
c)Stabilire scor general risc: probabilitate x impact
d) Stabilirea nivelului de tolerare
When flying with WIZZ, each person can bring:Additional items on board