profil upk terbaru
TRANSCRIPT
PROFIL UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG
KAB. BANYUMASJAWA TENGAH
TH. 2013
DATA ADMINISTRATIF
Kecamatan Sumbang Yang Terdiri Dari - 19 Desa
Luas Wilayah : 5.342 Ha terdiri dari :Lahan Sawah : 2.192 HaPemukiman : 993,52 HaHutan rakyat : 558 Ha Hutan negara : 846,8 HaPerkebunan : 669,63 Ha
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
DATA GEOGRAFIS
Perbatasan Kecamatan Sumbang :Sebelah Utara :Kecamatan Purbalingga, Sebelah Selatan :Kecamatan Kembaran, Sebelah Timur :Kabupaten Purbalingga, Dan Sebelah Barat :Kecamatan Baturaden Dan
Purwokerto Utara.
Tinggi Ibukota Kecamatan Sumbang : 160 Mdpl, Curah Hujan Rata-Rata : 302,41 Mm
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
DATA KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk : 75.772 JiwaPenduduk Laki-Laki : 38.242 Perempuan : 37.530 Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,01%Petani Buruh Tani Mencapai 2.720 Penduduk, Pedagang 4.354 Pend, Pengangkutan 186 Dan Pns 1.212 Pend
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
POTENSI SUMBER DAYA ALAM
Potensi Sumber Daya Alam Di Kecamatan Sumbang : Lahan Pertanian Padi: 3.929 Ha, Luas Pertanian Jagung : 508 Ha,Luas Pertanian Ketela : 140 Ha Kacang Tanah 11 Ha.
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
6
BKAD
KETUA UPK BP UPKFK/FT
SEKRETARIS BENDAHARA
KOORDINATOR LAPANGAN
TVPL
TK. Kec.
STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG
STRUKTUR PENGURUS KELEMBAGAAN PNPM MPdKECAMATAN SUMBANG
Pembina : Drs. Nungky Harry Rachmat, M.SiPjOK : Agus Susanto, S.IP
Ketua : Eddi Suheddi ( Kades Banteran)Sekrataris : Ir. SunardoBendahara : Dwi Rintasari ( Kades Susukan)
ANGGOTA BKAD:1. Ali Sukanto ( Kades Ciberem)2. Ismanto, S.Pt ( Kades Karangcegak)3. Badarudin ( Kades Sikapat )4. Darko ( Kades Limpakuwus)5. Priyanto Leksono, SE ( Kades Tambaksogra)6. Cipto Hartono ( Kades Kawungcarang)7. Eka Heryono ( Kades Kedungmalang)8. Warseno DW ( Kades Karanggintung )9. Kuswanto ( Kades Sumbang )10. M Harun Zein ( Kades Karangturi )11. Irwan Budi Santosa ( Kades Gandatapa )12. Sukirno ( Kades Silado)13. Kokar ( Kades Banjarsari Kulon )14. Nani ( Kades Kotayasa )15. Setyo Budi ( Kades Banjarsari Wetan ) 16. Tutur Triyono ( Kades Kebaggan )17. Udi Harsono ( Kades Datar )
BP – UPK PNPM 1. SUWARNO,A.MPd2. EDI DIYANTI,SPd3. SUROSO,A.MPd
TIM VERIFIKASI :1. Rokhman, S.P2. Sahiran3. Titis Yulianti4. Sutirah5. Yuliani, S.H
PENGURUS UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG
KETUA : SUTRI WINARTI,A.MdSEKRETARIS : PENOBENDAHARA : MURYATI ASIH WURYANI, SEKORLAP : RETNO HARTANTI,A.Md
10
DANA BLM
Rp. 3 milyar
Rp. 3 milyar
Rp. 2 milyar
Rp. 2 milyar
Rp. 1 milyar
PPK II
PNPM MPPNPM -MP
PNPM -MP
PNPM -MP
Rp. 2 milyar
20112010200920082004
2001 s.d 2013 = Rp. 19 M
2001
2012
Rp. 3 milyar
PNPM -MP
PPK I
2013
Rp. 3 milyar
PENYERAPAN DANA BLMs.d DESEMBER 2013
No Kegiatan Jumlah dana Ket.
1 Sarpras Rp. 13.400.696.578,- 70,53 %
2 Ekonomi /SPP Rp 2.340.644.109,- 12,32 %
3 Pendidikan Rp. 1.259.303.400,- 6,63 %
4 Kesehatan Rp .979.279.700,- 5,15%
5 Operasional Desa Rp. 566.589.313,- 2,98 %
6 Operasional UPK Rp. 377.655.699,- 1,99 %
7 Dana Blm Terserap Rp. 75.831.200 0,40%
JUMLAH RP.19.000.000.000 100%
12.32%
70.53%
6.63% 5.15% 2.98% 1.99%0.40%
1234567
Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Perencanaan
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2008 83.600.000 83.600.000 0
2009 44.800.000 44.800.000 0
2010 44.800.000 44.800.000 0
2011 56.000.000 56.000.000 0
Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Pelatihan Masyarakat
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2008 29.930.000 29.930.000 0
2009 29.805.000 29.805.000 0
2010 31.305.000 31.305.000 0
2011 96.020.000 96.020.000 0
Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan PNPM
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2012 123.214.000 98.183.956 0
2013 114.870.000 84.821.400 30.048.600
Dana Operasional Kegiatan PL UPK
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2013 12.000.000 8.000.000 4.000.000
TARGET DAN REALISASI PERGULIRAN TH 2013
NO BULAN RENCANA REALISASI %
1 Jan-13 638.000.000 262.500.000 41%2 Feb-13 626.000.000 589.500.000 94%3 Mar-13 629.000.000 573.750.000 91%4 Apr-13 694.000.000 430.000.000 62%5 Mei-13 712.000.000 712.250.000 100%6 Jun-13 730.000.000 753.500.000 103%7 Jul-13 753.000.000 653.500.000 87%8 Agust-13 782.000.000 494.000.000 63%9 Sep-13 817.000.000 345.000.000 42%
10 Okt-13 857.000.000 642.500.000 75%11 Nop-13 904.000.000 735.000.000 81%12 Des-13 956.000.000 970.500.000 102%
TOTAL 9.098.000.000 7.162.000.000 79%
GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PERGULIRAN SPP/UEP 2013
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
RENCANAREALISASI
RENCANAREALISASI
RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2013NO BULAN RENCANA REALISASI %
1 Jan-13 62.954.400 87.107.167 138%2 Feb-13 65.773.904 87.960.118 134%3 Mar-13 68.943.739 92.333.075 134%4 Apr-13 72.617.510 95.199.550 131%5 Mei-13 77.578.055 94.608.457 122%6 Jun-13 83.162.269 109.757.875 132%7 Jul-13 89.335.568 104.173.737 117%8 Agust-13 96.132.980 118.028.523 123%9 Sep-13 103.605.666 112.787.622 109%
10 Okt-13 111.807.364 118.649.057 106%11 Nop-13 120.780.858 118.969.512 99%12 Des-13 130.597.667 116.950.873 90%
TOTAL 1.083.289.980 1.256.525.566 116%
GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2013
Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
RENCANAREALISASI
RENCANAREALISASI
RENCANA DAN REALISASI BIAYA 2013NO BULAN RENCANA REALISASI %1 Jan-13 31.639.000 21.136.567 67%2 Feb-13 25.569.000 32.222.012 126%3 Mar-13 26.109.000 24.501.122 94%4 Apr-13 32.567.000 25.220.332 77%5 Mei-13 36.104.000 32.640.373 90%6 Jun-13 25.984.000 22.560.539 87%7 Jul-13 53.479.000 41.377.301 77%8 Agust-13 27.867.000 40.778.822 146%9 Sep-13 25.869.000 23.316.965 90%
10 Okt-13 31.224.000 30.473.885 98%11 Nop-13 45.384.000 28.385.291 63%12 Des-13 60.395.583 35.179.256 58%
TOTAL 422.190.583 357.792.465 85%
GRAFIK RENCANA DAN REALISASI BIAYA TH 2013
Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
RENCANA REALISASI
RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2013NO BULAN RENCANA REALISASI %1 Jan-13 31.315.400 65.970.600 211%2 Feb-13 40.204.904 55.738.106 139%3 Mar-13 42.834.739 67.831.953 158%4 Apr-13 40.050.510 69.979.218 175%5 Mei-13 41.474.055 61.968.084 149%6 Jun-13 57.178.269 87.197.336 153%7 Jul-13 35.856.568 62.796.436 175%8 Agust-13 68.265.980 77.249.701 113%9 Sep-13 77.736.666 89.470.657 115%
10 Okt-13 80.583.364 88.175.172 109%11 Nop-13 75.396.858 90.584.221 120%12 Des-13 70.202.084 81.771.617 116%
TOTAL 661.099.397 898.733.101 136%
GRAFIK RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2013
Jan-13
Feb-13
Mar-1
3
Apr-13
May-13
Jun-13Jul-1
3
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
65,970,600
55,738,106
67,831,953 69,979,218
61,968,084
87,197,336
62,796,436
77,249,701
89,470,657 88,175,172 90,584,221
81,771,617
RENCANA REALISASI
Total Asset Total Asset produktif sampai dengan
akhir Desember 2013
Rp. . 5.593.313.252,-
PERTUMBUHAN MODAL
746.417.1924.274.517.751
=
X 100 % 17,46%
Kelompok yang dilayani UPK
• Jumlah kelompok : SPP = 272 kelompok : UEP = 134 kelompok• Jumlah Anggota : SPP = 1.897 orang
: UEP = 702 orang
Saldo dana yang ada di masyarakat s.d Desember 2013 :
Rp 5.104.745.100,- terdiri dari :
• - SPP sebesar : Rp. 3.698.599.300,-• - UEP sebesar : Rp. 1.406.145.800,-
ALOKASI PEMANFAATAN SURPLUS TH 2013
NO URAIAN BATASAN ALOKASI JUMLAH
1 Pemupukan Modal min 50 % 69,36% Rp 517.977.192
2 Dana Sosial min 15 % 20.00% Rp 149.000.000
3 Bonus UPK mak 5% 2.60% Rp 19.440.000
4Peng. Kelembagaan UPK mak 10 % 8.03% Rp 60.000.000
5Cadangan Resiko + 2 % non spp Rp 152.315.909
Jumlah Alokasi Rp. 898.733.101
ALOKASI DANA RTM ( DANSOS ) TIAP DESA TAHUN 2014
NO. DESA ALOKASI
1 BANJARSARI KULON 15.369.000 2 BANJARSARI WETAN 9.678.000 3 BANTERAN 29.181.000 4 CIBEREM 2.128.000 5 DATAR 6.352.000 6 GANDATAPA 11.532.000 7 KARANGCEGAK 3.788.000 8 KARANGGINTUNG 2.333.000 9 KARANGTURI 3.318.000
10 KAWUNGCARANG 844.000 11 KEBANGGAN 8.747.000 12 KEDUNGMALANG 8.690.000 13 KOTAYASA 6.025.000 14 LIMPAKUWUS 7.201.000 15 SIKAPAT 3.009.000 16 SILADO 8.933.000 17 SUMBANG 9.569.000 18 SUSUKAN 5.276.000
19 TAMBAKSOGRA 7.027.000
Jumlah 149.000.000