producciÓn y comercializaciÓn de hortalizas...

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON SISTEMA HIDROPÓNICO EN

LIMA METROPOLITANA

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

MIGUEL ALEJANDRO PONCE GAMARRA –

Ingeniería Empresarial y de Sistemas

JULIO FERNANDO TANTA CIEZA –

Ingeniería Empresarial y de Sistemas

KARELLY NATIVIDAD JOSEPH CASTRO –

Administración de Empresas

YOVINA MARIN DELGADO –

Ingeniería Industrial

BRUNO RENATO MEJIA JHONG –

Marketing y Gestión Comercial

Asesor:

José Jorge Leon Gavonel

Lima – Perú

2019

ÍNDICE GENERAL

1.Capítulo I: Información general ...................................................................................... 1

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación: ............................................... 2

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ....................................... 2

1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. .......................................................... 2

1.4. Descripción del producto o servicio ..................................................................... 5

1.5. Oportunidad de negocio ...................................................................................... 9

1.6. Estrategia genérica de la empresa. ................................................................... 12

2.Capítulo II: Análisis del entorno.................................................................................... 14

2.1. Análisis del macro entorno ................................................................................ 14

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) ...................... 14

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. .. 14

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa. .............................................................................. 14

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ........................ 16

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

.................................................................................................................... 17

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ................. 20

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ................... 22

2.1.2.1. Mercado internacional. .................................................................... 22

2.1.2.2. Mercado del consumidor. ................................................................ 24

2.1.2.3. Mercado de proveedores. ............................................................... 24

2.1.2.4. Mercado competidor. ...................................................................... 24

2.1.2.5. Mercado distribuidor........................................................................ 26

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. .................. 26

2.2. Análisis del Micro entorno .................................................................................. 27

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad – Alta. ........................... 27

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes – Alto. ............................................... 28

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores – Bajo. ...................................... 29

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos – Alto. .................................................. 30

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada – Alto. ............................. 30

3.Capítulo III: Plan estratégico ........................................................................................ 31

3.1. Visión y Misión de la empresa ........................................................................... 31

3.2. Análisis FODA. .................................................................................................. 31

3.3. Objetivos. .......................................................................................................... 35

4.Capítulo IV: Estudio de mercado .................................................................................. 36

4.1. Investigación de mercado .................................................................................. 36

4.1.1. Criterios de segmentación. ....................................................................... 36

4.1.2. Marco muestral. ....................................................................................... 36

4.1.3. Entrevistas a profundidad. ........................................................................ 37

4.1.4. Focus Group. ........................................................................................... 43

4.1.5. Encuestas. ............................................................................................... 47

4.2. Demanda y oferta .............................................................................................. 69

4.2.1. Estimación del mercado potencial. ........................................................... 69

4.2.2. Estimación del mercado disponible. ......................................................... 70

4.2.3. Estimación del mercado efectivo. ............................................................. 71

4.2.4. Estimación del mercado objetivo. ............................................................. 74

4.2.5. Frecuencia de compra. ............................................................................. 76

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ........................................................ 78

4.2.7. Estacionalidad. ......................................................................................... 79

4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. ....................................... 80

4.3. Mezcla de marketing.......................................................................................... 81

4.3.1. Producto. .................................................................................................. 81

4.3.2. Precio. ...................................................................................................... 86

4.3.3. Plaza. ....................................................................................................... 90

4.3.4. Promoción. ............................................................................................... 91

4.3.4.1. Campaña de Lanzamiento. ............................................................. 91

4.3.4.2. Promoción para todos los años. ...................................................... 94

5.Capítulo V: Estudio legal y organizacional ................................................................. 100

5.1. Estudio legal .................................................................................................... 100

5.1.1. Forma societaria .................................................................................... 100

5.1.1.1. Actividades. .................................................................................. 101

5.1.1.2. Valorización. ................................................................................. 102

5.1.2. Registro de marcas y patentes ............................................................... 103

5.1.2.1. Actividades. .................................................................................. 103

5.1.2.2. Valorización. ................................................................................. 104

5.1.3. Licencias y autorizaciones. ..................................................................... 104

5.1.3.1. Actividades. .................................................................................. 105

5.1.3.2. Valorización. ................................................................................. 107

5.1.4. Legislación laboral. ................................................................................. 108

5.1.4.1. Actividades y valorización. ............................................................ 108

5.1.5. Legislación tributaria. ............................................................................. 108


5.1.6. Otros aspectos legales. .......................................................................... 110


5.1.7. Resumen del capítulo. ............................................................................ 111

5.2. Estudio organizacional ..................................................................................... 113

5.2.1. Organigrama funcional. .......................................................................... 113

5.2.2. Servicios tercerizados. ........................................................................... 113

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ........................................................ 114

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados........................ 121

5.2.5. Aspectos laborales. ................................................................................ 122

5.2.5.1. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios

tercerizados. .............................................................................................. 122

5.2.5.2. Régimen laboral de puestos de trabajo. ........................................ 122

5.2.5.3. Planilla para todos los años del proyecto. ..................................... 124

5.2.5.1. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

.................................................................................................................. 126

5.2.5.2. Horario de trabajo de puestos de trabajo. ..................................... 126

6.Capítulo VI: Estudio técnico ....................................................................................... 127

6.1. Tamaño del proyecto ....................................................................................... 127

6.1.1. Capacidad instalada. .............................................................................. 127

6.1.1.1. Criterios. ....................................................................................... 127

6.1.1.2. Cálculos. ....................................................................................... 127

6.1.2. Capacidad utilizada ................................................................................ 127

6.1.2.1. Criterios. ....................................................................................... 127

6.1.2.2. Cálculos. ....................................................................................... 127

6.1.2.3. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. ..................... 128

6.1.3. Capacidad máxima. ................................................................................ 128

6.1.3.1. Criterios. ....................................................................................... 128

6.1.3.2. Cálculos. ....................................................................................... 128

6.2. Procesos ......................................................................................................... 128

6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. ......................................... 128

6.2.2. Programa de producción. ....................................................................... 133

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. ............................................. 140

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. ........................... 147

6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa. ................................................ 154

6.3. Tecnología para el proceso ............................................................................. 155

6.3.1. Equipos. ................................................................................................. 155

6.3.2. Herramientas. ......................................................................................... 156

6.3.3. Utensilios. .............................................................................................. 157

6.3.4. Mobiliario. ............................................................................................... 158

6.3.5. Útiles de oficina. ..................................................................................... 158

6.3.6. Materiales de limpieza ............................................................................ 159

6.3.7. Programa de mantenimiento de Equipos. ............................................... 159

6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ............... 160

6.4. Localización ..................................................................................................... 163

6.4.1. Macro localización. ................................................................................. 163

6.4.2. Micro localización. .................................................................................. 168

6.4.3. Gastos de adecuación. ........................................................................... 171

6.4.4. Gastos de servicios. ............................................................................... 171

6.4.5. Plano del centro de operaciones. ........................................................... 172

6.4.6. Descripción del centro de operaciones. .................................................. 174

6.5. Responsabilidad social frente al entorno ......................................................... 175

6.5.1. Impacto ambiental. ................................................................................. 175

6.5.2. Con los trabajadores. ............................................................................. 176

6.5.3. Con la comunidad. ................................................................................. 177

7.Capítulo VII: Estudio económico y financiero ............................................................. 178

7.1. Inversiones ...................................................................................................... 178

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable....................................................... 178

7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ................................................................ 179

7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ...................................................... 180

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ........................................................... 181

7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ................ 181

7.1.6. Liquidación del IGV. ............................................................................... 184

7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ................................................. 185

7.2. Financiamiento ................................................................................................ 186

7.2.1. Estructura de Financiamiento ................................................................. 186

7.2.2. Financiamiento del Activo Fijo. ............................................................... 187

7.2.1. Financiamiento del capital de trabajo. .................................................... 188

7.3. Ingresos anuales ............................................................................................. 188

7.3.1. Ingresos por Ventas. .............................................................................. 188

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ....................................................... 190

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. .................................................... 190

7.4. Costos y gastos anuales .................................................................................. 192

7.4.1. Egresos desembolsables . ................................................................... 192

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos. ................................. 192

7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ........................................ 193

7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.................................................. 194

7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración. .................................... 195

7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas. ................................................ 196

7.4.2. Egresos no desembolsables .................................................................. 197

7.4.2.1. Depreciación. ................................................................................ 197

7.4.2.2. Amortización de intangibles. ......................................................... 198

7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables. ........................................ 199

7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.................................. 200

7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ........................................................... 202

8.Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .......................................................... 203

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. ................ 203

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ................................. 204

8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal......... 204

8.4. Flujo de Caja Operativo. .................................................................................. 205

8.5. Flujo de Capital. ............................................................................................... 205

8.6. Flujo de Caja Económico. ................................................................................ 206

8.7. Flujo del Servicio de la deuda. ......................................................................... 207

8.8. Flujo de Caja Financiero. ................................................................................. 207

9.Capítulo IX: Evaluación económico financiera ........................................................... 208

9.1. Cálculo de la tasa de descuento ...................................................................... 208

9.1.1. Costo de oportunidad ............................................................................. 208

9.1.1.1. CAPM. .......................................................................................... 208

9.1.1.2. COK propio. .................................................................................. 208

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ................................... 208

9.2. Evaluación económica financiera .................................................................... 209

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ................................................................... 209

9.2.1.1. VANE y VANF. .............................................................................. 209

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado. ....................................................... 209

9.2.1.3. Período de recuperación descontado. ........................................... 209

9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C). ................................................... 210

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio ............................................................... 210

9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos. ...................................................... 210

9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo). .......................................... 211

9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ............ 211

9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. ...... 212

9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ................................................................. 212

9.3.1. Variables de entrada. ............................................................................. 212

9.3.2. Variables de salida. ................................................................................ 212

9.3.3. Análisis unidimensional. ......................................................................... 213

9.3.3.1. Sensibilidad de la Demanda. ......................................................... 213

9.3.3.2. Sensibilidad del Precio .................................................................. 213

9.3.3.3. Sensibilidad en Costos .................................................................. 214

9.3.4. Análisis multidimensional. ...................................................................... 214

9.3.5. Variables críticas del proyecto. ............................................................... 215

9.3.6. Perfil de riesgo. ...................................................................................... 215

10. Conclusiones y Recomendaciones. ................................................................. 216

11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 218

12. ANEXOS .......................................................................................................... 220

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 CANVAS. ............................................................................................................ 4

Tabla 2 Lechuga Iceberg. ................................................................................................ 7

Tabla 3 Propiedades de Lechuga Vulcan. ........................................................................ 7

Tabla 4 Propiedades de Espinaca Baby. ......................................................................... 8

Tabla 5 Propiedades del tomate cherry. .......................................................................... 8

Tabla 6 Productos bajos en azúcar, bajos en grasa y productos frescos en

Latinoamérica. ................................................................................................................ 10

Tabla 7 Cultivo en Tierra y Cultivo Hidropónicos. ........................................................... 12

Tabla 8 Productos Hidropónicos actualmente en el mercado. ........................................ 23

Tabla 9 Mercado de competidores. ................................................................................ 25

Tabla 10 Competidores. ................................................................................................. 27

Tabla 11 Proveedores de Insumos. ............................................................................... 29

Tabla 12 Proveedores de Tecnología. ........................................................................... 29

Tabla 13 Proveedores de materiales. ............................................................................ 29

Tabla 14 Análisis Foda. ................................................................................................. 32

Tabla 15 Fenómenos Naturales. .................................................................................... 34

Tabla 16 Criterios de segmentación. .............................................................................. 36

Tabla 17 Fórmula para el cálculo de la muestra. ............................................................ 36

Tabla 18 Muestra de la población. ................................................................................. 37

Tabla 19 Entrevista a profundidad 1. ............................................................................. 37



Tabla 22 Focus Group 1. ............................................................................................... 44

Tabla 23 Ficha de Focus. .............................................................................................. 45

Tabla 24 Resultados pregunta 1 encuesta. .................................................................... 48


Tabla 26 Resultados pregunta 3 de encuesta. ............................................................... 49







Tabla 33 Resultados pregunta 10 encuesta. .................................................................. 55





Tabla 38 Resultado pregunta 15 encuesta. .................................................................... 58
















Tabla 54 Época del año que prefieren consumir Hidroplant. .......................................... 69

Tabla 55 Proyección de crecimiento poblacional ........................................................... 70

Tabla 56 Mercado Potencial al año 0. ............................................................................ 70

Tabla 57 Resumen del Mercado Potencial dentro de nuestro horizonte de evaluación. . 70

Tabla 58 Respuestas de la pregunta 7........................................................................... 71

Tabla 59 Estimación del mercado disponible. ................................................................ 71

Tabla 60 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg.71

Tabla 61 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg.72

Tabla 62 Mercado efectivo de lechuga iceberg. ............................................................. 72

Tabla 63 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. 72

Tabla 64 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. 72

Tabla 65 Mercado efectivo de lechuga Vulcan. .............................................................. 72

Tabla 66 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. ..... 73

Tabla 67 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. ..... 73

Tabla 68 Mercado efectivo del tomate cherry................................................................. 73

Tabla 69 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. . 73

Tabla 70 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. . 73

Tabla 71 Mercado efectivo de la espinaca baby. ........................................................... 74

Tabla 72 Mercado objetivo de Lechuga Iceberg. ............................................................ 74

Tabla 73 Mercado Objetivo de lechuga Vulcan. ............................................................. 75

Tabla 74 Mercado objetivo de Tomate Cherry. .............................................................. 75

Tabla 75 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. .................................................. 76

Tabla 76 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. .................................................. 76

Tabla 77 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. ................................................... 76

Tabla 78 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. ................................................... 76

Tabla 79 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. ...................................................... 77

Tabla 80 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. ...................................................... 77

Tabla 81 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. ...................................................... 77

Tabla 82 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. ...................................................... 77

Tabla 83 Demanda de Lechuga Iceberg. ....................................................................... 78

Tabla 84 Demanda de Lechuga Vulcan. ........................................................................ 78

Tabla 85 Demanda de Tomate Cherry. .......................................................................... 79

Tabla 86 Demanda de Lechuga Vulcan. ........................................................................ 79

Tabla 87 Distribución de porcentaje de ventas por mes dentro del horizonte de

evaluación. ..................................................................................................................... 80

Tabla 88 Participación del producto. .............................................................................. 80

Tabla 89 Precio de productos. ....................................................................................... 80

Tabla 90 Resumen de ventas en unidades. ................................................................... 81

Tabla 91 Resumen de Ventas en soles sin IGV. ............................................................ 81

Tabla 92 Atributos y Beneficios de Hidroplant. ............................................................... 82

Tabla 93 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 1. ............................ 83




Tabla 97 Especificaciones del empaque. ....................................................................... 85

Tabla 98 Contenido del empaque. ................................................................................. 85

Tabla 99 Comparación de logo antiguo y nuevo. ........................................................... 86

Tabla 100 Cuadro comparativo de precios. .................................................................... 89

Tabla 101 Precio de los productos de Hidroplant al canal supermercado. ..................... 89

Tabla 102 Ubicación de Tiendas Vivanda. ..................................................................... 91

Tabla 103 Presupuesto del Primer año. ......................................................................... 95

Tabla 104 Presupuesto para el segundo año. ................................................................ 96

Tabla 105 Presupuesto para el Tercer año. ................................................................... 97

Tabla 106 Presupuesto para el cuarto año. ................................................................... 98

Tabla 107 Presupuesto para el Quinto año. ................................................................... 99

Tabla 108 Participación de los Socios. ........................................................................ 101

Tabla 109 Valorización de proceso de registro de una empresa. ................................. 102

Tabla 110 Registro de Marca y Patente. ...................................................................... 104

Tabla 111 Licencia y Funcionamiento. ......................................................................... 107

Tabla 112 Resumen del Capitulo. ................................................................................ 112

Tabla 113 Gerente General de industrias alimentarias. ............................................... 114

Tabla 114 Perfil del jefe de administración/ ventas y cobranzas. ................................. 115

Tabla 115 Descripción de Coordinador de ventas y cobranzas. ................................... 116

Tabla 116 Perfil del Jefe de Producción. ...................................................................... 117

Tabla 117 Perfil del Coordinador de operaciones. ....................................................... 118

Tabla 118 Perfil del Operario de Producción. ............................................................... 119

Tabla 119 Perfil del Chofer de reparto. ........................................................................ 120

Tabla 120 Perfil del Operario de Limpieza. .................................................................. 121

Tabla 121 Puestos de trabajo y Servicios Tercerizados. .............................................. 122

Tabla 122 Planilla pre operativa (octubre 2019). .......................................................... 124

Tabla 123 Planilla pre operativa (noviembre 2019). ..................................................... 124

Tabla 124 Planilla pre operativa (diciembre 2019). ...................................................... 124

Tabla 125 Planilla anual 2020. ..................................................................................... 125




Tabla 129 Gastos de servicio tercerizado. ................................................................... 126

Tabla 130 Horario de trabajo. ...................................................................................... 126

Tabla 131 Capacidad instalada. ................................................................................... 127

Tabla 132 Capacidad utilizada. .................................................................................... 127

Tabla 133 Porcentaje Capacidad utilizada. .................................................................. 128

Tabla 134 Porcentaje Máxima. .................................................................................... 128

Tabla 135 Criterios para plan de producción. ............................................................... 134

Tabla 136 Plan de producción en unidades. ................................................................ 134

Tabla 137 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2020. ... 135





Tabla 142 Ingredientes proceso productivo lechuga Iceberg y Vulcan. ........................ 140

Tabla 143 Ingredientes proceso productivo tomate Cherry. ......................................... 140

Tabla 144 Ingredientes proceso productivo. ................................................................ 140

Tabla 145 Necesidad de Materia Prima. ...................................................................... 141

Tabla 146 Necesidad de Materia Año 2020. ................................................................ 142





Tabla 151 Programa de compras de materiales primas e insumos. ............................. 147

Tabla 152 Programa de compras en Unidades 2020-2021. ......................................... 148

Tabla 153 Programa de compras en Unidades 2022-2023 .......................................... 149

Tabla 154 Programa de compras en Unidades 2024. .................................................. 150

Tabla 155 Precio de Unitario de materia prima. ........................................................... 150

Tabla 156 Precio de materia prima Año 2020-2021. .................................................... 151

Tabla 157 Precio de materia prima Año 2022-2023. .................................................... 152

Tabla 158 Precio de materia prima Año 2024. ............................................................. 153

Tabla 159 Requerimiento de mano de obra directa 2019. ............................................ 154

Tabla 160 Requerimiento de mano de obra directa...................................................... 154

Tabla 161 Equipos. ...................................................................................................... 155

Tabla 162 Herramientas. ............................................................................................. 156

Tabla 163 Utensilios. ................................................................................................... 157

Tabla 164 Mobiliario. .................................................................................................... 158

Tabla 165 Útiles de oficina. .......................................................................................... 158

Tabla 166 Útiles de oficina. .......................................................................................... 159

Tabla 167 Programa de mantenimiento de equipos. .................................................... 159

Tabla 168 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .................... 160

Tabla 169 Gastos de implementación. ......................................................................... 162

Tabla 170 Factores de localización de planta. ............................................................. 163

Tabla 171 Factores de localización de planta. ............................................................. 168

Tabla 172 Micro localización direcciones evaluadas. ................................................... 168

Tabla 173 Micro localización características. ............................................................... 169

Tabla 174 Gastos de adecuación. ................................................................................ 171

Tabla 175 Gastos de Servicios. ................................................................................... 172

Tabla 176 Gastos de servicios y alquiler local año 2019. ............................................. 172

Tabla 177 Activo fijo. .................................................................................................... 178

Tabla 178 Activo Intangible. ......................................................................................... 179

Tabla 179 Gastos Pre-Operativos. ............................................................................... 180

Tabla 180 Inversión en Inventario Iniciales. ................................................................. 181

Tabla 181 Inversión en capital de trabajo Ingreso. ....................................................... 182

Tabla 182 Maximo deficit acumulado. .......................................................................... 182

Tabla 183 Inversión en capital de trabajo Egresos. ...................................................... 183

Tabla 184 Liquidación de IGV. ..................................................................................... 184

Tabla 185 Liquidación de IGV para todos los años. ..................................................... 185

Tabla 186 Estructura de Inversiones. ........................................................................... 185

Tabla 187 Estructura de Financiamiento. ..................................................................... 186

Tabla 188 Porcentaje de inversion. .............................................................................. 186

Tabla 189 Tasa de financiamiento. ............................................................................. 187

Tabla 190 Cronograma de financiamiento. .................................................................. 188

Tabla 191 Resumen de préstamo. ............................................................................... 188

Tabla 192 Ingresos por ventas anuales. ...................................................................... 189

Tabla 193 Resumen de ventas. ................................................................................... 190

Tabla 194 Recuperación de capital de trabajo. ............................................................ 190

Tabla 195 Valor de desecho activo. ............................................................................. 191

Tabla 196 Presupuesto de materias primas en cantidad. ............................................. 192

Tabla 197 Presupuesto de materias primas en Soles. ................................................. 192

Tabla 198 Presupuesto de MOD. ................................................................................. 193

Tabla 199 Presupuesto de gasto administrativo. .......................................................... 195

Tabla 200 Presupuesto de gasto de ventas. ................................................................ 196

Tabla 201 Depreciación. .............................................................................................. 197

Tabla 202 Amortizacion de intangibles......................................................................... 198

Tabla 203 Gasto por acivos fijos no depreciables. ....................................................... 199

Tabla 204 Costo de producción Unitario. ..................................................................... 200

Tabla 205 Costo de producción total unitario. .............................................................. 201

Tabla 206 Cotos variables unitarios. ............................................................................ 202

Tabla 207 Costos fijos unitarios. .................................................................................. 202

Tabla 208 Estado de ganancias y pérdidas sin gasto financiero. ................................. 204

Tabla 209 Estado de ganancias y pérdidas con gasto financiero. ................................ 204

Tabla 210 Flujo de caja operativo. ............................................................................... 205

Tabla 211 Flujo de capital. ........................................................................................... 205

Tabla 212 Flujo de caja económico. ............................................................................. 206

Tabla 213 Flujo del servicio de la deuda. ..................................................................... 207

Tabla 214 Flujo de caja financiero. .............................................................................. 207

Tabla 215 CAPM. ........................................................................................................ 208

Tabla 216 WACC. ........................................................................................................ 209

Tabla 217 Flujos de rentabilidad. ................................................................................. 209

Tabla 218 Periodo de recuperación descontado. ......................................................... 209

Tabla 219 Periodo financiero. ...................................................................................... 210

Tabla 220 Costos variables y fijos. ............................................................................... 211

Tabla 221 Estado de resultado(Costeo directo). .......................................................... 211

Tabla 222 Estimación y análisis del punto de equilibrio. .............................................. 211

Tabla 223 Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. ................................ 212

Tabla 224 Sensibilidad de la demanda. ....................................................................... 213

Tabla 225 Sensibilidad del preio. ................................................................................. 213

Tabla 226 Sensibilidad en costos................................................................................. 214

Tabla 227 Análisis multidimensional. ........................................................................... 214

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1. Hidroponia. ........................................................................................................ 5

Figura 2. Agricultura Hidroponica. ..................................................................................... 5

Figura 3. Beneficion del cultivo hidropónico ...................................................................... 6

Figura 4 Sistema hidropónico ........................................................................................... 6

Figura 5. Disposición a pagar por Alimentos Beneficiosos. ............................................... 9

Figura 6. Colocar titulo .................................................................................................... 11

Figura 7.Tasa de crecimiento demográfico en el Perú (2014 – 2017). ............................ 15

Figura 8.Evolución del ingreso real promedio per cápita mensual 2014-2017. ................ 15

Figura 9.Población en Edad de Trabajar según condición de actividad, 2014 - 2017. ..... 16

Figura 10. Balanza comercial anual 2014-2018, ......................................................... 17

Figura 11. Variación porcentual del crecimiento del PBI 2014- 2018. ......................... 17

Figura 12. Proyección de la inflación 2014-2018. ....................................................... 18

Figura 13.Tasa de interés nominal y real. ....................................................................... 19

Figura 14.Tipo de Cambio eh intervención cambiaria. .................................................... 19

Figura 15.Riesgo de País en Latinoamérica Según JP Morgan. ..................................... 20

Figura 16. Imagen de entrevista 1. .................................................................................. 38

Figura 17. Focus Group. ................................................................................................. 44

Figura 18. Focus 2. ......................................................................................................... 45

Figura 19. Porcentaje de Genero. ................................................................................... 48

Figura 20. Porcentaje de edad. ....................................................................................... 49

Figura 21. Porcentaje de Ingresos. ................................................................................. 50

Figura 22.Porcentaje de distritos..................................................................................... 51

Figura 23. porcentaje de consumo de vegetales. ............................................................ 52

Figura 24.Conocimiento de productos hidropónicos. ...................................................... 52

Figura 25. Compra productos hidropónicos. ................................................................... 53

Figura 26. Disposición de compra de lechuga Iceberg. ................................................... 54

Figura 27. Frecuencia de compra de lechuga Iceberg. ................................................... 54

Figura 28. Cantidad de compra. ...................................................................................... 55

Figura 29. Costo a pagar. ............................................................................................... 56

Figura 30.Características del producto............................................................................ 56

Figura 31. Disposición de compra lechuga Vulcan. ......................................................... 57

Figura 32. Frecuencia de compra lechuga Vulcan. ......................................................... 58

Figura 33.preferencia de compra lechuga vulcan. ........................................................... 58

Figura 34. Precio a pagar lechuga vulcan. ...................................................................... 59

Figura 35. Características lechuga Vulcan. ..................................................................... 60

Figura 36. Disposición de compra tomates Cherry. ......................................................... 60

Figura 37. Frecuencia de compra tomates cherry. .......................................................... 61

Figura 38. Cantidad de compra tomates cherry. ............................................................. 62

Figura 39.Costos a pagar tomate cherry. ........................................................................ 62

Figura 40. Características compra tomate cherry. ........................................................... 63

Figura 41. Compraría Espinaca Baby. ............................................................................ 64

Figura 42. Frecuencia de compra espinaca baby. ........................................................... 64

Figura 43. Porcentaje compra espinaca baby. ................................................................ 65

Figura 44. Precio de Espinaca Baby a pagar. ................................................................. 66

Figura 45. Características de espinaca Baby. ................................................................. 66

Figura 46. Ubicación de compra del producto. ................................................................ 67

Figura 47. Medios de información del producto. .............................................................. 68

Figura 48. Preferencia de empaque. ............................................................................... 68

Figura 49. Estacionalidad. .............................................................................................. 69

Figura 50.La Florencia. ................................................................................................... 86

Figura 51. Productos Florencia. ...................................................................................... 87

Figura 52.Marca Vitta Fresh. ........................................................................................... 87

Figura 53.Productos de la marca Vitta Fresh. ................................................................. 87

Figura 54.Empresa Don Miguel. ..................................................................................... 88

Figura 55.Productos de Don Miguel. ............................................................................... 88

Figura 56. Imagen de tiendas. ........................................................................................ 91

Figura 57.Organigrama funcional. ................................................................................. 113

Figura 58. Diagrama de operaciones tomates cherry. ................................................... 129

Figura 59.Diagrama de operaciones Espinaca baby. .................................................... 130

Figura 60.Diagrama de operaciones Lechuga Iceberg. ................................................. 131

Figura 61.Diagrama de operaciones Lechuga Vulcan. .................................................. 132

Figura 62.Mapa del distrito de Mala. ............................................................................. 164

Figura 63.Mapa del distrito de Ate Vitarte. .................................................................... 165

Figura 64.Mapa del distrito de San Juan de Lurigancho. .............................................. 166

Figura 65.Mapa del distrito de Lurín. ............................................................................. 167

Figura 66.Local 1. ......................................................................................................... 170

Figura 67.Local 2. ......................................................................................................... 170

Figura 68.Localización geográfica................................................................................. 171

Figura 69. Plano de local. ............................................................................................. 173

Figura 70. Descripción del centro de operaciones. ....................................................... 174

Figura 71.Tachos de reciclaje. ...................................................................................... 176

Figura 72. Estructura de inversiones. ............................................................................ 186

Figura 73. Estructura de Inversión. ............................................................................... 187

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Preguntas Entrevista 01 . ............................................................................... 220

Anexo 2 Preguntas Entrevista 02. ................................................................................ 222

1

1. Resumen ejecutivo

El proyecto titulado “Producción y Comercialización de Hortalizas con Sistema

Hidropónico en Lima Metropolitana”, tiene como principal objetivo la implementación

de un sistema hidropónico a gran escala, de alta calidad comercial, para la creación

de la empresa Hidroplant productora de Lechuga Iceberg, Lechuga vulcan, Tomate

Cherry y Espinaca Baby hidropónicas. En la actualidad la comercialización de

productos hidropónicos en Lima Metropolitana presenta deficiencias respecto a la

distribución y conocimientos de los productos en mención. Para cumplir los objetivos

trazados, se realizó un proyecto de negocio, con el que determino el tamaño del local,

la cantidad de sistemas hidropónicos, cantidad de semillas, la exactitud de las

vitaminas utilizadas, cantidad de personal y la logística para la distribución de los

productos para satisfacer de manera eficiente al mercado objetivo anualmente

proyectados en un periodo de 5 años

Con la implementación del sistema hidropónico se realizó la evaluación económica

financiera, en una proyección de 5 años, con un financiamiento de entidad bancaria al

33% y un aporte de capital propio de 67%, obteniendo indicadores económicos

VANE= S/ 366,456.00 un TIRE= 28,57% > COK = 23.35%, además de indicadores

financieros VANF= S/ 58,561.00 un TIRF= 24,48% > WACC = 22,38%.

La investigación utilizada en el proyecto fue desarrollar un plan de negocios para

descripción del negocio, análisis del entorno, análisis de mercado, análisis

organizacional, análisis técnico y el análisis financiero. De esa manera, se verifico las

diferentes actividades, rendimientos y mejoras del proceso de producción de los

distintos productos hidropónicos y obtener homogeneidad en la calidad, esta

investigación nos permitirá crear una empresa productora y distribuidora de productos

hidropónicos de calidad comercial en Lima Metropolitana

2.

2

3. Capítulo I: Información general

3.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación:

Razon Social: “HidroPlant SAC” es una empresa que se dedica a la producción y

comercialización de productos hidropónicos tales como: Lechuga Iceberg, Lechuga

Vulcan, Espinaca Baby y Tomate Cherry.

El tiempo estimado en cuanto a la gestión, desarrollo de implementación y de actividades

del proyecto es de 5 años aproximadamente, además, se estima que el retorno de

inversión se dé antes que finalice el Horizonte de Evaluación.

3.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.

El riego Hidropónico tiene como actividad económica la agricultura.

01123 Cultivo de legumbres y hortalizas.

La partida arancelaria. - Para este proyecto no aplica, ya que, inicialmente no se

realizará actividades de Importación y Exportación.

3.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.

Somos una empresa que se dedica a la producción y comercialización de hortalizas y

vegetales hidropónicos, mediante procesos modernos con tecnología hidropónica.

Producimos 4 diferentes productos que son los siguientes:

- Lechuga Iceberg

- Lechuga Vulcan

- Tomate Cherry

- Espinaca Baby

Buscamos abastecer a todas las personas que están interesadas en buscar alimentos de

buena calidad, limpios y sobre sanos.

Nuestra empresa utilizará la técnica de cultivo hidropónico denominada NFT (Nutrient

Film Technique), un sistema que se basa en la circulación de una fina lámina de solución

nutritiva disueltas en agua que circula por canales de tubos PVC con un leve declive para

que las hortalizas y frutas puedan absorberla a través de sus raíces y de esta manera,

optimizar los nutrientes necesarios para llegar a un alto valor nutricional.

Además de ello en cada empaque se mencionará información nutricional para una

completa seguridad alimenticia y cuidado de la salud de cada consumidor de los NSE A y

B; además abarcaremos en su mayoría las personas pertenecientes en los distritos de la

3

Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, con ingresos que les permiten cubrir sus necesidades

principales y satisfacer sus preferencias.

Modelo CANVAS

Mediante la propuesta de valor, en el modelo Canvas es necesario enfatizar que se

realizara la estrategia general de branding que mencionaremos detalladamente en el

Capítulo I, 1.6 Estrategia genérica de la empresa y en el Capítulo VI, 4.3.1 Productos; ya

que nuestro producto es genérico, similares a los de la competencia.

Para lograr el posicionamiento de nuestra empresa en la propuesta de valor se

mencionará los atributos que más valores contengan nuestros productos A continuación

se presenta el Canvas estratégico en dónde se muestra la posición de la competencia

versus el posicionamiento que se quiere lograr:

4

A continuación, se detalla el modelo “CANVAS” para el proyecto “Cultivo de hortalizas Hidropónicas”

Tabla 1 CANVAS. 8. SOCIOS CLAVE 7. ACTIVIDADES CLAVES 1. PROPUESTA DE VALOR 4. RELACION CON

CLIENTES 2. SEGMENTO DE CLIENTES

Ingenieros Agrónomos, Ingenieros industriales y de industrias alimentarias, Proveedores de semillas,

Producción de cultivos Compra de semillas Contratación de especialista en el proceso

Propone hortalizas de rápido crecimiento tales como las

lechugas, tomates y la espinaca libre de pesticidas, y además que no están expuestos a hongos y bacterias. Estas plantas tienden a tener mayor concentración de vitaminas y minerales que sus contrapartes criadas por cultivo

tradicional. Los nutrientes destacados fueron mayor

concentración de Vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, K y E y

numerosas sales minerales, como potasio, cloro, fósforo,

calcio, azufre, magnesio, sodio, entre otras. Disponibilidad de

cosecha todo el año y producir en cualquier tipo de clima. No

necesitan abono.

Facebook Instagram Página web

Personas de NSE A y B; entre hombres y mujeres de 18 a 55 años. Según estilos

de vida de Rolando Arellano: Los Sofisticados,

segmento mixto que valoran la imagen personal y son asiduos consumidores de

productos “light y saludables de calidad; Los

Progresistas, que son muy exigentes, prácticos y

gustan de las innovaciones y por ultimo Las modernas, preocupadas e interesadas

por su apariencia con el cuidado de su salud, y

tendencia de consumos saludables. Personas

residentes en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana tales como: Jesús María,

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel,

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.

Proveedores de industrias alimentarias,

Distribución del producto final Línea telefónica para consultas y post venta

Especialistas en cultivos hidropónicos.

Correcto seguimiento y control del riego del agua para los cultivos.

disponible de lunes a sábado.

6. RECURSOS CLAVES 3. CANALES

Local, personal, maquinaria y equipos, disoluciones minerales, almácigos, siembra, almacén, producción, exhibición y ventas. Página web, redes sociales, Capital

Supermercados Wong y Vivanda

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESO

Costos fijos: Sueldos de personal, alquiler de local para la producción, servicios. Ingresos por ventas. Costos variables: Costos indirectos de fabricación, materia prima, gastos de promoción. Con supermercados: Crédito a 30/60 días. Financiamiento: Capital propio y apalancamiento financiero. Inversión: Capital de trabajo, activo fijo, activo intangible, inventario inicial de materias primas.

Nota: Elaboración propia.

5

3.4. Descripción del producto o servicio

La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas

usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Nos permite aprovechar más los

espacios, no es necesario buscar un terrero grande con un buen clima para construir

nuestros huertos, también los vegetales están más nutridos y más beneficios para el

consumidor pues tendrá productos con mayores beneficios.

Es el cultivar plantas utilizando agua con un PH adecuado y sales minerales que

requieren las plantas para su desarrollo. Además, cuenta con adecuados controles de

sanidad vegetal, utiliza insumos naturales y no requiere pesticidas. El sistema de

Agricultura Hidropónica tiene múltiples ventajas beneficiosas para la salud tales como:

vitaminas B1, B2, B3, A, E y C y en otros minerales como potasio, sodio, calcio y

magnesio, hierro; además de prevenir enfermedades comunes producidas por el mal

regadío de las hortalizas con aguas contaminadas y servidas; finalmente cero

crecimientos de hierbas indeseables.

Figura 1. Hidroponia.

Recuperado de Ecoticas tecnologia

Figura 2. Agricultura Hidroponica.

Recuperado de Hidroponia Org.

6

Este método nos va a permitir controlar de mejor manera los productos que sembramos y

dar mejor cuidado para ellos, también nos permite ahorrar espacios, puesto que se

pueden construir pisos para hacer el sembrado de varios productos como lechuga,

espinaca, tomate, etc.

Figura 3. Beneficion del cultivo hidropónico

Recuperado de Hidrocuadros wordpress

Entre los principales beneficios que nos ofrece la hidroponía también nos permite

aprovechar mejor el agua ahorrando un 80%, al nutrir los vegetales estos consumen solo

el agua necesaria, y si hay un exceso de ella vuelve al depósito para ser bombeada

luego y así sucesivamente el agua se aprovecha mejor.

Figura 4 Sistema hidropónico

Recuperado de Hidrocuadros wordpress

7

Hidro Plant busca brindar productos más saludables, más limpios, menos sustancias

toxicas, sin escases por temporadas y con una mejor calidad ya que no están expuestos

a los hongos y bacterias que pueden adquirirse por estar sembrados en tierra.

En un comienzo nuestro portafolio tendrá 4 productos que son los siguientes:

a) Lechuga Iceberg.

Tabla 2 Lechuga Iceberg. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN

CALORIAS (kcal) 15

GRASAS (g) 0

COLESTEROL (g) 0

SODIO (%) 3

CARBOHIDRATOS (g) 4

PROTEINA (gr) 2

VITAMINA A (%) 110

VITAMINA C (%) 50

HIERRO (%) 20

CALCIO (%) 6


La lechuga Iceberg tiene forma redonda con hojas grandes, alargadas y espatuladas,

verdes por fuera y más blancas conforme se acercan al tronco. Tolerante al frío, cabezas

muy firmes y grandes. Aproximadamente se tarda 95 días para su maduración. Estas

lechugas tienen un sabor crujiente y son excelentes selecciones para ensaladas y como

acompañamiento. Este producto se venderá por unidad en promedio un peso de 300gr.

b) Lechuga Vulcan.

Tabla 3 Propiedades de Lechuga Vulcan. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN

CALORIAS (kcal) 15

GRASAS (g) 0

COLESTEROL (g) 0

SODIO (%) 3

CARBOHIDRATOS (g) 4

PROTEINA (gr) 2

VITAMINA A (%) 110

VITAMINA C (%) 50

HIERRO (%) 20

CALCIO (%) 6


8

Lechuga Vulcan (De hojas crespas o rizadas) Poseen tintes rojizos, debido al contenido

de antocianinas de sus hojas, estas son muy onduladas, tiernas y de gran sabor. Da

color a las ensaladas y son muy llamativas a la vista del consumidor. Este producto se

c) Espinaca Baby

Tabla 4 Propiedades de Espinaca Baby. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN

CALORIAS (kcal) 10

GRASAS (g) 0

COLESTEROL (g) 0

SODIO (%) 4

CARBOHIDRATOS (g) 2

PROTEINA (gr) 2

VITAMINA A (%) 90

VITAMINA C (%) 35

HIERRO (%) 30

CALCIO (%) 6


Es un excelente alimento bajo en calorías, gracias a que su composición química es un

92% agua. Es un alimento bajo en grasa y bajo en carbohidratos ideal para quienes

padecen enfermedades como resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo I y II. Tiene

un buen aporte de fibra, conteniendo por cada 100 gr de alimento 1,8 gramos. Es una

excelente fuente de provitamina A y de vitaminas C y E, los cuales actúan como

antioxidante en nuestro organismo. Este producto se venderá por peso en promedio

150gr.

d) Tomate Cherry.

Tabla 5 Propiedades del tomate cherry. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN

CALORIAS (kcal) 21

SODIO (mg) 3 CALCIO (mg) 12 HIERRO (mg) 0.5 FOSFORO (mg) 26 POTASIO (mg) 240 VITAMINA A (U.I) 900 VITAMINA B1 (mg) 0.06 VITAMINA B2 (mg) 0.04 VITAMINA B3 (mg) 0.7 VITAMINA C (mg) 23


9

El tomate Cherry contiene grandes cantidades de vitamina C y ayuda a mejorar estados

de tuberculosis pulmonar, anemia y constipación. Cocido el tomate contiene grandes

cantidades de licopeno, fotoquímico que se ha visto involucrado en la prevención de

cáncer a la próstata. El jugo de tomates tiene un efecto relajante y antioxidante que

ayuda a mantenernos frescos. Este producto se venderá por peso en promedio 180gr.

Los productos vendrán empaquetados en envases sellados al vacío que contendrán la

información más relevante del producto, así como recetas saludables, beneficios para la

salud e información nutricional.

3.5. Oportunidad de negocio

En la actualidad, el vivir y comer sano está muy presente en todo el mundo es una

prioridad para la mayoría de los jóvenes y adultos que cada vez están más alertas de lo

que consumen y les da beneficio en su organismo. Todas las personas buscan mejorar

su alimentación para prevenir enfermedades, estar en forma, seguir dietas saludables y/o

proteger más a sus familias alimentándose de productos que brinden mayor beneficioso

para ellos.

Figura 5. Disposición a pagar por Alimentos Beneficiosos.

Recuperado de Neilsen

Al hablar de la tendencia de comer sano, estamos refiriéndonos a una evolución. El

deseo de mantener una alimentación saludable se ha mantenido en la mente del

consumidor con mayor o menor fuerza: Sin embargo, lo que éste entiende por

alimentación saludable se ha modificado a medida que ha ido aprendiendo y más aún

hoy en día con la aparición de consumidor super informado. Según la revista Quality

Assurance and Food Safety, son los milennials los que traen una nueva concepción de

alimentación saludable basada en la simplicidad, tanto en los alimentos en sí como en los

métodos de preparación, lo que dibuja una tendencia significativa hacia los productos

frescos que luego ellos mismos cocinan.

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.qualityassurancemag.com%2Fqa1214-food-industry-trends-2015.aspx

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.qualityassurancemag.com%2Fqa1214-food-industry-trends-2015.aspx

10

Tabla 6 Productos bajos en azúcar, bajos en grasa y productos frescos en Latinoamérica. País Bajos de Azúcar Bajos en Grasa Frescos

PERÚ 59% 62% 68%

VENEZUELA 61% 61% 78%

CHILE 70% 67% 64%

MÉXICO 56% 54% 67%

COLOMBIA 59% 58% 70%

BRASIL 54% 56% 68%

ARGENTINA 56% 60% 58%


A nivel de Latinoamérica en lo que respecta a buscar productos bajos en azúcar, bajos

en grasa y productos frescos, el Perú se ubica en el puesto tres, dos y tres,

respectivamente. En nuestro país gran parte de las personas se están preocupando más

por tener una vida sana, buscando alimentos y hábitos que les permita esto.

Los consumidores peruanos pagan hasta 123% más en la compra de productos

saludables, versus otras opciones no saludables. En la región se paga un 48% más,

reveló el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, que toma como muestra 8,100 hogares

de 16 ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima. Indicó que, al estar el mercado

peruano en desarrollo con respecto al consumo de productos saludables, presenta un

gran potencial por explotar, teniendo en cuenta que el último año se ha incrementado el

consumo de alimentos light. Así, el 35% de los peruanos los consumen principalmente

con el fin de tener una alimentación sana y cuidar su peso.

FMCG & RETAIL (2016) El 49% de los peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose

en el segundo lugar de Latinoamérica. Perú, recuperado de:

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-

sigue-dietas-bajas-en-grasa.print.html

El cliente moderno apostará por una oferta más saludable (con bebidas y alimentos que

pueden costar más, pero le aseguran bienestar y salud). Los productos con este tipo de

características pueden costar hasta 3 veces más que uno regular. Sin embargo, esto no

disminuirá el consumo masivo de bebidas tradicionales. (FUENTE: Diario Gestión año

2018)

11

Figura 6. Colocar titulo

Recuperado de NIELSEN

Según NIELSEN Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, detrás de México

(59%), con más adeptos a dietas bajas en grasa (49%), la preferencia de los peruanos

sigue con la alimentación bajas en azúcar (35%) y en carbohidratos (23%). Sin embargo,

de acuerdo con el 67% de los encuestados, sus necesidades dietéticas se encuentran

parcialmente cubiertas por los productos ofrecidos en el mercado, mientras que el 23%

dice tenerlas totalmente cubiertas y solo el 10% indica que no están siendo satisfechas

en lo absoluto. Este resultado revela las oportunidades para minoristas y fabricantes que

se ocupan de ofrecer a los consumidores productos que se ajusten a sus preferencias.

La cosecha común de vegetales trae consigo en un porcentaje algunas bacterias y

hongos, no las riegan con agua limpia, y no siempre están bien nutridos evitando

aprovechar al máximo el comer un vegetal.

En base a esa coyuntura nosotros ofrecemos limpieza e higiene más controlada para

nuestros productos, hay menos probabilidades de encontrar bacterias y hongos y los

vegetales al ser recolectados están en su punto ideal para la mayor absorción de sus

nutrientes.

Por todo lo indicado, consideramos que existe una oportunidad de negocio con este

producto ya que la tendencia de comer sano está en todo su auge en el Perú y el mundo

seremos una opción más para comer sano ofreciendo diversos productos, dándoles la

información que hoy en día buscan de cada producto que compran y también

ofreciéndoles unas recetas saludables para que puedan hacer sus platillos y así

12

estaríamos aprovechando esta tendencia. FMCG & RETAIL (2016) El 49% de los

peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose en el segundo lugar de Latinoamérica.

Perú, recuperado de: https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-

de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.print.html

3.6. Estrategia genérica de la empresa.

Consumir productos hidropónicos es más beneficioso para los consumidores y hay

distintas razones por las cuales inclinarse a probar consumir estos productos aquí

mencionamos unas ventajas de los cultivos hidropónicos sobre los cultivos de tierra:

Tabla 7 Cultivo en Tierra y Cultivo Hidropónicos. Cultivos de Tierra Cultivos Hidropónicos

Los suelos empobrecen y pierden nutrientes con las cosechas repetidas

El medio es controlado en relación con contenido en nutrientes que reponen

Pierden la estructura y sus propiedades (aireación-drenaje) con los continuos cultivos y por la escasez de materia orgánica.

El medio se mantiene controlado en sus características (drenaje, aireación) y se reorganiza nuevamente.

Los suelos deben esterilizarse por la flora microbiana patógena.

No existen problemas respecto a flora microbiana patógena.

Mucho costo de mano de obra en puntos críticos del ciclo vegetal: cosecha, trópicos, desmalezados.

Mano de obra escasa, bajo costo en desinfecciones.

Baja a regular densidad de cultivo. Alta densidad de cultivo e incremento de las cosechas.

Pérdidas de fertilizantes por lixiviación y lavado del suelo.

Utilización eficiente de los fertilizantes.

Los cultivos deben ser en suelos productivos y ricos, porque los suelos pobres dan pérdidas. La fertilidad del suelo se pierde por las malas prácticas.

El medio se elige y se renueva cuando es necesario, y se mantiene el nivel de nutrientes.

El riesgo es fundamental, porque se debe evitar el estrés hídrico.

No hay estrés hídrico.

Las plagas y las enfermedades pueden ser controladas al comienzo del ataque con agroquímicos para hongos, bacterias, virus e insectos, pero se deben destruir las plantas afectadas.

Las plagas y las enfermedades pueden ser controladas prevenientes. Si se dan ataques fuertes del patógeno, se debe desechar todo el cultivo, dado que el flujo circulante de nutrientes retorna al inicio en forma continua y contagio es seguro.


Actualmente existen aproximadamente 60 cultivos comerciales de hidroponía en el país,

algunas empresas ya se encuentran comercializando sus productos en supermercados y

algunas droguerías ofrecen sus productos en base a la hidroponía.

Nosotros como empresa para lograr un posicionamiento utilizaremos la estrategia de

Branding incentivando el consumo de productos hidropónicos a través de estrategias de

marketing agresivas a diferencia de la competencia dándonos a conocer y obteniendo

mayor comunicación con nuestros clientes, para saber sus gustos, puntos positivos y

negativos para ir mejorando cada vez más nuestros productos; lo cual permitirá

posicionar la marca en la mente de los consumidores, además tendremos nuestra

diferenciación con los demás productos en el mercado que serán nuestros empaques

13

ofreceremos la información destacada de los beneficios para salud de cada producto y

también diferentes recetas saludables para ellos y por ultimo nos consideramos una

marca honesta, por lo que nuestras fecha de vencimiento estarán a la vista, nuestros

empaques permitirán mostrar que tan frescos están nuestros productos y siempre a la

orden de nuestros clientes.

A partir del modelo Canvas presentado en la página 9, es necesario basar la propuesta

de valor en conjunto con la estrategia de posicionamiento en dos atributos principales de

nuestros productos:

- Valor Nutricional y frescura de productos: Es necesario informar al consumidor los

beneficios de consumir nuestros productos 100% frescos, libre de pesticidas y

bacterias, con altos estándares de calidad, saludables y altamente nutritivos con

mayor concentración de vitaminas y minerales.

- Experiencia: Como comprador y consumidor de hortalizas hidropónicas vivir la

experiencia de consumir productos sanos, de calidad englobados en una misma

marca será un factor diferenciador clave para nuestra empresa; lo cual conlleva a

que cada persona más que comprar viva la experiencia de satisfacer sus

necesidades siempre manteniendo un estilo de vida y logrando así sus metas de

autoimagen.

En conclusión, se utilizarán empaques en envases sellados al vacío que contendrán la

información más relevante del producto, así como recetas saludables que nosotros les

propondremos a nuestros consumidores, los beneficios que el producto le ofrece para la

salud e información nutricional.

14

4. Capítulo II: Análisis del entorno

4.1. Análisis del macro entorno

4.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)

4.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de

habitantes.

Según el último censo 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) la población total del Perú asciende a 31, 237,385 de habitantes.

Nuestro país cuenta con 24 departamentos entre los que, según el INEI, el año 2017

destacaron 8 de ellos que fueron Apurímac (9,3%), Arequipa (9,0 %), Loreto (7,0%),

Lambayeque (6,1%), Áncash (5,9%), Junín (5,3%), La Libertad (2,6%) y Lima (1,1%) los

cuales concentraron el 65,3% de la producción nacional.

Lima actualmente cuenta con 9 millones 320 mil habitantes, al año 2018 según el INEI.

Para el presente proyecto nos centraremos en Lima que es donde se encuentra nuestro

público objetivo y donde planeamos desplegar la infraestructura necesaria para la

producción y distribución de nuestro producto.

El Perú incluyendo islas tiene una superficie de 1.285 millones de km2 y es el tercer país

más grande de América del sur siendo solo superado por Brasil y Argentina.

4.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita.

Población económicamente activa.

La tasa de crecimiento actual del Perú es de 1,01% anual según el informe de

“Estadística poblacional 2018” emitido por la reconocida empresa Ipsos, como se puede

observar en el siguiente grafico la población peruana está creciendo más lento respecto a

años anteriores.

Francisco Costa, jefe del INEI indica que “En el último período intercensal apenas creció

en 1% anual, lo cual confirma la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento

poblacional, por cada 10 menores de 15 años, hay cinco mayores de 60 años” (2017).

Esto resulta positivo para nuestro proyecto ya que, al tener una tasa de crecimiento

positiva, se espera estabilidad en el mercado en cuanto a nuestro público objetivo.

15

Figura 7.Tasa de crecimiento demográfico en el Perú (2014 – 2017).

Recuperado de Ipsos Perú.

Ingreso per cápita.

El informe de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017 realizado por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI) arroja que el ingreso real promedio por

persona al mes es de 962 nuevos soles. En el siguiente cuadro obtenido del INEI se

puede apreciar que esta cifra representa un retroceso respecto al año 2016 donde fue de

977 nuevos soles.

Figura 8.Evolución del ingreso real promedio per cápita mensual 2014-2017.

Recuperado del Instituto Nacional de estadística e informática. INEI.

Estas cifras son importantes ya que muestran la tendencia del crecimiento del poder

adquisitivo de los peruanos lo cual afecta directamente a nuestro proyecto.

Población Económicamente activa

Según el informe del INEI “Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por

Departamento, 2007-2016” de los 23 millones 401 mil 600 de personas que conforman la

1.34% 1.29% 1.26% 1.23%

1.01%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

2014 2015 2016 2017 2018

TA

SA D

E C

REC

IMIE

NTO

Tasa de crecimiento poblacional anual 2014-2018

S/944 S/946

S/977

S/962

S/920

S/930

S/940

S/950

S/960

S/970

S/980

2014 2015 2016 2017

Ingr

eso

Ingreso mensual per cápita 2014-2017

16

Población en Edad de Trabajar (PET) solo el 72,2% (16 millones 903 mil 700 personas)

representa a la Población Económicamente Activa (PEA) y el 27,8% restante conforman

la Población Económicamente Inactiva (PEI). A continuación, se muestran unos gráficos

en donde se muestra la tasa de crecimiento de la PEA por departamento, así como la

distribución de la misma agrupada por edad y un comparativo entre la PET, PEA y PEI.

Figura 9.Población en Edad de Trabajar según condición de actividad, 2014 - 2017.

Recuperado del Instituto Nacional de estadística e informática. INEI.

La tendencia de crecimiento que podemos observar en el grafico es positivo para el

proyecto ya que cada vez se insertan más personas a la economía peruana, personas

con poder adquisitivos y por ende potenciales compradores de nuestros productos.

4.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

Según las cifras del Central de Reserva (BCR) el sector exportador del Perú se

encuentra en un momento excelente y la balanza comercial apunta a romper el record

registrado el 2011 pues las exportaciones crecen en mayor número respecto a las

importaciones. La balanza comercial del 2018 se situó en US$7,049 millones, este

número fue superado en los 2006 y 2007 años que registraron US $8.986 millones y US

$8.503 millones respectivamente. En el siguiente cuadro se puede observar la evolución

de la Balanza comercial y el buen momento que atraviesa nuestro país. El buen

momento que pasa el país respecto a su balanza comercial influye positivamente al

proyecto ya que se vuelve un destino atractivo para los inversionistas.

16,396,400 16,498,400

16,903,700

17,215,700

15,800,000

16,000,000

16,200,000

16,400,000

16,600,000

16,800,000

17,000,000

17,200,000

17,400,000

2014 2015 2016 2017

PEA

Población Economicamente Activa 2014-2017

17

Figura 10. Balanza comercial anual 2014-2018,

Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR.

4.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo

país.

PBI

Según el último reporte emitido por el INEI el Perú mantiene un PBI de 687,037 millones

de soles para el año 2016.

El Banco Mundial destaco en su informe titulado “Sobre incertidumbre y cisnes negros.

¿Cómo lidiar con riesgo en América Latina y el Caribe?” un incremento de 4% de la

proyección del crecimiento del PBI Peruano con lo que coloca al Perú como el cuarto

país con mayor expansión en cuanto a América Latina. En el siguiente cuadro se muestra

la tendencia a crecimiento en porcentaje y monto total que se tiene desde el 2014 hasta

el 2018, estos resultaos son un buen indicador para el proyecto ya que nuestro país está

generando mayores ingresos.

Figura 11. Variación porcentual del crecimiento del PBI 2014- 2018.

Recuperado de Banco Central de Reserva del Perú

-$1,509 -$2,916

$1,888

$6,571 $7,049

-$4,000

-$2,000

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es d

e d

ola

res

Balanza comercial anual 2014-2018

2.38%

3.25%

3.95%

2.53%

4.00%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

2014 2015 2016 2017 2018

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO

Tasa de crecimiento del PBI 2014-2018

18

Tasa de inflación

INEI nos indica que al cerrar el 2018 la tasa de inflación quedo en 2,19% esta cifra si bien

es cierto representa un aumento respecto al año anterior es menos de la mitad de lo que

fue el 2015, esto es positivo para el proyecto ya que nos da cierta tranquilidad en la no

variación de los precios de nuestros insumos de producción. En el siguiente grafico se

puede apreciar la evolución del porcentaje de inflación desde el 2014.

Figura 12. Proyección de la inflación 2014-2018.

Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú

Tasa de interés

En el septiembre del 2018 el BCR a través de su presidente Julio Velarde, índico el

mercado actualmente que la entidad no elevará su tasa de interés hasta el próximo año

por lo que estimo que la tasa de inflación interanual se mantendrá en el rango meta de la

entidad.

En el siguiente cuadro podremos apreciar que el porcentaje de inflación con el que

cerramos el 2018 es menor al del 2017, esto es un buen indicador para nuestro proyecto

ya que al adquirir materia prima o maquinaria a través de un financiamiento la tasa de

interés vigente será vital para nosotros.

3.22%

4.40%

3.23%

1.36%

2.19%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

2014 2015 2016 2017 2018

Po

rcen

taje

de

infl

ació

n

Porcentaje de inflación anual 2014-2018

19

Figura 13.Tasa de interés nominal y real.

Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú.

Tipo de cambio

El BCR interviene en el mercado de cambio pocas veces con distintas finalidades como

evitar la excesiva volatilidad del tipo de cambio, suavizar su trayectoria entre otros.

Según fuentes del BCR el tipo de cambio hasta el término del presente año podría estar

bordeando los S/. 3.27. A continuación, se muestra la tendencia de los últimos cinco años

en cuanto al tipo de cambio (Compra/Venta), aquí se puede apreciar que desde el 2015

el tipo de cambio se mantiene relativamente estable lo cual da cierta tranquilidad al

proyecto en caso se necesiten invertir en dólares.

Figura 14.Tipo de Cambio eh intervención cambiaria.

Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú

15.7% 16.1% 17.2%

15.8% 14.3%

12.1% 11.2%

13.5% 14.4%

12.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2014 2015 2016 2017 2018

Tasa

de

inte

res

Tasa de interes 2014-2018

Nominal

Real

S/2.84

S/3.18

S/3.37

S/3.26 S/3.29

S/2.84

S/3.19

S/3.38

S/3.26 S/3.29

S/2.50

S/2.60

S/2.70

S/2.80

S/2.90

S/3.00

S/3.10

S/3.20

S/3.30

S/3.40

S/3.50

2014 2015 2016 2017 2018

Pre

cio

en

so

les

Tipo de cambio

Compra

Venta

20

Riesgo País

El riesgo del Perú cerró el año 2018 en 1.63 puntos porcentuales según el Banco Central

de Reserva del Perú (BCR). Con esta cifra Perú se reporta como el país con menor

riesgo de la región. Esto genera un indicador atractivo para la inversión privada y así

mismo una oportunidad para de progreso para nuestro país y por ende de nuestro

proyecto.

Figura 15.Riesgo de País en Latinoamérica Según JP Morgan.

Recuperado de JP Morgan.

4.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

- LEY Nª 30056 Que modifica la actual Ley MYPE y otras normas para las Micro y

Pequeñas Empresas.

El 02 de julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley que

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el

crecimiento empresarial”. Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la

promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y

medianas empresas (MIPYME). Esto trae consigo que se cambien los criterios de

clasificación para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas con relación a sus ventas

anuales y cantidad de trabajadores. Esta ley es de mucha importancia para la empresa

ya que podremos reconocer que clasificación de empresa que formalizaremos según

nuestra cantidad de colaboradores que según la ley ya no habrá limite y ventas que

generemos.

- LEY N°26887 - Ley General de Sociedades.

1.62%

2.01% 2.00%

1.49% 1.63%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2014 2015 2016 2017 2018

Pu

nto

s P

orc

entu

ales

Riesgo pais con la herramienta EMBIG 2014-2018

21

Es una regulación que cumple con dedicar el lineamiento jurídico de las nuevas

sociedades. Esta ley se encuentra vigente desde el 1998, desde entonces se han

realizado modificaciones a esta ley que permitan que la sociedad adquiera personalidad

jurídica desde la inscripción en el Registro hasta su propio registro en extinción.

- LEY N° 28015 - Ley de Promoción y formalización de la Micro y Pequeña

Empresa

Busca el avance del empleo sostenible, su productividad y rentabilidad referente a la

promoción de la competitividad, como la formalización y desarrollo de micro y pequeñas

empresas; y que permita contribuir a la economía a través del PBI, el crecimiento del

mercado, exportaciones, como las contribuciones a la recaudación tributaria.

- Decreto Supremo N° 001-97-SA6

Reglamento Higiénico Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. La

presente norma basa el control y vigilancia que se cita en principios como el de

disposición de buenas instalaciones y medios de transporte que se utilizan en cada una

de las etapas de la cadena alimentaria.

NOM N° 109 SSAI -1994 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos,

Bebidas no alcohólicas y alcohólicas. Dentro de las leyes y reglamentos vinculados al

proyecto se puede mencionar en líneas generales a la Ley General de Sociedades que

hace referencia constante a los conceptos y normativas que afectan a todas las

organizaciones de personas que crean un fondo patrimonial para colaborar en la

explotación de una empresa.

- LEY N° 28976- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

Determina que cumpliendo con los lineamientos que establecen el Ministerio de la

Producción se otorguen licencia de funcionamientos para el desarrollo de actividades

económicas en un determinado establecimiento, lo cual es autorizado por las

municipalidades.

- LEY N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor

Art. 30.- INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (Art. 4 LIA): Derecho a consumir

alimentos Inocuos.

Art 31.- CALIDAD DE LOS ALIMENTOS (principio basado en la ciencia de la LIA):

Las alegaciones deben ser comprobadas Calidad es el conjunto de características

22

de un Producto que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades

establecidas y las Implícitas.

Art. 32.- Etiquetado y denominación de los productos (Art. 4 LIA, DS 007-98 RSA)

Etiquetado según la legislación sobre la materia y en su defecto lo dispuesto en el

Codex Alimentarias.

Art. 34.- Información complementaria (Art. 4 LIA, INDECOPI): Toda información

complementaria a la del etiquetado debe ser clara, veraz, de fácil acceso.

Asimismo, al mantener personal a nuestro cargo vamos a tener que manejar las

Normas laborales relacionadas a la protección del trabajador, indicadas por el

Ministerio de trabajo y protección del empleo. Ley de Seguridad y Salud en el

trabajo

4.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)

4.1.2.1. Mercado internacional.

En los últimos años el crecimiento del consumo de productos saludables cultivados

hidropónicamente ha crecido considerablemente, se pronosticó con un crecimiento de

6.5%, en el periodo del 2013 al 2018; las razones por que la hidroponía está siendo

utilizada cada vez por más personas en todo el mundo se da gracias principalmente por

los siguientes atributos.

- No se necesita un suelo para el cultivo.

- Menor costo de producción (agua, pesticidas, fertilizantes, etc.).

- Al no utilizar herbicidas y/o pesticidas se obtiene que el producto no se contamine

y mantenga mayor concentración de nutrientes.

En el 2012, el mercado mundial de alimentos hidropónicos se valorizaba en $4.2 billones,

los productos alimenticios frescos y los agrícolas formaron un porcentaje de 52.6% y el

resto fueron los productos envasados.

Datamonitor (importante proveedor de información financiera a nivel mundial), estimo que

los alimentos alcancen un TCAC de 4.4% para el 2012 al 2017, la cual alcanzara unos

$5.3 billones para fines ese periodo. La hidroponía mundial es una de las mejores

tecnologías de prácticas agrícolas que alimentara a ciudades del futuro y asegura la

buena salud y mejoras en el sistema ecológicos.

La Universidad de Wageningen (universidad agrícola de Holanda) informo que México es

uno de los países que aprovecha al máximo este tipo de cultivos, dándole un valor de

23

exportaciones de $4,324 millones en el 2010, y sus destinos de exportación son

95%Estados Unidos, 1%Canada y 0.7% España. A continuación, listaremos unos

cuantos productos hidropónicos que actualmente se vienen comercializando en el

mundo.

Tabla 8 Productos Hidropónicos actualmente en el mercado.

Productos Hidropónicos actualmente en el mercado

Hortalizas 1as – Colombia Aurora –Colombia: Producción Anual de 121 toneladas (33.800 plantas por cosecha)

Primaflor: Almeira España Hidropónicas la cruz “Puro Hoja” – Chile

Invernaderos Hidropónicos del Perú, S.A “DON MIGUEL”


24

4.1.2.2. Mercado del consumidor.

El mercado de productos hidropónicos seguirá en crecimiento, ya que los precios

internos son competitivos, estos productos están dirigidos a las personas de NSE A y B

que cuentan con mayor poder adquisitivo, sobre todo se ofertaran en supermercados,

ferias de productos orgánicos, restaurantes de 5 tenedores, etc. Se dirige también a

consumidores que cuidan de su salud y su preferencia son los cultivos que no han tocado

el suelo.

4.1.2.3. Mercado de proveedores.

La universidad Agraria será uno de nuestros proveedores ya que brindan las mejores

soluciones hidropónicas para nuestros productos.

Maruplast (tecnologías en invernadero), con 20 años de experiencia en abastecimiento

de productos para la industria de viveros e invernaderos.

Semillas Hortach Perú, empresa líder en el Perú con más de 35 años de experiencia en

el rubro de la venta de semillas de hortalizas y otras variedades.

Actualmente en el mercado existen diferentes proveedores como:

- RMR Perú (Proveedor de nutrientes y semillas)

- Hidroponía Perú (Proveedor de maquinarias para la hidroponía)

- Cultivarte (Proveedor de nutrientes y semillas)

- Grupo Fonde (Proveedor de semillas)

- Sika (Proveedor de tuberías y accesorios para armar los cultivos)

- Infoagro (Proveedor de nutrientes para los cultivos)

4.1.2.4. Mercado competidor.

Este proyecto de producción y comercialización de productos hidropónicos que se

realizará tendrá un mercado competidor muy amplio, en los cuales tenemos los

siguientes:

- Espinaca hidropónica la Florencia

- Lechuga crespa hidroponica la Florencia

- Lechuga La Florencia roja

- Lechuga del nonno.

- Mix Gourmet Viva!

25

- Lechuga Ecologica Peru

- Espinaca Vitta Fresh

- Mix ensalada Linea Verde

Tabla 9 Mercado de competidores.

PRODUCTOS COMPETIDORES ACTUALMENTE EN EL MERCADO

PRODUCTOS SUSTITUTOS ACTUALMENTE EN EL MERCADO

26


4.1.2.5. Mercado distribuidor.

Para la distribución de nuestros productos terminados, se adquirirá un camión que nos

permita trasladarlos. Este camión como requisito indispensable va a tener una

particularidad para trasladar los productos de la mejor manera deberán conservar la

cadena de frio desde la post-cosecha hasta la entrega en los puntos de ventas, es decir

para el transporte desde el cultivo se contará con un camión con refrigeración propio

entonces después de buscar diferentes tipos de camiones se decidido que adquiriremos

un furgón isotérmico. Para la distribución de nuestros productos no se necesitará de

intermediarios, se contactará y se negociará directamente con el supermercado.

4.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

- Decreto Legislativo N°9431: Ley del Registro Único de Contribuyentes: Decreto

legislativo que regular la inscripción del RUC de cada contribuyente.

- Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los

Alimentos: Decreto que regular el correcto proceso de los alimentos

comercializados para consumo humano.

- Ley N° 28015- 2003: Ley de promoción y formalización del micro y pequeña

empresa: Ley que regular y norma la creación de la micro y pequeña empresa,

así como sus derechos y obligaciones.

- Ley Nº 29783: De Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley que regular las

normativas y procedimientos que salvaguarden la seguridad y salud del trabajador

en horario laboral.

- Ley N° 26842: Ley General de la Salud: Ley general de los derechos de salud de

los ciudadanos peruanos.

- Ley N° 29571: Código de protección y defensa del consumidor: Ley que establece

los derechos del consumidor en cuanto a los productos que adquiere.

- Decreto Legislativo Nº10862: Ley de Promoción de la Competitividad,

Formalización y Desarrollo de las PYMES: Ley a cargo de establecer los

parámetros de competitividad y formación entre las PYMES de nuestro país.

27

4.2. Análisis del Micro entorno

El micro entorno o entorno específico, se observa la acción directa o inmediata, se centra

en todos los aspectos que están relacionado de forma constante con la empresa o

proyecto, e influyen directamente en las operaciones diarias y en los resultados

esperados.

Según Porter (2009) “Comprender las fuerzas que moldean la competencia en un sector

es punto de partida para desarrollar una estrategia”.

El Micro entorno, está orientado al estudio de clientes y/o usuarios potenciales,

competencia, los intermediarios y proveedores. Este análisis es importante para el

desarrollo de nuestra empresa por la influencia en el desarrollo de estrategias para atraer

clientes y ser competitivos en el mercado, básicamente consta en maximizar los recursos

e igualar o superar a la competencia.

Para analizar las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.

La fuerza colectiva de estos 5 puntos: Determinará los beneficios potenciales, la cual nos

brindará mayor información de las ventajas competitivas de nuestro producto

“Hidroplant”, y poder así generar la mayor rentabilidad posible.

4.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad – Alta.

El nivel de competencia es alto, ya que en el mercado se encuentra distintas variedades

de hortalizas hidropónicas entre ellas tenemos a lechuga Crespa, Morada, Seda,

americana, Tomate Cherry, Espinaca, Espinaca Baby.

Sin embargo, la competencia no solo es con los productores de hortalizas hidropónicas,

sino también con los productores de verduras tradicionales, ya que ellos producen y

distribuyen a mayor escala y llegan a todos los mercados y niveles socioeconómicos.

Respecto a nuestra competencia directa, ellos cuentan con un proceso productivo de

sofisticado el cual les permite obtener en tiempo exactos su cosecha, así cumplen con la

demanda de sus clientes en la cadena de supermercados.

Estos son los competidores directos actuales que se dedican a los cultivos hidropónicos:

Tabla 10 Competidores. EMPRESA LUGAR DE VENTA LUGAR DE

CULTIVO VARIEDAD

DON MIGUEL

Cencosud (Supermercados Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea y Vivanda)

Sector 1, Parcela A-28. Fundo Mamacona

Acelga, Berenjena, Lechugas (diversas variedades), Espinacas, Pimientos, Tomates, Tomate Cherry, Pepinos, Pepinillos para encurtir, Mix de Lechugas entre otros.

28

Y DEL NONO

Lurín, Lima, Perú

LA FLORENCIA

Wong, Vivanda, Plaza Vea y Tottus

San Miguel- Local de producción

Lechuga morada, iceberg, Espinaca Baby

VITTA FRESH

Wong, Vivanda, Plaza Vea y Tottus, tienda online

Ica y Lima Variedad de hortalizas y frutas

LINEA VERDE

Wong, Vivanda, Plaza Vea y Tottus, tienda online

Albaca, lechuga crespa, espinaca, cebolla china

Nota: Elaboración propia

Los competidores que representan mayor amenaza son Don Miguel – Del Nono y Vitta

Fresh ambos con 22 años de presencia y posicionados en el mercado nacional y Lima

Metropolitana y se venden directamente en los canales de los supermercados como

Metro, Wong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus.

4.2.2. Fuerza negociadora de los clientes – Alto.

Actualmente la fuerza negociadora de clientes es alta, ya que nuestros potenciales

clientes son la cadena de supermercados (Metro, Wong, Vivanda, Plaza Vea, Tottus) que

se ha visto que son de los pocos lugares donde se ofrecen estos productos hidropónicos,

manteniéndolos a la vista y alcance de sus clientes también se visitó algunos de los

mercados de Lima Metropolitana y se verifico que solo se comercializa las hortalizas

tradicionales.

Por lo tanto, existen en el mercado cinco competidores fuertes, dentro de ellas dos con

gran participación en el mercado con veintidós años de experiencia, podemos concluir

que el nivel de negociación con nuestros clientes no será fácil y respecto al liderazgo en

costos, nuestra competencia directa nos supera tanto en costos como en cantidad de

producción, por ese motivo tendremos que crear una diferenciación para poder captar la

atención de los posibles clientes.

Principales factores, en el poder de negociación de los clientes:

- Concentración de clientes. – observaremos el número de clientes que se

encuentran en el mercado y evaluaremos los puntos con mayor concentración de

clientes.

- Compras por volumen. - abarcaremos los principales supermercados que se

encuentran dentro de nuestro mercado objetivo, ya que estas empresas comprar

con cantidad y los productos son rotativos.

Costos de cambio. – mantener contratos prolongados con los proveedores

para no incurrir en costos adicionales y siempre tener un plan de

contingencia.

29

Información de los clientes. – Le daremos la mayor información a nuestros

clientes como al consumidor final como tendencias de consumo, valore

nutricionales y todo esto para poder satisfacer al cliente.

Diferenciación. – Nuestro principal objetivo es poder posicionar nuestra

marca, para ellos utilizaremos diversas estrategias de marketing para

poder lograrlo.

Información acerca de los proveedores, productos y procesos. -

brindaremos información precisa para que el cliente conozca exactamente

el producto que ira a consumir.

4.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores – Bajo.

Nuestro poder de negociación con los proveedores es bajo ya que hay variedad de ellos

y lo podemos clasificar en proveedores de insumos, tecnología, y materiales. Se detallan

en las siguientes tablas:

Tabla 11 Proveedores de Insumos. PROVEEDORES PRODUCTOS DIRECCION

Universidad Agraria – la molina

- Semillas La Molina 15024

- Soluciones para los

cultivos

Hortach Perú - Semillas Loma Clara15039 - Surco

RMR Perú - Soluciones para los

cultivos Jr. Ica N° 610, Oficina B, Cercado de Lima - Perú


Tabla 12 Proveedores de Tecnología. PROVEEDOR PRODUCTOS

RMR Perú Tubería para la siembra de productos

Hidroponía Perú Proveedor de maquinarias para la hidroponía

Tuboplast Tubería y conexiones de PVC

Molipast Proveedor de Riego Tecnificado por Aspersión Agrícola, Riego por Goteo, Reservorios de alta calidad, tubos PVC, PE, PEAD, Tanques y Biodigestores


Tabla 13 Proveedores de materiales. PROVEEDOR PRODUCTOS

Sodimac – Maestro Madera mallas, tornillos, materiales plásticos, clavos y otros


30

4.2.4. Amenaza de productos sustitutos – Alto.

Existe gran variedad de lechugas, espinacas y tomates cosechadas de la manera

tradicional que sustituyen a los Productos hidropónicos, las más comunes son los

repollos, lechugas (romana, crespa, orgánica, seda, americana), tomate orgánico,

espinacas.

Los consumidores necesitan ver la diferencia entre dos productos y lo que representan,

en caso contrario pueden simplemente elegir la opción más barata, la innovación ayudará

a nuestra empresa a seguir trabajando en la mejora de nuestros productos para reducir la

amenaza de los sustitutos.

4.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada – Alto.

- Empresas posicionadas en el mercado como: Don Miguel, La Florencia, Linea

Verde, Vitta Fresh y Viva.

- Diferenciación, crearemos empaques que nos distingan del resto de competidores

ganando reconocimiento y fidelidad por nuestros consumidores.

- Requisito de capital, para entrar en el mercado se necesitará una inversión alta.

- Política Gubernamental, existen muchas regulaciones con el medio ambiente y

cumplir diferentes estándares de calidad para entrar en el negocio de la

producción y comercialización de alimentos.

Ya que estas empresas cuentan con portafolio de clientes, conocimiento de negocio,

especialistas con técnicas mejoradas y tienen altas inversiones en sus instalaciones.

Para evitar un impacto negativo estaremos en constante innovación y aumento de

variedad de nuestros productos. Una de nuestras barreras de entrada para nuevos

competidores será nuestra diferenciación en el empaque y posteriormente dar a conocer

nuestra alta calidad con precios adecuados.

Una de nuestras preocupaciones es el posible ingreso de nuevos competidores con

productos similares, ya que la Hidroponía ha tenido un gran avance en el mercado

nacional. Sin embargo, la presentación que presentará Hidroplant nos ayudara a

enfocarnos y posicionarnos mejor en el mercado y esta manera poder aumentar las

producción y por consecuencia las ventas.

31

5. Capítulo III: Plan estratégico

5.1. Visión y Misión de la empresa

Visión:

Ser en el año 2024 los principales productores y comercializadores de productos

hidropónicos en la Ciudad de Lima, reconocida por la calidad de sus productos y así

fomentar hábitos de consumo saludable para un mejor estilo de vida de nuestros

consumidores.

Misión:

Ser una empresa productora y comercializadora de lechugas, tomates y espinacas

hidropónicas con la más alta calidad, libre de patógenos, sustancias tóxicas y con un alto

contenido nutritivo, aplicando los mejores estándares de la industria; contribuyendo así

con la comunidad y el medio ambiente.

5.2. Análisis FODA.

32

Tabla 14 Análisis Foda. OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 Proyección de crecimiento de PBI en 4%. A1 No existe una difusión amplia de lo que es la Hidroponía.

O2 Alto poder adquisitivo del público objetivo. A2 Habito de compra de cultivo tradicional. O3 Tendencia al consumo saludable. A3 Pocos especialistas en el cuidado de hortalizas

hidropónicas. O4 Fenómenos naturales. A4 Ingreso de nuevos competidores. FORTALEZAS F1 Cultivo de plantas de calidad con mayor concentración de vitaminas y nutrientes. F2 Producción y cosecha con mayor capacidad en espacios reducidos.

F1O1 Invertir en publicidad para dar a conocer nuestro producto reflejando los atributos y beneficios, aprovechando el crecimiento del PBI ya que los consumidores contaran con más ingresos y la empresa con más ventas.

F1A1 Realizar campañas de publicidad mediante redes sociales, volantes, página web, etcétera.

F3 Libre de bacterias, parásitos, hongos y en algunos casos se acorta el tiempo de la cosecha. F4 No depende de las estaciones de forma estricta debido a que se puede hacer en

F2O2O3 Realizar alianzas estratégicas con proveedores de insumos de hidroponía, así como con otros canales de distribución, para abarcar una porción mayor del mercado, haciendo conocida la marca del producto, aprovechando la tendencia al consumo saludable.

F3A2 Dar a conocer los beneficios de los productos hidropónicos, demostrar que son tan o más sanos y limpios que los orgánicos.

invernaderos.

F3O3 Promover nuestros productos limpios, saludables, libre de bacterias y hongos aprovechando la tendencia al consumo saludable que pasa el país.

F5A4 Potenciar nuestro valor agregado, diferenciándonos así de la competencia generando una barrera de entrada, ganando un reconocimiento aparte de nuestros empaques también por una alta calidad. F5 Innovación en los empaques de los

productos, ofreciendo información nutricional, beneficios para la salud y recetas saludables.

F5O2 Crear campañas de publicidad ofreciendo nuestros empaques diferenciados a un alto precio aprovechando el poder adquisitivo del público objetivo.

DEBILIDADES

D1 La inversión inicial del cultivo hidropónico es mayor a la del cultivo en tierra.

D1O1 Evaluar la mejor alternativa de financiamiento para constitución de la empresa, esperando una buena opción con el financiamiento en el banco.

D2A3 Crear un plan de acción para que puedan los especialistas tengan un correcto manejo de la producción de los productos.

D2 El fallo en un sistema NTF o Riego, para la producción de un módulo entero.

D3O3 Promover nuestra marca, dando a conocer que ofrecemos productos beneficiosos para la salud y más limpios aprovechando la tendencia al consumo saludable.

D1A4 Producir en función a la demanda para invertir lo necesario y contar con cartera de clientes que aseguren la compra diaria de los productos.

D3 Poca experiencia en el rubro. D4 Empresa nueva poco prestigio.

D4O4 Crear un plan de contingencia al momento de suceder fenómenos naturales, poder abarcar la demanda que llegara en su momento permitiéndonos ganar terreno en el mercado obteniendo reconocimiento por los consumidores.

D4A2 Crear campañas digitales en rede sociales, dándonos a conocer como marca “HidroPlant” e información relevante del porque es bueno y beneficioso consumir productos hidropónicos.


33

Fortaleza 1: Cultivo de plantas de calidad con mayor concentración de vitaminas y

nutrientes.

Como dice Miller, C. A. (2017): Cuando hablamos de cómo las plantas obtienen sus

nutrientes, entramos en materia completamente científica, dice el Dr. Merle Jensen, un

fundador del Centro de Agricultura de Ambiente Controlado, y profesor emérito de la

Universidad de Arizona.

“Tenemos que ir del lado de la ciencia. El nutriente va a la planta en la misma forma

iónica (aunque sea a partir del suelo o del agua), punto”, afirma. “Al hacerlo mediante

hidroponía orgánica, podemos manejar la rizosfera a voluntad. Si estresamos a la planta

en ciertas ocasiones, podemos aumentar el azúcar en el fruto”.

Fortaleza 2: Producción y cosecha con mayor capacidad en espacios reducidos.

Según Izaquita, A. (2017): “El espacio no es factor limitante para hacer cultivos

hidropónicos en la casa. Es posible cultivar desde menos de un metro cuadrado hasta la

mayor de las terrazas o patios caseros que se puedan tener en una vivienda urbana”.

Según el artículo de Arana, R (2015) dice que: “No se requiere, para iniciar, un gran

espacio. En un metro cuadrado se pueden obtener unas 25 lechugas, explica el biólogo

Alfredo Rodríguez Delfín, director del Centro de Investigación de Hidroponía, de la

Universidad Agraria La Molina.

Fortaleza 3: Libre de bacterias, parásitos, hongos y en algunos casos se acorta el tiempo

de la cosecha.

Según Perez, N. (2017) nos dice que: “Un artículo muy interesante en la web nos

menciona que: Las malas hierbas en el cultivo hidropónico no existen, así que evitarás

invertir en herbicidas para evitarlas y tiempo para eliminarlas en el caso de que

aparezcan. Esto, en cambio, sí ocurre en el cultivo tradicional. En ciertas cosechas se

acortan los tiempos. Por ejemplo, en la lechuga en el cultivo tradicional es de unos 3

meses y medio y en el cultivo hidropónico es de mes y medio”.

Fortaleza 4: No depende de las estaciones de forma estricta debido a que se puede

hacer en invernaderos.

Según MC, R. (2013): “En cultivos hidropónicos se pueden utilizar numerosas especies.

En invernaderos el factor geográfico no es determinante ya que se pueden regular las

condiciones climáticas y adaptarlas al cultivo que hayamos elegido”.

Debilidad 1: La inversión inicial del cultivo hidropónico es mayor a la del cultivo en tierra.

34

Según Estrada, J (2014): “Incluso con una inversión de $10.000 por metro cuadrado es

posible montar un cultivo hidropónico pequeño, ideal para personas sin conocimiento y

de fácil manejo. Pero para un cultivo grande la inversión inicial es mayor, aunque vale la

pena considerar los múltiples beneficios”.

Oportunidad 2: Alto poder adquisitivo del público objetivo.

Según un artículo en Perú Retail en el año 2016 nos hace la siguiente pregunta. ¿QUÉ

NIVEL SOCIOECONÓMICO DESTINA LA MAYOR PARTE DE SU GASTO EN

AUTOSERVICIOS A MARCAS BLANCAS?

Luis Quezada señala que son los segmentos A y B, ya que en los últimos 12 meses

destinaron más del 30% de su gasto a este tipo de productos. “Y es que son los

segmentos más altos los que más acuden al sector retail”, afirma.

Oportunidad 3: Tendencia al consumo saludable.

Según López A. (2018): “Más de la mitad de los hogares peruanos (54%) se consideran

entre saludables y muy saludables. Y en relación a la alimentación de sus hijos, las

familias en Perú priorizan la salud y nutrición (58%) antes que la educación (52%),

bienestar físico y emocional (34%), buena relación con ellos (25%) y felicidad (24%)”.

Oportunidad 4: Fenómenos naturales.

Tabla 15 Fenómenos Naturales.

N° DE EMERGENCIAS POR AÑO

Fenomeno Año 2015 Año 2016 Año 2017

Friaje 26 47 41

Helada 609 952 406

Huaico 93 83 557

Inundacion 267 128 385

Sequia 25 850 54

Sismo 28 56 46

Nota: INDECI.

En el siguiente cuadro, vemos un resumen de las emergencias, de los principales

desastres mencionados, ocurridas en los últimos 3 años. La cifra más alarmante es la

del huaico del año pasado 2017, creció en gran medida comparándolo con años

anteriores; mientras que la sequía bajó significativamente con respecto al 2016. Cabe

destacar que la helada descendió casi en un 50%.

Amenaza 1: No existe una difusión amplia de lo que es la Hidroponía.

Según Rodríguez A. (2017): “Si bien hoy existen apenas 50 ha de cultivos comerciales en

hidroponía en el país, Alfredo Rodríguez Delfín, director del Centro de Hidroponía y

http://www.lamolina.edu.pe/hidroponia/

35

Nutrición Mineral de la Universidad Nacional La Molina (UNALM), proyecta que esta

práctica seguirá creciendo a buen ritmo de la mano de aquellos cultivos de exportación.

Por lo pronto, el arándano se está cultivando sin suelo (en macetas) y próximamente se

iniciará la producción de pimientos en casas mallas o invernaderos, algunos de ellos

usando técnicas hidropónicas para su posterior exportación a EE UU, cuyo acceso se

abrió el año pasado. La única restricción para hacer un cultivo bajo el sistema

hidropónico es su rentabilidad, señala el experto”.

Amenaza 2: Habito de compra de vegetales tradicionales.

De acuerdo a un estudio de Nielsen, hoy en día los hábitos de consumo son muy

dispares, tanto en cuanto a la percepción del precio -valor que continua en el primer lugar

de elección ante la compra- como de las marcas elegidas para realizarlas.

“Los consumidores han adquirido hábitos de compra que difícilmente van a modificar.

Podrán cambiar el nivel de gasto según sea el comportamiento de sus necesidades e

ingresos”, sostuvo Gustavo Núñez, director general de Nielsen España y Portugal.

5.3. Objetivos.

Para el 2024 queremos ser una de las empresas líder en el mercado líder de producción

de hortalizas hidropónicas, con productos de calidad y utilizando las adecuadas

instalaciones, con buenos especialistas, donde nuestra producción sea oportuna, simple

y más eficiente.

Objetivo específico

- Estar a la vanguardia de las mejores instalaciones.

- Ingresar a la cadena de supermercados del Perú en el primer año.

- Aumentar la participación de mercados de hortalizas hidropónicas en 1% a partir

del segundo año.

- Incrementar el número de pedidos por año en un 4%.

- Incrementar el punto de equilibrio al finalizar el año 1.

- Lograr una cobertura nacional a partir del año 2

- Captación de nuevos clientes con nueva diversificación de productos.

- Incrementar nuestras ventas en un 5% por año.

- Reducir costos de producción en un 5% a partir del año 2.

http://www.lamolina.edu.pe/hidroponia/

36

6. Capítulo IV: Estudio de mercado

6.1. Investigación de mercado

6.1.1. Criterios de segmentación.

Tabla 16 Criterios de segmentación. Criterio Geográfico Zona 6 y 7 Lima Metropolitana

Jesús María

Lince

Pueblo Libre

Magdalena

San Miguel

San Isidro

Miraflores

San Borja

Surco

Miraflores

Criterio Demográfico

Hombres y mujeres

18 - 55 años

Criterio Socioeconómico

NSE A y B

Ingreso promedio familiar mensual s/. 3 540 a s/. 13 105


6.1.2. Marco muestral.

El marco muestral se procedió a calcular en base a nuestros criterios de segmentación

detallados en el punto anterior, para hallar la muestra conociendo el tamaño de la

población y siendo nuestro negocio de tipo B2B usaremos la siguiente formula:

Tabla 17 Fórmula para el cálculo de la muestra. n = 0.5 x (1- 0.5)

0.05^2 + 0.05 x (1 - 0.5)

1.96^2 1.222.100

n = 384,145

E: 5% = 0.05 P: 50% = 0.50 Q: 50% = 0.50


n: El tamaño de la muestra requerida

Q: El nivel de confianza deseado

P: Valor estimado la proporción poblacional

E: El máximo error probable aceptado

37

Para el presente trabajo con fines académicos se consideró una muestra de 159

encuestas validas, a continuación, la distribución proporcional de estas encuestas por

distrito.

Tabla 18 Muestra de la población. N° Habitantes 18 y 55 años NSE A NSE B Total %Cuota N° encuestas

76.300 51% 14,9% 59,3% 28.873 6% 9

53.400 51% 14,9% 59,3% 20.208 4% 6

81.000 51% 14,9% 59,3% 30.652 6% 10

58.000 51% 14,9% 59,3% 21.733 4% 7

143.500 52% 14,9% 59,3% 55.368 11% 18

87.600 52% 34,9% 46,0% 36.852 7% 12

58.000 50% 34,9% 46,0% 23.461 5% 8

119.000 52% 34,9% 46,0% 50.061 10% 16

364.000 52% 34,9% 46,0% 153.128 31% 49

181.300 53% 34,9% 46,0% 77.736 16% 25

- - - - - - 2

1.222.100 - - - 498.071 100% 162


6.1.3. Entrevistas a profundidad.

El objetivo de estas entrevistas a profundidad es recolectar la información relevante que

servirá de apoyo para nuestro Proyecto Integrador, permitiéndonos conocer más a fondo

aquellas opiniones sobre este nuevo producto que se lanzará al mercado. Para el

desarrollo de nuestro proyecto hemos realizado 3 entrevistas de profundidad, 2 de estas

se realizaron a expertos en medicina y nutrición y a un técnico agrónomo experto en la

producción de hortalizas hidropónicas.

Tabla 19 Entrevista a profundidad 1.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 1

Universidad: Universidad Nacional Agraria La Molina

Nombre del Entrevistado: Orozco Jhonny

Profesión: Técnico Agrónomo

Fecha: 03/04/2019

Lugar de realización: Av. La Molina s/n - La Molina


38

Figura 16. Imagen de entrevista 1.

Elaboración propia.

Objetivos de la entrevista

Los objetivos de la entrevista son los siguientes:

- Explicar a profundidad la introducción y cómo funciona la técnica del sistema

hidropónico necesario para cada producto del portafolio como La lechuga Iceberg,

lechuga Vúlcan o morada, el tomate Cherry y la espinaca Baby que deseamos

producir y vender en el mercado peruano

- Las Ventajas y Desventajas de la técnica hidropónica.

- Ventajas y desventajas hacia el consumidor final

- Hidroponía y el medio ambiente.

- Comparación entre hidroponía y métodos tradicionales

- Insumos de calidad para un 90% de producción sin riesgo

- Explicar el proceso de germinación de las semillas.

- Determinar el tiempo de germinación de cada planta.

- Determinar el tiempo de vida de cada planta del portafolio.

- Determinar el tiempo de vida de un producto del portafolio hasta la mesa del

consumidor

- Mencionar el valor de los nutrientes en la siembra de una planta

- Ubicación e insumos para de un jardín hidropónico

39

- Nutrientes para cada producto del portafolio.

- Mejores sustratos

- Cómo controlar plagas en caso exista

- Costo inversión entre materiales e insumos

- Tiempo de retorno de la inversión

Resultados de la entrevista a profundidad

Los resultados de la entrevista a Jhonny Orozco fueron los siguientes:

Nuestro producto del portafolio producido mediante la técnica hidropónica tiene una

amplia gama de ventajas para el consumidor final, gracias al control estricto de cada

planta desde su germinación hasta la cosecha del producto

Al sembrar una semilla se debe considerar los nutrientes que se van a utilizar para lograr

la germinación de la planta, el riego para la germinación puede llegar a ser 30 diario

conforme va creciendo se va reduciendo el riego hasta de una vez a la semana.

Las plantas pueden llegar a tener una vida de aproximadamente de 1 año brindando

cosechas constantemente, todo depende de la calidad de la semilla, mantenimiento,

cuidado que le tengan para que pueda conservar su vida por años.

La inversión es alta en un inicio, pero se puede lograr el retorno en menos de lo

proyectado que es aproximadamente en un año

Tabla 20 Entrevista a profundidad 2. Datos IMAGEN

Universidad: UPC

Nombre del Entrevistado: Díaz Fernández Blanca

Profesión: Nutricionista

Fecha: 10/04/2019


El método de la entrevista aplicado es semiestructurado, ya que se preparó un guion con

las preguntas que nos sirvieron para recopilar información asimismo se realizaron

preguntas abiertas para que exprese su opinión.

41

Los principales objetivos fueron

- Explicar si el cuidado de la salud y analizar si se ha incrementado en los últimos

tiempos conocer el rango de edades de los clientes que acuden a un nutricionista.

- Conocer los principales problemas de salud de sus clientes

- Recomendación de verduras y vegetales

- Valor nutricional de las verduras hidropónicas

- Enfermedades que se pueden prevenir al consumir este tipo de problemas

Resultados de la entrevista a profundidad a Blanca Diaz fueron

El resultado del cuidado de la salud en los últimos años ha ido en aumento ya sea por la

sensibilización por el medio ambiente y la no utilización de productos químicos.

En cuanto a la edad es indistinto ya que cada uno lleva un estilo de vida diferente, pero

en la mayoría de las veces asisten las personas que se encuentran entre 25 a 55 años.

Las enfermedades que con las que más acuden los clientes son: Diabetes, obesidad,

operados, sobrepeso, anemia, cáncer y personas que les gusta la vida sana.

Las verduras que recomiendo son todas en general ya que cada una tiene diferente valor

nutricional. Asimismo, las verduras deben ser consumidas a diario para aprovechar la

gran variedad de vitaminas que poseen, es por ello que se recomienda junto a la fruta

consumir al menos 3 raciones al día.

Si conozco los productos hidropónicos y se dice que son los alimentos del futuro y cada

vez van en desarrollo ya sea por su variedad, frescura y naturalidad. Considero que es

diferente ya que el cultivo tradicional puede captar diferentes agentes contaminantes,

mayor riesgo en hongos y bacterias, y tengo entendido que los vegetales hidropónicos

tienen mayor concentración de nutrientes.

Lo que les hará elegir su producto es la exigencia, garantías y seguridad. Si su empresa

busca la tendencia del consumidor, puede logar una ventaja comparativa-.

Nadie sabe cómo será el futuro así que los productos deben ser recreados o

diversificados y que sea preventivamente. Para que tengan éxito deberán dejar viejas

prácticas y aprender nuevos métodos: ingenio, estilo, descuentos y servicios.

Estos alimentos son ricos en nutrientes y lo mejor que son libres de pesticidas, por lo que

permite combatir algunas enfermedades como la obesidad y Diabetes

Estos productos te ayudan a prevenir enfermedades como la gripe e hipertensión y

cardiovasculares.

42

Si lo recomendaría ya que son mejores para la salud al no crecer en la tierra, evitan

sustancias toxicas como pesticidas, nitrato y plomo y sobre todo ser contaminado por

hongos y bacterias.

Tabla 21 Entrevista a profundidad 3. DATOS IMAGEN

Universidad: Universidad Nacional Federico Villareal

Nombre del Nancy Tanta Cieza

Entrevistado:

Profesión: Medico en Medicina Humana

Fecha 10/04/2019

Lugar de realización: Avenida Alfonso Ugarte 825, Cercado de Lima 15001


Objetivos de la entrevista

Los objetivos de la entrevista son los siguientes:

- Explicar las consecuencias de consumir productos cultivados en tierra y regados

con agua contaminada ya se proveniente de ríos donde muchas veces las

personas arrojan sus desperdicios o de otras fuentes igualmente contaminadas.

- Conocer las enfermedades a las cuales son propensas las personas que

consumen productos contaminados con pesticidas y/o gérmenes provenientes de

los productos cultivados de manera tradicional.

- Conocer la frecuencia con la que se presentan casos de enfermedades

ocasionadas por el consumo de productos contaminados, por ejemplo, por la

bacteria Helicobacter pylori.

- El aporte que brinda el consumo de productos hidropónicos.

- Ventajas de consumir este tipo de productos los cuales contienen mayor

concentración de vitaminas y nutrientes.

- Obtener recomendaciones de un profesional de la salud en cuanto al impacto que

tiene en la población el consumo de este tipo de productos.

43

Resultados de la entrevista a profundidad

Los resultados de la entrevista a Nancy Tanta fueron los siguientes:

El resultado de consumir productos cultivados en tierra con toxinas es bastante

prejudicial para la salud puede conllevar a sufrir desde una intoxicación gastrointestinal

leve a la transmisión de enfermedades más graves que afectan la salud incluso del

sistema nervioso central.

Las enfermedades a las cuales son propensas las personas que ingieren productos

contaminados son intoxicación, infecciones, diarreas, enfermedades febriles, cuadros de

desnutrición y a la larga efectos en el neuro desarrollo.

Al hospital acuden muy frecuentemente niños con infecciones gastro-inténsales con

cuadros de deshidratación y diarrea los cuales llegan a requerir hospitalización

El consumo de productos ricos en vitaminas y nutrientes definitivamente aporta mucho

valor sobre todo a los niños los cuales se desarrollan mucho mejor tanto en el

crecimiento físico como en el desarrollo neurológico como somático.

6.1.4. Focus Group.

Para el presente proyecto se procedió a realizar (02) focus group. En el primero

participaron 8 personas, y el segundo 7 personas. Cada uno con personas de género

masculino y femenino pertenecientes a Lima moderna de las Zonas 6 y 7, con un NSE A

y B y un estilo de vida sofisticado o moderno. Además, se discutió en base a la

experiencia personal de cada persona, rescatando sus opiniones y actitudes frente a

nuestro producto, siendo esta una herramienta muy práctica para obtener información

valiosa que tomaremos en cuenta para la elaboración de nuestro producto.

A continuación, se detalla la ficha técnica de cada Focus Group.

44

Tabla 22 Focus Group 1. Fecha 06/04/2019

Participantes Lizbeth Sánchez, 20 años, Surco

Miguel Palomino, 40 años, Surco

Claudia Hernández, 29 años, Miraflores

Willy Gonzales, 35 años, Chorrillos

Karina Pérez, 23 años, La Molina

Karen Cardoza, 26 años, San Borja

Iván Salsavilca, 31 años, La Molina

Número de participantes 7

Zona 6 y 7

Nivel Socioeconómico A y B

Lugar La Molina

Duración 28 minutos

Objetivos


1. Identificar conocimientos informaciones, opiniones, actitudes y experiencias sobre un

producto Hidropónicos.

2. Identificar interés en adquirir un producto fresco, saludable, con mejores nutrientes

producido de una manera distinta a la tradicional con mejores beneficios para la salud.

Figura 17. Focus Group.


45

FICHA TECNICA ESTUDIO CUALITATIVO

Tabla 23 Ficha de Focus. Fecha 06/04/2019

Participantes Kike Mendoza, 45 años, La Molina

Jean Bonilla, 34 años, Surco

Denisse Pineda, 29 años, Surco

Janny Castro, 27 años, Surco

Oscar Tullume, 23 años, Jesús María

Anthony Salazar, 29 años, Surco

Alex Azpilicueta, 28 años, San Miguel

Milagros susanibar, 42 años, La Molina

Claudia Ramirez, 42 años, San Borja

Número de participantes 9

Zona 6 y 7

Nivel Socioeconómico A y B

Lugar La Molina

Duración 18 minutos

Objetivos


1. Identificar conocimientos informaciones, opiniones, actitudes y experiencias sobre

un producto Hidropónicos.

2. Identificar interés en adquirir un producto fresco, saludable, con mejores

nutrientes producidos de una manera distinta a la tradicional con mejores

beneficios para la salud.

Figura 18. Focus 2.


En la Introducción se inició con una breve explicación de nuestro proceso de producción

y de algunas razones por las cuales decidimos hacer este proyecto. A los participantes

se les pidió información personal para poder asegurarnos de que estaban dentro de

nuestro marco muestral. Al finalizar el Focus Group se obtuvieron los siguientes

resultados:

46

Hábitos de consumo

- Los participantes indicaron los atributos más importantes se definen al momento

de la compra, además se comprobó que la totalidad de los participantes

manifestaron que consumen hortalizas y vegetales.

- La totalidad de los participantes manifestaron que consumen hortalizas y

vegetales como lechugas en sus distintas variedades, espinaca y tomates, alfalfa,

pepino, caigua, choclo, zanahoria, brócoli, rabanito, apio, col, etc.

- Casi la totalidad de los participantes indico que consumen productos naturales

para su cuidado personal; siempre buscando atributos beneficios pasa la salud.

Conocimiento del producto

- La totalidad de los participantes indico que si tiene conocimiento del producto y

que normalmente lo compran en Supermercados y Minimarket.

- Algunas personas no están familiarizadas con los productos hidropónicos, en

cuanto al sabor, valor nutricional, beneficios, etc.

Actitud de compra

Los participantes manifestaron que comprarían con frecuencia diaria o en días alternos

en cantidades de 2 o 3 veces a la semana; 2 o 3 unidades por los menos más de 3 veces

al mes en cantidades que puedan servir para varias ocasiones o para consumo familiar.

Así mismo, la mayoría de los participantes manifestó que su principal motivo que los

impulsa a consumir este tipo de producto es la fácil y rápida preparación, mientras que la

minoría manifestó que los consumen por su sabor.

Respecto al precio de nuestros productos los participantes mencionaron diferentes

precios para cada producto, pero estos se encuentran dentro del rango establecido.

Respecto al empaque del producto

Los participantes manifestaron que el empaque debería ser un poco más grande en caso

de las lechugas, ya que se podían visualizar que están en un espacio reducido y que el

empaque podría tener pequeños orificios para que se mantengan más frescos.

También manifestaron que la cantidad en cuanto al peso estaban bien distribuidas, un

participante manifestó que sería bueno tener una variedad de tamaños y distintos pesos

de presentación dependiendo si la familia es numerosa o si solo lo compraría una sola

persona.

47

Manifestaron que los tomates deben ir en un envase rectangular y no en el formato que

se presentó, siendo este redondo como si fuera una bebida energética; ya que ese

formato se asociaba más a un envase lleno con frutas.

En cuanto a las espinacas que también deberían ir en un empaque un poco más grande

para que no se marchiten entre ellas.

Manifestaron si es un producto saludable y fresco es posible que se vendan en un

empaque biodegradable.

En cuanto al diseño les pareció que el color rojo no era el ideal ya que son hortalizas que

en su mayoría son de color verde, además que las verduras se puedan visualizar a

través del empaque y que este sea transparente con las letras impresas.

Mencionaron que al reverso del producto deberíamos poner la fecha de vencimiento,

algunas recetas para la preparación del producto y el valor nutricional del producto

seleccionado.

Por último, mencionaron que el nombre de la marca es muy genérico que podría ser uno

asociado con hidroponía ya que nuestros productos se basan en ello, además de

enfatizar en la parte delantera del empaque que son productos hidropónicos libre de

pesticidas para poder obtener un mejor impacto de los productos que cada consumidor

compra para su consumo.

En conclusión: los participaron después de la degustación casi todos manifestaron que

tiene un sabor agradable, por la textura y frescura; además, saben mucho mejor que los

convencionales, ya que estos se cosechan de una manera más higiénica y con agua

limpia que los productos convencionales, que ocasionalmente estos podrían estar

infectadas de bacterias, siendo esto un beneficio para nuestro producto, además de

manifestar que el precio no es tan relevante para ellos en tema de vegetales, ya que lo

más importante es consumir productos de calidad para el beneficios de su salud.

Por último, manifestaron que con mayor seguridad comprarían nuestros productos para

su consumo.

6.1.5. Encuestas.

Las encuestas se realizaron a 162 personas de forma virtual. Esta información es de

suma importancia para nuestro proyecto debido que, nos va a permitir saber ciertos

aspectos como, el determinar el precio de nuestro producto, el porcentaje de personas

que estarían dispuestos a adquirir nuestro producto y con cuánta frecuencia lo harían.

48

En el anexo 1 se muestra el cuestionario usado para realizar las encuestas, y está

compuesto por las siguientes preguntas:

1. Género

Tabla 24 Resultados pregunta 1 encuesta. Respuestas %

Hombre 88 54%

Mujer 74 46%

Total 162 100%


Figura 19. Porcentaje de Genero.


Según los resultados, el 45.68% de los encuestados son del sexo femenino y el 54.32%

son del sexo masculino.

2. ¿Cuál es su edad?


18-25 años 8 4.9%

26-30 años 21 13.0%

31-35 años 55 34.0%

36-45 años 54 33.3%

46-55 años 24 14.8%

Total 162 100%


49

Figura 20. Porcentaje de edad.


Según los resultados de la encuesta el 33.95% oscilan en la edad de 31 a 35 años, el

33.33% oscilan en 36 a 45 años de edad, el 14.81% oscilan entre 46 a 55 años de edad,

el 12.96% oscilan entre 26 a 30 años y por último el 4.94% de los encuestados tienen

entre 18 a 25 años.

3. Señale a cuánto ascienden sus ingresos brutos mensuales

Tabla 26 Resultados pregunta 3 de encuesta. Respuestas %

S/. 3,540 a S/. 4,310 26 16.0%

S/. 4,311 a S/. 7,104 89 54.9%

S/. 7,105 a S/. 13,105 46 28.4%

Otros 1 0.6%

Total 162 100%


4.94% 12.96%

33.95% 33.33%

14.81% 18-25 años

26-30 años

31-35 años

36-45 años

46-55 años

50

Figura 21. Porcentaje de Ingresos.


Según los resultados de las encuestas el 54.94% sus ingresos ascienden de S/. 4,311 a

S/. 7,104, el 28.40% ascienden sus ingresos de S/. 7,105 a S/. 13,105, el 16.05%

ascienden sus ingresos de S/.3,540 a S/.4,310 y el 0.62% de los encuestados cuentan

con otros ingresos.

4. ¿En qué distrito vives?

Tabla 27 Resultados pregunta 4 encuesta. Distrito Respuestas %

Jesús María 9 5.6%

Lince 6 3.7%

Pueblo libre 10 6.2%

Magdalena 7 4.3%

San Miguel 18 11.1%

Miraflores 12 7.4%

San Isidro 8 4.9%

San Borja 16 9.9%

Surco 49 30.2%

La Molina 25 15.4%

Otro 2 1.2%

Total 162 100%


16.05%

54.94%

28.40%

0.62%

S/. 3,540 a S/. 4,310

S/. 4,311 a S/. 7,104

S/. 7,105 a S/. 13,105

Otros

51

Figura 22.Porcentaje de distritos.


Según los resultados indican que el 30.25% de los encuestados viven en el distrito de

Santiago de Surco, el 15.43% viven en el distrito de La Molina, el 11.11% viven en el

distrito de San Miguel, el 9.88% viven en el distrito de San Borja, el 7.41% viven en el

distrito de Miraflores, el 6.17% viven en el distrito de Pueblo Libre, el 5.56% viven en el

distrito de Jesus Maria, el 4.94% viven en el distrito de San Isidro, el 4.32% viven en el

distrito de Magdalena y por último el 3.70% de los encuestados viven en el distrito de

Lince.

5. ¿Usted consume vegetales?


Si 159 98%

No 3 2%

Total 162 100%


5.56% 3.70% 6.17%

4.32%

11.11%

7.41%

4.94%

9.88%

30.25%

15.43%

1.23% Jesus Maria

Lince

Pueblo libre

Magdalena

San Miguel

Miraflores

San Isidro

San Borja

Surco

La Molina

Otro

52

Figura 23. porcentaje de consumo de vegetales.


Según los resultados indican que el 98.15% Si si consumen vegetales y el 1.85% no los

consumen.

6. ¿Está familiarizado con los productos de hortalizas Hidropónicas?


Definitivamente Si 77 48.4%

Si 57 35.8%

Quizás 12 7.5%

No 9 5.7%

Definitivamente No 4 2.5%

Total 159 100%


Figura 24.Conocimiento de productos hidropónicos.


Según los resultados el 48.43% de los encuestados Definitivamente si están

familiarizados, 35.85% si, 7.55% quizás, 5.66% no y 2.52% Definitivamente no.

98.15%

1.85%

SI

NO

48.43%

35.85%

7.55% 5.66% 2.52% Definitivamente Si

Si

Quizas

No

Definitivamente No

53

7. ¿Estaría dispuesto usted a comprar hortalizas hidropónicas?


Definitivamente Si 92 57.9%

Si 62 39.0%

Quizás 2 1.3%

No 2 1.3%

Definitivamente No 1 0.6%

Total 159 100%


Figura 25. Compra productos hidropónicos.


Según los resultados indican que el 57.86% Definitivamente Si estaría dispuesta a

comprar hortalizas hidropónicas, el 38.99% Si comprarían, el 1.26% Quizás, el 1.26% No

y el 0.63% Definitivamente No están comprarían hortalizas hidropónicas.

8. ¿Compraría usted Lechuga Iceberg?


Si 112 72.7%

No 42 27.3%

Total 154 100%


57.86%

38.99%

1.26%

1.26%

0.63%

Definitivamente Si

Si

Quizas

No

Definitivamente No

54

Figura 26. Disposición de compra de lechuga Iceberg.


Según los resultados el 72.73% de los encuestados estarían dispuestos a comprar

lechuga Icerberg y el 27.27% no lo estarían.

9. ¿Con que frecuencia compraría?


Una vez por mes 12 10.7%

Dos veces por mes 40 35.7%

Tres veces por mes 55 49.1%

Mas de cuatro veces por mes 5 4.5%

Total 112 100%


Figura 27. Frecuencia de compra de lechuga Iceberg.


72.73%

27.27%

Si

No

10.71%

35.71% 49.11%

4.46%

Una vez por mes

Dos veces por mes

Tres veces por mes

Mas de cuatro veces por mes

55

Según los resultados el 49.11% comprarían tres veces por mes, el 35.71% comprarían

dos veces por mes, 10.71% comprarían una vez por mes y el 4.46% compraría más de

cuatro veces por mes.

10. ¿Cuántas unidades compraría?


1 unidad 16 14%

2 unidades 36 32%

3 unidades 18 16%

4 unidades 42 38%

5 a más unidades 0 0%

Total 112 100%


Figura 28. Cantidad de compra.


Según los resultados el 37.50% comprarían 4 unidades, el 32.14% comprarían 2

unidades, el 16.07% comprarían 3 unidades, el 14.29% comprarían 1 unidad y ningún

encuestado compraría 5 unidades a más.

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la unidad?


S/. 2.59 a S/.2.98 33 29%

S/. 2.99 a S/.3.28 25 22%

S/. 3.29 a S/.3.68 21 19% S/. 3.69 a S/.3.98 20 18% S/. 3.99 a S/.4.28 13 12%

Total 112 100%


14.29%

32.14%

16.07%

37.50% 1 unidad

2 unidades

3 unidades

4 unidades

5 a mas unidades

56

Figura 29. Costo a pagar.


12. ¿Qué característica valoraría más al momento de su compra?


Calidad 86 77%

Precio 12 11%

Empaque 12 11%

Disponibilidad 2 2%

Otro 0 0%

Total 112 100%


Figura 30.Características del producto.


Según los resultados el 76.79% valoran la calidad, el 10.71% valoran el precio, 10.71%

valoran el empaque, el 1.79% valoran la disponibilidad y ningún encuestado valida otro

aspecto.

S/. 2.59 a S/.2.98, 29%,

29%

S/. 2.99 a S/.3.28, 22%,

22%

S/. 3.29 a S/.3.68, 19%,

19%

S/. 3.69 a S/.3.98, 18%,

18%

S/. 3.99 a S/.4.28, 12%,

12%

76.79%

10.71%

10.71% 1.79% 0.00%

Calidad

Precio

Empaque

Disponibilidad

Otro

57

13. ¿Compraría usted Lechuga Vulcan?


Si 77 50.0%

No 77 50.0%

Total 154 100%


Imagen 41.

Figura 31. Disposición de compra lechuga Vulcan.


Según los resultados indican que el 50% compraría Lechuga Vulcan y el otro 50% no

compraría.







Total 77 100%


50.00% 50.00% Si

No

58

Figura 32. Frecuencia de compra lechuga Vulcan.


Según los resultados el 66.23% comprarían dos veces por mes, el 15.58% comprarían

una vez por mes, 14.29% comprarían tres veces por mes y el 3.90% compraría más de



Tabla 38 Resultado pregunta 15 encuesta. Respuestas %

1 unidad 17 22%

2 unidades 32 42%

3 unidades 14 18%

4 unidades 14 18%


Total 77 100%


Figura 33.preferencia de compra lechuga vulcan.


15.58%

66.23%

14.29% 3.90%

Una vez por mes

Dos veces por mes

Tres veces por mes

Mas de cuatro vecespor mes

22.08%

41.56%

18.18%

18.18%

0.00%

1 unidad

2 unidades

3 unidades

4 unidades

5 a mas unidades

59


unidades, el 18.18% comprarían 4 unidades, el 22.08% comprarían 1 unidad y ningún




S/. 2.59 a S/.2.98 25 32%

S/. 2.99 a S/.3.28 17 22%

S/. 3.29 a S/.3.68 13 17%

S/. 3.69 a S/.3.98 11 14%

S/. 3.99 a S/.4.28 11 14%

Total 77 100%


Figura 34. Precio a pagar lechuga vulcan.




Calidad 45 58%

Precio 6 8%

Empaque 14 18%

Disponibilidad 11 14%

Otro 1 1%

Total 77 100%


32%

22% 17%

14%

14%

S/. 2.59 a S/.2.98

S/. 2.99 a S/.3.28

S/. 3.29 a S/.3.68

S/. 3.69 a S/.3.98

S/. 3.99 a S/.4.28

60

Figura 35. Características lechuga Vulcan.


Según los resultados el 58.44% valoran más la calidad, el 18.18% valoran más el

empaque, el 14.29% valoran más la disponibilidad, el 7.79% valoran más el precio y el

1.30% valida otro aspecto.

18. ¿Compraría usted Tomate Cherry?


Si 114 74.0%

No 40 26.0%

Total 154 100%


Figura 36. Disposición de compra tomates Cherry.


Según los resultados indican que el 74.03% compraría Tomate Cherry y el 25.97% no

compraría.

58.44%

7.79%

18.18%

14.29%

1.30%

Calidad

Precio

Empaque

Disponibilidad

Otro

74.03%

25.97%

Si

No

61







Total 114 100%


Figura 37. Frecuencia de compra tomates cherry.


Según los resultados el 44.74% comprarían tres veces por mes, el 38.60% comprarían

dos veces por mes, 10.53% comprarían una vez por mes y el 6.14% compraría más de




1 unidad 22 19%

2 unidades 33 29%

3 unidades 23 20%

4 unidades 35 31%


Total 114 100%


10.53%

38.60% 44.74%

6.14%

Una vez por mes

Dos veces por mes

Tres veces por mes

Mas de cuatro vecespor mes

62

Figura 38. Cantidad de compra tomates cherry.



unidades, el 30.70% comprarían 4 unidades, el 19.30% comprarían 1 unidad y el 0.88

compraría 5 unidades a más.



S/. 3.99 a S/. 4.98 43 38%

S/. 4.99 a S/. 5.98 25 22%

S/. 5.99 a S/. 6.98 20 38%

S/. 6.99 a S/. 7.98 15 13%

S/. 7.99 a S/. 8.98 11 10%

Total 114 100%


Figura 39.Costos a pagar tomate cherry.


19.30%

28.95%

20.18%

30.70%

0.88%

1 unidad

2 unidades

3 unidades

4 unidades

5 a mas unidades

38%

22% 38%

13% 10%

S/. 3.99 a S/. 4.98

S/. 4.99 a S/. 5.98

S/. 5.99 a S/. 6.98

S/. 6.99 a S/. 7.98

S/. 7.99 a S/. 8.98

63



Calidad 68 60%

Precio 17 15%

Empaque 13 11%


Otro 0 0%

Total 114 100%


Figura 40. Características compra tomate cherry.


Según los resultados el 59.65% valoran más la calidad, el 14.91% valoran más el precio,

el 14.04% valoran más la disponibilidad, el 11.40% valoran más el empaque y el ningún

encuestado valora otro aspecto.

23. ¿Compraría usted Espinaca baby?


Si 73 47.4%

No 81 52.6%

Total 154 100%


59.65% 14.91%

11.40%

14.04% Calidad

Precio

Empaque

Disponibilidad

Otro

64

Figura 41. Compraría Espinaca Baby.


Según los resultados indican que el 47.40% compraría Espinaca baby y el 52.60% no

compraría.






Más de cuatro veces por mes 1 1.4%

Total 73 100%


Figura 42. Frecuencia de compra espinaca baby.


Según los resultados el 58.90% comprarían dos veces por mes, el 23.29% comprarían

tres veces por mes, 16.44% comprarían una vez por mes y el 1.37% compraría más de


47.40%

52.60% Si

No

16.44%

58.90%

23.29%

1.37%

Una vez por mes

Dos veces por mes

Tres veces por mes

Mas de cuatro veces por mes

65



1 unidad 12 16%

2 unidades 36 49%

3 unidades 14 19%

4 unidades 11 15%


Total 73 100%


Figura 43. Porcentaje compra espinaca baby.



unidades, el 16.44% comprarían 1 unidad, el 15.07% comprarían 4 unidades y ningún




S/. 2.49 a S/.2.88 24 33%

S/. 2.89 a S/.3.18 15 21%

S/. 3.19 a S/.3.68 16 22%

S/. 3.69 a S/.3.98 11 15%

S/. 3.99 a S/.4.28 7 10%

Total 73 100%


16.44%

49.32%

19.18%

15.07% 0.00%

1 unidad

2 unidades

3 unidades

4 unidades

5 a mas unidades

66

Figura 44. Precio de Espinaca Baby a pagar.


Según los resultados indican que el 47.95% pagarían de 6.50 a 6.79, el 28.77% pagarían

de 6.20 a 6.49, el 17.81% pagarían de 6.80 a 7.09, el 2.74% pagarían de 7.10 a 7.39 y el

2.74% pagarían de 5.90 a 6.19.



Calidad 44 60%

Precio 12 16%

Empaque 10 14%


Otro 0 0%

Total 73 100%


Figura 45. Características de espinaca Baby.


Según los resultados el 60.27% valoran más la calidad, el 16.44% valoran más el precio,

el 13.70% valoran más el empaque, el 9.59% valoran más la disponibilidad y el ningún

encuestado valora otro aspecto.

33%

21% 22%

15% 10%

S/. 2.49 a S/.2.88

S/. 2.89 a S/.3.18

S/. 3.19 a S/.3.68

S/. 3.69 a S/.3.98

S/. 3.99 a S/.4.28

60.27% 16.44%

13.70%

9.59% 0.00%

Calidad

Precio

Empaque

Disponibilidad

Otro

67

28. ¿En qué lugar te gustaría comprar nuestros productos Hidropónicos?


Supermercado 144 93.5%

Minimarket 10 6.5%

Otros 0 0.0%

Total 154 100.0%


Figura 46. Ubicación de compra del producto.


Según los resultados el 93.51% le gustaría encontrar nuestros productos en

supermercados, el 6.49% en minimarkets y ningún encuestado en otro lugar.

29. ¿Por qué medios le gustaría informarse de nuestros productos Hidropónicos?


Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 102 66.2% Página Web 33 21.4%

Revistas 9 5.8%

Televisión y radio 7 4.5%

Paneles y carteles 3 1.9%

Total 154 100.0%


93.51%

6.49% 0.00%

Supermercado

Minimarket

Otros

68

Figura 47. Medios de información del producto.


Según los resultados el 66.23% le gustaría informase por redes sociales, el 21.43% por

página web, 5.84% por revistas, el 4.55% por televisión y radio y el 1.95% por paneles y

carteles.

30. ¿Qué opciones en el empaque valoraría más al momento de su compra?


Información nutricional (Con que vitaminas cuenta el producto, nutrientes) 64 41.6%

Recetas saludables (Recetas de ensaladas que podría preparar con el producto) 56 36.4%

Beneficios para la salud 24 15.6% Enfermedades que ayuda a combatir (diabetes, gastritis) 10 6.5%

Total 154 100.0%


Figura 48. Preferencia de empaque.


66.23%

21.43%

5.84%

4.55% 1.95% Redes Sociales (Facebook,

Twiter, Instagram)

Pagina Web

Revistas

Television y radio

Paneles y carteles

41.56%

36.36%

15.58%

6.49% Información nutricional (Con quevitaminas cuenta el producto,nutrientes)

Recetas saludables (Recetas deensaladas que podría preparar conel producto)

Beneficios para la salud

Enfermedades que ayuda acombatir (diabetes, gastritis)

69

Según los resultados el 41.56% valoraría más en el empaque la información nutricional,

el 36.36% recetas saludables, 15.58 beneficios para la salud y el 6.49 enfermedades que

ayuda a combatir.

31. ¿En qué época del año considera que consumiría más de nuestros productos?

Tabla 54 Época del año que prefieren consumir Hidroplant. Respuestas %

Primavera 6 3.9%

Verano 14 9.1%

Otoño 3 1.9%

Invierno 3 1.9%

Todo el Año 128 83.1%

Total 154 100.0%


Figura 49. Estacionalidad.


Según los resultados el 83.12% consumen nuestros productos todo el año, el 9.09%

consumen en verano, 3.90% consumen en primavera, el 1.95% consumen en otoño y el

1.95% consumen en invierno.

6.2. Demanda y oferta

6.2.1. Estimación del mercado potencial.

Para encontrar el mercado potencial se realizó una tabla la cual contiene la población de

las zonas elegidas en nuestro marco muestral con una proyección de crecimiento a 5

años aplicándole los filtros de nuestros criterios de segmentación (edad, ingresos, etc.)

La tasa de crecimiento poblacional de las zonas elegidas proyectada a 5 años es la

siguiente:

3.90% 9.09% 1.95%

1.95%

83.12%

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Todo el Año

70

Tabla 55 Proyección de crecimiento poblacional Año 2020 2021 2022 2023 2024

Tasa crecimiento poblacional 1,09% 1,06% 1,03% 1,01% 1%


A continuación, se muestra el cálculo del mercado potencial en el año 0 seguidamente

del resumen del mismo con una proyección de 5 años que es nuestro horizonte de

evaluación

Tabla 56 Mercado Potencial al año 0. Distritos N° habitantes 18 - 55 años NSE A + B Total

Jesús María 76.300 51% 74% 28.873

Lince 53.400 51% 74% 20.208

Pueblo Libre 81.000 51% 74% 30.652

Magdalena 58.000 51% 74% 21.733

San Miguel 143.500 52% 74% 55.368

Miraflores 87.600 52% 81% 36.852

San Isidro 58.000 50% 81% 23.461

San Borja 119.000 52% 81% 50.061

Santiago de Surco 364.000 52% 81% 153.128

La Molina 181.300 53% 81% 77.736

Total 1.222.100 - - 498.071


Tabla 57 Resumen del Mercado Potencial dentro de nuestro horizonte de evaluación. Mdo potencial 2019 (año 0) 2020 2021 2022 2023 2024

Jesús María 28,873 29,188 29,498 29,801 30,108 30,409

Lince 20,208 20,428 20,644 20,857 21,072 21,283

Pueblo Libre 30,652 30,986 31,315 31,637 31,963 32,283

Magdalena 21,733 21,970 22,203 22,432 22,663 22,889

San Miguel 55,368 55,972 56,565 57,147 57,736 58,313

Miraflores 36,852 37,253 37,648 38,036 38,428 38,812

San Isidro 23,461 23,717 23,968 24,215 24,464 24,709

San Borja 50,061 50,607 51,143 51,670 52,202 52,724

Santiago de Surco 153,128 154,797 156,437 158,049 159,677 161,273

La Molina 77,736 78,583 79,416 80,234 81,061 81,871

Total 498,071 503,500 508,837 514,078 519,373 524,567


6.2.2. Estimación del mercado disponible.

Para la estimación del mercado disponible solo consideramos a las personas que

estarían interesados en comprar nuestro producto, para ello usamos los datos obtenidos

en la pregunta N° 7 ¿Estaría dispuesto usted a comprar hortalizas Hidropónicas? Lo cual

nos da como resultado que de los 162 encuestados 159 estarían dispuestos a comprar

71

nuestro producto, aplicamos este porcentaje a nuestro mercado objetivo para tener

nuestro mercado disponible. A continuación, se muestra el resultado de la pregunta 7 así

como el cálculo de nuestro mercado disponible.

Tabla 58 Respuestas de la pregunta 7. DEFI. SI SI QUIZÁS NO DEF. NO TOTAL

Pregunta 7: ¿Estaría dispuesto usted a comprar hortalizas Hidropónicas?

92 62 2 2 1 159


Tabla 59 Estimación del mercado disponible. Mdo Disponible 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 28.270 28.570 28.864 29.162 29.453

Lince 19.786 19.995 20.201 20.409 20.613

Pueblo Libre 30.012 30.330 30.642 30.958 31.267

Magdalena 21.279 21.505 21.726 21.950 22.170

San Miguel 54.211 54.786 55.350 55.920 56.480

Miraflores 36.082 36.464 36.840 37.219 37.591

San Isidro 22.971 23.214 23.454 23.695 23.932

San Borja 49.015 49.535 50.045 50.560 51.066

Santiago de Surco 149.929 151.518 153.079 154.655 156.202

La Molina 76.112 76.919 77.711 78.512 79.297

Total 487.667 492.836 497.912 503.041 508.071


6.2.3. Estimación del mercado efectivo.

Para la estimación del mercado efectivo solo consideramos a las personas que estarían

dispuestos a comprar uno o más de nuestros productos en específico por ello para este

mercado tenemos 4 estimaciones (1 por producto), para este cálculo usamos los datos

obtenidos en la pregunta N° 8 ¿Cuál de nuestros productos mencionados estaría

dispuesto a comprar? junto con los datos de la pregunta ¿Pagaría el precio? Estos

porcentajes son aplicados al mercado disponible obteniendo así nuestro mercado

efectivo por producto. A continuación, se muestra el resultado de la pregunta 8 así como

el resultado de las 4 estimaciones.

Mercado efectivo Lechuga Iceberg.

Tabla 60 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg. Pegunta SI NO TOTAL

¿Compraría usted Lechuga Iceberg? 112 42 154


72

Tabla 61 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg. Pegunta SI NO TOTAL

Lechuga Iceberg ¿Pagaría el precio de 2.99 a 3.29? 58 (52%) 54 112


Tabla 62 Mercado efectivo de lechuga iceberg. Mdo Efectivo Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 10,647 10,760 10,871 10,983 11,093

Lince 7,452 7,531 7,608 7,687 7,763

Pueblo Libre 11,303 11,423 11,541 11,659 11,776

Magdalena 8,014 8,099 8,183 8,267 8,350

San Miguel 20,417 20,634 20,846 21,061 21,272

Miraflores 13,589 13,733 13,875 14,018 14,158

San Isidro 8,651 8,743 8,833 8,924 9,013

San Borja 18,460 18,656 18,848 19,042 19,233

Santiago de Surco 56,467 57,065 57,653 58,247 58,829

La Molina 28,666 28,969 29,268 29,569 29,865

Total 183,667 185,614 187,525 189,457 191,352


Mercado efectivo Lechuga Vulcán.

Tabla 63 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. Pegunta SI NO TOTAL

¿Compraría usted Lechuga Vulcan? 77 77 154


Tabla 64 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. Pegunta SI NO TOTAL

Lechuga Vulcan ¿Pagaría el precio 3.60 a 4.49? 42 (55%) 35 77


Tabla 65 Mercado efectivo de lechuga Vulcan. Mdo Efectivo Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 7,710 7,792 7,872 7,953 8,033

Lince 5,396 5,453 5,509 5,566 5,622

Pueblo Libre 8,185 8,272 8,357 8,443 8,527

Magdalena 5,803 5,865 5,925 5,986 6,046

San Miguel 14,785 14,942 15,096 15,251 15,404

Miraflores 9,840 9,945 10,047 10,151 10,252

San Isidro 6,265 6,331 6,396 6,462 6,527

San Borja 13,368 13,509 13,649 13,789 13,927

Santiago de Surco 40,890 41,323 41,749 42,179 42,601 La Molina 20,758 20,978 21,194 21,412 21,626

Total 133,000 134,410 135,794 137,193 138,565


73

Mercado efectivo Tomate Cherry.

Tabla 66 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. Pegunta SI NO TOTAL

¿Compraría usted Tomate cherry? 114 40 154


Tabla 67 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. Pegunta SI NO TOTAL

Tomate cherry ¿Pagaría el precio de 6.00 a 6.89? 68 (60%) 46 114


Tabla 68 Mercado efectivo del tomate cherry. Mdo Efectivo Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 12,483 12,615 12,745 12,877 13,005

Lince 8,736 8,829 8,920 9,012 9,102

Pueblo Libre 13,252 13,392 13,530 13,670 13,806

Magdalena 9,396 9,496 9,593 9,692 9,789

San Miguel 23,938 24,191 24,440 24,692 24,939

Miraflores 15,932 16,101 16,267 16,434 16,599

San Isidro 10,143 10,251 10,356 10,463 10,567

San Borja 21,643 21,872 22,098 22,325 22,549


La Molina 33,608 33,964 34,314 34,667 35,014

Total 215,333 217,616 219,857 222,122 224,343


Mercado efectivo Espinaca Baby.

Tabla 69 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. Pegunta SI NO TOTAL

¿Compraría usted Espinaca Baby? 73 81 154


Tabla 70 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. Pegunta SI NO TOTAL

Espinaca Baby ¿Pagaría el precio de 6.20 a 7.09? 39 (53%) 34 73


74

Tabla 71 Mercado efectivo de la espinaca baby. Mdo Efectivo Espinaca Baby 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 7,159 7,235 7,310 7,385 7,459

Lince 5,011 5,064 5,116 5,169 5,220

Pueblo Libre 7,600 7,681 7,760 7,840 7,918

Magdalena 5,389 5,446 5,502 5,559 5,614

San Miguel 13,729 13,874 14,017 14,162 14,303

Miraflores 9,138 9,234 9,330 9,426 9,520

San Isidro 5,817 5,879 5,940 6,001 6,061

San Borja 12,413 12,545 12,674 12,804 12,932


La Molina 19,275 19,479 19,680 19,883 20,082

Total 123,500 124,809 126,095 127,393 128,667


6.2.4. Estimación del mercado objetivo.

Para hallar nuestro mercado objetivo en base a nuestro mercado efectivo debemos

considerar la participación del mercado al cual nos dirigimos (productos hidropónicos, la

capacidad de planta, el nivel de competitividad y el porcentaje de crecimiento que

consideramos tener en el horizonte de evaluación.

Capacidad de Planta 100%

Visibilidad (Súper Mercados) 65%

Nivel de competitividad (Wong19% / Vivanda 9%) 28%

Participación de Mercado (Aplicando Pareto trabajamos sobre el 20% restante)

10%

Crecimiento (en base al crecimiento del sector) 10%

A continuación, mostramos el mercado objetivo por cada producto

Tabla 72 Mercado objetivo de Lechuga Iceberg. Mdo objetivo Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 194 216 241 269 300 Lince 136 151 169 188 210 Pueblo Libre 206 230 256 286 318 Magdalena 146 163 182 202 226 San Miguel 372 415 462 516 575 Miraflores 247 276 308 343 383 San Isidro 157 176 196 219 244 San Borja 336 375 418 466 520 Santiago de Surco 1,028 1,147 1,279 1,426 1,591 La Molina 522 582 649 724 807

Total 3,343 3,729 4,160 4,640 5,173


75

Tabla 73 Mercado Objetivo de lechuga Vulcan. Mdo objetivo Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 140 157 175 195 217

Lince 98 110 122 136 152

Pueblo Libre 149 166 185 207 231

Magdalena 106 118 131 147 163

San Miguel 269 300 335 373 416

Miraflores 179 200 223 249 277

San Isidro 114 127 142 158 176

San Borja 243 271 303 338 377

Santiago de Surco 744 830 926 1,033 1,152

La Molina 378 422 470 524 585

Total 2,421 2,701 3,012 3,360 3,746


Tabla 74 Mercado objetivo de Tomate Cherry. Mdo objetivo Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 227 253 283 315 352

Lince 159 177 198 221 246

Pueblo Libre 241 269 300 335 373

Magdalena 171 191 213 237 265

San Miguel 436 486 542 605 674

Miraflores 290 324 361 402 449

San Isidro 185 206 230 256 286

San Borja 394 439 490 547 610


La Molina 612 682 761 849 947

Total 3,919 4,373 4,877 5,440 6,065


Tabla 71

Mercado Objetivo de espinaca

Mdo objetivo Espinaca Baby 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 716 790 873 963 1,064

Lince 501 553 611 674 744

Pueblo Libre 760 839 926 1,023 1,129

Magdalena 539 595 657 725 801

San Miguel 1,373 1,516 1,673 1,847 2,039

Miraflores 914 1,009 1,114 1,230 1,357

San Isidro 582 642 709 783 864

San Borja 1,241 1,370 1,513 1,670 1,844


La Molina 1,928 2,128 2,349 2,594 2,863

Total 12,350 13,634 15,052 16,618 18,346


76

6.2.5. Frecuencia de compra.

Para encontrar nuestra frecuencia de compra consideraremos la siguiente pregunta

correspondiente a cada producto ¿Con que frecuencia y cuantas unidades compraría? La

cual nos arroja el siguiente resultado:

Tabla 75 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. N° productos Unidad Respuestas %

1 Unidades 16 14,29%




5 Unidades 0 0,00%

Total 112 100,00%


Tabla 76 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %

Mensual 12 12 10,71%

Quincenal 24 40 35,71%

3 veces x mes 39 55 49,11%

Semanal 52 5 4,46%

Total 112 100,00%


Frecuencia de compra = Las personas en promedio comprarían 31 veces al año.

Tabla 77 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. N° productos Unidad Respuestas %





5 Unidades 0 0,00%

Total 77 68,75%


Tabla 78 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %

Semanal 12 12 10,71%

Quincenal 24 51 45,54%

Mensual 39 11 9,82%

3 veces x mes 52 3 2,68%

Total 77 68,75%


77

Frecuencia de compra = Las personas en promedio comprarían 17 veces al año.

Tabla 79 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. N° productos Unidad Respuestas %

1 Unidades 22 19.30%




5 Unidades 1 0.88%

Total 114 100.00%


Tabla 80 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %

Mensual 12 12 10.53%

Quincenal 24 44 38.60%

3 veces x mes 39 51 44.74%

Semanal 52 7 6.14%

Total 114 100.00%


Tabla 81 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. N° productos Unidad Respuestas %





5 Unidades 0 0.00%

Total 73 100.00%


Tabla 82 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %

Mensual 12 12 10.71%

Quincenal 24 43 38.39%

3 veces x mes 39 17 15.18%

Semanal 52 1 0.89%

Total 73 65.18%


- Frecuencia de compra = Las personas en promedio comprarían 17 veces al año.

78

6.2.6. Cuantificación anual de la demanda.

Para hallar la cuantificación de la demanda multiplicamos el promedio de compra por

persona por cada producto por la demanda del mismo al año, lo cual nos arroja el

siguiente resultado:

Tabla 83 Demanda de Lechuga Iceberg.

Demanda lechuga Iceberg

Distritos 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 16,804 18,748 20,912 23,324 26,007

Lince 11,761 13,121 14,635 16,324 18,202

Pueblo Libre 17,839 19,903 22,200 24,761 27,609

Magdalena 12,649 14,112 15,740 17,556 19,576

San Miguel 32,224 35,952 40,100 44,727 49,872

Miraflores 21,447 23,929 26,690 29,769 33,194

San Isidro 13,654 15,234 16,992 18,952 21,132

San Borja 29,135 32,506 36,257 40,439 45,092


La Molina 45,242 50,477 56,300 62,796 70,020

Total 289,875 323,414 360,727 402,345 448,630


Tabla 84 Demanda de Lechuga Vulcan.

Demanda lechuga Vulcan

Distritos 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 5,688 6,346 7,079 7,895 8,803

Lince 3,981 4,442 4,954 5,526 6,161

Pueblo Libre 6,039 6,737 7,515 8,382 9,346

Magdalena 4,282 4,777 5,328 5,943 6,626

San Miguel 10,908 12,170 13,574 15,140 16,882

Miraflores 7,260 8,100 9,034 10,077 11,236

San Isidro 4,622 5,157 5,752 6,415 7,153

San Borja 9,862 11,003 12,273 13,689 15,264


La Molina 15,314 17,086 19,058 21,256 23,702

Total 98,123 109,476 122,106 136,194 151,861


79

Tabla 85 Demanda de Tomate Cherry.

Demanda tomate cherry

Distritos 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 18,758 20,928 23,343 26,036 29,031

Lince 13,128 14,647 16,337 18,222 20,318

Pueblo Libre 19,913 22,217 24,781 27,639 30,819

Magdalena 14,119 15,753 17,570 19,597 21,852

San Miguel 35,970 40,132 44,762 49,926 55,670

Miraflores 23,941 26,711 29,793 33,230 37,052

San Isidro 15,242 17,005 18,967 21,155 23,589

San Borja 32,522 36,285 40,472 45,141 50,334


La Molina 50,502 56,345 62,845 70,096 78,160

Total 323,575 361,014 402,664 449,120 500,787


Tabla 86 Demanda de Lechuga Vulcan.

Demanda espinaca baby

Distritos 2020 2021 2022 2023 2024

Jesus Maria 28,150 31,077 34,309 37,877 41,817

Lince 19,701 21,750 24,012 26,509 29,266

Pueblo Libre 29,884 32,992 36,423 40,211 44,393

Magdalena 21,188 23,392 25,825 28,511 31,476

San Miguel 53,980 59,594 65,792 72,634 80,188

Miraflores 35,928 39,664 43,789 48,344 53,371

San Isidro 22,873 25,252 27,878 30,777 33,978

San Borja 48,806 53,882 59,486 65,672 72,502


La Molina 75,787 83,669 92,371 101,978 112,583

Total 485,587 536,088 591,841 653,392 721,345


6.2.7. Estacionalidad.

Para hallar la estacionalidad nos basamos en las respuestas a la pregunta “¿En qué

fechas del año consumiría más de nuestros productos?” La cual nos dio un resultado de

consumo todo el año 55.5% lo cual resulta coherente con el giro de nuestro producto el

cual no es estacionario. Cabe la pena mencionar que los 6 primeros meses estamos

aplicando un castigo a las ventas por ser nuevos en el mercado, a partir del mes de julio

se considera el 100 de las ventas estimadas.

80

Tabla 87 Distribución de porcentaje de ventas por mes dentro del horizonte de evaluación. 2020 2021 2022 2023 2024

ENE 1.25% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

FEB 2.50% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

MAR 3.75% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

ABR 5.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

MAY 6.25% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

JUN 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

JUL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

AGO 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

SET 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

OCT 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

NOV 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

DIC 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Total 77% 100% 100% 100% 100%


6.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

Para el cálculo de nuestra proyección de ventas anuales dentro de nuestro horizonte de

evaluación multiplicamos el porcentaje de ventas en base a la estacionalidad usada por

la estimación de ventas en unidades por el precio sin IGV de nuestros productos.

A continuación, detallamos los resultados.

Tabla 88 Participación del producto. Productos %

Lechuga Iceberg 24%

Lechuga Vulcan 8%

Tomate Cherry 27%

Espinaca baby 40%

100%


Tabla 89 Precio de productos. Productos VVP PVP

Lechuga Iceberg S/ 2.53 S/ 2.99

Lechuga Vulcan S/ 2.53 S/ 2.99

Tomate Cherry S/ 4.23 S/ 4.99

Espinaca baby S/ 2.45 S/ 2.89


81

Programa de ventas en unidades

Tabla 90 Resumen de ventas en unidades. Ventas en unidades 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630

Lechuga Vulcan 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861

Tomate Cherry 249,398 361,014 402,664 449,120 500,787

Espinaca baby 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345

Total 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624


Tabla 91 Resumen de Ventas en soles sin IGV. Ventas en Soles 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 566,133 819,499 914,046 1,019,500 1,136,784

Lechuga Vulcan 191,636 277,401 309,405 345,101 384,801

Tomate Cherry 1,054,659 1,526,660 1,702,792 1,899,246 2,117,735

Espinaca baby 916,644 1,312,961 1,449,508 1,600,257 1,766,684

Total 2,729,072 3,936,520 4,375,751 4,864,104 5,406,004


6.3. Mezcla de marketing

6.3.1. Producto.

Luego del resultado de la encuesta y los 2 focus group que realizamos, se obtuvo

bastante información por parte de los encuestados y los participantes con la cual

nosotros podemos ajustar de la mejor manera nuestro producto como el empaque, el

logo y los colores de los mismo, así logramos concretar los siguientes cambios:

Producto Esencial

Producto de rápido crecimiento tales como las lechugas, tomates y la espinaca, libre de

pesticidas al ser vegetales que están sembrados en agua no es necesario el pesticida en

ellos, además que no están expuestos a hongos y bacterias en las altas proporciones

que los cultivos tradicionales lo están. Estos productos tienden a tener mayor

concentración de vitaminas y minerales, los nutrientes destacados con mayor

concentración fueron los de Vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, K y E y numerosas sales

minerales, como potasio, cloro, fósforo, calcio, azufre, magnesio, sodio, entre otras.

Disponibilidad de cosecha todo el año, no sufrirá escasez el producto puesto que no

depende de temporadas y producirá en cualquier tipo de clima.

82

a) Marca:

Visión de la marca HidroPlant

“Hidro” en griego antiguo significa agua, y “Plant” que abreviado significa planta, siendo el

agua limpia con un PH balanceado el ingrediente principal para que nuestros productos

hidropónicos crezcan con la mezcla de sustratos, absorbidos a través de sus raíces.

HidroPlant es una marca que está comprometida con la salud de cada consumidor y de

los que lo rodean iniciando en la mente del consumidor llevando un estilo de vida sana,

ofreciendo las mejores lechugas Iceber, Vulcan o morada, los tomates Cherry, y por

ultimo las espinacas Baby, utilizando los mejores insumos para su producción además de

vivir las mejores experiencias inolvidables al consumir productos frescos con estándares

de calidad. HidroPlant hace énfasis en el bienestar y la salud de las familias peruanas.

Atributos de la marca

Los atributos principales que caracterizan a HidroPlant y los cuales representan su

principal ventaja competitiva son

Tabla 92 Atributos y Beneficios de Hidroplant. Atributos Beneficios

Calidad Nuestros productos son 100% frescos, lo cual impacta directamente en la salud de cada

consumidor, brindándole un mayor valor alimenticio a su dieta diaria, mediante sustratos de

calidad utilizados; los cuales no contienen químicos siendo así nuestros productos beneficiosos

para el consumo y contribuyendo al medio ambiente con el ahorro del agua hasta en un 80 %.

Experiencia: El vivir la experiencia de consumir productos hidropónicos todo el tiempo significa tener una vida

sana que impacta directamente el estilo de vida, permitirá al consumidor tener una perspectiva

diferente de la vida simplemente consumiendo nuestras hortalizas


Concepto de la Marca

A través de este concepto de la marca HidroPlant se pretende que el consumidor pueda

asociar fácilmente la marca con nuestros productos, lo cual será “Agua es vida”. Nuestra

marca disfruta el bienestar de cada consumidor mejorando su calidad de vida siendo este

un producto familiar, fresco y saludable; además para el posicionamiento de la marca se

logrará a través de una comunicación enfocada a los atributos mencionados

anteriormente sobre nuestros productos a producir.

83

b) Empaque:

El peso de nuestras 4 presentaciones fue del agrado de los participantes del focus. Aun

así sugirieron algunas modificaciones que tuvimos que tomar en cuenta para mejorar la

presentación y darle un enfoque más saludable al empaque.

En base a los comentarios y/o sugerencias recibidas decidimos algunos ajustes y

nuestros empaques ahora se ven de esta manera:

Tabla 93 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 1.

LECHUGA ICEBERG 300GR

EMPAQUE INICIAL EMPAQUE FINAL


84


LECHUGA VULCAN O MORADA 300GR




TOMATE CHERRY 180GR



85


ESPINACA BABY 150GR



Tabla 97 Especificaciones del empaque. Dimensiones

Alto 30

Ancho 25

Material Polipropileno


Tabla 98 Contenido del empaque. Marca Slogan

Número de lote Peso neto

Receta saludable Beneficios para la salud


c) Logo

En lo que respecta al logo, tuvo una gran aceptación en lo que es a forme lo que significa

dentro de una gota unas plantas, ya que refleja efectivamente que se trata de un

producto vegetal y el agua. Sin embargo, se sugirió aumentar poner la base color agua,

ya que se notaba muy verde no había tanta agua, otro punto fue modificar el nombre de

la marca “Perú Saludable” lo tomaban algo muy genérico, por lo que se optó por tomar un

86

nombre más específico que encierre un poco nuestro rubro y quedó de la siguiente

forma:

Tabla 99 Comparación de logo antiguo y nuevo.

LOGO INICIAL LOGO MODIFICADO


6.3.2. Precio.

En el análisis de Precios de la competencia Directa. Existen 3 marcas que realizan los

mismos productos que son la Florencia, Vitta Fresh, Don Miguel.

a) La Florencia

Figura 50.La Florencia.

Recuperado de vea.plazavea.com.pe

87

Elabora y distribuye hortalizas Hidropónicas las cuales son ofrecidas por supermercados

y sus productos son vendidos de acuerdo a la hortaliza ofrecida.

La empresa cuenta con diversas hortalizas a la venta entre ellas tenemos

Figura 51. Productos Florencia.

Recuperado de vea.plazavea.com.pe

b) Vitta Fresh

Figura 52.Marca Vitta Fresh.

Recuperado de Facebook/vittafresh

Elabora y distribuye hortalizas, bebidas las cuales son ofrecidas por supermercados.

La empresa cuenta con diversas hortalizas a la venta entre ellas tenemos

Figura 53.Productos de la marca Vitta Fresh.

Recuperado de Facebook/vittafresh

88

a) Don Miguel

Figura 54.Empresa Don Miguel.

Recuperado de facebook.com/pg/VegetalesDonMiguel

Empresa pionera en el Perú en estos cultivos sin tierra en invernaderos bajo el método

hidropónico.

Figura 55.Productos de Don Miguel.

Recuperado de facebook.com/pg/VegetalesDonMiguel

89

Tabla 100 Cuadro comparativo de precios. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Proveedores

La Florencia

Vitta Fresh

Don Miguel

HidroPlant

Distrito San Miguel- Local de

producción Miraflores - Oficinas

Lurin – Local de producción

Lurin- Local de producción

Productos

Lechuga iceberg Contiene: 200 gr Precio de venta al público: S/3.79

Lechuga iceberg Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/3.50

Lechuga iceberg Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/2.99

Lechuga iceberg Contiene: 300GR Precio de venta al público: S/2.99

Lechuga vulcan o morada Contiene: 300 gr Precio de venta al público: S/3.19

Lechuga vulcan o morada Contiene: unidad Precio de venta al público: S/2.99

Lechuga vulcan o morada Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/5.89

Lechuga vulcan o morada Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/2.99

Espinaca Baby Contiene: 280 gr Precio al público: S/4.58




Tomate Cherry Contiene: 200 gr Precio al público: S/6.50

Tomate Cherry Contiene:450gr Precio al público: S/11.39

Tomate Cherry Contiene:200gr Precio al público: s/4.99


Precio sugerido al público

Se utilizará la estrategia de penetración de mercados para la entrada al mercado,

ofreciendo precios similares y en casos más bajos que el promedio de los competidores,

para así poder atraer un gran número de consumidores y consiguiendo una parte del

mercado, dando a conocer nuestros productos en la fase inicial puesto que el elevado

volumen de ventas reduce los costos de producción, lo que nos permitirá a la empresa

bajar los precios. De esta manera luego de hacer conocida la marca “HidroPlant”

podremos subir el precio y generar mayores ingresos. Al realizar las encuestas se verifica

que el 52% está dispuesto a pagar un precio no menor de s/2.99 por una Lechuga

Iceberg de 300 gr, el 55% está dispuesto a pagar entre s/2.99 a s/3.29 de Lechuga

Vulcan, el 60% está dispuesto a pagar s/4.99 a s/5.99 por Tomate Cherry de 180 gr y el

53% está dispuesto a pagar s/2.89 a s/3.99 por Espinaca Baby de 150gr.

Lo que nos indica que nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar el precio bajo.

Tabla 101 Precio de los productos de Hidroplant al canal supermercado. Productos VVP PVP

90

Lechuga Iceberg S/ 2.53 S/ 2.99

Lechuga Vulcan S/ 2.53 S/ 2.99

Tomate Cherry S/ 4.23 S/ 4.99

Espinaca baby S/ 2.45 S/ 2.89


6.3.3. Plaza.

Nuestra empresa utilizara el canal directo, ya que nosotros tendremos el contacto directo

con el cliente que en este caso vendría hacer los supermercados.

De acuerdo al análisis de las encuestas, nos da como resultado que el 93.5 % de los

encuestados preferiría comprar los productos hidropónicos en Supermercados y el 6.51%

los desearían comprarlos en los Minimarket. Los resultados obtenidos se deben a que las

personas encuestadas pertenecen al sector A y B, por ende, realizan sus compras de

productos alimenticios en los establecimientos mencionados.

En Lurin perteneciendo a la provincia de Lima tendremos nuestro local debidamente

equipado para la producción, elaboración, empaquetado y almacenamiento de nuestros

productos, por otro lado, el servicio de distribución a los Supermercados que se

encuentran en las Zonas 6 y 7.

Nosotros decidimos utilizar la estrategia Pull de marketing, esta consiste en que los

consumidores que buscan activamente un producto similar al nuestro establecen sus

necesidades, y nosotros les brindamos información sobre lo que buscan.

Respecto a la venta de nuestros productos hidropónicos en los Minimarkets,

esperaremos que nuestra marca se posicione en el mercado, ya que para vender

nuestros productos se necesita un lugar especial para mantener la frescura de los

productos y eso conllevaría a una inversión adicional para el establecimiento

mencionado.

El producto será exhibido los siguientes supermercados:

- Supermercado Peruanos (Vivanda)

- Cencosud (Wong)

91

Figura 56. Imagen de tiendas.

Recuperado de Cencosud.

La ubicación de nuestros productos dentro de los puntos de los Supermercados será en

un punto de fácil visibilidad y de preferencia cerca a la competencia, ya que sería visto

como una opción adicional por los clientes, dado que nuestro producto al tener un valor

agregado se diferenciaría fácilmente.

Tiendas Vivanda

Tabla 102 Ubicación de Tiendas Vivanda. San Isidro

Av. Juan Antonio Pezet 1340 – 1360

Av. Libertadores 596

Av. Dos de Mayo 1410, esquina con Nogales

Miraflores

Av. José Pardo 715, Miraflores

Esq. Av. Benavides con Alcanfores

La Molina

Av. La Molina, cuadra 27, esquina con calle La Cascada


6.3.4. Promoción.

Nuestro producto contará con un presupuesto proyectado para los años establecidos. Ya

que nuestro producto no está relacionado con la estacionalidad, haremos un lanzamiento

(enero - 2020) y luego el re-lanzamiento (Setiembre - 2020), luego tendremos actividades

puntuales en enero y diciembre de los siguientes años, resaltando principalmente los

atributos del producto, y estos sean conocidos de forma efectiva. Luego, se realizará

gastos en publicidad de forma permanente para que el consumidor tenga en mente

nuestro producto.

6.3.4.1. Campaña de Lanzamiento.

Tenemos como objetivo hacer conocido nuestro producto “HidroPlant” en sus diferentes

presentaciones. Se planificaron las actividades siguientes:

92

- En el lanzamiento del producto (enero), se hará folletería, afiches, y banners que

serán ubicados y distribuidos en los supermercados de Wong y Vivanda que se

encuentran en La Molina, San Isidro y Miraflores.

- Gestionaremos con los gobiernos Municipales los permisos respectivos para

colocar publicidad en algunos puntos de las calles, Página web, Facebook,

YouTube.

- Lanzaremos la página web www.hidroplant.com.pe la cual contiene información

de nuestros productos, características de los ingredientes principales, videos

promocionales de deportistas y personajes mediáticos, chat y teléfono de

consultas para los cliente y consumidores finales que deseen saber un poco más

de nuestros productos.

- Abriremos nuestras Redes Sociales como: Facebook e Instagram del producto,

en ella se difundirán videos promocionales de deportistas y personajes del medio

artístico, videos con información nutricional y recetas naturales, también se

mostrará sesiones ejercicio diarios que se pueden hacer en la oficina o en el

hogar. Se utilizará los servicios de Facebook Business con el objetivo de llegar a

los 6,000 seguidores durante los tres primeros meses.

- Se hará el lanzamiento del Canal de YouTube, Twitters.

- En el mes del lanzamiento del producto, con las Municipalidades de Miraflores y

San Isidro para participar en las Bicicleteadas que organizan los domingos y en la

partida y en la llegada para dar a conocer y degustar nuestro producto donde

regalaremos Merchandising.

- Se activarán módulos informativos donde se informará las características de

nuestros productos “HidroPlant”, estarán ubicados forma descentralizada, en los

Supermercados establecidos.

En el RE-LANZAMIENTO se haré en Setiembre - 2020, se tendrá como objetivo el

fortalecer la presencia del nuestro producto “HidroPlant” resaltando principalmente los

atributos. Para ello se planificará las siguientes actividades:

- Los afiches, folletería y banners serán ubicados y distribuidos en todos los

supermercados mencionados anteriormente.

- Gestionaremos con los gobiernos Municipales los permisos respectivos para

colocar publicidad

93

- Se hará el re-lanzamiento de las Redes Sociales, especialmente Facebook del

producto, en ella se difundirán nuevos videos con información nutricional, recetas

naturales y de sesiones deportivas, en el parque y la casa. Objetivo de llegar a los

40,000 likes al finalizar el verano.

- Se gestionará en el mes del Re - lanzamiento del producto, con las

Municipalidades de Miraflores y San Isidro para participar en las Bicicleteadas y

otros eventos que tengan que ver con el cuidado de la salud para dar a conocer y

degustar nuestro producto donde regalaremos Merchandising.

- Se activarán módulos informativos con jóvenes impulsadores, informarán las

características del producto “HidroPlant”, y estarán ubicados en los

Supermercados Estratégicos.

- Se realizará las promociones respectivas en diferentes medios, tales como

publirreportajes de Vivanda, webs, con la finalidad de hacer llegar nuestro

mensaje de manera masiva y efectiva al segmento al que nuestro producto está

dirigido. A continuación, se presenta las propuestas detalladamente, Los

elementos que utilizaremos para difundir la información de nuestro producto será

en:

Publicidad en redes sociales

Siendo las redes sociales el 66.2% de preferencia sobre otros medios de

comunicación, por tal motivo nuestra estrategia se centrará en dicho

medio. En el primer año de haber comenzado con la producción y

comercialización, nuestra prioridad está enfocada en dos objetivos de

comunicación:

a) Introducir nuestro producto al mercado y que tenga una aceptación exitosa.

b) Posicionarnos en la mente del consumidor de nuestro mercado objetivo; siendo la

marca preferida y la primera opción para nuestros clientes.

- Medios impresos

Inicialmente se trabajará con un publirreportaje en de la revista de “Vivanda” por

lanzamiento, el cual será reforzado con otro publirreportaje en la edición del segundo

semestre del primer año, La revista tiene un tiraje de 20,000 unidades y es entrega de

manera gratuita en todos los Supermercados Vivanda.

94

Al cumplir con estos objetivos podemos lograr una importante participación en el

mercado, siendo aún una empresa joven y así recuperar la inversión inicial en un plazo

menor antes de que finalice el horizonte de evaluación.

En base a lo indicado, el cronograma de actividades se proyecta de la siguiente forma

para los próximos 5 años, que es el tiempo establecido de del proyecto:

Principales consideraciones:

- Los gastos de los primeros meses serán destinados para el lanzamiento del

producto.

- Los precios no incluyen IGV.

- Estamos sujetos a las variaciones; según el comportamiento del mercado.

6.3.4.2. Promoción para todos los años.

En la CAMPAÑA PERMANENTE, tendrá como objetivo mantener y ampliar el

posicionamiento de “HidroPlant” resalatando sus atributos. Para ello se planificará las

siguientes actividades:

- Merchandising que serán distribuidos en los Supermercados a los que nos

enfocamos.

- Informaciones a través del Facebook, el objetivo es conseguir a partir del mes de

abril, 5000 nuevos likes los siguientes meses.

- Se colocaran módulos informativos solo en los meses de diciembre y enero de los

siguientes años, ya que en verano la gente tiende a cuidarse un poco más que el

resto del año.

En la siguientes Tablas se puede observar los montos de inversión previsto para los

cinco años.

95

Tabla 103 Presupuesto del Primer año.

PRESUPUESTO DEL PRIMER AÑO

Actividades Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Diseño de página web 5000

Mantenimiento de página web 500 500

Redes Sociales 5000

Manejo de Redes 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Anuncio en Revistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promotores y Anfitrionas 2000 2000 2000 2000

Banners y Viniles Publicitarios 4000 4000 3500

Merchandising 500 500 500 500

Costo de campaña para información del producto en el supermercado

9960 9960 9960 9960

Total 10000 17460 13460 1000 1000 0 0 500 0 0 0 17460 17460

Total -inversión Anual Sin/ IGV 78340

Total -inversión Anual Con/ IGV 92441.2


96

Tabla 104 Presupuesto para el segundo año. Actividades Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

Diseño de página web

Mantenimiento de página web 1500 1500 1500 1500

Redes Sociales

Manejo de Redes 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000

Anuncio en Revistas

Promotores y Anfitrionas 2400 2400

Banners y Viniles Publicitarios 3500

Merchandising 500 500 500 500


11952 11952

Total 19352 1500 2500 500 500 2000 500 500 2000 1000 1500 17352

Total -inversión Anual 49204



97

Tabla 105 Presupuesto para el Tercer año. Actividades Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22



Redes Sociales

Manejo de Redes 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000

Anuncio en Revistas

Promotores y Anfitrionas 2400 2400


Merchandising 500 500


11952 11952

Total 19352 1000 2500 500 500 2000 500 500 2000 1000 1000 17352




98

Tabla 106 Presupuesto para el cuarto año. Actividades Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23



Redes Sociales

Manejo de Redes 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000

Anuncio en Revistas

Promotores y Anfitrionas 3600


Merchandising 500 500


17928

Total 26528 1000 2000 500 500 2000 500 500 2000 500 1000 3000




99

Tabla 107 Presupuesto para el Quinto año. Actividades Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 sep-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24



Redes Sociales

Manejo de Redes 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000

Anuncio en Revistas 0 0

Promotores y Anfitrionas 4400


Merchandising


21912

Total 30812 2000 500 500 2000 500 500 2000 500 1000 2500

Total -inversión Anual 42812.00



100

7. Capítulo V: Estudio legal y organizacional

7.1. Estudio legal

Es importantes y necesario cumplir con todas las leyes y/o normas legales que las

distintas instancias del estado establecen, como las que intervienen en la formalización

de nuestra empresa y producto, así como, lo relacionado al cumplimiento de los

impuestos de ley, derechos de los trabajadores, permisos municipales, sanitarios y de

seguridad.

Es importante contemplar y entender lo relacionado al tema tributario y la forma de

constitución de la sociedad, estos deben cumplirse de forma oportuna como indica la ley

para que la empresa funcione adecuadamente y se pueda evitar futuros problemas,

multas o incluso el cierre del negocio.

7.1.1. Forma societaria

La empresa que se decidido constituir tiene como denominación social HIDROPLANT

S.A.C., (Sociedad Anónima Cerrada), la cual está amparada en la Ley No 26887 (Ley

General de Sociedades) en el Título I, Artículo No 234, la cual la define como “La

sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando

tiene no más de veinte accionistas y no tienen acciones inscritas en el Registro Público

del Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las

acciones de una sociedad anónima cerrada”

El análisis de la Ley General de Sociedades nos lleva a conocer al detalle las

características a contemplar para establecer nuestra razón social, acorde a nuestros

objetivos y necesidades, cuyas principales características son:

- Sociedad capitalista con rasgos personalistas.

- Participación mínima de dos socios y máxima de 20.

- No es necesario juntas presenciales, es decir, que se puede establecer en el

pacto social o el estatuto que la sociedad carecerá de un directorio siendo

ejercidas esas funciones por un gerente general.

- No puede inscribir sus acciones en el mercado público de valores.

- Los socios tienen responsabilidad limitada de acuerdo a sus aportes.

HIDROPLANT S.A.C. contará con la participación de cinco (05) accionistas, los cuales se

van a distribuir el capital de la siguiente forma, el cual será representado en acciones. A

continuación, mostramos el detalle en la siguiente tabla:

101

Tabla 108 Participación de los Socios. SOCIOS PARTICIPACIÓN EN %

JOSEPH CASTRO KARELLY 20%

MARIN DELGADO YOVINA 20%

PONCE GAMARRA MIGUEL ALEJANDRO 20%

TANTA CIEZA JULIO FERNANDO 20%

MEJIA JHONG BRUNO RENATO 20%

Nota: Elaboración Propia

7.1.1.1. Actividades.

Proceso para la constitución de la empresa HIDROPLANT S.A.C., pasos a seguir:

Búsqueda y Reserva de Nombre

Se realiza el trámite del Certificado de Búsqueda Mercantil, en las oficinas de SUNARP

(Superintendencia Nacional de los Registro Públicos), La Reserva de Nombre es el paso

previo para la constitución de una empresa. No es un trámite obligatorio, pero es

recomendable efectuarla para facilitar la inscripción de una empresa en el Registro de

Personas Jurídicas de la Sunarp. Este trámite se puede realizar por la vía física (atención

en ventanillas) o mediante el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), y el plazo

para su calificación es de 24 horas.

A través de la Reserva de Preferencia Registral (Reserva de Nombre) se garantiza que

durante los próximos 30 días nadie pueda utilizar el nombre en reserva. La búsqueda de

nombre es de S/. 5.00 El costo de la reserva es de S/.20.00.

Minuta de Constitución

La elaboración de la minuta, se realiza en una notaría, el costo aproximado es de S/

300.00 soles.

Actualmente, también existe otra opción de realizar la minuta y es a través del portal

estatal de “Servicios al Ciudadano y Empresas”, se puede reemplazar el formato de la

minuta por el de constitución de empresas en línea, se elige una notaría con la que se

trabajará y se envía por correo electrónico el formato, este trámite es gratuito.

Si los socios están casados, deberán presentar también las copias del DNI de sus

cónyuges. Y si lo aportado por los socios es capital en bienes, los cónyuges de los socios

tienen firmar obligatoriamente la Minuta.

102

Elevación a Escritura Pública

Si se eligió la minuta como formato, se elevan a escritura pública, que es un costo

aproximado de S/ 350.00 soles. Y para la constitución de empresas en línea su costo

aproximado es de S/ 280.00 soles.

Sin embargo, si se realiza una parte o el total del aporte de capital en efectivo, se deberá

hacer el depósito por el importe total en una cuenta corriente a nombre de la empresa.

Inscripción en los Registros Públicos

La inscripción la realiza la notaria remitiendo a la SUNARP el parte notarial de la

constitución de la empresa. Este trámite demora entre 2 a 7 días y el costo depende del

capital y de los órganos que tiene la empresa, en nuestro caso los derechos registrales

ascienden a S/ 215.00 soles.

Obtención del RUC (Registro Único de Contribuyente)

Para la obtención del RUC es gratis y solo se tiene que acercar a la SUNAT con los

siguientes requisitos:

- Testimonio de la constitución

- Asiento de inscripción

- Copia simple del DNI del representante legal

- Recibo de luz y/o agua del local donde va a funcionar la empresa

Cabe mencionar que también las constituciones de empresa se pueden realizar a través

del portal “Servicios al Ciudadano y Empresas”, luego pueden recoger su RUC en la

propia notaria, la SUNAT genera el RUC y entrega la CLAVE SOL en la notaria elegida.

7.1.1.2. Valorización.

Tabla 109 Valorización de proceso de registro de una empresa. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.

Costo S/.

Búsqueda de Nombre (SUNARP) S/5.00

Reserva de Nombre (SUNARP) S/30.00

Minuta de constitución y escritura publica S/450.00

Inscripción en registros públicos y entra de testimonios de la empresa (SUNARP) S/90.00 Obtención de RUC (SUNAT) S/ -

Legalización de Libros Contables (Notaria) S/50.00

TOTAL S/625.00


103

7.1.2. Registro de marcas y patentes

Es un signo empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado.

Presenta básicamente dos características principales: debe ser posible representarlo

gráficamente y tener aptitud distintiva. Una marca puede estar constituida por palabras,

dibujos, letras, números o embalajes, objetos, emblemas o elementos figurativos, etc.

También existen marcas sonoras (sonido o melodía). Es posible registrar incluso marcas

olfativas: una fragancia determinada puede ser protegida como marca.

Una patente es un título que otorga el Estado –a un titular– para ejercer el derecho

exclusivo de comercializar un invento o invención durante un periodo de vigencia

determinado y en un territorio específico. Una invención puede protegerse a través de las

siguientes modalidades:

Patente de invención, patente de modelo de utilidad y el secreto industrial. Para el caso

del Perú, la duración de una patente de invención es de 20 años y la de la patente de

modelo de utilidad, 10 años. En ambos casos, el período se cuenta desde la fecha de

presentación de la solicitud.


Marca

Para de ejecutar el registro de la marca Hidroplant, se deberá presentar los siguientes

requisitos y actividades

1. Se recomienda iniciar con la búsqueda fonética por 1 clase, para ello, en la cual se

pagara en el Banco de la Nación S/ 30.99 Soles; cuyo arancel es el No 201000610, luego

llenar la Solitud de Búsqueda de Antecedentes y presentarlo adjuntando el Boucher de

pago, la entrega de resultado o reporte de búsqueda de antecedentes fonéticos en una

clase demora aproximadamente 30 minutos, cabe mencionar que este es un servicio

Opcional.

Se debe tener en cuenta que la presente búsqueda de antecedentes no es definitiva para

el registro de un signo, pues una vez presentada la solicitud, la Dirección de Signos

Distintivos efectuará el examen correspondiente.

Se debe tener en cuenta que en la solicitud de búsqueda de antecedentes, en la sección

de clase, se debe colocar solo una, esta debe ser identificada en la clasificación de Niza

(Clasificación Internacional de Productos y Servicios), y se debe colocar el número 5, que

guarda relación con nuestro producto Hidroplant, (Clase 5: Productos farmacéuticos,

preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso

104

médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para

bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para

apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para

eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.).

Finalmente tener en cuenta que el plazo máximo para recoger los reportes es de 30 días

calendario, concluido este plazo, la información será destruida y no habrá lugar a

reclamo.

2. Luego de realizar la búsqueda, se procede a efectuar el pago en el Banco de la Nación

por el Registro de Marca, su costo asciende al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria

(UIT) por una clase solicitada, esto es S/ 583.80 Soles.

3. En ventanilla presentar tres copias de la (Solicitud de Registro de Marca de Producto /

Servicio y/o Multiclase) y Boucher de depósito. Si fuese necesario, adjuntar poderes que

correspondan.

4. Indicar el signo que se quiere registrar. Además, se deberá presentar la descripción de

los elementos gráficos del signo y adjuntar la reproducción las cuales serán cinco (05)

reproducciones de 5x5 cm. a color.

5. Este trámite tiene una duración de 120 días, luego que acepten la solicitud de registro,

deberá ser publicado por única vez en el Diario Oficial “El Peruano”.


Tabla 110 Registro de Marca y Patente. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.

Costo S/.

Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) S/. 30.99

Registro de Marca (INDECOPI) S/. 583.80

TOTAL S/. 614.79

Nota: Elaboración Propia

7.1.3. Licencias y autorizaciones.

Nuestra planta estará ubicada en el distrito de Lurín, en la zona industrial, la

Municipalidad de Lurín nos pone a disposición en su página web el proceso de

otorgamiento de licencias Municipales de Funcionamiento de conformidad con lo

establecido por la Ley No. 28976, ordenanza No. 159-MDA la cual indica que están

obligados a obtener dicha autorización, para el desarrollo de la actividad comercial,

industrial y/o servicios en un establecimiento determinado a favor del titular de la misma.

105

Según el art 11 de dicha Ley la licencia tiene vigencia INDETERMINADA, sin embargo, la

Municipalidad puede expedir licencias TEMPORALES a solicitud expresa del usuario no

siendo necesaria la comunicación de cese al término de la actividad del establecimiento.


Clasificación de grupos para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento La

municipalidad verificará que nuestro local se encuentra en el grupo 3 de establecimientos

con un área mayor a los quinientos metros cuadrados (500 m2). Procedimiento para la

obtención de la licencia de funcionamiento Evaluación de la Entidad competente En el Art

6 de la ley 23976 describe que la Municipalidad evaluará los siguientes aspectos:

Zonificación y compatibilidad de uso

Condiciones de Seguridad en Defensa Civil inspecciones técnicas básicas de seguridad

en Defensa Civil que realiza el órgano con el apoyo de los inspectores técnicos de

seguridad acreditados por el INDECI, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad

que presentan las instalaciones de todo tipo en lo que resida, trabaje o concurra público y

así reducir los riesgos ante desastres que pudieran presentarse. Verificación previa de

compatibilidad de uso, zonificación y giros afines. Se realizará la zonificación conforme a

las disposiciones contenidas en el índice de usos para la ubicación de actividades

urbanas vigentes en el distrito de Ate y demás normas aplicables a dicha materia.

Requisitos para solicitar la Licencia de Funcionamiento

Presentar solicitud firmada por el solicitante en el formato de reproducción gratuita, o

solicitud simple según el artículo 41.1.6 de la Ley N° 27444 con carácter de declaración

jurada, que incluye lo siguiente:

Numero de RUC y DNI o carne de extranjería del solicitante, tratándose de

personas jurídicas o naturales, según corresponda.

Número de DNI o carne de extranjería del representante legal, en caso de

persona jurídica u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales

que actúa mediante representación.

Copia de la vigencia poder de representante legal, en el caso de personas

jurídicas u otros entes colectivos.

Cartas poder simple en caso de representación de persona natural.

Pago del derecho de trámite.

106

Requisitos específicos adicionales de ser el caso, según sea el giro del establecimiento

se presentará lo siguiente:

Copia simple del título profesional en caso de servicios relacionados con la

salud.

Informar sobre el número de estacionamiento de acuerdo a la normativa

vigente, en la Declaración Jurada.

Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento

de la licencia de funcionamiento.

Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura conforme

a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación excepto

en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de

remodelación y monitoreo de ejecución de obras

Previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la

licencia.

Inscripción en el Registro Sanitario de dispositivos

Registro Sanitario y Certificación Sanitaria tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de

los lineamientos técnico normativo y requisitos para el otorgamiento del Certificado de

Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricación nacional

o importada, así como generar un sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y

control sanitario.

Trámite para el Registro Sanitario:

- Procedimiento N° 29 del TUPA actual, se solicita mediante la Ventanilla Única de

Comercio Exterior - VUCE.

- Costo es el 10% de la UIT

- El pago se realiza por la VUCE.

- El trámite demora 7 días hábiles.

107

Requisitos para el Registro Sanitario

- Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe.

- Resultados análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado,

procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un

laboratorio acreditado INACAL

- Certificado de Libre Comercialización o similar o Certificado Sanitario emitido por

la Autoridad Competente del país de origen, en original o copia refrendad por el

consulado respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado.

- Información que contendrá el rotulado o etiquetado.

- Análisis bromatológico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI para

los alimentos y Bebidas de regímenes especiales. Los mismos que deberán

señalar sus propiedades nutricionales.

Notas:

1. El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se

considera grupo de productos aquellos elaborados por fabricante, que tienen la misma

composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten

los mismos aditivos alimentarios.

2. La reinscripción en el Registro Sanitario se sujeta a las mismas condiciones, requisitos

y plazos establecidos para la inscripción. De existir requisitos, elementos o cambios en la

normativa, sobrevinientes a las condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario,

se exigirá la adecuación.

3. El documento se entregará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles.


Tabla 111 Licencia y Funcionamiento. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.

Costo S/.

Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo 154.66

Inspección de Defensa Civil 223

Inscripción de Registro Sanitario x4 1680

TOTAL 2057.66


http://www.vuce.gob.pe/

108

7.1.4. Legislación laboral.

7.1.4.1. Actividades y valorización.

Nuestra empresa HIDROPLANT, Se clasificara como “Pequeña Empresa”, ya que el

número de empleados con el que se contará será de 1 a 100 trabajadores, y las ventas

anuales no sobrepasaran el monto máximo permitido equivalente a 1,700 UIT.

Sus principales características que establece este régimen para los trabajadores son:

- Sueldo mínimo para el trabajador.

- 24 horas descanso como mínimo a la semana las que se otorgan

preferencialmente los días domingos.

- Vacaciones anuales de mínimo 15 días calendario.

- Los trabajadores tienen derecho a percibir 2 gratificaciones, una por Fiestas

Patrias y la otra por Navidad, equivalentes a una remuneración.

- Asignación familiar correspondiente al 10% del sueldo básico del trabajador

aquellos empleados que tengan hijos menores de 18 años o hasta los 24 años en

caso se encuentren realizando estudios universitarios.

- Afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD – TUO. Además,

según sea el caso, los trabajadores dentro de una pequeña empresa también

tienen derecho a un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a

cargo de su empleador.

- Protección contra el despido arbitrario.

- La compensación por tiempo de servicio (CTS)

- El pago de utilidades a los trabajadores es siempre y cuando la empresa cuente

con más de 20 trabajadores

La modalidad de contratación será bajo el contrato de necesidades de mercado.

7.1.5. Legislación tributaria.


Primero se inscribe como persona jurídica en la SUNAT, para así, obtener el RUC de

HIDROPLANT S.A.C., la cual debe estar asociada al Régimen MYPE, que por ley va a

estar obligada al pago de impuesto a la renta en tercera categoría, la cual va a gravar las

rentas derivadas de actividades industriales, comerciales, servicios o negocios.

109

El ser un negocio formal nos brindará los siguientes beneficios:

- Visibilidad, buena imagen, confianza y aceptación.

- Acceder a beneficios tributarios, laborales y económicos para el fomento y

promoción de negocios formales.

- Las normas referidas a micro, pequeñas y medianas empresas, nos facilita

contratar con el Estado y ser proveedores de bienes y/o servicios.

- Tenemos acceso a crédito en entidades financieras con tasas preferenciales y

contar con acceso a seguro de salud, a través del Sistema Integral de Salud.

- Podemos acceder a mercados internacionales.

Es un régimen creado especialmente para las Micro y Pequeñas empresas, con el

objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir

con sus obligaciones tributarias.

Uno de los requisitos para estar en este régimen es que tus ingresos netos no superen

las S/.1700 UIT en el ejercicio gravable.

Ventajas que te ofrece este régimen tributario

- Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida.

- Posibilidad de suspender los pagos a cuenta.

- Poder emitir comprobantes de cualquier tipo.

- Podemos emitir Factura y Boleta de Venta.

Pago de Tributos

- Si supera las 300 UIT: deben declarar y pagar el 1.5 % de los ingresos netos

mensuales o coeficiente (determinación de acuerdo con lo establecido por el

art 85 de la ley del impuesto a la renta). Impuesto general a las ventas (IGV)

- Declaración anual y pago de regularización, 10% hasta las 15 UITs de la

Renta Neta Anual o 29.5% si es más de las 15 UITs de la Renta Neta Anual.

Libros obligados a llevar

Hasta 300 UITs de ingresos anuales llevan:

- Registro de compras.

- Registro de Ventas.

110

- Libro Diario Simplificado.

Desde 300 hasta 500 UITs de ingresos anuales, llevan:

- Libro Diario.

- Libro Mayor.

- Registro de Compras.


Desde 500 hasta 1700 UITs de ingresos anuales, llevan:

- Libro de Inventario y Balances

- Libro Diario.

- Libro Mayor.

- Registro de Compras.


- Más de 1700 UITs de ingresos anuales llevan

- Contabilidad completa.

7.1.6. Otros aspectos legales.


Según SUNAT, las PYME podrán acogerse al IGV justo, y nos indican lo siguiente sobre

esto: lo siguiente:

El IGV permite a las PYME que logren ventas anuales hasta 1700 UIT, tengan el

beneficio de prorrogar el pago del IGV correspondiente de un periodo tributario hasta por

tres (3) meses, bajo las siguientes condiciones:

PYME que vendan bienes, presten servicios y/o ejecuten contratos de

construcción

No podrán acogerse a la prórroga del IGV

- Las PYME con deudas exigibles coactivamente mayores a 1 UIT.

- Las PYME cuyo titular o socios hayan sido condenados por delito tributario.

- Quienes se encuentren en proceso concursal.

111

- Las PYME que no hayan pagado o declarado el IGV y Renta de los 12 períodos

anteriores a la fecha de acogimiento a la prórroga del pago.

Régimen PYME Tributario

Según SUNAT, las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos no superen los 1700

UIT pueden acogerse a este régimen.

Las excepciones para este régimen son:

- Quienes estén vinculados directa o indirectamente en función al capital con otras

personas naturales o jurídicas, y en conjunto todos los ingresos netos anuales

sean superiores a 1700 UIT.

- Empresas constituidas en el exterior.

- Quienes hayan obtenido ingresos anuales netos superiores a 1700

- UIT en el ejercicio anterior.

Para poder ser incluido se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- De haber iniciado actividades, podrán acogerse con la declaración jurada

mensual del mes en el cual se inició actividades, efectuada dentro de la fecha de

vencimiento.

- Si es que provienen del NRUS, se podrán acoger en cualquier mes del ejercicio

gravable, a través de la presentación de la declaración jurada que corresponda.

- Si es que provienen del RER, se podrán acoger en cualquier mes del ejercicio

gravable, a través de la presentación de la declaración jurada que corresponda.

- Si es que provienen del Régimen General, podrán afectarse a través de la

declaración del mes de enero del ejercicio gravable posterior.

7.1.7. Resumen del capítulo.

Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de

Administración, Ventas y Operaciones / Producción.

112

Tabla 112 Resumen del Capitulo. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.

Costo S/.

Búsqueda de Nombre (SUNARP) S/5.00

Reserva de Nombre (SUNARP) S/30.00

Minuta de constitución y escritura publica S/450.00

Inscripción en registros públicos y entrega de testimonios de la empresa S/90.00 Legalización de Libros Contables (Notaria) S/50.00

Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) S/30.99

Registro de Marca (INDECOPI) S/583.80

Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo S/154.66

Inspección de Defensa Civil S/223.00

Inscripción en el Registro Sanitario 10% UIT S/420.00

TOTAL S/2,037.45


113

7.2. Estudio organizacional

7.2.1. Organigrama funcional.

Figura 57.Organigrama funcional.


7.2.2. Servicios tercerizados.

HidroPlant S.A.C. contratara con servicios de terceros para poder cubrir funciones que no

son propias de la producción, pero que son necesarias teniendo en cuenta los siguientes:

- Contador

- Personal de seguridad

114

7.2.3. Descripción de puestos de trabajo.

Tabla 113 Gerente General de industrias alimentarias.

GERENTE GENERAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Descripción y perfil del puesto

Nombre del puesto Gerente General de industrias alimentarias

Competencias

Grado de instrucción

Titulo Profesión

Educación Universitario Titulado

Ing. Industrias Alimenticias, Administración de empresas

Industrias Alimentarias

Experiencia 5 años en el rubro

Otros • Conocimientos de estrategias de desarrollo comercial. • Conocimientos de Costos y Presupuestos. • Manejo de personal a nivel gerencial. • Conocimiento de Office avanzado. Conocimientos en cultivos hidropónicos. Experiencia en el rubro sector de alimentos /supermercados.

• No estar reportado en la central de riesgo (Inforcorp)

Habilidades • Capacidad de Liderazgo.

• Capacidad de comunicación e intuición. • Capacidad de negociación. • Capacidad de trabajar bajo presión. • Capacidad de autocontrol, iniciativa, creatividad, pensamiento crítico. • Capacidad de Planificar.

Acciones y resultados esperados • Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa, así como la negociación de ventas. • Liderar la gestión estratégica • Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios. • Definir políticas generales de administración. • Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes • Tomar decisiones junto con el jefe de producción sobre el stock de materia prima. • Captar alianzas estratégicas con supermercados y otras empresas para el desarrollo del personal. • Realizar cuadres de stock de almacén. • Encargarse de la elaboración de planillas y beneficios para los colaboradores. Supervisar al jefe de producción y al asistente comercial.

Condiciones de Puesto

Tipo de contrato A plazo indeterminado

Remuneración S/.5,500.00

Beneficios sociales Si

Jornada Diurna

Horario Lunes a Viernes 09:00 a.m. a 6:30 p.m. / Sab 09:00 a.m. a 3:30 p.m.

Tipo de sueldo Fijo mensual


115

Tabla 114 Perfil del jefe de administración/ ventas y cobranzas.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN/ VENTAS Y COBRANZAS


Nombre del puesto Jefe de administración/ ventas y cobranzas

Competencias


Titulo Profesión

Educación Diplomado/ Universitario

Administración, Contabilidad, Ing. Industrial o carreras afines

Finanzas /Gestión de riesgos


Otros • Poseer movilidad para su traslado.

• Ingles intermedio deseado.

• Conocimiento Office/ Excel avanzado


Habilidades • Trabajo en equipo

• Liderazgo / Disciplinado

• Proactividad y dinamismo / Analítico.,

• Facilidad de palabra y trato.

• Pensamiento Analítico y apertura al cambio

Habilidades comunicativas.

Acciones y resultados esperados

• Analizar permanentemente la cartera por cobrar; realizar seguimiento y supervisión del desenvolvimiento del pago de los clientes.

• Supervisar la gestión de cobranza del coordinado de ventas y cobranzas

• Supervisar el proceso de aprobación de ventas al crédito dentro de las condiciones de la línea aprobada

• Actualizar de manera periódica las líneas de crédito aprobadas, considerando incrementos o reducciones en función a la mejora o deterioro de la situación económica y financiera de la empresa, la estrategia comercial de la empresa y las condiciones del entorno.

• Preparar informes y reportes periódicos a la Gerencia.

• Determinar cartera de riesgosa recuperación, trasladar al área legal y ejecutar en coordinación con esta la recuperación.

• Realizar el análisis de solvencia económica y financiera de los clientes, determinando el importe y plazo de las líneas de crédito, evaluando los riesgos, el nivel y tipo de garantías que requiere.


Tipo de contrato A plazo fijo



Jornada Diurna




116

Tabla 115 Descripción de Coordinador de ventas y cobranzas.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN/ VENTAS Y COBRANZAS


Nombre del puesto

Jefe de administración/ ventas y cobranzas

Competencias


Titulo Profesión

Educación Diplomado/ Universitario

Administración, Contabilidad, Ing. Industrial o carreras afines

Finanzas /Gestión de riesgos






Habilidades • Trabajo en equipo

• Liderazgo / Disciplinado

• Proactividad y dinamismo / Analítico.,

• Facilidad de palabra y trato.

• Pensamiento Analítico y apertura al cambio

Habilidades comunicativas.


• Analizar permanentemente la cartera por cobrar; realizar seguimiento y supervisión del desenvolvimiento del pago de los clientes.

• Supervisar la gestión de cobranza del coordinado de ventas y cobranzas

• Supervisar el proceso de aprobación de ventas al crédito dentro de las condiciones de la línea aprobada

• Actualizar de manera periódica las líneas de crédito aprobadas, considerando incrementos o reducciones en función a la mejora o deterioro de la situación económica y financiera de la empresa, la estrategia comercial de la empresa y las condiciones del entorno.

• Preparar informes y reportes periódicos a la Gerencia.

• Determinar cartera de riesgosa recuperación, trasladar al área legal y ejecutar en coordinación con esta la recuperación. • Realizar el análisis de solvencia económica y financiera de los clientes, determinando el importe y plazo de las líneas de crédito, evaluando los riesgos, el nivel y tipo de garantías que requiere.





Jornada Diurna




117

Tabla 116 Perfil del Jefe de Producción.

JEFE DE PRODUCCIÓN/ LOGÍSTICA


Nombre del puesto Jefe de producción/ Logística

Competencias

Grado de instrucción Titulo Profesión

Educación Titulado Universitario Titulado en Ing. Industrial/ Ing. Agrónomo

Ingeniero Industrial/ Ing. Agrónomo

Experiencia 3 años en empresas del rubro

Otros • Manejo de Office avanzado

• Conocimiento en manejo de recursos.

• Experiencia directa en cultivos hidropónicos.

• Experiencia en atención al cliente y ventas.


Habilidades • Habilidades Interpersonales / Liderazgo /Trabajo en equipo

• Habilidad para comunicarse y ser comprendido


• Ser parte del proceso de producción y encargarse de su desarrollarlo de manera idónea

• Supervisar y reajustar los procesos de producción, y otras actividades relacionadas a su área.

• Apoyar al gerente, reportar periódicamente sobre el proceso y elaborar propuestas de mejora.

• Conocimientos en: indicadores de producción, seguridad industrial, gestión de mantenimiento, logística en conjunto con el gerente, gestión ambiental, planificación, supervisión y control de la producción

• Recepción de materia prima y verificar su calidad.

• Coordinar pedidos con el asistente comercial.

• En incremento de personal realizar la entrevista correspondiente brindando información al gerente general.





Jornada Diurna




118

Tabla 117 Perfil del Coordinador de operaciones.

COORDINADOR DE OPERACIONES/ CONTROL DE CALIDAD Y ABASTECIMIENTO


Nombre del puesto Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento

Competencias


Educación Universitario Administración o Ingeniería Industrial Administración






Habilidades • Comunicación a todo nivel.

• Orden y Planificación de actividades.

• Trabajo en equipo


• Coordinar y establecer la comunicación con el jefe de producción Logístico in house en la ejecución de los procesos asegurando el resultado dentro de los tiempos, calidad y cantidad programados.

• Coordinar con el jefe de producción logístico In House sobre los resultados obtenidos en los indicadores con el fin de elaborar los correctivos y propuestas de mejora que favorezcan al flujo de la operación de los almacenes

• Controlar y asegurar que los stocks se registren de forma oportuna en el sistema para cumplir con los requerimientos de los pedidos y despachos programados

• Ser parte del proceso de producción y encargarse de desarrollarlo de las recetas para cada producto

• Registro de pedidos de contratos de suministros en el sistema de gestión.

• Planificar, reportar, seguimiento del estatus de los pedidos logísticos y coordinar con el área de ventas para el despacho de producto terminado con la finalidad de garantizar la adecuada rotación.




Beneficios sociales

Si

Jornada Diurna

Horario Lunes a sábado 08:00 a.m. a 5:00 p.m.



119

Tabla 118 Perfil del Operario de Producción.

OPERARIO DE PRODUCCIÓN


Nombre del puesto Operario de Cultivos Hidropónicos

Competencias


Educación Secundaria completa

Experiencia Experiencia en cultivos

Otros • Acondicionar estructura para cultivos hidropónicos

• Realizar manejo de cultivos hidropónicos.

• Conocimiento en manejo de recursos.

Habilidades • Habilidades Interpersonales /Trabajo en equipo



• Ser parte del proceso de producción y encargarse de su desarrollarlo de manera idónea

• Conceptos básicos de Buenas Prácticas Agrícolas.

• Reportar periódicamente al jefe de producción cuando identifica problemas operativos durante la labor y elaborar propuestas de mejoras.

• Manejo correcto de implementos de trabajo

• Realizar cada una de las etapas de producción de nuestras hortalizas guiadas por el jefe de producción.

• Medir Ph, acidez y conductividad eléctrica de la solución en agua durante todos las etapas de producción ya sea en la germinación (primera etapa)

en tinas de desarrollo (segunda etapa), en tuberías y tanque (tercera etapa) guiadas por el jefe de producción guiadas desde el inicio de las operaciones del proyecto.



Remuneración S/.1100.00


Jornada Diurna

Horario Turno A: Lunes a sábado de 7:00 am a 4:30pm

Turno B: Lunes a sábado de 9:00 am a 6:00pm



120

Tabla 119 Perfil del Chofer de reparto.

CHOFER DE REPARTO


Nombre del puesto CHOFER

Competencias



Experiencia Contar con categoría AIIIB o AIIIC

Otros Experiencia mínima de 02 años como Chofer de reparto

Conocimientos en rutas de lima metropolitana




Verificar las cantidades consignadas en la carga del camión

Apoyar en la carga y descarga de mercadería.

Realizar repartos de mercadería a los lugares asignados

Realizar cobranzas cuando así lo indiquen

Recoger los cambios y/o devoluciones de los productos, en el local del cliente y solicitar la guía en caso de devoluciones.

Recoger y reportar los vales de gasolina asignadas al departamento de vigilancia.

Verificar las cantidades consignadas en la carga del camión





Jornada Diurna

Horario Lunes a sábado de 9:00 am a 18:00pm



121

Tabla 120 Perfil del Operario de Limpieza.

OPERARIO DE LIMPIEZA


Nombre del puesto Operario de Limpieza

Competencias



Experiencia Experiencia en limpieza



Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo.

Pago Quincenal y mensual de forma puntual.

Grato ambiente de trabajo.

Residir en zona Aledañas a Lurín





Jornada Diurna

Horario Lunes a sábado de 7:30 am a 17:00pm



7.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Contador

Se necesitará de los servicios de un contador para apoyar en las siguientes funciones:

- Contabilidad de la empresa como las transacciones, seguimiento de las facturas y

la emisión de comprobantes.

- Asesoría legal corporativa.

- Asesoría y asistencia laboral

- Libros contables físicos y electrónicos.

- Administración y tesorería, domicilio fiscal y representación legal.

- Cumplimiento de obligaciones tributarias.

- Inventarios físicos.

122

- Seguimiento de la facturación

Personal de seguridad

Se necesitará de un agente de seguridad para el resguardo eficiente en el local de

producción con un estricto cumplimiento a la vigilancia de protección de los bienes de la

empresa, así como también da protección a los trabajadores que la conforman.

7.2.5. Aspectos laborales.

7.2.5.1. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios

tercerizados.

La modalidad de contratación será temporal anual bajo el (art. 4 Ley de Productividad y

Competitividad Laboral LPCL). El contrato escrito tendrá derecho a renovación y será

consensuado; además incluirá una fecha de inicio y fecha de vencimiento, lo que no

impide que las dos partes puedan resolverlo en cualquier momento por decisión

unilateral.

Tabla 121 Puestos de trabajo y Servicios Tercerizados. CARGO TIPO DE CONTRATO

Gerente general Contrato Plazo Indeterminado

Jefe de administración/ ventas y cobranzas Contrato Plazo Fijo

Coordinador de ventas y cobranzas Contrato Plazo Fijo

Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Contrato Plazo Fijo

Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento Contrato Plazo Fijo

Operarios Contrato Plazo Fijo

Chofer Contrato Plazo Fijo

Operario de limpieza Contrato Plazo Fijo

Contador (tercerizar) Contrato de locación de servicios

Personal de seguridad (tercerizar) Contrato de locación de servicios


7.2.5.2. Régimen laboral de puestos de trabajo.

El régimen laboral bajo el cual se realizarán las contrataciones del personal será

mediante el PYME, el cual tiene las siguientes características:

- La remuneración mínima de S/. 930 soles.

- Jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas semanales.

- Derecho vacacional a 30 días calendarios.

- Derecho a recibir 2 gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad)

123

- Derecho a seguro social 9%

- Derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS)

- Derecho a participar en las utilidades de la empresa

- Aporte al fondo de pensiones 10%

124

7.2.5.3. Planilla para todos los años del proyecto.

Tabla 122 Planilla pre operativa (octubre 2019). CARGO AREA Q SUELDO

MENSUAL Asignación Familiar

SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL

ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR

Total Planilla mensual

Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,593 S/67,116 S/503 S/229 S/6,096 S/6,096 Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916

Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916

Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento

Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,893 S/34,716 S/260 S/117 S/3,153 S/3,153

Operarios Producción 4 S/1,100 S/93 S/1,193 S/14,316 S/107 S/46 S/1,300 S/5,201

Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,093 S/13,116 S/98 S/42 S/1,191 S/1,191

Total 9 S/23,475


Tabla 123 Planilla pre operativa (noviembre 2019). CARGO AREA Q SUELDO


SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL



Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,593 S/67,116 S/503 S/229 S/6,096 S/6,096 Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916






Total 9 S/23,475


Tabla 124 Planilla pre operativa (diciembre 2019). CARGO AREA Q SUELDO


SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL



Gerente general Administrativa

1 S/5,500 S/93 S/5,593 S/67,116 S/503 S/229 S/6,096 S/6,096

Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa

1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916






Total 9 S/23,475


125

Tabla 125 Planilla anual 2020. CARGO AREA Q SUELDO


SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL

GRATIFICACIÓN (JUL-DIC)


Total Planilla Anual

Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,500 S/66,000 S/5,995 S/5,940 S/3,000 S/80,935 S/80,935


Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504

Coordinador de ventas y cobranzas + Bono Productividad


Jefe de producción/ Logistica y Control de calidad

Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504



Operarios Producción 18 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/21,582 S/21,384 S/26,087 S/306,653 S/306,653

Chofer reparto 1 S/1,400 S/93 S/1,400 S/16,800 S/1,526 S/1,512 S/764 S/20,602 S/20,602

Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,000 S/12,000 S/1,090 S/1,080 S/545 S/14,715 S/14,715

Total 25 S/43,382 S/42,984 S/36,995 S/600,961


Tabla 126 Planilla anual 2021. CARGO AREA Q SUELDO


SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL









Jefe de producción/ Logística y Control de calidad







Total 33 S/52,974 S/52,488 S/58,980 S/747,642


Tabla 127 Planilla anual 2022. CARGO AREA CANT. SUELDO


SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL









Jefe de producción/ Logística y Control de calidad







Total 36 S/56,571 S/56,052 S/68,873 S/804,296


126

Tabla 128 Planilla anual 2023. CARGO AREA CANT. SUELDO


SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL





Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de ventas y cobranzas + Bono Productividad Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845 Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203 Operarios Producción 32 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/38,368 S/38,016 S/68,757 S/567,541 S/567,541



Total 39 S/60,168 S/59,616 S/79,666 S/861,850


Tabla 122

PLANILLA ANUAL 2024

CARGO AREA CANT. SUELDO MENSUAL

Asignacion Familiar

SUB-TOTAL MENSUAL

SUB-TOTAL ANUAL





Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de ventas y cobranzas Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845 Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203 Operarios Producción 36 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/43,164 S/42,768 S/84,546 S/645,678 S/645,678



Total 43 S/64,964 S/64,368 S/95,454 S/939,986


7.2.5.1. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

Tabla 129 Gastos de servicio tercerizado. Personal Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024

Contador 3000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 Personal de seguridad 4500.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00

TOTAL 7500.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00


7.2.5.2. Horario de trabajo de puestos de trabajo.

Tabla 130 Horario de trabajo. PERSONAL Lunes a viernes Sábados y / Domingos REFRIGERIO DÍAS JORNADA SEMANAL

Gerente General 9:00 – 18:30 9:00 – 3:30 1.00 h 6 48 h Jefe de administración/ ventas y cobranzas 9:00 – 18:30 9:00 – 3:30 1.00 h 6 48 h Coordinador de ventas y cobranzas 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 1.00 h 6 48 h Jefe de producción 9:00 – 18:30 9:00 – 3:30 1.00 h 6 48 h Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 1.00 h 6 48 h Operario de producción - Turno A 7:00 – 16:30 7:00 – 16:30 1.00 h 6 48 h Operario de producción - Turno B 09:00 – 18:00 9:00 – 18:00 1.00 h 6 48 h Seguridad 07:00 – 07:00 07:00 – 07:00 1.00 h 6 72h


127

8. Capítulo VI: Estudio técnico

8.1. Tamaño del proyecto

Para determinar nuestro tamaño de proyecto se tomó cuenta lo siguiente: Nivel de

producción, pronóstico de ventas y el plan de marketing de los próximos cinco años, en

función a los objetivos trazados por nuestra empresa.

8.1.1. Capacidad instalada.

8.1.1.1. Criterios.

Para este cálculo de la capacidad instalada, se consideró los criterios de la capacidad

mensual de los módulos.

8.1.1.2. Cálculos.

Tabla 131 Capacidad instalada.

Capacidad instalada 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 462,089.29 462,089 462,089 462,089 462,089

Lechuga Vulcan 156,417 156,417 156,417 156,417 156,417

Espinaca baby 530,834 530,834 530,834 530,834 530,834

Tomate cherry 779,053 779,053 779,053 779,053 779,053

Total 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393


8.1.2. Capacidad utilizada

8.1.2.1. Criterios.

Las cantidades totales en unidades reflejan la capacidad utilizada para lo cual utilizamos

la demanda, merma y sampling, esto nos permitirá tener control de nuestra capacidad y

poder cumplir con las demandas exigidas.

8.1.2.2. Cálculos.

Tabla 132 Capacidad utilizada. Capacidad utilizada 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 233,085 336,351 375,156 418,438 462,089

Lechuga Vulcan 78,899 113,855 126,990 141,641 156,417

Tomate cherry 267,665 386,285 430,851 480,559 530,834

Espinaca baby 408,865 582,102 642,641 712,198 779,053

Total 988,515 1,418,592 1,575,638 1,752,836 1,928,393


128

8.1.2.3. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.

La capacita porcentual utilizada nos indica la eficiencia de la producción anual, en el

cuadro observamos que utilización porcentual se va incremente en el lapso de los 5

años.

Tabla 133 Porcentaje Capacidad utilizada.

% utilización de la CI 51% 74% 82% 91% 100%

% Capacidad ociosa 49% 26% 18% 9% 0%


8.1.3. Capacidad máxima.

8.1.3.1. Criterios.

Para obtener la capacidad máxima se debería utilizar el 100% de todos los módulos

instalados, sin embargo, tendríamos un exceso de oferta, por ende, perderíamos una

gran cantidad de producto

8.1.3.2. Cálculos.

Tabla 134 Porcentaje Máxima. Capacidad máxima 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 462,089 462,089 462,089 462,089 462,089

Lechuga Vulcan 156,417 156,417 156,417 156,417 156,417

Espinaca baby 530,834 530,834 530,834 530,834 530,834

Tomate cherry 779,053 779,053 779,053 779,053 779,053

Total 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393


8.2. Procesos

8.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.

Se procede a elaborar el flujo de procesos de producción de productos hidropónicos de la

empresa “HidroPlant” el cual nos permite explicar de qué manera la organización opera.

A continuación, podremos visualizar ello en las siguientes figuras adjuntas.

129

Figura 58. Diagrama de operaciones tomates cherry.


130

Figura 59.Diagrama de operaciones Espinaca baby.


131

Figura 60.Diagrama de operaciones Lechuga Iceberg.


132

Figura 61.Diagrama de operaciones Lechuga Vulcan.


133

8.2.2. Programa de producción.

Para indicar el programa de producción trabajamos en base a la demanda de la venta de

hortalizas hidropónicas con una proyección de vida del proyecto del año 2020 al 2024.

Determinamos el nivel de producción considerando un inventario inicial, merma y el

sampling el cual será usado para la distribución en los almacenes de los supermercados

Wong y Vivanda de los distritos en lo que empezaremos a trabajar. Los criterios del

programa de producción se muestran en el siguiente cuadro.

134

Tabla 135 Criterios para plan de producción.

Lanzamiento Dic 2019 + IIPT

Lechuga Iceberg

Lechuga Vulcan

Tomate cherry

Espinaca baby

Lechuga Iceberg

Lechuga Vulcan

Tomate cherry

Espinaca baby

Lechuga Iceberg

Lechuga Vulcan

Tomate cherry

Espinaca baby

Stock de PT

2020 223,424 75,629 249,398 374,270 5% 5% 5% 5% 3% 3% 6% 8% 5%

2021 323,414 109,476 361,014 536,088 4% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 8% 5%

2022 360,727 122,106 402,664 591,841 4% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 8% 5%

2023 402,345 136,194 449,120 653,392 4% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 8% 5%

2024 448,630 151,861 500,787 721,345 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 8% 5%


A continuación, se muestra el resumen del plan de producción expresado en unidades de productos.

Tabla 136 Plan de producción en unidades.

2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 233,085 336,351 375,156 418,438 462,089

Lechuga Vulcan 78,899 113,855 126,990 141,641 156,417

Tomate cherry 267,665 386,285 430,851 480,559 530,834

Espinaca baby 408,865 582,102 642,641 712,198 779,053

Total 988,515 1,418,592 1,575,638 1,752,836 1,928,393


A continuación, se muestra el programa de producción por cada año del horizonte de evaluación.

135

Tabla 137 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2020.

Año 2020

Lechuga Iceberg % Dic-19 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Demanda 3,622 7,244 10,866 14,488 18,110 24,156 24,156 24,156 24,156 24,156 24,156 24,156 223,424

Sampling / Lanzamiento 5% 181 362 1,208 1,208 2,959

Merma 3% 109 217 326 435 543 725 725 725 725 725 725 725 6,703

Inventario Final PT - STOCK 5% 181 362 543 724 905 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,348

Inventario Inicial PT 181 362 543 724 905 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208

Total 362 4,093 7,461 11,192 14,923 18,653 24,881 24,881 24,881 26,089 24,881 24,881 26,089 233,085 Lechuga Vulcan %

Demanda 1,226 2,452 3,678 4,904 6,130 8,177 8,177 8,177 8,177 8,177 8,177 8,177 75,629 Sampling / Lanzamiento 5% 61 123 409 409 1,002 Merma 3% 37 74 110 147 184 245 245 245 245 245 245 245 2,269 Inventario Final PT - STOCK 5% 61 123 184 245 307 409 409 409 409 409 409 409 456

Inventario Inicial PT 61 123 184 245 307 409 409 409 409 409 409 409

Total 123 1,385 2,526 3,788 5,051 6,314 8,422 8,422 8,422 8,831 8,422 8,422 8,831 78,899 Tomate cherry Demanda 4,043 8,086 12,129 16,172 20,215 26,965 26,965 26,965 26,965 26,965 26,965 26,965 249,398 Sampling / Lanzamiento 5% 202 404 1348 1,348 3,303 Merma 6% 243 485 728 970 1,213 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 14,964 Inventario Final PT - STOCK 5% 202 404 606 809 1,011 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,504

Inventario Inicial PT 202 404 606 809 1,011 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348

Total 404 4,690 8,571 12,857 17,143 21,428 28,582 28,582 28,582 29,931 28,582 28,582 29,931 267,665

Espinaca baby Demanda 6,067 12,135 18,202 24,270 30,337 40,466 40,466 40,466 40,466 40,466 40,466 40,466 374,270 Sampling / Lanzamiento 5% 303 303 2,023 2,023 4,653 Merma 8% 485 971 1,456 1,942 2,427 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 29,942 Inventario Final PT - STOCK 5% 303 607 910 1,213 1,517 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,234

Inventario Inicial PT 303 607 910 1,213 1,517 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023

Total 607 6,856 13,106 19,658 26,211 32,764 43,703 43,703 43,703 45,726 43,703 43,703 45,726 408,865


136


Año 2021

Lechuga Iceberg % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

Demanda 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 323,414

Sampling / Lanzamiento 4% 1,078 1,078 1,078 3,234

Merma 3% 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 9,702

Inventario Final PT - STOCK 5% 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,503 -

Inventario Inicial PT 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 -

Total 28,838 28,838 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 28,838 336,351

Lechuga Vulcan

Demanda 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 109,476

Sampling / Lanzamiento 4% 365 365 365 1,095

Merma 3% 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3,284

Inventario Final PT - STOCK 5% 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 509 -

Inventario Inicial PT 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 -

Total 9,762 9,762 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,762 113,855

Tomate cherry

Demanda 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 361,014 Sampling / Lanzamiento 4% 1,203 1,203 1,203 3,610 Merma 6% 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 21,661 Inventario Final PT - STOCK 5% 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,678 -


Total 33,093 33,093 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 33,093 386,285 Espinaca baby Demanda 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 536,088 Sampling / Lanzamiento 4% 1,787 1,787 1,787 5,361 Merma 8% 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 1,340 40,653 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,466 -


Total 50,035 50,035 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 47,801 582,102


137


Año 2022


Demanda 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 360,727


Merma 3% 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 10,822



Total 32,165 32,165 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 32,165 375,156 Lechuga Vulcan

Demanda 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 122,106


Merma 3% 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3,663

Inventario Final PT - STOCK 5% 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 567 - Inventario Inicial PT 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 -

Total 10,888 10,888 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,888 126,990 Tomate cherry

Demanda 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 402,664


Merma 6% 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 24,160 Inventario Final PT - STOCK 5% 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,871 - Inventario Inicial PT 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 Total

Total 36,911 36,911 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 36,911 430,851

Espinaca baby

Demanda 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 591,841 Sampling / Lanzamiento 4% 1,973 1,973 1,973 5,918 Merma 8% 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 1,480 44,881 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,722 -


Total 55,238 55,238 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 52,772 642,641


138


Año 2023


Demanda 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 402,345


Merma 3% 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 12,070



Total 35,876 35,876 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 35,876 418,438

Lechuga Vulcan

Demanda 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 136,194


Merma 3% 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4,086

Inventario Final PT - STOCK 5% 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 633 -


Total 12,144 12,144 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 12,144 141,641

Tomate cherry

Demanda 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 449,120


Merma 6% 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 26,947 Inventario Final PT - STOCK 5% 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 2,087 - Inventario Inicial PT 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 -

Total 41,169 41,169 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 41,169 480,559 Espinaca baby Demanda 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 653,392 Sampling / Lanzamiento 4% 2,178 2,178 2,178 6,534 Merma 8% 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 52,271 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 3,006 -


Total 60,983 60,983 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 60,983 712,198


139


Año 2024


Demanda 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 448,630

Sampling / Lanzamiento 3% -

Merma 3% 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 13,459

Inventario Final PT - STOCK 5% 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 - -


Total 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 462,089

Lechuga Vulcan

Demanda 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 151,861

Sampling / Lanzamiento 3% -

Merma 3% 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,556

Inventario Final PT - STOCK 5% 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 - -


Total 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 156,417

Tomate cherry

Demanda 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 500,787 Sampling / Lanzamiento 3% - Merma 6% 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 30,047 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 - - Inventario Inicial PT 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 -

Total 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 530,834

Espinaca baby Demanda 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 721,345 Sampling / Lanzamiento 3% - Merma 8% 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 57,708 Inventario Final PT - STOCK 5% 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 - -


Total 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 779,053


140

8.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.

Para determinar qué cantidades de materia prima será necesaria en la elaboración de

productos Hidropónicos, utilizaremos la información recaudada de las entrevistas

realizadas al Técnico Agrónomo Orozco Johnny la cual nos ayudó para obtener las

unidades requeridas para el proyecto.

A continuación, mostraremos los ingredientes para el proceso productivo de cada uno de

nuestros productos.

Tabla 142 Ingredientes proceso productivo lechuga Iceberg y Vulcan.

Bolsa Lechuga Iceberg / Vulcan (Unidad)

Ingredientes Und. Medida Cantidad %

arena fina Kg 0.0244444 2.31%

esponjas hojas unidad 0.02 1.89%

Solución nutritiva A | 0.0055556 0.53%

Solución nutritiva B litro 0.0022444 0.21%

semillas unidad 1 94.54%

Tecnopor unidad 0.0055556 0.53%

Bolsas Und 1


Tabla 143 Ingredientes proceso productivo tomate Cherry.

Tomate Chery (Unidad 180g)


Semillas unidad 0.0178571 8%

Sacos Und 0.0178571 8%

Solución nutritiva A litro 0.0192857 9%

Solución nutritiva B litro 0.0076786 4%

arena fina kg 0.1339286 62%

vaso Tecnopor Und 0.0178571 8%

Empaque desechable Und 1


Tabla 144 Ingredientes proceso productivo.

Espinaca baby (Unidad de 150 gr)


arena fina Kg 0.0488889 2.31%

esponjas hojas unidad 0.04 1.89%

Solución nutritiva A litro 0.0111111 0.53%

Solución nutritiva B litro 0.0044889 0.21%

semillas unidad 2 94.54%

Tecnopor unidad 0.0111111 0.53% Bolsas Und 1


141

A continuación, mostramos el resumen de la necesidad de materia prima e insumos para

nuestro horizonte de evaluación.

Tabla 145 Necesidad de Materia Prima. Materia prima Unidad medida Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sacos Und 293 3,752 2,193 2,446 2,728 3,014

semillas unidad 34,064 696,563 504,430 560,166 623,088 673,031

Tecnopor unidad 189 3,870 2,772 3,078 3,424 3,698

Semillas tomate unidad 293 3,752 2,173 2,424 2,704 2,987

arena fina Kg 3,032 45,170 48,649 54,200 60,410 66,349

esponjas hojas unidad 681 13,931 9,978 11,080 12,325 13,313

Solución nutritiva A litro 506 7,922 8,090 9,010 10,040 11,005

Solución nutritiva B litro 203 3,177 3,236 3,604 4,016 4,402

vaso Tecnopor Und 293 3,752 105,157 117,289 130,820 144,507


142

A continuación, mostramos el detalle por cada año.

Tabla 146 Necesidad de Materia Año 2020. Año 2020 Unidad

medida Dic-19 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

arena fina Kg 390 366 488 610 814 814 814 854 814 814 854 944 944 7,242

esponjas hojas

unidad 319 300 399 499 666 666 666 698 666 666 698 772 772 5,926

Solución nutritiva A

litro 89 83 111 139 185 185 185 194 185 185 194 214 214 1,646

Solución nutritiva B

litro 36 34 45 56 75 75 75 78 75 75 78 87 87 665

semillas unidad 15,950 14,980 19,974 24,967 33,303 33,303 33,303 34,920 33,303 33,303 34,920 38,599 38,599 296,277

Tecnopor unidad 89 83 111 139 185 185 185 194 185 185 194 214 214 1645.984

Semillas tomate

unidad 473.62 306 383 510 510 510 534 510 510 534 591 591 569 6,061

Sacos Und 473.62 306.12 382.65 510.4 510.4 510.4 534.48 510.4 510.4 534.48 590.95 590.95 569.46 6,061


litro 511.51 331 413 551 551 551 577 551 551 577 638 638 615 6,546


litro 203.66 132 165 219 219 219 230 219 219 230 254 254 245 2,606

arena fina kg 3,552.13 2,296 2,870 3,828 3,828 3,828 4,009 3,828 3,828 4,009 4,432 4,432 4,271 45,458

vaso Tecnopor Und 473.62 306 383 510 510 510 534 510 510 534 591 591 569 6,061

arena fina Kg 1,006 961 1,281 1,602 2,137 2,137 2,137 2,235 2,137 2,137 2,235 2,446 2,446 21,444

esponjas hojas

unidad 823 786 1,048 1,311 1,748 1,748 1,748 1,829 1,748 1,748 1,829 2,001 2,001 17,545


litro 229 218 291 364 486 486 486 508 486 486 508 556 556 4,874


litro 92 88 118 147 196 196 196 205 196 196 205 225 225 1,969

semillas unidad 41,137 39,317 52,422 65,528 87,406 87,406 87,406 91,452 87,406 87,406 91,452 100,070 100,070 877,269

Tecnopor unidad 229 218 291 364 486 486 486 508 486 486 508 556 556 4,874


143


medida Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Total

arena fina Kg 908 908 908 908 908 908 908 908 908 944 1,052 1,052 9,118

esponjas hojas unidad 743 743 743 743 743 743 743 743 743 772 861 861 7,460

Solución nutritiva A litro 206 206 206 206 206 206 206 206 206 214 239 230 2,072

Solución nutritiva B litro 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 97 97 837

semillas unidad 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 38,599 43,053 43,053 373,007

Tecnopor unidad 206 206 206 206 206 206 206 206 206 214 239 239 2,072

Semillas tomate unidad 569 569 569 569 569 569 569 569 591 659 659 635 5,147

Sacos Und 569 569 569 569 569 569 569 569 591 659 659 635 5,147


Solución nutritiva B litro 245 245 245 245 245 245 245 245 254 283 283 273 2,213

arena fina kg 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,432 4,943 4,943 4,764 38,599

vaso Tecnopor Und 569 569 569 569 569 569 569 569 591 659 659 635 5,147

arena fina Kg 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,337 2,701 2,701 23,566

esponjas hojas unidad 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,912 2,210 2,210 19,281


Solución nutritiva B litro 217 217 217 217 217 217 217 217 217 215 248 248 2,164

semillas unidad 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 95,602 110,477 110,477 964,064

Tecnopor unidad 536 536 536 536 536 536 536 536 536 531 614 614 5,356


144



arena fina Kg 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,052 1,174 1,174 10,170

esponjas hojas Kg 829 829 829 829 829 829 829 829 829 861 960 960 8,321

Solución nutritiva A Kg 230 230 230 230 230 230 230 230 230 239 267 267 2,311

Solución nutritiva B Kg 93 93 93 93 93 93 93 93 93 97 108 108 934

semillas Kg 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 43,053 48,020 48,020 416,041

Tecnopor Kg 230 230 230 230 230 230 230 230 230 239 267 267 2,311

Semillas tomate Kg 635 635 635 635 635 635 635 635 659 735 735 708 5,740

Sacos Kg 635 635 635 635 635 635 635 635 659 735 735 708 5,740


Solución nutritiva B Kg 273 273 273 273 273 273 273 273 283 316 316 305 2,468

arena fina Kg 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,943 5,514 5,514 5,313 43,053

vaso Tecnopor Kg 635 635 635 635 635 635 635 635 659 735 735 708 5,740

arena fina Und 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,580 2,981 2,981 26,017

esponjas hojas Und 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,111 2,439 2,439 21,287



semillas Kg 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 105,545 121,967 121,967 1,064,327

Tecnopor Kg 592 592 592 592 592 592 592 592 592 586 678 678 5,913


145



arena fina Kg 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,174 1,260 1,260 11,343

esponjas hojas Kg 924 924 924 924 924 924 924 924 924 960 1,031 1,031 9,281



semillas Kg 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 48,020 51,542 51,542 464,041

Tecnopor Kg 257 257 257 257 257 257 257 257 257 267 286 286 2,578

Semillas tomate Kg 708 708 708 708 708 708 708 708 735 790 790 790 6,403

Sacos Kg 708 708 708 708 708 708 708 708 735 790 790 790 6,403



arena fina Kg 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,514 5,924 5,924 5,924 48,020

vaso Tecnopor Kg 708 708 708 708 708 708 708 708 735 790 790 790 6,403

arena fina Und 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,981 3,174 3,174 28,856

esponjas hojas Und 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,439 2,597 2,597 23,609



semillas Kg 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 121,967 129,842 129,842 1,180,462

Tecnopor Kg 653 653 653 653 653 653 653 653 653 678 721 721 6,558


146



arena fina Kg 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 12,599

esponjas hojas Kg 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 10,308

Solución nutritiva A Kg 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 2,863

Solución nutritiva B Kg 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1,157

semillas Kg 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 515,422

Tecnopor Kg 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 2,863

Semillas tomate Kg 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,109

Sacos Kg 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,109

Solución nutritiva A Kg 853 853 853 853 853 853 853 853 853 7,678

Solución nutritiva B Kg 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3,057

arena fina Kg 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 53,320

vaso Tecnopor Kg 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,109

arena fina Und 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 31,739

esponjas hojas Und 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 25,968

Solución nutritiva A Kg 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 7,213

Solución nutritiva B Kg 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 2,914

semillas Kg 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 1,298,421

Tecnopor Kg 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 7,213


147

8.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.

A continuación, en la siguiente tabla adjunta se explicará el programa de compras de materia prima e insumos o materiales directos e

indirectos calculado para todos los años del proyecto en relación a la necesidad de materia prima e insumos o materiales directos e

indirectos establecidos anteriormente.

El programa de compra la frecuencia de compra de los insumos se realizará de manera mensual.

Tabla 151 Programa de compras de materiales primas e insumos. Materia prima Unidad medida Oct-19 2020 2021 2022 2023 2024

Sacos unidad 293 3,752 2,193 2,446 2,728 3,014

semillas unidad 34,064 696,563 504,430 560,166 623,088 673,031

Tecnopor unidad 189 3,870 2,772 3,078 3,424 3,698

Semillas tomate unidad 293 3,752 2,173 2,424 2,704 2,987

arena fina Kg 3,032 45,170 48,649 54,200 60,410 66,349

esponjas hojas unidad 681 13,931 9,978 11,080 12,325 13,313

Solución nutritiva A litro 506 7,922 8,090 9,010 10,040 11,005

Solución nutritiva B litro 203 3,177 3,236 3,604 4,016 4,402

vaso Tecnopor unidad 293 3,752 105,157 117,289 130,820 144,507

Bolsas unidad 923 608,739 873,995 971,094 1,080,544 1,189,157

Empaques desechables unidad 499 178,092 256,787 284,571 315,614 350,648


148

Tabla 152 Programa de compras en Unidades 2020-2021. Año 2020 Oct-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Total

Sacos 293 3,752 3,752

semillas 34,064 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 696,563

Tecnopor 189 3,870 3,870

Semillas tomate 293 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 3,752

arena fina 3,032 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 45,170

esponjas hojas 681 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 13,931

Solución nutritiva A 506 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,922

Solución nutritiva B 203 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 3,177

vaso Tecnopor 293 3,752 3,752

Bolsas 1,496 988,515 988,515

Empaques desechables - 178,092 178,092

Año 2021 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Total

Sacos 2,193 2,193

semillas 58,047 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 520,441

Tecnopor 3,870 3,870

Semillas tomate 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,173

arena fina 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 48,649

esponjas hojas 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 9,978

Solución nutritiva A 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 8,090

Solución nutritiva B 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3,236

vaso Tecnopor 105,157 105,157

Bolsas 1,418,592 1,418,592

Empaques desechables 256,787 256,787


149

Tabla 153 Programa de compras en Unidades 2022-2023 Año 2022 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Total

Sacos 2,446 2,446

semillas 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 560,166


Semillas tomate 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2,424

arena fina 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 54,200

esponjas hojas 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 11,080




Bolsas 1,575,638 1,575,638



Sacos 2,728 2,728

semillas 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 623,088


Semillas tomate 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,704

arena fina 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 60,410

esponjas hojas 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 12,325




Bolsas 1,752,836 1,752,836



150

Tabla 154 Programa de compras en Unidades 2024. Año 2024 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 Total

Sacos 3,014 3,014

semillas 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 673,031


Semillas tomate 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2,987

arena fina 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 66,349

esponjas hojas 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 13,313




Bolsas 1,928,393 1,928,393



Tabla 155 Precio de Unitario de materia prima. PRECIO UNIDAD MEDIDA FREC. COMPRA

S/ 0.20 Und Anual

S/ 0.10 unidad Mensual

S/ 0.80 unidad Anual


S/ 1.10 Kg Mensual


S/ 7.75 litro Mensual S/ 13.63 litro Mensual S/ 0.20 unidad Anual S/ 0.30 unidad Anual S/ 0.20 unidad Anual


151

Tabla 156 Precio de materia prima Año 2020-2021. Año 2020 Oct-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Total

Sacos 59 750 - - - - - - - - - - - 750

semillas 3,406 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 69,656

Tecnopor 151 3,096 - - - - - - - - - - - 3,096

Semillas tomate 88 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,126

arena fina 3,335 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 49,687

esponjas hojas 136 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 2,786

Solución nutritiva A 3,921 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 61,398

Solución nutritiva B 2,761 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 43,301

vaso Tecnopor 59 750 - - - - - - - - - - - 750

Bolsas 449 296,554 - - - - - - - - - - - 296,554

Empaques desechables - 35,618 - - - - - - - - - - - 35,618

355,766 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996


Sacos 439 - - - - - - - - - - - 439

semillas 5,805 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 52,044

Tecnopor 3,096 - - - - - - - - - - - 3,096

Semillas tomate 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 652

arena fina 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 53,514

esponjas hojas 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1,996

Solución nutritiva A 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 62,700

Solución nutritiva B 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 44,108

vaso Tecnopor 21,031 - - - - - - - - - - - 21,031

Bolsas 425,578 - - - - - - - - - - - 425,578

Empaques desechables 51,357 - - - - - - - - - - - 51,357


152

Tabla 157 Precio de materia prima Año 2022-2023. Año 2022 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Total

Sacos 489 - - - - - - - - - - - 489

semillas 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 56,017

Tecnopor 1,939 - - - - - - - - - - - 1,939

Semillas tomate 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 727

arena fina 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 59,620

esponjas hojas 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2,216



vaso Tecnopor 23,458 - - - - - - - - - - - 23,458

Bolsas 472,691 - - - - - - - - - - - 472,691



Sacos 546 - - - - - - - - - - - 546

semillas 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 62,309

Tecnopor 2,739 - - - - - - - - - - - 2,739

Semillas tomate 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 811

arena fina 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 66,451

esponjas hojas 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 2,465



vaso Tecnopor 26,164 - - - - - - - - - - - 26,164

Bolsas 525,851 - - - - - - - - - - - 525,851



153

Tabla 158 Precio de materia prima Año 2024. Año 2024 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 Total

Sacos 603 - - - - - - - - - - - 603

semillas 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 67,303

Tecnopor 2,958 - - - - - - - - - - - 2,958

Semillas tomate 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 896

arena fina 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 72,984

esponjas hojas 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 2,663



vaso Tecnopor 28,901 - - - - - - - - - - - 28,901

Bolsas 578,518 - - - - - - - - - - - 578,518



154

8.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.

En relación al requerimiento de personal para la mano de obra directa se incrementará

en proporción a la producción y demanda que tendremos año a año, en cuanto al número

de personas para la mano de obra directa en el año 2020 será la siguiente:

Tabla 159 Requerimiento de mano de obra directa 2019. Producto

año producción por obrero mensual

total a producir

obreros requeridos al mes

iceberg noviembre 2,220.70 3,622 0.14

diciembre 2,065.01 7,244 0.29

Vulcan noviembre 2,065.01 1,226 0.05

diciembre 2,065.01 2,452 0.10

Espinaca noviembre 1,421.36 4,043 0.24

diciembre 1,421.36 8,086 0.47

cherry octubre 16,648.60 4,043 0.02

noviembre 16,648.60 8,086 0.04

diciembre 16,648.60 12,129 0.06


Tabla 160 Requerimiento de mano de obra directa.

Producto año producción por obrero mensual total a producir obreros requeridos al mes

iceberg

2020 2,220.70 223,423.70 8

2021 2,220.70 323,414.42 12

2022 2,220.70 360,727.13 14

2023 2,220.70 402,344.65 15

2024 2,220.70 448,630.38 17

Vulcan

2020 2,220.70 75,628.95 3

2021 2,220.70 109,475.81 4

2022 2,220.70 122,106.17 5

2023 2,220.70 136,193.71 5

2024 2,220.70 151,861.43 6

Espinaca

2020 1,421.36 249,398.36 15

2021 1,421.36 361,013.74 21

2022 1,421.36 402,664.32 24

2023 1,421.36 449,120.19 26

2024 1,421.36 500,786.98 29

cherry

2020 16,648.60 374,270.00 2

2021 16,326.53 536,087.72 3

2022 16,326.53 591,840.84 3

2023 16,326.53 653,392.29 3

2024 16,326.53 721,345.09 4


155

8.3. Tecnología para el proceso

Cuando hablamos de tecnología en los cursos que se imparten, en los futuros profesionales solo vienen a la mente palabras como:

computadoras, juegos de videos, discos compactos, etc., sin fijarnos que esta palabra se refiere al sin número de máquinas o herramientas

movidas por una fuerza no humana pero que tiene que ser dirigida por el hombre. Hay que señalar que varias de estas maquinarias

trabajan por su cuenta, pero fue un hombre quien la puso en marcha y quien la podrá detener.

La tecnología, con sus pros y sus contras, se ha desarrollado de forma maravillosa y ha permitido que se prolongue la vida, se mejore el

sistema de salubridad y que haya avanzado los métodos de producción y distribución de diferentes cosas como la cosecha de alimentos, la

ropa, etc. La tecnología también ha contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de manufactura y ha hecho que las comunicaciones y la

transportación sean más rápidas y eficientes.

La incorporación de conocimientos y tecnología no es un proceso simple. No basta con adquirir las máquinas o las licencias para lograrlo.

Porque comprar bien, usar bien, mantener bien y -sobre todo- adaptar, cambiar, mejorar e integrar armónicamente lo nuevo con lo que ya

se tiene, exige un caudal muy importante de conocimiento, seguramente no muy inferior que el necesario para "hacer".

8.3.1. Equipos.

Tabla 161 Equipos. EQUIPOS Q COSTO

UNITARIO VALOR TOTAL

2020

All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 4 1,800.00 7,200.00 7,200.00 Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD 1 1,650.00 1,650.00 1,650.00 Impresora HP Ink Tank 415 wireless 1 699 699 699 Microondas MS32J5133AM/PE 32 lt 1 349 349 349 Frigobar Electrolux 112 Lt 1 480 480 480 Costo de la instalación y herramientas para RIEGO POR GOTEO - TOMATES 9 1,287.12 11,584.10 11,584.10

Manga blanca 144 m. un rollo 50 m 3 375 1,125.00 1,125.00 Manguera por goteo de 16 mm 60 m.(Un rollo de 500m) 1 130 130 130 Llaves de paso de 16 mm 6 und. 6 14 84 84 Microtubo de 4 mm 36 m. 25 mtros 2 69.9 139.8 139.8 144 tambores 144 2.9 417.6 417.6 144 crucetas de 2mm 144 5.9 849.6 849.6 144 lancetas para microtubo de 4mm 144 51.5 7,416.00 7,416.00 6 reducción de 1” a 16 m 6 20 120 120 3 tubos de 1” 3 18 54 54 7 te de 1” c/r 7 5.5 38.5 38.5 3 codos de 1” c/r 3 1 3 3 17 adaptador 1” c/r 17 1.4 23.8 23.8 3 niples de 1” 3 8.6 25.8 25.8 1 tapa de 1” 1 6.9 6.9 6.9 1 válvula shert 1” C/r 1 45.9 45.9 45.9 2 unión universal de 1” c/r 2 19.9 39.8 39.8 20 cinta teflón 20 3.5 70 70 1 motor de ½ HP 1 79.9 79.9 79.9 1 tanque rotoplas de 1100 L 1 489.9 489.9 489.9 15 k. Alambre 15 2.5 37.5 37.5 1 pegamento para PVC 1 51.9 51.9 51.9 1 rollo de rafia 1 49 49 49 18 parante de 1m. ½ de altura (Fierro o madera 18 15.9 286.2 286.2 Sistema NFT para Lechugas y Espinacas 156 848.31 132,335.90 132,335.90

tubos de 3” 156 modulos 1,560 49.9 77,844.00 77,844.00 tapas de 3” 1,040 8.4 8,736.00 8,736.00 curvas de ¾ 520 1 520 520 conductores eléctricos de ¾ 520 2.5 1,300.00 1,300.00 tubos de 2” 104 38 3,952.00 3,952.00 tee de 2” 104 15.3 1,591.20 1,591.20 codos de 2” 63 1.4 88.2 88.2 adaptador de 2” 104 19.9 2,069.60 2,069.60 tapas de 2” 104 8.9 925.6 925.6 caballetes 364 50 18,200.00 18,200.00 tubos de 1/2 208 9.9 2,059.20 2,059.20 te de ½ 52 2.1 109.2 109.2 codos ½ 104 1.5 156 156 adaptador ½ c/r 208 1.4 291.2 291.2 llaves de paso ½ 52 14 728 728 unión universal ½ c/r 52 1.1 57.2 57.2 tapas de ½ c/r 104 5.9 613.6 613.6 reducción de 1” a ½ 52 2.9 150.8 150.8 tubos de 1” 43 6 258 258 te de 1” c/r 52 5.5 286 286 adaptador de 1” c/r 208 1.1 228.8 228.8 codo de 1” c/r 18 1 18 18 unión universal c/r 10 19.9 199 199 niples 10 6.9 69 69 motor de 1 HP 20 89.9 1,798.00 1,798.00 tanques rotoplas de 1100 L. 20 489.9 9,798.00 9,798.00 pegamento de PVC 2 51.9 103.8 103.8 cinta teflón 53 3.5 185.5 185.5 timer para tanques de agua 21 60 1,260.00 1,260.00 Invernadero de Malla Sombra de 50 por 5200m2 5,200 4.5 23,400.00 23,400.00 Parantes para las mallas de los 5200mt 1 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Valor Venta 185,958.00 IGV 33,472.44 Valor Venta Total 219,430.44


156

8.3.2. Herramientas.

Tabla 162 Herramientas. HERRAMIENTAS Q COSTO

UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024

Macetas Hidropónicas Plásticas Negra 5.5 cm para Lechuga y espinaca

70,200 0.15 10,530.00 10,530.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 150.00

Caja de herramientas para reparar las comisiones de los tanques y otros

2 99.90 199.80 199.80 - - 99.90 -

Tijeras podadoras para las plantas de tomate 3 59.90 179.70 179.70 - 179.70 - 179.70

Cubetas para poda 6 11.90 71.40 71.40 - - - -

Perforador semi industrial 100 bolsas 2 203.00 406.00 406.00 - - - -

Carretilla Buggy 80 litros Llanta Rombo para la mescla de soluciones para la lechuga, espinaca y Tomate

2 149.00 298.00 298.00 - - - -

Balanza Comercial Digital De 30 Kg 2 145.00 290.00 290.00 - - - 290.00

Valor Venta 11,974.90 1,053.00 1,232.70 1,152.90 619.70

IGV 2,155.48 189.54 221.89 207.52 111.55

Valor Venta Total 14,130.38 1,242.54 1,454.59 1,360.42 731.25


157

8.3.3. Utensilios.

Tabla 163 Utensilios. UTENCILIOS Q COSTO


2020 2021 2022 2023 2024

Peachimetro PH 1 315.00 315.00 315.00 - 315.00 - 315.00

Conductímetro 2 99.90 199.80 199.80 - 199.80 - 199.80

Probetas 11 38.00 418.00 418.00 - 418.00 - 418.00

Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega 500 19.50 9,750.00 9,750.00 - 1,950.00 - 1,950.00

Basurero 2 20.00 40.00 40.00 - - - -

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga 30 2.50 75.00 75.00 12.50 - - 12.50

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca 20 2.50 50.00 50.00 7.50 - - 7.50

Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga 50 2.50 125.00 125.00 17.50 - - 17.50

Paletas Amarillas para las plagas para toda la producción 90 5.00 450.00 450.00 100.00 - - 100.00

Ganchos para sujetar las plantas de tomate 48 0.20 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60

Valor Venta 11,432.40 147.10 2,892.40 9.60 3,029.90

IGV 2,057.83 26.48 520.63 1.73 545.38

Valor Venta Total 13,490.23 173.58 3,413.03 11.33 3,575.28


158

8.3.4. Mobiliario.

Tabla 164 Mobiliario. MOBILIARIO Q COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024

Anaqueles de acero inoxidable para guardar los insumos 3 615.00 1,845.00 1,845.00 - - - -

Escritorios para el gerente y asistente 2 250.00 500.00 500.00 - - - -

Juego de comedor 1 750.00 750.00 750.00 - - - -

Sillas de Visitantes 3 35.00 105.00 105.00 - - - -

Sillas de escritorio 2 60.00 120.00 120.00 - - - -

Librero de melanina 1 150.00 150.00 150.00 - - - -

Valor Venta 3,470.00 - - - - IGV 624.60 - - - - Valor Venta Total 4,094.60 - - - -


8.3.5. Útiles de oficina.

Tabla 165 Útiles de oficina. UTILES DE OFICINA CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024

Lápiz caja 12und 6 6.50 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

Lapiceros 124 unid 12 62.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00

Perforador 3 4.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50

Hojas Bond 12 9.90 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80

Resaltadores 24 1.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

Tijeras de metal 6 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Correctores 12 2.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Valor Venta 1,029.30 1,029.30 1,029.30 1,029.30 1,029.30

IGV 185.27 185.27 185.27 185.27 185.27 Valor Venta Total 1,214.57 1,214.57 1,214.57 1,214.57 1,214.57


159

8.3.6. Materiales de limpieza

Tabla 166 Útiles de oficina. MATERIALES DE LIMPIEZA CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024

Escobas 2 10.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Recogedor 2 7.50 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Desinfectantes 2 20.00 40.00 40.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Trapeadores 6 3.50 21.00 21.00 42.00 42.00 42.00 42.00

Aromatizantes 6 8.50 51.00 51.00 102.00 102.00 102.00 102.00

Lejías 6 10.50 63.00 63.00 126.00 126.00 126.00 126.00

Guantes 6 5.50 33.00 33.00 66.00 66.00 66.00 66.00

Valor Venta 243.00 486.00 486.00 486.00 486.00

IGV 43.74 87.48 87.48 87.48 87.48

Valor Venta Total 286.74 573.48 573.48 573.48 573.48


8.3.7. Programa de mantenimiento de Equipos.

Tabla 167 Programa de mantenimiento de equipos. DESCRIPCION FRECUENCIA CANTIDAD COSTO


2020 2021 2022 2023 2024

All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB Anual 4.00 200 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD Anual 1.00 350 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

Impresora HP Ink Tank 415 wireless semestral 1.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Valor Venta 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1250.00

IGV 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00

Valor Venta Total 1,475.00 1,475.00 1,475.00 1,475.00 1475.00


160

8.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Tabla 168 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. DESCRIPCION FRECUENCI

A Q COSTO

UNITARIO

VALOR TOTAL

2020 2021 2022 2023 2024

Macetas Hidropónicas Plásticas Negra 5.5 cm para Lechuga y espinaca

Anual 70200

0.15 10,530.00

10,530.00

1,053.00

1,053.00

1,053.00

150.00

Caja de herramientas para reparar las conexiones de los tanques y otros

Anual 2 99.90 199.80 199.80 - - 99.90 -

Tijeras podadoras para las plantas de tomate Anual 3 59.90 179.70 179.70 - 179.70 - 179.70

Cubetas para poda Anual 6 11.90 71.40 71.40 - - - -

Perforador semi industrial 100 bolsas Anual 2 203.00 406.00 406.00 - - 406.00 -

Balanza Comercial Digital De 30 Kg Anual 2 145.00 290.00 290.00 - - 290.00 -

Peachimetro PH Anual 1 315.00 315.00 315.00 - 315.00 - 315.00

Conductímetro Anual 2 99.90 199.80 199.80 - 199.80 - 199.80

Probetas Anual 11 38.00 418.00 418.00 - 418.00 - 418.00

Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega Anual 2 200.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Basurero Anual 2 20.00 40.00 40.00 - - - 40.00

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga

Anual 30 2.50 75.00 75.00 12.50 - - 12.50

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca

Anual 20 2.50 50.00 50.00 7.50 - - 7.50

Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga

Anual 50 2.50 125.00 125.00 17.50 - - 17.50

Paletas Amarillas para las plagas para toda la producción Anual 90 5.00 450.00 450.00 100.00 - - 100.00

Ganchos para sujetar las plantas de tomate Anual 48 0.20 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60

Valor Venta 13,559.30

1,400.10

2,375.10

2,058.50

1649.6

IGV 2,440.67 252.02 427.52 370.53 296.928

Valor Venta Total 15,999.97

1,652.12

2,802.62

2,429.03

1946.528

161


162

Tabla 169 Gastos de implementación. GASTOS DE IMPLEMENTACION Q COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024

Adecuación de almacén, oficinas, comedor y otros por 500mts 1 29,000.00 29,000.00 29,000.00 - - - -

Valor Venta 29,000.00 - - - -

IGV - - - - -

Valor Venta Total 29,000.00 - - - -

INTANGIBLES Q COSTO UNITARIO VALOR TOTAL

Precio instalación de riego por goteo 1 3,500.00 3,500.00

Precio de instalación por 10 módulos de sistema NFT (15,6 módulos) 15.6 4,500.00 70,200.00

Valor Venta 73,700.00


163

8.4. Localización

8.4.1. Macro localización.

Las decisiones sobre la localización de la planta son un factor importante dentro del

proyecto, ya que determinan en gran parte el éxito económico, tanto en la definición

como en la cuantificación de los costos e ingresos. En lo referente a la ubicación de

planta, ésta se realiza considerando factores que preliminares que determinan y permitan

establecer una ubicación más precisa de la ubicación de nuestra planta interrelacionando

al mercado, proveedores, terreno e inversión del proyecto.

Estos factores son los siguientes que hemos definido:

Tabla 170 Factores de localización de planta.

FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA

PROXIMIDAD A LAS MATERIAS PRIMAS

Semillas, solución nutritiva, sustrato y bolsas.

CERCANÍA AL MERCADO La molina, San Borja, Miraflores, San Isidro San Miguel, Santiago de surco, Jesús María, Magdalena del Mar, Lince y Pueblo Libre.

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Existencia de suministro por empresas públicas o privadas.

Precios.

ABASTECIMIENTO DE AGUA y DESAGUE

Existencia de sistemas de desagüe.

SERVICIOS DE TRANSPORTE Servicios de transporte a pasajeros.

TERRENOS Ubicación (dirección).

Dimensiones m2.

Precios.

CLIMA Temperatura mínima y máxima.

Humedad.

Nota: Fuente Google Maps.

Para poder decidir la localización de nuestro centro de operaciones, se consideró que

HidroPlant, tenga sus oficinas administrativas, almacén y la planta de producción en la

misma ubicación.

De los siguientes distritos determinaremos las mejores opciones para evaluar la macro

localización:

Consideraremos distintos distritos que nos ofrezcan las mejores condiciones que

necesitamos para la producción de las hortalizas que están fuera de nuestro marco

muestral.

164

Figura 62.Mapa del distrito de Mala.

Recuperado de Google Maps

- Distrito: Mala

- Zonificación: industrial

- Superficie: 129.31 km²

- Limita: por el norte con el distrito de San Antonio y Santa Cruz de Flores, por el

este con el distrito de Calango, en el lugar llamado Tutumito, por el sur con el

distrito de Asia en los cerros Campana y Cenizo y por el oeste con el océano

Pacífico.

- Seguridad: Baja/Media

- Costos de alquiler: Bajo

- Accesibilidad legal: Media

165

Figura 63.Mapa del distrito de Ate Vitarte.


- Distrito: Ate Vitarte

- Zonificación: Zona comercial e industrial.

- Superficie: 77,72 km²

- Limita: por el norte con Lurigancho-Chosica, por el este con Chaclacayo, por el

sur con Cieneguilla y La Molina y por el oeste con Santiago de

Surco (Monterrico), San Borja, San Luis, El Agustino y Santa Anita.

- Seguridad: Baja/Media

- Costos de alquiler: Bajo


166

Figura 64.Mapa del distrito de San Juan de Lurigancho.


- Distrito: San Juan de Lurigancho

- Zonificación: Residencial, comercial e industrial

- Superficie: 131.25 km²

- Limita: por el norte con el distrito de Carabayllo, por el este con la Provincia

de Huarochirí y el distrito de Lurigancho, por el sur con el distrito de El Agustino y

el distrito de Lima y por el oeste con el distrito del Rímac, el distrito de

Independencia y el distrito de Comas.

- Seguridad: Media

- Costos de alquiler: Medio


167

Figura 65.Mapa del distrito de Lurín.


- Distrito: Lurín

- Zonificación: Industrial

- Superficie: 181,12 km²

- Limita: Por el norte con los distritos de Pachacámac, Villa María del Triunfo y Villa

El Salvador, al este también con el Distrito de Pachacámac, al sur con el Distrito

de Punta Hermosa y al oeste con el Océano Pacífico.

- Seguridad: Media/Baja

- Costos de alquiler: Medio/Bajo


Después de la obtención de los datos más importantes de cada distrito, se realizó la

matriz de decisión de macro localización, definiendo los factores críticos, denominación

de variables más importantes que serán ponderadas y calificadas.

Como resultado de la evaluación, se determinó que el distrito en el que tendremos

nuestras oficinas y planta de producción, será Lurín.

168

Tabla 171 Factores de localización de planta. Mala Ate Vitarte San Juan de Lurigancho Lurín

Variable Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

Proximidad a materias primas 15 7 105 9 135 9 135 8 120

Costos de terrenos y/o alquileres 25 9 225 7 175 8 200 9 225

Cercanía al mercado 20 7 140 9 180 8 160 8 160

Abastecimiento de energía 10 7 70 9 90 9 90 9 90

Servicios de transporte 10 8 80 9 90 9 90 8 80

Clima 10 9 90 8 80 8 80 10 100

Seguridad 10 8 80 8 80 8 80 8 80

Total 100 - 790 - 830 - 835 - 855


8.4.2. Micro localización.

Después de determinar que nos ubicaremos en el distrito de Lurín, se empieza a determinar la ubicación específica más adecuada.

Realizaremos nuestra producción y comercialización en el mismo local que estarán ubicadas nuestras oficinas.

A continuación, se muestra la matriz de decisión de las direcciones para elegir el local más apropiado:

Tabla 172 Micro localización direcciones evaluadas. Direcciones Evaluadas Zona Industrial - Las Salinas Parque Industrial - Las Praderas Sumac Pacha Lurin, Agropecuaria

Variable Peso Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Costo de alquiler 40 9 360 8 320 8 320 Costo de luz 20 9 180 8 160 9 180 Características del local y adecuaciones 20 6 120 10 200 7 140 Seguridad 20 7 140 10 200 6 120

Totales 100 - 800 - 880 - 760


169

Luego de decidir la zona pasamos a hacer un cuadro comparativo entre 2 locales para

decidir cuál es la mejor opción si es comprar un local o alquilarlo y mostramos el

siguiente cuadro:

Tabla 173 Micro localización características. CARACTERISTICAS VENTA ALQUILER

Precio a 5 años S/4,276,800.00 S/300,000.00

Área Total m2 7,200.00 10,000.00

Área Construida m2 No 100.00

Ubicación Altura del km. 38 de la antigua panamericana sur

Sumac Pacha Lurin, Agropecuaria Sumac Pacha

Agua Cuenta con pozo tubular No da información

Luz Se solicita a la cía. de luz eléctrica

No da información

Seguridad No da información 24 horas

Oficinas No Con oficinas sin acabados

Zona Industrial No Si

Cerco Perimétrico 4 metros de altura construido de material noble con columnas de concreto

4 metros de altura de concreto

Necesidad de Adecuación Si Si


En base a los resultados del cuadro comparativo, se toma la decisión de alquilar el local,

pues en 5 años gastaremos 300mil soles, los cuales son una inversión mucho menor a

los 4 millones de la compra del local y teniendo más espacio para el local. Se puede

apreciar que los 2 locales necesitaran gastos de adecuación entonces será casi la misma

inversión para empezar la producción en cualquiera de los 2 locales.

Basándonos en la información recopilada y la matriz de la decisión podemos apreciar que

la micro localización coincidiría con nuestro plan de tener la producción, oficinas

administrativas y almacén en un mismo lugar. Se eligió el local que estaría ubicado en la

Sumac Pacha Lurin, Agropecuaria, con las características y metros cuadrados que

necesitamos. El local será de 10, 000 metros cuadrados, seguridad, cerco perímetro y

con 100 metros de oficinas sin acabado.

TERRENO CERCADO con muros de 4mts de alto, de concreto, CON OFICINAS sin

acabados, se alquila desde 5000mts hasta 10,000mts, seguridad 24 horas, en zona

industrial cerrada.

170

Figura 66.Local 1.

Recuperado de Urbania.

Figura 67.Local 2.

Recuperado de Urbania.

171

Figura 68.Localización geográfica.

Recuperado de Mapbox.

8.4.3. Gastos de adecuación.

Se consideró los siguientes gastos para la adecuación del local que vamos a tomar como

Alquiler, dadas las condiciones que necesitamos para operar:

Tabla 174 Gastos de adecuación. Descripción Q Unidad Costo

unitario Valor de venta

IGV Precio de venta

Gastos de adecuación del local - - - 34,900 6,282 41,182

Cisterna de agua 1 unidad 19,000.00 2,500.00 450.00 2,950.00

Bomba de agua - unidad 2,500.00 2,500.00 450.00 2,950.00

Adecuación de almacén, oficinas, comedor y otros 500mts

1 unidad 29,000.00 29,000.00 5,220.00 34,220.00

Extintores 5 unidad 180.00 900.00 162.00 1,062.00


8.4.4. Gastos de servicios.

Alquiler: El alquiler del local de HidroPlant SAC, ubicado en la antigua

Panamericana Sur KM 29.05 – Lurín, cuenta con las siguientes especificaciones:

- Precio de alquiler S/ 57,900.00

- Niveles construidos: 2

- Área Total: 8369.95 m2

- Área Construida: 527.20 m2

- Portón de ingreso.

- Documentos entregados: Título de propiedad Sunarp

172

Agua: Las tarifas del servicio de agua brindado por Sedapal, están distribuidas

según categorías dentro de la cuales perteneceríamos a la categoría comercial e

industrial. Según fuentes de Sedapal, se estima que el gasto promedio mensual

seria de 1000m2:

Tabla 175 Gastos de Servicios. Clase Categoría Rangos de consumo Tarifa

Industrial Mes Agua Potable Alcantarillado

0 a 1000 4, 858 2,193

1000 a más 5,212 2,352


Luz: Dado que no utilizaremos maquinarias, nuestro consumo será en promedio

por el uso de nuestras bombas de agua.

Telefonía e internet: estará a cargo de la empresa de Movistar, con quienes

contaremos con un dúo con internet modem wifi a una velocidad de 10mbps y una

tarifa telefónica plana local, que incluye llamadas de voz ilimitadas a fijos locales

de movistar + 200 minutos a otros operadores locales. El costo de este servicio es

de S/. 165.00.

Tabla 176 Gastos de servicios y alquiler local año 2019. Descripción Q Unidad Costo

unitario Valor de venta

IGV Precio de venta

Alquiler adelantado - - - 15,000.00 - 15,000.00

Alquiler del local 3 mes 15000 15,000.00 - 15,000.00

Pago de servicios pre operativos (Oct a Dic 19)

4,746.00 854.28 5,600.28

Luz 3 mes 3,600.00 3,600.00 648 4,248.00

Agua 3 mes 651 651 117.18 768.18

Internet 3 mes 495 495 89.1 584.1

Garantía 5,000.00 - 5,000.00

Garantía alquiler 1 mes 5,000.00 5,000.00 5,000.00


8.4.5. Plano del centro de operaciones.

La siguiente figura muestra el plano de nuestro local principal, el cual contara las oficinas

y la planta de producción. Así como también con los almacenes de materia prima e

insumos, y productos terminados

173

Figura 69. Plano de local.

Elaboración propia

174

La distribución de metros del local industrial es de vital importancia para contar con áreas

de trabajo amplio y las divisiones adecuadas que ayuden agilizar la movilidad interior y

traslado. Se ha considera las áreas de: Producción, almacén de materia prima e

insumos, almacén de productos terminados, oficinas administrativas, sala de reuniones y

comedor, vestuarios y baños.

8.4.6. Descripción del centro de operaciones.

Contamos con un área total de 10, 000 m2, los cuales están distribuidos en 2 secciones

bastante marcadas, el área administrativa y la planta de producción. El área

administrativa contara con 2 ambientes, el primero como oficina principal y el segundo

como sala de reuniones, comedor de la planta, cambiador y baños. La segunda sección

mucho más amplia corresponde a la planta de producción, está conformada por los

almacenes de materia prima e insumos y el de productos terminados, el área de

producción en la que se elabora nuestro producto, se realiza la calidad correspondiente y

el etiquetado y empaquetado.

Nuestra distribución del área de producción será como se muestra en la siguiente

ilustración:

Figura 70. Descripción del centro de operaciones.


El área abarca los procesos más importantes para la producción de las hortalizas

hidropónicos desde la mesa donde se hace la selección de las semillas, hasta la mesa

175

donde se realiza el embolsado final del producto para almacenarlo hasta su envió al

proveedor que le corresponda. Contaría con 4 áreas diferentes por producto:

- Lechuga Iceberg 2200 mts2

- Lechuga Vulcan 220 mts2

- Espinaca baby 2880 mts2

- Tomate Cherry 200 mts2

8.5. Responsabilidad social frente al entorno

8.5.1. Impacto ambiental.

HidroPlant S.A.C proteger el medio ambiente va más allá de una simple expresión, por

ello nuestros productos contribuirá con el cuidado del medio ambiente del país y del

mundo, con una utilización óptima y eficiente de nuestra materia prima para la producción

de nuestras hortalizas hidropónicas. A continuación, se detalla de qué manera lo

realizaremos:

- Ahorro del agua hasta en un 80%

- Utilización de energía controlada de manera óptima con un timer.

- Reducción de espacios

- No uso de fertilizantes

Para mantener los valores organizacionales de la empresa en conjunto con nuestros

colaboradores en lo que concierne a los desechos del proceso de producción, se

establecerá una política responsable de desechos se utilizarán 4 botes de basura

clasificándolos de la siguiente manera:

176

Figura 71.Tachos de reciclaje.


Azul: Papel y cartón

Amarillo: Plásticos y latas

Verde: Envases de vidrio

Rojo: Material biodegradable

8.5.2. Con los trabajadores.

En el segundo año de nuestras operaciones, implementaremos un programa en el cual

los familiares de los trabajadores puedan realizar visitas guiadas para tomar conciencia

en cuanto a la alimentación saludable, lo cual generara un pensamiento distinto

comenzando desde nuestros colaboradores y familiares sobre la importancia de una

nutrición adecuada para el desarrollo físico e integral, así como también mejorando la

calidad de vida de los mismos con nuestras balanceadas y sencillas recetas.

La empresa brindará a sus colaboradores un “Trabajo Digno y Decente”, al inicio de

nuestras operaciones la empresa capacitara a nuestros colaboradores para mejorar su

desempeño a lo largo de las mismas en el manejo de los procesos, prevención de

accidentes y cuidado de su salud; se implementó un sistema flexible para aquellos

colaboradores que se encuentren cursando estudios universitarios o técnicos, se buscará

alianzas estratégicas con Institutos o universidades para contribuir con el desarrollo

personal y profesional.

Se programará 2 veces al año actividades familiares como una salida al campo en un

club ubicado en Chosica o dependiendo del lugar que prefieran nuestros colaboradores

177

para concientizar la importancia de la armonía en familia además del mejor desempeño

laboral

8.5.3. Con la comunidad.

Con relación a la comunidad la empresa será responsable por el cumplimiento de las

normas y costumbres, se respetará todos los compromisos adquiridos para el beneficio

de los mismos. Realizaremos campañas sobre la enseñanza del cuidado del medio

ambiente y temas referentes a los posibles cambios climáticos y como minimizar los

daños al medio ambiente en la repartición folletos mencionando los atributos que

contribuyen a la salud al consumir nuestros productos.

Nuestros clientes podrán visitar nuestras instalaciones para ver el proceso de producción

sobre la exigencia de calidad de cada proceso hasta llegar al producto final, además de

enseñarles los beneficios de consumir productos saludables y libres de pesticidas o

insumos que hacen daño a la salud.

178

9. Capítulo VII: Estudio económico y financiero

9.1. Inversiones

9.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.

Los activos fijos son los elementos base para iniciar la actividad del proyecto, se ha tenido en cuenta todos los mobiliarios, equipos y

herramientas que permitirán desarrollar un óptimo proceso de producción y comercialización. Asimismo, se ha considerado para su

clasificación dentro de depreciables que su precio total sea mayor a un cuarto de UIT y que la depreciación del activo sea mayor a un año

según lo estipulado por SUNAT.

Tabla 177 Activo fijo. Descripción Cantidad Costo Unitario Valor de venta I.G.V. Precio de venta

Administración - - 7,200.00 1,296.00 8,496.00

All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 4 1,800.00 7,200.00 1,296.00 8,496.00

Ventas - - 110,550.00 19,899.00 130,449.00

Producción - - 303,110.00 54,559.80 357,669.80

Herramientas SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 11,584.10 2,085.14 13,669.24

Herramientas SISTEMAS NFT 163,995.90 29,519.26 193,515.16

Instalación sistema NTF 174 450.00 78,300.00 14,094.00 92,394.00

Sistema por goteo 10 350.00 3,500.00 630.00 4,130.00

Instalación y cisterna de agua 1 26,000.00 26,000.00 4,680.00 30,680.00

Instalación y bomba de agua 1 3,000.00 3,000.00 540.00 3,540.00

Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega 400 15.50 6,200.00 1,116.00 7,316.00

Macetas para hidroponía 70200 0.15 10,530.00 1,895.40 12,425.40

Total activo fijo - - 420,860 75,755 496,615


179

9.1.2. Inversión en Activo Intangible.

En lo que respecta a inversión de intangibles se han visto consideradas todas las operaciones asociadas a la constitución de empresa,

registro de marca, licencias, certificaciones y software. Los cuáles serán amortizados el primer año – 2020 – del horizonte de evaluación.

Tabla 178 Activo Intangible. Concepto Valor de venta I.G.V. Importe

Administración 625.00 90.00 715.00

Búsqueda de Nombre (SUNARP) 5.00 - 5.00

Reserva de Nombre (SUNARP) 30.00 - 30.00

Minuta de constitución y escritura publica 450.00 81.00 531.00

Inscripción en registros públicos y entra de testimonios de la empresa (SUNARP) 90.00 - 90.00

Obtención de RUC (SUNAT) - - -

Legalización de Libros Contables (Notaria) 50.00 9.00 59.00

Ventas 6,254.11 1,008.16 7,262.27

Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) 30.99 - 30.99

Registro de Marca (INDECOPI) 583.80 - 583.80

Búsqueda figurativa 38.46 - 38.46

Mcfee antivirus 140.00 25.20 165.20

Desarrollo y programación de página web 5,000.00 900.00 5,900.00

Dominios y hosting 249.00 44.82 293.82

Soat 211.86 38.14 250.00

Producción 2,057.66 - 2,057.66

Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo 154.66 - 154.66

Inspección de Defensa Civil 223.00 - 223.00

Inscripción de Registro Sanitario x4 1,680.00 - 1,680.00

Total activo intangible 8,936.77 1,098.16 10,034.93


180

9.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Representan todos los gastos realizados antes de iniciar las operaciones, tales como: Inversión y acondicionamiento del local, adelantos y

garantía de alquiler, servicios públicos de ese periodo y todos los insumos requeridos para el inicio de las actividades de operación.

Tabla 179 Gastos Pre-Operativos. Descripción Q Unidad Costo unitario Valor de venta IGV Precio de venta

Gastos de adecuación del local - - - 29,900.00 5,382.00 35,282.00

Adecuación de almacén, oficinas, comedor y otros 500mts 1 unidad 29,000.00 29,000.00 5,220.00 34,220.00

Extintores 5 unidad 180.00 900.00 162.00 1,062.00

Activo fijo no depreciable - - - 4,998.00 899.64 5,897.64

Impresora HP Ink Tank 415 wireless 1 unidad 699.00 699.00 125.82 824.82

Microondas MS32J5133AM/PE 32 lt 1 unidad 349.00 349.00 62.82 411.82

Frigobar Electrolux 112 Lt 1 unidad 480.00 480.00 86.40 566.40

Anaqueles de acero inoxidable para guardar los insumos 3 unidad 615.00 1,845.00 332.10 2,177.10

Escritorios para el gerente y asistente 2 unidad 250.00 500.00 90.00 590.00

Juego de comedor 1 unidad 750.00 750.00 135.00 885.00

Sillas de Visitantes 3 unidad 35.00 105.00 18.90 123.90

Sillas de escritorio 2 unidad 60.00 120.00 21.60 141.60

Librero de melamina 1 unidad 150.00 150.00 27.00 177.00

Utensilios, enseres y herramientas - - - 2,667.70 480.19 3,147.89

Caja de herramientas para reparar las conexiones de los tanques y otros 2 unidad 99.90 199.80 35.96 235.76

Tijeras podadoras para las plantas de tomate 3 unidad 59.90 179.70 32.35 212.05

Cubetas para poda 6 unidad 11.90 71.40 12.85 84.25

Perforador semi industrial 100 bolsas 2 unidad 203.00 406.00 73.08 479.08


2 unidad 149.00 298.00 53.64 351.64

Balanza Comercial Digital De 30 Kg 2 unidad 145.00 290.00 52.20 342.20

Peadimetro PH 1 unidad 315.00 315.00 56.70 371.70

Conductímetro 2 unidad 99.90 199.80 35.96 235.76

Probetas 11 unidad 38.00 418.00 75.24 493.24

Basurero 2 unidad 20.00 40.00 7.20 47.20

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga 30 unidad 2.50 75.00 13.50 88.50

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca 20 unidad 2.50 50.00 9.00 59.00

Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga 50 unidad 2.50 125.00 22.50 147.50

Materiales de limpieza - - - 243.00 43.74 286.74

Escobas 2 unidad 10.00 20.00 3.60 23.60

Recogedor 2 unidad 7.50 15.00 2.70 17.70

Desinfectantes 2 unidad 20.00 40.00 7.20 47.20

Trapeadores 6 unidad 3.50 21.00 3.78 24.78

Aromatizantes 6 unidad 8.50 51.00 9.18 60.18

Lejías 6 unidad 10.50 63.00 11.34 74.34

Guantes 6 unidad 5.50 33.00 5.94 38.94

Marketing de lanzamiento 5,000.00 900.00 5,900.00

Redes Sociales - - - 5,000.00 900.00 5,900.00 Anuncio en Revistas - - - - - - Recursos humanos - - - 1,580.00 - 1,580.00 Reclutamiento y selección 1 - - 1,580.00 - 1,580.00 Alquiler adelantado - - - 15,000.00 - 15,000.00 Alquiler del local 3 mes 15000 15,000.00 - 15,000.00 Pago de servicios pre operativos (Oct a Dic 19) 4,746.00 854.28 5,600.28 Luz 3 mes 3,600.00 3,600.00 648.00 4,248.00 Agua 3 mes 651.00 651.00 117.18 768.18 Internet 3 mes 495.00 495.00 89.10 584.10 Pago de servicios tercerizados (Oct a Dic 19) - - - 7500.00 - 7,500.00 Contador 1 mes - 3,000.00 - 3,000.00 Personal de seguridad 3 meses - 4,500.00 - 4,500.00 útiles de oficina - - - 286.40 51.55 337.95 Lapiz caja 12und 2 unidad 6.50 13.00 2.34 15.34 Lapiceros 124 unid 2 unidad 62.00 124.00 22.32 146.32 Perforador 2 unidad 4.50 9.00 1.62 10.62 Hojas Bong 6 millar 9.90 59.40 10.69 70.09 Resaltadores 6 unidad 1.00 6.00 1.08 7.08 Tijeras de metal 6 unidad 10.00 60.00 10.80 70.80 Correctores 6 unidad 2.50 15.00 2.70 17.70 Remuneraciones (De Oct a Dic 2019) - - - 70,425.99 - 66,851.88 Gerente general 1 - - 18,289.11 - 18,289.11 Jefe de administración/ ventas y cobranzas 1 - - 11,749.11 - 11,749.11 Coordinador de ventas y cobranzas 1 - - - - -

Jefe de producción/ Logística y Control de calidad 1 - - 11,749.11 - 11,749.11 Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento 1 - - 9,460.11 - 9,460.11 Operarios 1 - - 15,604.44 - 15,604.44 Chofer 1 - - - - - Operario limpieza 1 - - 3,574.11 - 3,574.11 SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 142,347.09 8,611.40 147,384.38 Garantía 5,000.00 - 5,000.00 Garantía alquiler 1 mes 5,000.00 5,000.00 5,000.00

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS + GARANTÍA 147,347.09 8,611.40 152,384.38


181

9.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.

El inventario inicial que se aprecia en el siguiente cuadro, evidencia la producción del año

0 del proyecto. El cual representa la compra de materias primas e insumos necesarios

para la producción del sampling de lanzamiento, la producción para

enero del 2020. Además, de incluir la merma según corresponda.

Tabla 180 Inversión en Inventario Iniciales. Materia prima directa (MD) Requerimiento (un. medida) Costo equivalencia Costo Total

Sacos 4,045.61 0.20 809.12

semillas 208,204.43 0.10 20,820.44

tecnopor 4,059.04 0.80 3,247.23

Semillas tomate 1,231.31 0.30 369.39

arena fina 14,324.29 1.10 15,756.71

esponjas hojas 4,164.09 0.20 832.82

Solución nutritiva A 2,486.51 7.75 19,270.44

Solución nutritiva B 996.77 13.63 13,585.94

vaso tecnopor 4,045.61 0.20 809.12

TOTAL MD 75,501.23

Materia prima indirecta (MI)

Bolsas 990,011 0.30 297,003.20

Empaques desechables 178,092 0.20 35,618.44

TOTAL MI 332,621.64

TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERALES(SIN IGV) 408,122.87

IGV 73,462.12

TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES (CON IGV) 481,584.98


9.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

Se realiza la proyección de ingresos y egresos mensuales de los 5 años del proyecto,

precisa determinar la inversión de capital de trabajo, para lo que se usará el método de

déficit acumulado. A continuación, se detalla el capital de trabajo mensual durante el

periodo evaluado de 5 años.

182

Tabla 181 Inversión en capital de trabajo Ingreso. INGRESOS EFECTIVO (CONTADO) Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Estacionalidad 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 6.25% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

Supermercados (60 días) - - 44,242 88,484 132,725 176,967 221,209 295,064 295,064 295,064 295,064 295,064

VENTAS (SIN IGV) - - 88,484 132,725 176,967 221,209 295,064 295,064 295,064 295,064 295,064 295,064

IGV - - 15,927 23,891 31,854 39,818 53,111 53,111 53,111 53,111 53,111 53,111

TOTAL INGRESOS EFECTIVO - - 104,411 156,616 208,821 261,027 348,175 348,175 348,175 348,175 348,175 348,175


Tabla 182 Maximo deficit acumulado. AÑO 1

Máximo Déficit Mensual Acumulado 631,822

NECESIDAD DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 631,822

RATIO DE CAPITAL TRABAJO 29.54%


183

Tabla 183 Inversión en capital de trabajo Egresos. EGRESOS EFECTIVO Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

MATERIALES 419,804 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 Materia prima directa e indirecta 355,766 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 IGV de MD y MI 64,038 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 PERSONAL 43,382 43,382 43,382 43,382 61,033 42,536 64,227 42,536 42,536 42,536 61,033 64,227 Mano de Obra directa 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 Mano de Obra indirecta 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 Personal administrativo 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 Personal de ventas 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 Gratificaciones 21,691 21,691 CTS 18,497 18,497 Essalud 3,582 3,582 3,582 3,582 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 SERVICIOS 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 Luz 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Agua 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Internet 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 Alquiler 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 IGV Servicios 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 PROMOCION Y PUBLICIDAD 20,603 15,883 1,180 1,180 - - 590 - - - 20,603 20,603 Promoción y publicidad 17,460 13,460 1,000 1,000 - - 500 - - - 17,460 17,460 IGV promoción y publicidad 3,143 2,423 180 180 - - 90 - - - 3,143 3,143 Gastos de transporte 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 Gastos generales de transporte 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 IGV de gastos generales de transporte 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 RESPONSABILIDAD SOCIAL - - - - 673 673 - - - - - 2,596 Programa responsabilidad social - - - - 570 570 - - - - - 2,200 IGV Reponsabilidad social - - - - 103 103 - - - - - 396 IMPUESTOS - - 1,327 1,991 2,655 3,318 4,426 4,426 4,426 4,426 13,087 34,071 PAGO DEL IGV - - - - - - - - - - 8,661 29,645

RENTA - 1.5% - - 1,327 1,991 2,655 3,318 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 PRESTAMOS 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 Cuota del préstamo CT 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991

TOTAL EGRESOS EFECTIVO 517,942 115,833 102,458 103,121 120,929 103,095 125,812 103,531 103,531 103,531 151,292 178,065 Saldo mensual de caja (ING-EGR) -517,942 -115,833 1,953 53,495 87,892 157,931 222,363 244,644 244,644 244,644 196,883 170,110 Saldo de caja inicial - -517,942 -115,833 1,953 53,495 87,892 157,931 222,363 244,644 244,644 244,644 196,883 Saldo acumulado -517,942 -633,775 -631,822 -578,328 -490,435 -332,504 -110,140 134,504 379,149 623,793 820,676 990,785


184

El Ratio obtenido (Capital de trabajo / Ventas) es de 29.54%, porcentaje que será proyectado durante el periodo de 5 años del proyecto.

9.1.6. Liquidación del IGV.

Tabla 184 Liquidación de IGV. CONCEPTO AÑO 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IGV Ventas - 5,336 10,671 16,007 21,342 26,678 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585

IGV Material directo e indirecto -73,462 -64,038 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419

IGV Material de Limpieza - -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35

IGV Utensilios - - - - - - - - - - - - -

I.G.V. Servicios - -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285

I.G.V. Mantenimiento y recarga de extintores

- -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

IGV Utiles de Oficina - -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

I.G.V. Activ. Respons. Social - -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46

IGV Servicios terceros - -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450

IGV Publicidad y Marketing - -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025

IGV Otros gastos -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656

IGV Activo Fijo -75,755 - - - - - - - - - - - -

IGV Intangibles -1,098 - - - - - - - - - - - -

IGV Gastos Pre Operativos -8,611 - - - - - - - - - - - -

IGV Neto -158,926 -61,223 4,732 10,067 15,403 20,738 29,645 29,645 29,645 29,645 29,645 29,645 29,645

Crédito Fiscal -158,926 -220,149 -215,417 -205,350 -189,948 -169,209 -139,564 -109,919 -80,274 -50,629 -20,984 - -

Pago de IGV - - - - - - - - - - - 8,661 29,645


185

Tabla 185 Liquidación de IGV para todos los años. Concepto Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

IGV Ventas - 257,957 466,790 518,887 576,795 749,733

IGV Material directo e indirecto -73,462 -104,155 -128,526 -142,838 -158,941 -174,644

IGV Material de Limpieza - -414 -848 -848 -848 -848

IGV Utensilios - - -383 -963 -415 -746

I.G.V. Servicios - -3,417 -4,115 -4,495 -5,314 -6,031

I.G.V. Mantenimiento y recarga de extintores

- -102 -309 -309 -327 -309

IGV Utiles de Oficina - -185 -371 -371 -371 -371

I.G.V. Activ. Respons. Social - -547 -634 -691 -749 -864

IGV Servicios terceros - -5,400 -5,400 -5,400 -5,400 -5,400

IGV Publicidad y Marketing - -12,301 -15,013 -8,677 -7,205 -7,886

IGV Otros gastos -7,876 -7,921 -8,604 -8,604 -8,604

IGV Activo Fijo -75,755 - - - - -

IGV Intangibles -1,098 - - - - -

IGV Gastos Pre Operativos -8,611 - - - - -

IGV Neto -158,926 123,559 303,270 345,692 388,622 544,031

Crédito Fiscal -158,926 -35,368 - - - -

Pago de IGV - - 267,902 345,692 388,622 544,031


9.1.7. Resumen de estructura de inversiones.

En el cuadro mostrado a continuación se muestra el monto requerido para cada una

de las inversiones que consideran, activos fijos tangibles, activos intangibles, gastos

Pre-Operativos, inventario inicial de materiales y capital de trabajo, detallando el

porcentaje respecto al monto total de inversión. Este importe permite visualizar la

inversión necesaria para poner en marcha el proyecto.

Tabla 186 Estructura de Inversiones. Descripción Inversión IGV Total %

Activo fijo 420,860 75,755 496,615 31%

Activo intangible 8,937 1,609 10,545 1%

Gastos pre operativos + garantía 147,347 26,522 173,870 11%

Inventarios iniciales 408,123 73,462 481,585 30%

Capital de trabajo 431,010 - 431,010 27%

Total 1,416,277 177,348 1,593,625 100%


186

Figura 72. Estructura de inversiones.


9.2. Financiamiento

9.2.1. Estructura de Financiamiento

Tabla 187 Estructura de Financiamiento. SOCIOS MONTO (S/.) PARTICIPACIÓN (%)

Miguel 232,523 20%

Fernando 232,523 20%

Bruno 232,523 20%

Yovina 232,523 20%

Karelly 232,523 20%

TOTAL 1,162,615 100%


Tabla 188 Porcentaje de inversion. Descripción Inversión %

Deuda con terceros CT 431,010 27%

Capital Propio 1,162,615 73%

TOTAL 1,593,625 100%


31%

1% 11%

30%

27%

Estructura de inversiones

Activo fijo

Activo intangible

Gastos pre operativos +garantía

Inventarios iniciales

Capital de trabajo

187

Figura 73. Estructura de Inversión.


La estructura que se presenta a continuación identifica el monto total de inversión que

será financiado, el cual representa el 27%, mientras que, el monto de capital propio

representa el 73% de la inversión.

9.2.2. Financiamiento del Activo Fijo.

Tabla 189 Tasa de financiamiento. Entidad Caja Piura

Préstamo 431,010

TCEA 28.00%

TEM 2.08%

Plazo años 2

Plazo meses 24

Cuota Mensual 22,991


27%

73%

Estructura de financiamiento

Deuda con terceros

Capital propio

188

Tabla 190 Cronograma de financiamiento.

Cronograma de Pagos

Mes Saldo Inicial Interés Capital Cuota Escudo Fiscal Saldo Final

1 S/431,010 S/8,958 S/14,033 S/22,991 S/2,643 S/416,977

2 S/416,977 S/8,667 S/14,324 S/22,991 S/2,557 S/402,653

3 S/402,653 S/8,369 S/14,622 S/22,991 S/2,469 S/388,031

4 S/388,031 S/8,065 S/14,926 S/22,991 S/2,379 S/373,105

5 S/373,105 S/7,755 S/15,236 S/22,991 S/2,288 S/357,869

6 S/357,869 S/7,438 S/15,553 S/22,991 S/2,194 S/342,316

7 S/342,316 S/7,115 S/15,876 S/22,991 S/2,099 S/326,440

8 S/326,440 S/6,785 S/16,206 S/22,991 S/2,002 S/310,234

9 S/310,234 S/6,448 S/16,543 S/22,991 S/1,902 S/293,691

10 S/293,691 S/6,104 S/16,887 S/22,991 S/1,801 S/276,804

11 S/276,804 S/5,753 S/17,238 S/22,991 S/1,697 S/259,567

12 S/259,567 S/5,395 S/17,596 S/22,991 S/1,592 S/241,971

13 S/241,971 S/5,029 S/17,962 S/22,991 S/1,484 S/224,009

14 S/224,009 S/4,656 S/18,335 S/22,991 S/1,374 S/205,674

15 S/205,674 S/4,275 S/18,716 S/22,991 S/1,261 S/186,958

16 S/186,958 S/3,886 S/19,105 S/22,991 S/1,146 S/167,852

17 S/167,852 S/3,489 S/19,502 S/22,991 S/1,029 S/148,350

18 S/148,350 S/3,083 S/19,908 S/22,991 S/910 S/128,442

19 S/128,442 S/2,670 S/20,321 S/22,991 S/788 S/108,121

20 S/108,121 S/2,247 S/20,744 S/22,991 S/663 S/87,377

21 S/87,377 S/1,816 S/21,175 S/22,991 S/536 S/66,202

22 S/66,202 S/1,376 S/21,615 S/22,991 S/406 S/44,587

23 S/44,587 S/927 S/22,064 S/22,991 S/273 S/22,523

24 S/22,523 S/468 S/22,523 S/22,991 S/138 S/0


Tabla 191 Resumen de préstamo.

Total a pagar préstamo Intereses Escudo Fiscal

S/. 551,785 431,010 S/. 120,775 S/. 35,629


9.2.1. Financiamiento del capital de trabajo.

El financiamiento de Capital de Trabajo será financiado por partes iguales entre los 5

inversionistas.

9.3. Ingresos anuales

9.3.1. Ingresos por Ventas.

189

Tabla 192 Ingresos por ventas anuales. Ventas 2020 (S/.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Supermercados 29,642 59,284 88,926 118,568 148,210 197,693 197,693 197,693 197,693 197,693 1,433,093

Ventas sin IGV 29,642 59,284 88,926 118,568 148,210 197,693 197,693 197,693 197,693 197,693 1,433,093

IGV 5,336 10,671 16,007 21,342 26,678 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585 257,957

Ventas con IGV 34,978 69,955 104,933 139,910 174,888 233,277 233,277 233,277 233,277 233,277 1,691,050

Ventas 2021 (S/.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Supermercados 197,693 197,693 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 2,593,276

Ventas sin IGV 197,693 197,693 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 2,593,276

IGV 35,585 35,585 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 466,790

Ventas con IGV 233,277 233,277 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 3,060,065


Supermercados 219,789 219,789 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 2,882,706

Ventas sin IGV 219,789 219,789 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 2,882,706

IGV 39,562 39,562 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 518,887

Ventas con IGV 259,351 259,351 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 3,401,593

Ventas 2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Supermercados 244,313 244,313 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 3,204,417

Ventas sin IGV 244,313 244,313 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 3,204,417

IGV 43,976 43,976 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 576,795

Ventas con IGV 288,289 288,289 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 3,781,212


Supermercados 271,579 271,579 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 905,506 4,165,181

Ventas sin IGV 271,579 271,579 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 905,506 4,165,181

IGV 48,884 48,884 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 162,991 749,733

Ventas con IGV 320,463 320,463 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 1,068,497 4,914,914


190

Tabla 193 Resumen de ventas.

2020 2021 2022 2023 2024

Supermercados 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,165,181

IGV 257,957 466,790 518,887 576,795 749,733

Total ventas 1,691,050 3,060,065 3,401,593 3,781,212 4,914,914

81% 11% 11% 30%


9.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

El siguiente cuadro detalla el importe requerido de capital de trabajo para cada año, así como la recuperación de capital al año 5 del

proyecto.

Ratio de capital de trabajo = 29.54%

Tabla 194 Recuperación de capital de trabajo.

Ventas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas - 1,433,093.36 2,593,275.63 2,882,705.91 3,204,417.16 4,165,181.05

Capital de trabajo necesario - 631,822.18 766,026.63 851,521.32 946,551.47 1,230,351.13

Inversión capital de trabajo -631,822.18 -134,204.44 -85,494.69 -95,030.15 -283,799.65

Recuperación de capital de trabajo 1,230,351.13


9.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

Este valor nos mostrará el importe efectivo esperado de los activos fijos al término del horizonte de evaluación del proyecto. Cabe señalar

que se utilizó a favor la depreciación acelerada, de esta forma, todos los activos fijos depreciables llegan a un valor en libros de cero en el

año número 03.

191

Tabla 195 Valor de desecho activo.

Descripción Q Costo Unitario

Valor Total

I.G.V. Total Precio

Vida Util (años)

Deprec. (3 años)

V.Libros (3º año)

V.Merc.(%) V.Mercado Valor de Desecho

Administración - - 7,200 1,296 8,496 - 7,200 - - 1,800.00 1,269.00

All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 4 1,800 7,200 1,296 8,496 3 7,200 - 25% 1,800.00 1269

Ventas 110,550 19,899 130,449 - 110,550 - - 43,972.50 31,000.61

Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD 1 1,650 1,650 297 1,947 3 1,650 - 25% 412.50 290.81

Vehículo para transporte 1 108,900 108,900 19,602 128,502 3 108,900 - 40% 43,560.00 30709.8

Producción 303,110 54,560 357,670 - 303,110 - - 60,622 42,739

Herramientas para RIEGO POR GOTEO - TOMATES

- - 11,584 2,085 13,669 3 11,584 - 20% 2,316.82 1633.36

Herramientas SISTEMAS NFT - - 163,996 29,519 193,515 3 163,996 - 20% 32,799.18 23123.42

Instalación sistema NTF 174 450 78,300 14,094 92,394 3 78,300 - 20% 15,660.00 11040.3

Sistema por goteo 10 350 3,500 630 4,130 3 3,500 - 20% 700.00 493.5

Instalación y cisterna de agua 1 26000 26,000 4,680 30,680 3 26,000 20% 5,200.00 3666

Instalación y bomba de agua 1 3000 3,000 540 3,540 3 3,000 20% 600.00 423

Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega

400 16 6,200 1,116 7,316 3 6,200 20% 1,240.00 874.2

Macetas para hidroponía 70200 0 10,530 1,895 12,425 3 10,530 20% 2,106.00 1484.73

TOTAL ACTIVO FIJO - - 420,860 75,755 496,615 - 420,860 - - 106,395 75,008


VDN = VDD + IGV de VM = S/ 94,159.13

192

9.4. Costos y gastos anuales

9.4.1. Egresos desembolsables .

9.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.

A continuación, se precisa la materia prima necesaria para la producción de los productos

Hidropónicos para cada año, referido por tipo de insumo, unidades requeridas y

respectivos precios en Nuevos Soles.

Tabla 196 Presupuesto de materias primas en cantidad. Materia prima e insumos Unidad de medida 2020 2021 2022 2023 2024

Materia prima directa

Sacos unidad 4,046 2,193 2,446 2,728 3,014

semillas unidad 730,627 504,430 560,166 623,088 673,031

tecnopor unidad 4,059 2,772 3,078 3,424 3,698

Semillas tomate unidad 4,046 2,173 2,424 2,704 2,987

arena fina Kg 48,202 48,649 54,200 60,410 66,349

esponjas hojas unidad 14,613 9,978 11,080 12,325 13,313

Solución nutritiva A litro 8,428 8,090 9,010 10,040 11,005

Solución nutritiva B litro 3,379 3,236 3,604 4,016 4,402

vaso tecnopor unidad 4,046 105,157 117,289 130,820 144,507

Materia prima indirecta

Bolsas unidad 608,739 873,995 971,094 1,080,544 1,189,157

Empaques desechables unidad 178,092 256,787 284,571 315,614 350,648


Tabla 197 Presupuesto de materias primas en Soles. Materia prima e insumos Costo

unitario 2020 2021 2022 2023 2024

Materia prima directa 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595

Sacos S/0.20 809 439 489 546 603

semillas S/0.10 73,063 50,443 56,017 62,309 67,303

tecnopor S/0.80 3,247 2,217 2,462 2,739 2,958

Semillas tomate S/0.30 1,214 652 727 811 896

arena fina S/1.10 53,022 53,514 59,620 66,451 72,984

esponjas hojas S/0.20 2,923 1,996 2,216 2,465 2,663

Solución nutritiva A S/7.75 65,319 62,700 69,827 77,809 85,288

Solución nutritiva B S/13.63 46,062 44,108 49,122 54,737 59,999

vaso tecnopor S/0.20 809 21,031 23,458 26,164 28,901 Materia prima indirecta - 332,173 476,935 529,606 588,974 648,648

Bolsas S/0.30 296,554 425,578 472,691 525,851 578,518 Empaques desechables S/0.20 35,618 51,357 56,914 63,123 70,130

Total presupues MP - 578,641 714,034 793,543 883,005 970,243 IGV 104,155 128,526 142,838 158,941 174,644

Total presupuesto MP con IGV 682,796 842,560 936,381 1,041,945 1,144,887


193

9.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.

Este presupuesto está representado por los salarios de operarios del área de producción.

Tabla 198 Presupuesto de MOD. 2019 (4)

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

N° Operarios 175 26 29 32 36

Básicos 242,000 343,200 382,800 422,400 475,200

Asignación familiar 20,460 29,016 32,364 35,712 40,176

Subtotal 242,000 343,200 382,800 422,400 475,200

ESSALUD 21,780 30,888 34,452 38,016 42,768

Gratificaciones 21,982 31,174 34,771 38,368 43,164

CTS 10,083 14,300 15,950 17,600 19,800

Total gasto 316,305 448,578 500,337 552,096 621,108


194

9.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.

El siguiente cuadro detalla los costos indirectos de fabricación mostrados por: mano de obra indirecta; materiales indirectos tales como

material; y otros servicios como agua, energía eléctrica, telefonía y alquiler.

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Mano de obra indirecta

N° personal 2 2 2 2 2

Básicos 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000


Subtotal 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

ESSALUD 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780


CTS 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

Total Gasto 53,577 53,577 53,577 53,577 53,577

Utensilios, herramientas y otros Cantidad Frecuencia 2,126 5,348 2,306 4,142

Macetas Hidropónicas Plásticas Negra 5.5 cm para Lechuga y espinaca Según producción Anual 1,053 1,053 1,053 150

Caja de herramientas para reparar las conexiones de los tanques y otros Según producción Anual - - 100 -

Tijeras podadoras para las plantas de tomate Según producción Anual - 180 - 180

Cubetas para poda Según producción Anual - - - -

Perforador semi industrial 100 bolsas Según producción Anual - - - -


Según producción Anual - - - -

Balanza Comercial Digital De 30 Kg Según producción Anual - - - 290

Peadimetro PH Según producción Anual 1,053 1,233 1,153 620

Conductímetro Según producción Anual - 315 - 315

Probetas Según producción Anual - 200 - 200

Canastilla Plástica O jabas para la cosecha y entrega Según producción Anual - 418 - 418

Basurero Según producción Anual - 1,950 - 1,950

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga Según producción Anual - - - -

Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca Según producción Anual 13 - - 13

Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga Según producción Anual 8 - - 8

IGV utensilios - 383 963 415 746

Materiales de limpieza Cantidad Frecuencia 2,300 4,712 4,712 4,712 4,712

Escobas 2 Semestral 20 80 80 80 80

Recogedor 2 Semestral 15 60 60 60 60

Desinfectantes 2 Mensual 480 960 960 960 960

Trapeadores 6 Semestral 21 84 84 84 84

Aromatizantes 6 Mensual 612 1,224 1,224 1,224 1,224

Lejías 6 Mensual 756 1,512 1,512 1,512 1,512

Guantes 6 Mensual 396 792 792 792 792

IGV materiales limpieza 414 848 848 848 848

Servicios % 12,622 15,630 17,291 20,664 23,770

Luz 70% 10,080 11,760 12,600 15,120 16,800

Agua 90% 2,344 3,672 4,493 5,346 6,772

Internet 10% 198 198 198 198 198

IGV Servicios 2,272 2,813 3,112 3,720 4,279

Alquiler de local % 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Alquiler de local 80% 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Servicios tercerizados % 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999

Personal de seguridad 33% 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999

IGV servicios tercerizados 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

Recarga extintores % 300 300 300 300 300

Recarga extintores 60% 300 300 300 300 300

IGV Recarga extintores 54 54 54 54 54

Materia prima indirecta 332,173 476,935 529,606 588,974 648,648

Bolsas 296,554 425,578 472,691 525,851 578,518

Empaques desechables 35,618 51,357 56,914 63,123 70,130

IGV de material indirecto 59,791 85,848 95,329 106,015 116,757

Activo fijo no depreciable 0 0 0 0 0

Total gasto sin IGV 454,970.89 607,279.63 664,833.04 724,531.91 789,147.76

Total gasto con IGV 518,581.79 698,306.11 766,219.13 836,663.79 912,910.49


195

9.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración.

Tabla 199 Presupuesto de gasto administrativo. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Personal administrativo


Básicos 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000


Subtotal 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

ESSALUD 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800


CTS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Total Gasto 150,048 150,048 150,048 150,048 150,048

Útiles de oficina Cantidad Frecuencia 1,029 2,059 2,059 2,059 2,059

Lápiz caja 12und 6 Semestral 39 78 78 78 78

Lapiceros 124 unid 12 Semestral 744 1,488 1,488 1,488 1,488

Perforador 3 Semestral 14 27 27 27 27

Hojas Bong 12 Semestral 119 238 238 238 238

Resaltadores 24 Semestral 24 48 48 48 48

Tijeras de metal 6 Semestral 60 120 120 120 120

Correctores 12 Semestral 30 60 60 60 60

IGV útiles de oficina 185 371 371 371 371

Mantenimiento de equipos Frecuencia - 1,150 1,150 1,250 1,150

All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB Anual - 800 800 800 800

Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD Anual - 350 350 350 350

Impresora HP Ink Tank 415 wireless Anual - 100 100 100 100

IGV mantenimiento de equipos - 207 207 225 207

Servicios % 3,901 4,455 4,741 5,508 6,067

Luz 20% 2,880 3,360 3,600 4,320 4,800

Agua 5% 130 204 250 297 376

Internet 45% 891 891 891 891 891

IGV Servicios 702 802 853 991 1,092



Recarga de extintores % 100 100 100 100 100

Recarga de extintores 20% 100 100 100 100 100

IGV Recarga de extintores 18 18 18 18 18

Act. De RRHH y Responsabilidad social Frecuencia 3,040 3,520 3,840 4,160 4,800

Actividades de rrhh y responsabilidad social según actividades 3,040 3,520 3,840 4,160 4,800

IGV de responsabilidad social 547 634 691 749 864


Contador 100% 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000


IGV de servicios tercerizados 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240





196

9.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.

Este presupuesto está formado por los gastos de dicha área, tales como los sueldos del jefe de ventas y asistente, gastos de publicidad y

promoción, entre otros.

Tabla 200 Presupuesto de gasto de ventas. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Personal de ventas


Básicos 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400


Subtotal 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400

ESSALUD 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996


CTS 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850

Bono mensual por desempeño 500 500 500 500 500

Total Gasto 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011

Servicios % 2,461 2,775 2,941 3,348 3,667

Luz 10% 1,440 1,680 1,800 2,160 2,400

agua 5% 130 204 250 297 376

Internet 45% 891 891 891 891 891

IGV Servicios 443 500 529 603 660



Recarga de extintores % 167 167 167 167 167

Recarga de extintores 33% 167 167 167 167 167

IGV Recarga de extintores 30 30 30 30 30

Publicidad y marketing 68,340 83,408 48,204 40,028 43,812

Mantenimiento de página web 1,000 - 6,000 6,000 6,000

Manejo de Redes 6,000 - 9,000 8,000 8,000

Anuncio en Revistas - 4,800 - - -

Promotores y Anfitrionas 8,000 3,500 4,800 3,600 4,400

Banners y Viniles Publicitarios 11,500 2,000 3,500 3,500 3,500

Merchandising 2,000 23,904 1,000 1,000 -

Costo de campaña para información del producto en el supermercado 39,840 49,204 23,904 17,928 21,912

IGV de publicidad y marketing 12,301 15,013 8,677 7,205 7,886



IGV de servicios tercerizados 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

Gastos para el transporte - 43,758 44,008 47,802 47,802 47,802

Gasolina 39,838 39,838 43,632 43,632 43,632

Mantenimiento 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840

Soat 250 250 250 250

revisión técnica 80 80 80 80 80

IGV de Gastos para el transporte 7,876 7,921 8,604 8,604 8,604





197

9.4.2. Egresos no desembolsables

9.4.2.1. Depreciación.

Tabla 201 Depreciación. Concepto Tiempo de vida útil (años) 2020 2021 2022 2023 2024 Total depreciación acumulada

Administración - 2,400 2,400 2,400 - - 7,200

All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 3 2,400 2,400 2,400 - - 7,200

Ventas - 36,850 36,850 36,850 - - 110,550

Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD 3 550 550 550 - - 1,650

Vehículo para transporte 3 36,300 36,300 36,300 - - 108,900

Producción - 101,037 101,037 101,037 - - 303,110

Herramientas para RIEGO POR GOTEO - TOMATES 3 3,861 3,861 3,861 - - 11,584

Herramientas SISTEMAS NFT 3 54,665 54,665 54,665 - - 163,996

Instalación sistema NTF 3 26,100 26,100 26,100 - - 78,300

Sistema por goteo 3 1,167 1,167 1,167 - - 3,500

Instalación y cisterna de agua 3 8,667 8,667 8,667 - - 26,000

Instalación y bomba de agua 3 1,000 1,000 1,000 - - 3,000

Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega 3 2,067 2,067 2,067 - - 6,200

Macetas para hidroponía 3 3,510 3,510 3,510 - - 10,530

Total depreciación - 140,287 140,287 140,287 - - 420,860


198

9.4.2.2. Amortización de intangibles.

Los intangibles de la empresa Hidroplant están representados por los gastos administrativos, venta y producción; como se muestran a

continuación.

Tabla 202 Amortizacion de intangibles. Concepto Tiempo de vida útil (años) 2020 2021 2022 2023 2024

Administración - 625 - - - -

Búsqueda de Nombre (SUNARP) 1 5 - - - -

Reserva de Nombre (SUNARP) 1 30 - - - -

Minuta de constitución y escritura publica 1 450 - - - -

Inscripción en registros públicos y entra de testimonios de la empresa (SUNARP) 1 90 - - - -

Legalización de Libros Contables (Notaria) 1 50 - - - -

Ventas - 2,254 1,000 1,000 1,000 1,000

Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) 1 31 - - - -

Registro de Marca (INDECOPI) 1 584 - - - -

Búsqueda figurativa 1 38 - - - -

Mcfee antivirus 1 140 - - - -

Desarrollo y programación de página web 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Dominios y hosting 1 249 - - - -

Soat 1 212 - - - -

Producción - 798 - - - -

Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo 1 155

Inspección de Defensa Civil 1 223

Inscripción de Registro Sanitario 1 420

Total amortización intangibles - 3,677 1,000 1,000 1,000 1,000


199

9.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.

Tabla 203 Gasto por acivos fijos no depreciables. Reposición de AFND

Descripción Q Unidad Costo unitario Valor de venta IGV Total costo 2021 2022 2023 2024

Producción - - 2,194.00 3,424.00 616.32 4,040.32

Microondas MS32J5133AM/PE 32 Lt 1 unidad 349.00 349.00 62.82 411.82 - - - -

Frigobar Electrolux 112 Lt 1 unidad 480.00 480.00 86.40 566.40 - - - -

Anaqueles de acero inoxidable para guardar los insumos 3 unidad 615.00 1,845.00 332.10 2,177.10 - - - -

Juego de comedor 1 unidad 750.00 750.00 135.00 885.00 - - - -

Administración - - 1,194.00 1,574.00 283.32 1,857.32

Impresora HP Ink Tank 415 wireless 1 unidad 699.00 699.00 125.82 824.82 - - - -

Escritorios para el gerente y asistente 2 unidad 250.00 500.00 90.00 590.00 - - - -

Sillas de Visitantes 3 unidad 35.00 105.00 18.90 123.90 - - - -

Sillas de escritorio 2 unidad 60.00 120.00 21.60 141.60 - - - -

Librero de melamina 1 unidad 150.00 150.00 27.00 177.00 - - - -

Total activos no depreciables - - 3,388.00 4,998.00 899.64 5,897.64


200

9.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.

Tabla 204 Costo de producción Unitario. 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en unidades 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024

Material directo 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595 Mano de obra directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108 Costos indirectos 454,971 607,280 664,833 724,532 789,148 Gastos administrativos 182,118 185,331 185,937 187,124 188,223 Gastos de ventas 183,736 199,368 168,123 160,355 164,458

Total costos 1,360,593 1,677,655 1,783,167 1,918,137 2,084,532 Costos total unitario promedio S/1.47 S/1.26 S/1.21 S/1.17 S/1.14 Margen de operación unitario S/1.46 S/1.68 S/1.73 S/1.77 S/1.79 Margen (%) 50% 57% 59% 60% 61% Costo total de producción Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en unidades 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630 Material directo 60,250 57,960 64,521 71,877 78,616 Mano de obra directa 71,699 109,657 122,310 134,962 151,833 Costos indirectos 111,220 148,452 162,522 177,115 192,911 Gastos administrativos 52,814 53,746 53,922 54,266 54,585 Gastos de ventas 53,283 57,817 48,756 46,503 47,693

Total costos 349,266 427,632 452,029 484,724 525,637 Costos total unitario promedio S/1.56 S/1.32 S/1.25 S/1.20 S/1.17 Margen de operación unitario S/0.97 S/1.21 S/1.28 S/1.33 S/1.36 Margen (%) 38% 48% 51% 52% 54%

Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en unidades 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024



Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024




Espinaca baby 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en unidades 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345 Material directo 98,568 94,821 105,555 117,590 128,613 Mano de obra directa 117,298 179,397 200,096 220,796 248,395 Costos indirectos 181,953 242,865 265,882 289,757 315,598 Gastos administrativos 43,708 44,479 44,625 44,910 45,174 Gastos de ventas 44,097 47,848 40,350 38,485 39,470



201

Tabla 205 Costo de producción total unitario. 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en unidades 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624

Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024

Material directo 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595

Mano de obra directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108

Costos indirectos 454,971 607,280 664,833 724,532 789,148

Total costo de producción 994,740 1,292,957 1,429,108 1,570,659 1,731,851

Costos de producción unitario S/1.08 S/0.97 S/0.97 S/0.96 S/0.95

Margen de operación unitario S/1.86 S/1.96 S/1.97 S/1.98 S/1.99

Margen (%) 63% 67% 67% 67% 68%

Costo de producción unitario promedio

Por producto

Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas en unidades 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630

Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024

Material directo 60,250 57,960 64,521 71,877 78,616

Mano de obra directa 71,699 109,657 122,310 134,962 151,833

Costos indirectos 111,220 148,452 162,522 177,115 192,911

Total costo de producción 243,169 316,069 349,352 383,955 423,359

Costos de producción unitario S/1.09 S/0.98 S/0.97 S/0.95 S/0.94

Margen de operación unitario S/1.45 S/1.56 S/1.57 S/1.58 S/1.59

Margen (%) 57% 61% 62% 62% 63%

Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024


Material directo 20,395 19,619 21,840 24,330 26,611 Mano de obra directa 24,270 37,119 41,402 45,685 51,395 Costos indirectos 37,648 50,251 55,014 59,954 65,300

Total costo de producción 82,313 106,990 118,256 129,969 143,307 Costos de producción unitario S/1.09 S/0.98 S/0.97 S/0.95 S/0.94 Margen de operación unitario S/1.45 S/1.56 S/1.57 S/1.58 S/1.59 Margen (%) 57% 61% 62% 62% 63%

Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024




Espinaca baby 2020 2021 2022 2023 2024





202

9.4.4. Costos fijos y variables unitarios.

Tabla 206 Cotos variables unitarios. Costos variables unitarios 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 0.95 1.11 1.2 1.28 1.38

Material directo 0.27 0.26 0.29 0.32 0.35

Mano de obra directa 0.32 0.49 0.55 0.6 0.68

CIF variable 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35

Lechuga Vulcan 0.95 1.11 1.2 1.28 1.38



CIF variable 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35

Tomate Cherry 0.95 1.11 1.2 1.28 1.38



CIF variable 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35

Espinaca baby 0.93 1.09 1.17 1.26 1.37



CIF variable 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36


Tabla 207 Costos fijos unitarios. Costos fijos unitarios 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 0.61 0.6 0.55 0.53 0.53

CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08

Gastos administrativos 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

Gastos de ventas 0.24 0.26 0.22 0.21 0.21

Lechuga Vulcan 0.47 0.45 0.42 0.4 0.4

CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08


Gastos de ventas 0.17 0.18 0.16 0.15 0.15

Tomate Cherry 0.53 0.51 0.47 0.46 0.46

CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08


Gastos de ventas 0.2 0.22 0.18 0.17 0.18

Espinaca baby 0.37 0.34 0.32 0.31 0.3

CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08


Gastos de ventas 0.12 0.13 0.11 0.1 0.11


203

10. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.

El estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja se ha elaborado bajo las siguientes

premisas:

- El horizonte de evaluación es de 5 años.

- Productos Hidropónicos - Hidroplant S.A.C. iniciará operaciones el 01 de octubre

del 2019, periodo donde se producirá el stock necesario para cubrir la demanda

de productos de enero del 2020.

- Todos los montos se muestran en soles.

- El impuesto a considerado es bajo la categoría MYPE tributario, es decir hasta

montos anuales que alcancen 15 UIT, se pagará el 10% y por montos que

superen dicho las 15 UIT se pagará el 29.5%.

- Se ha decidido una política de compra es 100% al contado.

- La estructura financiera es de 73% capital propio y 27% deuda.

- El capital de trabajo se ha cubierto con capital propio.

- Los precios en el Estado de Ganancias y Pérdidas se presentan sin IGV.

- El precio por unidad de producto es de acuerdo al tipo de producto, sin embargo,

todos los productos mantendrán los mismos precios durante la duración de 5

años del proyecto.

- El año de liquidación será el año 5, momento en el que se debe recuperar la

inversión de capital de trabajo y el valor de desecho de los activos depreciables.

204

10.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.

Tabla 208 Estado de ganancias y pérdidas sin gasto financiero. Rubro 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,165,181 (-) Costo de Ventas -994,740 -1,292,957 -1,429,108 -1,570,659 -1,731,851

(-) Materia Prima -246,468 -237,099 -263,937 -294,031 -321,595

(-) Mano de Obra directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108

(-) Costos Indirectos -454,971 -607,280 -664,833 -724,532 -789,148

Utilidad Bruta 438,354 1,300,319 1,453,598 1,633,758 2,433,330 (-) Gastos Operativos -511,077 -525,985 -495,347 -348,479 -353,681

(-) Administrativos -182,118 -185,331 -185,937 -187,124 -188,223

(-) De Ventas -183,736 -199,368 -168,123 -160,355 -164,458

(-) Depreciación -140,287 -140,287 -140,287 0 0

(-) Amortización -4,937 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

Resultado Operativo -72,723 774,334 958,252 1,285,280 2,079,649

(+) Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 99,159

Resultado antes de I. Renta y PTU -72,723 774,334 958,252 1,285,280 2,178,808

(-) Impuesto a la Renta (10%) -6,300 -6,300 -6,300 -6,300 -6,300

(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 23,312 -226,570 -280,826 -377,299 -640,890

(-) Participación de utilidades 7,272 -77,433 -95,825 -128,528 -217,881

Utilidad Neta -48,439 464,030 575,301 773,153 1,313,737


10.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.

Tabla 209 Estado de ganancias y pérdidas con gasto financiero. Rubro 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,165,181 (-) Costo de Ventas -994,740 -1,292,957 -1,429,108 -1,570,659 -1,731,851

(-) Materia Prima -246,468 -237,099 -263,937 -294,031 -321,595

(-) Mano de Obra directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108


Utilidad Bruta 438,354 1,300,319 1,453,598 1,633,758 2,433,330 (-) Gastos Operativos -511,077 -525,985 -495,347 -348,479 -353,681

(-) Administrativos -182,118 -185,331 -185,937 -187,124 -188,223

(-) De Ventas -183,736 -199,368 -168,123 -160,355 -164,458

(-) Depreciación -140,287 -140,287 -140,287 0 0

(-) Amortización -4,937 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000

Resultado Operativo -72,723 774,334 958,252 1,285,280 2,079,649

(+) Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 99,159

(-) Gastos financieros CT -86,853 -33,922 0 0 0

Resultado antes de I. Renta y PTU -159,576 740,412 958,252 1,285,280 2,178,808

(-) Impuesto a la Renta (10%) -6,300 -6,300 -6,300 -6,300 -6,300

(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 48,934 -216,563 -280,826 -377,299 -640,890

(-) Participación de utilidades 15,958 -74,041 -95,825 -128,528 -217,881

Utilidad Neta -100,985 443,508 575,301 773,153 1,313,737


205

10.4. Flujo de Caja Operativo.

Tabla 210 Flujo de caja operativo. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por Ventas 1,691,050 3,060,065 3,401,593 3,781,212 4,914,914

(-) Costos operativos -1,477,980 -2,074,045 -2,243,488 -2,489,909 -2,937,424

(-) Materia Prima -290,832 -279,777 -311,446 -346,956 -379,483

(-) Mano de Obra Directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108


(-) Gastos Administrativos -186,810 -190,602 -191,317 -192,718 -194,015

(-) Gastos de Ventas -205,466 -223,912 -187,043 -177,877 -182,718

(-) Impuesto a la renta (no incluye préstamo)

17,012 -232,870 -287,126 -383,599 -647,190

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 213,071 986,021 1,158,105 1,291,303 1,977,490


10.5. Flujo de Capital.

Tabla 211 Flujo de capital. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

(-) Inversión Activos fijos -496,615

(-) Inversión Activos intangibles

-10,545

(-) Inversión Gastos Pre-operativos

-173,870

(-) Inversión inventario inicial -481,585

(-) Inversión Capital de Trabajo

-631,822 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800

(+) Valor de desecho Activos fijos 94,159

(+) Valor de recupero Capital de Trabajo 1,230,351

(+) Valor de recupero de la garantía 5,000

FLUJO DE CAPITAL -1,794,437 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800 1,329,510


El flujo de capital mostrará la proyección para los 5 años del proyecto, incorporando el

año de liquidación que será el quinto y último año. Para encontrar este flujo se partido por

tasar preliminarmente y sumar, el monto total de inversión en activo fijo tangible e

intangible, los gastos preoperativos, inventarios iniciales y la necesidad de capital de

trabajo para lo que se utilizó el método de máximo déficit acumulado. Por otro lado, el

valor de recuperación estará representado por la tasación en libros de los activos al

término del periodo de proyección, en comparación al valor que ofrece el mercado

actualmente por el activo. Finalmente, la inversión de capital de trabajo, será recuperado

al finalizar el proyecto; así como la garantía otorgada por el alquiler del local.

206

10.6. Flujo de Caja Económico.

Tabla 212 Flujo de caja económico. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por Ventas 1,691,050 3,060,065 3,401,593 3,781,212 4,914,914

(-) Costos operativos -1,477,980 -2,074,045 -2,243,488 -2,489,909 -2,937,424

(-) Materia Prima -290,832 -279,777 -311,446 -346,956 -379,483

(-) Mano de Obra Directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108


(-) Gastos Administrativos -186,810 -190,602 -191,317 -192,718 -194,015

(-) Gastos de Ventas -205,466 -223,912 -187,043 -177,877 -182,718

(-) Impuesto a la renta (no incluye préstamo) 17,012 -232,870 -287,126 -383,599 -647,190

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 213,071 986,021 1,158,105 1,291,303 1,977,490

(-) Inversión Activos fijos -496,615

(-) Inversión Activos intangibles -10,545

(-) Inversión Gastos Pre-operativos -173,870

(-) Inversión inventario inicial -481,585

(-) Inversión Capital de Trabajo -631,822 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800

(+) Valor de desecho Activos fijos 94,159

(+) Valor de recupero Capital de Trabajo 1,230,351

(+) Valor de recupero de la garantía 5,000

FLUJO DE CAPITAL -1,794,437 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800 1,329,510

PAGO DE IGV (Liquidación IGV) 0 -267,902 -345,692 -388,622 -544,031

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,794,437 78,866 632,623 717,383 618,881 2,762,969


207

10.7. Flujo del Servicio de la deuda.

Tabla 213 Flujo del servicio de la deuda. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Préstamo 431,010

Cuotas de reembolso del préstamo (-) -275,893 -275,893

Escudo Fiscal (+) 8,685 3,392 - - - -

Pago de utilidades 7,272 -77,433 -95,825 -128,528 -217,881 0

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 446,968 -349,934 -371,718 -128,528 -217,881 -


10.8. Flujo de Caja Financiero.

Tabla 214 Flujo de caja financiero. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Préstamo 431,010

Cuotas de reembolso del préstamo (-) -275,893 -275,893

Escudo Fiscal (+) 8,685 3,392 - - - -

Pago de utilidades 7,272 -77,433 -95,825 -128,528 -217,881 0

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 446,968 -349,934 -371,718 -128,528 -217,881 -

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -1,347,469 -271,068 260,906 588,855 401,000 2,762,969


208

11. Capítulo IX: Evaluación económico financiera

11.1. Cálculo de la tasa de descuento

11.1.1. Costo de oportunidad

11.1.1.1. CAPM.

Tabla 215 CAPM. Concepto Base Sigla Dato

Tasa Libre de Riesgo (Hoy) T-Bills - Damodaran RF1 2.14%

Riesgo del Know How Juicio experto RKH 7.57%

Riesgo del tamaño del Negocio Juicio experto RTN 5.41% Rendimiento del Mercado S&P Dow Jones Indices RM 11.88%

Tasa Libre de Riesgo T-Bills - Damodaran RF2 2.28%

Beta Desapalancado Farming/Agriculture BD 0.72

Beta Apalancada BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.74

Riesgo País BCR SRP 1.18%

COK (Método CAPM) COK= RF+B(RM - RF) + SRP + RKH + RTN KP 23.35%


Este modelo financiero de clase mundial nos permitirá estimar la rentabilidad a la que

renuncian los accionistas por invertir en el proyecto GIHA. Según el modelo, el

rendimiento de un título de capital es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo

que conlleva la inversión. Así mismo, para que el modelo se alinee a la realidad del

proyecto se le suma el riesgo país, el riesgo por el tamaño del negocio y el riesgo por el

know how. Finalmente, se desarrolla la conversión de la tasa de dólares a soles,

mediante la devaluación anual del sol con respecto al dólar.

Siguiendo el modelo CAPM (Cost Asset Pricing Model):

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑎 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 + 𝑅𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 + 𝑅𝐾𝑛𝑜𝑤

𝐻𝑜𝑤

11.1.1.2. COK propio.

11.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Este modelo financiero nos ha permitido hallar la tasa de descuento que se utiliza para

descontar los flujos de fondos. Este promedio ponderado se ha obtenido del costo de la

deuda (Kd), y el costo del capital de trabajo (Ke). Obteniéndose un WACC de 22.38%

para el proyecto.

209

Tabla 216 WACC. Estructura Capital % Ki CPPC IR CPPC

Deuda con terceros CT 431,010 27% 28.00% 7.57% 70.50% 5.34%

Capital Propio 1,162,615 73% 23.35% 17.04% - 17.04%

Total 1,593,625 100% - - WACC 22.38%


11.2. Evaluación económica financiera

11.2.1. Indicadores de Rentabilidad

Tabla 217 Flujos de rentabilidad. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Flujo económico -1,794,437 78,866 632,623 717,383 618,881 2,762,969

Flujo financiero -1,347,469 -271,068 260,906 588,855 401,000 2,762,969


COK = 23.35%

WACC = 22.38%

11.2.1.1. VANE y VANF.

VANE = 366,456

VANF = 58,561

11.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado.

TIRE =28.57%

TIRF = 24.48%

TIRME = 26.42%

TIRMF = 23.72%

11.2.1.3. Período de recuperación descontado.

Tabla 218 Periodo de recuperación descontado. Flujo Económico Descontado -1,794,437 64,445 422,423 391,430 275,938 1,006,657

Acumulado -1,794,437 -1,729,992 -1,307,569 -916,139 -640,201 366,456


PRIE = 4.64

210

Período de recupero económico equivalente a: 4 años y 6 meses

Tabla 219 Periodo financiero. Flujo Financiero Descontado -1,347,469 -219,747 171,465 313,722 173,192 967,398

Acumulado -1,347,469 -1,567,216 -1,395,751 -1,082,029 -908,837 58,561


PRIF = 4.94

Período de recupero económico equivalente a: 4 años y 9 meses

11.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).

C/B ECONÓMICO= 1.20

C/B FINANCIERO = 1.04

Para la obtención de los indicadores económicos se utilizó el WACC del proyecto,

determinándose un VANE de 33,456 nuevos soles mayor a cero (0) y a la inversión total

del proyecto que asciende a 1,794,437 nuevos soles. En lo que respecta a la TIRE, esta

es de 28.57%y se posee una TIRME de 26.42%, ambos mayores que el WACC, el cual

es de 22.38%. Por otro lado, en lo que corresponde al período de recupero descontado,

el cual se calculó se realizó en base a los flujos de caja descontando y acumulados, con

la tasa WACC; determinando que la inversión inicial del proyecto será recuperada en 4

años y 6 meses de puesta en marcha. Asimismo, se espera obtener por el proyecto un

costo-beneficio de 1.20 nuevos soles, por cada nuevo sol invertido. Estos indicadores

poseen rangos aceptables, lo cual representa la viabilidad y rentabilidad del proyecto en

cuestión.

11.2.2. Análisis del punto de equilibrio

11.2.2.1. Costos variables, Costos fijos.

Para calcular el punto de equilibrio del proyecto se ha estimado un precio de venta

promedio, mediante la división de los ingresos y la demanda en unidades. Asimismo, se

consideraron los costos variables unitarios y los costos fijos.

211

Tabla 220 Costos variables y fijos. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas (en Soles) 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,264,340

Venta en Unidades 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624

Valor de Venta Promedio 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94

Costos Variables 871,942 1,162,612 1,293,880 1,435,101 1,591,351

Materia prima indirecta 332,173 476,935 529,606 588,974 648,648

Materia prima directa 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595

Mano de Obra Directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108

Costo Variable Unitario Promedio 0.94 0.87 0.88 0.87 0.87

Costos Fijos 488,652 515,043 489,287 483,037 493,181

CIF fijo 122,798 130,344 135,227 135,558 140,500

Gastos Administrativos 182,118 185,331 185,937 187,124 188,223

Gastos de Venta 183,736 199,368 168,123 160,355 164,458

Costo fijo Unitario Promedio 0.53 0.39 0.33 0.29 0.27

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 245,372 249,743 237,446 234,263 239,022

punto de equilibrio de las unidades (%) 27% 19% 16% 14% 13%

Punto de Equilibrio (En Soles) 720,520 733,356 697,247 687,900 701,874


11.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).

Tabla 221 Estado de resultado(Costeo directo). Resultados (Costeo Directo) 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,264,340

(-) Costos Variables -871,942 -1,162,612 -1,293,880 -1,435,101 -1,591,351

Margen de Contribución 561,152 1,430,663 1,588,826 1,769,317 2,672,989

(-) Costos Fijos -488,652 -515,043 -489,287 -483,037 -493,181

Utilidad Operativa 72,500 915,620 1,099,539 1,286,280 2,179,808


11.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.

Tabla 222 Estimación y análisis del punto de equilibrio. Productos 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 59,982 61,051 58,045 57,267 58,430

Lechuga Vulcan 20,304 20,666 19,648 19,385 19,779

Tomate Cherry 66,956 68,149 64,793 63,924 65,223

Espinaca baby 98,130 99,878 94,960 93,687 95,590

Total 245,372 249,743 237,446 234,263 239,022


212

11.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.

Tabla 223 Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. Productos 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 176,135 179,272 170,445 168,160 171,576

Lechuga Vulcan 59,622 60,684 57,696 56,922 58,079

Tomate Cherry 196,612 200,114 190,261 187,710 191,523

Espinaca baby 288,153 293,286 278,845 275,107 280,695

Total 720,520 733,356 697,247 687,900 701,874


11.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo

11.3.1. Variables de entrada.

La variable más importante que su variación puede afectar de forma significativa a la

viabilidad del proyecto. La primera es la demanda del producto, pues de ello depende la

cantidad de unidades que se podrán vender, lo cual representa un menor ingreso. La

segunda es el precio de venta al público, variable sensible de por sí para el consumidor.

Finalmente, se tiene a los costos de insumos, los cuales tienen un impacto directo en el

costo de producción, disminuyéndose así el margen de contribución.

- Demanda de los Productos

- Precios de Venta al Publico

- Costos de Insumos

11.3.2. Variables de salida.

- Nuevo VANE

- Nuevo TIRE

- Nuevo VANF

- Nuevo TIRF

213

11.3.3. Análisis unidimensional.

11.3.3.1. Sensibilidad de la Demanda.

Tabla 224 Sensibilidad de la demanda.

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VARIABLES DE ENTRADA

Demanda de los productos 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630

Lechuga Vulcan 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861

Tomate Cherry 249,398 361,014 402,664 449,120 500,787

Espinaca Baby 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA -6.67%

VARIABLES DE SALIDA

Nuevos demanda de los productos 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 208,529 301,853 336,678 375,521 418,721

Lechuga Vulcan 70,587 102,177 113,966 127,114 141,737

Tomate Cherry 232,772 336,946 375,820 419,179 467,401

Espinaca Baby 349,319 500,348 552,385 609,833 673,255

NUEVO VANE 9,233

NUEVO TIRE 22.57%

NUEVO VANF 0

NUEVO TIRF 23.35%


11.3.3.2. Sensibilidad del Precio

Tabla 225 Sensibilidad del preio.



Precio de los productos 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 2 2 2 2 2

Lechuga Vulcan 2 2 2 2 2

Tomate Cherry 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34

Espinaca Baby 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -3.39%

VARIABLES DE SALIDA Nuevos precios de los productos 2020 2021 2022 2023 2024

Lechuga Iceberg 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

Lechuga Vulcan 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

Tomate Cherry 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23

Espinaca Baby 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 NUEVO VANE 9,233 NUEVO TIRE 22.57% NUEVO VANF 0 NUEVO TIRF 23.35%


214

11.3.3.3. Sensibilidad en Costos

Tabla 226 Sensibilidad en costos.


Concepto 2020 2021 2022 2023 2024


Costos totales proyectados 528,663 543,776 539,972 544,984 544,984

Materia Prima 290,832 279,777 311,446 346,956 379,483


Costos Indirectos 518,582 698,306 766,219 836,664 912,910


Gastos de Ventas 205,466 223,912 187,043 177,877 182,718

PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 6.60% VARIABLES DE SALIDA Nuevos costos totales 611,560 629,043 624,642 630,440 630,440

Materia Prima 309,915 298,135 331,882 369,722 404,383




Gastos de Ventas 218,948 238,604 199,316 189,548 194,707

NUEVO VANE 19215 NUEVO TIRE 23% VANF 0 TIRF 23%


11.3.4. Análisis multidimensional.

Tabla 227 Análisis multidimensional.


Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 VARIABLES DE ENTRADA

Demanda del producto proyecta 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624

Precio del producto proyecto Costos indirectos 1,494,991 1,841,175 1,956,362 2,106,310 2,107,611

Materia Prima 290,832 279,777 311,446 346,956 379,483




Gastos de Ventas 205,466 223,912 187,043 177,877 95

% DISMINUCIÓN EN DEMANDA Y PRECIO Y SUBIDA EN COSTOS -2.60% VARIABLES DE SALIDA Nueva demanda de productos 898,715 1,295,390 1,438,903 1,598,356 68,275

Nuevo precio de productos Nuevos Costos Directos 1,533,886 1,889,076 2,007,260 2,161,109 2,349,818

NUEVO VANE 9359

NUEVO TIRE 23% NUEVO VANF 0 NUEVO TIRF 23%


215

11.3.5. Variables críticas del proyecto.

En acuerdo al análisis de la variable crítica del proyecto sería una disminución precio del

3.39% por ser el de menor margen de variación. Por el poco margen de ganancia que

tenemos, la mínima variación en el precio sería perjudicial para nosotros.

Dentro de la interpretación este componente no puede suceder para que el proyecto

culmine de manera exitosa. Otra de las variables críticas que debemos enfrentar para

que el proyecto llegue a término es la demanda. A pesar de que puede disminuir hasta

un 6.6%, lo óptimo seria llegar al final del proyecto de manera exitosa sin ninguna

variación que afecte nuestro proyecto.

11.3.6. Perfil de riesgo.

El análisis de sensibilidad nos ha permitido conocer la consistencia del proyecto frente a

cualquier cambio en el mercado, sea por el incremento en los costos o por disminución

en los precios.

Cualquier cambio drástico en el mercado nos podría afectar directa o indirectamente, sin

embargo, la estabilidad del País hace que las variables cuentan con un riesgo poco

significativo para la empresa

216

12. Conclusiones y Recomendaciones.

CONCLUSIONES

Nuestro proyecto asciende a una inversión inicial de S/996,275 la cual será financiada

con capital propio y préstamo financiero. El sistema que se implemento es el NFT Y

Riego por goteo que te permite ahorrar en un 80% el agua.

En el estudio de mercado, se determinó que la lechuga iceberg y lechuga vulcan, en tipo

de empaque bolsa y con frecuencia de compra de dos a tres veces por mes, las cuales

están dispuestos a pagar a S/3:60 a S/4:19 por unidad. La espinaca baby se consumiría

con frecuencia de dos a tres veces al mes y con un precio de S/5.90 A S/6:49, también

se determinó que por el tomate cherry pagarían un precio de S/6 a S/6:60 con frecuencia

de dos a tres veces al mes.

El estudio de mercado nos permitió encontrar las características del segmento de

mercado al cual Hidroplant estará dirigido con una población moderna y sofisticada de las

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, también nos permitió encontrar el lugar donde

comercializaremos nuestros productos y satisfacer la demanda de 439.991 unidades al

año.

En el estudio técnico se determinó la localización óptima para lograr los objetivos del

proyecto siendo así en Lurín con un área de 10000 mil metros cuadrados dándonos el

espacio suficiente para satisfacer la demanda anual de 439.991 y su capacidad máxima

de 860.816 unidades al año.

Los resultados económicos y financieros nos permitió calcular los indicadores tales como:

VANE = S/2.723,961, TIRE=24.86%, COK=11.51% y la relación de C/B=1.44 siendo

aceptado económicamente. Asimismo los indicadores financieros VANF=S/2.386.763,

TIRF=25.91%, WACC=13.18% y la relación C/B 1.65 siendo aceptado financieramente

217

RECOMENDACIONES

Supervisión constante del adecuado bombeo de agua y control de PH.

Capacitación constante a los trabajadores sobre plagas, control y manejo hidropónico,

también brindar información idónea, para así obtener productos de calidad y cumplan con

los estándares de sanidad.

Se debe tener condiciones óptimas para cada etapa de producción.

218

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220

14. ANEXOS

Anexo 1 Preguntas Entrevista 01 . ENTREVISTA A PROFUNDIDA.

Respecto al cuidado de la salud, ¿el cuidado de la salud se ha incrementado?

En los últimos años la sensibilización por el medio ambiente y la no utilización de

productos químicos los productos provenientes de producción orgánica han ido en

aumento.

¿Cuál es el rango de edad que tiene la mayoría de sus clientes?

Según el estilo de vida mayormente asisten las personas que se encuentran entre 25 a

55 años, menores por medio de salud.

¿Cuáles son los principales problemas de salud de sus clientes?

Principalmente mis clientes son personas que tienen enfermedades como: diabetes,

obesidad, operados, sobrepeso, anemia, cáncer y personas que les gusta la vida sana.

En el tratamiento que usted indica:

¿Qué clases de verduras es la que normalmente recomienda?

Todas en general ya que cada una tiene diferente valor nutricional, solo hay que saber

organizarlas.

¿Qué valor nutricional tienen estas verduras?

Las verduras deben ser consumidas a diario para aprovecha la gran variedad de

verduras ya que es importante en la dieta diaria por que cuenta con variedad de

vitaminas, es por ello que se recomienda junto a la fruta consumir al menos 3 raciones al

día.

¿Conoce o ha escuchado sobre de los productos hidropónicos?

Si he escuchado y se dice que son los alimentos del futuro y cada vez van en desarrollo

ya sea por su variedad, frescura y naturalidad.

¿El valor nutricional de nuestras verduras hidropónicas son las mismas que los productos

tradicionales?

Considero que es diferente ya que el cultivo tradicional puede captar diferentes agentes

contaminantes, mayor riesgo en hongos y bacterias, y tengo entendido que los vegetales

hidropónicos tienen mayor concentración de nutrientes.

¿Qué opina usted sobre estas verduras hidropónicas que se lanzaran al mercado?

221

Lo que les hará elegir su producto es la exigencia y ofrezcan garantías de seguridad. Si

su empresa busca la tendencia del consumidor, puede logar una ventaja comparativa-.

Nadie sabe cómo será el futuro así que los productos deben ser recreados o

diversificados y que sea preventivamente. Para que tengan éxito deberán dejar viejas

prácticas y aprender nuevos métodos: ingenio, estilo, descuentos y servicios.

¿Qué enfermedades se pueden prevenir consumiendo verduras hidropónicas?

Estos alimentos son ricos en nutrientes y lo mejor que son libres de pesticidas, por lo que

permite combatir algunas enfermedades como la obesidad y Diabetes

Estos productos te ayudan a prevenir enfermedades como la gripe e hipertensión y

cardiovasculares.

¿Recomendaría o se recetaría nuestras verduras hidropónicas a sus clientes?

Si lo recomendaría ya que son mejores para la salud al no crecer en la tierra, evitan

sustancias toxicas como pesticidas, nitrato y plomo.

222

Anexo 2 Preguntas Entrevista 02.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD – MEDICO

1. ¿Cuál es su nombre y profesión?, ¿qué edad tiene?

2. ¿En qué hospitales y clínicas ha trabajado?, ¿Cuántos años? ¿Puede describir su

experiencia?

3. ¿Cómo afecta a la salud el consumo de productos cultivados en tierra y regados con

agua contaminada?

4. ¿Ha escuchado de productos hidropónicos? ¿Cuáles?

5. ¿Dichos productos podrían contribuir con la salud del consumidor? ¿Por qué?

6. ¿Qué efectos tiene el consumo de productos vegetales con mayor concentración de

vitaminas y nutrientes?

7. ¿Considera recomendable consumir este tipo de productos?

8. ¿A qué enfermedades podrían ser propensas las personas que consumen productos

cultivados de la manera tradicional los cuales pueden estar expuestos a agua

contaminada, pesticidas, etc.?

9. ¿Con qué frecuencia acuden al hospital/clínica personas con dichas enfermedades?

10. ¿Alguna recomendación final para una empresa que va a incursionar en el rubro de

producción y comercialización de productos hidropónicos?

producciÓn y comercializaciÓn de hortalizas...

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