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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,498Referencia: FACTURA 633Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GASAutorización: P RE-AUTORIZADO
Fecha:Póliza Contpaq
30/09/2015301
Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
Código Descripción
2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS
2481010043 CODO COBRE 1" 90"
2481010044 TEE COBRE 1"
2481010045 VÁLVULA DE INVIERNO
2481010046 REDUCCIÓN CAMPANA COB
2481010047 ADAPTADOR MACHO COBRE
2481010048 VÁLVULA DE COMPUERTA 1'
2481010049 VÁLVULA ANGULAR URREA
2481010050 TEECPVC 1/2
2481010051 ABRAZADERA 1"
2481010052 TUBO PVC SANITARIO 2" 9 61
2481010053 CODO PVC 2"90
2461010049 CAJA DE CABLE 12
2421010005 SACO CEMENTO GRIS
2421010006 SACO DE MARMOLINA
2491010086 SACO DE MARMOLINA
Cuenta Nombre
Productos y Servicios
Precio Unitario Cantidad
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$90.06
$470.00
Pólizas presupuéstales
2
7
2
3
3
3
I
I
¡
2:2
1
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i
i
Subtotal
$1,820.00
$280.00
$100.00
$180.00
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$75.00
$300.00
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$3,177.00
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$90.06
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Folio del proceso
Impuestos
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$0.00
$0.00
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363
Total
$1,820.00
$280.00
$100.00
$180.00
$105.00
$75.00
$300.00
$65.00
$5.00
$11.98
$90.00
$10.02
$3,177.00
$779.94
$90.06
$470.00
Importe
$3,042. OC$3,177.0C
$870. OC$470. OC
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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,498Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO,Autorización: PRE-AUTORIZADOProceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
GAS Fecha:Póliza Contpaq
Folio del proceso:
30/09/2015301
363
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del sec211210029000000000000000111200000300005000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000
Villegas Acosta Juan JesúsBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado
$7,559 00
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$3,177.00
$870 00
$470.00
$7.559.00$3,042.00
$3,177.00
$870.00
$470.00
Observaciones
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Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:
CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO1,498
FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha: 30/09/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 301VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
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Materiales complementarios EJERCIDOMateriales complementarios PAGADOMaterial eléctrico y electrónico EJERCIDOMaterial eléctrico y electrónico PAGADOCemento y productos de concreto EJERCIDOCemento y productos de concreto PAGADOOtros materiales y artículos de con; EJERCIDOOtros materiales y artículos de con; PAGADO
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$3,177.00
$870.00
$470.00
$3,042.00
$3,177.00
$870,00
$470.00
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Comprobante del documento
Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 476Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Etiqueta:
Folio del proceso:
30/09/2015415
363
Productos y Servicios
Código Descripción
2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS
2481010043 CODO COBRE 1" 90"
2481010044 TEE COBRE 1"
2481010045 VÁLVULA DE INVIERNO
2481010046 REDUCCIÓN CAMPANA COB
2481010047 ADAPTADOR MACHO COBRE
2481010048 VÁLVULA DE COMPUERTA 1'
2481010049 VÁLVULA ANGULAR URREA
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2421010005 SACO CEMENTO GRIS
2421010006 SACO DE MARMOLINA
2491010086 SACO DE MARMOLINA
Cuenta Nombre
Precio Unitario Cantidad
$910.00
$40.00
$50.00
$60.00
$35.00
$25.00
$300.00
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$5.01
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$90.06
$470.00
Pólizas presupuéstales
2
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1
Subtotal
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$0.00
$0.00
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$0.00
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Total
$1,820.00
$280.00
$100.00
$180.00
$105.00
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$300.00
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$11 98
$90.00
$10.02
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$779.94
$90.06
$470.00
Importe
$3,042.0C$3,177.0C
$870.0C$470. OC
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Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 476Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha: 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 415Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Etiqueta:
Folio del proceso: 363
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del sec
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Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos Ejercido
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$470.00
$3,042.00
$3,17700
$870.00
$470.00
Observaciones
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Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:
CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO476FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha:PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso:
30/09/2015415
363
Datos del proveedor.
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Etiqueta:
Momentos presupuéstales
Cuenta5124024810501 150101 E00015124024810501 150101 E000151240246106011 50101 E0001512402461 0601 1501 01 E00015124024210501 1501 01 E00015124024210501150101 E000151240249105011 50101 E00015124024910501 150101E0001
Descripción
Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de coníOtros materiales y artículos de coní
Momento
DEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDO
Cargo
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$3,177.00
$870.00
$470.00
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$470.00
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Comprobante del documento
Plantilla:Evento:Referencia:Titulo:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:
RECEPCIÓN DE BIEN535
FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 413VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre: Villegas Acosta Juan Jesús
Calle:Colonia:Etiqueta:
Exterior:Municipio:
RFC:
Estado:Interior:
Productos y Servicios
Código
2481010042
2481010043
2481010044
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2481010053
2461010049
2421010005
2421010006
2491010086
Descripción
TUBO COBRE 1""N"6MTS
CODO COBRE 1"90"
TEE COBRE 1"
VÁLVULA DE INVIERNO
REDUCCIÓN CAMPANA COBRE
ADAPTADOR MACHO COBRE U
VÁLVULA DE COMPUERTA 1"
VÁLVULA ANGULAR URREA
TEECPVC 1/2
ABRAZADERA 1"
TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT1
CODO PVC 2"90
CAJA DE CABLE 12
SACO CEMENTO GRIS
SACO DE MARMOLINA
SACO DE MARMOLINA
Precio Unitario
$ 910.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 60.00
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$5.01
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$ 470.00
Cantidad
2
7
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i
i
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$ 280.00
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$0.00
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$0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
Total
$ 1,820.00
$ 280.00
$ 100.00
$ 180.00
$ 105.00
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$ 300.00
$ 65.00
$5.00
$ 11.98
$ 90.00
$ 10.02
$3,177.00
$ 779.94
$ 90.06
$ 470.00
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
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Materiales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construcción y rep
$ 3,042.00$ 3,177.00$ 870.00$ 470.00
Página 1 de 3
Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 535Referencia- FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha' 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 413Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre; Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia:Etiqueta:
Exterior:Municipio:
Rl C
Estado:Interior.
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo AbonoSegmentcNombre del segrm
5124024810501150101EOO Materiales complementarios $3,042.005124024610601150101 EOO Material eléctrico y electrónico $3,177.005124024210501150101 EOO Cemento y productos de concreto $870.005124024910501150101 EOO Otros materiales y artículos de constmcck $470.002112100290000000000000(Villegas Acosta Juan Jesús $7,559.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $3,042-008250000000000000000000IPresupuesto de Egresos Devengado $3,042.008240000000000000000000<Presupuesto de Egresos Comprometido $3,177.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $3,177.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $870.0082500000000000000000001 Presupuesto de Egresos Devengado $870.0082400000000000000000001 Presupuesto de Egresos Comprometido $470.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $470.00
Observaciones
Página 2 de 3
Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 535Referencia: FACTURA 633Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015Autorización PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 413Proceso: VILLEGAS ACOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre: Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia:Etiqueta:
Exterior:Municipio:
RFC
Estado:Interior:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610601150101E00015124024610601150101EOÚ015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001
Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construí COMPROMETIDOOtros materiales y artículos de construí DEVENGADO
COMPROMETIDODEVENGADOCOMPROMETIDODEVENGADOCOMPROMETIDODEVENGADO
$ 3,042.00
$3,177.00
$ 870.00
$ 470.00
$ 3,042.00
$3,177.00
$ 870.00
$ 470.00
Página 3 de 3
Comprobante del documento
Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 497Referencia: REQ. 008,009Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 410Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS RFC:Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:
Productos y Servicios
Código
2481010042
2481010043
2481010044
2481010045
2481010046
2481010047
2481010048
2481010049
2481010050
2481010051
2481010052
2481010053
2461010049
2421010005
2421010006
2491010086
Descripción
TUBO COBRE 1""N"6MTS
CODO COBRE 1"90"
TEE COBRE 1"
VÁLVULA DE INVIERNO
REDUCCIÓN CAMPANA COBRE
ADAPTADOR MACHO COBRE M'.
VÁLVULA DE COMPUERTA 1"
VÁLVULA ANGULAR URREA
TEECPVC1/2
ABRAZADERA 1"
TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MTÍ
CODO PVC 2"90
CAJA DE CABLE 12
SACO CEMENTO GRIS
SACO DE MARMOLINA
SACO DE MARMOLINA
Precio Unitario
$ 910.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 60.00
$ 35.00
$ 25.00
$ 300.00
$ 65.00
$ 5.00
$ 5.99
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$5.01
$ 3,177.00
$ 129.99
$ 90.06
$ 470.00
Cantidad
2
i
'.'•í:í:(
1
t
t
2
1
2
1
( i
1
1
Subtotal
$ 1,820.00
$ 280.00
$ 100.00
$ 180.00
$ 105.00
$ 75.00
$ 300.00
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$5.00
S I I 08
$ 90.00
$ 10.02
$ 3,177.00
$ 779.94
$ 90.06
$ 470.00
Impuestos Total
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
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$0.00
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$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 1,820.00
$ 280.00
$ 100.00
$ 180.00
$ 105.00
$ 75.00
$ 300.00
$ 65.00
$5.00
$ 11.98
$ 90.00
$ 10.02
$3,177.00
$ 779.94
$ 90.06
$ 470.00
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
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$$S
3,042.003,177.00870.00470.00
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Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 497Referencia: REQ. 008,009Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 410Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS RFC:Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:
Pólizas contables
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Observaciones
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Plantilla:EventosReferencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:
Datos del proveedor:
ORDEN DE COMPRA497
REQ. 008,009MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 410VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSExterior:
Municipio:
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Momentos presupuéstales
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Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construí POR EJERCEROtros materiales y artículos de construí COMPROMETIDO
POR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDO
$ 3,042.00
$3,177.00
$ 870.00
$ 470.00
$ 3,042.00
$3,177.00
$ 870.00
$ 470.00
Página 3 de 3
Comprobante del documento
Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 492Referencia: REQ. 008, 009Titulo: CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 455Autorización:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:
Fecha: 30/09/2015Póliza Contpaq: 404
Folio del proceso: 363
RFC:Exterior: Interior:
Estado:
Productos y Servicios
Código
2481010042
2481010043
2481010044
2481010045
2481010046
2481010047
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2481010049
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2481010051
2481010052
2481010053
2461010049
2421010005
2421010006
2491010086
Descripción
TUBO COBRE 1""N"6MTS
CODO COBRE 1"90"
TEE COBRE 1"
VÁLVULA DE INVIERNO
REDUCCIÓN CAMPANA COBRE
ADAPTADOR MACHO COBRE M\A DE COMPUERTA 1"
VÁLVULA ANGULAR URREA
TEE CPVC 1/2
ABRAZADERA 1"
TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT!
CODO PVC 2"90
CAJA DE CABLE 12
SACO CEMENTO GRIS
SACO DE MARMOLINA
SACO DE MARMOLINA
Precio Unitario
$ 910.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 60.00
$ 35.00
$ 25.00
$ 300.00
$ 65.00
$ 5.00
$ 5.99
$ 90.00
$5.01
$ 3,177.00
$ 129.99
$ 90.06
$ 470.00
Cantidad
2
-7
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:i:i
•'•-1
-1
-1
-2
1
'->
-1
< ;i
-1
Subtotal
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$-105.00
$-75.00
$-300.00
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$-10.02
$-3,177.00
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$-90.06
$-470.00
Impuestos
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$0.00
$0.00
$0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0.00
Total
$-1,820.00
$-280.00
$-100.00
$-180.00
$-105.00
$-75.00
$-300.00
$-65.00
$-5.00
$-11.98
$-90.00
$-10.02
$-3,177.00
$-779.94
$-90.06
$-470.00
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre
51 2402481 0501 1 501 01 E0001 Materiales complementarios51 24024610501 1501 01 E0001 Material eléctrico y electrónico5124024210501 150101E0001 Cemento y productos de concreto51 2402491 0501 1501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción y rep
Importe
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Página 1 de 3
Plantilla:Evento:Referencia:Titulo:Autorización:Proceso:
ORDEN DE COMPRA492
REQ. 008, 009CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 455
VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
VILLEGAS ACOSTA JUAN JESÚSExterior:
Municipio:
Fecha:Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
30/09/2015404
363
RFC:
Estado:Interior:
Pólizas contables
Cuenta Nombre
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Cargo
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$-3,042.00
$-3,177.00
$-870.00
$-470.00
Observaciones
CANCELACIÓN POR RECLASIFICACION DE FONDEO
Página 2 de 3
ORDEN DE COMPRA492
REQ. 008, 009CANCELACIÓN DEL. DOCUMENTO CON FOLIO 455
Plantilla;Evento:Referencia:Titulo;Autorización:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Fecha:Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
30/09/2015404
363
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSExterior:
Municipio:
RFC:
Estado:Interior:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001
Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construí POR EJERCEROtros materiales y artículos de construí COMPROMETIDO
POR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDO
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$-3,177.00
$-870.00
$-470.00
$-3,042.00
$-3,177.00
$-870.00
$-470.00
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Comprobante del documento
Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 529Referencia: FACTURA 633Título: CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 485Autorización:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:
Fecha: 30/09/2015Póliza Contpaq: 411
Folio del proceso: 363
RFC:Exterior: Interior:
Estado:
Productos y Servicios
Código
2481010042
2481010043
2481010044
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2481010051
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2421010005
2421010006
2491010086
Descripción
TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS
CODO COBRE 1"90"
TEE COBRE 1"
VÁLVULA DE INVIERNO
REDUCCIÓN CAMPANA COBRE
ADAPTADOR MACHO COBRE M'.
VÁLVULA DE COMPUERTA 1"
VÁLVULA ANGULAR URREA
TEECPVC 1/2
ABRAZADERA 1"
TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MTÍ
CODO PVC 2"90
CAJA DE CABLE -12
SACO CEMENTO GRIS
SACO DE MARMOLINA
SACO DE MARMOLINA
Precio Unitario
$910.00
$ 40.00
$ 50.00
$ 60.00
$ 35.00
$ 25.00
$ 300.00
$ 65.00
$5.00
$ 5.99
$ 90.00
$5.01
$ 3,177.00
$ 129.99
$ 90,06
$ 470.00
Cantidad
-2
-7
-2
-3
;!-3
1
1
1
-2
1
'/
-1
-6
I
-1
Subtotal
$-1,820.00
$-280.00
3- 100.00
$-180.00
$-105.00
$-75.00
$-300.00
$-65.00
$-5.00
$-11.98
$-90.00
$-10.02
$-3,177.00
$-779.94
$-90.06
$-470.00
Impuestos Total
$ 0.00
$0.00
$0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 0.00
$-1,820.00
$-280.00
$-100.00
$-180.00
$-105.00
$-75.00
$-300.00
$-65.00
$-5.00
$-11.98
$-90.00
$-10.02
$-3,177.00
$-779.94
$-90.06
$-470.00
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
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i-3,042.00Í-3,1 77.00¡-870.00I-470.00
Página 1 de 3
Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 529Referencia: FACTURA 633Título: CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 485 Fecha: 30/09/2015Autorización: Póliza Contpaq: 411Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Datos del proveedor:
Nombre: Villegas Acosta Juan Jesús RFC:Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo AbonoSegmentcNombre del segrm
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Observaciones
CANCELACIÓN POR RECLASIFICACION DE FONDEO
Página 2 de 3
Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:
Datos del proveedor:
RECEPCIÓN DE BIEN529
FACTURA 633CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 485
VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES
Fecha:Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
30/09/2015411
363
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
Villegas Acosta Juan JesúsExterior:
Municipio:
RFC:
Estado:Interior:
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001
Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construíOtros materiales y artículos de construí
COMPROMETIDODEVENGADO $-3,042.00COMPROMETIDODEVENGADO $-3,177.00COMPROMETIDOOí Vi NOADO $-870.00COMPROMETIDODEVENGADO $-470.00
$-3,042.00
$-3,177.00
$-870.00
$-470.00
Página 3 de 3
Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:
Comprobante del documento
CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO473
FACTURA 633CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 440
VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Fecha: 30/09/2015Póliza Contpaq: 419
Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Etiqueta:
Folio del proceso 363
Productos y Servicios
Código
2481010042
2481010043
2481010044
2481010045
2481010046
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2481010049
2481010050
2481010051
2481010052
2481010053
2461010049
2421010005
2421010006
2491010086
Cuenta
Descripción
TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS
CODO COBRE 1" 90"
TEE COBRE 1"
VÁLVULA DE INVIERNO
REDUCCIÓN CAMPANA COB
ADAPTADOR MACHO COBRE
VÁLVULA DE COMPUERTA 1'
VÁLVULA ANGULAR URREA
TEE CPVC 1/2
ABRAZADERA 1"
TUBO PVC SANITARIO 2" 9 61
CODO PVC 2"90
CAJA DE CABLE -12
SACO CEMENTO GRIS
SACO DE MARMOLINA
SACO DE MARMOLINA
Nombre
Precio Unitario Cantidad
$910.00
$40.00
$50.00
$60.00
$35.00
$25.00
$300.00
$65.00
$5.00
$5.99
$90.00
$5.01
$3,177.00
$129.99
$90.06
$470.00
Pólizas presupuéstales
512402481 0501 1 501 01 E0001 Materiales complementarios51 2402461 0501 1501 01 E0001 Material eléctrico y electrónico5124024210501150101E0001 Cemento y productos de concreto512402491 0501 150101 E0001 Otros materiales y artículos de construcción
-2 $
/
-2
-3
-3
-3
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-1 S-6
i
-1
yrep
Subíotal
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$-100.00
$-180.00
$-105.00
$-75.00
$-300.00
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$-5.00
$-11.98
$-90.00
$-10.02
-3,177.00
$-779.94
$-90.06
$-470.00
Impuestos
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Total
$-1,820.00
$-280.00
$-100.00
$-180.00
$-105.00
$-75.00
$-300.00
$-65.00
$-5.00
$-11.98
$-90.00
$-10.02
$-3,177.00
$-779.94
$-90.06
$-470.00
Importe
$-3,042.0C$-3,177.0C
$-870. OC$-470.0C
Página 1 de 3
'4 ~'-
Comprobante del documento
Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,423Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GASAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
(^Pcodigo Descripción
2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS
2481010043 CODO COBRE 1" 90"
2481010044 TEE COBRE 1"
2481010045 VÁLVULA DE INVIERNO
2481010046 REDUCCIÓN CAMPANA COB
2481010047 ADAPTADOR MACHO COBRE
2481010048 VÁLVULA DE COMPUERTA 1'
2481010049 VÁLVULA ANGULAR URREA
2481010050 TEECPVC 1/2
2481010051 ABRAZADERA 1"
2481010052 TUBO PVC SANITARIO 2" 9 61
2481010053 CODO PVC 2"90
2461010049 CAJA DE CABLE 12
2421010005 SACO CEMENTO GRIS
• ¿421010006 SACO DE MARMOLINA
2491010086 SACO DE MARMOLINA
Cuenta Nombre
Productos y Servicios
Precio Unitario Cantidad
$910.00
$40.00
$50.00
$60.00
$35.00
$25.00
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$5.00
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$470.00
Pólizas presupuéstales
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. 5124024210501150101E0001 Cemento y productos de concreto512402491 0501 1 501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción
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3
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1
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1
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6
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1
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Folio del proceso: 363
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$470.00
$0.00
^^$000$0.00
$0.00
$0.00
yrep
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$280.00
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$300.00
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$10.02
$3,177.00
$779.94
$90.06
$470.00
Impertí
$3,042.0C$3,177.0C
$870. OC$470. OC
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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,423Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
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Etiqueta:
Folio del proceso:
27/08/201512
363
Pólizas contables
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Villegas Acosta Juan JesúsBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado
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$7,559 00$3,042.00
$3,177.00
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$470.00
Observaciones
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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,423Referencia: FACTURA 633Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banor':e Operación Federal #3631
Etiqueta:
Folio del proceso:
27/08/201512
363
Momentos presupuéstales
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DescripciónMateriales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de con;Otros materiales y artículos de coní
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00
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,
Comprobante del documento
Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 440Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Etiqueta:
Folio del proceso:
26/08/20152
363
Productos y Servicios
^Codiqo Descripción
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) 2421010006 SACO DE MARMOLINA
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$90.06
$470.00
Pólizas presupuéstales
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y re
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P
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$180,00
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$5.00
$11.98
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$10.02
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$779.94
$90.06
$470.00
Importe$3,042.0t$3,177.0C
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Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 440Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha: 26/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
•
Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Folio del proceso: 363
Etiqueta:
Pólizas contables
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$3,042.00
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$870.00
$470.00
Observaciones
Momentos presupuéstales
Cuenta512402481 0501150101 E0001512402481 0501 1501 01 E00015124024610501 150101 E000151240246105011 50101 E00015124024210501150101 E00015124024210501 1501 01 E0001512402491 0501 1501 01 E00015124024910501 150101 E0001
DescripciónMateriales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de con;Otros materiales y artículos de con:
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Cargo
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$470.00
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Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 440Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS FechaAutorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso. VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS
Etiqueta:
Folio del proceso:
26/08/20152
363
Página 3 de 3
Comprobante del documento
Plantilla. RECEPCIÓN DE BIENEvento: 485Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGUA Fecha: 24/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2386Proceso VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso 363
Datos del proveedor:
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Productos y Servicios
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i 2461010049
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2491010086
Descripción
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ADAPTADOR MACHO COBRE 1/
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SACO CEMENTO GRIS
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SACO DE MARMOLINA
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$ 60.00
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2
'
;','.;i3
I
I
;2
I
'.-
i
' i
I
I
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$ 180.00
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$0.00
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$000
$000
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$0.00
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$ 1,820.00
$ 280.00
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$ 105.00
$ 75.00
$ 300 00
$ 65.00
$5.00
$ 11.98
$9000
$ 10.02
$3,177.00
$ 779.94
$ 90.06
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Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre
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Importe
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Página 1 de 3
• '
Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento 485Referencia; FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGUA Fecha.Autorización. PRE-AUTORIZADO Póliza ContpaqProceso. VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso.
Datos del proveedor:
Nombre; Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia:Etiqueta:
Municipio:Exterior:
Pólizas contables
24/08/20152386
363
RFC:
Estado:Interior;
Cuenta Nombre Cargo AbonoSegmentcNombre del
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Observaciones
Página 2 de 3
Plantilla:EventoReferencia:Título:Autorización.Proceso:Tipo de proceso.
Datos del proveedor:
RECEPCIÓN DE BIEN485FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGUA Fecha 24/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq- 2386VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
NombreCalle:Colonia.Etiqueta:
Villegas Acosta Juan JesúsExterior:
Municipio:
RFC.
Estado:Interior.
Momentos presupuéstales
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Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construíOtros materiales y artículos de construí
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$ 3,042.00
$3,177.00
$ 870.00
$ 470 00
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Comprobante del documento
Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 455Referencia: REO. 008, 009Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGU¿ Fecha: 22/08/201 5Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2385Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso- COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso- 363
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS RFC:Calle: Exterior: Interior.Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:
>Código
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2481010043
2481010044
2481010045
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2481010051
2481010052
2481010053
1 2461010049
2421010005
2421010006
2491010086
Cuenta
Descripción
TUBO COBRE 1""N"6MTS
CODO COBRE 1"90"
TEE COBRE 1"
VÁLVULA DE INVIERNO
REDUCCIÓN CAMPANA COBRE
ADAPTADOR MACHO COBRE 1/
VÁLVULA DE COMPUERTA 1"
VÁLVULA ANGULAR URREA
TEE CPVC 1/2
ABRAZADERA 1"
TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT:
CODO PVC 2"90
CAJA DE CABLE 12
SACO CEMENTO GRIS
SACO DE MARMOLINA
SACO DE MARMOLINA
Nombre
Productos y Servicios
Precio Unitario Cantidad
$ 910.00
$ 40 00 7
$ 50.00 2
$ 60.00 3
$ 35.00 3
$ 25.00 3
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$65.00 1
$ 5.00 1
$ 5.99 2
$ 90.00
$5.01 2
$3,17700 1
$ 129.99 6
$ 90.06 1
$ 470.00 1
Pólizas presupuéstales
Subtotai
$ 1,820.00
$ 280.00
$ 100.00
$ 180.00
$ 105.00
$ 75.00
$ 300.00
$ 65.00
$5.00
$ 11.98
$ 90.00
$ 10.02
$3,177.00
$ 779.94
$ 90.06
$ 470 00
Impuestos Total
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$000
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 1,820.00
$ 280.00
$ 100.00
$ 180.00
$ 105.00
$ 75.00
$ 300.00
$ 65.00
$ 5.00
$ 11 98
$ 90.00
$ 1002
$3,177.00
$ 779.94
$ 90.06
$ 470.00
Importe
5124024810501 150101 E0001 Materiales complementarios $51 2402461 0501 1 50101 E0001 Material eléctrico y electrónico $51240242105011 50101 E0001 Cemento y productos de concreto $5124024910501 150101E0001 Oíros materiales y artículos de construcción y rep $
3,042.003,1770087000470.00
Página 1 de 3
Plantilla ORDEN DE COMPRAEvento: -455Referencia: REQ. 008, 009Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGU¿ Fecha:Autorización PRE-AUTORIZADO Póliza ContpaqProceso VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso:
22/08/20152385
363
Datos del proveedor:
Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCalle:Colonia:Etiqueta:
Municipio.Exterior:
RFC:
Estado:Interior
Pólizas contables
Cuenta Nombre
8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer824000000000QOOOQOOOOO(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000( Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000( Presupuesto de Egresos Comprometido
Cargo
$3,042.00
$3,177.00
$870.00
$470.00
AbonoSegrnentcNombre del sejg^
$3,042.00
$3,177.00
$870.00
$470.00
Observaciones
Página 2 de 3
Plantilla:Evento:Referencia.Titulo.Autorización:ProcesoTipo de proceso
Datos del proveedor
ORDEN DE COMPRA455REQ. 008, 009MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGU¿ Fecha 22/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq 2385VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363
Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:
VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSExterior
Municipio:
RFC:
Estado.Interior.
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001
Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construíOtros materiales y artículos de construí
POR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDO
$ 3,042 00
$3,177.00
$ 870.00
$ 470 00
$ 3,042 00
$ 3,177.00
$ 870.00
$ 470.00
Página 3 de 3
Impresión NBX1 Página 1 de
«fr BANORTE , > ,
Reporte de Transferencias SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927
27/08/2<P.M.
Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del OrdenanteMonedaID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE BeneficiarioRFC BeneficiarioBanco DestinoImporte a Transferir
IVA
Fecha AplicaciónNúmero de ReferenciaConcepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónComisiónIVA Comisión
CapturóFecha CapturaEjecutóFecha de EjecuciónAutorizó 1:Fecha Autorización 1:Autorizó 2:Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:Fecha Autorización 3:AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:AutExcepción 2:Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo
0251073631
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA D
UTZ030120HP8
MXP
VIAJ7405054V2
JUAN JESÚS VILLEGAS AGOSTA
002320451000008180
VIAJ7405054V2
Banamex - Citibank$7,559.00$0.0027/08/201518
MATERIAL PARA CONEXIONES LABORATORIO TUR
8846CAP2201508270271196048
OK. OPERACIÓN EFECTUADA
$8.90$1.42
Claudia Judith Chavez Barragan27/08/2015 17:21:45 p.m.
SILVIA GONZÁLEZ
27/08/2015 17:28:01 p.m.
Individual
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en laciudad de México, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso nomayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (5S) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Transterencias/SPEl.aspx
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
SOLICITUD DE PAGO Folio
Área / Proyecto Solicitante Rectoría
Fecha Solicitud
Fecha RequeridaPago
Concepto
Beneficiario
Forma de Pago
Bbbservaciones
26 de Agosto del 201 5
27 de Agosto del 2015
Pago de Material para Conexionesde Turismo.
JUAN JESÚS
ChequeDepósito
Transferencia
No Asignación /Área / Proyecto
Importe: $7,559.00 X"*5.
de Gas, Agua, Drenaje y Luz, para el Laboratorio
VILLEGAS AGOSTA
XBanco
Nómina
BANAMEXCuenta
CLABE
Instalación para acondicionar Laboratorio de Turismo.
002320451000008180
Partida Presupuesta!
DAF
Mtra. Sonia G. Águila
VoBo Control Presupuesta'
Carlos Alberto Sainz Da
Codificación: RE-A02-D1 Versión: E
Tiempo de Retención; 12 años
Inicia Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1ra. versiqn: 8-Otó-09
Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable
Partida
242!249 1248 1246 1
Folio
RE-009RE-009RE-008RE-008
Consecutivo deRequisición
1,321,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213
TOTAL
$870.00-$470.00 -^$3,042.00 //I$3, 1 77.00 tt
$7,559.00
EGRESOQlp
F i r m a -
3 /
. '...^ i;.L
EGRESO2S£!s Revisión Clip
iec-fcMoment
F e c h a : .
mio:t£¿rJ23
FacturaSERIE:fOLJO:FECHA:
63324/S/2O15 12:13:52
Documento Válido
HI*M .cene uii !«.-«« *s-n«T* CAMfNQREALOTENa. Sarnt. NO.BJUAN JESÚS VILLEGAS AGOSTA QANTACRUZ DE LAFLQRES
VIAJ74O5054V2 45640, TLAJOMUL.CO DE ZU&1GA JALISCOLiíCtar da Expedición: CAMINO REAL. OTE1 SS B. SANTA CRUZ DE LA FLORES. 45640, TLAJOMULCO DE ZUÑICA,TLAJQMULCQ DE ZUMIGA. JALISCO. MÉXICO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QE LA ZONA METROPOLITANA OE GPL •
R.F.C-: UTZ030120HP8
Domicilio:Colonia:
C.P.:
CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO No. KM 4.5SANTA CRUZ DE LAS FLORES4564Q
Teléfono:Ciudad: SANTA CRUZ DE LAS FLORES
Cantidad O» u cepl*>í De se rtpciofi Va Sor Unitario Importo2.0O7.002.003 00
^3.00te. ooFl.OO
1 001.00
2.OO1.OO2.0O1-OO6.OO1 OO1.OO
PiezaPiezaPiezaPiezaPiezaPtezaPiezaPiezaPiezaPiezaPÍt-¿.d
PiezaMETROSPiezaLITROSPieza
TUBO COBRE I1* "N~ 6 MTSCODO COBRE 1" 9O*TEE COBRE 1"VÁLVULA DE INVIERNOREDUCCIÓN CAMPANA COBRE 1~ - 3/4ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2VÁLVULA DE COMPUERTA TVALVULA ANGULAR URREATEE CPVC 1/2ABRAZADERA 1"TUBO PVC SANITARIO 2" 6 MTSCODO PVC 2" 9O*CABLE #12SACO CEMENTO GRISSELLADORSACO DE MAKMOLIIMA
784 4834.4843.1O51.723Ú_W21.55
258.6256.03
4.31
5.17
77 594.31
2,733 79112 07405.17
77.59
1.563.97241.38
86.21155 1790.5264.66
250.6256.03
4.3110.3477.59
9 622.738.79
672-41405.17
77 59
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS OO/100 M.N
No identiíicacío
FIRMA DE CONrORMIDAD
•s uní) represeriíai^íóit irnprssa de un CF-DI"Electos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓNEmitícío por:
COfSITfVIQ
Serie del Certificaao del emisor:Folio Hscai
f'Jo de Serie <íel Ce rtifi cacto del SAT
Fecha y hora cíe certificación
OOO01 00000030 19Ü4B94.
7BC4C89B-5463-4D7G-9B7A-FA4GCO36OF9B
OOOO1ODOOO02O2a64.883
Agosto 24 201? - 12 13 56
sella digital cíe! CFDI
CTW/ HO le JXKIM-
Cadena oriQinal del complemento cíe certificaciónI (1.0 I 7BC4CS9B-54€3-4D76-9B7A-rA46C0360F9BI 2015-03-24X12 ! 13 : 56 [
del SATEAf FPZlFMht-3 nOW
lOOOOQO2O2a64SS3 I I
UNA bULft bAHItfIUlUINEmitido por:
CONTPAQ
Serie del Certificado de! emisor:
Folio fiscal;
No de Serie de! Certificado dei SAT:Fecha y hora de certificación:
00001000000301904894
7BC4C39B-5463-4D76-9B7A-FA46CQ3SQF9B
00001000000202884833
Agosto 24 2015- 12:13:56
Selio digital del CFDIarEAfFPZlFMhtjnJTíLqw4fBFlFhx6IQtodHfvVm-)-lAT/OuDWoZz/lZUHZbxnpXJIU6AaegSFiKI)aXCgSVdt4EjCkgvPDGpSwPjiGvpIQzY6kjyJ70gOHMfí7INbffViBaaqVKJRXTIA4f5FoKlKQHU3bbyJWQhvcH8-l-Kllfin2hqQ=
Sello del SATinel3LzTj3IchaÜPlZegyRKRHxgvC5-»-lTo6x4+dr/Jte5rYnGoc3oPhwx85ffi)houOOgJZdff3PwoXUSAn-ES
kv5MlSydHfZÍmi29aZyDHrpuK-l-cru3yyX95QgvE914l3Q414inqxZncdhOzCíiqxOerCOg4ZpRzDncSeq/HOkOXKIM=
Cadena origina! del complemento de certificación dígita! del SATI 11.017BC4C89B-5463-4D76-9B7A-FA46CQ360F9BI2015-08-24112:13:561arEAfFPZIFMhtjnJW
Lqw4fBFlFhx6IQCodHfvVm+lAT/OuDWo2z/lZUHZbxnpXJIU€AaeQSFiKDaXCgSVílt4EjCkgvPDGp5wPjÍGvpIQzY6kjyJ70gOHMH7TmjffVjBaaqVKJRXTrA4f5FoKlKgHÜ3bbyJííQhvcEÍ8-FKllfin2íiqQ=!0000
1000000202864S83II
24/8/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SHCP*• '..., ,....,!.- A. I !„.»,! 1!,J, ...„!»(,!-. -.1
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción. Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Veuficar CFDI
gob.mx
RFC del Emisor
VIAJ7405054V2
Folio Fiscal
7 B C4C89B-5463-4D76-9 B7A-FA46C0360F9B
Total del CFDI
$7,559.00 /
Nombre o Razón Social del Emisor
JUAN JESÚS VILLEGAS AGOSTA
Fecha de Expedición
2015-08-24112:13:52
Efecto del Comprobante
ingreso
RFC del Receptor
UTZ030120HP8
Fecha Certificación SAT
2015-08-24T12:13:56
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del
Receptor /
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GDL
PAC que Certificó
MAS0810247CO
imprimir
leía Hiíiofo'iíano di
GundüloiaraÁrea solicitante; Rectoría
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
REQUISICIÓN DE COMPRA
IUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTA!
No. Requisición: -¿j.» „fecha recepdón: ¿__7¿5 \ 1 OS/JS }
E-maü: recto [email protected]
Fecha requerida de entrega:
Fecha elaboración:
21/08/201420/08/2015
No Asignación / Proyecto 1 Descripción Material para conexiones delaboratorio de Turismo, GAS, AGUA, DRENAJE Y LUZ
ítem
1234
567891011121314151617181920
Descripción detallada (especificaciones)
Tramo de tubo tipo L de cobre 1"Codos de 1" de cobre para gasT de Cobre de 1"
Válvula de InviernoReducción de 1 a 1/2"Conectar Macho
Válvula de Seguridad de 1"llave angular 1/2T 1/2 PVC HidráulicoAbrazaderas de 1"Tramo de Tubo 2" de PVCCodos 2" de PVCCaja de cable calibre 12 puntas 3 uso rudo•
-~_,
Unidad
PIEZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZAS
P'EZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZASCAW.
Cantidad
2723331112121
Precio Unitario
$ /ÍS4.49
$ 34.49$ 43.11$ 5173$ 30.18$ 21.56í 258.63$ 5t>.U4í 4.32$ 2.59$ 81.90$ 4.32$ 2,738.80
Total$ 1,568.98$ 241.43$ 86.22$ 155.19$ 90.54
$ 64.68í 253.63$ 56.04$ 4.32$ 5.18$ 81.90$ 8.64$ 2,738.80
$$$ - ... -
$$$$
sinIVAX
Iva$ 251.04$ 38.63$ 13.80$ 24.83$ 14.49$ 10.35$ 41.38$ 8.97$ 0.69$ 0.83$ 13.10$ 1.38$ 438.21
$$$$$$
$Total
Total Neto
$ 1,820.02S 280.06$ 100.02$ 180.02
$ 105.03$ 75.03$ 300.01$ 65.01$ 5.01$ 6.01$ 95.00$ 10.02$ 3,177.01
$$$$t$$S$ 6,218.24
Proveedor sugerido
Ferretería Villegas
NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2; CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG
Observaciones: Material para conexiones deLaboratoriq de Turismo, GAS, AGUA, DRENAJE Y LUZO /, ii-artiga
Jefe depto/ Dir. área Regljorfaf Présu p'ueSto iftqi' izado ater¡aEes Dir. de Administración y Finanzas
Joséde Jesús Chavira Gálvez Alejandró1 BaXon Lugo Mtra- Soñia Aguijar Moráigs^Firma solicitante Firma autorización /firma Firma
Codificación: RE-A01-01 , ,
Tiempo de Retención: 1 Año
Versión:; E
Raíz: PRA-01
Inicia Vigencia de Versión: Q3-sep-2Q12
Archive en: Carpeta de Compras aaaa
Fecha Liberación 1ra. Versión; 05-ful-2006
y.
í-1
Zona Metropolitana d¿
Guodolajaro
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
REQUISICIÓN DE COMPRAUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUES -AL
Ito. Requisición: ,
fecha recepción: jCJ^j ¿Sr
Área solicitante: Rectoría
E-maü: igctoriajSj utzrric^edijji
Fecha requerida de entrega: 21/08/201-1
Fecha elaboración: 18/08/2015
No Asignación / Proyecto _1_ Descripción Material para el acabado de muros Laboratorio de Turismo
ítem
1234567891011121314151617181920
Descripción detallada (especificaciones)
Cemento de 50 KG. 1 -. 'Sellador
Marmolina blanca .
\
\
••
Unidad
PIEZAS
LITROS
PIEZAS
'•
Cantidac
611
Precio Unitario
$ 112.07$ 405.17
$ 77.59
s
Total
$ 672.42
$ -105.17$ 77.59
$$$$$$$$d--Ptf
$
$
$
$
*í
$
$
sin,V.'
X
Iva
$ 107.59
$ 64.83$ 12.41SS$SSSS$$$$$SS$S$
Total
Total Neto
$ 780.01
$ 470.00$ 90.00
S
SS$S$$$$$$S$SS$S$ 1,340.01
Proveedor sugerido
Ferretería Villegas^ j
\
NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG
Observaciones: Material para el acabado de muros Laboratorio de Turismo . - , ,' - _>•-• . - ' , - , :!,'<•* f<" U* ,
\e depto/ Dir. área
/-
Jtíáé'tíe Jesús ChaviraFirma solicitante
. RertorfM£«?epügSto iítorfzacfo
ffll-' & 'if//íj_¿__j^-¿--^' ^-£ !
íro?? rj5Tto íé"1aTVlora GáivezFirma autorización
Vo, So. Recabéis Maíerlaies
/$ 'AJejííftdro^Sarron Lugo
, ( • .--' Firma - ,
Dir. de Administración y Finanzas
--N \-^A\
\, Sonia AquuüaKMpralés,
Firma
Codificación: RE-A01-01
Tiempo de Retención: .1 Año
Versión: E
Raíz: PRA-01
Inicia Vigencia de Versión: 03-sep-2012 {Fecha Liberación 1ra. Versión: 05-jut-2006
Archive en; Carpeta de Compras aaaa
I