PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

KABUPATEN PASER

TAHUN 2012

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

KODE

Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahunan

Loksi Target Capaian Kerja Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 5

1 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

1 16

Gaji dan Tunjangan Pegawai 22 PNS KPMPPT 1 Tahun 1,900,878,820.50 100% 1,900,878,820.50

1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat KPMPPT 1 Tahun 1,730,000.00 100% 2,030,000.00

1 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPMPPT 1 Tahun 40,500,000.00 100% 45,500,000.00

1 16 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KPMPPT 1 Tahun 3,000,000.00 100% 4,000,000.00

1 16 01 08 Penyediaan jasa kebesihan kantor KPMPPT 1 Tahun 1,500,000.00 100% 3,000,000.00

1 16 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KPMPPT 1 Tahun 5,000,000.00 100% 7,500,000.00

1 16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KPMPPT 1 Tahun 32,500,000.00 100% 35,000,000.00

1 16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KPMPPT 1 Tahun 23,500,000.00 100% 28,500,000.00

1 16 01 12 KPMPPT 1 Tahun 2,500,000.00 100% 4,000,000.00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana

Pagu/Indikatif

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Tersedianya jasa surat menyurat kantor

Tersediannya jasa komunikasi, air & listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor

Tersedianya komoponen instalasi listrik kantor

KODE

Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahunan

Loksi Target Capaian Kerja Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 5

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana

Pagu/Indikatif

1 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan KPMPPT 1 Tahun 5,900,000.00 100% 6,500,000.00

1 16 01 17 Penyediaan makanan dan Minuman KPMPPT 1 Tahun 18,200,000.00 100% 23,500,000.00

1 16 01 18 Rapat - rapat & koordinasi konsultasi ke luar daerah KPMPPT 1 Tahun 96,026,000.00 100% 119,200,000.00

1 16 01 20 Penyediaan jasa PTT / Non PNS Tersedianya jasa PTT/Non PNS KPMPPT 1 Tahun 343,848,000.00 100% 343,848,000.00

1 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Fasilitas bangunan gedung kantor KPMPPT 1 paket 165,300,000.00 100% 165,300,000.00

1 16 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KPMPPT 1 Tahun 10,000,000.00 100% 15,000,000.00

1 16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor KPMPPT 1 Tahun 8,000,000.00 100% 10,000,000.00

1 16 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur

1 16 05 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Penambahan wawasan Bagi PNS KPMPPT 1 Tahun 96,000,000.00 100% 115,000,000.00

1 16 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan

1 16 06 05 KPMPPT 1 kegiatan 5,000,000.00 100% 7,500,000.00

1 16 15

1 16 15 04 1 Tahun 65,800,000.00 100% 78,000,000.00

1 16 15 07 Kab. Paser 1 Tahun 7,500,000.00 100% 9,500,000.00

Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tesedianya makan dan minum kantor

Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi & evaluasi

Sangat diperlukan penambahan ruangan untuk gudang dan ruang TU

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP )

Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Program Peningkatan Peromosi dan Kerjasama Investasi

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

Terkendalinya iklim investasi dan Perijinan

Dalam dan luar propinsi

Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah ( pulahta IKM )

Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat

KODE

Rencana Tahun 2012

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahunan

Loksi Target Capaian Kerja Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 5

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana

Pagu/Indikatif

1 16 15 08 Kab. Paser 1 Tahun 18,035,000.00 100% 23,000,000.00

1 16 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 2 paket 225,000,000.00

-

100% 280,000,000.00

1 16 16 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1 16 16 06 KPMPPT 1 Tahun 75,000,000.00 100% 95,000,000.00

1 16 16 09 Penanganan pengaduan dikecamatan luar Tanah Grogot Terselesaikannya pengaduan KPMPPT 1 Tahun 7,500,000.00 100% 12,000,000.00

Jumlah BL 1,257,339,000.00 1,432,878,000.00

Jumlah BTL 1,900,878,820.50 1,900,878,820.50

Jumlah BTL + BL 3,158,217,820.50 3,333,756,820.50

Peningkatan Kegiatan pemerintahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ( Supervisi perijinan daerah )

Tertibnya izin - izin yang ada di daerah Kab. Paser

Terpenuhi partisifasi dalam pameran

Dalam dan luar propinsi

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Tersedianya acuan perijinan yang cepat cepat dan 1 atap