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PROCESO DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2011
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ABRIL, 2011
GOBIERNO REGIONAL PIURA
ACTIVIDADES Año 2010Fecha Hora Lugar
Reunión de Acreditación de Agentes Participantes− Acreditación de Agentes Participantes Titulares.− Elección de los Agentes Participantes de la
Sociedad Civil para integrar el Equipo Técnico.− Elección del Comité de Vigilancia del
Presupuesto Participativo Regional Año Fiscal 2011.
03 de Mayo04:00 p.m. a 06:00
p.m.Auditorio del Gobierno Regional Piura (GRP)
Taller de Capacitación a los Agentes Participantes−Presupuesto Participativo Basado en Resultados.−Gestión y Políticas Públicas.−Planeamiento y Desarrollo Regional.
13 de Mayo08:30 a.m. a 05:00
p.m.
Auditorio del Colegio de Contadores
Públicos de Piura
− Sistema Nacional de Inversión Pública.− Vigilancia del Presupuesto Participativo por
Resultados.14 de Mayo
08:30 a.m. a 01:00 p.m.
Taller Regional 01 : Rendición de Cuentas. 28 de Mayo
08:30 a.m. a 02:00 p.m.
Taller Regional 02: Identificación y Priorización de Resultados.
04 de Junio
Taller Regional 03: Priorización de Proyectos de Inversión.
11 de Junio
Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos
18 de Junio
Sesión del Consejo Coordinación Regional−Informe de Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011−Suscripción de Acta
22 de Junio09:00 a.m. a 01:00
p.m.
Sala de Reuniones del Comité Regional de Defensa Civil –
GRPSesión de Consejo Regional−Aprobación de la Propuesta de Inversiones para el Año Fiscal 2011
Entre el 23 al 28 de
Junio
Sala de Sesiones del Consejo Regional -
GRP
CONVOCATORIA AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIV O 2011
ACTIVIDADES Año 2010 Hora LugarAntes AhoraTaller Regional 02: Identificación y Priorización de Resultados.
04 de Junio
15 de Junio
08:30 a.m. a 01:00
p.m.
Auditorio del Colegio de Contadores
Públicos de Piura
Taller Regional 03: Priorización de Proyectos de Inversión.
11 de Junio
22 de Junio
Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos
18 de Junio
25 de Junio
Sesión del Consejo Coordinación Regional−Informe de Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011−Suscripción de Acta
22 de Junio
30 de Junio
09:00 a.m. a 01:00
p.m.
Sala de Reuniones del
Comité Regional de Defensa Civil
– GRP
Sesión de Consejo Regional−Aprobación de la Propuesta de Inversiones para el Año Fiscal 2011
Entre el 23 al 28 de Junio
Entre el 01 al 09 de
Julio
Sala de Sesiones del Consejo
Regional - GRP
Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, “INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS” (10.04.2010)
COMUNICADO: 12.06.2010
PROPUESTA DE PRIORIZACION DE RESULTADOS EN BASE A L A PROGRAMACION ESTRATÉGICA
Programas Estratégicos
Objetivos Estratégicos
PUNTAJE DC DS DE OT GBCD CI NC CD CI NC CD CI NC CD CI NC CD CI NC
5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0
PAN 3 5 3 0 3 14MIN 3 5 3 0 3 14LA 5 5 3 3 3 19
ASBM 3 5 5 5 3 21IDE 3 5 3 0 5 16AAP 3 5 5 3 3 19ER 5 5 5 3 3 21IPR 5 3 5 5 3 21
15 15 0 35 3 0 20 12 0 10 9 0 5 21 030 38 32 19 263 5 4 1 2
PAN : Programa Articulado Nutricional IDE : Acceso a la IdentidadMIyN : Materno Infantil Neonatal AAP : Acceso a Agua PotableLA : Logros de Aprendizaje ER : Electrificación RURAL
ASByM: Acceso a Servicios Básicos y de MercadoIPR : Incremento Productividad Rurral
CRITERIOS PARA PRIORIZAR PROYECTOS (P. 22-06-2010)
CRITERIO DE PRIORIZACION PUNTAJE
Con que Objetivo Estratégico contribuye el PIP
OT = 1 punto; GB = 2 puntos; DC = 3 puntos; DE = 4 puntos, DS = 5 puntos,
Aplicación del DS Nº 097-2009-PCM
Alcance: Población ObjetivoMenor al 5% = 0 Ptos. Mayor ó Igual al 5 % =
5 Ptos
Monto de Inversión Menor 3 M: 0 Ptos; Mayor a 3 M: 5 Puntos
Cobertura: Min. 3 distritos de 2 provincias Cumple = 5 puntos ; No cumple = 0 puntos
Contribuye con el Programa Estratégico: ASBM=4, ER=1, IPR=4 , AAP=3, LA=3, IDE=2, PAN=1, MIN=1
El proyecto se encuentra en el PMIP 2011-2013
Si = 5 Ptos. No= 0 Ptos; En Proceso = 1 Pto. ** Sustentar con Convenio y/o Carta de Intención sus crita
Localización Geográfica del ProyectoUrbana: C= 3 Ptos S= 4 Ptos
Urbana Marginal=3 Ptos
Rural: C= 4 PtosS= 6 Ptos
Condición de Pobreza de la Población, según INEI y FONCODES
Extrema 4Pobreza = 5 puntos
Muy Pobre = 3 puntos
Pobre = 1 puntoNo Pobre = 0 Pts.
SNIP: Estado del PIP V sin Exp. Tec.: 05 Ptos; V con Exp. Tec. = 10 Pto s
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011DISTRIBUCION PRESUPUESTAL APROBADO MEDIANTE
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 641-2010/GRP-CR (12.08.10)
RubrosTotal
Inversión (s/.)
PIA 2011* 125’507,158 Gastos Inerciales 72’207,158Monto destinado para proyectos 53’300,000
En ejecución 33’300,000 Priorizados 2011 20’000,000
*PIA 2011 SIMILAR AL PIA 2010*PIA 2011 SIMILAR AL PIA 2010
NOMBRE DEL PROYECTOTOTAL
INV. (S/.)TOTAL 72,207,158
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 5,000,000 PROYECTO ALTO PIURA 25,000,000 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 16,131,208 TRANSFERENCIA UNP 284,921
APOYO AL PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO 370,000 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,800,000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,200,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,200,000 LIQUIDACION DE OBRAS 1,000,000 SISTEMA DE INFORMATICA 500,000 SUPERVISION Y CONTROL 2,500,000 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4,000,000
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FRONTERA NORTE 500,000 PROYECTO BINACIONAL DE ORDENAMIENTO, MANEJO Y DESARROLLO DE LA CUENCA CATAMAYO - CHIRA 180,000 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL GTZ 450,000 CONVENIOS PROGRAMA PSI 1,000,000 CONTRAPARTIDA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONIPREL 2,000,000 PROGRAMA UNA LAPTOP POR NIÑO 3,000,000 PROGRAMA NUCLEOS EJECUTORES 1,091,029 OBRAS DE EMERGENCIA E INTERES SOCIAL Y PREVENCION 2,000,000
CONTINUIDAD DE INVERSIONES TOTALPROYECTOS EN EJECUCION 2010 - 2011 33,300,000
CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21 DE LA VIA PIURA -CHULUCANAS 8,000,000 CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA EX-PUENTE VIEJO, PROVINCIA DE PIURA 3,000,000 SANEAMIENTO BASICO LA LEGUA Y CASERIOS 1,000,000CENTRO DE SALUD MARIA GORETTI 1,500,000 CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE 2,000,000 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION DE TRAMOS CRITICOS DISTRITO DE MONTERO 2,000,000 PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE URB. SAN ISIDROMONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL 1,500,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 AYABACA 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 PIURA 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 HBBA 1,000,000
CONTINUIDAD DE INVERSIONES TOTAL INV. (S/.)PROYECTOS EN EJECUCION 2010 - 2011 33,300,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 2 MORROPON 1,000,000 CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO - PACAIPAMPA 1,000,000 MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AREAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2,000,000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS 1,500,000 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES - DISTRITO DE PIURA 1,000,000 MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO CATACAOS 800,000 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGION PIURA 2,000,000 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA 500,000 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA - REGION PIURA 500,000 DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LAPROVINCIA DE HUANCABAMBA 500,000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 500,000
PROPUESTA DE PROYECTOS PROGRAMA
ESTRATEGICOPROVINCIA DISTRITO FCTO.
COSTODE INV.
(S/.)TOTAL 20,000,000 46,144,307
MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ZONAS RURALES DE MAYOR POBREZA UBICADAS EN EL DISTRITO DE LAGUNAS Y PACAYPAMPA DE LA PROVINCIA DE AYABACA Y DISTRITO DE SONDORILLO DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA
Logros de Aprendizaje (LA)
HBBAAYABACA
SONDORILLOLAGUNAS
PACAIPAMPA
3,500,000 6,815,223
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA
Logros de Aprendizaje (LA)
AYABACA SUYO 2,000,000 3,839,633
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA MORROPÓN
Acceso a Agua Potable (AAP)-
Programa Articulado
Nutricional (PAN)
MORROPON BUENOS AIRES
2,500,000 5,022,995
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA
Acceso a Agua Potable (AAP)-
Programa Articulado
Nutricional (PAN)
PAITA TAMARINDO 2,000,000 5,826,066
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN
Programa Articulado
Nutricional (PAN) -Materno Infantil Neonatal (MIN)
PIURA LA UNION 1,000,000 4,348,393
PROPUESTA DE PROYECTOS PROGRAMA
ESTRATEGICOPROVINCIA DISTRITO FCTO.
COSTODE INV.
(S/.)TOTAL 20,000,000 46,144,307
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. TUPAC AMARU II ETAPA JESUS DE NAZARET DE PIURA
Acceso a Agua Potable (AAP)-
Programa Articulado Nutricional (PAN)
PIURA PIURA 1,000,000 4,979,830
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO -BAYOVAR - SECHURA
Acceso a Agua Potable (AAP)-
Programa Articulado Nutricional (PAN)
SECHURA SECHURA 2,000,000 2,318,820
SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR TALARA ALTA
Programa Articulado Nutricional (PAN)
TALARA PARIÑAS 2,000,000 5,664,206
SISTEMA DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLADO DE CALETA EL ÑURO -LOS ORGANOS
Acceso a Agua Potable (AAP)-
Programa Articulado Nutricional (PAN)
TALARA LOS ORGANOS
1,500,000 3,914,338
INSTALACION DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS CASERIOS CHILACOS PELADOS -CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y JOSE OLAYA - SULLANA
Electrificación Rural (ER)
SULLANA SULLANA 1,500,000 2,221,046
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO EL PRADO - LA HUERTA, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA
Incremento de la Productividad Rural
(IPR)
SULLANA MIGUEL CHECA
1,000,000 1,193,755
EL CONSEJO REGIONAL, MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°641-2010/GRP-CR (12.08.10), APROBO EL PR OGRAMA DE INVERSIONES 2011, POR UN MONTO TOTAL DE S/. 125’507,158.
SIN EMBARGO, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA MEDIANTE LEY N°29626, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2011, EL MONTO APROBADO PARA INVERSIONES (PIA) FUE DE S/. 183’017,514.
ESTA DIFERENCIA SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ADICIONALES QUE SE ASIGNARON PARA LOS PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE NORTE DREN ND8 - VALLE DEL CHIRA; CONSTRUCCION DE CANAL NORTE KM39+200 AL KM55+842 - VALLE DEL CHIRA; Y PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS.
INVERSIONES – AÑO FISCAL 2011PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOAPROBADO MEDIANTE LEY N° 29626
Canon S/.94'769,673
52%
ROS/.87'172,841
48%
RDR S/.1'075,000
0.6%
TOTAL PIA 2011: S/. 183’017,514
INVERSIONES – AÑO FISCAL 2011PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POR UNIDAD EJECUTORAAPROBADO MEDIANTE LEY N° 29626
TOTAL PIA 2011: S/. 183’017,514
SEDE PIURA S/.61'710,171
34%
GSRLCC S/.8'520,000
5%
GSRMH S/.10'350,000
5%
PECHP S/.61'922,473
34%
PEIHAP S/.25'075,000
14%
DREP S/.15'439,870
8%
INCREMENTO PIA – PIM ENERO – MARZO 2011
INCREMENTO PIA – PIM: 39%
Presupuesto Institucional de Apertura 183,017,514
Culminación de Obras Shock de Saneamiento 2006 y 2007
847,574
Programa del Aseguramiento Universal de Salud
6’557,591
Bonos Soberanos 39’417,350
Foniprel 12’239,847
OINFE 615,144PROVIAS Descentralizado 6’853,578
Otros Créditos 5’135,015
Incremento 71’666,099
Presupuesto Institucional Modificado 254’683,613
88.8
5.3
26.7 27.6
11.6 10.8 9.5
1.5 1.2
77.6
49.4
38.928.9
24.8
17.4
9.55.2 3.0
PRESUPUESTO DE INVERSIONESAÑO FISCAL 2011: PIA y PIM POR FUNCION
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2011: S/. 183’017,514PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) 2011: S/. 254’683,613
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES
PIA
PIM
PRESUPUESTO DE INVERSION 2011DISTRIBUCION DEL PIM POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
Actualizado al 31 de marzo de 2011
Desarrollo Económico
S/.83'444,284 33%
Desarrollo Social
S/.96'208,410 38%
GobernabilidadS/.24'770,074
9%
Ordenamiento Territorial
S/.50'260,845 20%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) 2011: S/. 254’683,613
NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO
SNIPEJEC
ACUM 2010PIA
2011AGROPECUARIADESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA
1,999,000 7,000 500,000
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA,MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POSTAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA
4,063,718 3,147,256 500,000
MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO CATACAOS 1,622,754 552,135 800,000DESARROLLO URBANOCONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA EX-PUENTE VIEJO
23,438,064 126,500 8,000,000
PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE URB. SAN ISIDRO MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL
2,742,204 517,304 1,500,000
EDUCACIONAMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU TABLAZO NORTE LA UNION
2,073,013 234,508 1,700,000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES
1,752,411 0 500,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE PIURA Y SECHURA (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO)
1,941,967 2,023,952 1,500,000
MEDIO AMBIENTEDEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
1,232,221 0 200,000
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAFORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA
2,412,071 822,432 500,000
SEDE PIURA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2 011
SEDE PIURA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2 011NOMBRE DEL PROYECTO
COSTOSNIP
EJECACUM 2010
PIA2011
PROTECCION SOCIALFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
2,932,924 526,686 500,000
SALUDAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACION CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO
3,966,005 0 1,000,000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI - PIURA
3,575,077 10,800 2,700,000
CULMINAR AMPLIACION DE COBERTURA Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS
3,321,678 0 1,000,000
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA
3,159,453 115,793 1,832,000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE
4,844,998 0 2,000,000
MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA- PIURA
3,319,600 0 2,300,000
SANEAMIENTOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA
8,332,074 2,919,440 783,504
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO - BAYOVAR - SECHURA
2,215,5220
2,000,000
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
6,876,1930
2,000,000
TRANSPORTECONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21 DE LA VIA PIURA -CHULUCANAS
59,275,445 32,579,059 19,000,000
CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA SEGUNDA ETAPA
11,908,771 8,561,046 3,108,000
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533: EMP 534- LA ISLILLA 9,388,350 7,301,639 1,574,300
GSRLCC: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO
SNIPEJEC
ACUM 2010PIA
2011EDUCACIONAMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO
3,772,756 0 2,000,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUITIL - AYABACA
0 1,000,000
ENERGIAINSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS CASERIOS CHILACO PELADOS, CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y JOSE OLAYA - DISTRITO SULLANA - PROVINCIA SULLANA
2,198,881 0 1,500,000
TRANSPORTEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO
39,188,803 0 2,000,000
GSRMH: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO
SNIPEJEC
ACUM 2010PIA
2011EDUCACIONFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA
4,808,038 1,401,482 2,700,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON
4,035,271 0 100,000
MEJORAMIENTO DE LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 06 PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR EN MORROPON
5,793,210 339,399 2,000,000
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEP SAN JUAN - SANTO DOMINGO
3,528,342 0 700,000
MEDIO AMBIENTEPROGRAMA DESARROLLO GTZ 3,162,083 450,000TRANSPORTECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ASFALTADA MORROPÓN - CHALACO - PACAIPAMPA, V ETAPA: TRAMO 8+600 AL 15+500
15,142,572 1,000,000
Propuesta de financiamiento
(a toda fuente de Financiamiento)
Total
Inversión
(S/.)
Gastos Inerciales 102’085,145
Monto destinado para proyectos 80’932,369
En ejecución 60’325,956
Priorizados nuevos para PPP 2011 20’606,413
Presupuesto Institucional de Apertura 2012* 183’017,514
*PIA 2012 SIMILAR AL PIA 2011
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012
GASTO INERCIAL INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012
Nombre del Proyecto S/. Observaciones
Proyecto Especial Chira Piura 40’000,000 Para mantenimiento del PECHPProyecto Especial Alto Piura 23’692,418 25% del Canon y Sobre CanonInstitutos Tecnológicos y Pedagógicos 4’738,484 5% del Canon y Sobre Canon
Transferencia UNP 389,963Ley N° 27506, modificada por las Leyes N° 28077 y N° 28322
Estudios de Pre – Inversión 4’738,484Hasta el 5% Ley del Canon y Sobre Canon
Mantenimiento de la Infraestructura 18’953,935Hasta el 20% del Canon y Sobre Canon. Artículo 5º Ley Nº28562
Proyecto Binacional Cuenca Catamayo - Chira
180,000 Convenio con Catamayo Chira
PROVIAS departamental (Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sajinos - Ayabaca -Socchabamba: Paimas – Ayabaca)
8’941,862Contrapartida del GRP. Coordinar con la GRI
Programa de Desarrollo Rural GIZ 450,000 Convenio con GTZ102’085,145
GASTO INERCIAL INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012Proyectos en ejecución 2011 - 2012
Desarrollo de capacidades productivas y empresariales de los productores agropecuarios en la Región Piura
3’101,299
Fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica en la Región Piura 1’089,639Ampliación y mejoramiento integral de los servicios de salud en el establecimiento de salud Maria Goretti – Piura
988,675
Mejoramiento de la estrategia sanitaria para la prevención y control de la tuberculosis en el Hospital Santa Rosa - Piura
1’019,600
Fortalecimiento de las capacidades del servicio de prevención para la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años
1’406,238
Desarrollo de la cadena agroproductiva de bovinos de leche en la provincia de Huancabamba
1’492,000
Mejoramiento de la IE PNP. Bacilio Ramirez Peña de la Urb. Las Mercedes 1’752,411Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de prevención y recuperación con énfasis a la madre y el niño La Unión
3’966,005
Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca 6’876,193Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico puerto Rico - Bayovar
2’215,522
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Tambogrande 4’844,998Demarcación y organización territorial del departamento de Piura 1’232,221Unidad ejecutora Sede Piura 29’984,800
GASTO INERCIAL INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012GSR Luciano Castillo Colonna 11’822,639
Mejoramiento de la IE Almirante Miguel Grau del distrito de Suyo 2’000,000
Sistema de alcantarillado y agua potable en la caleta El Ñuro Los Organos 1’500,000Instalación del servicio eléctrico de los caseríos Chilaco Pelados, Chalacala Alta, Centro de Servicio y José Olaya - Sullana
1’500,000
Ampliación y mejoramiento Puente Paraje y Rehabilitación de Tramos Críticos hasta el distrito de Montero - Ayabaca
2’000,000
Construcción de puente y mejoramiento de trocha carrozable entre los Centros Poblados de Sojo, Tangarara y Santa Sofía distrito de Ignacio Escudero
1’856,509
Mejoramiento de la infraestructura en la IE N° 20534 Señor Cautivo de Ayabaca 1’966,130Fortalecimiento de la capacitación de las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las IE’S inicial y primaria de las localidades en la provincia de Ayabaca
1’000,000
GSR Morropon - Huancabamba 18’518,517
Saneamiento en el pueblo de Buenos Aires, provincia Morropon 1’500,000Mejoramiento de la infraestructura de la IEP San Juan – Santo Domingo 2’229,862Mejoramiento de logros básicos de aprendizaje de los niños y niñas de los 06 primeros ciclos de la educación básica regular en Morropon
2’753,384
Fortalecimiento de capacidades en las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las IE’s (inicial y primaria) de las localidades ubicadas en el quintil 2 de la provincia de Morropon
4’035,271
Carretera Morropon - Chalaco- Pacaipampa 8’000,000