proceso y método de evaluación mps.br

Entrenamiento para la Evaluación Final

Proceso y Método de Evaluación MPS.BR

Entrenamiento del Equipo para la Evaluación Final


Proceso de Evaluación MPS

Contratar la evaluación

Averiguar Instituciones Evaluadoras

Establecer contrato

Preparar a realización de la evaluación

Viabilizar la evaluación

Planificar la evaluación

Preparar la evaluación

Realizar la evaluación

inicial

Conducir evaluación

inicial

Completar la preparación

de la evaluación


final

Conducir la evaluación

final

Evaluar la ejecución del proceso de evaluación

Documentar los

resultados de la evaluación

Informar resultados

Registrar resultados


Subproceso: Realizar la Evaluación Final

Conducir la evaluación final1. Realizar reunión de apertura2. Firmar compromiso con el Plan de Evaluación3. Completar firmas del Acuerdo de Confidencialidad (en caso pertinente)4. Entrenar al equipo para la evaluación final5. Verificar evidencias6. Realizar entrevistas7. Registrar afirmaciones en la Planilla de Indicadores8. Caracterizar el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso y de cada resultado esperado de atributo del

proceso en cada proyecto9. Caracterizar, inicialmente, el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso y de cada resultado esperado de

atributo del proceso en la unidad organizacional10. Caracterizar, inicialmente, el grado de implementación de cada atributo del proceso en la unidad organizacional11. Caracterizar el grado de implementación, en la unidad organizacional, de cada resultado esperado del proceso, de cada resultado

esperado de atributo del proceso y de cada atributo del proceso en reunión de consenso 12. Caracterizar el grado de implementación de los procesos en la unidad organizacional13. Presentar puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora14. Revisar la caracterización y finalizar la redacción de los puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora (caso pertinente)15. Atribuir nivel MR-MPS16. Organizar entorno de trabajo de la evaluación17. Comunicar el resultado de la evaluación al promotor18. Comunicar el resultado de la evaluación a los colaboradores de la unidad organizacional


Responsabilidades de los mini equipos durante la evaluación final

– Verificar los resultados a partir de los indicadores (ajustes realizados)– Caracterizar la implementación en cada proyecto en los procesos bajo su

responsabilidad– Proponer caracterización para resultados del proceso, resultados de los

atributos del proceso y atributos del proceso en los procesos bajo su responsabilidad

– Identificar puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora en los procesos bajo su responsabilidad


Responsabilidades conjuntas durante la evaluación final

• Revisar el trabajo de los mini equipos• Realizar las entrevistas• Caracterizar los resultados de los procesos, resultados de atributos del proceso

y atributos del proceso• Aprobar la redacción de los puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de

mejora• Decidir el Nivel MR-MPS


Verificar evidencias

• Cada mini equipo, en los procesos bajo su responsabilidad:

– Examina la planilla de indicadores en conjunto con el Informe de Ajustes para la Evaluación Final

– Verifica la presencia y adecuación de los indicadores que comprueban la implementación de los resultados esperados para cada resultado esperado de proceso y de atributo del proceso


Realizar entrevistas

• Son realizadas en la evaluación final para obtener las afirmaciones• Muestran el grado en que los colaboradores de la organización entienden y

usan los procesos• Puede ser realizada en paralelo con la verificación de evidencias


Confidencialidad de las entrevistas

• Se guarda rigurosa confidencialidad de las entrevistas• Por los miembros del equipo de evaluación y por los entrevistados

durante y después de la evaluación

Ninguna información será atribuida a una persona individualmente


Entrevistas y solicitación de documentos

• El Equipo de Evaluación puede solicitar más documentación cuando:– Un entrevistado menciona un documento que se encuentra disponible para

el equipo de evaluación– El equipo nota la falta de una evidencia directa que es necesaria para la

evaluación


Notas de Entrevistas

• Todo el equipo debe tomar notas de las afirmaciones recolectadas• En los procesos bajo su responsabilidad los mini equipos deben ser

especialmente cuidadosos.– Las notas son destruidas al final de la evaluación


Entrevista: Distribución de los Lugares

EntrevistadoMiembro del equipo de evaluaciónEvaluador Líder

LM MM

EE

EE

E

LM

MM

E

LME


Entrevistas: Ejemplo de Distribución del Tiempo10 minutos Apertura de la Entrevista y Presentaciones

• El Evaluador Líder explica el objetivo de la evaluación MPS, explica las reglas de confidencialidad, pregunta si asistieron a la reunión de apertura y presenta al equipo de evaluación

• Cada entrevistado se presenta diciendo su nombre y su rol en la organización

30 minutos Preguntas sobre los procesos• El Evaluador Líder y el equipo de evaluación hacen Preguntas

10 minutos Preguntas finales• Por ejemplo: Tiene alguna cosa más que le gustaría decirnos?

10 minutos Encerramiento• El Evaluador Líder encierra la entrevista recordando el horario de presentación de los resultados y la

vigencia permanente del acuerdo de confidencialidad

60 minutos Total


Entrevistas: Preguntas

• Al inicio de la entrevista comenzar por preguntas genéricas y después hacer preguntas mas específicas. Por ejemplo:

• Usted puede explicar su trabajo?• Cómo usted realiza la planificación de sus proyectos?• Cómo son tratados los cambios en los requisitos?• Cómo se monitorean los proyectos?• Cómo usted fue entrenado para realizar su trabajo?

• Al final de la entrevista, se vuelven a hacer preguntas genéricas sobre el entorno de la empresa y la cultura organizacional. Por ejemplo:

• Hace cuanto tiempo está en la empresa?• Qué le gusta más a usted en esta empresa?• Si pudiera cambiar algo, qué cambiaria?


Las preguntas no deben poder ser respondidas conSI o NO

Las preguntas no pueden venir con la respuesta incluida

Cuidado con la reacción corporal a la respuesta del entrevistado

Entrevistas: Preguntas


Registrar afirmaciones en la planilla de indicadores

• Cuando termina una entrevista cada mini equipo debe:– Revisar sus notas y hacer observaciones en la planilla – Controlar el andamiento de su parte en la evaluación– Controlar la cobertura de las afirmaciones– Revisar y actualizar la lista de preguntas para las entrevistas que faltan– Registrar puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora

IMPORTANTE: Nombres son borrados al final de la evaluación y las notas de las entrevistas son destruidas para preservar la confidencialidad


Cobertura de las afirmaciones

• Deben haber afirmaciones que comprueben los indicadores directos• Cobertura de afirmaciones para cada proceso

– Para cada resultado esperado debe haber por lo menos una afirmación– Todos los proyectos/trabajos (aún los no concluidos deben tener

afirmaciones para los resultados)– En un proyecto/trabajo concluido se debe tener afirmaciones para

aproximadamente 50% de los resultados

Planilla con registros de las afirmaciones

Gestión de Proyectos

Resultado esperado / evidencias Fuente de la evidencia

ORG

Proy. 1

Proy. 2

Proy. 3

Proy. 4

Proy. 5

El propósito del proceso Gestión de Proyectos es establecer y mantener planes que definan las actividades, recursos y responsabilidades del proyecto, así como proveer informaciones sobre el andamiento del proyecto que permitan la realización de correcciones cuando haya desvíos significativos en el desempeño del proyecto. El propósito de este proceso evoluciona a medida que la organización crece en madurez. Así, a partir del nivel E, algunos resultados evolucionan y otros son incorporados, de modo que la gestión de proyectos pasa a realizarse con base en el proceso definido para el proyecto y en los planes integrados. En el nivel B, la gestión de proyectos pasa a tener un enfoque cuantitativo, reflejando la alta madurez que se espera de la organización. Nuevamente, algunos resultados evolucionan y otros son incorporados.

GPR 1. El alcance del trabajo para el proyecto es definido. Las evidencias presentadas para este resultado permiten asegurar que el alcance del proyecto fue definido?

AD: Documento de Visión X X X

Afirm: Pedro, Juan y María (gerentes de los proyectos 1,2 y 3)

(T,L,P,N,NA)


Caracterizar el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso y de cada resultado esperado de atributo del proceso en cada proyecto/trabajo

• Estamos listos para caracterizar los resultados cuando:– Tenemos para cada implementación asociada a un resultado:

• Una evidencia directa y • Una evidencia indirecta o una afirmación

– El mini equipo responsable por verificar el proceso tiene consenso de que la evidencia objetiva es apropiada para determinar la caracterización


Caracterizar el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso y de cada resultado esperado de atributo del proceso en cada proyecto/trabajo

• Atribuir T, L, P, N, F o NA a cada proyecto en cada resultado esperado del proceso y de atributo del proceso.

• Para cada resultado en cada proyecto deben haber indicadores directos. Este indicador directo debe ser comprobado por indicadores indirectos o afirmaciones

• Responsable: Mini equipos


Escala para caracterizar el grado de implementación de un resultado esperado del proceso y de un resultado esperado de atributo del proceso

Grado de implementación Caracterización

Totalmente implementado (T)

- El indicador directo está presente y se le juzga apropiado- Existe por lo menos una afirmación confirmando la implementación- No fue notado ningún punto débil substancial en la evaluación inicial o en la evaluación final

Ampliamente implementado (L)

- El indicador directo está presente y se le juzga apropiado- Existe por lo menos una afirmación confirmando la implementación- Fue notado uno o más puntos débiles substanciales en la evaluación inicial o en la evaluación final

Parcialmente implementado(P)

- El indicador directo no está presente o se le juzga inapropiado- Artefactos/afirmaciones sugieren que algunos aspectos del resultado esperado están implementados- Fue notado uno o más puntos débiles substanciales

No implementado (N) - Cualquier situación diferente de las arriba

No Evaluado (NA)

- El proyecto/trabajo no se encuentra en una fase de desarrollo que permita cumplir el resultado o no es parte del alcance del proyecto cumplir el resultado.

Fuera del alcance(F)

- El resultado esperado está fuera del alcance de la evaluación, conforme documentado en el Plan de la Evaluación.

Planilla después de la verificación de los ajustes, con los registros de las afirmaciones



ORG

Proy. 1

Proy. 2

Proy. 3

Proy. 4

Proy. 5





(T,L,P,N,NA)

Planilla con caracterización por proyecto



ORG

Proy. 1

Proy. 2

Proy. 3

Proy. 4

Proy. 5





(T,L,P,N,NA) T P T


Caracterizar, inicialmente, el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso y de cada resultado esperado de atributo del proceso en la unidad

organizacional

• Agregar los resultados obtenidos en la tarea anterior para caracterizar (de forma inicial) el grado de implantación de cada resultado esperado del proceso y de atributo del proceso en la unidad organizacional– El mini equipo agrega los resultados atribuyendo un grado que caracterice

la implantación de cada:• resultado esperado del proceso en la unidad organizacional• atributo del proceso en la unidad organizacional

• Responsable: Mini equipo

Este grado será propuesto por el mini equipo a todo el equipo de evaluación en la reunión de consenso

Reglas para caracterizar el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso y de cada resultado esperado de atributo del proceso en la unidad

organizacional

Caracterización en los proyectos/trabajos evaluados

Caracterización agregada para

la UOObservaciones

Todos X(o sea, todos T, o todos L, o todos P, o todos N)

X Si todos los proyectos/trabajos tienen la misma caracterización, esta es la caracterización de la unidad organizacional

Todos los proyectos/trabajos terminados X (o sea, todos T, o todos L, o todos P o todos N) y los incompletos NA (No Evaluado)

XSi por el avance del desarrollo de los proyectos/trabajos incompletos el resultado no puede ser evidenciado (NA), la caracterización de la unidad organizacional es X

Todos T o L LSi los proyectos/trabajos fueron caracterizados para un resultado esperado como L o T, se caracteriza la unidad organizacional como L para este resultado esperado

Todos T o L y los incompletos NA (No Evaluado) L

Si por el avance del desarrollo de los proyectos/trabajos incompletos el resultado no puede ser evidenciado, la caracterización de la unidad organizacional es L

Existen P, pero no existem N (Puede existir NA - No Evaluado ) L o P La decisión es del equipo de evaluación

Existe N N, P o L La decisión es del equipo de evaluación

Resultado Esperado F (Fuera del Alcance) F El resultado esperado fue declarado fuera del alcance de la evaluación en

el Plan de la evaluación


Consideraciones para la Caracterización

• Obedecer las reglas• Considerar la gravedad del conjunto de debilidades• Considerar la razón individual de cada grado• Peso relativo de las instancias con puntos débiles• No se puede caracterizar un resultado como T si alguna instancia

(proyecto/trabajo) es diferente de T• El resultado jamás puede ser mayor que la mayor de las

caracterizaciones


Consideraciones relacionadas a la caracterización de resultados a los cuales fue atribuido un REQUERIDO en la

evaluación inicial

A criterio del equipo de evaluación e considerando su

importancia, un resultado con Requerido en la evaluación

inicial puede venir a ser caracterizado como T (totalmente

implementado).




ORG

Proy. 1

Proy. 2

Proy. 3

Proy. 4

Total





(T,L,P,N,NA) T P T




ORG

Proy. 1

Proy. 2

Proy. 3

Proy. 4

Total





(T,L,P,N,NA) T P T L

Todo resultado L, P o N debe tener asociado un punto débil que justifique la caracterización


Caracterizar, inicialmente, el grado de implementación de cada atributo del proceso en la unidad organizacional

• El mini equipo hace una caracterización inicial de cada atributo del proceso en los procesos bajo su responsabilidad (atribuye un grado)

Este grado será propuesto por el mini equipo a todo el equipo de evaluación en la reunión de consenso


Reglas para caracterizar el grado de implantación de los atributos de proceso en la unidad organizacional

Grado de implementación CaracterizaciónPorcentaje de

implementación de los resultados relacionados


Existe evidencia de un enfoque completo y sistemático para el atributo en el proceso Evaluado y de su plena implementación. No existen puntos débiles relevantes para este atributo en el proceso evaluado

>85% a 100%


Existe evidencia de un enfoque sistemático y de un grado significativo de implementación del atributo en el proceso evaluado. Existen puntos débiles para este atributo en el proceso evaluado

>50% a 85%


Existe alguna evidencia de un enfoque para el atributo y de alguna implementación del atributo en el proceso Evaluado. Algunos aspectos de implementación no son posibles de predecir.

>15% a 50%

No implementado (N)

Existe poca o ninguna evidencia de implementación del atributo en el proceso Evaluado 0 a 15%

Este porcentaje debe ser visto de manera global en lo que se refiere al grado de implantación del atributo de proceso y es, al

mismo tiempo, una evaluación cualitativa y cuantitativa


Consideraciones relacionadas a la caracterización de Atributo de Proceso

• El porcentaje de orientación para caracterización de un atributo de proceso debe ser visto de manera global en lo que se refiere al grado de implantación del atributo de proceso y es, al mismo tiempo, una evaluación cualitativa y cuantitativa.

• Para casos donde el cualitativo tenga predominancia sobre el cuantitativo, el evaluador líder debe enviar una justificativa detallada de la caracterización realizada para el auditor, la cual será incorporada a la documentación de la evaluación enviada a la SOFTEX.


AP 1.1AP 2.1AP 2.2AP 3.1AP 3.2

RAP 9. (Hasta el nivel F). Los resultados del proceso son revisados con la Alta Gerencia para proporcionar visibilidad sobre su situación en la organización.

T o L ?

Ejemplo: Caracterización de AP 2.1 en el Nivel G

RAP 1 RAP 5 T RAP 9 L RAP 13

RAP 2 T RAP 6 T RAP 10 T RAP 14RAP 3 T RAP 7 T RAP 11

RAP 4 T RAP 8 T RAP 12


AP 1.1AP 2.1 TAP 2.2AP 3.1AP 3.2






Reglas para caracterizar el grado de implantación de los atributos de proceso en la unidad organizacional

Grado de implementación CaracterizaciónPorcentaje de

implementación de los resultados relacionados


Existe evidencia de un enfoque completo y sistemático para el atributo en el proceso Evaluado y de su plena implementación. No existen puntos débiles relevantes para este atributo en el proceso evaluado

>85% a 100%


Existe evidencia de un enfoque sistemático y de un grado significativo de implementación del atributo en el proceso evaluado. Existen puntos débiles para este atributo en el proceso evaluado

>50% a 85%


Existe alguna evidencia de un enfoque para el atributo y de alguna implementación del atributo en el proceso Evaluado. Algunos aspectos de implementación no son posibles de predecir.

>15% a 50%

No implementado (N)

Existe poca o ninguna evidencia de implementación del atributo en el proceso Evaluado 0 a 15%

Este porcentaje debe ser visto de manera global en lo que se refiere al grado de implantación del atributo de proceso y es, al

mismo tiempo, una evaluación cualitativa y cuantitativa


AP 1.1AP 2.1 TAP 2.2AP 3.1AP 3.2





El grado T en AP 1.1 significa un alcance de más de 85% del conjunto de los resultados esperados del proceso, sin debilidades significativas o sin atribución de “No Implementado” (N).


Todo resultado L, P o N debe tener asociado un punto débil que justifique la caracterización

Caracterizar el grado de implementación de cada resultado esperado del proceso, de cada resultado esperado de atributo del proceso y de cada atributo del proceso en la

unidad organizacional

• En reunión de todo el equipo, cada mini equipo presenta su propuesta de caracterización

• El equipo de evaluación, por consenso, atribuye un grado que caracterice la implantación de cada resultado esperado de proceso, de cada resultado esperado de atributo del proceso y de cada atributo del proceso para la unidad organizacional

• Responsable: Equipo de evaluación


Consenso

• Es imprescindible que las decisiones importantes del equipo de evaluación sean por consenso

• Consenso: • Llegar a una propuesta suficientemente aceptable para todos los miembros del

equipo• Es buscar el Win/Win para todos los miembros del equipo• No es voto unánime• No es voto mayoritario• No es una propuesta que deja todos igualmente satisfechos• No es solamente encerrar cuando se llega a 100% de acuerdo

Conducir al equipo al consenso es responsabilidad del Evaluador Líder


Voto del Pulgar

• Pulgar apuntando para arriba– Significa: “Apoyo esta decisión y es la de mi preferencia”

• Pulgar apuntando para el lado– Significa: “Esta decisión no es la de mi preferencia pero la puedo aceptar y

apoyarla fuera del equipo”

• Pulgar apuntando para abajo– Significa: “No puedo apoyar esta decisión”

Si hay al menos un pulgar apuntando para abajo, la decisión no es tomada y se busca el consenso hasta todos consideraren la decisión aceptable


Caracterizar el grado de implementación de los procesos en la unidad organizacional

• Teniendo la caracterización por resultado, el equipo de evaluación caracteriza el proceso para la organización como:– SATISFACTÓRIO o – NO SATISFACTÓRIO


Caracterización del grado de implementación de los procesos en la unidad organizacional

Nivel MR-MPS Atributos del proceso Caracterización

GAP 1.1 T

AP 2.1 L o T

FAP 1.1 T

AP 2.1 y AP 2.2 L o T

EAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T

AP 3.1 y AP 3.2 L o T

DAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T

AP 3.1 y AP 3.2 L o T

CAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T

AP 3.1 y AP 3.2 L o T

BAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 y AP 3.2 T

AP 4.1 y AP 4.2 L o T

AAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 y AP 4.2 T

AP 5.1 y AP 5.2 L o T

SATISFACTÓRIO Todos los resultados esperados para el proceso son T o L Se tiene resultados para los atributos del proceso conforme la Tabla


Nivel MR-MPS Atributos del proceso Caracterización

GAP 1.1 T

AP 2.1 L o T

FAP 1.1 T

AP 2.1 y AP 2.2 L o T

EAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T

AP 3.1 y AP 3.2 L o T

DAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T

AP 3.1 y AP 3.2 L o T

CAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T

AP 3.1 y AP 3.2 L o T

BAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 y AP 3.2 T

AP 4.1 y AP 4.2 L o T

AAP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 y AP 4.2 T

AP 5.1 y AP 5.2 L o T

SATISFACTÓRIO Todos los resultados esperados para el proceso son T o L Se tiene resultados para los atributos del proceso conforme la Tabla

Los atributos de proceso 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2 son caracterizados conforme pertinente y conforme la selección de procesos hecha por la unidad organizacional. La no caracterización de estos atributos del proceso para todos los procesos, no impide que sea atribuido a la unidad organizacional el nivel B o el nivel A.



En cualquier situación diferente de las anteriores

NO SATISFACTÓRIO

Presentar puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora

• Puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora son presentados a los entrevistados antes de finalizar esta etapa de la evaluación– Planificar el número de reuniones (jefes y subordinados no pueden estar en

la misma reunión)– El Evaluador Líder o un evaluador adjunto presenta (Slides) de los Puntos

Fuertes, Puntos Débiles y Oportunidades de Mejora por: • Proceso • Generales del Modelo• Globales que son relacionados a la unidad organizacional

Es directo y no presenta disculpasEstimula el feedback de los participantesSi existe desacuerdo no se compromete a alterar, pero si a analizar cuidadosamente la opinión Recuerda el Acuerdo de Confidencialidad


Presentar puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora

• Los miembros del equipo de evaluación toman notas del feedback para discutir los comentarios después de la presentación y llegar al consenso sobre los puntos fuertes, los puntos débiles y las oportunidades de mejora


Atribuir nivel MPS.BR

• Atribuir el Nivel MPS donde todos los procesos pertinentes al Nivel hayan sido caracterizados como SATISFACTÓRIOS


Observación: La organización puede haber solicitado un nivel MPS y ser atribuido un nivel inferior


Organizar entorno de trabajo de la evaluación

• Después del cierre de la evaluación, el equipo de evaluación debe:– Eliminar la documentación generada que puedan comprometer el Acuerdo

de Confidencialidad• anotaciones en papeles y planillas• archivos intermediarios generados

– Generar una versión de la presentación de los resultados de la evaluación y de la planilla de evaluación resultante (sin indicativos de quien proporcionó las evidencias) y entregar para el coordinador local.

– El evaluador líder debe copiar la planilla de evaluación final y las presentaciones realizadas y archivar estos documentos


Comunicar el resultado de la evaluación al promotor

• Los resultados de la evaluación son comunicados al promotor por el evaluador líder

• En esta reunión:– Puede haber participación de todo equipo de evaluación, conforme criterio

del evaluador líder– Pueden haber otros participantes de la unidad organizacional conforme

criterio del promotor– Debe ser una reunión donde el evaluador líder:

• describa los resultados, • comente los puntos fuertes, puntos débiles y oportunidades de mejora, y• muestre los próximos pasos para la mejora de los procesos

• Responsable: Evaluador Líder





Establecer contrato






inicial


inicial


de la evaluación


final


final


Documentar los


Informar resultados



Subproceso: Realizar la evaluación final

Eval

uar l

a ej

ecuc

ión

del

proc

eso

de e

valu

ació

n

Evaluar la ejecución de la evaluación por el equipo de evaluación

Evaluar la ejecución de la evaluación por el promotor

Evaluar la ejecución de la evaluación por el coordinador de la IA (en caso pertinente)

Evaluar la ejecución de la evaluación por el coordinador de la IOGE (en caso pertinente)

Evaluar la ejecución de la evaluación por la II (en caso pertinente)

Colocar las evaluaciones del equipo y del promotor en un sobre lacrado y firmado por el promotor





Establecer contrato






inicial


inicial


de la evaluación


final


final


Documentar los


Informar resultados



Subproceso: Documentar los resultados de la evaluación

65

Info

rmar

R

esul

tado

s

Preparar el Documento Final de Evaluación y el Resultado de la Evaluación

Enviar al auditor la documentación de la evaluación final

Archivar la documentación de la evaluación final

Auditar la evaluación final

Realizar ajustes en la documentación de la evaluación final

Enviar Informe de la Evaluación al promotor

Enviar Comunicación del Resultado de la Evaluación a la SOFTEX

Enviar documentación de la evaluación a la SOFTEX



66

Info

rmar

R

esul

tado

s











• El auditor designado por el ETM emite parecer que puede ser:– APROBADO: la documentación está completa, correcta

y no hay dudas con relación al resultado de la evaluación final

– NO APROBADO: hay dudas con relación al resultado de la evaluación final



68

Info

rmar

R

esul

tado

s










Subproceso: Documentar los resultados de la evaluaciónRe

gist

rar r

esul

tado

s Registrar la unidad organizacional en la base de datos Softex

Divulgar en el sitio SOFTEX

Almacenar la documentación de la evaluación en la Softex

Enviar el Acuerdo de Confidencialidad para la unidad organizacional con la declaración SOFTEX de evaluación de procesos de software (placa de acero)

Enviar el Acuerdo de Confidencialidad para la IA

Alguna duda ?

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