program dela in finanČni naČrt za leto 2013 · 2014. 9. 15. · 5 uvod finančni načrt...

P R O G R AM D E L A I N

F I N A N Č N I N A Č R T Z A L E T O 2 0 1 3

3

KAZALO

UVOD ................................................................................................................................................................................... 5

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013VSEBUJE .............................................................................................. 6

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 ................................................................................................... 7

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .................................................................................................................................. 7

2. ZAKONSKE PODLAGE ............................................................................................................................................... 8

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 ........................................................... 10

3.1. STRATEŠKE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA ................................................................................... 10

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV UKC LJUBLJANA V LETU 2013 ........................................................................................... 12

4.1. LETNI CILJI ..................................................................................................................................................... 12 4.1.1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGIH ODJEMALCEV ............................................................................................. 12 4.1.2. FINANČNI VIDIK ......................................................................................................................................... 16 4.1.3. VIDIK POSLOVNIH PROCESOV .................................................................................................................. 20 4.1.4. VIDIK UČENJA IN RASTI ............................................................................................................................. 21

4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ................................................................... 23 4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF .......................................................................... 23 4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ ................................................................................... 23 4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF ............................................................................................................. 23 4.2.3.1. Redni revizijski pregledi ........................................................................................................................... 23 4.2.3.2. Izredni revizijski pregledi .......................................................................................................................... 24 4.2.3.3. Naknadni revizijski pregledi ...................................................................................................................... 24 4.2.3.4. Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, svetovanje in ostale aktivnosti ............................................................ 24

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ............................................... 25

5.1. SEZNAM BSC KAZALNIKOV ..................................................................................................................................... 25 5.2. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI ................................................................................................ 25 5.3. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI ......................................................................................................................... 25

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ........................................................................................................................... 27

6.1. DELOVNI PROGRAM ZA ZZZS .................................................................................................................................. 27 6.2. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE ............................................................................................................. 38 6.3. PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI .............................................................................................................................. 38

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .......................................................... 53

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ........................................................................... 54 7.1.1. Načrtovani prihodki ............................................................................................................................................ 54 7.1.2. Načrtovani odhodki ............................................................................................................................................ 56 7.1.3. Načrtovani poslovni izid ..................................................................................................................................... 61 7.1.4. Planiran poslovni izid po nižjih organizacijskih enotah UKCL ................................................................................. 61

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ................................... 63 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ...................................................................... 63 7.4. SANACIJSKI PROGRAM ........................................................................................................................................... 64

7.4.1. Kirurška klinika .................................................................................................................................................. 65 7.4.2. Nevrološka klinika ............................................................................................................................................. 67 7.4.3. Pediatrična klinika ............................................................................................................................................. 69 7.4.4. Samostojne klinike in klinični inštituti ................................................................................................................... 71 7.4.4.1 Dermatološka klinika ............................................................................................................................... 71 7.4.4.2 Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja ......................................................................................... 72 7.4.4.3 Očesna klinika ........................................................................................................................................ 72 7.4.4.4 Ortopedska klinika ................................................................................................................................... 73 7.4.4.5 Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ............................................................................. 73 7.4.4.6 Negovalni oddelek ................................................................................................................................... 73 7.4.5. Diagnostične enote ............................................................................................................................................ 74 7.4.5.1. Klinika za nuklearno medicino .................................................................................................................. 74 7.4.6. Reševalna postaja ............................................................................................................................................. 75

8. PLAN KADROV ......................................................................................................................................................... 77

4

8.1. ZAPOSLENOST ....................................................................................................................................................... 77 8.2. OSTALE OBLIKE DELA ............................................................................................................................................. 78 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ..................................................................................................... 79 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .......................................................................................... 80

8.4.1. Strokovno izobraževanje .................................................................................................................................... 80 8.4.2. Specializacije .................................................................................................................................................... 81 8.4.3. Pripravništvo ..................................................................................................................................................... 83

9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2013 ..................................................................... 83

9.1. PLAN INVESTICIJ .................................................................................................................................................... 83 9.1.1. Plan investicij v infrastrukturo ............................................................................................................................. 83 9.1.2. Plan nabav opreme ........................................................................................................................................... 85 9.1.2. Plan prerazporeditve nabav opreme .................................................................................................................... 91

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ...................................................................................................................................... 91

10. POSEBNI DEL S PRILOGAMI: ................................................................................................................................... 94

5

UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2013 je pripravljen na podlagi priporočil in zakonskih izhodišč, ki veljajo za pripravo finančnih načrtov. V finančnem načrtu smo določili za poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra v letu 2013:

• skupne prioritete

• skupne cilje in cilje posameznih organizacijskih enot

• kazalnike uspešnosti s katerimi bomo spremljali uspešnost uresničevanja načrtovanih ciljev ( na nivoju UKC Ljubljana in posameznih klinik in kliničnih oddelkov)

• delovne programe UKC Ljubljana in posameznih klinik in kliničnih oddelkov

• obseg sredstev v katerih bo UKC Ljubljana posloval v letu

• ukrepe in usmeritve za uravnoteženo poslovanje

Na podlagi zastavljenih ciljev bo v UKC Ljubljana v letu 2013 nadaljeval z izpolnjevanjem svojega poslanstva. Državljanom Republike Slovenije – zavarovanim osebam ZZZS smo dolžni zagotavljati najkvalitetnejše in strokovno najzahtevnejše zdravstvene storitve. Delovni program bomo izvedli v najmanj dogovorjenem obsegu in kljub omejenim sredstvom bomo poskrbeli tudi za nadaljnji razvoj zdravstvenih tehnologij in uvajanje novih programov.

6

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013, 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2013 (I. del, II. del in III. del) - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 (I. del, II. del in III. del) - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013

- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2013

- Priloga – AJPES bilančni izkazi: o Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov, o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, o Bilanca stanja.

7

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Logotip:

Ime: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Okrajšava: UKC Ljubljana

Naziv za poslovanje s tujino: Univerzitetni Klinični center Ljubljana – University Medical Center Ljubljana

Sedež: Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

Šifra dejavnosti 86100

Šifra proračunskega uporabnika: 27782

Št. transakcijskega računa: 01100-6030277894

Telefon (uprava): 01/522 22 90

Telefaks (uprava): 01/522 24 82

Spletna stran: http://www.kclj.si

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: Leta 1786 (ustanovljena Civilna bolnica Ljubljana)

Temeljna dejavnost: • Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, • Izobraževalna dejavnost, • Raziskovalna dejavnost.

Organi upravljanja:

• Svet UKC Ljubljana, • Strokovni svet UKC Ljubljana, • Generalni direktor UKC Ljubljana, • Strokovni direktor UKC Ljubljana.

Vodstvo zavoda: • Generalni direktor: mag. Simon Vrhunec, • Strokovna direktorica: prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med.,višja svetnica, • Glavna medicinska sestra:Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses.

8

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05- UPB2,23/08), • Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 odl.US: U-I-291-00-15, 2/04,

36/04-UPB2, 62/04 odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 49/10, odl.US:U-I-270/08-10), • Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08), • Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013, • Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto2012 ter 2013 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/2009, 11/11-UPB4), • Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11) • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenemu evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11) • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št.

91/00, 122/00), • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list

RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10- popr.,104/10, 104/11), • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list

RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08, 112/09), • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03,

34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10), • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS,

št. 45/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10), • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS,

46/03), • Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva

za zdravje (št.012-11/2010-20 z dne 15.12.2010), • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS,

št. 117/02, 134/03), • Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/2010), • Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih

seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010). c) Interni akti zavoda:

• Sklep o preoblikovanju javnega zavoda KC Ljubljana • Statut Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana • Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v UKC Ljubljana • Pravilnik o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v KC Ljubljana • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v UKC Ljubljana • Pravilnik o izvajanju nagrajevanja redne delovne uspešnosti v UKC Ljubljana • Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela • Pravila o samoplačniški dejavnosti UKC Ljubljana • Pravila za izvajanje mentorstva v javnem zdravstvenem zavodu KC Ljubljana • Pravilnik za izdajo soglasij za delo izven UKC Ljubljana • Določila o poklicni odgovornosti zdravnika • Pravilnik o organizaciji in delovanju Službe zdravstvene nege v KC Ljubljana • Pravilnik o internih strokovnih nadzorih • Pravilnik o izobraževanju delavcev UKC Ljubljana • Pravilnik o sklepanju podjemnih pogodb v UKC Ljubljana • Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti

9

• Navodilo o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb • Pravilnik o preventivnem zdravstvenem varstvu delavcev KC • Pravilnik o prodaji odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v UKC Ljubljana • Pravilnik o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva • Pravilnik o znanstvenoraziskovalnem delu v Kliničnem centru Ljubljana • Pravila o službenih odsotnostih izven sedeža KC Ljubljana • Pravila za zagotavljanje dnevne evidence prisotnosti in odsotnosti (DEPO) • Pravila za izvajanje strokovnih srečanj, katerih organizator je Klinični center Ljubljana • Pravilnik o računovodstvu • Pravila o nastanku poslovnih dogodkov prodaje blaga in storitev ter izdajanju izvirnih knjigovodskih listin v KC

Ljubljana • Pravila o vodenju in izterjavi terjatev do kupcev • Pravilnik o načinu in rokih za popis in usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem • Pravilnik o javnem naročanju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana • Poslovnik komisije za javna naročila • Pravilnik o notranjem revidiranju • Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi • Požarni red • Pravilnik o delu na področju civilne obrambe zaščite in varnosti • Pravilnik o inovacijski dejavnosti • Pravila o oddaji službenih stanovanj v najem • Poslovnik stanovanjske komisije Kliničnega centra Ljubljana • Poslovnik o delu z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi • Pravilnik o letnih dopustih v UKC Ljubljana • Ukrepi za zaščito zaposlenih pred trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in diskriminacijo na delovnem

mestu v UKC Ljubljana • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc pri delavcih • Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov • Navodila za obveščanje o lastnostih in učinkih zdravil in medicinskih pripomočkov • Pravilnik o priznanjih in zahvalah ter spominskih darilih v KC Ljubljana • Pravilnik o prostovoljskem delu v UKC • Pravilnik o urejanju razmerij v samskih domovih Kliničnega centra Ljubljana • Pravilnik o uporabi mobilnih službenih telefonov • Pravilnik o poslovanju s prepovedanimi drogami v KC • Pravilnik o reševanju pritožb in zahtev za prvo obravnavo pacientovih pravic • Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni v UKC Ljubljana • Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet KC Ljubljana • Poslovnik o delu Sveta Kliničnega centra Ljubljana • Poslovnik o delu strokovnega sveta • Poslovnik o delu strokovnega sveta za zdravstveno nego KC • Poslovnik o načinu volitev članov Raziskovalnega sveta Kliničnega centra Ljubljana • Pravilnik o dostopu, kriterijih za dodelitev ter odgovornosti, evidenci in nadzoru nad parkirnimi mesti v UKC Ljubljana • Pravilnik o delu Komisije za klinične raziskave • Pravilnik o podeljevanju nagrad za izboljševanje kakovosti v UKC Ljubljana • SKLEP- o ustanovitvi Centra za kontrolo kvalitete v slikovni diagnostiki • Pravilnik o delu Centra za mediacijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter postopek, po katerem potekajo

mediacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL)

10

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča: • Temeljna in dodatna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo rebalansov finančnih načrtov za leto 2013 (z

dne 21.12.2012 in z dne 08.01.2013, 11.02.2013, 11.03.2013). • Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih • Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) • Poslovno poročilo UKC Ljubljana 2012, • Standardne mesečne informacije o poslovanju UKC Ljubljana in OE UKC Ljubljana po obdobjih leta 2012 • Ostale pomembne predpostavke za planiranje poslovanja v letih2013.

3.1. STRATEŠKE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Poslanstvo UKC Ljubljana izhaja iz javnih pooblastil, pristojnosti in odgovornosti, zaradi katerih ga je država ustanovila. Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti in ostati vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom. Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe. Vizija UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in zadržal najboljše raziskovalce. Ključne vrednote UKC Ljubljana so: zaposleni smo osredotočeni na paciente kot ključne odjemalce; v sodelovanju z okoljem poslujemo družbeno odgovorno; dosegamo in presegamo pričakovanja udeleženih strani (globalne, nacionalne in lokalne skupnosti); vodstvo se zaveda pomembnosti pregleda vodenja poslovanja, delegiranja, potrebne procesne organiziranosti in izboljševanja kakovosti na vseh ravneh poslovanja. Vrednote voditeljev se osredotočajo tudi na spodbujanje ustvarjalnosti za razvijanje usposobljenosti. Strateški cilji UKC Ljubljana so: • Referenčna evropska bolnišnica (krepitev terciarne dejavnosti in referenčnosti ustanove ter postopno ločevanje

terciarne in sekundarne dejavnosti, krepitev razvojno raziskovalnega dela, razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center, ohranjanje in krepitev ugleda UKC Ljubljana, pridobitev mednarodnega certifikata EFQM, mednarodne akreditacije in certifikata ISO 9001);

• Pacient v središču pozornosti (izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov, izvajanje dogovorjenih programov, širitev programov na dejavnostih z dolgimi čakalnimi dobami, zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom, vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev – vključevanje pacientov v soodločanje);

• Učinkovita organizacija in upravljanje (vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljševanje učinkovitosti upravljanja; zagotoviti ustrezno prostorsko ureditev in opremljenost; prenova, razvoj in oblikovanje sodobnih in učinkovitih organizacijskih enot; povečanje storilnosti dela in racionalizacija stroškov; doseganje finančne trdnosti in s tem dolgoročne stabilnosti poslovanja UKC Ljubljana; zagotavljanje ustrezne transparentnosti poslovanja (interna realizacija – zaračunavanje storitev med organizacijskimi enotami znotraj UKC Ljubljana, beleženje stroškov po pacientih in zdravnikih, urejanje razmerij z javnimi in zasebnimi zavodi glede dela zaposlenih UKC Ljubljana pri drugih delodajalcih…); vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti; uvajanje kliničnih poti; investicije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti in izboljšanje tehnološke opremljenosti UKC Ljubljana; razvoj sodobne informacijske tehnologije (integracija informacijskih sistemov, uskladitev informacijskih storitev z zdravstvenimi procesi, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, aktivno vključevanje v nacionalne in evropske projekte s področja e-zdravja); doseganje ravnotežja med

11

zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri; izboljšanje tehnične infrastrukture; večji pretok informacij in graditev pozitivnih odnosov z javnostmi);

• Motivirani in usposobljeni zaposleni (zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, zagotavljanje kompetentnosti zaposlenih in zunanjih odjemalcev izobraževalnih storitev, vzpostavitev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri; spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih, usposabljanje zaposlenih za vodenje in upravljanje UKC Ljubljana, zagotavljanje pogojev za raziskovalno razvojno delo, inovativnost zaposlenih…);

• Odgovornost do okolja (krepitev povezav in sodelovanja z zdravstvenimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami na nacionalni ravni in v mednarodnem okolju, ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja, požarne varnosti in varstva pred sevanji…).

V UKC Ljubljana smo z namenom izboljšanja korporativnega upravljanja (uspešnosti in učinkovitosti dela) pričeli z uvajanjem uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti (v nadaljevanju BSC1) po vidikih: • Vidik pacientov in drugih odjemalcev: izpolnjevanje dogovorjenega delovnega programa, varna in uspešna

obravnava pacientov, izpolnjevanje potreb in pričakovanj pacientov in drugih odjemalcev storitev, zadovoljni pacienti;

• Finančni vidik: UKC Ljubljana je neprofitni zavod in si prizadeva poslovati uravnoteženo (odhodki ne presegajo prihodkov), kar je povezano z učinkovitim obvladovanjem odhodkov (racionalna raba virov, obvladovanje cen materiala in storitev…) in prihodkov (obseg in vrednost programov, financiranje programov, cene naših storitev, tržna dejavnost - …);

• Vidik poslovnih procesov: izboljšanje korporativnega upravljanja in organizacije dela, procesa stalnega izboljševanja (PDCA krog), notranje učinkovitosti ter uspešnosti procesov, razvoj in uvajanje sodobnih načinov zdravljenja, izdelava in uvajanje protokolov oz. kliničnih poti, večanje deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja, učinkovita in celovita informacijska podpora, dograjevanje sistema notranjih kontrol...

• Vidik učenja in rasti: izboljšanje usposobljenosti in motiviranosti zaposlenih, razvoj strateških znanj, spodbujanje inovativnosti, sistematično znanstveno raziskovalno delo, hiter prenos znanj v prakso...

V ta namen smo v skladu z usmeritvami BSC postavili 10 ključnih letnih ciljev UKC Ljubljana: • Uspešna zdravstvena obravnava pacientov (doseganje odličnih - mednarodno primerljivih izidov zdravljenja); • Varna in kakovostna obravnava pacientov; • Obvladovanje čakalnih dob; • Zadovoljni pacienti in drugi odjemalci storitev UKC Ljubljana; • Uravnoteženo finančno poslovanje; • Obvladovanje prihodkov; • Obvladovanje odhodkov (stroškov materiala, storitev in dela); • Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov; • Motiviran in usposobljen kader; • Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso. Za cilje smo opredelili kazalnike uspešnosti, za katere smo postavili merljive ciljne vrednosti. UKC Ljubljana redno spremlja uresničevanje ciljev, o rezultatih poslovanja informira Svet Zavoda, Ministrstvo za zdravje ter druge organizacije in sprotno ukrepa v primerih odstopanj. Sestavni del Finančnega načrta UKC Ljubljana so Sanacijski programi klinik. Kazalnike uspešnosti dograjujemo in razgrajujemo tako na nivoju UKC Ljubljana, na nivoju klinik, kliničnih oddelkov ter drugih organizacijskih enot. Kritični dejavniki uspeha UKC Ljubljana so:

• stabilni in korektni pogoji poslovanja (s strani Ministrstva za zdravje in ZZZS je bilo v preteklih letih tudi med poslovnimi leti uveljavljenih več omejevalnih ukrepov, ki so spremenili - poslabšali pogodbeno že dogovorjene pogoje poslovanja UKC Ljubljana);

• ustrezno vrednotenje in plačevanje zdravstvenih programov in drugih storitev UKC Ljubljana (odprava podcenjenosti programov…);

1 BSC - Balanced Scorecard

12

• zagotavljanje primernega obsega in vrste programov (pridobivanje dodatnih in novih programov v skladu s potrebami pacientov);

• minimalno odstopanje realizacije programov od dogovorjenih in s strani ZZZS plačnih programov (UKC Ljubljana v l. 2012 ni prejel plačila za 8,2 mio eur izvedenih programov);

• varna, kakovostna in standardizirana obravnava pacientov (učinkovit sistem sledljivosti, ponovljivosti in odgovornosti obravnave pacientov…);

• razvoj in uvajanje novih metod (npr. zamenjava starih invazivnih tehnik operacij z novimi, skrajševanje ležalne dobe, zmanjševanje med in pooperativnih (perioperativnih) zapletov, skrajševanje rehabilitacije…);

• pravočasno in gospodarno uvajanje sodobne tehnologije in medicinske opreme ter materialov v izvajanje zdravstvenih storitev;

• racionalno poslovanje in učinkovita izraba virov (uspešno vodenje, učinkovita organizacija in procesi, obvladovanje stroškov, racionalna raba virov, obvladovanje absentizma…);

• celovita informacijska podpora poslovanju;

• usposobljeno in motivirano osebje, obvladovanje fluktuacije ključnega kadraitd.

Usposobljeni in motivirani zaposleni UKC Ljubljana skupaj z uspešnim vodenjem ter učinkovito organiziranimi in izvajanimi procesi, tehnološko in informacijsko podporo ter primernimi pogoji poslovanja (ustrezno financiranje programov, primeren obseg in vrsta programov…) zagotavljajo uspešno in učinkovito obravnavo pacientov (izidi zdravljenje, zadovoljstvo pacientov) ob sprejemljivih stroških, sprejemljivem času in ustrezni kakovosti. To velja tudi za zadovoljstvo ostalih odjemalcev storitev UKC Ljubljana. 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV UKC LJUBLJANA V LETU 2013 4.1. LETNI CILJI V skladu s strateškimi cilji in usmeritvami BSC smo postavili 10 ključnih letnih ciljev UKC Ljubljana, vključno s kazalniki in ciljnimi vrednostmi za l. 2013, s katerimi bomo spremljali uspešnost uresničevanja ciljev. Cilji in kazalniki so razgrajeni tudi po nižjih organizacijskih nivojih UKC Ljubljana (klinike, KO). Kazalnike bomo spremljali mesečno oz. letno in na nivoju UKC Ljubljana, klinik in KO. Izvajali bomo tudi primerjave oz. »benchmarking« med klinikami in s primerljivimi zdravstvenimi ustanovami po dejavnostih na državnem in mednarodnem nivoju.

4.1.1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGIH ODJEMALCEV

Cilj 1: Zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientom 24 ur na dan 1.1. Uspešna zdravstvena obravnava pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja

Osnovno poslanstvo UKC Ljubljana je uspešno zagotavljanje visoko kakovostne zdravstvene oskrbe pacientom 24 ur na dan s strokovnim in osebnim pristopom. Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave pacientov zahteva spremljanje uspešnosti izidov zdravljenja za pomembna bolezenska stanja, načrtovanje pričakovanih izidov in primerjave z odličnimi bolnišnicami na državnem nivoju in na širšem mednarodnem prostoru. Strokovne analize in primerjave izidov zdravljenj (»Peer review«) omogočajo odkrivanje suboptimalne strukture in procesov in zagotavljajo podlage za kontinuirano izboljševanje uspešnosti in kakovosti zdravstvene obravnave pacientov. V letu 2013 UKC Ljubljana načrtuje pridružitev projektu IQM (Iniciativa kakovostna medicina), ki od leta 2009 poteka v Nemčiji, Avstriji in Švici s sistematičnim zbiranjem »indikatorjev« kakovosti bolnišnične zdravstvene obravnave (glavne in dodatne diagnoze, klinični postopki, stanje bolnika ob odpustu). V letu 2013 načrtujemo uvedbo spremljanja bolnišnične umrljivosti za tista bolezenska stanja oziroma posege, na katero lahko vplivamo z vodenjem uspešnosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Izbrani kazalniki bodo odražali uspešnost zdravstvene obravnave pogostih bolezenskih stanj kot so: akutni miokardni infarkt, srčna odpoved, možganska kap, kot tudi pogoste operacije (operacije žolčnika, operacije karcinoma, ortopedske operacije…). Kazalniki uspešnosti zdravstvene obravnave so usklajeni s stroko in se spremljajo na nivoju UKC Ljubljana in klinik. Sistem in metodologija celovitega mirjenja izidov zdravljenje se bo dograjeval po klinikah in kliničnih oddelkih, prav tako sistem primerjanja z odličnimi evropskimi in drugimi primerljivimi bolnišnicami oz.

13

univerzitetnimi kliničnimi centri. UKC Ljubljana bo še naprej zbiral kazalnike, ki jih analizira Zdravniška zbornica Slovenije v programu »Kakovost v zdravstvu«. Na področjih izidov zdravljenj, kjer UKC Ljubljana še ni povsem primerljiv z odličnimi evropskimi bolnišnicami, je cilj UKC Ljubljana postopno približevanje mednarodno odličnim izidom zdravljenj (optimizacija procesov zdravstvene obravnave, dograjevanje oz. razvoj metod zdravljenje, opreme in usposobljenosti kadrov v skladu z razložljivimi sredstvi), na področjih kjer je UKC Ljubljana že uspešnejši od evropskih odličnih bolnišnic pa si bo UKC Ljubljana prizadeval ohranjati prednost in širiti dobro prakso. Tabela 1: Uspešna zdravstvena obravnava pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja

1.2. Varna in kakovostna obravnava pacientov – obvladovanje varnostnih incidentov Pomemben cilj UKC Ljubljana je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz. zmanjševanje varnostnih incidentov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, postopki zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije pacientov v UKC Ljubljana) in doseganje evropskih standardov. UKC Ljubljana bo tudi v l. 2013 izvajal redne in izredne notranje strokovne nadzore v skladu s pravilnikom o notranjih nadzorih (zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnosti), varnostne vizite in pogovore o varnosti (izboljševanje delovanja osebja za varnost pacientov, osebja in obiskovalcev) ter redne konference (pospeševanje kulture odprtosti in razpravljanja o zapletih pri pacientih). UKC Ljubljana bo v l. 2013 uvedel v skladu s standardi ISO 9001 in standardi DIAS redne vodstvene preglede po vseh

IQM bolnišnice

2011% %

umrli obravnav umr. umrljiv osti

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infakt starost nad 19 let 43,00 1.256,00 3,42 8,4 srčni infarkt - glav na diagnoza srčni infakt starost 20 d0 44 let 1,00 62,00 1,61 3,1 srčni infarkt - glav na diagnoza srčni infakt starost 45 do 64 let 2,00 493,00 0,41 4,2 srčni infarkt - glav na diagnoza srčni infakt starost 65 do 84 let 19,00 589,00 3,23 9,0 srčni infarkt - glav na diagnoza srčni infakt starost nad 84 let 21,00 112,00 18,75 19,0srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpoved starost nad 19 let 107,00 1.255,00 8,53 7,3srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpov ed starost 20 d0 44 let 0,00 24,00 0,00 3,3srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpov ed starost 45 do 64 let 11,00 186,00 5,91 2,9srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpov ed starost 65 do 84 let 48,00 744,00 6,45 6,2srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpov ed starost nad 84 let 48,00 301,00 15,95 12,6možganska kap - glavna diagnoza možganska kap starost nad 19 let 218,00 1.252,00 17,41 9,4možganska kap - glav na diagnoza možganska kap starost 20 d0 44 let 2,00 58,00 3,45 4,7možganska kap - glav na diagnoza možganska kap starost 45 do 64 let 32,00 305,00 10,49 5,5možganska kap - glav na diagnoza možganska kap starost 65 do 84 let 134,00 708,00 18,93 8,8možganska kap - glav na diagnoza možganska kap starost nad 84 let 50,00 181,00 27,62 16,8pljučnica - glavna diagnoza pljučnica vse starosti 170,00 1.386,00 12,27 8,0pljučnica - glav na diagnoza pljučnica starost pod 15 let 1,00 325,00 0,31 0,2pljučnica - glav na diagnoza pljučnica starost 15 do 44 let 3,00 92,00 3,26 1,1pljučnica - glav na diagnoza pljučnica starost 45 do 64 let 14,00 145,00 9,66 5,5pljučnica - glav na diagnoza pljučnica starost 65 do 84 let 77,00 528,00 14,58 10,5pljučnica - glav na diagnoza pljučnica starost nad 84 let 75,00 296,00 25,34 17,2mehanična ventilacija >24 ur delež umrlih brez novorojenčkov 479,00 1.331,00 35,99 31,0sepsa delež umrlih 212,00 726,00 29,20 18,8holecistektomija zaradi žolčnih kamnov delež umrlih 1,00 647,00 0,15 0,4resekcije pankreasa delež umrlih 7,00 167,00 4,19 8,4kompleksni posegi na požiralniku delež umrlih 0,00 16,00 0,00 7,3operacija anevrizme abdominalne aorte (nerupturirana) delež operacij anevrizme 2,00 42,00 4,76 5,0zlom vratu stegnenice delež umrlih 52,00 1.049,00 4,96 5,1

starost pod 60 let 1,00 190,00 0,53 0,6starost 60 do 69 let 2,00 102,00 1,96 1,6starost 70 do 79 let 10,00 231,00 4,33 3,2starost 80 do 84 let 14,00 217,00 6,45 5,0starost 85 do 89 let 11,00 185,00 5,95 8,0starost nad 90 let 14,00 124,00 11,29 11,0

vstavitev kolčne proteze delež umrlih 0,00 533,00 0,00 0,3radikalna prostatektomija delež umrlih 0,00 191,00 0,00 0,2število porodov in delež maternalne umrljivosti 0,00 6.289,00 0,00 0,0

1.1. Uspešna zdravstvena obravnava pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja

- delež umrlih v bolnišnici

Število

K A Z A L N I K I N C I L J N A V R E D N O S T Bolnišnična umrljivost

2012

14

organizacijskih enotah. Redno bomo spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju UKC Ljubljana, klinik in kliničnih oddelkov. Spremljali bomo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih klinikah in kliničnih oddelkih. Načrtujemo tudi prenovo sistema poročanja o neželenih dogodkih in odklonih (CIRS), ki bo motivirala zaposlene k doslednemu prijavljanju neželenih dogodkov in odklonov. Spremljali bomo število prijav po posameznih klinikah in kliničnih oddelkih. Tabela 2: Varna in kakovostna obravnava pacientov – obvladovanje varnostnih incidentov

UKC Ljubljana je glede na analizo tveganj v l. 2013 dodatno vzpostavlja dva kazalnika za obvladovanje bolnišničnih okužb in varnosti zaposlenih, in sicer: higiena rok ter incidenti (npr. zbodi..). Cilj 2: Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev - obvladovanje čakalnih dob

Pravočasna obravnava oz. zdravljenje pacientov glede na njihove potrebe je zelo pomembna. Na dolžino čakalnih dob vplivajo predvsem s strani ZZZS razpoložljivi finančni viri za delovne programe (obseg posameznih delovnih programov, dodatni oz. novi programi) ter razpoložljivost in učinkovitost izrabe virov UKC Ljubljana (kadrovski viri, izkoriščenost medicinske opreme, izkoriščenost operacijskih dvoran…). UKC Ljubljana si bo v sodelovanju s financerjem (ZZZS) prizadeval za znižanje oz. obvladovanje čakalnih dob v okviru predpisanih dopustnih dob (dodatna sredstva od ZZZS, povečanje produktivnosti kadra, optimizacija procesov in izrabe obstoječih virov (kadra, opreme in prostora)). Cilji so postavljeni na podlagi čakalnih dob v l. 2012, preseganja programov v l. 2012 (UKC Ljubljana je v l. 2012 izvedel za 8,2 mio EUR programov več kot je bilo z ZZZS pogodbeno dogovorjeno in z njihove strani plačano). Zaradi izredno težke finančne situacije mora UKC Ljubljana preseganje s strani neplačanih programov omejiti. V kolikor bo UKC Ljubljana uspel pridobiti s strani ZZZS dodatne programe, bo obvladovanje čakalnih dob še učinkovitejše. Čakalne dobe bomo še naprej spremljali mesečno na nivoju UKC Ljubljana, klinik, objavljali na spletni strani, ter o njih redno informirali IVZ, MZ, ZZZS in Svet zavoda.

Iz FN13štev ilo vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1.000 oskrbnih dni <1,5

razjede zaradi pritiska (RZP) - pacienti, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 1.000 pacientov <7,0

štev ilo vseh hospitaliziranih pacientov koloniziranih z MRSA na 1.000 pacientov <4,92

štev ilo pacientov že koloniziranih z MRSA ob sprejemu na 1.000 pacientov <3,47

štev ilo pacientov, ki je MRSA pridobilo v ustanovi na 1.000 pacientov <1,45

higiena rok: % upoštevanja indikacij za higieno rok po metodologiji WHO: 1.moment - pred stikom z bolnikom najmanj 80% pred

stikom z bolnikom

povečati odstotek na

90%

Zdravstvena obravnava incidentov: razmerje med prijav ljenimi incidneti in incidenti, pri kateri je bil ZD v zdravniški

obravnavi

verjetno 80%

(potrebne bazalne

meritve)

med 50 in 70%

2,32 1,77 1,35

6,44 6,07 4,66

4,12 4,29 3,31

4,95 5,80 6,50

1,42 1,25 1,33

K A Z A L N I K I N C I L J N A V R E D N O S T Realizacija Cilj

2010 2011 2012

15

Tabela 3: Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev - obvladovanje čakalnih dob

Cilj 3: Povečati zadovoljstvo pacientov (izboljšati izkušnje)

UKC Ljubljana si bo tudi v l. 2013 prizadeval za izboljšanje zadovoljstva svojih pacientov. Zadovoljstvo pacientov bomo spremljali s standardiziranim slovenskim vprašalnikom (dostopnost in čakanje; komunikacija z zdravniki in medicinskimi sestrami; informiranje; lajšanje bolečine; prehrana in bolnišnično okolje) in internim vprašalnikom, in sicer: • v bolnišnični obravnavi (sprejem v bolnišnico; komunikacija z zdravstvenim osebjem, zdravniki, medicinskimi

sestrami, fizioterapevti; čistoča; bolnišnično perilo in prehrana; informiranje; zasebnost; lajšanje bolečine; odpust iz bolnišnice) in

• v specialistično-ambulantni in diagnostični obravnavi (naročanje in čakanje v čakalnici; seznanitev z vzrokom za čakanje; zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo; odnos osebja; informacije in navodila po zaključku obravnave; spoštovanje zasebnosti; čistoča in urejenost prostorov).

Spremljali bomo tudi pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev oziroma sorodnikov. Meritve bomo izvajali na nivoju UKC Ljubljana, klinik in kliničnih oddelkov. Tabela 4: Zadovoljstvo pacientov ter pritožbe in pohvale pacientov

Cilj 4: Povečati zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev UKC Ljubljana sodeluje z izobraževalnimi institucijami in si prizadeva za izvajanje čim bolj kakovostnih strokovnih programov in praktičnih usposabljanj za študente. Le ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci lahko zagotavljajo

Iz FN13

čakalna doba (v dnevih) na prv i pregled ali poseg (na zadnji dan leta/obdobja) Cilj 2013

Int. klinika- KO za žilne bolezni angiografije 125Int. klinika- KO za kardiologijo koronarografije + PTCA (Balonska diletacija kor.arterij) 140Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - odrasli 180Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - otroci 180Int. klinika- KO za revmatologijo Revmatološka ambulanta 180Int. klinika- KO za hematologijo Hematološka ambulanta 90Int. klinika- KO za endokr., diabet. in presn. bol.-endok. Endokrinološka ambulanta 180Kirurška klinika- KO za kirurgijo srca in ožilja operacije na odprtem srcu 170Kirurška klinika- KO za travmatologijo odstranitev OSM-ex v splošni anesteziji 320Kirurška klinika- KO za nevrokirurgijo operacija hrbtenice 120Kirurška klinika- KO za urologijo malignom prostate* 30Kirurška klinika- KO za urologijo tumor ledvice* 30Kirurška klinika- KO za urologijo ostali posegi na ledvici, 180Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacija kile - odrasli 110Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacije žolčnih kamnov 60Nev. klinika- KO za vaskularno nev. in int. nev. terapijo KAS - kariotidna angioplastika - stent 70Ginekološka klinika- KO za ginekologijo Pro-lift (operacija stresne inkontinence) 180Ginekološka klinika- KO za ginekologijo TVT (operacija stresne inkontinence) 180Dermatovenerološka klinika Ambulanta za dermatoonkologijo 180Očesna klinika operacije strabizma - odrasli 180Očesna klinika Ambulanta za okuloplastično kirurgijo 180Ortopedska klinika ENDoproteza kolkov 320Ortopedska klinika ENDoproteza kolena 365Ortopedska klinika operacije hrbtenice 200Ortopedska klinika operacija rame 180Kl. za otorino. in cerv iko. kirurgijo operacije mandljev in žrelnice pri otrocih 180Kl. za otorino. in cerv iko. kirurgijo Audiovestibuloška ambulanta 180Kl. za nuklearno medicino perf.scint.miokarda - farmakološka obremenitev 180

240 210 240300 180 190

180 180 200210 240 240

900 400 395180 200 200

180 243 263468 330 340

246 247 223400 210 210

360 360 360720 600 600

50 37 59540 200 66

180-365 240 26059 67 107

90-120 180* 12030-60 120* 150

540 344 320300 120 90

300 235 25174 125 170

337 362 339120-180 180 90

540 370 230720 400 500

150 100 125210-270 190 140

31.12.2010

pričak. ČD

31.12.2011

pričak. ČD

31.12.2012

pričak. ČD


2010 2011 2012

Iz FN13

skupna ocena zadovoljstva pacientov z bolnišnično obravnavo 4,79

skupna ocena zadovoljstva pacientov s specialistično-ambulantno obravnavo 4,10

čakanje v ambulanti - delež pacientov, ki je čakal manj kot 60 min (iz anketnega vprašalnika) 80,00

štev ilo pritožb na 100 pacientov 0,13

štev ilo pohval na 100 pacientov 0,080,12 0,11 0,12

75,70 75,80

0,18 0,21 0,16

4,62 4,65 4,66

3,85 3,87


2010 2011 2012

16

kakovostne in varne zdravstvene storitve. UKC Ljubljana izvaja izobraževalno dejavnost za potrebe Medicinske fakultete v Ljubljani in Mariboru, Fakultete za farmacijo, Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, Srednje zdravstvene šole v Ljubljani ter drugih šol na dodiplomski in podiplomski ravni. Sodeluje pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva in daje pobude za dograjevanje teh programov. Izvaja podiplomsko izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov in zdravstvenih sodelavcev, oblikuje in izvaja delovanje komisij za strokovne izpite za zdravstvene strokovnjake in zdravstvene sodelavce. UKC Ljubljana izvaja tudi izobraževanje zaposlenih za potrebe pedagoškega, strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela. Zaposleni UKC Ljubljana tudi sodelujejo v obliki dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti Ljubljana sodelujejo v pedagoškem procesu, v nekaterih primerih so tudi predstojniki katedre. UKC Ljubljana si bo v l. 2013 prizadeval za celovito uvajanje merjenja in obvladovanja zadovoljstva vseh odjemalcev izobraževalnih storitev. Določene podatke o zadovoljstvu študentov z MF s klinično prakso bo pridobil od MF. Prav tako bo uvedel mirjenje zadovoljstva specializantov s klinično prakso. Tabela 5: Zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev

4.1.2. FINANČNI VIDIK

Cilj 5: Uravnoteženo finančno poslovanje (prihodki = odhodki) Cilj UKC Ljubljana je zagotavljati čim bolj uravnoteženo finančno poslovanje. Pri tem pa je vsako leto uveljavljena vrsta nepredvidenih omejevalnih ukrepov na katere UKC Ljubljana ne more vplivati, njihovi učinki pa otežujejo oz. onemogočajo uravnoteženo poslovanje. Varčevalni ukrepi, ki jih izvaja ZZZS v zadnjih štirih letih (zniževanje cen zdravstvenih storitev) in ter ukrepi ZUJF-a, še dodatno znižujejo prihodke. Vse to močno vpliva podcenjenost nekaterih programov UKC Ljubljana, nižje prihodke in poslovanje UKC Ljubljana. UKC Ljubljana si prizadeva izvajati dogovorjen delovni program v skladu z obveznostmi v pogodbah o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjenih z ZZZS (čim manjše odstopanje od 100% realizacije celotnega programa ZZZS). Za doseganje planiranih pogodbenih prihodkov je zelo pomembno, da so vsi programi doseženi čim bližje planiranemu obsegu, saj ima vsako odstopanje navzgor ali navzdol negativne finančne posledice za UKC Ljubljana. UKC Ljubljana v l. 2012 od ZZZS ni prejel plačila za 8,2 mio EUR preseženega realiziranega programa. Tabela 6: Gospodarnost poslovanja

Cilj 6: Rast - obvladovanje prihodkov

Obvladovanje prihodkov UKC Ljubljana zahteva: • zagotavljanje ustreznega obsega, vrste in vrednosti programov (obvladovanje oz. povečanje obsega obstoječih

programov, pridobivanje novih programov v skladu s potrebami prebivalstva in razvojnimi trendi);

• čim manjše odstopanje realizacije od programa dogovorjenega z ZZZS: hospitalna dejavnost (število hospitalnih primerov ABO, število obteženih primerov ABO), ambulantna dejavnost (točke, obiski), operativna dejavnost (št. operacij);

• povečevanje programov ZZZS, ki so plačani v celoti oz. do dogovorjene višine nad planom;

• zagotavljanje ustreznega financiranja (zagotavljanje ustreznih cen zdravstvenih storitev, ki v celoti pokrivajo sprejemljive stroške zdravljenja, odprava podcenjenosti določenih programov);

Iz FN13zadovoljstvo študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) s klinično prakso 4,104,00 3,70 4,10


2010 2011 2012

Iz FN13koeficient celotne gospodarnosti poslovanja (celotni prihodki / celotni odhodki) 1,000odstopanje realiziranega programa ZZZS od planiranega bolnišnična ± < 0,5%

odstopanje realiziranega programa ZZZS od planiranega ambulantna ± < 0,5%

odstopanje realiziranega programa ZZZS od planiranega ostale dejavnosti + < 0,5%

-11,6% 2,6% 1,0%

-8,4% 8,0% 13,4%

0,999 0,990 0,989

1,6% -0,5% 3,6%


2010 2011 2012

17

• ustrezno evidentiranje izvedenih zdravstvenih storitev in optimizacija kodiranja SPP (prihodki na SPP, število diagnoz /SPP – povprečno število diagnoz evropskih odličnih bolnišnic (IQM) na SSP znaša 5);

• črpanje sredstev iz javnih razpisov za projekte novih zdravstvenih tehnologij in raziskovalne projekte;

• povečanje prihodkov tržnih storitev;

• pridobivanje donacij. UKC Ljubljana večino prihodkov ustvarja z izvajanjem zdravstvenih storitev za zavarovance ZZZS po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče leto (pogodba), v kateri UKC Ljubljana z ZZZS dogovarja vrste programov, obseg storitev in plačilo za opravljene storitve. Za večino programov velja načelo, da je plačan realiziran obseg opravljenih storitev, vendar največ do planiranega obsega storitev. Na področju pridobivanja prihodkov se UKC Ljubljana udeležuje tudi raznih razpisov: • nacionalni razpis za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo izbranih zdravstvenih programov;

• javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov. UKC Ljubljana si prizadeva za uvajanje novih programov zdravstvenih storitev in širitev obstoječih programov, vendar zaradi gospodarske krize in posledično omejenih sredstev ZZZS v zadnjih letih potrebnih širitev ni.

UKC Ljubljana se prijavlja na nacionalne razpise za izvedbo izbranih zdravstvenih programov, vendar na določenih programih kljub nesporni kakovosti ni bil izbran oz. je bil izbran v manjšem obsegu, kar pomeni izpad prihodkov (npr. v l. 2012 na programih ortopedije, ginekologije – izpad prihodkov v višini 0,9 mio evrov).

Prihodke pridobivamo tudi iz naslova storitev in priprave zdravil Lekarne UKC Ljubljane (8,3 mio evrov). Sledijo prihodki tržne dejavnosti (12,9 mio evrov). UKC Ljubljana bo spodbujal povečevanje samoplačniške dejavnosti. Tabela 7: Obvladovanje prihodkov

Cilj 7: Obvladovanje odhodkov Zaradi nižanja cen zdravstvenim storitvam je učinkovita raba sredstev oz. obvladovanje odhodkov in izboljševanje stroškovne učinkovitosti je pomemben izziv UKC Ljubljana. Odhodki na SPP primer naj nebi presegali prihodkov na SPP primer, kar bo UKC Ljubljana vzorčno preverjal s stroškovnimi analizami SPP. Za zagotavljanje večje transparentnosti porabe virov je predvidena prenova interne realizacije. Ukrepi za obvladovanje odhodkov so razdeljeni v skupine: • obvladovanje stroškov materiala (zdravstvenega, nezdravstvenega) in storitev (zdravstvenih, nezdravstvenih), • obvladovanje stroškov dela (produktivnost), • obvladovanje stroškov vzdrževanja. Ključnega pomena za učinkovito obvladovanje stroškov je racionalna raba virov (finančnih; človeških; materialnih - medicinska oprema, tehnologija, zgradb, operacijskih dvoran, zdravstveni in nezdravstveni material; storitev…). To zahteva standardizacija bolnišnične in ambulantne obravnave oz. zmanjšanje variabilnosti (različna zdravila, material, preiskave), obvladovanje porabe – količine (strokovna upravičenost porabe ob upoštevanju načela »value for money«) in nabavnih cen materiala ter storitev, obvladovanje zalog, optimizacija procesov, povečanje produktivnosti, uvedba kliničnih poti ter SOP za posamezne procese (strokovna, kakovostna in varna obravnava pacientov). Prav tako dvig kakovosti storitev zmanjša število zapletov, podvajanje postopkov, zdravljenja zapletov in s tem stroškov. Na stroškovno

Iz FN13

Skupaj vsi prihodki z IR v evrih 422.370.011

Prihodki po pogodbi ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti v evrih 379.282.511

Prihodki za financiranje specializacij, sekundarijev in pripravnikov v evrih 12.600.000

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve (vkljućno s tržno dejavnostjo) v evrih 19.797.500

Ostali prihodki (ffinančni, izedni, prevrednotevalni, solid) v evrih 190.000

Prihodki od prodaje na trgu (zdravstvene in nezdravstvene storitve in blago) v evrih 12.468.000

odstotek prihodka od prodeje na trgu v vseh prihodkih 3,0%

povprečno štev ilo diagnoz na SPP primer 3,503,10 3,19

11.477.109 12.900.238 12.312.809

2,6% 2,8% 2,7%

20.523.023 22.743.943 21.740.169

2.562.093 3.231.194 241.953

15.139.329 13.520.314 12.797.435

443.537.027 452.975.728 452.133.371

396.440.621 403.517.025 406.773.020


2010 2011 2012

18

odgovorno ravnanje zaposlenih vpliva tudi: načrtno vodenje, informiranje in usmerjanje pozornosti zaposlenih pri vsakodnevnem delu; beleženje stroškov po pacientih, zdravnikih, timih, oddelkih; spremljanje izkoriščenosti medicinske opreme, operacijskih dvoran... Cilj 7.1. Obvladovanje stroškov materiala in storitev V letu 2013 bomo nadaljevali z aktivnostmi za obvladovanje stroškov za material in storitve, in sicer: Obvladovanje odhodkov za zdravila: V UKC Ljubljana bomo ponovno pregledali zaloge zdravil po oddelčnih lekarnah in na oddelkih in jih ustrezno, v sodelovanju s stroko, zmanjšali na minimum. Nabavo in zaloge zdravil bomo natančno spremljali preko Komisije za zdravila, Centralne lekarne in Komercialne službe. Komisija za zdravila deluje v smeri učinkovitejše, varnejše in kakovostne oskrbe bolnikov, z upoštevanjem vseh farmakoekonomskih parametrov s ciljem racionalnejše in stroškovno učinkovitejše terapije. V UKC Ljubljana bomo nadalje širili redno sodelovanje kliničnih farmacevtov z zdravniki. Zaradi stalnega uvajanja novih in bioloških zdravil in dolgotrajnih postopkov javnega naročanja je cilj UKC Ljubljana pri nabavi zdravil vsaj 85% pokritje. V skladu s potrebo po sistemskih rešitvah in vzpostavitvijo nadzora nad stroški mora UKC Ljubljana v prihodnjih letih nadgraditi obstoječ informacijski sistem, ki bo omogočal spremljanje porabe zdravil na pacienta. Vse organizacijske enote UKC Ljubljana bodo prejemale enotna redna mesečna poročila o porabi materiala, stroških storitev in dela na obteženega SPP pacienta (program ZZZS); poročila bodo prikazovala razmerje med stroški in številom pacientov na posameznih organizacijskih enotah, do nivoja kliničnih oddelkov. Posebna pozornost je posvečena dragim zdravilom, za katera je ZZZS namenil sredstva in zanje terja dosledno poročanje o porabi. S ciljem obvladovanja in zmanjševanja stroškov morajo klinični oddelki izdelati oz. dosledno upoštevati terapevtske smernice, klinične poti oziroma protokole za uporabo bioloških in ostalih zdravil na pacienta. V ta namen je potrebno pospešeno nadaljevati z izdelovanjem kliničnih poti z vključevanjem kliničnih farmacevtov. Stroški uporabljenega zdravstvenega materiala pri obravnavi pacienta se spremljajo tudi s ciljem preverjanja protokolov, lastnih cen oz. kalkulacij storitev in primerjave ovrednotenega doseženega SPP primera z dejanskimi stroški. Obvladovanje odhodkov za ostali zdravstveni material: Analizirali bomo vsako potrebo po novih materialih medicinskega in nemedicinskega materiala in obvladovali naročanje v okviru odobrenih mesečnih kvot za posamezna področja oz. organizacijske enote. Ne bomo uvajali novih dražjih materialov, v kolikor ti iz medicinskih indikacij ne bodo nujno potrebni. To velja tudi za področje medicinskih in nemedicinskih storitev. Redefinirali bomo protokol uvajanja novih materialov in tehnologij v klinično prakso, prednostno v enotah intenzivne terapije III. stopnje. Vsi predstojniki in glavne medicinske sestre kliničnih oddelkov bodo vsakodnevno iskali vse razpoložljive rezerve znotraj same porabe, skrbno načrtovali porabo materiala in obvladovali porabo v okviru planiranih mesečnih kvot. Za učinkovitejše obvladovanja stroškov bomo poostrili kontrolo pred izdajo internega zahtevka. V razgovorih s predstavniki medicinske stroke, ki so člani strokovnih komisij za vodenje postopkov oddaje javnega naročila, bomo ponovno preverili razpisne pogoje v smislu strokovno dopustnih nižanj ravni tehničnih parametrov z namenom zagotavljanja čim širše konkurence, seveda ob zagotavljanju ustrezne kakovosti materialov. Izvajali bomo primerjalne analize na širšem evropskem trgu (sicer se javna naročila objavljajo tudi v Uradnem listu EU), tako na področju cen kot tudi strokovnih kriterijev. S ciljem zmanjševanja zalog na oddelkih (predvsem za dražje materiale na področju ortopedije, kardiologije in rentgenologije; ortopedske endoproteze, stenti, …, katerih asortiment je zaradi dimenzij in oblik zelo velik) se bomo z dobavitelji dogovorili, da imajo določen asortiment materiala na zalogi. Na osnovi nove analize zalog materiala na oddelkih bomo v dogovoru s stroko, poskušali optimizirati zaloge na oddelkih. Obvladovanje stroškov za nezdravstveni material: Prihranki so možni pri porabi energije: energetska sanacija (fasade, okna), optimizacija razsvetljave. Prihranek je možen na račun ozaveščanja končnih porabnikov pri porabi čistilnih in pralnih sredstev ter režijskega in pisarniškega materiala. Pri pisarniškem materialu glavnino stroška predstavljajo tiskovine in tonerji za tiskalnike. Obvladovanje stroškov za storitve: Obvladovanje stroškov za zdravstvene storitve zahteva skrbno in strokovno utemeljeno odrejanje preiskav ter diagnostike (stopenjska diagnostika) ter dosledno upoštevanje navodil iz Splošnega dogovora (osnovne laboratorijske preiskave). Največji delež stroškov zdravstvenih storitev predstavljajo laboratorijske storitve. Z ukrepi bomo pristopili k racionalnejši uporabi laboratorijskih storitev in mikrobioloških preiskav: analiza in evidenca naročanja mikrobioloških preiskav po vrstah, številu, ceni v celoti in po posameznih oddelkih in službah. Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb bo pripravila, redefinirala standard odvzema nadzornih kužnin. Ostale zdravstvene storitve predstavljajo manjši delež stroškov. Pri nezdravstvenih storitvah predstavljajo fiksni stroški (čiščenje prostorov, varovanje zgradb, komunalne storitve, voda, elektrika, pošta in telefon, zavarovanje premoženja, plačilo različnih taks,…) cca 60 % vseh stroškov. Načrtujemo prenovo načina zbiranja, razvrščanja in odvoza smeti.

19

Cilj 7.2. Obvladovanje stroškov dela

Število zaposlenih: Zaostrene finančne razmere poslovanja zahtevajo restriktivno politiko tudi pri obvladovanju stroškov dela. Planirani stroški dela predstavljajo približno 50% vseh odhodkov UKC Ljubljana. Stroški plač: Glede na zmanjšan pritok sredstev in na dejstvo, da stroški dela predstavljajo polovico skupnih odlivov, načrtujemo nadaljnje obvladovanje stroške dela v letu 2013. Ob tem pa je treba poudariti, da kljub povečevanju števila zaposlenih v zadnjih dveh letih strošek dela v masi vseh odhodkov ne narašča. V letu 2013 načrtujemo še zmanjšanje stroškov dela, skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), predvsem z naslednjimi ukrepi: • obvladovanje nadurnega dela2; • zmanjšanje stroškov neprekinjenega zdravstvenega varstva; • elektronsko planiranja delovnega časa in ekonomično razporejanje delavcev na deloviščih (uvajanje fleksibilnega

delovnega časa – Sprememba pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa); • ob upokojevanju zaposlenih se izdela natančna analiza in ocena upravičenosti po nadomestitvi; • podaljšanje veljavnosti podjemnih pogodb z upokojenimi zdravniki in nekaterimi zunanjimi sodelavci le v primerih

dokazane deficitarnosti; • obvladovanje absentizma zaposlenih; • sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas kot nadomeščanje odsotnih delavcev na podlagi predhodne analize

upravičenosti. Strošek podjemih pogodb je v letu 2011 znašal 3.222.802 evrov. Strošek podjemnih pogodb je v letu 2012 znašal 3.100.156 evrov. V letu 2012 je bilo do 31.12. za izvajanje zdravstvenih storitev sklenjenih 828 podjemnih pogodb.

Tabela 8: Obvladovanje odhodkov

Cilji v tabeli 8 so preračunani iz postavk Finančnega načrta, ki je v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje pripravljen uravnoteženo (prihodki = odhodkom).

2 Na tem področju je UKC Ljubljana v zadnjih treh letih dosegel dobre rezultate in jih načrtuje tudi za l. 2013.

Iz FN13stroški materiala s stroški energetskih virov v evrih bolnišnična dejavnost 68.008.452

stroški materiala s stroški energetskih v irov v evrih ambulantna dejavnost 10.290.999

stroški materiala s stroški energetskih v irov v evrih ostale dejavnosti 51.651.338

stroški zdravstvenega materiala v evrih bolnišnična dejavnost 62.177.870

stroški zdravstvenega materiala v evrih ambulantna dejavnost 9.407.342

stroški zdravstvenega materiala v evrih ostale dejavnosti 43.933.903

stroški gotov ih zdravil v evrih bolnišnična dejavnost 25.449.050

stroški gotov ih zdravil v evrih ambulantna dejavnost 7.868.695

stroški gotov ih zdravil v evrih ostale dejavnosti 12.274.148

stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v evrih bolnišnična dejavnost 24.951.269

stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v evrih ambulantna dejavnost 5.854.356

stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v evrih ostale dejavnosti 15.099.135

stroški zdravstvenih storitev v evrih bolnišnična dejavnost 15.282.607

stroški zdravstvenih storitev v evrih ambulantna dejavnost 3.884.766

stroški zdravstvenih storitev v evrih ostale dejavnosti 1.011.727

stroški dela v evrih bolnišnična dejavnost 109.661.588

stroški dela v evrih ambulantna dejavnost 25.656.485

stroški dela v evrih ostale dejavnosti 87.807.083

bolnišnična dejavnost 5.892.710

ambulantna dejavnost 876.381

ostale dejavnosti 16.620.214

skupaj vsi odhodki v evrih 422.370.011

interna realizacija prihodek 92.332.963

interna realizacija strošek 92.332.963

zdravstveni material 646

zdravila 264

zdravstvene storitve 159

delo 1.139

ostalo 61


2010 2011 2012

68.630.872 72.122.182 67.667.319

9.588.729 10.741.981 10.377.412

55.536.814 58.896.133 63.276.576

62.814.122 65.931.521 62.539.464

8.114.906 9.366.070 9.557.983

47.095.049 51.304.117 54.841.247

26.968.523 27.118.210 23.682.226

6.544.013 7.747.459 8.107.994

11.195.856 12.549.480 16.248.992

27.177.643 29.193.846 28.492.735

6.434.581 6.464.561 6.709.652

16.493.505 17.579.078 18.185.557

15.975.939 17.358.367 18.185.298

4.403.137 4.240.741 4.698.338

1.841.283 1.863.231 1.712.639

103.593.376 103.678.822 100.743.880

24.106.300 25.028.755 24.855.566

103.056.449 103.389.146 104.322.995

ostali stroški (amortizacija, nabavna vrednost prodanega materiala, finančni,

izredni, prevrednotovalni) v evrih

8.390.479 7.687.509 8.751.845

1.326.493 1.224.895 1.377.495

83.163.880 88.813.944 96.778.213

19.591.220 21.358.343 22.352.333

stroški na stroškovnih mestih bolnišnične dejavnosti na obravnavanega pacienta v evrih

615 637 615

443.926.461 457.365.249 457.113.366

264 262 233

83.163.880 88.813.944 96.778.213

82 74 86

156 168 179

1.015 1.001 991

20

4.1.3. VIDIK POSLOVNIH PROCESOV Cilj 8: Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov

Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov zahteva ustrezno organiziranost (organizacijske enote, fleksibilnost3, notranje kontrole), urejenost procesov, uvajanje lean principov, uvajanje novih sodobnih načinov zdravljenja (povečanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja) ter celovito informacijsko podporo. Povečanje učinkovitosti obravnave pacientov je povezano z uvajanjem kliničnih poti (standardizacijo postopka zdravstvene obravnave). Le-ta zagotavlja kakovost in stroškovno učinkovitost izvedbe posamezne zdravstvene obravnave, saj posamezno zdravstveno obravnavo znotraj neke organizacijske enote standardizira. To pomeni, da ne prihaja do nepotrebnih dodatnih preiskav na bolnikih – pri istem zdravljenju lahko število preiskav ob odsotnosti kliničnih poti od zdravnika do zdravnika variira (npr. premalo izkušeni mladi zdravniki, stresne situacije, ki zahtevajo hitro odločanje zdravnikov,…), uvedena klinična pot lahko vpliva na znižanje ležalne dobe, stroškov zdravljenja, čakalne dobe,… Večja stroškovna učinkovitost obravnave pacientov v povezavi z uspešno in varno obravnavo pacientov zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu zdravstvenih storitev. V letu 2013 UKC Ljubljana načrtuje: • prijavo na natečaj za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost ter pridobitev priznanja – interval točk

med 400 – 450 ter mednarodnega certifikata »Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence«, 4 zvezdice; • nadaljevanje pridobivanja ISO standarda 9001/2008 za celoten UKC Ljubljana (predvidena je prva presoja); • odpravo ugotovljenih neskladij iz pred presoje (sistem vodenja kakovosti; upravljanje – PDCA krog po vseh org.

enotah; medicinsko osebje – uspešnost, pooblastila, uvajanje, licenciranje…; zdravstvena dokumentacija – politika, izpolnjevanje zdravstvene dokumentacije, obrazci; predpisovanje zdravil;anestezija; politika transfuzij; pritožbeni postopki pacientov; obvladovanje okužb; pridobivanje soglasij, načrtovanje in vrednotenje odpusta; upravljanje izrabe zmogljivosti;

• priprave na presojo in pridobitev mednarodne akreditacije Det Norske Veritas – DNV (standard DIAS) za UKC Ljubljana kot celoto;

• razvoj in uvedbo novih kliničnih poti; • stroškovne analiza SPP, izboljšanje transparentnosti stroškov in ključev za interno realizacijo... Na področju informacijske tehnologije UKC Ljubljana načrtuje v l. 2013: • postavitev organizacijskega portala kot enovito spletno platformo za enostavnejše in povezane informacijske rešitve

(intranet, upravljanje postelj, klinične poti…); • uvedba celovitega dokumentacijskega sistema; • razširitev brezžičnega omrežja in uvajanje novih informacijskih storitev za paciente…

3 Npr. združevanje oddelkov ob manjšem številu hospitaliziranih bolnikov in posledično manjši zasedenosti postelj (poletni meseci, vikendi itd.).

21

Tabela 9: Izbrani kazalniki procesov, kadra in izrabe

Poleg teh kazalnikov bomo v letu 2013 vzpostavili kazalnik Ponovni sprejem za isto diagnozo v 15-ih dneh po odpustu. V letu 2012 je znašal delež ponovnih sprejemov 2%.

4.1.4. VIDIK UČENJA IN RASTI

Cilj 9: Zagotoviti motiviran in usposobljen kader UKC Ljubljana si bo tudi v l. 2013 prizadeval: • da bo kadrovska zasedba usklajena z delovnim programom UKC Ljubljana in usmeritvami Ministrstva za zdravje;

primeren delež zdravstvenega kadra, načrtno izobraževanje in zaposlovanje za zagotavljanje nemotenega dela, izobraževalni programi oz. programi usposabljanja, razvojno raziskovalno delo;

• za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih • za motivacijsko delovno okolje in karierni razvoj zaposlenih; • za uvajanje sodobnih managerskih tehnik, odličnost vodenja na vseh ravneh (vodenje s cilji), nadgradnjo

managerskih kompetenc vodilnega kadra, več pristojnosti odgovornosti in kompetenc na posameznih delovnih mestih;

• za celovito informiranje zaposlenih in komuniciranje; • za dobre in spoštljive odnose med zaposlenimi; • za spodbujanje inovativnosti zaposlenih in razvojno naravnanost; • za učinkovito obvladovanje odsotnosti z dela (boleznin v breme UKC Ljubljana v vseh bolezninah z vključenimi

porodniškimi). Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih - spremljanja zadovoljstva zaposlenih. Tudi v l. 2013 si bomo prizadevali za izboljšanje organizacijske klime, kar bomo spremljali preko SiOK ankete o zadovoljstvu zaposlenih v vseh organizacijskih enotah UKC Ljubljana. Tabela 10: Kadrovski kazalniki

Iz FN13

razvite 70uvedene 63razvite 85uvedene 60

štev ilo zaposlenega osebja na podlagi stanj zaposlenih konec meseca 7.741vseh obračunanih ur (brez pripravljenosti doma) 8.029

štev ilo zdravnikov brez specializantov povprečno iz stanj konec meseca 878štev ilo zdravnikov brez specializantov na podlagi obračunanih ur za prisotnost 719štev ilo osebja zdravstvene nege povprečno iz stanj konec meseca 3.653štev ilo osebja zdravstvene nege na podlagi obračunanih ur za prisotnost 2.835štev ilo ostalega osebja povprečno iz stanj konec meseca 2.878štev ilo ostalega osebja na podlagi obračunanih ur za prisotnost 2.144štev ilo postelj 2.256štev ilo obravnavanih pacientov 96.263

štev ilo bolniško oskrbnih dni z neakutno in z EH, DH < Re 2012štev ilo bolniško oskrbnih dni z neakutno in brez EH, DH < Re 2012štev ilo obiskov v specialističnih ambulantah (prvih in ponovnih pregledov) 729.269štev ilo prvih obiskov v specialističnih ambulantah (prvih pregledov) 500.825ležalna doba v dnev ih (štev . BOD z neakutno, brez EH in DH / štev . obravnavanih pacientov brez EH in DH)) 6,27povprečna utež 1,68

6,36 6,30 6,27

1,68 1,65 1,70

503.309 517.580

740.156 750.750 761.824

543.778 572.700 568.530532.116 539.602 549.664

102.088 103.564 101.631

2.145 2.178 2.1782.136 2.170 2.1592.798 2.868 2.8992.811 2.866 2.8773.505 3.592 3.707710 725 720

7.992 8.060 8.130831 858 878

567.544 7.664 7.838

število strokovnih smernic (na zadnji dan)54 70 7833 49

število kliničnih poti (na zadnji dan)60 60 6115 23 61


2010 2011 2012

Iz FN13organizacijska klima po anketi SIOK-a >3

zadovoljstvo zaposlenih pri delu po anketi SIOK-a >3,2

absentizem - delež boleznin v breme UKCL v vseh bolezninah (z vključenimi porodniškimi in nego) <31%

absentizem - delež boleznin v breme ZZZS v vseh bolezninah (z vključenimi porodniškimi in nego) >68%

delež nezdravstvenih delavcev v zavodu na podlagi povp.stanj konec meseca 25,4%25,9% 25,9% 25,3%

31,3% 32,4% 31,1%

68,7% 67,6% 68,9%

3,13 2,92 3,00

3,37 3,19 3,21


2010 2011 2012

22

Cilj 10: Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso Med ključnimi cilji so sistematičen: • razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja…), • uvajanje kliničnih poti, izboljševanje procesov, ustvarjanje nove dodane vrednosti, čas potreben za izboljšanje

procesov, • sistematično spodbujanje aplikativno naravnanih raziskav v UKC Ljubljana na nacionalni in mednarodni ravni, ki jih

izvajajo zaposleni in se odraža tudi v doseženih doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja. UKC Ljubljana bo tudi v l. 2013 aktivno sodeloval pri izvajanju čim večjega števila mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. UKC Ljubljana spodbuja objavljanje člankov v mednarodno priznanih strokovnih revijah z visokimi ocenami citiranosti. Tabela 11: Kazalniki razvoja in uvajanja novega znanja in metod

Kot posledica trenutne finančne situacije zniževanja terciarnih sredstev, se bo v letu 2013 znižalo število terciarnih projektov. Prav tako se je znižal obseg sredstev za projekte ARRS in posledično število projektov. V povezavi s tem se pričakuje manj objavljenih člankov. Cilj UKC Ljubljana je ohraniti približno število bibliografskih enot kot v letu 2012. Število mladih raziskovalcev je vezano na obseg sredstev ARRS, ki pada.

Iz FN13štev ilo raziskovalnih projektov in programov (na zadnji dan) projekti AARS 65

štev ilo raziskovalnih projektov in programov (na zadnji dan) terciarni projekti <300

štev ilo raziskovalnih projektov in programov (na zadnji dan) evropski projekti >33

objave v rev ijah SCI - COBISS IF≤ 1 140

objave v rev ijah SCI - COBISS IF> 1 60



objave v rev ijah SCI - COBISS citiranost 66.000

štev ilo bibliografskih enot (tipologija COBISS), ki so jih prispevali av torji UKCL 1.700

razv ite 110

povprečno štev ilo vseh 40

povprečno štev ilo zdravnikov 20


2010 2011 2012

67 85 67

206 324 398

31 29 31

173 160 142

66.255

78 126 66

86 142 122

mladi raziskovalci47 53 40

21 24 21

nove metode dela

1.927 2.046 1.742

9 50 116

23 28 28

5.386 5.407

23

4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Obvladovanje čakalnih dob in povečanje zadovoljstva pacientov – cilj je povezan s pravočasno obravnavo oziroma zdravljenjem pacientov ter znižanjem oziroma obvladovanjem čakalnih dob v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah. Od septembra 2012 se že izvaja revizija računskega sodišča o smotrnosti poslovanja s ciljem izreka mnenja o sistemu čakalnih dob v UKC Ljubljana. Uravnoteženo finančno poslovanje – cilj je povezan z smotrno in gospodarno rabo sredstev ter izboljševanjem stroškovne učinkovitosti, kjer pa je potrebno dopolniti sistem notranjih kontrol in preverjati njihovo delovanje.

4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Tabela 12: Poslovni cilji, tveganja in ukrepi

Poslovni cilj Tveganje Ukrep Obvladovanje čakalnih dob Preskakovanje čakalne vrste Dosledno upoštevanje Pravilnika o

najdaljših dopustnih čakalnih dobah Usklajeno delovanje bolnišničnih informacijskih sistemov Uvedba notranjih kontrol in preverjanje njihovega delovanja

Znižanje stroškov poslovanja zavoda Poskusi vplivanja dobaviteljev na ključne posameznike pri odločanju o nabavi opremskih in materialnih virov oz. pri določanju tehnologij pri zdravljenju, ter preferiranje cenovno dražjih dobaviteljev

Sprejem ali posodobitev internih aktov zavoda Upoštevanje internih aktov zavoda Uvedba notranjih kontrol in preverjanje njihovega delovanja

Usklajeno delovanje različnih informacijskih sistemov zavoda

Izguba ključnih podatkov, nezmožnost pridobitve ključnih informacij, nepravilnost informacij

Prehod na enoten informacijski sistem zavoda Skrben izbor ponudnika informacijskega sistema Zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskega centra

4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF 4.2.3.1. Redni revizijski pregledi

Tabela 13: Redni revizijski pregledi

Predmet revizije Cilji revizije Revizijski program Stroški IT-a v UKCL4 Zmanjšati stroške za

vzdrževanje IS. Usklajeno delovanje različnih IS zavoda.

Pregledati izvajanje računalniških storitev s strani zunanjih izvajalcev z vidika pravilnosti izkazovanja opravljenih storitev in plačil na podlagi sklenjenih pogodb. Pregledati stroške dela zaposlenih na področju informatike ter organizacijo dela. Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol na področju naročanja, evidentiranja ter obračunavanja računalniških storitev. Preveriti ali obstoječi IS zagotavljajo transparentnost, pravilnost in pravočasnost informacij z vidika učinkovitosti in smotrnosti.

Ginekološka klinika - KO za perinatologijo

Pravilnost poslovanja, zmanjšati stroške. Smotrnost organizacije dela.

Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol na področju poslovanja. Preveriti skladnost razporejanja in evidentiranja dela s Pravilnikom o delovnem času ter učinkovitost notranjih kontrol.

4 Revizija se je pričela izvajati v mesecu oktobru 2012 in se nadaljuje v letu 2013

24

Preveriti izvajanje programa dela. Pediatrična klinika -Medicinske dejavnosti skupnega pomena

Pravilnost poslovanja, zmanjšati stroške. Smotrnost organizacije dela.

Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol na področju poslovanja. Preveriti skladnost razporejanja in evidentiranja dela s Pravilnikom o delovnem času ter učinkovitost notranjih kontrol. Preveriti izvajanje programa dela.

Tehnično vzdrževalni sektor Zmanjšati stroške za vzdrževanje in ostale stroške. Smotrnost organizacije dela.

Pregledati izvajanje vzdrževanja s strani zunanjih izvajalcev z vidika pravilnosti izkazovanja opravljenih storitev in njihovo plačilo na podlagi sklenjenih pogodb. Pregledati smotrnost planiranja vzdrževanj. Pregledati izvajanje vzdrževanj, ki jih opravljajo zaposleni v TVS s prikazom stroškov dela ter preveriti razporejanje in evidentiranje dela. Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol.

4.2.3.2. Izredni revizijski pregledi

Tabela 14: Izredni revizijski pregledi

Predmet revizije Cilji revizije Revizijski program Prejete donacije v UKCL5 Smotrnost in učinkovitost

prejetih donacij.

Preveriti pravilnost, smotrnost in ekonomsko upravičenost prejetih donacij.

Očesna klinika Pravilnost poslovanja, zmanjšati stroške. Smotrnost organizacije dela.

Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol na področju poslovanja. Preveriti skladnost razporejanja in evidentiranja dela s Pravilnikom o delovnem času ter učinkovitost notranjih kontrol. Preveriti izvajanje programa dela.

4.2.3.3. Naknadni revizijski pregledi

Naknadne revizijske preglede bomo izvedli pri vseh revizijah, pri katerih bodo podana priporočila za vzpostavitev popravljalnih ukrepov 4.2.3.4. Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, svetovanje in ostale aktivnosti

5 Revizija se bo pričela izvajati v mesecu decembru 2012 in se bo nadaljevala v letu 2013

25

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 5.1. SEZNAM BSC KAZALNIKOV Kazalniki, ki so razdeljeni na štiri vidike v desetih ciljih, so opisani in prikazani v predhodnem poglavju (4.). 5.2. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI 1. Kazalniki poslovanja:

• kazalnik gospodarnosti, • delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS, • delež porabljenih amortizacijskih sredstev, • stopnja odpisanosti opreme, • dnevi vezave zalog materiala, • koeficient plačilne sposobnosti, • koeficient zapadlih obveznosti, • kazalnik zadolženosti, • pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi, • prihodkovnost sredstev.

2. Kazalniki spremljanja učinkovitosti virov:

• kazalniki obremenjenosti zdravnikov in negovalnega kadra; v bolnišnični, operativni in specialistični ambulantni dejavnosti (s funkcionalno diagnostiko),

• opremski viri: izkoriščenost aparatur, izkoriščenost operacijskih dvoran, izkoriščenost intenzivnih enot, • prostorski viri: bolnišnična dejavnost, ambulantna dejavnost, dializna dejavnost, ostale dejavnosti,

3. Drugi kazalniki:

• vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), • izobraževanje zaposlenih, • energija.

5.3. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI 1. Nabor kazalnikov kakovosti, ki jih v UKC Ljubljana spremljamo v okviru nacionalne ankete o izkušnjah odraslih

bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi:

• št. padcev s postelje na 1.000 oskrbnih dni, • št. preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1.000 hospitaliziranih bolnikov, • čakalna doba na računalniško tomografijo, • čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust, • delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v bolnišnico v sedmih dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali

zapletov v zvezi s to boleznijo, • bolnišnične okužbe (MRSA).

26

2. Kazalniki, ki jih v UKC Ljubljana spremljamo v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS): Tabela 15: Kazalniki v UKC Ljubljana v sodelovanju z Zdravniško zbornico

Klinika Klinični oddelek (KO) Kazalnik

Ginekološka klinika

KO za ginekologijo Q04: ginekološka kirurgija

KO za perinatologijo Q028: perinatologija - standardne prvesnice

KO za reprodukcijo Q034: oploditev z biomedicinsko pomočjo

Kirurška klinika

KO za torakalno kirurgijo Q042: torakalna kirurgija

KO za abdominalno kirurgijo Q001: operacija žolčnika

KO za travmatologijo Q043: travmatologija- zlom kolka

Pediatrična klinika

KO za sladkorno bolezen in endokrinologijo

Q024a in Q024b: sladkorna bolezen pri otrocih in mladostnikih

Nekateri klinični oddelki UKC Ljubljana spremljajo tudi njihove lastne kazalnike, po njim lastnih metodologijah. Pripravljen je novi koncept nacionalnih kazalnikov kakovosti, ki zajemajo tudi določene kazalnike Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) in projekta PATH (angl. PerformanceAssessmentToolforQualityImprovement in Hospitals) ter vse dosedanje kazalnike po Splošnem dogovoru.

27

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA UKC Ljubljana bo v letu 2013 izvajal zdravstvene storitve po posameznih dejavnostih na podlagi načrtovanega delovnega programa:

• iz letne pogodbe z ZZZS, • za ostale plačnike.

Za leto 2013 načrtujemo, da bomo sprejeli v bolnišnično oskrbo 110.289 bolnikov, v specialistično-ambulantno obravnavo pa 729.270 bolnikov. V Tabeli 16 je prikazan delovni načrt hospitalne in specialistično-ambulantne obravnave bolnikov za leto 2013. Tabela 16: Skupaj bolniki UKC Ljubljana

6.1. DELOVNI PROGRAM ZA ZZZS Delovni program za storitve, katerih plačnik je ZZZS, temelji na:

• sklenjeni pogodbi z ZZZS za leto 2012, podpisanih Aneksih št. 1, 2, 3 in 4 k tej pogodbi, katerih določila se bodo nadaljevala v letu 2013. Pogodba za leto 2013 še ni sklenjena.

• določila Splošnega dogovora 2013, ki opredeljujejo načrtovanje obsega in vsebine delovnega programa. 6.1.1. Bolnišnična dejavnost V delovnem programu akutne bolnišnične obravnave za katerega sredstva zagotavlja ZZZS načrtujemo zdravljenje 94.891 bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi (SPP bolniki). V primerjavi z realizacijo 2012 je načrtovano število hospitalno zdravljenih bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi za 4.933 manjše, ker je program plačan le do planirane višine. V planu za leto 2013 smo upoštevali povečanje za realiziran program nacionalnega razpisa leta 2012, kateri se uvršča med redni program leta 2013 in realiziran program iz leta 2012 za tiste bolnišnične dejavnosti, za katere se program določi na podlagi realizacije preteklega leta. To pomeni, da zmanjšujemo število načrtovanih porodov in povečujemo program operacij odprtega srca in PTCA. V okviru bolnišničnega zdravljenja načrtujemo tudi plačano 5 odstotno preseganje ortopedskega programa. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 opravili 9 transplantacij manj kot v letu 2012. Kljub temu pa načrtujemo za 15 transplantacij več, kot smo načrtovali v letu 2012. V primerjavi s planom 2012 načrtujemo za 221 manj bolnikov v okviru akutne bolnišnične obravnave.

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

HOSPITALNI BOLNIKI

SKUPAJ BOLNIKI UKC 110.686 117.151 110.289 94,1 99,6

ZZZS bolniki 109.686 116.147 109.289 94,1 99,6

Akutna bolnišnična obravnava (SPP bolniki) 94.722 99.824 94.891 95,1 100,2

štev ilo uteži 159.219 170.148 159.445 93,7 100,1

pov prečna utež na SPP bolnika 1,68 1,70 1,68 98,6 100,0

Pedopsihiatrija 83 55 83 150,9 100,0

Program po standardnih cenah 14.202 15.520 14.026 90,4 98,8

Nacionalni razpis 405 450

Transplantacije 274 298 289 97,0 105,5

Bolniki - ostali plačniki 1.000 1.004 1.000 99,6 100,0

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST - OBISKI

SKUPAJ 716.805 761.824 729.270 95,7 101,7

SKUPAJ ZZZS 710.805 757.052 724.470 95,7 101,9

OSTALI PLAČNIKI - obiski 6.000 4.772 4.800 100,6 80,0

IndeksPlan2012

Realizacija2012

Plan2013

28

Poleg števila bolnikov akutne bolnišnične obravnave načrtujemo tudi število uteži, ki odražajo zahtevnost zdravljenja bolnikov. Načrtujemo, da bo dosežena povprečna utež 1,68 na zdravljenega bolnika. Pri načrtovanju obsega in vrednosti akutne bolnišnične obravnave dajemo prednost planu uteži zaradi načina obračuna z ZZZS. Pogodbeno število uteži je razdeljeno na posamezne klinične oddelke, na podlagi izračunanega povprečja njihovega načrtovanega in realiziranega obsega uteži preteklega leta. Število bolnikov je izračunano iz realizirane povprečne uteži na bolnika. Redni program akutne bolnišnične obravnave smo v primerjavi s planom 2012 povečali zaradi prenosa programa nacionalnega razpisa v redni program. Zaradi izvedbe nacionalnega razpisa v letu 2012 se nam je zmanjšal program akutne bolnišnične obravnave za 670 primerov oz. 701 utež. To je razlika med odvzetim in pridobljenim programom na nacionalnem razpisu. V okviru bolnišničnega zdravljenja posebej načrtujemo prospektivne programe, to so primeri hospitalnega zdravljenja z evidentirano dolgo čakalno dobo. Ker se ti programi posebej financirajo, jih v skladu s tem tudi posebej spremljamo. V Pogodbi z ZZZS je sedaj načrtovano 33.919 takih primerov. V letu 2013 se predvideva sprememba evidentiranja oz. štetja teh programov in sprememba nabora posegov, ki opredeljujejo posamezni prospektivni program. Spremembe pa ne bodo vplivale na skupno načrtovano število uteži in bolnikov. Na osnovi morebitnih sprejetih sprememb bo nov plan prospektivnih primerov uvrščen v Pogodbo z ZZZS za leto 2013 in v delovnem programu bomo upoštevali ta program. Na podlagi plačila programa po realizaciji pa smo glede na plan v letu 2012 zmanjšali program porodov in povečali število operacij na odprtem srcu, PTCA in OBMP, glede na realizirano število le-teh v letu 2012. Glede na možnost 5 odstotnega dodatnega financiranja nekaterih programov z dolgimi čakalnimi dobami smo povečali le ortopedski program, vendar je to v primerjavi z letom 2012 manj, ko je bilo plačano 10 odstotno preseganje in v letu 2011 20 odstotno preseganje teh programov od načrtovanega programa določenega s Pogodbo z ZZZS. Tudi v letu 2013 bomo izvajali programe po novih standardih za enodnevne primere, ki se od leta 2012 prikazujejo posebej. To so programi, ki v bolnišničnem okolju trajajo nekaj ur in bolnik po intenzivni oskrbi odide domov. V to skupino programov se uvršča priprava in aplikacija dragih bolnišničnih zdravil, operacija karpalnega kanala, operacije kile, zdravljenje starostne makule, amniocenteza, biopsija horionskih resic, diagnostična in operativna histeroskopija. Tovrstne programe po potrebno v letu 2013 povečati v skladu z določilom Splošnega dogovora. Prenos bo izveden iz akutne bolnišnične obravnave in bo natančno opredeljen v Pogodbi z ZZZS za leto 2013. Sredstva akutne bolnišnične obravnave se morajo zmanjšati za 1 odstotek. Zmanjšana sredstva se namenijo za povečanje programov dnevne bolnišnične obravnave in specialistično ambulantne dejavnosti. V bolnišnični dejavnosti spremljamo čakalne dobe na posamezne posege. Posebno pozornost namenjamo realizaciji programov z daljšo čakalno dobo kot jo določa Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Prizadevamo si povečati realizacijo teh programov v okviru dogovorjenega delovnega načrta in tako čakalno dobo približati dopustni dolžini. Daljše čakalne dobe od dopustnih (Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah) se pojavljajo še na naslednjih dejavnostih:

29

Tabela 17: Pregled daljših čakalnih dob od dopustnih v UKC Ljubljana

Interna klinikaKO za kardiologijo Elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčne abacije - odrasli

Elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčne abacije - otrociKirurška klinika

KO za kirurgijo srca in ožilja Operacije na odprtem srcuKO za torakalno kirurgijo HiperhidrozaKO za maksilofacialno kirurgijo Hospitalni poseg v maksilofacialni kirurgijiKO za nevrokirurgijo OP hipofizeKO za urologijo Posegi na sečevodu

Posegi na mehurju (drobljenje kamnov)Posegi na sečniciPosegi na penisuPosegi na moških spolnih organih - druga mesta (hidrokele, BHP (s katetrom) - benigna hiperplazija prostateBHP (brez katetra) - benigna hiperplazija prostatemalignom prostate (Ca. Prostatae-RPP)tumor ledviceostali posegi na ledvici

Nevrološka klinikaKO za bolezni živčevja Programirani bolniki z epilepsijo

Programirani bolniki - nevrodegenerativniGinekološka klinika

KO za ginekologijo Pro-lift (operacija stresne inkontinence)TVT operacija (operacija stresne inkontinence)

Očesna klinika Operacije strabizma - odrasliOrtopedska klinika Endoproteza kolena

Operacije mandljev in žrelnice pri otrocihKlinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

30

A. SPP bolniki ZZZS po klinikah Naslednja tabela prikazuje načrtovano število bolnišnično zdravljenih bolnikov, ki so dogovorjeni s Pogodbo z ZZZS, kot tudi načrtovano število uteži po klinikah oz. dejavnostih.

Tabela 18: (MZ Tabela 1) Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

01 02 03 04 05 06 07 08

Internistika 18.484 34.968 20.682 38.149 19.035 35.115 92,0 103,0

Kirurgija 24.451 58.727 25.775 64.300 24.161 59.028 93,7 98,8

Nevrologija 3.362 7.316 3.902 8.471 3.843 7.616 98,5 114,3

Ginekologija 18.662 20.818 17.913 20.587 17.664 20.300 98,6 94,7

Pediatrija 10.115 11.111 11.037 11.704 10.478 11.111 94,9 103,6

Dermatologija 1.720 1.393 1.877 1.457 1.795 1.393 95,6 104,4

Infektologija 7.790 9.581 7.820 10.164 7.372 9.581 94,3 94,6

Okulistika 2.440 2.052 2.486 2.020 2.307 1.874 92,8 94,5

Ortopedija 3.268 8.770 3.634 8.928 3.555 8.770 97,8 108,8

ORL 4.000 4.062 4.257 3.920 4.257 3.920 100,0 106,4

Nuklearna medicina 430 421 428 425 424 421 99,1 98,6

Radiologija 13 23

SKUPAJ 94.722 159.219 99.824 170.148 94.891 159.445 95,1 100,2

Dejavnosti

Plan 2012

05 : 03 05 : 01

Indeksi gledena primere

Število primerov

Število uteži

Realizacija 2012 Plan 2013

Število primerov

Število uteži

Število primerov

Število uteži

31

B. Prospektivni primeri

Tabela 19: (MZ Tabela 2) Prospektivno-načrtovani primeri v letu 2013

Načrtovano število prospektivnih primerov se v letu 2013 zmanjšuje v primerjavi z planiranim številom iz leta 2012, ker je ZZZS uvedla nov način uvrščanja bolnikov med prospektivne primere. Posebej se med prospektivnimi primeri prikazujejo samo tisti primeri kirurškega zdravljenja rakavih bolnikov, ki niso uvrščeni med druge prospektivne primere. Izločeno je tudi dvojno prikazovanje primerov, če sta bili v eni epizodi zdravljenja opravljeni dve storitvi iz prospektivnega nabora. S tem se skupno število prospektivnih primerov zmanjšuje, kar pa ne pomeni, da bo zdravljenih manj tovrstnih bolnikov. Spremembe bodo upoštevane v Pogodbi za leto 2013.

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

Operacija ušes, nosu, ust in grla 5% 4.085 4.520 4.085 90,4 100,0

Operacija na odprtem srcu 100% 1.003 1.066 1.058 99,2 105,5

PTCA - Balonska diletacija koronarnih arterij 100% 1.883 2.005 1.980 98,8 105,2

Operacija na ožilju - arterije in vene 5% 1.997 2.759 1.997 72,4 100,0

Koronarografija 5% 2.046 2.115 2.046 96,7 100,0

Angiografija 1.162 1.083 1.162 107,3 100,0

Operacija kil 5% 901 1.113 828 74,4 91,9

Operacija žolčnih kamnov 5% 680 900 680 75,6 100,0

Endoproteza kolka 5% 682 792 682 86,1 100,0

Endoproteza kolena 5% 294 365 294 80,5 100,0

Ortopedska operacija rame 5% 176 309 183 59,2 104,0

Operacija golše 151 217 151 69,6 100,0

Artroskopija 1.004 1.678 1.004 59,8 100,0

Endoproteza gležnja 5% 5

Operacija hrbtenice 5% 996 1.368 1.235 90,3 124,0

Operacija karpalnega kanala 40 78 40 51,3 100,0

Benigna hiperplazija prostate - BHP 162 246 162 65,9 100,0

Operacija morbidne (bolezenske) debelosti 26 15 26 173,3 100,0

Odstranitev osteosintetskega materiala 485 526 712 135,4 146,8

Oploditev z biomedicinsko pomočjo - stimulirani ciklus 100% 1.402 1.451 1.464 100,9 104,4Lažji posegi ženskega reproduktivnega sistema 3.417 2.877 3.417 118,8 100,0

Operacija ženske stresne inkontinence 229 275 282 102,5 123,1

Porod 100% 6.404 6.262 6.269 100,1 97,9

Splav 1.342 1.363 1.342 98,5 100,0

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni 100% 3.649 2.820 2.820 100,0 77,3

SKUPAJ 34.216 36.208 33.919 93,7 99,1

IndeksiRealizacija2012

Plan2013Naziv programa

Plačilo

prekoračevanjaPlan2012

32

C. Programi po standardnih cenah Planirani program po standardnih cenah za leto 2013 se razlikuje od plana v letu 2012 pri programu okulistike. Na podlagi uvedbe novega standarda za zdravljenje starostne makule z zdravilom smo s prestrukturiranjem programa v okviru danih sredstev določili nov plan zdravljenje starostne makule obravnave in aplikacije z zdravilom z namenom najmanjših odmikov od predvidene realizacije teh programov. Z enakim ciljem je v letu 2013 glede na leto 2012 spremenjen tudi plan operacij kile. Povečanje slednjih je bilo izvedeno s prenosom programa iz akutne bolnišnične obravnave na ambulantno storitev programov s standardno ceno v okviru enakih sredstev. Prenos iz programa bolnišnične dejavnosti na programe po standardnih cenah bomo še povečali, to bo opredeljeno v Pogodbi za leto 2013. Tabela 20: Programi po standardnih cenah

03 : 02 03 : 0101 02 03 05 06

Operacija sive mrene - primer 2.166 2.172 2.166 99,7 100,0

Operacija kile - primer 88 119 160 134,5 181,8

Operacija karpalnega kanala - primer 771 739 771 104,3 100,0

Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer 180 226 180 79,6 100,0

Amniocenteza - primer 1.000 954 1.000 104,8 100,0

Medikamentozni splav - primer 522 537 522 97,2 100,0

Diagnostična histeroskopija - primer 70 85 70 82,4 100,0

Histeroskopska operacija - primer 100 159 100 62,9 100,0

Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - primer

3.750 4.378 2.000 45,7 53,3

Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer

1.636 2.290 3.137 137,0 191,7

Proktoskopija - primer 891 656 828 126,2 92,9

Rektoskopija - primer 516 459 580 126,4 112,4

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer

530 687 530 77,1 100,0

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer

304 189 304 160,8 100,0

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer

1.678 1.870 1.678 89,7 100,0

SKUPAJ 14.202 15.520 14.026 90,4 98,8

Naziv programapo standardnih cenah

Plan2012

Realizacija 2012

Plan2013

Indeks

33

D. Transplantacije V letu 2013 načrtujemo skupno 289 transplantacij. Podlaga za delovni program transplantacij je realizacija v letu 2012. Tabela 21: Transplantacije

E. Ostala bolnišnična dejavnost V letu 2013 načrtujemo: • 10.000 bolnišničnih dni za oskrbo doječih mater, • 19.480 bolnišničnih dni za sobivanje starša ob otroku do dopolnjenega 6. leta starosti, • 100 primerov spremstva oseb na bolnišnični obravnavi, • 35.222 bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi (ZZZS).

Delovni program je določen glede na ocenjeno realizacijo v letu 2013, ker so to programi, ki so plačani po realizaciji. Tabela 22: Ostala hospitalna dejavnost

6.1.2. Terciarna dejavnost UKC Ljubljana izvaja tudi terciarno dejavnost, ki je po določilih ZZZS razdeljena na terciar I in terciar II. V terciarju I se izvaja program učenja, program usposabljanja za posebna znanja, program razvoja in raziskovanja, ter nacionalnih registrov bolezni in evidenc. Za program učenja dodiplomskega in podiplomskega učenja načrtujemo 409.054 ur.

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

srce 6 26 25 96,2 416,7

umetno srce 10 2 10 500,0 100,0

jetra 28 26 25 96,2 89,3

ledvice 45 55 50 90,9 111,1

roženice 70 66 65 98,5 92,9

kostni mozeg 70 68 68 100,0 97,1

kostni mozeg - alogenični 28 38 35 92,1 125,0

pljuča 1

pljuča - priprava 5 3 3 100,0 60,0

hondrociti 10 8 8 100,0 80,0

kože z gojenjem kože 6

ledvice s trebušno slinavko 1

SKUPAJ 274 298 289 97,0 105,5

IndeksPlan2012

Realizacija2012

Plan2013Transplantacije

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

Doječe matere (oskrbni dnevi) 7.804 9.935 10.000 100,7 128,1

Spremljevalci do otrokovega 6. leta (oskrbni dnevi) 16.719 19.455 19.480 100,1 116,5

Spremljevalci (število) 130 99 100 101,0 76,9

Neakutna obravnava - ZZZS 35.222 34.522 35.222 102,0 100,0

IndeksPlan2012

Realizacija2012

Plan2013Ostala hospitalna dejavnost

34

Tabela 23: Razdelitev ur glede na vrsto izobraževanja

V UKC Ljubljana v letu 2013 načrtujemo 37 usposabljanj za posebna znanja (izobraževanj v tujini, ki presegajo 30 dni). Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja je prikazan v Tabeli 30. Program raziskovalnih projektov za leto 2012 je bil sprejet v marcu 2012 na Strokovnem svetu UKC Ljubljana. Del teh projektov (159) se nadaljuje tudi v letu 2013. V letu 2013 bo nov razpis za projekte z začetkom financiranja v letu 2013 do predvidene višine sredstev. Projekti iz razpisa iz leta 2012, ki se nadaljujejo v letu 2013 so navedeni v Tabeli 29. V okviru terciarne dejavnosti I se izvaja tudi program Farmakovigilance in Toksikološke službe. V terciar II je vključeno delo subspecialnih laboratorijev, subspecialnih timov, interdisciplinarnih ekspertnih konzilijev ter izvedenost in težavnost zdravljenja nadpovprečno zahtevnih bolnikov, ki se v drugih bolnišnicah ne izvaja. V UKC Ljubljana imamo 69 subspecialnih laboratorijev, ki opravljajo vrhunske storitve, 266 subspecialnih timov, ki opravljajo visoko specializirane posege in 194 interdisciplinarnih konzilijev, ki obravnavajo strokovno najzahtevnejše bolnike ter pripravljajo ekspertize in druga mnenja. Predvidevamo, da bomo zdravili v letu 2013 najmanj 10.000 nadpovprečno zahtevnih bolnikov, katerim bomo razliko med pridobljenimi sekundarnimi sredstvi in dejanskimi njihovimi stroški delno pokrili s sredstvi težavnosti terciarja II. 6.1.3. Specialistično ambulantna dejavnost V letu 2013 je delovni program specialistično-ambulantnih storitev v primerjavi s planom leta 2012 delno spremenjen pri fizikalni in rehabilitacijski medicini, infektologiji, ortopedski kirurgiji, pnevmologiji, urgentni medicini in medicini dela. Sprememba programa je bila izvedena s prestrukturiranjem programa v okviru enakih sredstev z namenom najmanjših odmikov od predvidene realizacije teh programov. V skladu s splošnim dogovorom 2013 smo zmanjšali program za ginekologijo in porodništvo. V primerjavi z realizacijo leta 2012 je načrtovano 22.583 obiskov in 362.204 točk manj, kar v povprečju predstavlja manj dela v letu za 7,5 ekip oziroma delo 7,5 specialističnih ambulant. Tabeli 24 in 25 prikazujeta načrtovani program specialistično-ambulantnih storitev po klinikah.

35

Tabela 24: Specialistično-ambulantne obravnave – obiski

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

Dermatovenerologija 44.835 44.821 44.835 100,0 100,0

Fizikalna in rehabilitacijska medicina 6.028 6.511 6.555 100,7 108,7

Gastroenterologija 6.943 8.732 6.943 79,5 100,0

Ginekologija in porodništvo 37.612 44.876 37.612 83,8 100,0

Infektologija 12.778 17.172 16.298 94,9 127,5

Interna medicina 70.529 88.609 70.529 79,6 100,0

Kardiologija in vaskularna medicina 13.203 14.521 13.203 90,9 100,0

Klinična genetika 1.202 1.202 100,0

Maksilofacialna kirurgija 21.663 22.662 21.663 95,6 100,0

Nevrologija 17.680 16.587 17.680 106,6 100,0

Oftalmologija 48.603 46.917 48.603 103,6 100,0

Ortopedska kirurgija 20.663 23.959 28.454 118,8 137,7

Otorinolaringologija 40.773 41.863 40.773 97,4 100,0

Otroška in mladostniška psihiatrija 724 1.433 724 50,5 100,0

Pediatrija 51.220 50.111 51.221 102,2 100,0

Pnevmologija 5.713 4.627 9.062 195,9 158,6

Splošna kirurgija 128.784 146.385 128.784 88,0 100,0

Urgenta medicina 147.942 139.951 146.946 105,0 99,3

Endokrinologija, diabetologija in tireologija 32.328 34.857 32.328 92,7 100,0

Medicina dela 1.582 2.458 1.055 42,9 66,7

SKUPAJ 710.805 757.052 724.470 95,7 101,9

Specialistična ambulantna dejavnostobiski

Plan2013

Plan2012

Realizacija 2012

Indeks

36

Tabela 25: Specialistično-ambulantne obravnave – točke

Načrtovan delovni program za hospitalno in specialistično-ambulantno dejavnost za ZZZS je prikazan v 11. Posebnem delu s prilogami v Obrazcu 1. (Delovni program 2013 I. del in Delovni program 2013 II. del). Tudi v letu 2013 bo v okviru delovnega načrta posamezne specialistično-ambulantne dejavnosti prednostno načrtovan povečan obsega storitev s preseženo dopustno in dolgo čakalno dobo. Za nujne ambulantne preglede ni čakalne dobe, ker se le-ti opravijo v urgentnih in triažnih ambulantah, za vse ostale pa je s Pravilnikom določena dopustna čakalna doba. Predolge čakalne dobe (nad 180 dni, razen izjem, ki jih dopušča Pravilnik) beležimo še za naslednje posege v posameznih dejavnostih:

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

Dermatovenerologija 365.292 274.203 365.292 133,2 100,0

Fizikalna in rehabilitacijska medicina 324.651 330.869 350.901 106,1 108,1

Gastroenterologija 559.170 543.367 559.170 102,9 100,0

Ginekologija in porodništvo 929.535 980.798 871.196 88,8 93,7

Infektologija 94.085 104.407 120.133 115,1 127,7

Interna medicina 586.420 593.722 586.420 98,8 100,0

Kardiologija in vaskularna medicina 175.758 161.104 175.758 109,1 100,0

Klinična genetika 81.099 100.939 81.099 80,3 100,0

Maksilofacialna kirurgija 295.125 285.199 295.125 103,5 100,0

Nevrologija 659.435 650.939 659.435 101,3 100,0

Oftalmologija 629.837 726.621 629.837 86,7 100,0

Ortopedska kirurgija 159.839 151.204 205.715 136,1 128,7

Otorinolaringologija 454.587 440.328 454.587 103,2 100,0

Otroška in mladostniška psihiatrija 24.003 60.845 24.003 39,4 100,0

Pediatrija 606.843 660.668 606.843 91,9 100,0

Pnevmologija 72.692 71.829 115.187 160,4 158,5

Splošna kirurgija 1.680.935 1.881.184 1.680.935 89,4 100,0

Urgenta medicina 1.556.886 1.579.400 1.547.000 97,9 99,4

Endokrinologija, diabetologija in tireologija 608.678 654.575 608.678 93,0 100,0

Medicina dela 93.602 116.477 69.575 59,7 74,3

SKUPAJ 9.958.472 10.368.678 10.006.889 96,5 100,5

Specialistična ambulantna dejavnosttočke

Plan2013

Plan2012

Realizacija 2012

Indeks

37

Tabela 26: Predlogi čakalnih dob nad 180 dni, ki jih dopušča Pravilnik

V letu 2012 je bil delovni program specialistično-ambulantne dejavnosti presežen v vseh dejavnostih, ki izkazujejo daljše čakalne dobe, razen v dermatologiji. V dermatologiji ni mogoče doseči standardno število točk na nosilca zaradi zastarele »zelena knjige«, kljub temu, da zaposleni zdravnik opravi povprečno letno 5.000 pregledov. 6.1.4. Ambulantna dejavnost – ostalo: Obseg delovnega programa ostalih specialistično-ambulantnih dejavnosti financiranih iz sredstev ZZZS je prikazan v Tabeli 27. V primerjavi z delovnim programom za leto 2012 se je delavni program spremenil samo zaradi prestrukturiranja v okviru istih sredstev. Izjema so samo storitve PET CT, katerih program se v letu 2013 občutno zmanjšuje. V letu 2012 je bil ta program večji kot je načrtovan v za leto 2013, ker smo imeli v letu 2012 večji program zaradi začasno pridobljenega programa Onkološkega inštituta in našega notranjega prestrukturiranja programa, ki pa sta ga Ministrstvo za zdravje in ZZZS odobrila samo za leto 2012. Število planiranih storitev PET CT je v primerjavi z realizacijo preteklih let in potreb po tovrstni storitvi premajhen. Število dializ je za leto 2013 načrtovano na podlagi upoštevanja letnega trenda te dejavnosti. V rebalansu je nekoliko spremenjena struktura posameznih vrst dializ.

Interna klinikaKO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Endokrinološka ambulantaKO za revmatologijo Revmatološka ambulanta

Kirurška klinikaKO za kirurške okužbe Ambulanta za aseptične posegeKO za maksilofacialno in oralno kirurgijo Ambulanta za ekstrakcije

Ambulantni poseg v oralni kirurgijiKO za urologijo Operacije fimoze - odrasli

Stomatološka klinika (zdravljenje)Center za ustne bolezni in parodontologijo Ambulanta za ustne bolezni in parodontologijoCenter za zobne bolezni Ambulanta za zobne bolezni in endodontijo

Ambulanta za delo v splošni anesteziji za odrasle s posebnimi potrebami

Center za fiksno protetiko Ambulanta za fiksno protetikoCenter za zobno in čeljustno ortopedijo Ambulanta za ortodontijo

Dermatovenerološka klinika Flebološka ambulantaAmbulanta za limfedemeAmbulanta za poklicna obolenja kožeAmbulanta za dermatoonkologijo

Očesna klinika Ambulanta za okuloplastično kirurgijoAudiovestibuloška ambulanta

Klinika za nuklearno medicino Preiskava DATSCANKlinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

38

Tabela 27: Ambulantne dejavnosti ostalo

6.2. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE Za samoplačnike in druge plačnike v letu 2013 ne načrtujemo sprememb; obseg načrtovanega programa je torej enak realiziranemu obsegu iz leta 2012. Tabela 28: Drugi plačniki

6.3. PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI PRILOGA - OBRAZEC 1: DELOVNI PROGRAM 2013 (str. 95-97) PRILOGA - OBRAZEC 6: NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI 2013 (str. 106)

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

Stomatologija - točke 936.933 977.893 934.571 95,6 99,7

NMR - število 7.600 7.674 8.340 108,7 109,7

CT - število 14.519 15.353 14.519 94,6 100,0

PET CT - število 1.589 1.979 835 42,2 52,5

UZ - število 91.230 103.133 92.882 90,1 101,8

RTG - število 204.140 215.488 207.134 96,1 101,5

DIALIZE - število 53.400 49.989 49.800 99,6 93,3

Dializa I 1.300 1.023 1.000 97,8 76,9

Dializa II 5.700 6.046 6.000 99,2 105,3

Dializa III 40.300 36.670 36.500 99,5 90,6

Dializa IV / dan 5.000 5.063 5.100 100,7 102,0

Dializa V / dan 1.100 1.187 1.200 101,1 109,1

Osnovna dejavnost

Fizioterapija - točke 306.950 381.918 306.950 80,4 100,0

Ginekologija - količniki 130.000 117.352 191.220 162,9 147,1

Ginekologija preventiva - število 10.000 6.200 10.000 161,3 100,0

Center za geriatrično medicino - količniki 30.000 19.963 65.970 330,5 219,9

Lekarna točke 123.989 126.987 123.989 97,6 100,0

Reševalna postaja - nenujni Km 287.439 289.160 287.439 99,4 100,0

Plan2013

IndeksiAmbulantna dejavnostostalo

Plan2012

Realizacija 2012

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

Ostali plačniki - bolniki 1.000 1.004 1.000 99,6 100,0

Ostali plačniki - ambulantni obiski 6.000 4.772 4.800 100,6 80,0

IndeksPlan2012

Realizacija 2012

Plan2013

39

IDProjekta SOE Naziv projekta NosilecDatum začetka projekta

Datum zaključka projekta

Planirano Oprema Mat. str. Delo

20120052 0232693 Renalna denervacija Rok Accetto, Barbara Salobir 01.01.2012 31.12.2014 31.803 63% 13% 25%02326 KO za hipertenzijo 31.803

20110085 0232793 Celostna obravnava bolnikov z družinsko dislipidemijo Matija Cevc 01.01.2011 31.12.2013 24.757 0% 88% 12%

20110171 0232793Trombolitično zdravljenje perifernih arterijskih zapor z ultrazvočno ali farmakomehanično podporo

Aleš Blinc 01.01.2011 31.12.2013 50.578 0% 85% 15%

20110180 0232793 Trombolitično zdravljenje zapor globokih ven Matija Kozak 01.01.2011 31.12.2013 27.194 0% 86% 14%

20120053 0232793Agregacija trombocitov ob perkutani koronarni intervenciji pri terapevtsko hlajenih bolnikih po primarnem srčnem zastoju

Aleš Blinc 01.01.2012 31.12.2014 11.342 0% 45% 55%

20120086 0232793Bolnišnični register bolnikov z antikoagulacijskim zdravljenjem

Alenka Mavri 01.01.2012 31.12.2014 21.866 9% 0% 91%

02327 KO za žilne bolezni 135.738

20120040 0232893Spremljanje prekrvavitve in delovanja možganov po srčnem zastoju

Matej Podbregar 01.01.2012 31.12.2013 50.380 79% 3% 18%

02328 KO za intenzivno interno medicino 50.38020110040 0232993 Balonska krioablacija za zdravljenje atrijske fibrilacije Peter Rakovec 01.01.2011 31.12.2013 21.097 0% 95% 5%

20110048 0232993Perkutano zapiranje avrikule levega atrija za preprečevanje trombemboličnih zapletov atrijske fibrilacije

Matjaž Šinkovec 01.01.2011 31.12.2013 17.012 0% 94% 6%

20110130 0232993Uporaba intramiokardnega EKG za diagnostiko zavrnitvenih reakcij po transplantaciji srca

Bojan Vrtovec 01.01.2011 31.12.2013 29.917 0% 99% 1%

20120117 0232993Napovedni dejavniki za reverzibilnost pljučne arterijske hipertenzije pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem

Miran Šebeštjen 01.01.2012 31.12.2014 23.752 0% 57% 43%

20120120 0232993Zdravljenje vaskulopatije srčnega presadka s presaditvijo avtolognih matičnih celic

Bojan Vrtovec 01.01.2012 31.12.2014 23.201 0% 63% 37%

20120122 0232993Merjenje minutnega srčnega iztisa z "real time" 3d ehokardiografijo pri bolnikih pred uvrstitvijo na listo čakajočih za presaditev srca

Renata Okrajšek 01.01.2012 31.12.2013 17.895 0% 61% 39%

20120142 0232993Zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije pri prirojenih srčnih napakah

Katja Prokšelj 01.01.2012 31.12.2013 22.333 40% 14% 46%

02329 KO za kardiologijo 155.20720110080 0233093 Pomen gliv za bolezni dihal in zdravljenje Marjeta Terčelj 01.01.2011 31.12.2013 14.000 0% 80% 20%

20110089 0233093Obravnava bolnikov s pljučno hipertenzijo-nove diagnostične metode, novi - neklasični dejavniki tveganja in racionalizacija diagnostičnih in terapevtskih postopkov

Barbara Salobir, Vojka Gorjup 01.01.2011 31.12.2013 11.228 0% 84% 16%

20120036 0233093Sarkoidoz pomen glukana in gliv kot povzročitelj za kronične boleznih dihal, sarkoidoze, kronične nealergijske astme

Marjeta Terčelj 01.01.2012 31.12.2014 14.311 52% 14% 33%

02330 KO za pljučne bolezni in alergijo 39.539

Tabela 29: Terciarni projekti, odobreni v letu 2011 in 2012

40




20110054 0233193Transplantacija avtolognih perifernih krvotvornih matičnih celic CD34 pri bolnikih z napredovalo jetrno cirozo

Borut Štabuc 01.01.2011 31.12.2013 55.694 0% 87% 13%

20110055 0233193Zaviranje mikrovesikulacije kot antimetastatski in antikoagulantni mehanizem pri raku prebavnih organov

Rado Janša 01.01.2011 31.12.2013 13.936 0% 81% 19%

02331 KO za gastroenterologijo 69.630

20120047 0233293Sindrom policističnih ovarijev - molekularni mehanizmi, racionalizacija diagnostičnih postopkov in ocena različnih terapevtskih algoritmov zdravljenja

Andrej Janež 01.01.2012 31.12.2014 10.339 0% 37% 63%

20120176 0233293Ugotavljanje prikrite glukokortikoidne aktivnosti in njenih posledic pri bolnikih z incidentalomom nadledvičnice

Tomaž Kocjan 01.01.2012 31.12.2014 10.616 47% 19% 34%

02332KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

20.956

20110059 0233393 Celonočna hemodializa Rafael Ponikvar 01.01.2011 31.12.2013 56.829 0% 29% 71%

20110060 0233393Urgentne trombektomije tromboziranih AV fistul in AV graftov pri hemodializnih bolnikih v Rsloveniji

Rafael Ponikvar 01.01.2011 31.12.2013 5.927 0% 92% 8%

20110105 0233393Pomen določanja podokaliksin pozitivnih celic (podocitov) v urinu za napoved napredovanja obstoječe glomerulne bolezni

Radoslav Kveder 01.01.2011 31.12.2013 23.226 0% 53% 47%

20110148 0233393 Edukacija ledvičnih bolnikov Jelka Lindič 01.01.2011 31.12.2013 41.546 0% 45% 55%20110150 0233393 IgA nefropatija - zdravljenje in prognostični dejavniki Damjan Kovač 01.01.2011 31.12.2013 16.582 0% 82% 18%

20110187 0233393Zdravljenje akutne mioglobinurične ledvične odpovedi z dializo z zelo visokoprepustno membrano

Vladimir Premru 01.01.2011 31.12.2013 10.619 0% 87% 13%

20110206 0233393Zdravljenje čepne nefropatije pri bolnikih s plazmocitomom z zelo visoko prepustno hemodializo

Andreja Marn Pernat 01.01.2011 31.12.2013 51.043 0% 69% 31%

20110248 0233393Standardizirana ultrazvočno-dopplersa preiskava presajene ledvice kot napovednik dolgoročnega delovanja presadka

Jadranka Buturović-Ponikvar 01.01.2011 31.12.2013 44.542 0% 43% 57%

20120003 0233392Klinično ovrednotenje Valganciklovira pri prejemnikih transplantirane ledvice

Aljoša Kandus, Andrej Bren 01.01.2012 31.12.2013 8.635 0% 54% 46%

20120019 0233392Vpliv Tredaptiva na biokemijske in hemodinamske kazalce kardiovaskularne ogroženosti pri bolnikih s presajeno ledvico

Gregor Mlinšek 01.01.2012 31.12.2014 12.998 0% 19% 81%

20120032 0233392Spremljanje učinkovitosti zdravljenja humoralne zavrnitve presajene ledvice s plazmaferezo in intravenskimi imunoglobulini

Jakob Gubenšek 01.01.2012 31.12.2014 30.608 65% 7% 27%

20120033 0233392 Spremljanje bolnikov po odpovedi presajene ledvice Jadranka Buturović-Ponikvar 01.01.2012 31.12.2014 7.768 0% 39% 61%02333 KO za nefrologijo 310.322

20110110 0233493

Vrednotenje serumskega amiloid A (SAA) kot vnetnega markerja, v boleznih, kjer C-reaktivni protein ne deluje in vrednotenje SAA pri aktivosti bolezni pri revmatoidnem artritisu

Katja Lakota 01.01.2011 31.12.2013 25.244 0% 24% 76%

41




20110112 0233493Standardizacija izolacije mikroveziklov iz plazme krvodajalcev in bolnikov, kot markerjev revmatičnih bolezni

Snežna Sodin-Šemrl 01.01.2011 31.12.2013 3.862 0% 44% 56%

20120018 0233493Epitopska specifičnost visoko in nizko avidnih protiteles proti β2-glikoproteinu I

Saša Čučnik 01.01.2012 31.12.2014 17.920 56% 14% 30%

20120020 0233493Razvoj in uvedba rutinske metode za določanje protiteles proti dvojnovijačni dnk z uporabo neradioaktivnih reagentov

Tanja Kveder 01.01.2012 31.12.2014 11.998 29% 17% 54%

20120024 0233493Uporaba matičnih celic za uvedbo humanih regenerativnih celičnih modelov za simulacijo celjenja poškodb vezivnega tkiva sklepov, kože in pljuč

Snežna Sodin Šemrl 01.01.2012 31.12.2014 17.903 53% 20% 27%

02334 KO za revmatologijo 76.928

20110236 0233593Določitev hepcidina v serumu bolnikov z anemijo in mielodisplatičnim sindromom

Samo Zver, Tadej Pajič 01.01.2011 31.12.2013 20.212 0% 54% 46%

20110240 0233593Spremljanje minimalne preostale bolezni pri bolnikih z akutno mieloično levkemijo

Tadej Pajič 01.01.2011 31.12.2013 16.627 0% 44% 56%

20120017 0233593 Priprava DNA sond Helena Podgornik 01.01.2012 31.12.2014 63.313 55% 4% 41%

20120028 0233593mikro RNA v serumu, plazmi bolnikov z levkemijo ali s kardiovaskularnimi obolenji

Tadej Pajič, Matjaž Sever 01.01.2012 31.12.2014 45.698 20% 12% 68%

02335 KO za hematologijo 145.84902393 Center za vojne veterane 002394 Center za zastrupitve 002395 Center za transplantacije 0

20120231 02396Oblikovanje elektronske informacijske table za čakajoče v urgentnem bloku in elektronske bele table za nadzor poteka dela v urgentni ambulanti

Hugon Možina 01.01.2012 31.12.2014 17.514 57% 15% 28%

02396 Internistična prva pomoč 17.514023 INTERNA KLINIKA 1.053.865

20120107 12524Uvedba lean managementa » vitkega pristopa« v centralni operacijski blok

Dominika Oroszy 01.01.2012 31.12.2014 21.163 24% 24% 53%

12524 Sl. skup. pom. - Operacijski blok 21.163

20110306 1254793Funkcionalizacija večplastnih sodobnih oblog za zdravljenje ran

Dragica Smrke 01.01.2011 31.12.2013 37.552 0% 82% 18%

20120230 1254793Razvoj alginatne obloge z medicinskim medom in dodanim analgetikom

Dragica Maja Smrke 01.01.2012 31.12.2014 13.881 0% 45% 55%

12547 KO za kirurške okužbe 51.433

20110249 1254893Vgrajevanje brezšivnih bioloških zaklopk pri manj invazivni srčni kirurgiji

Borut Geršak 01.01.2011 31.12.2013 158.462 0% 98% 2%

20110253 1254893Hibridno zdravljenje kronične atrijske fibrilacije z endoskopkim pristopom

Borut Geršak 01.01.2011 31.12.2013 106.997 0% 94% 6%

20120228 1254893Vodenje zdravljenja bolnikov na KO za Kirurgijo srca in ožilja

Matija Jelenc, Slavica Popović, Blanka Pust

01.01.2012 31.12.2014 96.492 41% 23% 36%

12548 KO za kirurgijo srca in ožilja 361.95020110041 1254993 Manometrija in impedanca požiralnika Miha Sok 01.01.2011 31.12.2013 22.388 0% 62% 38%

42




20120268 1254993 Minimalno invazivna onkološka kirurgija požiralnika Matevž Srpčič 01.01.2012 31.12.2014 18.573 54% 14% 32%

20120269 1254993Vzpostavitev kirurškega programa presaditev pljuč v UKC Ljubljana

Tomaž Štupnik 01.01.2012 31.12.2014 46.813 64% 11% 25%

12549 KO za torakalno kirurgijo 87.774

20110092 1255093Celostna obravnava bolnikov po poškodbi brahialnega pleteža

Peter Zorman 01.01.2011 31.12.2013 22.154 0% 56% 44%

20110099 1255093Zanesljivo načrtovanje in objektivna ocena rezultatov rekonstrukcije dojke s pomočjo laserskih tridimenzionalnih posnetkov

Uroš Ahčan 01.01.2011 31.12.2013 8.394 0% 80% 20%

20120248 1255093 Preoblikovanje telesa po masivnem hujšanju Nina Suvorov 01.01.2012 31.12.2014 54.164 9% 47% 44%

20120266 12550933D volumska ocena učinka z matičnimi celicami obogatenega presajanja maščobe

Klemen Rogelj 01.01.2012 31.12.2014 50.061 50% 25% 25%

20120267 1255093Zdravljenje artroze karpometakarpalnega sklepa palca z razgradljivim sklepnim vmesnikom Artelon CMC

Klemen Rogelj 01.01.2012 31.12.2013 25.476 27% 38% 34%

12550KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

160.250

20110012 1255193Spremembe variabilnosti srčne frekvence pri transportiranih kritično bolnih novorojenčkih in kirurških otrocih

Štefan Grosek 01.01.2011 31.12.2013 1.624 0% 96% 4%

20110109 1255193Okužbe zaradi osrednjih znotrajžilnih katetrov: nadzor in metode preprečevanja

Maja Pavčnik Arnol 01.01.2011 31.12.2013 38.256 0% 62% 38%

20110116 1255193

Pomen izraženosti levkocitne površinske molekule CD64 v različnih telesnih tekočinah (likvor, plevralna tekočina, trahealni aspirat) v diagnostiki bakterijske okužbe pri otrocih

Mojca Grošelj Grenc 01.01.2011 31.12.2013 40.315 0% 62% 38%

20110119 1255193Vpliv uvedbe rotacijske tromboelastometrije za spremljanje motenj v nastanku krvnega strdka na porabo krvnih pripravkov pri otrocih, operiranih na srcu

Gorazd Kalan 01.01.2011 31.12.2013 35.640 0% 50% 50%

20120202 1255193Okužbe povezane z uporabo dolgotrajnih osrednjih venskih katetrov pri otrocih na dolgotrajni popolni parenteralni prehrani: preprečevanje in zdravljenje

Aida Granda, dr.med., spec. pediatrije

01.01.2012 31.12.2014 19.499 0% 39% 61%

12551 KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 135.334

20110143 1255293Tridimenzionalna analiza pooperativnih sprememb pri ortognatskih pacientih razreda III - Kronične vnetne in rakaste spremembe ustne sluznice

Nataša Ihan Hren 01.01.2011 31.12.2013 70.365 0% 40% 60%

20120009 1255293 Kirurško zdravljenje patologije čeljustnega sklepa Aleš Vesnaver 01.01.2012 31.12.2013 5.479 18% 28% 53%20120013 1255293 Kirurško zdravljenje raka glave in vratu Andrej Kansky 01.01.2012 31.12.2013 5.306 23% 21% 56%

20120105 1255293Diagnostika, etiologija in zdravljenje motenj dihanja pri orofacialnih anomalijah

Vesna Koželj 01.01.2012 31.12.2014 5.511 22% 21% 57%

20120106 1255293Ovrednotenje novih metod zdravljenja pri enostranskih in obojestranskih heilognatopalatoshizah - učinkovitost zdravljenja orofacialnih shiz

Vesna Koželj 01.01.2012 31.12.2014 5.913 20% 22% 58%

12552 KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo 92.574

43




20110223 1255393Vpliv bakteriurije pri starejših bolnikih z zlomom kolka na kasnejše okužbe

Matjaž Veselko 01.01.2011 31.12.2013 1.838 0% 85% 15%

20110235 1255393Primerjava enosnopne in dvosnopne rekonstrkcije sprednje križne vezi

Marko Macura 01.01.2011 31.12.2013 3.117 0% 46% 54%

20120130 1255393Vpliv lokalnega in sistemskega imunskega odziva na nastanek popoškodbenega osteitisa po visokoenergetski poškodbi goleni

Matjaž Groznik 01.01.2012 31.12.2014 20.979 0% 54% 46%

20120217 1255393Primerjava intramedularne in ekstramedularne osteosinteze pri zlomih zgornjega dela nadlahtnice

Ladislav Kovačič 01.01.2012 31.12.2013 33.821 6% 37% 57%

20120233 1255393Bakterijska kolonizacija kože nad ramenskim sklepom in perioperativno tveganje za okužbo

Ladislav Kovačič 01.01.2012 31.12.2013 23.626 6% 46% 48%

20120258 1255393Izobraževanje trodimenzionalnega načrtovanja osteosintez sklepnih zlomov

Matej Cimerman 01.01.2012 31.12.2014 30.109 40% 27% 34%

12553 KO za travmatologijo 113.491

20110021 1255493Dejavniki ponovnega vznika po nevrokirurški odstranitvi meningiomov

Andrej Vranič 01.01.2011 31.12.2013 23.294 0% 60% 40%

20110386 1255493Pomen merjenja arterijskega pretoka poškodovanih možganov

Marjan Koršič 01.01.2011 31.12.2013 87.751 0% 61% 39%

20120251 1255493Primerjava endoskopske interlaminarne discektomije in standardne mikrokirurške discektomije pri enonivojskih hernijacijah ledvenih medvretenčnih ploščic

Roman Bošnjak 01.01.2012 31.12.2014 34.078 73% 5% 22%

12554 KO za nevrokirurgijo 145.12420110172 1255593 Zdravljenje napredovalega raka prostate s cepivom Simon Hawlina 01.01.2011 31.12.2013 68.470 0% 72% 28%

20110296 1255593Terapija bolnikov s ponavljajočimi se in kroničnimi vnetji sečil s Hitosanom

Boris Sedmak 01.01.2011 31.12.2013 7.539 0% 65% 35%

20110345 1255593Uporaba trombocitnega gela pri laparoskopski radikalni prostatektomiji

Borut Gubina 01.01.2011 31.12.2013 24.825 0% 70% 30%

20110348 1255593Uporaba laparoskopske metode pri delni odstranitvi ledvice zaradi tumorja

Boris Sedmak 01.01.2011 31.12.2013 20.556 0% 72% 28%

12555 KO za urologijo 121.390

20110024 1255693Vpliv laparoskopske in klasične operacije raka debelega črevesa in danke na bolnikov imunski sistem in pooperativni sistemski vnetni odgovor

Jurij Janež 01.01.2011 31.12.2013 47.501 0% 82% 18%

20110045 1255693Metabolna kirurgija, pristopi in ukrepi za izboljšanje rezultatov zdravljenja debelosti

Tadeja Pintar 01.01.2011 31.12.2013 58.731 0% 48% 52%

20110046 1255693Nekrozantni enterololitis novorojenčkov-etiologija in zdravljenje

Tadeja Pintar 01.01.2011 31.12.2013 17.832 0% 45% 55%

12556 KO za abdominalno kirurgijo 124.064

20120092 1256593

Vrednotenje vnetnega odgovora v mišičju,perinevralnem tkivu, epiduralnem in subarahnoidalnem prostoru po vnosu gela med ultrazvočno vodenim izvajanjem področne anestezije

Tatjana Stopar Pintarič 01.01.2012 31.12.2014 6.241 0% 51% 49%

20120158 1256593Primerjava med TIVA in TIVA-TCI in prenos v klinično prakso

Nina Pirc 01.01.2012 31.12.2014 44.614 69% 3% 28%

44




20120240 1256593Ugotavljanje sprememb tkivne oksigenacije pri večjih operativnih posegih pri novorojenčkih in malih otrocih v splošni anesteziji

Jelena Berger 01.01.2012 31.12.2013 14.716 68% 7% 26%

12565KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

65.572

125 KIRURŠKA KLINIKA 1.480.118

20110069 2274293Zgodnje odkrivanje bolnikov z vedenjsko motnjo rem faze spanja

Leja Dolenc Grošelj 01.01.2011 31.12.2013 10.451 0% 53% 47%

20110115 2274293Mzltidisciplinarno odkrivanje kardiovaskularnih posledic bolnikov s sindromom obstruktivne apneje med spanjem (soaps) in njihovo zgodnje zdravljenje

Leja Dolenc Grošelj 01.01.2011 31.12.2013 8.342 0% 53% 47%

20110193 2274293Elektrofiziološke meritve in neinvazivna umetna ventilacija pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo

Lea Leonardis 01.01.2011 31.12.2013 12.965 0% 40% 60%

20110196 2274293Odkrivanje nočnih apnej in elektromiografija mišic jezika in diafragme pri bolnikih z miotonično distrofijo

Lea Leonardis 01.01.2011 31.12.2013 2.594 0% 46% 54%

20120035 2274293Diagnoza nevropatije tankih vlaken s pomočjo biopsije kože

Zoran Rodi 01.01.2012 31.12.2014 11.805 47% 25% 29%

22742 KIKNF 46.157

20110125 2274393

Določanje beljakovin tau, fosfo-tau in amiloida v likvorju pri bolnikih z blagim kogntivnim upadom, zgodnjo in atipično demenco - Zgodnje odkrivanje in racionalna terapija demenc: vloga biomarkerjev

Uroš Rot 01.01.2011 31.12.2013 6.682 0% 89% 11%

20110151 2274393Zdravljenje multiple skleroze s fingolimodom in baza podatkov

Alenka Horvat ledinek 01.01.2011 31.12.2013 6.236 0% 78% 22%

20110238 2274393Evaluacijska raziskava za prenos testa: montrealska lestvica spoznavnih sposobnosti (v originalu Montreal Cognitive Assesment Scale - MOCA) v slovenščino

Milica Gregorič Kramberger 01.01.2011 31.12.2013 7.182 0% 48% 52%

20110239 2274393Zasnova registra nevrodegenerativnih bolezni - Zgodnje odkrivanje in racionalna terapija demenc: vloga biomarkerjev

Milica Gregorič Kramberger 01.01.2011 31.12.2013 6.639 0% 77% 23%

20110276 2274393Vpliv različnih seroloških tipov botulina v terapevtskih odmerkih na delovanje avtonomnega živčevja

Bernard Meglič 01.01.2011 31.12.2013 6.405 0% 76% 24%

20110287 2274393Predklinični znaki parkinsonizma: spremljanje in ugotavljanje napovedne vrednosti - Zgodnje odkrivanje in racionalna terapija demenc: vloga biomarkerjev

Maja Trošt 01.01.2011 31.12.2013 27.141 0% 57% 43%

20110288 2274393Blaga kognitivna motnja: napovedna vrednost FDG/PET slikanja možganov za razvoj demence

Maja Trošt 01.01.2011 31.12.2013 3.786 0% 89% 11%

20120016 2274393Določanje IgM oligoklonalnih trakov v serumu in likvorju pri bolnikih z multiplo sklerozo in drugimi imunskimi boleznimi osrednjega živčevja

Uroš Rot 01.01.2012 31.12.2014 990 0% 0% 100%

20120038 2274393Zdravljenje spastičnosti bolnikov s cerebralno paralizo, možgansko kapjo in multiplo sklerozo s toksinom botulinom

Nina Zupančič Križnar 01.01.2012 31.12.2014 7.139 0% 70% 30%

22743 KO za bolezni živčevja 72.200

45




20110097 2274493Delovanje žilnega endotelija in srčne mišice pri bolnikih s huntingtonovo boleznijo- Delovanje endotelija pri psihiatričnih in nevroloških boleznih

Jan Kobal 01.01.2011 31.12.2013 3.588 0% 67% 33%

20110381 2274493

Vpliv električnega draženja možganov v zgodnjem obdobju po ishemični možganski kapi na končni izhod zdravljenja-Delovanje endotelija pri psihiatričnih in nevroloških boleznih

Marjan Zaletel 01.01.2011 31.12.2013 8.042 0% 50% 50%

22744KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo

11.629

22745 Služba za nevrorehabilitacijo 0227 NEVROLOŠKA KLINIKA 129.987

20110224 33963 Novi biomarkerji pri raku jajčnika Borut Kobal 01.01.2011 31.12.2013 30.678 0% 86% 14%20110256 33963 Novejši napovedni dejavniki pri endometrijskem raku Špela Smrkolj 01.01.2011 31.12.2013 22.275 0% 59% 41%

20110309 33963Transuretralna ultrazvočno vodena aplikacija avtolognih mioblastov v kombinaciji s funkcionalno električno stimulacijo pri bolnicah s slabostjo uretralnega sfinktra

Adolf Lukanović 01.01.2011 31.12.2013 26.838 0% 35% 65%

33963 KO za ginekologijo 79.791 13% 44% 43%20110062 33964 Simulacijsko učenje in preverjanje obvladovanja veščin Ksenija Geršak 01.01.2011 31.12.2013 55.015 0% 69% 31%

20110111 33964Uvedba novih metod za indukcijo poroda pri poterminski nosečnosti

Gorazd Kavšek 01.01.2011 31.12.2013 46.754 0% 53% 47%

20110252 33964 Informacijska podpora sistemu kakovosti BIART Andreja Trojner 01.01.2011 31.12.2013 25.425 0% 39% 61%33964 KO za perinatologijo 127.194 1% 49% 50%

20110157 33965Vpliv kirurškega zdravljenja endometrioze jajčnika na rezervo jajčnika in plodno sposobnost

Martina Ribič-Pucelj 01.01.2011 31.12.2013 12.259 0% 56% 44%

20110198 33965 Prezgodnji porod v povezavi z nepravilnostmi maternice Eda Vrtačnik Bokal 01.01.2011 31.12.2013 6.046 0% 41% 59%

20110211 33965Vpliv starosti pacientk in pacientov na izid postopka IMSI v postopku zunajtelesne oploditve

Katja Knez in Irma Virant - Klun

01.01.2011 31.12.2013 4.655 0% 88% 12%

20110212 33965Pomen nove metode-vitrifikacije humanih zarodkov in jajčnih celic v postopku zunajtelesne oploditve

Irma Virant-Klun 01.01.2011 31.12.2013 8.017 0% 82% 18%

20110341 33965Zdravljenje moških z diskordantnimi rezultati preiskav semenčic: antioksidanti proti metodi IMSI. Longitudinalna kontrolirana študija.

Sašo Drobnič 01.01.2011 31.12.2013 10.529 0% 56% 44%

33965 KO za reprodukcijo 41.506 0% 64% 36%20110313 3396693 Konzervativno zdravljenje urinske inkontinence Lidija Žgur 01.01.2011 31.12.2013 12.116 0% 46% 54%

33966 Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena 12.116 21% 29% 50%

33968 Klinični inštitut za medicinsko genetiko 0 0% 0% 0%339 GINEKOLOŠKA KLINIKA 260.608

20110044 4412993Dolgoročni rezultati perkutanega zapiranja odprtega ovalnega okna v otroštvu

Tomaž Podnar 01.01.2011 31.12.2013 3.971 0% 100% 0%

44129 Služba za kardiologijo 3.97120110346 4413093 Ustanovitev Centra za primarno ciliarno diskinezijo Marina Praprotnik 01.01.2011 31.12.2013 5.208 0% 96% 4%

44130 Služba za pljučne bolezni 5.208

46




44131KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

0

44132KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

0

20110178 4413393

Vloga NGAL (neutrophil gelatinase – associated lipocalin) v urinu kot označevalec subklinične okvare ledvic pri novorojenčkih s prirojeno enostransko dilatacijo votlega sistema ledvic

Tanja Kersnik Levart 01.01.2011 31.12.2013 3.579 0% 56% 44%

44133 KO za nefrologijo 3.579

20110145 4413493Celovita obravnava otrok s preobčutljivostnimi in drugimi neželenimi reakcijami na zdravila I. - Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih

Tina Vesel 01.01.2011 31.12.2013 6.289 0% 68% 32%

20110149 4413493Celovita imunološka in genetska diagnostika ter zdravljenje bolnikov s primarnimi imunskimi pomanjkljivostmi II. - Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih

Tadej Avčin 01.01.2011 31.12.2013 8.304 0% 50% 50%

44134Služba za revmatologijo, alergologijo in klinično imunologijo

14.593

20110017 4413593Mednarodna Inter-Group študija klasičnega Hodgkinovega limfoma pri otrocih in mladostnikih - Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih

Janez Jazbec 01.01.2011 31.12.2013 2.468 0% 81% 19%

20110195 4413593Program nevropsihološke diagnostike in rehabilitacije otrok, zdravljenih zaradi tumorja centralnega živčnega sistema

Martina Buerger-Lazar 01.01.2011 31.12.2013 3.493 0% 60% 40%

44135 KO za hematologijo in onkologijo 5.961

20110292 4413993Nadzorovanje lokalne tkivne oksigenacije s spektroskopijo pri bolnih novorojenčkih v enoti intenzivne nege

Petja Fister 01.01.2011 31.12.2013 8.275 0% 51% 49%

44139 KO za neonatologijo 8.275

20110160 4414093Ovrednotenje imunokromatografske metode za določanje koncentracije kalprotektina v blatu pri bolnikih s KVČB

Mirjana Zupančič 01.01.2011 31.12.2013 9.985 0% 42% 58%

20110163 4414093Prenos metode določanja prostih aminokislin pri diagnostiki vrojenih motenj presnove na nov, sodobnejši sistem

Barbka Repič Lampret 01.01.2011 31.12.2013 4.182 0% 59% 41%

20110191 4414093Opredelitev genetskih vzrokov hiperholesterolemije pri otrocih

Katarina Trebušak Podkrajšek 01.01.2011 31.12.2013 37.595 0% 67% 33%

44140 Medicinske dejavnosti skupnega pomena 51.761

20110215 4414193Videotelemetrija pri diagnostiki epilepsij in neepileptičnih paroksizmalnih motenj

Natalija Krajnc 01.01.2011 31.12.2013 31.189 0% 50% 50%

20110227 4414193Primerjava melatonina in kloralhidrata za indukcijo spanja ob elektroencefalografskem snemanju pri dojenčkih in malčkih

Barbara Gnidovec Stražišar 01.01.2011 31.12.2013 14.834 0% 43% 57%

47




20110229 4414193 Obravnava motenj spanja pri otrocih z motnjami v razvoju Barbara Gnidovec Stražišar 01.01.2011 31.12.2013 8.341 0% 72% 28%

44141KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

54.364

20110200 4414493Uvedba in klinična ter epidmiološka aplikacija elektronsko podprtega instrumenta za diagnostiko duševnih motenj v otroštvu in adolescenci

Marija Anderluh 01.01.2011 31.12.2013 2.114 0% 70% 30%

44144 Služba za otroško psihiatrijo 2.11444167 Služba za radiologijo 044172 Služba za spec. lab. dejavnost 0441 PEDIATRIČNA KLINIKA 149.826631 STOMATOLOŠKA KLINIKA 0720 DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 0

20110307 7219993

Uvedba elektronskega temperaturnega lista za nepretrgano beleženje bolnišničnih okužb, antibiotične porabe, odpornosti mikroorganizmov in umrljivosti na Oddelku intenzivne terapije Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Tomaž Jurca 01.01.2011 31.12.2013 34.689 0% 73% 27%

20110338 7219993 Pridružene bolezni in zapleti, povezani s HIV/AIDS Janez Tomažič 01.01.2011 31.12.2013 14.814 0% 46% 54%

721KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

49.503

20110158 7286193 Genetski profil citokinov pri bolnikih z odstopom mrežnice Xhevat Lumi 01.01.2011 31.12.2013 7.055 0% 99% 1%

20110243 7286193 Kakovost - akreditacijaBranka Stirn Kranjc, Tatjana Nendl

01.01.2011 31.12.2013 8.239 0% 37% 63%

20110271 7286193

Razvoj in izdelava normativnih podatkovnih baz metod optične koherentne tomografije z aparatoma Spectralis HRA+OCT Heidelberg Engineering in Topcon 3DOCT 1000

Darko Perovšek 01.01.2011 31.12.2013 8.336 0% 38% 62%

20110285 7286193 Zdravljenje makularnega edema z mikropulznim laserjem Davorin Sevšek 01.01.2011 31.12.2013 6.394 0% 36% 64%

20110335 7286193 Terapija diplopije pri odraslih pacientih Dragica Kosec 01.01.2011 31.12.2013 5.968 0% 64% 36%728 OČESNA KLINIKA 35.992729 ORTOPEDSKA KLINIKA 0

20110032 7306093Vgradnja slušnega pripomočka v srednje uho (Vibrant sound bridge)

Anton Gros 01.01.2011 31.12.2013 19.979 0% 97% 3%

20110188 7306093 Genetski vzroki progresivne izgube sluha Saba Battelino 01.01.2011 31.12.2013 29.995 0% 80% 20%

730KLINIKA ZA ORL IN CERVIKOFACIALČNO KIRURGIJO

49.974

20110043 7340593 Prezentizem v UKC Alenka Škerjanc 01.01.2011 31.12.2013 26.932 0% 24% 76%734 KIMDPŠ 26.932

20110004 7366493Vpliv terapije s sandostatinom na kopičenje radiofarmaka za diagnostiko in terapijo nevroendokrinih tumorjev

Tanja Gmeiner Stopar 01.01.2011 31.12.2013 16.174 0% 55% 45%

48




20110034 7366493Razvoj analoga minigastrina kot potencialnega kandidata za scintigrafijo in radioterapijo tumorjev z izraženimi gastrinskimi receptorji za klinično uporabo

Petra Kolenc Peitl 01.01.2011 31.12.2013 16.111 0% 54% 46%

20110049 7366493Klinična vrednost PET/CT z 18-F holinom pri obravnavi bolnokov s karcinomom prostate: študija razmera med stroški in koristjo »cost/benefit study«

Marina Hodolič 01.01.2011 31.12.2013 19.215 0% 45% 55%

20110102 7366493Radiooznačevanje CD34+ hematopoietskih zarodnih matičnih celic z 99mTc-HMPAO , ugotavljanje njihove viabilnosti in sledljivosti po presaditvi

Aljaž Sočan 01.01.2011 31.12.2013 15.049 0% 55% 45%

20110123 7366493 Tirolog - konzultant pri vodenju kroničnih tiroloških bolnikih Zaletel Katja 01.01.2011 31.12.2013 19.397 0% 27% 73%736 KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 85.946

20110176 7376793Nevroradiološka diagnostika kronične cerebrovaskularne venske insuficience

Dimitrij Lovrič 01.01.2011 31.12.2013 9.366 0% 64% 36%

20110197 7376793Ocena zgornje dihalne poti z dinamičnim MR slikanjem med spanjem pri bolnikih z obstruktivno spalno apneo (OSA)

Pavel Kavčič 01.01.2011 31.12.2013 2.590 0% 67% 33%

20110273 7376793Zdravljenje perifernih arterio-venskih malformacij z Onyx®-om

Dimitrij Kuhelj 01.01.2011 31.12.2013 20.626 0% 67% 33%

20110325 7376793 MR perfuzijsko slikanje možganskih tumorjev Matej Vrabec 01.01.2011 31.12.2013 18.747 0% 72% 28%

20110366 7376793CT perfuzijskih parametrov pri neoperabilnem ploščatoceličnem karcinomu glave in vratu

Katarina Šurlan Popovič 01.01.2011 31.12.2013 14.750 0% 53% 47%

20110376 7376793Sledenje odgovora hepatoceličnega karcinoma na zdravljenje z uporabo MR specifičnega kontrastnega sredstva (Primovist)

Peter Popovič 01.01.2011 31.12.2013 11.480 0% 65% 35%

737 KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO 77.55920110168 7387293 Avtomatizacija preiskave urinskega sedimenta Mateja Šter 01.01.2011 31.12.2013 17.486 0% 36% 64%

20110170 7387293Markerji miokardne nekroze in spremljanje bolnikov po perkutani koronarni revaskularizaciji

Milan Skitek 01.01.2011 31.12.2013 28.079 0% 53% 47%

20110320 7387293Diagnostika eksokrine funkcije pankreasa z uporabo dihalnega testa

Joško Osredkar 01.01.2011 31.12.2013 31.701 0% 72% 28%

20110344 7387293Optimizacija sledljivosti diagnostičnih vzorcev za laboratorijske preiskave s pomočjo črtne kode

Marija Prezelj 01.01.2011 31.12.2013 31.529 0% 60% 40%

738 KIKKB 108.795

20110161 7462593Uvedba aktivacijske terapevtske mize v delovni terapiji v okviru rehabilitacije

Mojca Kobal Petrišič, Sodelavci: Tomšič Milena, Orožen Barbara, Vitoslava Marušič, Alenka Höfferle Felc

01.01.2011 31.12.2013 5.845 0% 56% 44%

20110299 7462593Uporaba električne stimulacije za preprečitev mišične atrofije pri rehabilitaciji kritično bolnih

Urška Kidrič-Sivec 01.01.2011 31.12.2013 2.266 0% 74% 26%

746 IMR 8.111

20110297 810Projekt vzpostavitve sistema za spremljanje z zdravili povezanih problemov/odklonov v bolnišnici z informacijsko podporo

Andreja Čufar 01.01.2011 31.12.2013 36.884 0% 51% 49%

810 LEKARNA 36.884

20110003 8451201Analiza precepljenosti zaposlenih v UKC proti gripi in uvedba novih intervencij za dvig precepljenosti

Tatjana Mrvič 01.01.2011 31.12.2013 26.215 0% 23% 77%

20110315 8451193Uvedba sodobne metode izobraževanja v UKC Ljubljana - E-učenje

Maja Klančnik Gruden 01.01.2011 31.12.2013 12.191 0% 58% 42%

845 SUPAS 38.407

3.592.505UKC SKUPAJ - projekti pred letom 2013, ki se nadaljujejo v letu 2013

V letu 2013 bo izveden nov razpis R&R projektov.

49

Št. Ime in Priimek udeleženca Izobrazba Delovno mesto OE udeleženca Naziv Izobraževanja Kraj izobraževanja Trajanje od-do

1 doc.dr. Barbara Salobir, dr.med. zdravnica specialisrtka sobna zdravnica 02330 KOPBA Pljučna hipertenzija Bologna, Italija10.2.2013-23.2.2013 I.del 17.6.2013-29.6.2013 II. del

2 prof.dr. Marjeta Terčelj, dr.med. zdravnica specialisrtka predstojnica KO 02330 KOPBA Bronhoskopije (še v postopku dogovora) od 1.11. do 30.11.20133 dr. Alojz Šmid zdravnik specializant zdravnik specializant 02331 Gastro onkologija Pariz, Francija 1.3- 31.5.20134 Luka Strniša zdravnik specializant zdravnik specializant 02331 Gastro opravljanje dela specializacije London; Velika Britanija 1.9.- 30.11.2013

5 prof. dr. Andrej Janež, dr. med. zdravnik specialist, predstojnik02332 Endo & diabetes

Sladkorna bolezen in učinki na jetra (Fatty liver and diabetes type 2) :vodenje raziskovalnega evropskega projekta

Helsinki, Finska 1.9.-1.12.2013

6 Nuša Avguštin, dr. med. specializantka sobna zdravnica 02333 NefroAnaliza urina v terciarnem nefrološkem laboratoriju

Milano, Italija 1.4.-31.5.2013

10 Nuša Avguštin, dr. med. specializantka sobna zdravnica 02333 Nefro Izobraževanje s prodročja UZ trebuha in ledvic Zagreb, Hrvaška 1.12.-31.12.2013

11 doc. dr. Andrej Marn Pernat, dr. med. zdravnica specialistkavodja nefrološke ambulante

02333 Nefro Izobraževanje s prodročja UZ trebuha in ledvic Zagreb, Hrvaška 1.12.-31.12.2013

12 Tomaž Štupnik zdravnik specialist 12549 Torakalna Doktorski študij celo leto 201313 Matevž Srpčič zdravnik specialist 12549 Torakalna Doktorski študij celo leto 201314 Miha Zavrl zdravnik specializant 12549 Torakalna Doktorski študij celo leto 201315 Tomaž Štupnik zdravnik specialist 12549 Torakalna Transplantacija pljuč Dunaj, Avstrija 1.6.- 1.7.201316 Matevž Srpčič zdravnik specialist 12549 Torakalna Transplantacija pljuč Dunaj, Avstrija 1.9.-1.10.201317 prof.dr.Uroš Ahčan, dr.med. zdravnik specialist predstojnik 12550 Plastika vabljeno predavanja - gostujoči profesor ZDA, Nemčija od 01.05.2013 do 31.07.2013

18 doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med. zdravnik specialist pediatrije

zdravnik specialist v IT III. stopnje

12551 Otroška KRGIzpopolnjevanje intenzivnega zdravljenja otrok po operacijah na srcu v Herzzentrumu v Muenchenu

Muenchen (Nemčija) 6 mesecev

19 Gorazd Mlakar, dr. med. zdravnik specialist pediatrije

zdravnik specialist v IT III. stopnje

12551 Otroška KRGIzpopolnjevanje intenzivnega zdravljenja otrok po operacijah na srcu v Herzzentrumu v Muenchenu

Muenchen (Nemčija) 6 mesecev

20 Miha PETRIČ, dr. med. zdravnik specializant specializant12556 Abdominalna KRG

Izobraževanje v sklopu specializacijeBirmingham, VB (Oddelek za hepatobiliarno krg in transplantacije)

5.1. - 15.2.2013

21 Marko Korošec zdravnik specialist zdravnik 22742 NF Epilepsy - EEG Course Cleveland, USA 3.2. - 30.3.201322 Katja Dremelj - Šav dipl. FTH FTH s spec. znanji 22742 NF znanstveni mag. FTH Edinburgh, Scotland 2.1. - 30.9..201323 Rok Berlot, zdravnik mladi raziskovalec 22743 KOŽB Institute of Psychiatry, King's College London, GB 1.1.-31.10.201324 Dejan Georgiev zdravnik specializant mladi raziskovalec 22743 KOŽB Queen Square Neurology Institute London, GB 15.9. 2013-15.9.201425 Štefan Rac, DFT DFT vodja tima EEG 44141 KOOMRaN Pediatrični EMG Dunaj, Avstrija tretje četrtletje 2013 - 1.5 meseca

26 Gregor Nosan, dr.med. zdravnik specialist oddelčni zdravnik44139 KO za neonatologijo

Neonatalna imunologija Pariz, Francija 1.9.-1.12.2013

27 Mojca Tomažič, dr. med. zdravnik specialist oddelčna zdravnica44167 Služba za radiologijo

MR izobraževanje Graz, Avstrija 30 dni

28 dr. Damjana Ključevšek, dr. med. zdravnik specialist vodja službe44167 Služba za radiologijo


29 mag. Mojca Glušič zdravnik specialist oddelčna zdravnica44167 Služba za radiologijo


30 Martin Thaler, dr. med. zdravnik specialist oddelčni zdravnik44167 Služba za radiologijo


31 Anja Koren Jeverica, dr. med. zdravnik specialist oddelčna zdravnica 44132 Alergo Izobraževanje v tujini Ženeva, Švica okt.-dec. 2013

32 doc. dr. Matjaž Homan, dr. med. zdravnik specialistvodja enote za GI endoskopsko diagnostiko

44131 Gastro Izobraževanje iz balonske dilatacije požiralnika Boston, ZDAdecember 2013 ali začetek 2014 (30 dni)

33 dr. Kristina Nadrah, dr. med. univerzitetna specializantka infektologije 721 InfekcijskaPodoktorski projekt - imunologija (raziskovalno delo)

New Haven, USA 01.01.2013 31.08.2013

34 Martin Kurentdr. med., specializant MDPŠ

zdravnik specializant III PPD3

734 KIMDPŠ specializacija (patologija dela) Finska 3 mesece začetek predvidoma junij 2013

35 Andrej Doma zdravnik, specialist zdravnik specialist 736 KNM Nuklearna medicina Groningen, Nizozemska 31.3.2013 - 3.6.201336 Petra Tomše univ.dipl.fiz. medicinski fizik spec. 736 KNM PET slikanje, analiza slik New York, ZDA 31.1.2013 - 2.6.201337 Daša Šfiligoj zdravnik, specialist zdravnik specialist 736 KNM Nuklearna medicina Innsbruck, Avstrija 31.1.2013 - 1.4.2013

Tabela 30: Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja

50

Tabela 31: Raziskovalne naloge, financirane iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Zap.

št.

Klinika/klinični

oddelekNosilec (koordinator) v UKC Ljubljana

Šifra

projektaTrajanje projekta

Ocena

prilivov 2013

1 Stomatološka klinika (prof.dr.Milan Petelin, dr.dent med.) J1-4236 1.7.2011-30.6.2014 6.099,60

2 KO za nevrokrg (dr.Marjan Koršič, dr.med.) J1-4247 1.7.2011-30.6.2014 7.176,00

3 KO za bolezni živčevja (prof.dr.Zvezdan Pirtošek.dr.med.) J2-4222 1.7.2011- 30.6.2014 17.562,50

4 Pediatrična klinika doc.dr.Janez Jazbec, dr.med.- 35% J3-3615 1.5.2010-30.4.2013 1.243,84

5 Ginekološla kl. prof.dr.Ksenija Geršak,dr.med.- 65% J3-3615 1.5.2010-30.4.2013 2.344,16

6 Ginekološla kl. mag.Gorazd Rudolf, dr.med.-69,1% J3-3628 1.5.2010-30.4.2013 7.489,58

7 KO za bolezni živčevja prof.dr.Zvezdan Pirtošek, dr.med.- 30,9% J3-3628 1.5.2010-30.4.2013 3.343,75

8 Infekcijska klinika prof.dr.Franc Strle, dr.med. J3-3636 1.5.2010-30.4.2013 14.625,00

9 Pediatrična klinika (dr.Alenka Tranpuš Bakija, dr.med.) J3-4100 1.7.2011- 30.6.2014 18.083,52

10 Pediatrična klinika prof.dr.Tadej Battelino, dr.med. J3-4116 1.7.2011 - 30.6.2014 33.906,60

11 KNM (prof.dr.Sergej Hojker,dr.med.) J3-4118 1.7.2011 - 30.6.2014 6.099,60

12 Ginekološka kl. (prof.dr.Martina Ribič Pucelj, dr.med.) J3-4135 1.7.2011- 30.6.2014 17.545,32

13 Ginekološka kl. prof.dr.Branko Zorn, dr.med. J3-4179 1.7.2011- 30.6.2014 28.000,00

14 Ginekološka kl. doc.dr.Irma Virant Klun, univ.dipl.biol. J3-4195 1.7.2011- 30.6.2014 70.250,00

15 Pediatrična klinika prof.dr.Janez Jazbec, dr.med. J3-4220 1.7.2011- 30.6.2014 70.902,48

16 Infekcijska klinika (prof.dr.Franc Strle, dr.med.) J3-4252 1.7.2011 - 30.6.2014 17.562,50

17 KNM prof.dr.Jure Fettich, dr.med. J3-4285 1.7.2011- 30.6.2014 36.131,16

18 Infekcijska klinika (prof.dr.Tatjana Lejko Zupanc, dr.med.) J3-4298 1.7.2011- 30.6.2014 6.099,60

19 KO za hematologijo (asis.dr.Tadej Pajič, spec.med.biokem.) J3-4313 1.7.2011-30.6.2014 18.083,52

20 KO za nevrofiziologijo prof.dr.Simon Podnar, dr.med. J3-4330 1.7.2011- 30.6.2014 45.208,80

21 Pediatrična klinika doc.dr.Nataša Fidler Mis J4-3606 1.5.2010-30.3.2013 31.861,44

22 KO za žilne bolezni (dr.Petra Malovrh, univ.dipl.biol.) J5-4230 1.7.2011- 30.6.2014 4.693,70

23 Infekcijska klinika (50%) doc.dr.Marko Pokorn, dr.med.- 50% J6-3622 1.5.2010-30.4.2013 1.197,92

24 KO za plastično krg (50%)prof.dr.Uroš Ahčan Golobič, dr.med.- 50% J6-3622 1.5.2010-30.4.2013 1.197,92

25 KO za endokrinlogijo (prof.dr.Janez Preželj, dr.med.) J7-4053 1.7.2011- 30.6.2014 6.099,60

26 KO za endokrinlogijo (prof.dr.Andrej Janež, dr.med.) L2-4122 1.7.2011-30.6.2014

27 IMDPŠ dr.Metoda Dodič Fikfak, dr.med. L3-3648 1.5.2010-30.4.2013 12.864,58

28 KO za vaskularno in it nevro terapijoprof.dr.Marjan Zaletel,dr.med. L3-4068 1.7.2011- 30.6.2014 36.167,04

29 Pediatrična klinika prof.dr.Tadej Avčin, dr.med. L3-4150 1.7.2011- 30.6.2014 32.375,00

30 Ginekološka kl. prof.dr.Eda Vrtačnik Bokal, dr.med. L3-4162 1.7.2011- 30.6.2014 34.875,00

31 KO za maskilofa.in oralno krgdoc.dr.Nataša Hren Ihan,dr.med L3-4171 1.7.2011- 30.6.2014 36.238,80

32 KO za bolezni živčevja prof.dr.Zvezdan Pirtošek,dr.med. L3-4255 1.7.2011 - 30.6.2014 26.437,50

33 Ortopedska klinika (dr.Matej Drobnič, dr.med.) L3-4328 1.7.2011 - 30.6.2014 5.312,50

34 KO za nevrokrg prof.dr.Roman Bošnjak, dr.med. L3-4299 1.7.2011- 30.6.2014 22.000,00

35 KO za nevrofiziologijo (prof.dr.Janez Zidar,dr.med.) L5-4293 1.7.2011- 30.6.2014 5.312,50

36 KO za bolezni živčevja (prof.dr.Zvezdan Pirtošek,dr.med.)- 16,6% L7-4274 1.7.2011 - 30.6.2014 6.224,10

37 Ortopedska klinika- (prof.dr.Vane Antolič, dr.med.)- 25% L7-4274 1.7.2011 - 30.6.2014 9.373,65

38 Očesna klinika (dr.Matej Beltram, dr.med.) -16,7% L7-4274 1.7.2011 - 30.6.2014 6.261,60

39 KO za plastično krg (prof.dr.Uroš Ahčan, dr.med.), 16,7% L7-4274 1.7.2011 - 30.6.2014 6.261,60

40 Dermatološka kl. (dr.Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med,)- 16,7% L7-4274 1.7.2011 - 30.6.2014 6.261,60

41 KO za endokrinlogijo (dr.Vilma Urbančič Rovan dr.med.) - 8,3% L7-4274 1.7.2011 - 30.6.2014 3.112,05

42 Infekcijska klinika dr.Kristina Nadrah, dr.med. Z3-4296 1.9.2011- 31.8.2013 31.291,33

Skupaj 753.176,96

51

Tabela 32: Raziskovalni projekti, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Zap.

št.Klinika/klinični oddelek Nosilec (koordinator) v UKC Ljubljana

Šifra

projektaTrajanje projekta

Ocena

prilivov 2013

1 Ortopedska klinika asist.dr.Janez Brecelj,dr.med. P3-0043 1.1.1009 - 31.12.2014 13.120,60

2 Ginekološka kl. prof.dr.Živa Novak Antolič,dr.med. P3-0124 1.1.2009 - 31.12.2013 75.051,60

3 KO za hematologijo doc.dr.Helena Podgornik P3-0289 1.1.2009 - 21.12.2013 19.295,00

4 Stomatološka kl. prof.dr.UroŠ Skalerič,dr.med. P3-0293 1.1.2009 - 31.12.2014 69.278,40

5 Infekcijska kl. prof.dr.Franc Strle,dr.med. P3-0296 1.1.2009 - 31.12.2014 144.330,00

6 KO za endokrinologijo prof.dr.Janez Preželj,dr.med. P3-0298 1.1.2009 - 31.12.2014 86.598,00

7 ORL prof.dr.Miha Žargi,dr.med. P3-0307 1.1.2009 - 31.12 2013 45.922,10

8 KO za žilne bolezni prof.dr.Pavel Poredoš,dr.med. P3-0308 1.1.2009 - 31.12.2014 161.653,51

9 KO za revmatologijo doc.dr.Snežna Sodin Šemrl, univ.dipl.biol. P3-0314 1.1.2009 - 31.12.2014 167.422,80

10 KO za urologijo dr.Boris Sedmak, dr.med. P3-0321 1.1.2009 - 31.12.2014 9.271,08

11 KO za nefrologijo prof.dr.Jadranka Buturovič Ponikvvar,dr.med. P3-0323 1.1.2009 - 31.12.2012 136.377,06

12 Ginekološka kl. prof.dr.Borut Peterlin,dr.med. P3-0326 1.1.2009 - 31.12.2014 138.556,80

13 KO za inten.inter.med. prof.dr.Marko Noč,dr.med. P3-0331 1.1.2009 - 31.12.2014 71.159,96

14 Očesna kl. prof.dr.Marko Hawlina,dr.med. P3-0333 1.1.2009 - 31.12.2013 62.486,40

15 KO za nevrofiziologijo prof.dr.Simon Podnar,dr.med. P3-0338 1.1.2009 - 31.12.2013 144.326,60

16 Pediatrična klinika prof.dr.Tadej Battelino,de.med. P3-0343 1.1.2009 - 31.12.2012 64.059,40

17 Pediatrična klinika dr.Veronika Velenšek,dr.med. P3-0352 1.1.2009 - 31 12 2012 3.704,64

18 Kirurška klinika prof.dr.Dragica Smrke, dr.med. (20%) P3-0371 1.1.2009 - 31.12.2012 2.894,25

19 KO za gastroeneterologijo dr.Borut Štabuc,dr.med. (20%) P3-0371 1.1.2009 - 31.12.2012 2.894,25

20 KO za hematologijo dr.Samo Zver (20%) P3-0371 1.1.2009 - 31.12.2012 2.894,25

21 Ortopedska klinika dr.Matej Drobnič,dr.med. (40%) P3-0371 1.1.2009 - 31.12.2012 5.788,50

22 Nevrološka klinika doc.dr.Bojana Žvan,dr.med. P5-0147 1.1.2009 - 31.12.2013 5.773,20

Skupaj 1.432.858,4

52

Tabela 33: Načrt prilivov iz naslova EU raziskovalnih projektov v letu 2013

Opomba: zneski predvidenih prilivov so okvirni in so odvisni od dinamike izvajanja projektov in potrjevanja vmesnih poročil ter končnega poročila za posamezen EU raziskovalni projekt

Zap.

št.

Akronim EU

raziskovalnega

projekta

Nosilec EU

raziskovalnega projektaKlinika, oz. inštitut Organizacijska enota

Predviden priliv v

l.2013 / EUR

1EuroCAT prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Ginekološka klinika

Inštitut za medicinsko genetiko

4.800

2 Ob.Surve doc. dr. Adolf Lukanovič, dr. med. Ginekološka klinika Enota za raziskovalno delo 6.200

3OrphaNet Europe prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Ginekološka klinika


5.600

4OrphaNet RD Portal prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Ginekološka klinika


1.500

5 SIGN prof. dr. Borut Peterlin, dr. med. Ginekološka klinika Inštitut za medicinsko 145.000SKUPAJ - 1 163.100

6ARPEC prof. dr. Milan Čižman, dr. med.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

9.500

7Esac III prof. dr. Milan Čižman, dr. med.


1.500

8EuroNHID akad. prof. dr. Franc Strle, dr. med.


1.000

9Mosar prim. as. dr. Igor Muzlovič, dr. med.


6.800

10SATURN doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med.


3.000

SKUPAJ - 2 21.800

11 ARCH prof. dr. Marko Malovrh, dr. med. Interna klinika KO za nefrologijo 17.20012 e-Cardionet prof. dr. Igor Zupan, dr. med. Interna klinika KO za kardiologijo 19.500

13NefroQuest

prof. dr. Jadranka Buturovič Ponikvar, dr. med.

Interna klinika KO za nefrologijo 1.000

SKUPAJ - 3 37.700

14Phime

prof. dr. Joško Osredkar, univ. dipl. biol.

KIKKB 14.800

SKUPAJ - 4 14.800

15 EUBIROD prof. dr. Tadej Battelino, dr. med. Pediatrična klinika KO za endokrinologijo, … 3.00016 InForm as. dr. Magdalena Avbelj, dr. med. Pediatrična klinika KO za endokrinologijo, … 8.00017 nEUroped prof. dr. David Neubauer, dr. med. Pediatrična klinika KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo1.20018 NOTE prof. dr. David Neubauer, dr. med. Pediatrična klinika KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo6.00019 Respect prof. dr. David Neubauer, dr. med. Pediatrična klinika KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo5.00020 SCPE Net prof. dr. David Neubauer, dr. med. Pediatrična klinika KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo7.50021 SHARE prof. dr. Tadej Avčin, dr. med. Pediatrična klinika Služba za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo6.500

SKUPAJ - 5 37.200

22e-Health

prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

Kirurška klinika KOKO 50.000

23e-Surgerynet

prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.

Kirurška klinika KOKO 14.500

24 IntegrAid prof. dr. Matej Cimerman, dr. med. Kirurška klinika KO za travmatologijo 35.000SKUPAJ - 6 99.500

25TARCC

doc. dr. Tanja Gmeiner Stopar, mag. farm.

KNM 2.500

SKUPAJ - 7 2.500

26Hiress +

doc. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr.med.

KIMDPŠ 1.500

27 LEECH Tanja Urdih Lazar, univ.dipl.nov. KIMDPŠ 2.50028 PH Work dr. Eva Strgar, dr. med. KIMDPŠ 23.100

29Leonardo da Vinci - SIWHP

Tanja Urdih Lazar, univ.dipl.nov. KIMDPŠ 10.800

SKUPAJ - 8 37.900

30PROHIBIT

doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

14.400

SKUPAJ - 9 14.400

31PhysiCoDerm - KCBME

asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.

16.000

32SmartMed - KCBME

prof. dr. Brigita Drnovšek-Olup, dr. med.

11.000

33 TOF-PET - KCBME prof. dr. Sergej Hojker, dr. med. 41.500

34

MIN-MED - KCBME

prof. dr. Brigita Drnovšek-Olup, dr. med.; asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., prof. dr. Sergej Hojker, dr. med.

54.000

SKUPAJ - 10 122.500

SKUPAJ 1 - 10 551.400

Očesna klinika, Dermatovenerološka klinika, Kirurška klinika/KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

Dermatovenerološka klinika, Kirurška klinika/KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

Očesna klinika, Stomatološka klinika

KNM, Nevrološka klinika

53

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Za leto 2013 načrtujemo izravnan poslovni izid, kar pomeni, da so odhodki enaki načrtovanim prihodkom. Tabela 34: Izkaz prihodkov in odhodkov

v evrih

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

I . SKUPAJ PRIHODKI 436.002.700 452.133.370 422.370.011 93,4 96,9

PRIHODKI ZZZS 410.236.400 422.528.777 400.469.250 94,8 97,6

Pogodba ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti 397.545.600 409.731.342 387.869.250 94,7 97,6

- od tega OZZ 354.245.600 364.133.098 340.395.800 93,5 96,1

- od tega PZZ (Vzajemna, Adriatic, doplačila) 35.000.000 37.427.323 39.452.500 105,4 112,7

- od tega zdravila in lekarniške storitve (OZZ) 8.300.000 8.170.921 8.020.950 98,2 96,6

Financiranje specializacij, sekundarijev, pripravnikov 12.690.800 12.797.435 12.600.000 98,5 99,3

Povečanje/zmanjšanje prihodka zaradi razlike med obračunano in vkalkulirano amortizacijo

5.019.000 7.622.471 1.913.261 25,1 38,1

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve

20.229.700 21.740.169 19.797.500 91,1 97,9

FINANČNI PRIHODKI 227.600 113.739 120.000 105,5 52,7

IZREDNI PRIHODKI 190.000 119.775 60.000 50,1 31,6

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 100.000 8.439 10.000 118,5 10,0

II . SKUPAJ ODHODKI 436.002.700 457.113.366 422.370.011 92,4 96,9

POSLOVNI ODHODKI 435.857.700 456.754.659 422.270.011 92,5 96,9

Porabljeni material 133.208.900 141.321.307 129.950.789 92,0 97,6

Stroški storitev 47.660.400 53.387.944 45.904.760 86,0 96,3

Amortizacija 18.319.000 22.044.555 20.997.000 95,2 114,6

Zmanjšanje AM v breme obveznosti za sred. prejeta v upr. -7.699.739Stroški dela 227.352.800 229.922.441 223.125.156 97,0 98,1

Drugi stroški 549.800 637.460 542.900 85,2 98,7

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 8.766.800 9.440.951 9.449.145 100,1 107,8

FINANČNI ODHODKI 95.000 254.074 50.000 19,7 52,6

IZREDNI ODHODKI 50.000 91.173 50.000 54,8 100,0

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 13.461

II I . RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -4.979.997

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOVPlan2012

Realizacija 2012

Plan2013

Indeks

54

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA - OBRAZEC 2: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2013 (str. 98) PRILOGA – AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (str. 107) OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2012 7.1.1. Načrtovani prihodki V finančnem načrtu ocenjujemo, da bodo do konca leta 2013 realizirani skupni prihodki v višini 422,4 mio evrov, kar je 6,6 odstotkov (29,8 mio evrov) manj, kot jih je bilo realizirano v letu 2012. Na višino skupnih načrtovanih prihodkov pomembno vpliva dejstvo, da bomo v letu 2013 prenesli za pokrivanje stroška amortizacije iz ustvarjenih rezerv preteklih let le še 1,9 mio evrov (v letu 2012 je bilo teh prihodkov 7,6 mio evra), kot razliko med vkalkuliranim in obračunanim stroškom amortizacije. S tem so ustvarjene rezerve preteklih let za ta namen izčrpane in se za preostalo razliko med vkalkuliranim in obračunanim stroškom amortizacije ta strošek znižuje in zmanjšuje vrednost premoženja danega v upravljanje. Brez upoštevanja zmanjšanja prihodkov za pokrivanje stroškov amortizacije bodo v letu 2013 prihodki manjši za 24,0 mio evrov v primerjavi z realiziranimi v letu 2012.

Največji delež (91,8%) prihodkov bo zagotovila ZZZS in zavarovalnice, ki pokrivajo prostovoljno zavarovanje. Višina načrtovanih prihodkov je oblikovana na predpostavki, da bo načrtovani delovni program v celoti realiziran in plačano 5% preseganje ortopedskega programa. Načrtujemo, da bodo zdravstvene storitve po pogodbi z ZZZS realizirane v vrednosti 387,9 mio evrov, kar je za 5,3 odstotkov oz. 21,9 mio evrov manj od realiziranih sredstev za leto 2012. Nižje prihodke načrtujemo predvsem na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravstvene storitve (za 6,5 odstotkov oz. 23,7 mio evrov manj od realiziranih v letu 2012), večje prihodke pa načrtujemo na področju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (za 5,4 odstotkov oz. 2,0 mio evrov več od realiziranih v letu 2012. Razlog teh sprememb so ukrepi ZUJF-a uveljavljeni od maja 2012 dalje, s katerim se povečuje delež prostovoljnega zavarovanja za zdravstvene storitve. Razlogi za nižje načrtovane prihodke, ki jih zagotavlja ZZZS v letu 2013 za izvajanje zdravstvenih storitev so: • 3 odstotno znižanje cen storitev (stabilizacijski ukrep ZZZS) predstavlja 11,0 mio evrov manj prihodkov, • znižanje deleža za administrativno tehnični kader v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih

storitev iz 16,77 odstotkov na 15,27 odstotkov pomeni zmanjšanje prihodka za 1,9 mio evrov, • znižanje vkalkuliranih sredstev v cenah zdravstvenih storitev za amortizacijo za dodatnih 20 odstotkov pomeni

znižanje sredstev za 2,3 mio evrov.

V letu 2013 so načrtovani tudi nižji drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve kot v letu 2012, ker še nimamo informacije, koliko sredstev bo Ministrstvo za zdravje namenilo za financiranje bioloških zdravil. V letu 2012 je bilo teh sredstev 814 tisoč evrov.

V letu 2013 pa je načrtovano tudi povečanje prihodkov v primerjavi z letom 2012 in sicer zaradi: • valorizacije materialnih stroškov in amortizacije v skladu z usmeritvami UMAR-ja so načrtovani prihodki povečani za

2,2 % oziroma za 3,6 mio, • pridobljenih dodatnih sredstev za financiranje nacionalnega programa zdravljenja akutne možganske kapi s

pomočjo telemedicine v višini 0,3 mio evrov in pilotni projekt celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih v višini 0,04 mio evrov,

• načrtovanega večjega obsega programov, kjer je plačano 5 odstotkov preseganje smo prihodke dodatno povečali za 0,3 mio evrov.

Načrtujemo, da bodo prihodki ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev po posameznih dejavnostih realizirani v naslednji višini: • 178,8 mio evrov za akutno bolnišnično obravnavo s pedopsihiatrijo • 80,8 mio evrov za terciarni program • 27,0 mio evrov za transplantacijski program • 4,5 mio evrov za ostalo bolnišnično dejavnost

55

• 35,0 mio evrov za specialistično-ambulantna dejavnost s funkcionalno diagnostiko • 3,8 mio evrov za programe po standardnih cenah • 11,0 mio evrov za program RTG, UZ, CT, PET-CT, MR • 2,4 mio evrov za osnovno dejavnost • 10,2 mio evrov za dializno dejavnost • 6,5 mio evrov za stomatološko in reševalno dejavnost • 14,5 mio evrov za draga bolnišnična zdravila • 10,5 mio evrov za lekarniške storitve in prodajo.

Za izvajanje tržne dejavnosti je načrtovano, da se bodo prihodki v primerjavi z letom 2013 povečali za 1,3 odstotke in bodo znašali 12.468.000 evrov. Povečanje pričakujemo predvsem na področju izvajanja samoplačniške zdravstvene dejavnosti in testiranja preparatov in zdravil. Načrtovane prihodke za izvajanje tržne dejavnosti prikazuje naslednja tabela. Tabela 35: Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve

v evrih

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

ZDRAVSTVENI PROGRAMI 11.839.300 11.754.851 11.030.728 93,8 93,2

- nadstandardna dejavnost 754.400 692.328 706.000 102,0 93,6

- ministrstva 982.600 962.410 40.900 4,2 4,2

- konvencije 1.691.200 1.740.118 1.728.828 99,4 102,2

- doplačila 344.500 404.747 405.000 100,1 117,6

- samoplačniki (hospital, ambulante) 2.664.700 2.026.107 2.070.900 102,2 77,7

- samoplačniške ambulante 728.000 661.820 612.000 92,5 84,1

- ostali plačniki (podjetja, bolnišnice, ZD, MF, IO) 4.673.900 5.267.321 5.467.100 103,8 117,0

NEZDRAVSTVENI PROGRAMI 8.390.400 9.985.318 8.766.772 87,8 104,5

Nadomestila za stroške dela 784.900 737.908 684.900 92,8 87,3

- mladih raziskovalcev 768.100 703.141 668.100 95,0 87,0

- refundacije-ministrstva 16.800 34.767 16.800 48,3 100,0

Donacije 1.371.300 1.760.011 1.466.172 83,3 106,9

- za izobraževanje 1.300.000 1.537.544 1.344.972 87,5 103,5

- za tekoče poslovanje 71.300 222.467 121.200 54,5 170,0

Raziskovalna dejavnost 1.902.100 3.308.968 2.750.000 83,1 144,6

Drugo - javna služba 1.543.300 1.357.626 1.133.700 83,5 73,5

- storitve po pogodbah 1.092.400 690.577 720.000 104,3 65,9

- dotacije, subvencije, predh. obd. 300.000 513.198 253.700 49,4 84,6

- prisotnost pri porodu 81.700 77.884 80.000 102,7 97,9

- kontrola kakovosti 69.200 75.968 80.000 105,3 115,6

Prodaja na trgu 2.788.800 2.820.805 2.732.000 96,9 98,0

- stanovanjska in druge najemnine 743.100 688.828 700.000 101,6 94,2

- kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji, strok. srečanja 212.200 209.037 220.000 105,2 103,7

- prodaja hrane 793.100 858.423 850.000 99,0 107,2

- prodaja materiala in odpadkov 2.400 1.083 2.000 184,7 83,3

- testiranje preparatov in študije 461.200 373.730 380.000 101,7 82,4

- drugo (specializacije, laktovid, idr. prodaja) 576.800 689.704 580.000 84,1 100,6

Skupaj TRG (javni in nejavni-zasebni viri) 12.853.100 12.312.809 12.468.000 101,3 97,0

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve

Plan2012

Realizacija 2012

Plan2013

Indeks

56

7.1.2. Načrtovani odhodki

V skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje načrtujemo v letu 2013 izravnan finančni načrt, kar pomeni, da bodo vsi odhodki enaki načrtovanim prihodkom (422,4 mio evrov). Za dosego izravnanega rezultata so izkazani odhodki za 7,6 odstotkov oziroma za 34,7 mio evrov nižji kot so bili realizirani v letu 2012. Za 7,7 mio evrov, se znižuje strošek amortizacije, zaradi premajhnega prihodka v kalkulacijah cen za pokrivanje obračunanega stroška amortizacije. Za izkaz izravnanega finančnega izida načrtujemo znižanje tudi ostalih stroškov, ki zavzemajo 94,5 odstotkov vseh načrtovanih odhodkov: stroškov materiala, storitev in dela.

Načrtovani stroški materiala, blaga in storitev V finančnem načrtu za leto 2013 je predvideno, da bo poraba materiala, blaga in storitev lahko realizirana v višini 175,9 mio evrov, kar pomeni, za 9,7 odstotka oziroma za 18,9 mio evrov manjšo porabo od realizirane v letu 2012. Spodnji tabeli prikazujeta načrtovana znižanja obeh skupin stroškov po posameznih postavkah. Tabela 36: Stroški porabljenega zdravstvenega in nezdravstvenega materiala ter energije

v evrih

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 133.208.900 141.321.307 129.950.789 92,0 97,6

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA MATERIALA 119.264.200 126.938.693 115.519.115 91,0 96,9

- gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)

33.663.271 33.484.107 31.091.579 92,9 92,4

- gotova zdravila po ATC na 5. nivoju iz seznama 'lista B' 13.159.429 14.555.106 14.500.314 99,6 110,2

- farmacevtske kemikalije in droge 417.300 373.431 319.300 85,5 76,5

- kri in krvne sestavine 7.843.100 8.411.223 7.743.100 92,1 98,7

- zavojni in šivalni material 1.726.900 1.808.278 1.726.900 95,5 100,0

- stomatološki material 450.000 464.210 444.300 95,7 98,7

- izdelki, ki se vgrajujejo v telo 16.669.100 19.679.273 16.898.004 85,9 101,4

- diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v telo 6.594.200 7.037.966 6.010.900 85,4 91,2

- medicinski material za enkratno uporabo 17.906.800 18.931.180 16.313.781 86,2 91,1

- laboratorijski material 1.056.200 993.929 994.800 100,1 94,2

- pribor za večkratno uporabo 761.800 850.374 764.800 89,9 100,4

- dializni material 4.810.500 4.601.236 4.557.900 99,1 94,7

- rentgenološki material 10.603.900 11.318.246 10.603.900 93,7 100,0

- izotopi 1.638.200 2.330.839 1.698.537 72,9 103,7

- razkužila in dezinficiensi 662.400 671.775 622.700 92,7 94,0

- medicinski plini 558.600 692.390 558.600 80,7 100,0

- drugi zdravstveni material 742.500 735.133 669.700 91,1 90,2

STROŠKI NEZDRAVSTVENEGA MATERIALA 7.639.500 8.078.653 7.476.874 92,6 97,9

- živila, jedila - gotova prehrana 2.549.100 2.586.339 2.522.000 97,5 98,9

- splošno potrošni material 832.800 1.068.391 832.800 77,9 100,0

- material za pranje in čiščenje 693.200 689.435 639.300 92,7 92,2

- pisarniški material 1.097.000 1.166.142 1.097.274 94,1 100,0

- bolniško perilni material in tekstilni material 789.400 835.755 768.400 91,9 97,3

- tehnični material 845.900 903.205 845.900 93,7 100,0

- rezervni, nadomestni deli, mat. za popravila in vzdrževanje 559.400 576.292 551.300 95,7 98,6

- drugi nezdravstveni material 272.700 253.093 219.900 86,9 80,6

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 7.550.500 8.600.410 8.335.900 96,9 110,4

- stroški porabljene vode 968.500 963.684 987.700 102,5 102,0

- stroški mestne pare in kuriv 3.530.300 4.358.617 4.078.400 93,6 115,5

- stroški porabljene električne energije 2.949.200 3.242.670 3.233.900 99,7 109,7

- stroški porabljene ostale energije 102.500 35.438 35.900 101,3 35,0

PREJETI POPUSTI -1.245.300 -2.296.449 -1.381.100 60,1 110,9

STROŠKI MATERIALAPlan2013

IndeksPlan2012

Realizacija 2012

57

V primerjavi z realizacijo 2012 načrtujemo znižanje materialnih stroškov skupaj za 8 odstotkov oziroma za 11,4 mio evrov. Načrtovani stroški zdravstvenega materiala predstavljajo 88,9 odstotkov vseh stroškov materiala in se znižujejo glede na realizacijo leta 2012 za 9 odstotkov. Največje znižanje načrtujemo pri porabi izdelkov, ki se vgrajujejo v telo (2,8 mio evrov), medicinskem materialu za enkratno uporabo (2.6 mio evrov) in zdravil (2.4 mio evrov). Trendi v svetu kažejo, da se stroški zdravil in medicinskih materialov v bolnišnicah letno povečajo v povprečju za 8% zaradi razvoja novih dražjih zdravil in materialov. V UKC Ljubljana nimamo možnosti, da bi sledili tem trendom, zato bomo prisiljeni iskati cenejše materiale pri sprejemanju standardizacije in konsolidacije medicinskih ter nemedicinskih materialov. V komercialnem sektorju bomo izvajali primerjave cen materialov jih analizirali ter vodili pogajanja za ustrezne nabavne cene.

V UKC Ljubljana deluje več komisij, ki so zadolžene za postavitev standardov za uporabo najprimernejših in tudi cenovno najugodnejših posameznih vrst zdravstvenih materialov. Ti standardi so podlaga za pripravo in izvedbo javnih razpisov. Komisija za zdravila v okviru Programa za smotrno uporabo zdravil načrtuje nadaljevanje že začetih aktivnosti, ki bodo usmerjene k racionalizaciji porabe zdravil. V letu 2013 načrtujemo še izboljšati nadzor nad porabo materialov na področju zdravstvene in babiške nege z namenom racionalizacije količinske porabe materialov. Stroški nezdravstvenega materiala se znižujejo za 7,4 odstotke glede na realizacijo leta 2012. V primerjavi z realizacijo leta 2012 znižujemo tudi stroške energetskih virov za 3,1 odstotek, čeprav so cene teh storitev določene in se na njihovo višino ne da vplivati, pričakujemo pa nekoliko nižjo porabo.

V letu 2013 načrtujemo za 14 odstotkov (7,5 mio evrov) nižje stroške storitev kot pa je bila njihova realizacija 2012. Nižje stroške zdravstvenih storitev načrtujemo predvsem pri storitvah inštitutov medicinske fakultete in zavoda za transfuzijsko medicino (za skupaj 13,5 odstotkov oziroma 2,6 mio evrov). Znižanje zdravstvenih storitev nameravamo doseči s poostrenim nadzorom nad naročanjem storitev in znižanjem cen pri tujih zavodih in zmanjševanjem stroškov pogodbenega dela za opravljanje zdravstvenih storitev.

Nezdravstvene storitve se znižujejo za 10,6 odstotkov oziroma za 3 mio evrov v primerjavi s porabo leta 2012. Najbolj znižujemo stroške, pri katerih lahko vplivamo na njihovo porabo (stroški vzdrževanja, stroški izobraževanja), pri storitvah zunanjih izvajalcev pa bomo poizkušali čim bolj omejevati naročene količine. Za namen strokovnega izobraževanja načrtujemo stroške v višini 2,6 mio evrov. Načrtovana višina teh stroškov je oblikovana na podlagi lastnih sredstev, donacijskih sredstev, sredstev za raziskovalno dejavnost ter drugih sredstev.

58

Tabela 37: Stroški storitev

v evrih

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 47.660.400 53.387.944 45.904.760 86,0 96,3

SKUPAJ STROŠKI STORITEVbrez podj. pog. in dela štud. preko ŠS

45.030.100 49.926.366 43.627.137 87,4 96,9

Zdravstvene storitve 19.633.500 24.596.275 20.179.100 82,0 102,8

- storitve inštitutov MF 12.127.900 14.207.545 12.527.900 88,2 103,3

- storitve ZTM 3.701.100 5.064.902 4.151.100 82,0 112,2

- storitve O.I. 876.200 938.266 876.200 93,4 100,0

- storitve po podjemnih pogodbah 2.029.400 2.867.382 1.725.000 60,2 85,0

- storitve s.p. in d.o.o. 176.700 213.513 176.700 82,8 100,0

- druge storitve izven UKC 722.200 1.304.667 722.200 55,4 100,0

Nezdravstvene storitve 28.026.900 28.791.669 25.725.660 89,4 91,8

- telefonski in poštni stroški 1.250.100 1.298.116 1.250.100 96,3 100,0

- računalniške storitve 1.724.200 2.095.929 1.748.200 83,4 101,4

- čiščenje zunanjega izvajalca 2.192.100 2.148.133 2.184.100 101,7 99,6

- pranje zunanjega izvajalca 3.250.800 3.206.325 3.162.700 98,6 97,3

- transportni stroški 987.600 1.311.014 979.400 74,7 99,2

- stroški tekočega vzdrževanja 5.793.400 6.762.324 5.868.870 86,8 101,3

- stroški investicijskega vzdrževanja 1.100.000 1.052.036 880.000 83,6 80,0

- stroški reprezentance 59.200 46.244 58.070 125,6 98,1

- podjemne pogodbe 225.000 232.774 191.200 82,1 85,0

- avtorski honoraji 499.700 353.207 353.207 100,0 70,7

- delo študentov preko štud. servisa 375.900 361.423 361.423 100,0 96,1

- stroški izobraževanja 3.986.400 3.449.199 2.589.192 75,1 65,0

- službena potovanja (niso strok.izobr.) 15.000 11.828 11.400 96,4 76,0

- komunalne storitve, derat., dezinsekc. 490.300 506.029 406.700 80,4 82,9

- varovanje premoženja 1.646.600 1.705.275 1.646.600 96,6 100,0

- zavarovanja 692.400 743.597 728.798 98,0 105,3

- administrativni stroški 229.600 275.035 229.600 83,5 100,0

- stroški drugih storitev 3.508.600 3.233.180 3.076.100 95,1 87,7

STROŠKI STORITEVPlan2013

IndeksPlan2012

Realizacija 2012

59

Načrtovani stroški dela V letu 2013 načrtujemo za 223 mio evrov stroškov dela, kar je za 3 odstotke oz. 6,8 mio evrov manj od realiziranih v letu 2012. Stroške dela načrtujemo v skladu z usmeritvami o zniževanju tovrstnih stroškov in višino razpoložljivih virov, ki so prikazani v Tabeli 40. Predvidevamo, da bomo znižanje stroškov dela dosegli predvsem z zniževanjem dela preko polnega delovnega časa in sicer z reorganizacijo dežurne službe, zmanjšanjem obsega nadurnega dela in nagrajevanja povečanega obsega dela. Prekoračitve obsega ur nadurnega dela se bo pretvarjalo v proste ure. Obvezno elektronsko evidentiranje prisotnosti bo pripomoglo k popolnejšemu pregledu in nadzoru kadrovske zasedenosti po posameznih enotah. To bo omogočalo tudi prerazporejanje zaposlenih na bolj obremenjena delovišča. Tabela 38: Stroški dela

Iz naslednje tabele je razvidno, da nismo zniževali stroškov dela pri zaposlenih, za katere prejmemo refundacijo za specializante, sekundarije in ostala pripravništva. V letu 2012 smo namreč obračunali plače skupaj 579 tovrstnim zaposlenim, kar smo načrtovali tudi za leto 2013.

v evrih

03 : 02 03 : 0101 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI DELA 227.352.800 229.922.441 223.125.156 97,0 98,1

SKUPAJ STROŠKI DELAs podj. pog. in delom štud. preko ŠS

229.983.100 233.384.020 225.402.779 96,6 98,0

Bruto plače zaposlenih 174.460.100 177.246.436 172.833.156 97,5 99,1

- plače z dodatki in nadomestili 150.036.900 154.176.836 154.175.479 100,0 102,8

- delo preko rednega del.časa 22.657.500 21.364.312 17.003.546 79,6 75,0

- povečan obseg dela 1.765.700 1.705.289 1.654.131 97,0 93,7

Druga izplačila 7.185.000 7.972.819 7.600.340 95,3 105,8

- regres 3.038.800 3.128.679 3.266.033 104,4 107,5

- jubilejne nagrade 194.700 213.550 205.651 96,3 105,6

- odpravnine 572.500 1.377.404 970.045 70,4 169,4

- solidarnostne pomoči 218.300 137.447 137.301 99,9 62,9

- kolektivno zavarovanje 3.160.700 3.115.045 3.021.310 97,0 95,6

- druga izplačila 694

Prispevki delodajalcev 29.232.400 28.804.299 27.903.288 96,9 95,5

Drugi stroški dela 16.475.300 15.898.888 14.788.372 93,0 89,8

- stroški prevoza na delo 10.475.400 9.866.633 9.095.053 92,2 86,8

- stroški prehrane med delom 5.971.700 5.931.876 5.673.831 95,6 95,0

- drugi stroški (sejnine, ločeno živ., prejšnja obr. obd.) 28.200 100.379 19.488 19,4 69,1

STROŠKI DELAIndeksPlan

2013Plan2012

Realizacija 2012

60

v evrih

Realizacija2012

Plan2013

Indeks02 : 01

01 02 03

1. SKUPAJ STROŠKI DELA (2+3) 229.922.441 223.125.156 97,0

2. SKUPAJ STROŠKI DELA (brez refundacij): 218.775.911 211.978.625 96,9

Bruto plače zaposlenih 168.453.646 164.040.366 97,4

- plače z dodatki in nadomestili 145.384.046 145.382.689 100,0

- delo preko rednega del.časa: 21.364.312 17.003.546 79,6- dežurna služba (zagotav ljanje neprekinjenega zdrav . v arstv a),

priprav ljenost16.219.170 13.477.000 83,1

- ostalo nadurno delo 5.145.142 3.526.546 68,5

- delovna uspešnost 1.705.289 1.654.131 97,0

Druga izplačila (regres, jubilejne, odpravnine, solidarnostne pomoči, kolektivno zavarovanje)

7.772.015 7.399.537 95,2

Prispevki delodajalcev 27.371.705 26.470.694 96,7

Drugi stroški dela (prevoz, prehrana, ločeno življenje) 15.178.544 14.068.028 92,7

3. Specializanti, sekundariji, pripravniki - refundacija* 11.146.531 11.146.531 100,0

STROŠKI DELA

* Opomba: izračun na podlagi Obračuna plač za leto 2012; v tej postavki so poleg stroškov bruto plač upoštevani tudi prispevki UKCL ter druga izplačila oz. drugi stroški dela (regres, prevoz, prehrana itd.)

Tabela 39: Stroški dela

Načrtovane stroške dela prikazujemo tudi v primerjavi z razpoložljivimi viri, ki so kot kalkulativni elementi načrtovani v cenah zdravstvenih in drugih storitvah, v storitvah raziskovalne dejavnosti in kot refundiranimi prihodki za pokrivanje stroškov dela.

Tabela 40: Stroški dela s prikazom virov

v evrih

01 = 02 + 03 + 04 + 05 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI DELA 223.125.156 205.499.755 5.063.200 11.146.531 1.415.670

Bruto plače zaposlenih 172.833.156 158.883.396 3.865.400 8.792.790 1.291.570

- plače z dodatki in nadomestili 154.175.479 141.176.789 3.784.800 8.792.790 421.100

- delo preko rednega del. časa 17.003.546 16.898.846 80.600 24.100

- povečan obseg dela 1.654.131 807.761 846.370

Druga izplačila 7.600.340 7.243.037 140.900 200.803 15.600

- regres 3.266.033 3.115.207 73.200 70.726 6.900

- jubilejne nagrade 205.651 203.030 2.021 600

- odpravnine 970.045 970.045

- solidarnostne pomoči 137.301 137.301

- kolektivno zavarovanje 3.021.310 2.817.454 67.700 128.056 8.100

Prispevki delodajalcev 27.903.288 25.671.794 726.100 1.432.594 72.800

Drugi stroški dela 14.788.372 13.701.528 330.800 720.344 35.700

- stroški prevoza na delo 9.095.053 8.469.430 203.700 403.323 18.600

- stroški prehrane med delom 5.673.831 5.227.671 127.100 302.160 16.900

- drugi stroški /sejnine, ločeno živ., prejšnja obr. obd.) 19.488 4.427 14.861 200

Raziskovalna dejavnost z mladimi

raziskovalciSTROŠKI DELA

SKUPAJFN 2013

Pogodba z ZZZS

Prodaja blaga in storitev na trgu

Specializanti, sekundariji pripravniki

61

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani strošek amortizacije v letu 2013 po predpisanih stopnjah je ocenjen na 21 mio evrov. V cenah zdravstvenih storitev je zagotovljeno pokrivanje tovrstnega stroška v višini 11,4 mio evrov. Razliko v višini 9,6 mio evrov pa je potrebno pokriti iz rezerv preteklih let. V letu 2013 je razpoložljivih sredstev za pokrivanje razlike le 1,9 mio evrov, zato je bilo potrebno znižati za 7,7 mio evrov vrednost sredstev ustanovitelja prejetih v upravljanje. 7.1.3. Načrtovani poslovni izid V UKC Ljubljana v skladu z usmeritvami načrtujemo za 2013 izravnani poslovni izid, vendar ta cilj ob danih pogojih poslovanja ni uresničljiv. Realizacija odhodkov je v letu 2012 presegla ustvarjene prihodke za 5 mio evrov, kljub vsem naporom glede zniževanja stroškov in povečevanja prihodkov. Glavni razlog za nastali negativni rezultat je bil posledica realizacije večjega obsega programa, kot so bila zagotovljena sredstva in podcenjenost nekaterih programov. UKC Ljubljana ne more odklanjati bolnikov, ki so napoteni na zdravljenje v terciarno ustanovo in nima možnosti, da bi bolnike premeščal ali napotoval v druge bolnišnice. Napotitve v tujino niso možne, če se lahko storitev opravi v UKC Ljubljana. V zadnjem obdobju se povečuje število nujnih sprejemov, katerih ni mogoče odklanjati ali jih prenaročati za kasnejše obdobje. Zato tudi za leto 2013 obstaja bojazen, da se število bolnikov ne bo zmanjšalo glede na realizacijo preteklega leta, kljub vsem usmeritvam in sprejetim ukrepom, da se bo delavni program izpolnjeval samo do planirane višine. Pogoji poslovanja UKC Ljubljana se od l. 2009 dalje stalno slabšajo, predvsem zaradi slabšega financiranja zdravstvene dejavnosti s strani ZZZS. Vsako leto je ZZZS uveljavila vrsto varčevalnih ukrepov, ki so vplivali na zmanjšanje prihodkov. V zadnjih letih se planirani prihodki ZZZS nenehno znižujejo, število hospitalno obravnavanih bolnikov pa se povečuje. Zaradi tega dejstva je ob nespremenjenih pogojih financiranja in metodah zdravljenja nemogoče doseči izravnan finančni izid. V letu 2013 se načrtovani prihodki za obseg načrtovanega delovnega programa zmanjšujejo za 24 mio evrov v primerjavi z realiziranimi v letu 2012. To pa je več, kot pa je bila vrednost prekoračenega programa v letu 2012. UKC Ljubljana je pripravil vrsto varčevalnih ukrepov z uresničevanjem katerih se želi doseči vzdržno poslovanje. Prihodki so znižani do take mere, da predvidevamo težave pri oskrbi materialov in storitev. Plačilni roki dobaviteljem že sedaj presegajo predpisan 30 dnevni rok in se bodo zaradi zmanjšanih sredstev in zamikov plačil ZZZS še podaljševali. Pričakujemo, da bodo načrtovani sanacijski ukrepi na področju stroškov dela zagotovili določeno zmanjševanje odhodkov, vendar brez sprememb določil kolektivnih pogodb ne bo mogoče doseči več kot 3 odstotno znižanja teh stroškov ob strokovni in varni oskrbi bolnikov. UKC Ljubljana izvaja tudi del zdravstvene, raziskovalne, pedagoške in druge dejavnosti za trg. V letu 2013 pričakujemo, da bo realizirano 12,5 mio evrov prihodkov. Prihodki tržne dejavnosti se evidentirajo ločeno od prihodkov javne službe skladno z usmeritvami in priporočili Ministrstva za zdravje. Odhodke tržne dejavnosti v večini primerov beležimo skupaj z odhodki javne službe, ker se dejavnosti prepletajo. Zato je vodstvo zavoda sprejelo sodilo za razmejevanje odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo in sicer, da se za določanje odhodkov tržne dejavnosti upoštevajo stroški iz kalkulacij cen storitev po posameznih vrstah odhodkov, v primerih, kjer odhodki niso natančno evidentirani na posamezno storitev tržne dejavnosti. UKC Ljubljana se zavezuje, da bo v okviru danih možnosti izvedel načrtovani delovni program in uporabnikom zdravstvenih storitev nudil najkvalitetnejšo oskrbo zdravstvenih storitev. Prizadeval si bo tudi, da se čakalne dobe za posamezne storitve ne bodo podaljšale, oziroma bo skrajševal tiste čakalne dobe, ki so daljše od dopustnih v skladu z Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Ocenjujemo pa, da načrtovani prihodki ne bodo pokrili vseh odhodkov in da bo za realizacijo programa v načrtovanem obsegu nastal razkorak med prihodki in odhodki v višini 19,2 mio evrov ob uresničitvi zmanjšanja načrtovanih sredstev za stroške dela. 7.1.4. Planiran poslovni izid po nižjih organizacijskih enotah UKCL Delovni in finančni načrt UKC Ljubljana je porazdeljen na posamezne: • temeljne organizacijske enote – klinike, klinične oddelke in klinične institute, • diagnostične organizacijske enote (KIR, KNM in KIKKB), • dejavnosti skupnega pomena (Lekarna, Reševalna postaja, Oskrbovalne službe, Služba bolniške prehrane in

dietoterapije, Tehnične službe) in za • strateško upravljanje in poslovno administrativne službe.

Planski dokument posamezne enote vsebuje:

62

• plana delovnega programa, • plan razvojno – raziskovalnega dela, ki ga financira ARRS, Evropska komisija oz njene institucije, interni raziskovalni

razvojni projekti financirani terciarnih sredstev • plana izkaza prihodkov in odhodkov (bilanca uspeha), • plana kadrov, • plana strokovnega izobraževanja (področje je podrobno razdelano v poglavju 8.3.1.) • finančni načrt

V letnih finančnih načrtih organizacijskih enot so prikazani prihodki in odhodki ter načrtovani poslovni izid. Prihodki UKC Ljubljana so razdeljeni na posamezne OE glede na načrtovan obseg delovnega zdravstvenega programa in izvajanjem ostalih nezdravstvenih dejavnosti. Pri vsaki kliniki je bilo na podlagi delovnega programa bolnišnične dejavnosti upoštevano načrtovano število zdravljenih bolnikov, planirano število uteži in sredstva za draga zdravila in financirane materialne stroške.

Načrtovani prihodki vseh drugih načrtovanih dejavnosti so vključeni v finančne načrte organizacijskih enot po ovrednotenem načrtovanem obsegu zdravstvenih in nezdravstvenih storitvah.

Tabela 41: (Tabela MZ 3) Plan prihodkov in odhodkov klinik, kliničnih inštitutov in dejavnosti skupnega pomena UKC Ljubljana 2013

Plan 2012 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2012 Plan 2013

UKC (brez interne realizacije) 436.002.700 422.370.011 436.002.700 422.370.011

Interna realizacija 89.826.600 92.585.860 89.826.600 100.285.599 -7.699.739

UKC skupaj 525.829.300 514.955.871 525.829.300 522.655.610 -7.699.739

INTERNA KLINIKA 120.428.400 123.906.741 120.428.400 118.512.249 5.394.492

KIRURŠKA KLINIKA 139.902.200 131.800.343 139.902.200 134.163.986 -2.363.643

NEVROLOŠKA KLINIKA 22.668.900 21.314.225 22.668.900 21.752.694 -438.469

GINEKOLOŠKA KLINIKA 34.865.800 33.201.127 34.865.800 32.841.101 360.026

PEDIATRIČNA KLINIKA 29.472.000 26.003.717 32.622.000 30.062.412 -3.150.000 -4.058.695

NEGOVALNA BOLNIŠNICA 1.128.800 1.194.251 1.128.800 1.194.251

STOMATOLOŠKA KLINIKA 3.642.200 3.365.639 3.504.200 3.162.414 138.000 203.225

DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 4.960.500 4.696.328 4.960.500 4.442.430 253.898

KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA 21.012.800 20.816.901 21.912.800 20.988.623 -900.000 -171.722

OČESNA KLINIKA 9.924.900 8.780.659 9.924.900 8.711.053 69.606

ORTOPEDSKA KLINIKA 14.370.400 13.896.444 14.370.400 13.086.454 809.990

KLINIKA ZA ORL IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO 8.031.400 7.099.822 8.531.400 7.958.699 -500.000 -858.877

KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 1.674.300 1.811.338 1.674.300 1.534.280 277.058

KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 5.899.400 5.299.256 5.899.400 5.299.256

KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO 22.654.500 20.591.409 22.654.500 20.591.409

KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO 7.724.100 7.172.638 7.724.100 7.172.638

INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO 2.542.400 2.595.726 2.542.400 2.595.726

LEKARNA 22.627.700 23.431.751 22.627.700 23.333.508 98.243

REŠEVALNA POSTAJA 3.999.600 3.505.263 3.872.600 3.560.695 127.000 -55.432

SUPAS 16.580.700 14.395.639 16.580.700 14.395.639

OSKRBOVALNE SLUŽBE 12.571.300 12.206.668 12.571.300 12.206.668

SLUŽBA BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE 6.511.800 6.160.300 6.511.800 6.160.300

TEHNIČNO - VZDRŽEVALNA SLUŽBA 7.099.200 6.377.185 7.099.200 6.377.185

SINDIKAT 136.600 132.212 136.600 132.212

KOORDINATORJA 114.400 122.728 114.400 122.728

Prihodki Odhodki Prihodki - odhodki

63

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI UKC Ljubljana je za razmejevanje odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo sprejel sodilo, da se v primeru, kjer se ti dve dejavnosti prepletata, upošteva delitev odhodkov glede na pravila izračunavanja cen storitev po posameznih vrstah prihodkov. PRILOGA – AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (str. 108) 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PRILOGA – AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (str. 109)

64

7.4. SANACIJSKI PROGRAM Zaradi izkazanega negativnega poslovnega izida konec leta 2012 in zmanjševanje prihodkov za pokrivanje stroškov za izvedbo načrtovanega delovnega programa v letu 2013 nadaljujemo s sanacijskimi ukrepi, ki smo jih izvajali že v letu 2012. Ukrepi, ki so jih vodstvo UKC Ljubljana in vodstva posameznih klinik sprejeli v zadnjem četrtletju 2012 (omejevanje dela preko rednega delovnega časa, zmanjševanje študentskega dela, zmanjševanje porabe materialov vseh vrst, zniževanjem stroškov storitev in ostali ukrepi klinik na prihodkovni in odhodkovni strani) so v letu 2012 doprinesli k izboljšanju pričakovanega poslovnega rezultata. Ker se finančni pogoji poslovanja v letu 2013 še poslabšujejo je bilo potrebno ponoviti vse aktivnosti v zvezi z iskanjem še dodatnih možnosti za zniževanje stroškov. Tako kot v letu 2012 smo tudi za leto 2013 sprejeli ukrepe za izboljšanje poslovanja na dveh nivojih in sicer:

• vodstvo UKC Ljubljana je predlagal ukrepe, katere se morajo izvajati v vseh organizacijskih enotah • vodstva organizacijskih enot so sprejele varčevalne ukrepe, ki se nanašajo na njihovo poslovanje. Posebne

varčevalne programe so pripravile predvsem tiste enote, ki so v letu 2012 poslovale z negativnim izidom in tudi v letu 2013 nimajo izgleda za pozitivno poslovanje.

Vodstvo UKC Ljubljana je sprejel zadolžitev, da bo izvajal ukrepe za stabilizacijo poslovanja na področju obvladovanja oziroma povečevanja prihodkov in na področju zmanjševanja odhodkov. Na področju obvladovanja prihodkov bodo vse aktivnosti usmerjene v njihovo povečanje. Ob vsaki možnosti pridobitve dodatnih sredstev za programe, katere je plačnik ZZZS bo podal predloge za povečanje financiranja tistih storitev, pri katerih so čakalne dobe nad dopustno dolžino in storitve, katerih obseg bi se moral povečati zaradi strokovnih usmeritev. Za pripravo Splošnega dogovora za leto 2013 smo podali predloge za dodatno financiranje omenjenih programov, kakor tudi za boljše financiranje podcenjenih programov. Glede na omejena sredstva smo pridobili le za 350 tisoč evrov dodatnih prihodkov. Podali smo tudi predlog za pridobitev namenskih sredstev za širitev programov specialistično ambulantne dejavnosti, ki so bile v Splošnem dogovoru predvidene v višini 1 mio evrov. V prvi delitvi teh sredstev UKC Ljubljana ni bil upoštevan. Za zagotavljanje celotnega obsega načrtovanih sredstev ZZZS je pomembna realizacija posameznih programov. Zaračunana realizacija se mesečno spremlja in za morebitna odstopanja posameznih programov se predlaga prestrukturiranje programov z namenom, da se ne izgubi sredstev za programe, ki bi bili realizirani v manjšem obsegu od planiranega in preusmeri v programe, katerih realizacija se prekoračuje. Vodstvo UKC Ljubljana bo skrbno proučilo predlog Pogodbe ZZZS za leto 2013 in v primeru nestrinjanja vložilo arbitražni zahtevek za popravek. Vodstvo UKC Ljubljana bo v okviru danih razmer poizkušalo zagotoviti pogoje za povečevanje tržne dejavnosti in tako ustvarjati dodatne prihodke. Pri tem pa je potrebno poudariti, da nastajajo ovire zaradi omejevanja zaposlovanja in izkoriščenosti kapacitet opreme. Na področjih, kjer je povpraševanje samoplačniških storitev največje ( storitve MR in CT) so aparature polno zasedene za izpolnjevanje programa ZZZS. Vodstvo UKC Ljubljana se zaveda, da je potrebno ustvariti še dodatne prihranke na področju odhodkov oziroma stroškov. Organizacijskim enotam je predlagal, da se izvedejo ukrepi na področju zmanjševanja stroškov dela z spremembo organizacije dela. Prihranke se lahko ustvari z zniževanjem števila ur nadurnega dela, tako, da se zmanjša kadrovska zasedba oziroma se bodo združevali določeni delovni procesi. Pomembno je da zaposleni niso razporejeni v večjem obsegu, kot je zagotovljenih sredstev za izvajanje rednega dela. Največji delež prihrankov v stroških dela pa je mogoče ustvariti z zniževanjem plačil zaposlenim za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in sicer tako, da je se zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva všteva v obseg rednega dela. Vodstvo UKC Ljubljana je pripravilo predlog za zmanjševanje tovrstnih stroškov za vsako enoto posebej in ta predlog posredovalo posameznim enotam v uresničevanje. Vodstvo UKC Ljubljana bo na področju zniževanja stroškov materiala in storitev v stalnih stikih z dobavitelji. Nadzorovalo bo njihove cene in si prizadevalo za pridobitev dodatnih znižanj cen, dodatnih popustov in pridobitvi materialnih rabatov. V letu 2012 je bilo pridobljenih 2,3 mio evrov popustov. Nadaljevale se bodo aktivnosti v dograjevanju notranjih kontrol na področju naročanja materialov in storitev ter zagotavljanja minimalnih zalog. Vršila se bo kontrola o uporabi cenejših materialov in storitev.

65

Vse klinike, ki so v leto 2012 zaključile z negativnim rezultatom, so pripravile sanacijske programe, z uresničevanjem katerih bi zagotovili normalne pogoje za poslovanje. 7.4.1. Kirurška klinika Prvi pogoj za uravnoteženo poslovanje je realizacija programa le v tistem obsegu, ki je/bo dogovorjen s pogodbo z ZZZS. Žal pa to ni povsem izvedljivo, predvsem na tistih kliničnih oddelkih, kjer je velik delež nujnih sprejemov – vsekakor bo potrebno omejevanje elektivnih primerov, s tem pa se bodo podaljšale čakalne dobe na nekatere posege. V poročilu za leto 2012 so bile prikazane podcenjene storitve, med njimi tudi cena transplantacije srca in za kirurško urgentno ambulantno dejavnost. Vsaj za ti dve bi z ZZZS morali doseči ustrezno vrednotenje. Na Kirurški kliniki smo se v zadnjih mesecih 2012 še posebej osredotočili na zmanjševanje stroškov, tako materiala, storitev in dela. V letu 2013 le nadaljujemo z ukrepi. V letu 2012 so znašali skupni stroški zdravil in zdravstvenega materiala na Kirurški kliniki 33,1 mio evrov, kar je res 5,2 odstotkov več kot je bilo planirano za preteklo leto (31,4 mio evrov ); so bili pa za 5,1 odstotkov manjši kot realizirani v letu 2011 (34,8 mio evrov) in le 1,7 odstotkov večji kot v letu 2010 (33,6 mio evrov). V letu 2013 bi lahko te stroške zmanjšali za približno 5 odstotkov oz. v skupni višini 1,6 mio evrov: • zdravila: - 480 tisoč evrov (realizirano v letu 2010 je 10,9 mio evrov; realizirano v letu 2011 je 10,8 mio evrov,

planirano za leto 2012 9,5 mio evrov, realizirano 2012 9,5 mio evrov, indeks R/P 2012 je 100,1); • kri in krvne sestavine: - 140 tisoč evrov (v letu 2010 realizirano 2,7 mio evrov, v letu 2011 2,8 mio evrov, planirano

za leto 2012 je bilo 2,7 mio evrov, skoraj enako realizirano 2,7 mio evrov, indeks 101,5); • zavojni in šivalni material: - 24 tisoč evrov (v letu 2010 realizirano 800 tisoč evrov, naslednje leto 815 tisoč evrov,

lani planirano 760 tisoč evrov in realizirano 797 tisoč evrov, indeks 104,9); • vgradni material: - 420 tisoč evrov (pred 2 leti realizirano 7,3 mio evrov, v letu 2011 pa 7,9 mio evrov, za 2012

planirano 7,3 mio evrov, realizirano 8,2 mio evrov, indeks 112,2); • medicinski material za enkratno uporabo: - 520 tisoč evrov (v letu 2010 je bilo 10,5 mio evrov, v letu 2011 11,1 mio

evrov, lani planirano 9,8 mio evrov, realizirano pa 10,4 mio evrov, indeks 105,5); • pribor za večkratno uporabo: - 16 tisoč evrov (realizirano v preteklih 2 letih 526 tisoč evrov oz. 563 tisoč evrov,

planirano za lansko leto 498 tisoč evrov in realizirano 521 tisoč evrov, indeks 104,7).

Pri nezdravstvenem materialu – lani so bili stroški tega materiala 1,4 mio evrov in 7,8 odstotka večji od načrtovanih, a 4,3 odstotkov manjši kot leta 2011 in le 1,3 odstotka večji kot leta 2010 – so v letu 2013 možni le manjši prihranki. Neselektivno omejevanje lahko vodi v absurdno situacijo, ko nimamo papirja ali barve za natisniti bolnikovo dokumentacijo. Stroški zdravstvenih storitev v zadnjih letih naraščajo, lani so znašali 6,4 mio evrov , kar je skoraj ¼ več kot so bili načrtovani (5,2 mio evrov), za 2,2 odstotka so bili večji kot realizirani v letu 2011 (6,3 mio evrov) in za 7,3 odstotkov večji kot v letu 2010 (6,0 mio evrov). Z zelo racionalnim načrtovanjem storitev MF bi jih morda lahko zmanjšali za 3 odstotke, kar pomeni prihranek 100 tisoč evrov, z zmanjšanjem porabe krvi bi lahko zmanjšali tudi stroške storitev ZTM za 5 odstotkov oz. 50 tisoč evrov. Obseg storitev po podjemnih pogodbah je večinoma odvisen od obsega samoplačniške dejavnosti. Pričakujemo pa, da se bo obseg dela upokojenih zdravnikov, ki opravljajo redno zdravstveno dejavnost, predvsem anesteziologov, letos zmanjšal za 150 tisoč evrov. Med nezdravstvenimi storitvami – teh je bilo lani skupno 5,8 mio evrov, kar je sicer 2,1 odstotka nad planom za leto 2012, a 8,7 odstotkov manj kot leta 2011 in 7,6 odstotkov manj kot leta 2010 – lahko letos pričakujemo zmanjšanje stroškov: • avtorskih honorarjev (za zdravstveno dejavnost) za 80 tisoč evrov (v začetku lanskega leta je bil namreč izplačan

honorar dr. Mishalyju še v tej obliki), • izobraževanja, predvsem stroškov letalskih prevozov in nočitev v tujini (kot posledica javnega razpisa, ki je v

pripravi) za 70 tisoč evrov, • drugih storitev, med katerimi so tudi zakupnine (najemnine) op. miz za 150 tisoč evrov.

Pri stroških storitev bi lahko tako prihranili 600 tisoč evrov (v primerjavi z letom 2012).

66

S predvidenimi ukrepi za zmanjševanje stroškov dela na Kirurški kliniki naj bi v letu 2013 prihranili 6 odstotkov. V letu 2012 so znašali stroški dela vseh zaposlenih na Kirurški kliniki 61,9 mio evrov, kar je le 0,4 odstotka več kot je bilo načrtovano z letnim planom. V primerjavi z realiziranimi v letu 2011 (63,2 mio evrov) so bili manjši za 2,1 odstotek, z realiziranimi v letu 2010 (63,5 mio evrov) pa 2,5 odstotkov. Predstojniki so menili, da prvotno predlagani ukrepi vodstva UKCL (dopis z dne 19.2.2013) na Kirurški kliniki niso izvedljivi. Glede na drugi dopis (z dne 21.2.2013), da je možno znižanje stroškov doseči tudi na druge načine, so bili pripravljeni predlogi ukrepov, o katerih smo razpravljali na zadnji seji Strokovno – poslovnega sveta Kirurške klinike (6.3.2013), vendar niso bili sprejeti konkretni ukrepi. Predlogi so naslednji: • ukinitev dežurne ekipe na lokaciji BPD: zdravnik kirurg, zdravnik anesteziolog, anestezijska medicinska sestra in

dve operacijski medicinski sestri pomeni prihranek (če upoštevamo 9 mesecev) 516 tisoč evrov bruto oz. 600 tisoč evrov bruto bruto. Pogoj za »preselitev« urgentnih sprejemov bolnikov v glavno stavbo pa je hospitalni oddelek z 30 posteljami;

• ukinitev službe pripravljenosti kirurga na lokaciji BPD s 1.4.2013 (v primeru, da se ojača ekipo na Urgentnem kirurškem bloku za urgentno abdominalno dejavnost, žal pa sedaj niso nadomeščeni niti vsi »odhodi« zaposlenih v zdravstveni negi niti v zdravstveni administraciji) pomeni prihranek 52 tisoč evrov bruto oz. 60 tisoč evrov bruto bruto;

• spremembo obračuna dela v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva: namesto nadur dežurstvo (od 1.4.2013 dalje): pri zdravnikih 740 tisoč evrov bruto, pri medicinskih sestrah, ki sodelujejo pri operacijah (anestezijskih in inštrumentarkah) 181 tisoč evrov bruto; skupno bruto bruto 1.070 tisoč evrov ;

• zmanjšanje nadurnega dela zdravnikov 140 tisoč evrov bruto, zaposlenih v zdravstveni negi 620 tisoč evrov bruto in ostalih 40 tisoč evrov bruto oz. bruto bruto 930 tisoč evrov;

• zmanjšanje stroškov rednega dela zaradi upokojitve, predvsem zdravnikov specialistov in medicinskih sester (med njimi 5 glavnih medicinskih sester kliničnih oddelkov) – zaradi zamika pri zaposlovanju in nadomestitve z zaposlenimi z nižjim plačnim razredom 258 tisoč evrov bruto oz. 300 tisoč evrov bruto bruto;

• zmanjševanje stroškov delovne uspešnosti za povečan obseg dela za 35 tisoč evrov bruto oz. 40 tisoč evrov bruto bruto.

Pričakujemo, da bo povprečno število zaposlenih v letu 2013 na Kirurški kliniki zaradi vseh omejitev pri zaposlovanju manjše za 1,5 odstotka oz. v primerjavi z letom 2012 (1840), kar pomeni ustrezno nižje stroške regresa za letni dopust, kolektivnega zavarovanja, prevoza na delo in z dela in prehrane med delom – razlika 100 tisoč evrov. V primeru, da bodo izpolnjeni navedeni pogoji, bomo realizirali prihranek v višini 3,1 mio evrov. S prenosom rentgenološke dejavnosti iz Kliničnega oddelka za travmatologijo na Klinični inštitut za radiologijo bodo stroški poslovanja sicer manjši, vendar se bodo povečali interni odhodki. Na področju interne realizacije nas letos čaka kar precej dela, saj na Kirurški kliniki niso evidentirani vsi interni prihodki (npr. za udeležence tečajev postopkov oživljanja, ki ga izvaja Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok in stroški sedaj v celoti bremenijo ta klinični oddelek). Skupno bodo vsi stroški manjši za 5,3 mio evrov v primerjavi z realiziranimi v letu 2012. Pripravila: Poslovna direktorica Kirurške klinike: Nevenka Banović, univ. dipl. ekon. Strokovni direktor Kirurške klinike Prof. dr. Alojz Pleskovič, dr. med.

67

7.4.2. Nevrološka klinika Nevrološka klinika se je preselila v nove prostore leta 2009. S tem so bile dane zaposlenim nove možnosti za izboljšanje njihovega dela, pacienti pa so dobili boljše možnosti bivanja in ustrezne medicinske in nemedicinske oskrbe. Tudi zaradi novih možnosti zdravljenja se tako povečuje opravljeni program klinike in v povezavi s tem število zaposlenih. Rezultat poslovanja v letu 2012 je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.798.618 evrov. Predvideni sanacijski ukrepi se nanašajo na povečanje prihodka na eni strani in na zmanjševanje odhodkov na drugi strani. Povečanje prihodka: Program za ZZZS za hospitalne paciente je bil v letu 2012 presežen kar za 1.155 uteži ( za 540 bolnikov oz. za 15,8% več od načrtovanega števila). Ta neplačani program predstavlja izpad prihodka v višini 1.300.000 evrov. Zato je, razumljivo, naša prva naloga usmerjena v priznanje večjega programa, tako s prestrukturiranjem programa znotraj UKC Ljubljana, kot s priznanjem povečanega programa s strani ZZZS. Pripravili smo natančno analizo realizacije hospitalnega programa od leta 2006 dalje, ki jo bomo najprej predstavili vodstvu UKC Ljubljana, kasneje pa tudi MZ in ZZZS. Do sedaj zbrani podatki pa kažejo, da programa ni možno zmanjšati, glede na delež nujnih sprejemov in glede na delež kroničnih bolnikov, ki jih zdravimo, ob sedaj veljavni zakonodaji s tega področja. Od leta 2006 se je realizirani hospitalni program povečal kar za 43 odstotkov! Eden od pomembnejših predlogov je ponovno predlog za uvrstitev zdravljenja možganske kapi v programe, katerih realizacijo plačuje ZZZS v celoti. V aprilu pričakujemo uvrstitev zdravila Octagam, ki ga pacienti prejemajo v EDH, na listo B. V letu 2012 je vrednost tega zdravila znašala 955.000 evrov in le manjši del je bil financiran kot terciarna dejavnost naše klinike. Predlagamo tudi spremembe standardov za ambulantno dejavnost; to smo že večkrat poudarjali v prejšnjih letih, doslej zaman, čeprav je nevrologija med internističnimi dejavnostmi zelo jasno diskriminirana! Predlagana sprememba se nanaša na zmanjšanje delovne obveznosti nevrologa iz 32.913 točk na 25.233 točk, kar velja za večino drugih dejavnosti ter priznanje diplomirane medicinske sestre kot članice tima za nevrologijo. S tem bi se vrednost točke povečala iz 2,08 evrov na 2,38 evrov. Izjemno smo se trudili, in se bomo tudi v prihodnje, da bi s pridobitvijo novih domačih in tujih projektov pridobili dodatni prihodek za delovanje klinike. Dodatni prihodek dosegamo tudi pri izvajanju izobraževanj, ki jih izvaja klinika. Povečuje se prihodek iz naslova donacij za izobraževanje, narašča pa tudi prihodek od donacij za poslovanje klinike. Predlagali smo tudi nove zaposlitve pripravnikov, katerih plače ne bremenijo mase sredstev za plače klinike ( zdravstveni tehniki, fizioterapevti, psihologi in logopedi ). Izvajanje storitev za samoplačnike je možno povečati. Vse bo odvisno od možnosti plačila izvajalcev in metodologije kalkulacije cen. Večji prihodek pričakujemo tudi od boljšega evidentiranja opravljenih storitev na pacienta. Jeseni leta 2012 smo pripravili nove kalkulacije cen, posledice natančnejšega evidentiranja stroškov se bodo pokazale v letošnjem letu. V letu 2011 je Klinični oddelek za bolezni živčevja prejel prvo nagrado in Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo nagrado za peto mesto izboljšanja kakovosti v UKC Ljubljana. Nagrade imajo finančni učinek – morda nam letos ponovno uspe. Zmanjšanje odhodkov: Ker je bil hospitalni program za paciente ZZZS v let 2012 presežen kar za 15,8%, bi bilo ključno zmanjšati presežek opravljenega dela. Ker gre za pretežno urgentne paciente, ki jih moramo hospitalizirati in ustrezno pričeta zdravljenja

68

kroničnih bolnikov v okvir EDH, ki jih ne moremo prekiniti oz. ne pričeti z zdravljenjem, če so za to izpolnjeni strokovni kriteriji, smo ocenili, da so možnosti za zmanjšanje programa z notranjimi ukrepi minimalne. Glede zmanjševanja odhodkov bomo največjo pozornost namenili stroškom dela, saj predstavljajo 42 odstotkov stroškov poslovanja klinike. Znotraj klinike prerazporejamo zaposlene, in to vse profile zaposlenih. Prerazporeditev dela za zdravnike – podaljšanje rednega delovnega časa do 20h in nastop NZV ob 20h smo že izpeljali. Ne prekoračujemo števila mest NZV. Priznana imamo tri mesta NZV za zdravnike ( enota intenzivne terapije; vsak od kliničnih oddelkov ima eno mesto NZV, skupaj pa pokrivata tudi mesto urgentne nevrološke službe in 2 delovni mesti NZV za zdravstveno nego ( to je po eno mesto za vsak klinični oddelek). V lanskem letu smo 3 mesece beležili opravljeno delo v času NZV, izkazalo se je, da je obseg dela v času NZV več kot 60 odstotkov. Sedaj potekajo še pogovori in usklajevanja glede možnosti reorganizacije dela NZV – to je prenosa v redno delo. Maso sredstev za plače bomo, po do sedaj usklajenih predlogih, znižali za 220.000 evrov. V to vsoto vštevamo za 114.000 evrov manjšo vrednost za plače zaradi nenadomeščanja postopnih odhodov 4 oseb ( 3 upokojitve in 1 odhod ). Ob upoštevanju dosedanjega trenda nadurnega dela pri negi v prvih treh mesecih bo prihranek znašal 92.000 evrov, pri zdravnikih pa 14.000 evrov (brez nadurnega dela). Drugi najpomembnejši strošek so stroški zdravil in materialov, ki pomenijo 17 odstotkov vseh stroškov poslovanja klinike. Predvsem tam, kjer količinsko narašča poraba določenega izdelka, bomo predlagali znižanje cen le-teh. Z rednim obveščanjem o doniranih zdravilih bomo stimulirali uporabo le-teh. Od datuma morebitne uvrstitve Octagama in cenejšega Kioviga na listo B bo v veliki meri odvisno zmanjšanje stroškov za zdravila, saj naj bi jih po uvrstitvi ZZZS krila v celoti. Če bi se to zgodilo v aprilu, bi bila letna poraba teh dveh zdravil v breme nevrološke klinike le 500.000 evrov, namesto lanskoletnih 955.000 evrov. Ker je strošek RTG preiskav na naši kliniki sorazmerno visok, smo uvedli tudi nadzor vodij oddelkov in specialistov nad napotitvami bolnikov na drage slikovne preiskave. Ko bo na razpolago več podatkov, jih bomo skrbno preučili in videli, kakšne so možnosti zniževanja stroškov (npr. podaljševanje hospitalizacije zaradi čakanja na diagnostične preiskave). Načrtujemo tudi uvedbo stopenjskega naročanja dražjih storitev tujih zavodov. Ugotovili smo, da na posameznih enotah Nevrološke klinike opravljamo storitve za hospitalne paciente, katerih cene smo opredelili šele konec lanskega leta. Ocenjujem, da bomo sedaj te storitve korektno evidentirali, kar bo vplivalo na boljši rezultat klinike in tako bodo podatki o poslovanju posameznih kliničnih oddelkov in služb nevrološke klinike preglednejši. Interno-interna realizacija bo na tak način preglednejša in dana bo možnost za nadaljnjo optimizacijo poslovanja. Izvedli smo številne aktivnosti za priprave na mednarodno akreditacijo – Nevrološka klinika je bila izbrana za pilotni projekt za kakovost. Ureja in na novo se pripravljajo poslovniki, navodila za delo, navodila za paciente, protokoli, obrazci, klinične poti itd., skupaj 247 obrazcev. Izdelani standardi in protokoli bodo poleg večje kakovosti zagotavljali tudi racionalnejšo izkoriščenost delovnega časa, boljšo organizacijo dela in racionalnejšo porabo materialov in storitev. Zaključek: Nevrologija je (skupaj z genetiko) v zadnjem desetletju najbolj hitro razvijajoča se medicinska stroka. Prvi razlog temu so nove diagnostične in terapevtske možnosti, ki jih pred desetletjem še ni bilo, drugi hitro staranje prebivalstva; z obojim je povezano tudi naraščanje števila urgentnih stanj in na podlagi tega povečano število sprejemov v hospitalno zdravljenje. Ob preselitvi v novo kliniko pred 3 leti je bila z novimi prostori in novo opremo dana možnost boljše obravnave pacientov, ki pa ni bila spremljana z ustreznim povečanjem kadra (kar je bilo prvotno sicer predvideno). Postopoma se je nato izpopolnjevalo število zaposlenih, da je bilo procese v večjih in bolj razvejanih novih prostorih možno postopno bolje obvladovati. Poseben problem pa je v dejstvu, da je finančni načrt klinike ostal nespremenjen, stroški delovanja v novi hiši pa so bil seveda mnogo dražji od stroškov (sicer povsem neprimerne in majhne) v stari »hiše«. Ta del stroškov ni bil nikoli rešen. Nekateri novi programi so bili sicer pridobljeni (predvsem urgentna ambulantna dejavnost), vendar v bistveno manjši meri, kot je bilo predlagano, in celo v bistveno manjši meri, kot dejansko realiziramo program (zaradi potreb bolnikov).

69

Odobreni program s strani plačnika (ZZZS) skratka ne sledi trendom boljše (timske) obravnave bolnikov in tudi ne naraščanju števila zdravljenih pacientov. Rezultat poslovanja Nevrološke klinike v letu 2013 bo odvisen predvsem od preseganja hospitalnega programa. Če se program ne bo ustrezno povečal, ob tem, da zmanjšanje programa, ob dosedanji zakonski ureditvi ni možno, bo rezultat poslovanja sigurno presežek odhodkov nad prihodki v višini neplačanega programa. Pripravila: Poslovna direktorica Nevrološke klinike: Manja Oluič, univ.dipl.ekon. 7.4.3. Pediatrična klinika Dosežki oziroma izboljšave (izvajanje sanacijskih ukrepov) v Pediatrični kliniki v letih 2010 - 2012: • Zagotavljamo celoviti sistem vodenja kakovosti (izvajanje in spremljanje kazalnikov kakovosti, ki so opredeljeni v

dokumentih ZZZS, priprava in objava kliničnih smernic in poti, letni razgovori z zaposlenimi, ki potekajo na področju zdravstvene nege redno).

• Ker smo prepričani, da smo podcenjeno financirani, zaključujemo projekt dokazovanja podcenjenosti dejavnosti tako v hospitalni obravnavi kot tudi v specialistično ambulantni dejavnosti. V ta namen smo pripravili lastne cene storitev in v zaključni fazi je izračun ambulantnih SPP-jev in tudi najpogostejših SPP-jev na posameznih kliničnih oddelkih in službah.

• V Pediatrični kliniki smo leta 2010 ukinili eno dežurno mesto (zdravnik in diplomirana medicinska sestra) in namesto tega vzpostavili pripravljenost vseh zdravnikov specialistov posameznih subspecialnosti. S tem smo povečali kakovost in varnost oskrbe pacientov in zmanjšali nepotrebne premestitve iz drugih bolnišnic.

• Z ustrezno reorganizacijo dela smo ukinili nadure in študentsko delo zmanjšali na minimum. Uvedli smo drsni delovni čas, občasno 12 urni delovni čas za diplomirane medicinske sestre in začasno ukinjanje enega od dežurnih mest za diplomirane medicinske sestre, popoldanski turnus za zdravnike na enem izmed kliničnih oddelkov. Združujemo oddelke in občasno po potrebi zapremo Oddelek urgentne pediatrije. Prerazporedili smo dva zaposlena v dejavnosti skupnega pomena UKC Ljubljana (v Informacijski center ter v Socialno službo). Sprotno spremljamo obremenjenost zaposlenih in jih glede na to dnevno prerazporejamo.

• Uredili smo ambulantne čase v skladu s pogodbo (20% dela po 15. uri in uskladili ure spec. ambulant z dejansko prisotnostjo). Skrajšanje čakalnih dob v spec. ambulantah in funkcionalni diagnostiki – trudimo se in so čakalne dobe v okviru zahtev pravilnika MZ. Ker pa se želimo približati cilju, da čakalne dobe na prvi pregled ne bi bile daljše od enega meseca, kar je strokovno priporočilo Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, si prizadevamo slediti temu cilju. Na našo pobudo smo pomagali urediti in skrajšati čakalne dobe za novo storitev »MR z anestezijo«.

• Racionalizirali smo delo na dislociranih enotah PK: ukinili RTG dejavnost na Vrazovem trgu, preselili celotno specialistično nevrološko dejavnost z Ulice stare pravde 4 na Bohoričevo 20, preselili arhive iz Ulice stare pravde 4 in uredili arhive na Vrazovem trgu 1, ukinili nevrološko dejavnost v najeti baraki Medicinske fakultete.

• Ogromno energije smo in jo še trošimo za odpravljanje napak v stavbi nove Pediatrične klinike, ki so še v garanciji; unovčili smo že dve bančni garanciji …

• Posodobili smo naročanje na preglede v spec. ambulante in funkc. diagnostiko – z uvajanjem novega informacijskega sistema ISPEK, ki je v zaključni fazi implementacije, bomo dosegli načrtovani cilj v smislu racionalizacije, preglednosti in hitre odzivnosti v odnosu do pacientov.

• Preverili smo racionalnost dela v Lekarni PK in se strokovno in organizacijsko združili z Lekarno UKC Ljubljana. • Preverili smo racionalnost dela Oskrbovalnih služb PK in jih združili z Oskrbovalnimi službami UKC Ljubljana. • Posodobili smo delo zdravstvene administracije – uvedli smo nov način diktiranja s pomočjo sodobne tehnologije –

elektronsko diktiranje, kar nam omogoča, da že tako racionalno organizirano zdravstveno administracijo v enotni službi za celotno Pediatrično kliniko lahko še bolj racionalno razporejamo oziroma si lahko sodelavke hitro in učinkovito pomagajo in se tako medsebojno nadomeščajo ob boleznih in dopustih; poenotili smo odpustnice in ambulantne zapisnike, pilotno smo uvedli elektronski sistem za prepoznavanje glasu – zapisovalnik nareka.

• Uvedli smo redne tedenske strokovno – poslovne kolegije vodstva s predstojniki in vodji služb in tako zagotavljamo interno komuniciranje oziroma medsebojno obveščanje.

• Uvajamo učinkovito ter celovito upravljanje z opremo (izobraževanje za pravilno uporabo in odgovornost zaposlenih za skrbno uporabo, redno servisiranje, kalibriranje itd. - uvajamo skrbništvo nad aparati ipd.).

70

• Izvajamo in napotujemo predstojnike in vodje ter glavne medicinske sestre na usposabljanja in izobraževanja za upravljanje.

• Uvedli smo sistem evidentiranja prisotnosti zaposlenih, ki ga želimo nadgraditi s povezavo z obračunom plač. • Posebno pozornost posvečamo večji skrbi za zdravje zaposlenih – organiziramo vadbo pod nadzorom

fizioterapevta. • Skrbimo za neoporečno pitno vodo – ciljno vodene aktivnosti; varčujemo z električno energijo na vsakem koraku. • Uvedli smo cel kup racionalizacij v zvezi z varčno rabo materiala za enkratno uporabo, • Trudimo se za trženje storitev – posodobiili smo cenik specialnih laboratorijev PK v smislu dviga konkurenčnosti za

druge naročnike. Sklenjeno imamo pogodbo z ZD Ajdovščina ter s Pediatrično alergološko in pulmološko ambulanto Ljubica Deisinger za izvajanje laboratorijskih preiskav. Opravljamo tudi preiskave na zunanje napotnice.

• Tržimo tudi uporabo predavalnice in seminarjev Pediatrične klinike. • Dobro sodelujemo s civilno družbo in na ta način izboljšujemo kakovost in varnost oskrbe pacientov in skrbimo za

humanizacijo hospitalizacije. • Uspelo nam je spremeniti statut in leto 2013 bomo začeli s prečiščenim šifrantom organizacijskih enot znotraj PK. • S pomočjo donacij smo nabavili veliko medicinske opreme, omogočili izobraževanje številnim zaposlenim, uredili

okolico Pediatrične klinike in še kaj; ta čas s pomočjo donacije poteka adaptacija prostorov za namestitev aparata za magnetno resonanco.

• Strokovni dosežki so navedeni v strokovnih poročilih UKC Ljubljana. Že v začetku leta 2011 smo pripravili sanacijske ukrepe, ki smo jih nadgradili in na svetu UKC Ljubljana je bil v oktobru 2011 sprejet načrt za uravnoteženo poslovanje Pediatrične klinike. Rezultati se že kažejo, povečali smo prihodke in zmanjšali primanjkljaj. Trend naraščanja stroškov v primerjavi s prihodki se zmanjšuje in rezultati sanacijskih ukrepov se bodo v večji meri pokazali v letošnjem letu. Tabela 42: Rezultat klinike

LETO 2010 2011 2012

Prihodki 29.278.560 31.454.228 33.352.482

Odhodki 35.707.859 36.085.764 37.281.347 Rezultat -6.429.299 -4.631.536 -3.928.865 Izvajanje sanacijskih ukrepov v Pediatrični kliniki v letu 2013: Pediatrična klinika UKCL je natančno analizirala delovanje in poslovanje in skupaj z vodstvom UKCL pripravila sanacijski program, ki je bil oktobra 2011 obravnavan tudi na seji Sveta UKCL. Vsi klinični oddelki in službe Pediatrične klinike so že v letu 2011 pripravili konkretne predloge operacionalizacije sprejetih sanacijskih ukrepov. Sanacijski program je še vedno aktualen in ga permanentno izvajamo, rezultati so že vidni (prikazani v predhodni tabeli). Pričakujemo večjo vključitev vodstva UKCL v predloge sanacijskih ukrepov, kjer je nosilec ravno vodstvo UKCL. Dodatni aktualni ukrepi predvsem povezani z zmanjševanjem stroškov dela (naš cilj je v skladu z dogovorom v vodstvu zmanjšanje za 2,3 odstotke), ki jih bomo izvajali v letu 2013 pa so: • Sprememba NZV v dežurstvo • Preveritev stroškov pripravljenosti po telefonu, čakamo podatke naročene s strani generalnega direktorja • Še naprej striktno omejevanje nadurnega dela • Omejevanje študentskega dela (sicer sodi pod stroške storitev) • Preveritev podjemnih pogodb in postopno ukinjanje podjemnih pogodb z upokojenimi zdravniki za delo v

specialističnih ambulantah (sicer sodi pod stroške storitev) • Preveritev in uskladitev ppd-jev in dodatkov na delo z osebami s posebnimi potrebami • Usposabljanje zdravstvene nege za delo na več deloviščih – maksimalna izkoriščenost delovnega časa

71

Načrtovanih dodatnih racionalizacij povezanih s turnusnim delom in zmanjšanjem stroškov NZV še nismo mogli realizirati, ker nimamo nadomeščenih vseh odhodov in porodniških in zato to ni bilo mogoče. Predstojniki in vodje so seznanjeni z rezultati posvetovanja in pripravljajo dodatne konkretne sanacijske ukrepe. Žal informacijska podpora še ni takšna, da bi omogočala hitro in učinkovito delo in bi lahko ustvarjali tudi prihranke zaradi ažurnih podatkov. Pripravili: Poslovna direktorica Pediatrične klinike: Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc. Strokovni direktor Pediatrične klinike: prof. dr. Rajko Kenda Glavna medicinska sestra Pediatrične klinike: Marinka Purkart 7.4.4. Samostojne klinike in klinični inštituti 7.4.4.1 Dermatološka klinika Dermatološka klinika je v programu sanacije za leto 2012 realizirala prihranek za 183.835 evrov vendar je zaradi spremembe plačevanja ambulantnih storitev negativno poslovala. 1. Obvladovanje prihodkov – izvajanje delovnega programa zdravstvene dejavnosti

• Doseganje programa

Glede na nova navodila načina beleženja specialističnih ambulantnih storitev v dermatologiji s strani ZZZS se je število možnih obračunanih točk na bolnika v dermatologiji zmanjšalo tako, da se v povprečju ne more zabeležiti več kot 5 točk na obisk. S pravilnim načinom beleženja storitev ni mogoče doseči predvidenega števila točk na nosilca v višini 85 odstotkov standardne višine, da bi bilo zagotovljeno plačilo v celoti glede na veljaven standard in pravila obračuna. Po veljavnem standardu bi moral zdravnik opraviti 8.000 pregledov letno, da bi dosegel planirano število točk, kar pa je nemogoče. Poskušali bomo doseči spremembo v Splošnem dogovoru, da se v deramtologiji upošteva doseganje plana v višini 70 odstotkov realiziranih točk, da bi bil plačan program v celoti. Istočasno se bodo pričela pogajanja z ZZZS o dodatku k »Zeleni knjigi« za poglavje dermatovenerologija. Izdelal se bo predlog cenika posameznih storitev v tej stroki. • Prevrednotenje SPP-ja

Na Dermatovenerološki kliniki kot terciarni ustanovi zdravimo bolnike s težkimi kožnimi obolenji. Ugotavljamo, da so pri treh skupinah bolezni SPP.ji prenizko vrednosteni. Gre za naslednje diagnoze: • Mycosis fungoides • Pemphigoid bulosus • Pephigus vulgaris • Dermatitis herpethiphorming During • Erythrodermia • Epydermolisis bulosa

Gre za skupino bolezni, ki so lahko posledica maligne bolezni ali to že so. Pri teh bolnikih je draga diagnostika, ko iščemo različne tumorje, ponavljamo patohistološke preiskave, potrebne so dolgotrajne hospitalizacije zaradi dragih imunosupresivnih zdravil, istočasno pa je draga tudi lokalna terapija, saj je v skupini buloznih dermatoz na erozije in razjede, ki se pojavljajo na koži, potrebno aplicirati drage obloge za zdravljenje ran.

72

2. Obvladovanje stroškov dela: V preteklosti so izvedeni že številni ukrepi za zmanjševanje stroškov dela, predvsem nadurnega dela (zapiranje otroškega oddelka preko vikenda, združevanje oddelkov, reorganizacija dela reorganizacija zdravstvene administracije). Še naprej izvajamo aktivnosti v smeri. Skupno privarčevano vsoto, ki izhaja iz ukrepov za znižanje stroškov dela smo ocenili na 95.000 evrov. 7.4.4.2 Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja je v programu sanacije za leto 2012 realizirala prihranek za 111.839 evrov vendar je zaradi neplačanih ali prenizko ovrednotenih programov/storitev negativno poslovala. 1. Obvladovanje prihodkov – izvajanje delovnega programa zdravstvene dejavnosti

Zaradi še vedno neplačanih ali prenizko ovrednotenih programov/storitev (Programi obravnave bolnikov s HIV/aids ; Programi ambulantne obravnave bolnikov s kroničnimi virusnimi hepatitisi (B in C); Zdravljenje odraslih bolnikov s prirojeno in pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo predvidevamo izgubo tudi v letu 2013. Na ZZZS bomo podali predlog za spremembo financiranja. Hkrati bomo ponovno poslali vprašanje na Državni svet Republike Slovenije: Kako namerava Ministrstvo za zdravje urediti problem nepokritega financiranja ambulantne obravnave bolnikov z virusom HIV/aids in bolnikov s kroničnima virusnima hepatitisoma? 2. Obvladovanje stroškov dela: V preteklosti so izvedeni že številni ukrepi za zmanjševanje stroškov dela, predvsem nadurnega dela. Več bomo morali narediti na zmanjševanju odsotnosti zaposlenih. Skupno privarčevano vsoto, ki izhaja iz ukrepov za znižanje stroškov dela smo ocenili na 120.000 evrov. 7.4.4.3 Očesna klinika Očesna klinika je v programu sanacije za leto 2012 realizirala prihranek za 53.400 evrov in je tudi pozitivno poslovala. 1. Obvladovanje prihodkov – izvajanje delovnega programa zdravstvene dejavnosti

Zaradi obsega podplačanega in neplačanega programa in prestrukturiranja okrog tretjine hospitalnega programa v ambulantni program (zdravljenje starostne degeneracije makule z biološkimi zdravili intravitrealno), kar pomeni manjšo pokritost stroškov (SPP bil višji od ambulantnega plačila), ni možno ustvariti evidentnih prihrankov, ki bi vplivali na ugodnejše poslovanje klinike. Skupaj z vami bomo poskušali na ZZZS doseči spremembo financiranja. 2. Obvladovanje stroškov dela: V preteklosti smo izvedli že številne ukrepe za zmanjševanje stroškov dela, predvsem nadurnega dela (zapiranje otroškega oddelka preko vikenda, združevanje oddelkov, reorganizacija dela zdravstvene administracije). Več bomo morali narediti na zmanjševanju bolniške odsotnosti zaposlenih. Skupno privarčevano vsoto, ki izhaja iz ukrepov za znižanje stroškov dela smo ocenili na 65.000 evrov. Dodatna problematika: Vsaka pridobitev nove aparature za diagnostiko pomeni tudi dodatno delo za posameznika na delovnem mestu, kjer se uvaja nova diagnostika. Število zdravnikov specialistov je že mnogo let enako, v zadnjem obdobju jih je zgolj polovica zaposlena 100 odstotno v UKC Ljubljana. Zaradi povečanega obsega ambulantnega dela, predvsem dela v subspecialističnih ambulantah, novih metod zdravljenja, povečanega obsega dela v operativni dejavnosti je nujna razporejenost zdravnikov na več različnih delovnih mestih v enem delovnem dnevu, kar povzroča njihovo veliko obremenjenost. Zdravnikom se tudi že več let ne izplačuje nadurno delo izven NZV in aktivnosti pri transplantacijski dejavnosti (odvzemi roženic izven rednega delovnega časa – je ekipa NZV, v primeru zasedenosti celotne ekipe pa se aktivira prostovoljce za koriščenje ur, še posebej pri odvzemih izven UKC L). Naša transplantacijska dejavnost je tudi edina v UKC L, ki nima posebej plačane ekipe pripravljenosti, za kar pa si že nekaj let prizadevamo s pomočjo Slovenija transplanta, da ne bi dodatno obremenjevali naših prihodkov.

73

7.4.4.4 Ortopedska klinika Ortopedska klinika je v programu sanacije za leto 2012 realizirala prihranek za 318.000 evrov in je tudi pozitivno poslovala. 1. Obvladovanje prihodkov – izvajanje delovnega programa zdravstvene dejavnosti

Zaradi še vedno neplačanih ali prenizko ovrednotenih programov/storitev (spondilodeza hrbtenice; artroskopska operacija rame; rekonstrukcija križne vezi; tumorska endoproteza; kolenska endoproteza – modularna) predvidevamo izgubo na tem področju tudi v letu 2013. Poskušali bomo doseči spremembo financiranja podcenjenih storitev. 2. Obvladovanje stroškov dela: V preteklosti smo izvedli že številne ukrepe za zmanjševanje stroškov dela. Dodatna reorganizacija ni sprejemljiva s strani javnega interesa. 7.4.4.5 Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Klinika za ORL in CFK je v programu sanacije za leto 2012 realizirala prihranek za 10.000 evrov vendar je zaradi neplačanih ali prenizko ovrednotenih programov/storitev negativno poslovala. 1. Obvladovanje prihodkov – izvajanje delovnega programa zdravstvene dejavnosti Zaradi še vedno neplačanih ali prenizko ovrednotenih programov/storitev (Traheotomije) predvidevamo izgubo tudi v letu 2013. V napovedi sanacijskih ukrepov za leto 2012 smo opozorili na izjemno kritično kadrovsko situacijo v Avdiovestibulološkem centru, ki je vodila tudi do izpada prihodka. 2. Obvladovanje stroškov dela: V preteklosti smo izvedli že številne ukrepe za zmanjševanje stroškov dela, predvsem nadurnega dela. Skupno privarčevano vsoto, ki izhaja iz ukrepov za znižanje stroškov dela smo ocenili na 70.000 evrov. 7.4.4.6 Negovalni oddelek Negovalni oddelek je v letu 2012 pozitivno posloval. Stalno in sprotno spremljanje odhodkov in prihodkov Samostojnih klinik v letu 2013:

• skrbno spremljamo mesečno naročanje medicinskega in nemedicinskega materiala ter porabo; • izvajamo reorganizacijo delovnih procesov in spremljamo zaposlovanje kadrov ter stroške dela (kontrola

nadurnega dela, študentskega dela, dela preko polnega delovnega časa): • skrbimo za racionalno porabo nezdravstvenih materialov in ostalih stroškov; • pripravljamo kalkulacije in pogoje za izvedbo čim več samoplačniških storitev v tem letu; • v letu 2013 bomo uvedli elektronsko registracijo prisotnosti, razporejanja in planiranja delovnega časa na tistih

enotah, ki to še niso uvedle v letu 2012..

Še naprej izvajamo aktivnosti v smeri: • ustavitev zaposlovanja, upokojevanje, omejevanje nadomeščanja odsotnih zaposlenih; • zmanjšanje oz. odprava nadurnega dela (dela, ki se ne nanaša na zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega

varstva); • ustavitev plačil za povečan obseg dela; • omejevanje stroškov izobraževanja in stroškov dela študentov preko študentskih servisov.

Pripravila: Poslovna direktorica samostojnih klinik: mag. Vesna Prijatelj

74

7.4.5. Diagnostične enote

Ukrepi, ki jih izvajamo na KNM, KIR in KIKKB: • skrbno spremljamo mesečno naročanje medicinskega in nemedicinskega materiala ter porabo. Na vseh treh

diagnostičnih enotah imamo minimalne zaloge, • z ostalimi klinikami sodelujemo pri zmanjševanju stroškov obravnavanih bolnikov v hospitalni dejavnosti, • izvajamo reorganizacije delovnih procesov in spremljamo zaposlovanje kadrov ter stroške dela (kontrola nadurnega

dela, študentskega dela, dela preko polnega delovnega časa), • skrbimo za racionalno porabo nezdravstvenih materialov in ostalih stroškov, • pripravljamo kalkulacije in pogoje za izvedbo čim več samoplačniških diagnostičnih storitev v tem letu.

7.4.5.1. Klinika za nuklearno medicino Vodstvo Klinike za nuklearno medicino (KNM), ki je edina od diagnostičnih enot poslovala negativno v letu 2012 je: • 22. februarja 2013 pripravilo predlog za širitev dejavnosti za:

- DaTSCAN slikanje možganov za dodatnih 60 preiskav. Trenutna čakalna doba je eno leto in ni v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

- PET/CT ambulantne preiskave za dodatnih 1.000 preiskav. Trenutna čakalna doba je 30 dni. Priporočena čakalna doba je do 14 dni. Na osnovi Ministrstva za zdravje bi morali v Sloveniji v letu 2013 opraviti 4.500 ambulantnih PET/CT preiskav.

Oba predloga širitev nista bila odobrena s strani ZZZS, zato bodo na KNM, ki ima za leto 2013 odobreno samo 835 ambulantnih PET/CT preiskav, preiskave izvajali samo do realizacije programa. Do sredine marca so opravili že 428 PET/CT ambulantnih preiskav in ocenjujemo, da bo celotni letošnji delovni program realiziran že konec maja 2013. Ti bolniki na preiskavo ne smejo čakati več kot 14 dni zaradi napotnih diagnoz in možnosti nadaljnjih zdravljenj. V letu 2012 so na KNM opravili 1.979 PET/CT ambulantnih preiskav. Negativni rezultat je posledica neplačanih PET/CT ambulantnih preiskav s strani ZZZS. Pripravila: Predstojnik KNM: prof. dr. Sergej Hojker, dr. med. Poslovna direktorica d.e.: mag. Darja Jereb, univ. dipl. org.

75

7.4.6. Reševalna postaja

Izhodišča:

1. Reševalna postaja UKC Ljubljana je v letu 2012 prvič v zadnjih 15 letih zaključila poslovanje s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 92.222 evrov iz naslednjih razlogov.

1. Zniževanje vrednosti storitev s strani ZZZS – manjši prihodek iz pogodbe ZZZS, kljub 100 odstotni

realizaciji programov v višini 27.315 evrov. 2. Izpad prihodka na področju tržne dejavnosti Izobraževalnega centra Reševalne postaje UKC

Ljubljana zaradi uveljavitve ZUJF-a v višini 70.000 evrov. 3. Nepredvideni stroški na področju investicijskega vzdrževanja zaradi interventnega saniranja

elektro instalacij (I. faza sanacije) v garažnem prostoru Reševalne postaje UKCL v višini 45.719 evrov.

4. Nepredvideni stroški na področju tekočega vzdrževanja zaradi slabega stanja voznega parka in zastoja pri dobavi novih reševalnih vozil (zanavljanje voznega parka) v višini cca. 40.000 evrov. V zadnjih dveh letih nismo imeli uspešnega javnega razpisa. Zadnje dobavljeno novo reševalno vozilo je bilo dobavljeno iz razpisa v letu 2010. Podrobna analiza je pokazala tudi na problem evidentiranja realiziranih poravnav škod s strani zavarovalnice Adriatic. Z novo pogodbo o zavarovanju vozil in opreme moramo najprej škodo odpraviti in šele po izstavitvi računa pride do poravnave in nakazila zavarovalnine. V nekaterih primerih te poravnave niso bile knjigovodsko dosledno urejene v dobro Reševalne postaje; med njimi ena poravnava v višini 53.000 evrov.

5. Nepredvideni stroški na področju vzdrževanja računalniškega sistema zaradi slabega (dotrajana strojna oprema na strežniškem nivoju) stanja lastnega informacijskega sistema v višini 21.000 evrov.

6. Nepredvideni stroški na področju stroškov porabe kuriv zaradi višanja cen pogonskih goriv v višini 80.000 evrov.

7. Zaradi plačilne nediscipline in ekonomske neupravičenosti izterjave zapadlih obveznosti s strani fizičnih in pravnih oseb je imela Reševalna postaja UKC Ljubljana na ta račun izpad prihodkov v višini 5.000 evrov.

2. Reševalna postaja je v letu 2012 uspešno izvedla naslednje sanacijske ukrepe:

1. Zmanjšanje stroškov dela na račun racionalnega izvajanja dela preko polnega delovnega časa v višini 61.000 evrov.

2. Zmanjšanje stroškov porabe medicinskih materialov za enkratno uporabo v višini 8.000 evrov. 3. 100 odstotna realizacija programa nenujnih prevozov in s tem povečanje prihodkov za 60.000

evrov.

3. Reševalna postaja UKCL ima naslednje nerešene probleme, ki bodo bistveno vplivali na bodoče poslovanje:

1. Na dan 31.12.2012 smo imeli deficit 18 diplomiranih medicinskih sester za izpolnjevanje pogodbenega programa z ZZZS – število ekip za izvajanje nujne medicinske pomoči.

2. Ob 100 odstotni prisotnosti vseh zaposlenih na delovnem mestu ne izpolnjujemo pogodbenih obvesti – število razpoložljivih ekip za izvajanje NMP 24/7/365.

3. Zasebnemu pogodbenemu podizvajalcu izvajalcu je bilo v letu 2012 v izvajanje predano 30 odstotkov medkliničnih prevozov, kar pomeni za 42.000 evrov manjši prihodek na segmentu interne realizacije.

4. Z dnem 6.2.2013 je Reševalna postaja v upravljanje prevzela nov objekt Heliport UKC Ljubljana. Ocenjeni stroški delovanja (upravljanja) heliporta znašajo 150.000 evrov in gredo v breme Reševalne postaje UKCL, ki iz tega naslova v Finančnem načrtu 2013 nima predvidenih nobenih dodatnih prihodkov.

5. Od leta 2009 dalje Reševalna postaja UKC Ljubljana prejema samo 30 odstotkov sredstev za izvajanje dejavnosti Prehospitalne enote Ljubljana. Pred tem je prejemala 50 odstotkov za to namenjenih sredstev. V letu 2013 bo to pomenilo manjši prihodek v višini 618.500 evrov.

76

6. Reševalna postaja še vedno nima priznane dispečerske službe oziroma plačanih dispečerskih storitev. Izpada prihodka še ni možno oceniti. Ocenjeni stroški dela obstoječih zdravstvenih dispečerjev na letnem nivoju so v višini 280.000 evrov.

Tabela 43: Sanacijski ukrepi

Zap.št. Ukrep Prihranek/ dodatni prihodek na letnem

nivoju Status

1. Zmanjševanje obsega dela preko redenga delovnega časa na nivo 25 odstotkov realizacije v letu 2012

28.000 evrov V teku

2. 110 odstotna realizacija programa nenujnih prevozov. Presežek plana bo v 90-ih odstotkih plačan s strani PZZ*.

18.000 evrov V teku

3. Realizacija 80 odstotkov medkliničnih prevozov*. 20.000 evrov V pripravi 4. Zmanjševanje stroškov porabe medicinskih

materialov za enkratno uporabo. • Zamenjava dobavitelja elektrod za hitro

defibrilacijo.

2.000 evrov Realizirano

5. Zmanjševanje stroškov nabave drobnega inventarja

• Uvedba standardnih operativnih postopkov za izvajanje meritev vitalnih znakov pri neogroženih in ogroženih pacientih**

12.000 evrov V pripravi

6. Zmanjševanje stroškov zunanjih storitev- najem prostorov in antenskega stolpa na Jančah za namestitev repetitorja sistema radijskih zvez. Prestavitev repetitorja v prostore Ministrstva za obrambo – brezplačna uporaba.

2.000 evrov Realizirano

7. Uvedne nove interne storitve – osnovno vzdrževanje osebnih (službenih) vozil SUPAS 10.000 evrov V pripravi

8. Sprememba deleža financiranja izvajanja dejavnosti Prehospitalne enote Ljubljana na delež realnih stroškov.

742.200 evrov V pripravi

9. Priznanje delovanja dispečerske službe v obsegu 5 dispečerjev.*** 678.000 evrov V pripravi

10. Priznanje stroškov delovanja heliporta v Finančnem načrtu 2013. 150.000 evrov V pripravi

SKUPAJ 1.512.200 evrov * Realizacija je odvisna od razpoložljivega števila zaposlenih. V primeru povečanih odsotnosti zaposlenih z dela ob istočasnem zmanjševanju dela preko rednega delovnega časa ti ukrepi niso izvedljivi. ** Realizacija je odvisna od rezultatov testiranja alternativnih pripomočkov za merjenje vitalnih znakov. *** Realizacija tega ukrepa posledično zahteva dodatno zaposlitev 15 zdravstvenih tehnikov. Pripravil: Vodja reševalne službe: asist. Andrej Fink, MSHS (ZDA)

77

8. PLAN KADROV PRILOGA - OBRAZEC 3: SPREMLJANJE KADROV 2013 (str. 100-103) 8.1. ZAPOSLENOST Pri načrtu zaposlovanja za leto 2013 smo v UKC Ljubljana upoštevali navodila Ministrstva za zdravje, temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013 ter dodatna izhodišča in predpostavke z upoštevanjem določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 ter upoštevanju določb Zakona za uravnoteženje javnih financ o omejevanju zaposlovanja (določba 183. člena). Pri finančnem načrtu in planu kadrov se upošteva Proračunski memorandum 2013 – 2014, ki v letu 2013 predvideva dodatno znižanje mase sredstev za plačilo stroškov dela zaposlenih v javnem sektorju, čemur se bomo prilagodili z lastnimi ukrepi in ustrezno reorganizacijo dela. Zaposlovanje bo tudi v letu 2013 vezano na pridobljena soglasja sveta javnega zavoda s predhodnim soglasjem ministra za zdravje, v zakonsko določenih izjemah pa bo zaposlovanje lahko potekalo tudi brez navedene predhodne pridobitve soglasja. Osnova za plan števila zaposlenih na dan 31.12.2013 je finančni načrt za leto 2012 in rebalans finančnega načrta za leto 2012, v okviru katerega smo načrtovali 7.741 javnih uslužbencev. Struktura zaposlenosti se bistveno ne spreminja in je razvidna iz tabele plana kadrov. Vsekakor bodo prednost pri zaposlovanju ohranjala delovna mesta zdravstvenih profilov, še zlasti deficitarnih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Kljub temu, da v letu 2013 načrtujemo enako število zaposlenih, kot smo ga načrtovali za preteklo leto, bomo stroške dela obvladovali z omejevanjem oblik dela preko polnega delovnega časa z ustreznimi razporeditvami rednega delovnega časa zaposlenih. Prav tako bomo omejevali stroške drugih oblik dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne in avtorske pogodbe ter delo preko študentskega servisa. Zaradi interne reorganizacije se bo v nekaterih notranjih organizacijskih enotah spremenilo število zaposlenih glede na leto 2012, kar pa ne bo vplivalo na spremembo števila zaposlenih na nivoju UKCL. Zaradi kadrovskih prehodov se bo zmanjšalo število zaposlenih v Tehnično vzdrževalnem sektorju, ki izloča dejavnosti, ki ne sodijo med vzdrževalno dejavnost, ter povečalo število zaposlenih v okviru Strateškega upravljanja in poslovno administrativnih storitev, ki bo po novem dodatno štelo še zaposlene v okviru prenesenih dejavnosti in služb, in sicer zaposlene iz službe za popis sredstev, iz dejavnosti upravljanja s premoženjem celotnega UKCL, internega transporta in selitev ter dejavnosti upravljanja z dokumentarnim gradivom. Zaposlitve bodo realizirane tudi v okviru novo ustanovljenih notranjih organizacijskih enot centra za mediacijo in heliporta. Druge interne reorganizacije ne bodo spreminjale števila zaposlenih znotraj posameznih večjih organizacijskih enot UKCL glede na leto 2012. Načrtovano število zaposlenih bomo dosegli z ustrezno kadrovsko politiko na način, da bomo obvladovali fluktuacijo s preverjanjem potrebnosti podaljševanja iztekajočih zaposlitev za določen čas in racionalno preverjali potrebnost nadomeščanj začasno odsotnih javnih uslužbencev, ob naravnem odlivu kadra zaradi upokojitev ali odhodov pa bomo pri nadomestnih zaposlitvah upoštevali prioritete zaposlovanja posameznih deficitarnih poklicev v dejavnosti zdravstva. Potrebne kadre bomo zagotavljali predvsem z razpoložljivimi notranjimi kadrovskimi viri, to je z ustreznimi notranjimi razporeditvami zaposlenih v skladu s potrebami delovnih procesov, kar bo zagotovljeno z učinkovito organizacijo in optimizacijo procesov dela ter racionalnejšo razporeditvijo kadrovskih virov, še zlasti na področju podpornih dejavnosti in administrativnega dela z možnostjo bolj fleksibilnega kroženja kadrov znotraj različnih delovišč in organizacijskih enot delodajalca in s podobnimi kadrovskimi ukrepi.

78

Tabela 44: Zaposleni po klinikah, kliničnih inštitutih, dejavnostih skupnega pomena in SUPAS

8.2. OSTALE OBLIKE DELA V letu 2013 se poleg zaposlovanja po pogodbah o zaposlitvi načrtuje še druge oblike dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne in avtorske pogodbe ter delo preko študentskega servisa. Tudi na področju drugih oblik pogodbenega dela in prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela veljajo omejitve sklepanja navedenih pogodb in prevzemanja obveznosti plačila stroškov dela preko napotnic v skladu z določbo 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ oz. se pred sklenitvijo pogodb in pred prevzemom obveznosti zahteva izdaja soglasja sveta javnega zavoda in ministra za zdravje, delo preko podjemnih pogodb ureja tudi določba 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Na podlagi podjemnih pogodb se v letu 2013 predvideva nadaljevanje izvajanja posebnih programov za skrajševanje čakalnih dob za ortopedske operacije, obporodno anestezijo, rekonstrukcijo dojk po karcinomu, izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti ginekologije in porodništva, na podlagi sklepa ministra za zdravje se bo še naprej izvajalo storitve zagotavljanja nujne medicinske pomoči, opravljanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti, sodelovanje v posebnih zdravstvenih komisijah, še naprej se bo izvajal državni presejalni program preventivnih zdravstvenih pregledov za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke – SVIT, preko podjemnih pogodb se bo izvajalo tudi dela v okviru EU projektov in raziskovalnega dela ter izvajanje dela redne zdravstvene dejavnosti, drugih zdravstvenih storitev in izvajanja zdravstvenih dejavnosti v neprekinjenem zdravstvenem varstvu.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STANJURealizacija 31.12.2011

Realizacija 31.12.2012

Plan 31.12.2013

Indeks: Re12/Re11

INTERNA KLINIKA 1.214 1.235 1.205 101,7

KIRURŠKA KLINIKA 1.827 1.810 1.803 99,1

NEVROLOŠKA KLINIKA 330 334 322 101,2

GINEKOLOŠKA KLINIKA 695 671 697 96,5

PEDIATRIČNA KLINIKA 539 543 532 100,7

NEGOVALNA BOLNIŠNICA 33 33 33 100,0

STOMATOLOŠKA KLINIKA 83 82 87 98,8

DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 83 83 82 100,0

KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA 312 311 320 99,7

OČESNA KLINIKA 188 183 183 97,3

ORTOPEDSKA KLINIKA 186 192 190 103,2

KLINIKA ZA ORL IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO 150 152 146 101,3

KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 29 26 30 89,7

KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 80 77 81 96,3

KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO 254 251 263 98,8

KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO 132 126 132 95,5

INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO 81 78 82 96,3

VODENJE SAMOSTOJNIH KLINIK IN KLINIČNIH INŠTITUTOV 2 2 2 100,0

LEKARNA 122 125 128 102,5

REŠEVALNA POSTAJA 102 103 98 101,0

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNOADMINISTRATIVNE STORITVE 347 349 351 100,6

OSKRBOVALNE SLUŽBE 637 629 640 98,7

SLUŽBA BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE 168 168 172 100,0

TEHNIČNO - VZDRŽEVALNA SLUŽBA 160 146 157 91,3

SINDIKATI 5 4 5 80,0

Skupaj UKCL 7.759 7.713 7.741 99,4

79

Izvajanje avtorskih del na podlagi sklenjenih avtorskih pogodb se bo nadaljevalo na področjih kliničnega preskušanja zdravil, kliničnega preskušanja medicinskih pripomočkov, del v okviru EU projektov, na področju raziskovalnega dela v okviru raziskovalnih projektov, v okvirih izvajanj izobraževanj v obliki predavanj, učnih delavnic, pisanj prispevkov in člankov ter za lektoriranja in prevajalska dela. Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela se v letu 2013 načrtuje pomoč pri izvajanju delovnih nalog v obliki študentskega dela predvsem v okviru del na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije, spremstva, v lekarni, kuhinji, administraciji in arhivu. Načrtovan obseg sredstev za navedeno obliko dela v letu 2013 ne bo presegal niti plana niti realizacije plana za leto 2012 in je že bil odobren s strani sveta javnega zavoda v višini celotnega stroška predlaganega študentskega dela 375.600,00 € bruto, urne postavke za posamezne vrste del pa so ostale nespremenjene in veljajo v višini po zadnjem znižanju vrednosti, kot je opredeljeno s sklepom z dne 23.7.2012, ko so se vrednosti urnih postavk za vse oblike dela preko študentskega servisa znižale za 20%. 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM V letu 2013 so planirane tudi dejavnosti in storitve, ki bodo oddane zunanjim izvajalcem. Za nekatere izmed teh so že sklenjene pogodbe o izvajanju in je dejavnost oz. so storitve dogovorjene za daljša časovna obdobja. Tako se tudi v letu 2013 predvideva zunanje izvajanje čiščenja, internega transporta, zavarovanja, ne-nujnih prevozov, varovanja, pranja perila, zbiranja odpadkov, vzdrževanje medicinske opreme in druga vzdrževalna dela, storitve na področju informacijske tehnologije, nekatere medicinske storitve, predvidene so nabave različnih storitev in gradenj. V pripravi pa so še določeni javni razpisi, kot npr. telekomunikacijske storitve in potovalne storitve idr. Na področju čiščenja sodelujejo različni pogodbeni izvajalci (ISS Facility Services, Celovite storitve, VALFAT, Aktiva čiščenje, Salesianer Miettex Periteks) v skupni letni pogodbeni vrednosti 1.564.467,06 evrov, prav tako na področja transporta (Celovite storitve, ŠIG, TVIS-TIG) v letni pogodbeni vrednosti 1.042.697,88 evrov, izvajanje nenujnih prevozov izvaja Pacient v obsegu letne pogodbene vrednosti 77.000,00 evrov, varovanje izvaja Sintal v letni pogodbeni vrednosti 1.664.798,40 evrov, pranje perila izvaja Salesianer Miettex Peritex v letni pogodbeni vrednosti 3.302.604,00 evrov, zbiranje in odvoz odpadkov iz zdravstva ter prevzem in odvoz kuhinjskih odpadkov izvajajo RETAL, SAUBERMACHER SLOVENIJA v skupni letni pogodbeni vrednosti 231.450,03, zavarovanja bodo sklenjena preko ADRIATIC SLOVENICA v letni pogodbeni vrednosti 778.366,02 evrov. Na področju varstva okolja je poleg že sklenjenih pogodb za prevzem in uničenje odpadkov v teku tudi javni razpis za še 4 sklope, in sicer: za prevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva – za citotoksična in citostatična zdravila, ki je ocenjen v vrednosti 33.852,00 evrov z DDV za obdobje 3-eh let; za prevzem, transport in zbiranje ostalih vrst odpadkov v vrednosti 5.142,00 evrov z DDV za obdobje 3-eh let; za izvajanje storitev ravnanja z odpadno embalažo v vrednosti 223.344,00 evrov z DDV za obdobje 3-eh let ter za prevzem, transport in obdelovanje arhivske dokumentacije oziroma zaupnih in osebnih podatkov v vrednosti 108.000,00 evrov z DDV za obdobje 3-eh let. Planira se tudi izvajanje gradbenih del in še nekaterih drugih storitev v skladu z javnimi razpisi. Med storitvami se načrtuje s predvidenimi letnimi stroški v evrov in z upoštevanim DDV: tapetniška dela (sukcesivna izvedba v vrednosti 60.000 evrov), vzdrževanje vrtov, parkov, zelenih in utrjenih površin (sukcesivna izvedba v vrednosti 150.000 evrov), zimska služba s čiščenjem snega (sukcesivna izvedba v vrednosti 150.000 evrov), izdelava PZI načrtov strojnih inštalacij in opreme za adaptacijo kliničnega oddelka za nefrologijo (v vrednosti 78.000 evrov), v skupnem znesku 438.000 evrov. Med načrtovanimi gradbenimi deli so s planiranimi letnimi stroški v evrov in z upoštevanim DDV planirana naslednja dela: zamenjava dotrajanega dvigala na stomatološki kliniki (115.000,00 evrov), projektiranje in izgradnja dermatohistološkega laboratorija (474.000,00 evrov), inštalacija hladilnega agregata H1 (190.000,00 evrov), PZI projektiranje, adaptacija in kvalifikacije laboratorija za citopatološko in patomorfološko diagnostiko (443.000,00 evrov), zamenjava UPS sistema v hospitalu (284.000,00 evrov), menjava oken (80.000,00 evrov), prenova vseh strojnih inštalacij v kleti poliklinike, A trakta in stomatološke klinike (skupno 249.044,28 evrov), električni diesel agregati v hospitalu (1.050.000,00 evrov), energetski transformatorji hospital (1.250.000,00 evrov), pohlajevanje infekcijske klinike (236.000,00 evrov), pohlajevanje ortopedske klinike (130.000,00 evrov), prezračevanje inštituta za medicinsko rehabilitacijo (92.400,00 evrov), preureditev sobe za intenzivno nego na nevrologiji (100.000,00 evrov), zamenjava stropa v centralni sterilizaciji (80.000,00 evrov), popravilo, izdelava in montaža senčil (sukcesivna izvedba – 80.000,00 evrov), steklarska dela (sukcesivna izvedba – 60.000,00 evrov), elektroinštalacijska dela (sukcesivna izvedba – 250.000,00 evrov), krovsko kleparska dela (sukcesivna izvedba – 185.000,00 evrov), tlakarska dela (sukcesivna izvedba – 180.000,00 evrov), slikopleskarska dela (sukcesivna izvedba – 171.000,00 evrov), manjša gradbena dela (sukcesivna

80

izvedba – 298.000,00 evrov), spuščeni stropovi (sukcesivna izvedba – 190.000,00 evrov) ter razna nepredvidena dela (127.181,00 evrov), vse navedeno v skupnem predvidenem znesku 6.314.625,28 evrov. V letu 2013 se planirajo tudi zunanje storitve s področja informacijske tehnologije, in sicer gre za pogodbena izvajanja zunanjih izvajalcev: ADD za glavno pisarno (2.880,00 evrov), Anoda za požarno pregrado in e-pošto (27.648,00 evrov), Blim za pokojnine (670,44 evrov), EPPS za tiskanje dokumentov (30.000,00 evrov), Informatika za varnostne revizije (24.000,00 evrov), IRC Celje za Winpis (316.308,00 evrov), Kobis za LIS (34.560,00 evrov), List za Hipokrat (337.960,00 evrov), Marand za ThinkMed vzdrževanje (223.876,00 evrov), Maxtel za najem optičnih vlaken (7.776,00 evrov), Mikrocop za vzdrževanje skenerjev (36.000,00 evrov), Nil za vzdrževanje aktivne mrežne opreme (269.460,00 evrov), Oracle za vzdrževanje licenc Oracle (240.000,00 evrov), Panteon group za najem X400 (246,48 evrov), Pinna za Nalep (2.880,00 evrov), SRC Infonet za Birpis21, Isoz21 (396.000,00 evrov), Tuš mobil za spletno mesto (1.007,88 evrov), Trendnet za najem licenc Microsoft CoreCAL (95.000,00 evrov), Unistar za vzdrževanje opreme in HD (780.000,00 evrov), Zaslon Teleco za vzdrževanje Liferay in Vukec (6.192,00 evrov), Žejn za vzdrževanje registrov (26.559,23 evrov) in najem strežnikov (5.578,80 evrov), Četrta pot za registracijo delovnega časa (26.640,00 evrov), Sicom za vzdrževanje BIS – Izdatki (340.000,00 evrov), Premisa za vzdrževanje ZIS (120.000,00 evrov), IBM za najem Maximo (300.000,00 evrov), Result za poslovno analitiko, vzdrževanje (70.000,00 evrov), Unistar za vzdrževanje licenc TSM (15.000,00 evrov), Marand za vzdrževanje licenc VMWARE (25.000,00 evrov), Oracle za interventno vzdrževanje Oracle baz (10.000,00 evrov), Trendnet za licence Microsoft (360.000,00 evrov), IBM za migracijo baz (25.000,00 evrov), ter še drugih pogodbenih partnerjev za eKartoteko (300.000,00 evrov), varno internetno cono (25.000,00 evrov), spletne aplikacije – odkloni (60.000,00 evrov), nadgradnjo Kadrovskega informacijskega sistema (50.000,00 evrov) ter za vzdrževanja na nekaterih notranjih organizacijskih enotah, v skupnem planiranem strošku storitev 4.591.242,83 evrov z vštetim DDV. 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 8.4.1. Strokovno izobraževanje Formalno izobraževanje: Formalna oblika izobraževanja pomeni pridobivanje dodatne strokovne ali višje stopnje izobrazbe. Na dan 31.12.2012 je skupno število podpisanih pogodb o izobraževanju in aneksov k pogodbam o izobraževanju v UKCL 229. V tabeli »Formalno izobraževanje« so podatki razdeljeni na tri sklope in pet podsklopov, ki označujejo stopnjo izobrazbe, ki jo po zaključku formalnega izobraževanja pridobi udeleženec oz. udeleženka izobraževanja – srednješolska izobrazba, dodiplomski študij (visoka strokovna izobrazba, univerzitetna izobrazba in 1. bolonjska stopnja) in podiplomski študij (znanstveni magisterij oziroma 2. bolonjska stopnja ter doktorat).

Tabela 45: Formalno izobraževanje

Izpopolnjevanje in usposabljanje: Za zagotavljanje kakovostnih storitev za uporabnike je potrebno, da zaposleni svoja znanja obnavljajo in dopolnjujejo. V tem sklopu so poleg izobraževalnih programov za strokovna znanja zajeti tudi izobraževalni programi za pridobitev obveznih in vodstvenih znanj. Obvezna znanja so potrebna za opravljanje nalog na delovnem mestu, kot so ohranjanje licenc v medicini in zdravstveni negi ter ostalih zakonskih predpisov, vezanih na posamezno delovno mesto – arhiviranje in varstvo pri delu. Podatki v tabelah 46, 47 in 48 so zajeti na dan 31.12.2012.

Formalno izobraževanje Številosrednješolska izobrazba do 5. stopnje 9dodiplomski študij visoka strokovna 50(visoka strokovna, univerzitetna univerzitetna 2izobr., 1. bolonjska stopnja) 1. bolonjska stopnja 78podiplomski študij magisterij 21(magisterij, doktorat) (2. bolonjska stopnja, znanstveni)

doktorat 69Skupaj 229

81

Tabela 46: Strokovna znanja

Tabela 47: Vodstvena znanja

Tabela 48: Obvezna znanja

8.4.2. Specializacije Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti se v UKCL izvajajo programi specializacij za posamezna področja. V UKC Ljubljana potekajo specializacije zdravnikov v obliki podiplomskega strokovnega usposabljanja v skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, mnenjem Ministrstva za zdravje RS in priporočili Zdravniške zbornice Slovenije pri vodenju kadrovskih postopkov.

Pridobivanje strokovnih znanj

3.695

seminar 581simpozij 340konferenca 154kongres 981tečaj 327učna delavnica 293strokovno srečanje 689drugo 330

Pridobivanje vodstvenih znanj 33

šola sodobnega vodenja 3letni razgovori 3drugo 27

Pridobivanje obveznih znanj v okviru licence ali delovnega mesta oz. poklica 737

Temeljni postopki oživljanja 288Poklicna etika 61Zakonodaja v zdravstvu 311Trening varne vožnje 6Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji 13Strokovno usposabljanje za varno opravljanje s parnimi in tlačnimi posodami 12Seminar iz toksikologije 11Arhiviranje 22drugo 13

82

Tabela 49: Ocena števila specializantov (zaposlenih v UKC Ljubljana in zunanjih) glede na področje specializacije na dan 31.12.2012

Tabela 50: Ocena števila specializantov po organizacijskih enotah (zaposlenih v UKC Ljubljana in zunanjih) na dan 31.12.2012

UKCL zunanji UKCL zunanji

Abdominalna kirurgija 6 2 Ortopedska kirurgija 2 6

Anesteziologija, reanimatologija in

perioperativna intenzivna medicina30 23

Plastična, rekonstrukcijska in estetska

kirurgija2 5

Čeljustna in zobna ortopedija 3 1 Otorinolaringologija 5 8

Dermatovenerologija 5 9 Otroško in preventivno zobozdravstvo 2 5

Družinska medicina 0 38 Parodontologija 0 5

Fizikalna in rehabilitacijska medicina 3 12 Patologija 7 4

Gastroenterologija 7 0 Pediatrija 39 42

Ginekologija in porodništvo 17 12 Oralna kirurgija 1 1

Hematologija 2 0 Otroška in mladostniška psihiatrija 0 1

Infektologija 14 5 Pnevmologija 2 3

Intenzivna medicina 2 1 Psihiatrija 0 8

Interna medicina 38 33 Radiologija 12 21

Internistična onkologija 0 2 Revmatologija 3 5

Javno zdravje 0 1 Splošna kirurgija 10 18

Kardiovaskularna kirurgija 3 0 Stomatološka protetika 0 3

Klinična genetika 3 2 Torakalna kirurgija 2 2

Klinična mikrobiologija 2 3 Transfuzijska medicina 0 1

Maksilofacialna kirurgija 3 2 Travmatologija 3 0

Nefrologija 6 2 Urgentna medicina 0 18

Nevrokirurgija 3 0 Urologija 5 5

Nevrologija 15 18 Zobne bolezni in endodontija 1 3

Nuklearna medicina 0 2 Onkologija in radiologija 0 3

Oftalmologija 12 8 Kardiologija in vaskularna medicina 1 0

Vrsta specializacijeŠtev. spezializantov

Vrsta specializacijeŠtev. spezializantov

UKCL zunanji

Interna klinika 72 75

Kirurška klinika 63 77

Nevrološka klinika 12 19

Ginekološka klinika 25 22

Pediatrična klinika 40 52

Stomatološka klinika 5 13

Dermatovenerološka klinika 5 13

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 11 14

Očesna klinika 12 11

Ortopedska klinika 2 3

Klinika za ORL in cervikofacialna kirurgija 4 14

Klinika za nuklearno medicino 1 1

KIinika za radiologijo 16 26

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 2 3

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 1 0

Skupaj 271 343

ŠteviloOE

83

8.4.3. Pripravništvo V skladu s sklepom Strokovnega sveta zdravstvene nege v UKC Ljubljana se izvaja program uvajanja v delo za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in babičarje, ki so diplomirali po EU direktivi. Pripravništva za vse ostale poklicne profile v UKC Ljubljana potekajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. 9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2013 9.1. PLAN INVESTICIJ PRILOGA - OBRAZEC 4: NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ 2013 (str. 104) Za leto 2013 načrtujemo amortizacijska sredstva po pogodbi z ZZZS v višini 10.680.424 evrov. K temu je potrebno dodati še ostale vire amortizacije (delež amortizacije v projektih ARRS, evropski projekti, samoplačniki in tržna dejavnost) v višini 336.500 evrov. Ta sredstva bodo porabljena namensko za nabavo opreme za znane projekte oz. za izvajanje storitev, preko katerih so tudi pridobljena. Na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode in Pravilnika o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov mora UKC Ljubljana 20% vkalkulirane amortizacije odvajati Ministrstvu za zdravje, kar bo letu 2013 predstavljalo 2.136.085 evrov. Po pogodbi z ZZZS je od vseh amortizacijskih sredstev 405.388 evrov že namensko določenih za posamezne organizacijske enote (KIMDPŠ, Center za zastrupitve, Nevrološka klinika, Reševalna postaja ter terciarna dejavnost – oprema za razvojne projekte). Ob upoštevanju tako oblikovanih amortizacijskih sredstev v nadaljevanju razpolagamo z 8.138.952 evri. Od tega bomo za investicije v infrastrukturo namenili 2.240.581 evrov ter 5.898.371 evrov za opremo in drobni inventar. 9.1.1. Plan investicij v infrastrukturo Načrt investicij v infrastrukturo UKC Ljubljana je oblikovan na podlagi najnujnejših potreb na področju medicinske stroke, tehnične infrastrukture in zagotovitve pogojev za varno bivanje bolnikov in zaposlenih v okviru predvidenih finančnih sredstev. Predviden znesek za področje infrastrukturo za leto 2013 znaša 2.240.581 evrov (z vključenim DDV). Seznam najnujnejših investicij, ki so predvidene za izvedbo v letu 2013, je v tabeli 51. Pomembnejša dela na področju investicij v infrastrukturo, ki še niso zaključena in jih bomo nadaljevali v letu 2013 so: • obnova elektroinštalacij in nadaljevanje dela na elektroenergetskih virih (obnove trafo postaj, zamenjave

UPS naprav, diezel agregatov,…), • zamenjava nekaterih dotrajanih dvigal, • obnova prostorov histološkega laboratorija Dermatovenerološke klinike, • adaptacija skupne sobe za intenzivnejšo nego na Oddelku za urgentno medicino in Centru za zastrupitev, • ureditev prostorov Citopatološkega laboratorija na Ginekološki kliniki, • adaptacija centralne hladilne strojnice UKCL. Razpis za izvedbo del je v teku in ga izvaja Ministrstvo za

zdravje, UKCL pa sodeluje pri razpisu z delnim sofinanciranjem. Ocenjena vrednost investicije je 1.850.000 evrov z DDV. Vir financiranja je: UKCL 850.000 evrov z DDV in MZ 1.010.000 evrov z DDV.

• adaptacija prostorov za specializante na Stomatološki kliniki, • Razširitev in adaptacija sprejema in odvzema krvi in urina – Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

(Poliklinika, A trakt, I. nad.) • Ureditev vročega laboratorija na Kliniki za nuklearno medicino

84

Tabela 51: Plan investicij v infrastrukturo

Ad 1. Obnova energetskih transformatorjev v T626 Ocenili smo, da je letos potrebna nujna zamenjava (vsaj) sedmih energetskih transformatorjev vključno z ureditvijo prezračevanja in obnove prostorov transformatorske postaje. Tehnični argumenti za zamenjavo so predvsem starost transformatorjev (letnik 1970), nezanesljivost, pregrevanje in s tem velika verjetnost okvare. Transformatorji so suhe izvedbe, brez olja, poškodovana je tudi izolacija, zato ni možno izvesti čiščenja prahu z izpihovanjem, saj obstaja nevarnost preboja med navitjem. Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije, na osnovi katere bo izveden razpis za izvedbo. Projekt financira UKCL. Ad 2. Pohlajevanje Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja - del Izdelani so projekti PZI za ureditev hlajenja na oddelkih otroški 1 in 3 ter odrasli 4 Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Razmere na teh oddelkih so za bolnike zaradi lokacije pod streho v vročinskih dnevih na meji znosnosti in je njihova ureditev prednostna naloga. Ad 3. Nadomestilo hladilnega agregata D&B hospital Zaradi pokvarjenega hladilnega agregata D&B je potrebna nujna zamenjava z novim, ki tudi pogojuje izvedbo investicije v rekonstrukcijo hladilne strojnice F, 2 faza, hospital, ki jo sofinancira MZ. Ad 4. Ureditev sprejema krvi na IKKB Poteka priprava projektov za izvedbo del (PZI) za 1. in 2. fazo. Adaptacijska dela se bodo izvajala v več fazah: 1. faza - adaptacija sprejema in odvzema krvi, 2. faza - adaptacija in ureditev sanitarij za odvzem urina ter 3. faza - ureditev laboratorija in drugih prostorov za odvzem urina (predvidoma v 2014). Ad 5. Pohlajevanje ortopedske klinike PZI projekti so v izvedbi. Klet, pritličje ter 1 in 2. nadstropje bolniškega dela stavbe klinike bi se naj uredilo znosnejše. Klinika priskrbi preostali del sredstev investicije z donacijami. Ad 6. Preureditev sobe za intenzivno nego na nevrologiji Izvedeni so PZI projekti za ureditev prostorov v I. nadstropju. V dveh sobah bo predvidoma 6 bolniških postelj intenzivne terapije. Klinika priskrbi za izvedbo investicije dodatna sredstva iz nagrad za kakovost. Ad 7. Prezračevanje Instituta za medicinsko rehabilitacijo Izvedeni so projekti za izvedbo del PZI v I. kleti osrednje stavbe v prostorih fizioterapije. Odločitev za izvedbo je sprejeta zaradi odločbe inšpekcije.

v evrih

Zap.štev. Predmet investicijeSkupna

vrednost z DDV

1 Obnova energetskih transformatorjev v TP626 Hospital 1.000.000

2 Pohlajevanje Infekcijske klinike del 240.000

3 Nadomestilo hladilnega agregata D&B 190.000

4 Ureditev sprejema krvi na IKKB 145.000

5 Pohlajevanje ortopedije 130.000

6 Preureditev sobe za intenzivno nego na nevrologiji 100.000

7 Prezračevanje Instituta za med.rehabilitacijo 95.000

8 Ureditev prostorov za KO za kirurške infekcije 85.000

9 Ureditev stropa v centralni sterilizaciji 80.000

10 Prostori za IT v kleti Infekcijske klinike - dokumentacija 50.000

11 Ureditev lekarne v pritličju - dodatno 35.000

12 Projektna dokumentacija za Ginekologijo 30.000

13 Nepredvideno - s soglasjem GD 60.581

Skupaj investicije v infrastrukturo 2.240.581

85

Ad 8. Ureditev prostorov za KO za kirurške infekcije Izdelani so projekti za izvedbo del PZI. Zaradi izrazite vlage v kletnih prostorih Poliklinike je v prostorih predstojnice in tajništva nujno potrebno prostore preurediti in odpraviti vzroke zamakanja. Ad 9. Ureditev stropa v centralni sterilizaciji V sklopu predpresoje za akreditacijo je med najbolj kritičnimi pripombami bila preureditev prostorov za centralno sterilizacijo. Sanacija stropa je prvi korak za pridobitev akreditacije v sterilizaciji. Ad 10. Prostori za IT v kleti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja – dokumentacija Za izpraznjene prostore bivše pralnice so izdelani idejni načrti, po katerih bi se naj prostore usposobilo za raven prostorov za intenzivno terapijo. Na kliniki prostorov za težje in izolacije potrebne bolnike stalno primanjkuje in predlagana rešitev bi lahko predstavljala rešitev za naslednjih nekaj let. V letu 2013 predvidevamo pripravo dokumentacije in nato v 2014 njeno izvedbo. Ad 11. Ureditev lekarne v pritličju – dodatno Ureditev lekarne v pritličju glavne stavbe se izvaja v okviru ureditve prostorov Kliničnega oddelka za hematologijo, ki ga financira in izvaja MZ. V planu investicij 2012 so bila zagotovljena nižja finančna sredstva kot so potrebna po pogodbi, ki jo je sklenilo MZ, zato je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. Ad 12. Projektna dokumentacija za Ginekologijo Za Ginekološko kliniko je v letu 2013 potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za izvedbo adaptacije prostorov IT in IN na KJO za perinatologijo v I. nadstropju porodnišnice za 16 postelj, ki se bo izvajalo v letu 2014. 9.1.2. Plan nabav opreme

Pri izdelavi plana nabav opreme za leto 2013 smo izhajali iz naslednjih izhodišč: • uskladitev potreb s finančnimi možnostmi. • iztrošenost in zastarelost obstoječe opreme, • zagotavljanje razvoja medicinske znanosti. Pri nabavi opreme, za katero bomo namenili največ sredstev, bomo v bodoče zasledovali predvsem naslednje cilje: • nadaljevanje vzpostavitve enotnih tehničnih standardov za opremo, • saniranje iztrošene in zastarele opreme, • zagotavljanje nemotenega dela z obstoječo opremo • analiziranje izkoriščenosti opreme in izvajanje ukrepov za boljšo izrabo, • vzpostavitev odgovornosti pri upravljanju z opremo. Tabela 52: Plan nabave opreme iz sredstev amortizacije

v evrih

Zap.štev. Predmet investicijeSkupna vrednost

z DDV

1 Infrastruktura informatika 1.338.000

2 Nagrade za leto 2012 2.000.000

3 Anestezijski aparati + ventilatorji; letni obrok odplačila 350.000

4 Združena sredstva 942.620

5 Lastna sredstva OE 143.000

6 Rezerva 1.124.751

Skupaj vlaganja v opremo 5.898.371

86

Ad1. Infrastruktura informatika Tabela 53: Plan nabave opreme iz sredstev amortizacije – infrastruktura informatika

Iz zgornje tabele je razvidno, da se UKC v letu 2013 odpoveduje nabavi osebnih računalnikov in printerjev, saj je zaradi varčevanja in relativno visokega zneska za licence in nadgradnje strežniških polj zmanjkalo denarja za ohranjanje in nadomeščanje že dotrajane mreže osebnih računalnikov. Ad 2. Nagrade za leto 2012 Ne glede na otežene razmere v poslovanju so nekatere strokovne enote poslovanje v letu 2012 zaključile s pozitivnim poslovnim rezultatom. Za njihovo stimulacijo jim je bilo obljubljenih dodatnih 2 mio evrov iz sredstev za nakup opreme. Poslovno uspešne enote bodo lahko do 50% ustvarjenega presežka porabile za nabavo dodatne opreme ali drobnega inventarja za lastne potrebe. Ad 3. Anestezijski aparati; letni obrok odplačila Z namenom standardizacije opreme in reševanja dolgo zapostavljenega področja je UKC Ljubljana začel z izpeljavo aktivnosti, da bi oddelkom z zahtevnejšimi bolniki zagotovil dokaj enotno standardizirano opremo, ki bi bila v uporabi več let. Tako pripravljamo javni razpis za najem večjega števila anestezijskih aparatov (36), ki bi jih najeli za dobo 8 let z vključenim vzdrževanjem. Od tega razpisa pričakujemo zaradi velikega števila aparatov zelo konkurenčne ponudbe in s tem solidno in dolgotrajno rešitev stalnih težav. Ad 4. Združena sredstva Pri izdelavi plana nabave opreme iz združenih sredstev (60%) amortizacije je Strokovni svet UKC Ljubljana upošteval naslednje prioritete: • vitalnost pomena opreme za posamezno organizacijsko enoto, • pomen opreme za delo več organizacijskih enot, • omogočanje razvoja medicinski znanosti. Strokovni svet UKC Ljubljana je za leto 2013 na podlagi navedenih prioritet in kriterijev potrdil predlog plana nabave opreme iz združenih sredstev (60%) amortizacije v višini 942.620 evrov, kar je razvidno iz spodnje tabele.

v evrih

Zap.

št.PREDMET NABAVE

Skupna

vrednost

1 strežniške rezine 168.000

2 blade center - ohišje za strežniške rezine 80.000

3 samostojni strežniki za DMZ 60.000

4 samostojni strežnik za TSM 20.000

5 diskovno polje - nadgradnja shark 120.000

6 diskovno polje - novo srednji razred 100.000

7 čitalci KZZ 54.000

8 tiskalniki za črtno kodo 56.000

9 klima naprava za sistemski prostor 50.000

10 neprekinjeno napajanje (UPS) 100.000

11 licence TSM 80.000

12 licence Vmware 120.000

13 licence Citrix 80.000

14 licence Maximo 50.000

15 licence za podatkovno skladišče 140.000

16 licence Žejn 20.000

17 licence BI 40.000

Skupaj informatika 1.338.000

87

Tabela 54: Plan nabave opreme iz združenih sredstev

Ad 5. Lastna sredstva Zaradi nekoliko spremenjenega načina pokrivanja potreb po medicinski opremi imajo v letu 2013 vse strokovne in podporne enote na razpolago vsaka po 1.000 evrov za pokrivanje svojih najnujnejših sprotnih potreb po opremi. Skupaj je torej zanje iz tega naslova namenjenih 143.000 evrov. Ad 6. Rezervna sredstva Izkušnje zadnjih let so privedle do tega, da je za sredstva rezerv namenjenih nekaj več sredstev. Tako je za reševanje nepredvidenih zapletov z medicinsko in ostalo opremo v letu 2013 namenjenih 1.124.751 evrov.

v evrih

NAZIV

ORGANIZACIJSKE

ENOTE

KLINIČNI ODDELEK PREDMET NABAVE ŠTEVILOOKVIRNA

CENA / EM

SKUPNA

VREDNOST

Kirurška klinika Kl.odd.za krg.srca in ožilja menjava monitorjev v IT 1. in 2. nadstr. 12 13.000 156.000

Kirurška klinika KO za abdominalno kirurgijo-BPD Videokolonoskop 2 43.300 86.600

Ginekološka klinika KO za perinatologijo Monitor za nadzor vitalnih funkcij 8 10.000 80.000

Ginekološka klinika SMDSP Avtoklav za op. 1 79.800 79.800

Ginekološka klinika KO za ginekologijo Urodinamski aparat 1 70.000 70.000

Interna klinika KO za gastroenterologijo duodenoskop 2 30.000 60.000

Interna klinika KO za gastroenterologijo gastroskop 2 25.000 50.000

Samostojne klinike IMR FTH oprema 1 30.000 30.000

Samostojne klinike Ortopedska klinika Nakup kirurških inštrumentov 1 50.000 50.000

Samostojne klinike ORL klinika Plazma sterilizator 1 44.000 44.000

Interna klinika KO za hipertenzijo aparat za obremenitveno testiranje 1 30.000 30.000

Ginekološka klinika Inštitutu za medicinsko genetiko Aparat za ekstrakcijo nukleinskih kislin 1 30.000 30.000

Interna klinika KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove kamera za slikanje očesnega ozadja1 1 25.000 25.000

Interna klinika IPP monitor za nadzor življ.fun., 3 8.000 24.000

Interna klinika KO za žilne bolezni aparat za obremenitveno testiranje 1 22.000 22.000

Interna klinika KO za pljučne bolezni in alergijo ultratanki fiberbronhoskop 1 22.000 22.000

SUPAS Služba za varnost pri delu Gasilni aparati 500 40 20.000

Oskrbovalne službe SLUŽBA ZA HIGIENO PRSTOROV IN OPREME Aparat za dezinfekcijo prostora 1 15.000 15.000

SUPAS Komerciala, nabava živil Viličar za kuhinjo 1 10.000 10.000

Kirurška klinika KO za travmatologijo Termodezinfektor za nočno posodo 1 8.000 8.000

Interna klinika CVV EKG aparat 1 5.000 5.000

Interna klinika IPP monitor za nadzor življ.fun., modularni 1 5.000 5.000

Kirurška klinika Urgentni kirurški blok EKG aparat 1 4.000 4.000

TVS Vidovdanska 9 pohištvene omare 15 250 3.750

Interna klinika CVV Negovalni voziček 1 2.000 2.000

TVS Vidovdanska 9 Postelje z vzmetnico 10 180 1.800

TVS Vidovdanska 9 TV color 5 300 1.500

TVS Samski dom Peč štedilniki 5 250 1.250

TVS Samski dom Peč vzmetnice 10 120 1.200

TVS Vidovdanska 9 vzmetnice 10 100 1.000

TVS Vidovdanska 9 lesene mize 8 100 800

TVS Vidovdanska 9 stoli 20 40 800

Interna klinika CVV Hladilnik v čajni kuhinji 1 400 400

Interna klinika CVV Štedilnik 1 400 400

Interna klinika CVV Hladilnik v oddelčni ambulanti 1 400 400

TVS Vidovdanska 9 samostoječi hladilniki 4 100 400

TVS Vidovdanska 9 vgradni hladilniki 2 100 200

Interna klinika KO za nefrologijo Merilec krvnega tlaka-elektr. 2 80 160

Interna klinika KO za nefrologijo Merilec krvnega tlaka-elektr. 2 80 160

Skupaj 942.620

88

Tabela 55: Plan nabave opreme iz lastnih in združenih sredstev po kliničnih oddelkih/klinikah/inštitutih

v evrih

Organizacijska enota

Amortizacijska

sredstva - lastna

Amortizacijska

sredstva -

združena

Skupaj lastna in

združena po

enoti

Plan 2013 Plan 2013

1 2 3 4=2+3

INT-Kl.odd.za hipertenzijo 1.000 30.000 31.000

INT-Kl.odd.za žilne bolezni 1.000 22.000 23.000

INT-Kl.odd.za intenzivno interno medicino 1.000 1.000

INT-Kl.odd.za kardiologijo 1.000 1.000

INT-Kl-odd. za pljučne bolezni in alergijo 1.000 22.000 23.000

INT-Kl.odd.za gastroenterologijo 1.000 110.000 111.000

INT-Kl.odd.za diabetes in bol.presnove 1.000 1.000

INT-Kl.odd.za nefrologijo 1.000 320 1.320

INT-Kl.odd.za revmatologijo 1.000 1.000

INT-Kl.odd.za hematologijo 1.000 1.000

INT-Kl.odd.za endokrinologijo 1.000 25.000 26.000

INT-Center za vojne veterane 1.000 8.200 9.200

INT-Center za zastrupitve 1.000 1.000

INT-Center za transplantacije 1.000 1.000

INT-Internistična prva pomoč 1.000 29.000 30.000

INT-Oddelek za urgentno interno medicino 1.000 1.000

INT-Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

INTERNA KLINIKA 17.000 246.520 263.520

KRG-Urgentni kirurški blok 1.000 4.000 5.000

KRG-Operacijski blok 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za kirurške infekcije 1.000 1.000

KRG-Kl.odd. za kirurgijo srca in ožilja 1.000 156.000 157.000

KRG-Kl.odd.za torakalno kirurgijo 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za plast.rekonst., estet.. kirurgijo in opekline 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za maksilofacialno in oralno kirurgijo 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za travmatologijo 1.000 8.000 9.000

KRG-Kl.odd.za nevrokirurgijo 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za urologijo 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za abdominalno kirurgijo 1.000 86.600 87.600

KRG-Center za transplantacije 1.000 1.000

KRG-Kl.odd.za anestez.in int. terapijo opera.st. 1.000 1.000

KRG-Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

KIRURŠKA KLINIKA 15.000 254.600 269.600

NEV-Kl.odd. za nevrofiziologijo 1.000 1.000

NEV- KO za bol. živčevja 1.000 1.000

NEV- KO za vask. Nevrologijo in int.nevrološko terapijo 1.000 1.000

NEV- Ambulantna dejavnost 1.000 1.000

NEV- Služba za urg. nevrologijo 1.000 1.000

NEV- Služba za nevrorehabilitacijo 1.000 1.000

NEV-Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

NEVROLOŠKA KLINIKA 7.000 0 7.000

GIN-Kl.odd.za ginekologijo 1.000 70.000 71.000

GIN-Kl.odd.za perinatologijo 1.000 80.000 81.000

GIN-Kl.odd.za reprodukcijo 1.000 1.000

GIN-Medicinske dejavnosti skupnega pomena 1.000 79.800 80.800

GIN-Skupne nemedicinske službe 1.000 1.000

GIN-Inštitut za medicinsko genetiko 1.000 30.000 31.000

GIN-Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

GINEKOLOŠKA KLINIKA 7.000 259.800 266.800

89

Tabela 56: Plan nabave opreme iz lastnih in združenih sredstev po kliničnih oddelkih/klinikah/inštitutih - nadaljevanje

v evrih


Amortizacijska

sredstva - lastna

Amortizacijska

sredstva -

združena

Skupaj lastna in

združena po

enoti

Plan 2013 Plan 2013

1 2 3 4=2+3

PED-Oddelek za epidemije 1.000 1.000

PED-Hospitalni oddelek 1.000 1.000

PED-Služba za kardiologijo 1.000 1.000

PED-Služba za pljučne bolezni 1.000 1.000

PED-Služba za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko 1.000 1.000

PED-Kl.odd.za end.,diabetes in b. presn. 1.000 1.000

PED-Kl.odd.za nefrologijo 1.000 1.000

PED-Služba za alergologijo in revmatsko in klinično imunologijo 1.000 1.000

PED-Kl.odd.za onkologijo in hematologijo 1.000 1.000

PED-Kl.odd. za neonatologijo 1.000 1.000

PED-Medicinske dejavnosti skupnega pomena 1.000 1.000

PED-Kl.odd.za otr.,mlad. in razvojno nevrologijo 1.000 1.000

PED-Služba za otroško psihiatrijo 1.000 1.000

PED-Nemedicinske dejavnosti skupnega pomena 1.000 1.000

PED-Sl.za nutricionistiko, dietoterapijo in bol.prehrano 1.000 1.000

PED-Sl. za radiologijo 1.000 1.000

PED-Sl. za specialno laboraborijsko dejavnost 1.000 1.000

PED-Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

PEDIATRIČNA KLINIKA 18.000 0 18.000

STO-Center za ustne bolezni in parodontopatije 1.000 1.000

STO-Center za zobne bolezni 1.000 1.000

STO-Center za snemno protetiko 1.000 1.000

STO-Center za fiksno protetiko 1.000 1.000

STO-Center za otroško in preventivno zoboz. 1.000 1.000

STO-Center za zobno in čeljustno ortopedijo 1.000 1.000

STO-Skupne strokovne dejavnosti 1.000 1.000

STO-Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

STOMATOLOŠKA KLINIKA 8.000 0 8.000

Dermatovenerološka klinika 1.000 1.000

Kl. za infek. bol. in vroč. stanja 1.000 1.000

Očesna klinika 1.000 1.000

Ortopedska klinika 1.000 50.000 51.000

Kl. za ORL in cervikofacialno kirurgijo 1.000 44.000 45.000

KIMDPŠ 1.000 1.000

Klinika za nuklearno medicino 1.000 1.000

Klinični inštitut za radiologijo 1.000 1.000

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 1.000 1.000

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 1.000 30.000 31.000

KLINIKA ZA NEAKUTNO BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO 1.000 1.000

Vodenje samostojnik klinik in kliničnih inštitutov 1.000 1.000

SKUPAJ SAMOSTOJNE KLINIKE IN KL. INŠTITUTI 12.000 124.000 136.000

Vse enote 0

LEKARNA 22.000 22.000

REŠEVALNA POSTAJA 0 0

90

Tabela 57: Plan nabave opreme iz lastnih in združenih sredstev po kliničnih oddelkih/klinikah/inštitutih - nadaljevanje

v evrih


Amortizacijska

sredstva - lastna

Amortizacijska

sredstva -

združena

Skupaj lastna in

združena po

enoti

Plan 2013 Plan 2013

1 2 3 4=2+3

SUPAS-Področje za splošno in pravno dejavnost 1.000 20.000 21.000

SUPAS-Informacijski center 1.000 1.000

SUPAS-Področje za ekonomsko in finančno dejavnost 1.000 1.000

SUPAS-Služba za raziskovanje in razvoj 1.000 1.000

SUPAS-Služba za organizacijo in razvoj logistike 1.000 1.000

SUPAS-Sl. za zagotavljanje sistema kakovosti 1.000 1.000

SUPAS-Sl. za stike z javnostjo 1.000 1.000

SUPAS-Področje za komercialno dejavnost 1.000 10.000 11.000

SUPAS-Sl. za poslovni razvoj in trženje 1.000 1.000

SUPAS-Področje za zdravstveno nego in oskrbo 1.000 1.000

SUPAS-Služba za preprečevanje bol. okužb 1.000 1.000

SUPAS-Služba za koord.spec.amb.dejavnosti UKC 1.000 1.000

SUPAS-Služba za notranji nadzor 1.000 1.000

SUPAS-Upravljanje in vodenje UKC 1.000 1.000

SUPAS 14.000 30.000 44.000

OS - Centralna sterilizacija 1.000 1.000

OS - Služba za higieno prostorov in opreme 1.000 15.000 16.000

OS - Služba za spremstvo bolnikov 1.000 1.000

OS - Centralna kurirska in gospodinjska služba 1.000 1.000

OS - Služba za splošne informacije 1.000 1.000

OS - Služba za oskrbo s perilom 1.000 1.000

OS - Sl. za ekologijo v zdravstvu 1.000 1.000

OS - Upravljanje in vodenje 1.000 1.000

OSKRBOVALNE SLUŽBE 8.000 15.000 23.000

BP-Centralna kuhinja 1.000 1.000

BP-Kuhinja na Vodnikovi cesti 1.000 1.000

BP-Centralna mlečna kuhinja na Japljevi ulici 1.000 1.000

BP-Catering 1.000 1.000

BP-Vodenje BP in dietoterapije in programsko dietetska služba 1.000 1.000

SLUŽBA BOL. PREHR. IN DIETOTERAPIJE 5.000 0 5.000

TVS-Gospodarjenje s premoženjem UKC 1.000 12.700 13.700

TVS-Strojni sistemi 1.000 1.000

TVS-Elektroenergetski sistemi 1.000 1.000

TVS-Služba za investicije 1.000 1.000

TVS-kontr. kvalitete vode, zraka in odpad. 1.000 1.000

TVS-Služba za medicinsko opremo 1.000 1.000

TVS-skupne površine 1.000 1.000

TVS-poslovanje in ekonomika 1.000 1.000

TVS-avtomatika, telek. in multimed. sistemi 1.000 1.000

TVS-upravljanje 1.000 1.000

TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA 10.000 12.700 22.700

Skupaj sredstva klinik 143.000

združena sredstva 942.620

Skupaj UKCL 1.085.620

91

9.1.2. Plan prerazporeditve nabav opreme

V letu 2012 je bila predvidena nabava robota za operativne posege. Ker do sprejemanja plana nismo uspeli pridobiti ustreznega plačila za robotsko asistirane operacije predlagamo prerazporeditev odobrenih sredstev za namene, kot so prikazani v spodnji tabeli. Tabela 58: Prerazporeditev odobrenih sredstev

Komentar: • Pri lani odobrenem RTG aparatu za hibridno operacijsko dvorano se je pojavila potreba po prilagoditvi elektro in

strojnih instalacij novi aparaturi, zato smo iz prerazporeditve namenili znesek 230.000 EUR, ki bo zadostoval za potrebne posege.

• Nabavili bi dodatne inštrumente za ves OP blok

• Po odločbi inšpekcije je potrebno zamenjati RTG aparat na Ortopedski kliniki na Polikliniki. Zamenjavo je potrebno izvesti do julija.

• Na KO za gastroenterologijo je zaradi iztrošenosti potrebno zamenjati obstoječ UZ aparat.

• V negovalni bolnišnici je potrebno poleg obstoječe opreme, ki je večinoma bila prenesena iz drugih klinik, nabaviti nekaj drobne medicinske opreme.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL PRILOGA - OBRAZEC 5: NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL 2013 (str. 105) Za potrebe investicijskega vzdrževanja v letu 2013 so planirana finančna sredstva v 880.000 evrov (z vključenim DDV). V spodnji tabeli je seznam najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, ki so predvidene za izvedbo v letu 2013.

v evrih

NAZIV

ORGANIZACIJSKE

ENOTE

KLINIČNI ODDELEK PREDMET NABAVE ŠTEVILOOKVIRNA CENA /

EM

SKUPNA

VREDNOST v

EUR

Klinični inštituti KIR Hibridna operacijska - dodatno 1 230.000 230.000

Kirurška klinika Operacijski blok Kirurški inštrumenti za vse enote OP bloka 1 129.350 129.350

Samostojne klinike Ortopedska klinika Digitalni RTG aparat POLIKLINIKA 1 500.000 500.000

Interna klinika KO za gastroenterologijo UZ aparat 1 170.000 170.000

Negovalna bolnica negovalna bolnica drobna oprema 1 10.000 10.000

Skupaj 1.039.350

92

Tabela 59: Plan investicijskega vzdrževanja

Z letošnjim zmanjšanim planom investicijskega vzdrževanja poskušamo v letu 2013 v kar največji meri poskrbeti za vzdrževanje obstoječih objektov in prostorov:

v evrih

Zap. Št.

Predmet investicijskega vzdrževanja Skupna vrednost

v EUR z DDV

1Vzdrževalna in obnovitvena dela zaradi zadostitve zahtevam akreditacije

UKCL100.000,00

2Menjava oken na različnih lokacijah (izvedba del po seznamu prioritet bo

odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev)80.000,00

3

Manjše potrebne adaptacije prostorov klinik (izvedba del bo odvisna od

skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev) :

- Ginekološka klinika

- Interna klinika

80.000,00

4 Razna večja vzdrževalna dela infrastrukture objektov UKCL 70.000,00

5 Zamenjave dotrajanih strešnih kritin 70.000,00

6 Izvedba eletroinštalacijskih del manjšega obsega v objektih UKCL 60.000,00

7Priprava projektne in investicijske dokumentacije pri različnih investicijskih

vzdrževanjih50.000,00

8 Investicijsko vzdrževanje dvigal UKCL 50.000,00

9 Investicijsko vzdrževanje skupnih površin in prostorov UKCL 40.000,00

10Zamenjava talnih oblog na različnih lokacijah (izvedba del po seznamu

prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev)40.000,00

11

Zamenjava tehničnih stropov in luči na različnih lokacijah (izvedba del po

seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih

sredstev)

40.000,00

12

Pleskarska dela:

- Ginekološka klinika

- Interna klinika

40.000,00

13

Investicijsko vzdrževanje v nastanitvenih objektih UKC (izvedba del bo

odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev). Odločba

inšpekcije!

30.000,00

14Priprava projektne dokumentacije in izvedbe sanacij strelovodne inštalacije

objektov UKCL30.000,00

15Investicijsko vzdrževanje zunanjih skupnih povšin (označbe tal, zamenjave

ogledal, popravila hodnikov in tunelov,…)30.000,00

16 Ureditev prostorov skladišč v II kleti 20.000,00

17 Nepredvidena dela 50.000,00

880.000,00INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA LETO 2013:

93

• s katerimi bi lahko zadostili zahtevam akreditacije, • z zamenjavo oken na različnih lokacijah po prioritetnem seznamu, • z manjšimi adaptacijami skupnih prostorov, • z vzdrževalnimi deli na infrastrukturi in elektroinstalacijah, • z investicijskim vzdrževanjem dokaj dotrajanih dvigal osrednje stavbe, • zamenjave streh in popravila strešnih kritin na različnih objektih UKCL, • z zamenjavo talnih oblog in tehničnih stropov z lučmi, • s pleskanjem prostorov na različnih oddelkih, • po odločbi inšpekcije z vzdrževanjem nastanitvenih objektov, • s pripravo različne projektne in investicijske dokumentacije za vzdrževanje, • z vzdrževanjem talnih označb, zamenjavo ogledal, popravil v hodnikih in tunelih, • z ureditvijo skladišč v II kleti in ostalimi nepredvidenimi deli. Vsa navedena vzdrževalna dela se bodo izvedla v okviru skupnih predvidenih sredstev, ki so namenjena posamezni vrsti dela. Preventivnemu vzdrževanju medicinske opreme bi se zaradi starosti moralo namenjati vsako leto večji delež finančnih sredstev a žal tolikšnega obsega ne zmoremo. Pri novo nabavljeni opremi to poskušamo urediti s hkratno sklenitvijo pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju. Tako nam precej sredstev angažira korektivno vzdrževanje medicinske opreme, ki ga ni moč planirati. Preventivnega vzdrževanja objektov ne planiramo zaradi pomanjkanja sredstev, tako da se zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev in kadra osredotočamo na odpravljanje okvar in napak. Sprotno korektivno vzdrževanje zgradb in opreme predstavljajo popravila pohištvene opreme, manjša popravila oken in vrat, popravila tlakov, pleskanje, zamenjave poškodovanih stekel, popravila elektro in strojnih inštalacij, popravila streh, zamakov itd.

94

10. POSEBNI DEL S PRILOGAMI: Obrazec 1: Delovni program 2013 (I. del, II. del in III. del)

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013 Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 (I. del, II. del in III. del)

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2013 Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2013

Priloga – AJPES bilančni izkazi:

- Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov,

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,

- Bilanca stanja.

95

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana Obrazec 1 - Delovni program 2013, I . del

ZZZS ZZZS + ostaliBolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)Število primerov - SPP (brez nac. razpisa) 94.891 95.891Število uteži (brez nac. razpisa) 159.445 161.125Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)Število uteži (nac. razpis) (___ 302)Število primerov - SPP SKUPAJ 94.891 95.891Število uteži SKUPAJ 159.445 161.125Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) 289 289Rehabilitacija - št. primerov (104 305)Psihiatrija - št. primerov (130 341)Paliativna oskrba - BOD (141 304)Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)Zdravstvena nega - BOD (144 306) 35.222 35.222Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 191.220 191.220Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) 934.571 1.019.571Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)Delovna terapija - točke (506 027)Fizioterapija - točke (507 028) 306.950 306.950Patronažna služba - točke (510 029)Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 1.375 1.375Izvajanje programa DORA - primer (511 031)Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) 287.439 287.439Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)Nega na domu - točke (544 034)Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)Klinična psihologija - točke (512 033)Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)Doječe matere - NOD (701 308) 10.000 10.000Spremljanje - primer (701 309) 100 100Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 19.480 19.480Drugo*Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) 65.970 65.970Medicina dela - točke (301 258) 69.575 102.175

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013Program

96

Obrazec 1 - Delovni program 2013, I I . del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220) 723.415 9.937.314 727.815 10.489.204

Abdominalna kirurgija (201)Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)Dermatovenerologija (203) 44.835 365.292 45.015 374.141Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) 6.555 350.901 6.580 351.741Gastroenterologija (205) 6.943 559.170 6.963 586.672Ginekologija in porodništvo (206) 37.612 871.196 38.022 876.809Hematologija (207)Infektologija (208) 16.298 120.133 16.488 120.639Interna medicina (209) 70.529 586.420 70.929 1.064.265Internistična onkologija (210)Kardiologija in vaskularna medicina (211) 13.203 175.758 13.293 176.191Kardiovaskularna kirurgija (212)Klinična genetika (213) 1.202 81.099 1.202 81.725Klinična mikrobiologija (214)Maksilofacialna kirurgija (215) 21.663 295.125 21.823 296.247Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) Nevrokirurgija (217)Nevrologija (218) 17.680 659.435 17.830 662.961Nuklearna medicina (219)Oftalmologija (220) 48.603 629.837 49.003 631.650Onkologija z radioterapijo (221)Ortopedska kirurgija (222) 28.454 205.715 28.504 205.852Otorinolaringologija (223) 40.773 454.587 40.973 455.110Otroška in mladostiška psihiatrija (224) 724 24.003 724 24.003Otroška nevrologija (225)Pediatrija (227) 51.221 606.843 51.366 608.178Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)Pnevmologija (229) 9.062 115.187 9.122 115.268Psihiatrija (230)Revmatologija (232)Splošna kirurgija (234) 128.784 1.680.935 129.794 1.687.696Torakalna kirurgija (235)Travmatologija (237)Urgenta medicina (238) 146.946 1.547.000 147.766 1.560.815Urologija (239)Oralna kirurgija (242)Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 32.328 608.678 32.418 609.241

Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231) 323.710 2.112.096 335.230 2.221.596

Izvajanje mamografije (211) x xIzvajanje magnetne resonance (244) 8.340 x 8.340 xIzvajanje računalniške tomografije - CT (245) 14.519 x 14.579 xIzvajanje ultrazvoka - UZ (246) 92.882 1.351.870 93.342 1.361.370Izvajanje rentgena - RTG (247) 207.134 760.226 218.134 860.226Izvajanje PET CT (248) 835 x 835 x

Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (225)

0 49.800 0 49.800

Dialize I 1.000 1.000Dialize II 6.000 6.000Dialize III 36.500 36.500Dialize IV 5.100 5.100Dialize V 1.200 1.200

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

ProgramFinančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013ZZZS ZZZS + ostali

Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk

Št. dializnih bolnikov

Št. dializŠt. dializnih bolnikov

Št. dializ

97

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana Obrazec 1 - Delovni program 2013, I I I . del

ZZZS ZZZS + ostaliOperacija sive mrene - primer 2.166 2.166Operacija na ožilju - krčne žile - primerOperacija kile - primer 160 160Operacija karpalnega kanala - primer 771 771Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer 180 180Amniocenteza - primer 1.000 1.000Medikamentozni splav - primer 522 522Diagnostična histeroskopija - primer 70 70Histeroskopska operacija - primer 100 100Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer

2.000 2.000

Vitroretinalna operacija - primerESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primerProktoskopija - primer 828 828Sklerozacija - primerRektoskopija - primer 580 580Ligatura - primerZdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer

3.137 3.137

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer 530 530Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer 304 304Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer 1.678 1.678Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primerPriprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013

98

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2013

FN 2013 / FN 2012

FN 2013 / Ocena real.

2012760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 435.482.700 451.890.334 422.178.011 96,94 93,42

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 354.405.171 365.371.384 335.829.697 94,76 91,91

3Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010

13.159.429 14.555.106 14.500.314 110,19 99,62

4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 12.690.800 12.797.435 12.600.000 99,28 98,465 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 35.000.000 37.427.323 39.452.500 112,72 105,41

6Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij

11.839.300 11.754.851 11.030.728 93,17 93,84

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 8.388.000 9.984.235 8.764.772 104,49 87,79762 8 Finančni prihodki 227.600 113.739 120.000 52,72 105,51

761, 763, 764

9 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 292.400 129.297 72.000 24,62 55,69

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 436.002.700 452.133.370 422.370.011 96,87 93,42460 11 Stroški materiala (12 + 35) 133.208.900 141.321.307 129.950.789 97,55 91,95

12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31) 118.018.900 124.642.244 114.138.015 96,71 91,5713 ZDRAVILA (od 14 do 19) 55.083.100 56.823.866 53.654.293 97,41 94,42

14Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v listi B)

33.663.271 33.484.107 31.091.579 92,36 92,85

15 Gotova zdravila po ATC na 5. nivoju iz seznama 'lista B' 13.159.429 14.555.106 14.500.314 110,19 99,6216 Kri (brez krvnih derivatov) 7.843.100 8.411.223 7.743.100 98,72 92,0617 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) #DEL/0! #DEL/0!18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 417.300 373.431 319.300 76,52 85,5019 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0!20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 55.788.200 61.347.800 54.189.422 97,13 88,3321 Razkužila 662.400 671.775 622.700 94,01 92,6922 Obvezilni in sanitetni material #DEL/0! #DEL/0!23 Dializni material 4.810.500 4.601.236 4.557.900 94,75 99,0624 Radioizotopi 1.638.200 2.330.839 1.698.537 103,68 72,8725 Plini 558.600 692.390 558.600 100,00 80,6826 RTG material 10.603.900 11.318.246 10.603.900 100,00 93,6927 Šivalni material 1.726.900 1.808.278 1.726.900 100,00 95,5028 Implantati in osteosintetski materiali 16.669.100 19.679.273 16.898.004 101,37 85,8729 Medicinski potrošni material 18.668.600 19.781.553 17.078.581 91,48 86,3430 Zobozdravstveni material 450.000 464.210 444.300 98,73 95,7131 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 7.147.600 6.470.578 6.294.300 88,06 97,2832 Laboratorijski testi in reagenti 6.594.200 7.037.966 6.010.900 91,15 85,4133 Laboratorijski material 1.056.200 993.929 994.800 94,19 100,0934 Drugi zdravstveni material -502.800 -1.561.316 -711.400 141,49 45,5635 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) 15.190.000 16.679.062 15.812.774 104,10 94,8136 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 6.582.000 7.636.726 7.348.200 111,64 96,2237 Voda 968.500 963.684 987.700 101,98 102,4938 Živila 2.549.100 2.586.339 2.522.000 98,94 97,5139 Pisarniški material 1.097.000 1.166.142 1.097.274 100,02 94,0940 Ostali nezdravstveni material 3.993.400 4.326.171 3.857.600 96,60 89,17

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 47.660.400 53.387.944 45.904.760 96,32 85,9842 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 19.633.500 24.596.275 20.179.100 102,78 82,0443 Laboratorijske storitve 16.705.200 20.210.713 17.555.200 105,09 86,8644 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 2.029.400 2.867.382 1.725.000 85,00 60,16

44a Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi #DEL/0! #DEL/0!

44b Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami #DEL/0! #DEL/0!

45 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 176.700 213.513 176.700 100,00 82,7645a Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!45b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEL/0! #DEL/0!

46 Ostale zdravstvene storitve 722.200 1.304.667 722.200 100,00 55,3647 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 28.026.900 28.791.669 25.725.660 91,79 89,3548 Storitve vzdrževanja 6.893.400 7.814.360 6.748.870 97,90 86,3639 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 3.986.400 3.449.199 2.589.192 64,95 75,0750 Ostale nezdravstvene storitve 17.147.100 17.528.110 16.387.598 95,57 93,49

462 51 Amortizacija 18.319.000 22.044.555 13.297.261 72,59 60,32464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 227.352.800 229.922.441 223.125.156 98,14 97,04

53 Plače zaposlenih 174.460.100 177.246.436 172.833.156 99,07 97,5154 Dajatve na plače 29.232.400 28.804.299 27.903.288 95,45 96,8755 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 23.660.300 23.871.707 22.388.712 94,63 93,79

467 56 Finančni odhodki 95.000 254.074 50.000 52,63 19,68

465, 466, 468, 469

57Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

9.366.600 10.183.045 10.042.045 107,21 98,62

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 436.002.700 457.113.366 422.370.011 96,87 92,4059 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)60 PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) -4.979.99761 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

62Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)

63Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)

-4.979.997

Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2013

Indeksi

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

KontoZap. št.

BesediloFinančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2012

Realizacija v obdobju 01.01. do 31.12.2012

99

Priloga h Obrazcu 2 - Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika (lista B)

Ime inovativnega zdravila Nelastniško ime zdravila

Osnovna enota pakiranj (ampula,

steklenička, viala,...)

FN 2013 - Količina v letu

2013

FN 2013 - Strošek v letu

2013

Realizacija - Količina v letu

2012

Realizacija - Strošek v letu

2012

Indeks količina - Real. 2012 / FN 2012

Indeks strošek - Real. 2012 / FN 2012

1 ALEMTUZUMAB MABCAMPATH KO 143 84.289 109 64.215 76,22 76,182 ALGLUKOZIDAZA ALFA MYOZYME 535 295.162 621 342.520 116,07 116,043 AZACITIDIN VIDAZA KO 1.332 1.084.111 1.356 1.103.438 101,80 101,784 BEVACIZUMAB AVASTIN KO 153.144 178.389 #DEL/0! 116,485 BORTEZOMIB VELCADE KO 1.795 2.161.464 1.863 2.243.757 103,79 103,816 EKULIZUMAB SOLIRIS KO 1.341.590 204.039 #DEL/0! 15,217 GALSULFAZA NAGLAZYME KO 217 358.368 228 376.143 105,07 104,968 ILOPROST ILOMEDIN KO 15.817 702.343 12.590 559.046 79,60 79,609 IMIGLUCERAZA CEREZYME KO 607 2.330.258 642 2.465.034 105,77 105,7810 INFLIKSIMAB REMICADE KO 4.398 2.761.564 5.710 3.585.535 129,83 129,8411 KLOFARABIN EVOLTRA KO 65 116.735 75 135.394 115,38 115,9812 OFATUMUMAB ARZERRA KO 781 234.892 745 224.150 95,39 95,4313 RITUKSIMAB MABTHERA KO 1.225 1.940.203 1.306 2.068.545 106,61 106,6114 TOCILIZUMAB ROACTEMRA 1.082 788.730 1.145 834.299 105,82 105,7815 VELAGLUCERAZA ALFA VPRIV 147.461 170.601 #DEL/0! 115,69

SKUPAJ 14.500.314 14.555.106 100,38

100

Naziv BOLNIŠNICE:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (vsi zaposleni) Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013

Polni d/č Skraj. d/čDopoln. delo

2 SKUPAJ 1

Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je

financiran iz drugih

virov 3

Od skupaj (stolpec 4)

nadomeščanja 4

1 2 3 4=1+2+3 5 6I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 4.500 352 11 4.863 372 203A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 992 208 10 1.210 363 111 Zdravniki (skupaj) 974 167 10 1.151 354 111.1. Specialist 575 163 3 741 51.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1 1

1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 84 1 85 45 6

1.4. Specializant 314 3 7 324 3091.5. Pripravnik / sekundarij

2 Zobozdravniki skupaj 15 30 45 92.1. Specialist 9 27 362.2. Zobozdravnik2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 1 12.4. Specializant 5 3 8 92.5. Pripravnik

3 Zdravniki svetovalci skupaj 3 11 143.1. Višji svetnik 1 11 123.2. Svetnik 1 13.3. Primarij 1 1

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.508 144 1 3.653 9 1921 Svetovalec v ZN 4 1 52 Samostojni strokovni delavec v ZN 15 1 163 Koordinator v ZN 16 1 174 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 2 2

5 Medicinska sestra za področja... 5 52 52

6 Profesor zdravstvene vzgoje7 Diplomirana medicinska sestra 1.146 33 1 1.180 4 858 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 89 5 94 99 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 43 4310 Srednja medicinska sestra / babica 1.934 90 2.024 4 9511 Bolničar 207 13 220 1 3

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 117 6 123 3 21 Farmacevt specialist konzultant2 Farmacevt specialist 10 103 Farmacevt 39 2 414 Inženir farmacije 2 25 Farmacevtski tehnik 58 3 61 3 27 Ostali 8 1 9

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 720 37 3 760 25 251 Konzultant (različna področja)2 Analitik (različna področja) 8 1 9 13 Medicinski biokemik specialist 24 1 1 264 Klinični psiholog specialist 9 95 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 7 76 Socialni delavec 5 1 6 17 Sanitarni inženir 19 2 21 18 Radiološki inženir 166 166 4 39 Psiholog 12 12 6 510 Pedagog / Specialni pedagog 1 111 Logoped 6 6 112 Fizioterapevt 181 11 192 8 1113 Delovni terapevt 22 3 1 26 114 Analitik v laboratorijski medicini 25 1 26 115 Inženir laboratorijske biomedicine 50 3 53 1 116 Sanitarni tehnik 2 217 Zobotehnik 10 2 1218 Laboratorijski tehnik 129 9 138 1 219 Voznik reševalec 4 420 Pripravnik21 Ostali 40 3 1 44 2

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 32 2 34 191 Ostali 32 2 34 19

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 1.826 135 1.961 341 Administracija (J2) 522 32 554 272 Področje informatike 30 1 313 Ekonomsko področje 76 8 84 14 Kadrovsko-pravno in splošno področje 55 3 585 Področje nabave 58 58 26 Področje tehničnega vzdrževanja 152 3 1557 Področje prehrane 141 14 1558 Oskrbovalne službe 427 41 468 19 Ostalo 365 33 398 3

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 7.195 532 14 7.741 419 264Opombe:

1 Število vseh zaposlenih, ki imajo z UKCL sklenjeno pogodbo o zaposlitvi2 Delo delavcev iz drugih organizacij3 Npr. pripravniki financirani s strani ZZZS,…4 Osebe, ki so zaposlene za določen čas, ki nadomeščajo zaposlene zaradi dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške.breme ZZZS)

5

Opomba tabele: zaposleni so med profile uvrščeni glede na primarno delovno mesto

Izobraževanje, obvladovanje okužb, razvoj in kakovost

Struktura zaposlenih

Načrtovano število delavcev na 31.12.2013

101

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - I.del

SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/čDopoln.

delo 1SKUPAJ


financiran iz

drugih virov 2


nadomeščanja 32013 / 2012

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 4.559 4.202 335 11 4.548 333 200 99,76A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 1.144 942 202 10 1.154 324 11 100,871 Zdravniki (skupaj) 1.087 925 162 10 1.097 316 11 100,92

1.1. Specialist 721 557 160 3 720 0 5 99,861.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1 1 0 0 1 0 0 100,001.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 80 83 1 0 84 44 6 105,001.4. Specializant 285 284 1 7 292 272 0 102,461.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2 Zobozdravniki skupaj 42 14 28 0 42 8 0 100,00

2.1. Specialist 33 9 26 0 35 0 0 106,062.2. Zobozdravnik 0 0 0 0 0 #DEL/0!2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 1 0 0 1 0 0 #DEL/0!2.4. Specializant 9 4 2 0 6 8 0 66,672.5. Pripravnik 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 15 3 12 0 15 0 0 100,00

3.1. Višji svetnik 13 1 12 0 13 100,003.2. Svetnik 1 1 0 0 1 100,003.3. Primarij 1 1 0 0 1 100,00

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.415 3.260 133 1 3.394 9 189 99,391 Svetovalec v ZN 4 4 1 0 5 0 0 125,002 Samostojni strokovni delavec v ZN 15 14 1 0 15 0 0 100,003 Koordinator v ZN 13 16 1 0 17 0 0 130,774 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 2 2 0 0 2 0 0 100,005 Medicinska sestra za področja... 4 42 50 0 0 50 0 0 119,056 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 0 0 #DEL/0!7 Diplomirana medicinska sestra 1.369 1.200 41 1 1.242 4 84 90,728 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 77 80 5 0 85 0 9 110,399 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 39 42 0 0 42 0 0 107,69

10 Srednja medicinska sestra / babica 1.648 1.648 74 0 1.722 4 93 104,4911 Bolničar 206 204 10 0 214 1 3 103,8812 Pripravnik zdravstvene nege 0 #DEL/0!

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 117 113 6 0 119 3 2 101,711 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0 0 0 #DEL/0!2 Farmacevt specialist 15 10 0 0 10 0 0 66,673 Farmacevt 33 37 2 0 39 0 118,184 Inženir farmacije 2 2 0 0 2 0 0 100,005 Farmacevtski tehnik 58 57 3 0 60 3 2 103,456 Pripravniki 0 0 0 0 0 #DEL/0!7 Ostali 9 7 1 0 8 0 0 88,89

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 721 684 36 3 723 25 23 100,281 Konzultant (različna področja) 0 0 0 0 0 #DEL/0!2 Analitik (različna področja) 12 7 1 0 8 0 1 66,673 Medicinski biokemik specialist 26 24 1 1 26 0 0 100,004 Klinični psiholog specialist 11 9 0 0 9 0 0 81,825 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 5 7 0 0 7 0 0 140,006 Socialni delavec 5 5 1 0 6 0 1 120,007 Sanitarni inženir 21 18 2 0 20 1 0 95,248 Radiološki inženir 155 162 0 0 162 4 3 104,529 Psiholog 12 10 0 0 10 6 5 83,33

10 Pedagog / Specialni pedagog 2 1 0 0 1 0 0 50,0011 Logoped 7 5 0 0 5 1 0 71,4312 Fizioterapevt 182 168 11 0 179 8 10 98,3513 Delovni terapevt 23 21 3 1 25 1 0 108,7014 Analitik v laboratorijski medicini 25 23 1 0 24 0 1 96,0015 Inženir laboratorijske biomedicine 43 46 3 0 49 1 1 113,9516 Sanitarni tehnik 2 2 0 0 2 0 0 100,0017 Zobotehnik 10 10 2 0 12 0 0 120,0018 Laboratorijski tehnik 133 125 8 0 133 1 1 100,0019 Voznik reševalec 3 3 0 0 3 0 0 100,0020 Pripravnik 0 0 0 0 0 #DEL/0!21 Ostali 44 38 3 1 42 2 0 95,45

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5 30 31 2 0 33 18 0 110,00

1 Ostali 30 31 2 0 33 18 0 110,00V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 6 1.825 1.744 122 0 1.866 0 32 102,25

1 Administracija (J2) 500 490 28 0 518 0 25 103,602 Področje informatike 30 30 1 0 31 0 0 103,333 Ekonomsko področje 77 73 7 0 80 0 1 103,904 Kadrovsko-pravno in splošno področje 58 52 3 0 55 0 0 94,835 Področje nabave 54 57 0 0 57 0 2 105,566 Področje tehničnega vzdrževanja 143 149 3 0 152 0 0 106,297 Področje prehrane 143 137 12 0 149 0 0 104,208 Oskrbovalne službe 434 402 36 0 438 0 1 100,929 Ostalo 386 354 32 0 386 0 3 100,00

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 7.252 6.774 501 14 7.289 379 257 100,51

Naziv BOLNIŠNICE: UKC Ljubljana (število zaposlenih - brez porodniških in dolgih bolniških)

V skladu z novimi navodili v planu ni prikazano število zaposlenih, za katere ocenjujemo, da bodo na dolgi bolniški oz. porodniški odsotnosti (ti zaposleni imajo še vedno sklenjeno pogodbo z UKCL - končno planirano število vseh zaposlenih je 7.741). V izogib podvajevanju zaposlenih smo pretekla leta v obrazcu upoštevali zaposlene na primarnem delovnem mestu, za leto 2013 pa v skladu z novimi

navodili.

Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013


Število zaposlenih

na dan 31. 12. 2012

INDEKS

102

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - II.del

SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/čDopoln.

delo 1SKUPAJ


financiran iz

drugih virov 2


nadomeščanja 32013 / 2012

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 4.438,73 4.202,00 228,44 2,22 4.432,66 332,30 200,00 99,86A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 1.078,13 942,00 144,40 2,02 1.088,42 323,30 11,00 100,951 Zdravniki (skupaj) 1.040,13 925,00 121,18 2,02 1.048,20 315,30 11,00 100,78

1.1. Specialist 677,75 557,00 119,65 0,60 677,25 0,00 5 99,931.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0 100,001.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 80,00 83,00 0,75 83,75 44,00 6 104,691.4. Specializant 281,37 284,00 0,78 1,42 286,21 271,30 0 101,721.5. Pripravnik / sekundarij 0,00 0,00 0,00 0,00 0 #DEL/0!2 Zobozdravniki skupaj 26,30 14,00 13,56 0,00 27,56 8,00 0,00 104,77

2.1. Specialist 17,95 9,00 12,86 21,86 0,00 121,762.2. Zobozdravnik 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 1,00 0,00 1,00 0,00 #DEL/0!2.4. Specializant 8,35 4,00 0,70 4,70 8,00 56,292.5. Pripravnik 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!3 Zdravniki svetovalci skupaj 11,71 3,00 9,66 0,00 12,66 0,00 0,00 108,16

3.1. Višji svetnik 9,71 1,00 9,66 10,66 0,00 109,843.2. Svetnik 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 100,003.3. Primarij 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 100,00B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.360,60 3.260,00 84,04 0,20 3.344,24 9,00 189,00 99,51

1 Svetovalec v ZN 4,00 4,00 0,50 4,50 0,00 0 112,502 Samostojni strokovni delavec v ZN 15,00 14,00 0,50 14,50 0,00 0 96,673 Koordinator v ZN 13,00 16,00 0,40 16,40 0,00 0 126,154 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0 100,005 Medicinska sestra za področja... 4 41,75 50,00 0,00 50,00 0,00 0 119,766 Profesor zdravstvene vzgoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0 #DEL/0!7 Diplomirana medicinska sestra 1.318,38 1.162,46 32,02 0,20 1.194,68 4,00 84 90,628 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 75,88 80,00 3,50 83,50 0,00 9 110,059 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 39,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0 107,69

10 Srednja medicinska sestra / babica 1.651,10 1.685,54 42,12 1.727,66 4,00 93 104,6411 Bolničar 200,50 204,00 5,00 209,00 1,00 3 104,2412 Pripravnik zdravstvene nege 0,00 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 115,13 113,00 4,50 0,00 117,50 3,00 2,00 102,061 Farmacevt specialist konzultant 0,00 0,00 0,00 0,00 0 #DEL/0!2 Farmacevt specialist 14,50 10,00 0,00 10,00 0,00 0 68,973 Farmacevt 32,50 37,00 1,50 38,50 0,00 0 118,464 Inženir farmacije 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0 100,005 Farmacevtski tehnik 57,13 57,00 2,25 59,25 3,00 2 103,726 Pripravniki 0,00 0,00 0,00 0,00 0 #DEL/0!7 Ostali 9,00 7,00 0,75 7,75 0,00 0 86,11

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 704,88 683,82 21,64 0,55 706,01 25,00 23,00 100,161 Konzultant (različna področja) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 #DEL/0!2 Analitik (različna področja) 12,00 7,00 0,63 7,63 0,00 1 63,543 Medicinski biokemik specialist 24,65 24,00 0,50 0,15 24,65 0,00 0 100,004 Klinični psiholog specialist 11,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0 81,825 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 5,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0 140,006 Socialni delavec 4,50 5,00 0,50 5,50 0,00 1 122,227 Sanitarni inženir 20,35 18,00 1,35 19,35 1,00 0 95,098 Radiološki inženir 154,81 161,82 0,00 161,82 4,00 3 104,539 Psiholog 12,00 10,00 0,00 10,00 6,00 5 83,33

10 Pedagog / Specialni pedagog 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0 50,0011 Logoped 7,00 5,00 0,00 5,00 1,00 0 71,4312 Fizioterapevt 177,75 168,00 6,75 174,75 8,00 10 98,3113 Delovni terapevt 20,83 21,00 1,88 0,20 23,08 1,00 0 110,8014 Analitik v laboratorijski medicini 25,00 23,00 0,75 23,75 0,00 1 95,0015 Inženir laboratorijske biomedicine 41,25 46,00 1,50 47,50 1,00 1 115,1516 Sanitarni tehnik 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0 100,0017 Zobotehnik 9,50 10,00 1,25 11,25 0,00 0 118,4218 Laboratorijski tehnik 129,50 125,00 4,67 129,67 1,00 1 100,1319 Voznik reševalec 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0 100,0020 Pripravnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0 #DEL/0!21 Ostali 42,75 38,00 1,88 0,20 40,08 2,00 0 93,74

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5 29,60 31,00 1,60 0,00 32,60 18,00 0,00 110,14

1 Ostali 29,60 31,00 1,60 32,60 18,00 110,14V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 6 1.780,81 1.744,18 68,79 0,00 1.812,97 0,00 32,00 101,81

1 Administracija (J2) 489,21 489,62 15,82 505,44 0,00 25 103,322 Področje informatike 30,00 30,00 0,50 30,50 0,00 0 101,673 Ekonomsko področje 75,75 73,00 4,70 77,70 0,00 1 102,584 Kadrovsko-pravno in splošno področje 57,25 52,00 1,63 53,63 0,00 0 93,675 Področje nabave 54,00 57,00 0,00 57,00 0,00 2 105,566 Področje tehničnega vzdrževanja 141,00 149,00 1,75 150,75 0,00 0 106,917 Področje prehrane 138,25 137,00 6,21 143,21 0,00 0 103,598 Oskrbovalne službe 418,38 402,00 19,98 421,98 0,00 1 100,869 Ostalo 376,97 354,56 18,21 372,77 0,00 3 98,89

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 7.069,14 6.774,00 324,97 2,77 7.101,74 378,30 257,00 100,46

Opombe:

V skladu z novimi navodili v planu ni prikazano število zaposlenih, za katere ocenjujemo, da bodo na dolgi bolniški oz. porodniški odsotnosti (ti zaposleni imajo še vedno sklenjeno pogodbo z UKCL). V tej tabeli so zaposleni izračunani glede na delež: število ur (po pogodbi o zaposlitvi)/fond ur

Naziv BOLNIŠNICE: UKC Ljubljana (število zaposlenih - brez porodniških in dolgih bolniških)


Število zaposlenih v dejanskem

deležu zaposlitve na dan

31. 12. 2012

Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013 INDEKS

103

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - III.del

0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4-5+6 8I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 4.559 45 242 260 553 -5 4.548 4.548A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 1.144 17 66 126 196 -3 1.154 1.1541 Zdravniki (skupaj) 1.087 17 63 126 192 -3 1.098 1.097

1.1. Specialist 721 9 40 10 41 -3 736 7201.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1 0 1 1

1.3.Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu

80 8 23 96 139 68 84

1.4. Specializant 285 19 12 0 292 2921.5. Pripravnik / sekundarij 0 1 1 0

2 Zobozdravniki skupaj 42 0 3 0 1 0 44 422.1. Specialist 33 1 0 34 352.2. Zobozdravnik 0 2 0 2 02.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 12.4. Specializant 9 1 8 62.5. Pripravnik 0 0 0 0

3 Zdravniki svetovalci skupaj 15 0 0 0 3 0 12 153.1. Višji svetnik 13 2 11 133.2. Svetnik 1 1 13.3. Primarij 1 1 0 1

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.415 28 176 134 357 -2 3.394 3.3941 Svetovalec v ZN 4 0 4 5

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 15 0 15 15

3 Koordinator v ZN 13 3 1 15 17

4Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje

2 0 2 2

5 Medicinska sestra za področja... 42 3 5 1 49 506 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 07 Diplomirana medicinska sestra 1.369 16 90 36 151 -1 1.359 1.242

8Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III

77 10 3 11 79 85

9Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)

39 0 39 42

10 Srednja medicinska sestra / babica 1.648 10 66 87 185 -1 1.625 1.722

11 Bolničar 206 2 7 0 8 207 21412 Pripravnik zdravstvene nege 0

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 117 0 6 5 9 0 119 119

1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0 02 Farmacevt specialist 15 0 15 103 Farmacevt 33 3 0 1 35 394 Inženir farmacije 2 1 0 3 25 Farmacevtski tehnik 58 2 5 8 57 606 Pripravniki 0 0 07 Ostali 9 0 9 8

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 721 3 36 24 61 0 723 723

1 Konzultant (različna področja) 0 0 0 02 Analitik (različna področja) 12 0 12 83 Medicinski biokemik specialist 26 0 26 264 Klinični psiholog specialist 11 0 11 9

5Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)

5 1 0 6 7

6 Socialni delavec 5 0 1 4 67 Sanitarni inženir 21 2 0 2 21 208 Radiološki inženir 155 1 5 4 6 159 1629 Psiholog 12 1 3 10 10

10 Pedagog / Specialni pedagog 2 1 0 1 2 111 Logoped 7 1 1 7 512 Fizioterapevt 182 1 8 12 23 180 17913 Delovni terapevt 23 1 24 2514 Analitik v laboratorijski medicini 25 1 2 2 26 24

15 Inženir laboratorijske biomedicine 43 3 1 6 41 49

16 Sanitarni tehnik 2 0 2 217 Zobotehnik 10 1 2 0 13 1218 Laboratorijski tehnik 133 9 1 4 139 13319 Voznik reševalec 3 0 3 320 Pripravnik 0 0 021 Ostali 44 4 1 12 37 42

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 30 0 2 1 0 0 33 331 Ostali 30 2 1 33 33

V.J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj

1.825 2 79 28 66 -2 1.866 1.866

1 Administracija (J2) 500 35 17 35 -2 515 5182 Področje informatike 30 5 0 2 33 313 Ekonomsko področje 77 4 0 3 78 804 Kadrovsko-pravno in splošno področje 58 4 0 2 60 555 Področje nabave 54 3 0 3 54 57

6 Področje tehničnega vzdrževanja 143 5 2 7 143 152

7 Področje prehrane 143 4 2 2 147 1498 Oskrbovalne službe 434 2 12 4 2 450 4389 Ostalo 386 7 3 10 386 386

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 7.252 50 365 318 689 -7 7.289 7.289

Prekinitve delovnih razmerij

Prihodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter

bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak -/+)

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013

Kontrolni stolpec

Naziv BOLNIŠNICE: UKC Ljubljana

Načrtovana struktura zaposlenih

Stanje zaposlenih

na dan 31.12.2012

Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za

zaposlitve v letu 2013

Zaposleni v letu 2013 na podlagi

izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013

Zaposlitve, za katere zavod ne

potrebuje soglasja po ZUJF

(upoštevati predznak -/+)

104

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2013

FN 13 / FN 12

FN 13 / Real. 12

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 833.414 1.062.629 530.000 63,59 49,881 Programska oprema (licence, rač. programi) 833.414 1.062.629 530.000 63,59 49,882 Ostalo 0 #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 1.207.646 20.332.836 1.050.581 86,99 5,171 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!2 Zgradbe 1.207.646 20.332.836 1.050.581 86,99 5,17

III. OPREMA (A + B) 8.219.940 21.313.550 7.300.259 88,81 34,25

A Medicinska oprema 2 6.368.513 16.535.113 5.179.359 81,33 31,32

1 33111000-1 Rentgenske naprave 1.500.000 772.530 50.000 3,33 6,47

233112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje

0 695.571 0 #DEL/0! 0,00

333113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc

0 1.036.533 0 #DEL/0! 0,00

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo 0 180.000 #DEL/0! #DEL/0!5 33115000-9 Naprave za tomografijo 0 0 #DEL/0! #DEL/0!6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 157.660 3.198.716 639.920 405,89 20,017 33130000-0 Zobozdravstvo 20.000 14.933 0 0,00 0,008 3315000-6 Terapevtika 0 598.285 30.000 #DEL/0! 5,019 33160000-9 Operacijska tehnika 1.853.450 2.833.178 750.026 40,47 26,47

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 430.000 1.146.326 350.000 81,40 30,5311 33180000-5 Funkcionalna podpora 155.550 207.903 340.525 218,92 163,7912 33190000-8 Razne medicinske naprave 0 4.289.995 97.000 #DEL/0! 2,26

13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 2.251.853 1.741.141 2.741.888 121,76 157,48B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 1.851.427 4.778.437 2.120.900 114,55 44,38

1 Informacijska tehnologija 723.377 2.043.675 808.000 111,70 39,542 Drugo 1.128.050 2.734.762 1.312.900 116,39 48,01

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 10.261.000 42.709.014 8.880.840 86,55 20,79

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2012

Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012


FN 13 / FN 12

FN 13 / Real. 12

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 833.414 1.062.629 530.000 63,59 49,881 Amortizacija 833.414 900.969 530.000 63,59 58,832 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!3 Sredstva ustanovitelja 127.752 #DEL/0! 0,004 Leasing #DEL/0! #DEL/0!5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!6 Donacije 29.482 #DEL/0! 0,007 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!8 Drugo 4.425 #DEL/0! 0,00

II. NEPREMIČNINE 1.207.646 20.332.836 1.050.581 86,99 5,171 Amortizacija 1.207.646 2.361.094 1.050.581 86,99 44,502 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!3 Sredstva ustanovitelja 17.829.887 #DEL/0! 0,004 Leasing #DEL/0! #DEL/0!5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!6 Donacije 141.855 #DEL/0! 0,007 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 8.219.940 21.313.550 7.300.259 88,81 34,25A Medicinska oprema 6.368.513 16.535.113 5.179.359 81,33 31,32

1 Amortizacija 6.285.263 6.695.321 4.842.859 77,05 72,332 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!3 Sredstva ustanovitelja 8.997.294 #DEL/0! 0,004 Leasing #DEL/0! #DEL/0!5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!6 Donacije 729.938 #DEL/0! 0,007 Evropska sredstva 10.000 991 70.000 700,00 7.060,158 Drugo 73.250 111.569 266.500 363,82 238,87

B Nemedicinska oprema 1.851.427 4.778.437 2.120.900 114,55 44,381 Amortizacija 1.718.177 1.011.703 2.120.900 123,44 209,642 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!3 Sredstva ustanovitelja 3.431.752 #DEL/0! 0,004 Leasing #DEL/0! #DEL/0!5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!6 Donacije 239.183 #DEL/0! 0,007 Evropska sredstva 60.000 34.759 0,00 0,008 Drugo 73.250 61.039 0,00 0,00

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 10.261.000 42.709.014 8.880.840 86,55 20,791 Amortizacija 10.044.500 10.969.088 8.544.340 85,06 77,892 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!3 Sredstva ustanovitelja 0 30.386.685 0 #DEL/0! 0,004 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!6 Donacije 0 1.140.458 0 #DEL/0! 0,007 Evropska sredstva 70.000 35.751 70.000 #DEL/0! 0,008 Drugo 146.500 177.033 266.500 181,91 150,54


1. 1. do 31. 12. 2012

Realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012


FN 13 / FN 12

FN 13 / Real. 12

1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev 13.300.000 14.422.084 11.384.000 85,59 78,93

2 Obračunana amortizacija 19.545.000 23.823.074 22.545.910 115,35 94,643 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 1.177.000 1.405.236 1.235.140 104,94 87,90

4Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

17.000 21.269 27.090 159,35 127,37

5Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

32.000 352.015 7.986.420 24.957,56 2.268,78

6 = 2-3-4-5 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 18.319.000 22.044.555 13.297.260 72,59 60,327 Združena amortizacija po ZIJZ 2.650.000 2.652.648 2.136.100 80,61 80,538 Porabljena amortizacija 10.044.500 10.969.088 8.544.340 85,06 77,89

9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije 4 #DEL/0! #DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE:

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) 1Indeks

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)


1. 1. do 31. 12. 2012

Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012


105

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2013

v EUR, brez centovCelotna načrtovana

vrednost vzdrževalnih del

v letu 2013 1

Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja

(konti 461)

Načrtovani stroški investicijskega

vzdrževanja (konti 461)

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3SKUPAJ: 6.748.870 5.868.870 880.000

1Vzdrževalna in obnovitvena dela zaradi zadostitve zahtevam akreditacije UKCL 100.000 100.000,00

2

Menjava oken na različnih lokacijah (izvedba del po seznamu prioritet

bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev) 80.00080.000,00

3Manjše potrebne adaptacije prostorov klinik (izvedba del bo odvisna

od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev) : 80.000 80.000,00

4 Razna večja vzdrževalna dela infrastrukture objektov UKCL 70.000 70.000,00

5 Zamenjave dotrajanih strešnih kritin 70.000 70.000,00

6 Izvedba eletroinštalacijskih del manjšega obsega v objektih UKCL 60.000 60.000,00

7Priprava projektne in investicijske dokumentacije pri različnih investicijskih vzdrževanjih 50.000 50.000,00

8 Investicijsko vzdrževanje dvigal UKCL 50.000 50.000,00

9 Investicijsko vzdrževanje skupnih površin in prostorov UKCL 40.000 40.000,00

10

Zamenjava talnih oblog na različnih lokacijah (izvedba del po

seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih

finančnih sredstev) 40.00040.000,00

11

Zamenjava tehničnih stropov in luči na različnih lokacijah (izvedba

del po seznamu prioritet bo odvisna od skupnega obsega odobrenih

finančnih sredstev) 40.00040.000,00

12

Pleskarska dela:- Ginekološka klinika

- Interna klinika

- Kirurška klinika 40.000

40.000,00

13

Investicijsko vzdrževanje v nastanitvenih objektih UKC (izvedba del

bo odvisna od skupnega obsega odobrenih finančnih sredstev).

Odločba inšpekcije! 30.00030.000,00

14Priprava projektne dokumentacije in izvedbe sanacij strelovodne inštalacije objektov UKCL 30.000 30.000,00

15Investicijsko vzdrževanje zunanjih skupnih povšin (označbe tal, zamenjave ogledal, popravila hodnikov in tunelov,…) 30.000 30.000,00

16 Ureditev prostorov skladišč v I I kleti 20.000 20.000,00

17 Nepredvidena dela 50.000 50.000,00

18 Vzdrževanje medicinske opreme pogodbeno 2.853.911 2.853.911

19 Korektivno vzdržev anje medicinske opreme 1.807.013 1.807.013

20 Sprotno vrdrževanje objektov in naprav 1.132.465 1.132.465

21 Razno 75.481 75.481

Namen

Naziv BOLNIŠNICE: UKC Ljubljana

106

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2013

Program Finančni načrt za obdobje

01.01.do 31.12.2012 Realizacija v obdobju 01.01.

do 31.12.2012 Finančni načrt za obdobje

01.01. do 31.12.2013 FN 2013 / FN

2012

FN 2013 / Ocena real.

20121. Učenje 13.105.736 20.296.768 14.438.596 110,17 71,142. Usposabljanje za posebna znanja 692.906 911.858 911.858 131,60 100,003. Razvoj in raziskave 7.420.667 7.420.667 5.000.000 67,38 67,384. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca 103.323 167.099 167.099 161,72 100,005. Nacionalna čakalna lista #DEL/0! #DEL/0!Terciar I skupaj 21.322.632 28.796.392 20.517.553 96,22 71,25

6. Subspecialni laboratorij 813.649 927.148 787.769 96,82 84,977. Subspecialni tim 1.498.597 1.906.919 1.450.930 96,82 76,098. Interdisciplinarni konzilij 235.972 291.816 228.466 96,82 78,299. Težavnost in izvedenost 63.058.385 81.512.767 61.052.631 96,82 74,90Terciar II skupaj 63.058.385 81.512.767 61.052.631 96,82 74,90SKUPAJ Terciar I in Terciar II 84.381.017 110.309.159 81.570.184 96,67 73,95

Opombe:

Težavnost in izvedenost v terciarju II že vključuje stroške subspecialnih laboratorijev, subsptecialnih timov ter interdisciplinarnih konzilijev, zato je strošek težavnosti enak terciarju II.

107

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Fin načrt 2012 Leto 2012 Fin načrt 2013 Razlika1 2 3 4 5 6 7= 6 / 4 8= 6 / 5 9 = 6 - 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 435.485.100 451.891.417 422.180.011 96,9 93,4 -29.711.406

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 435.482.700 451.890.334 422.178.011 96,9 93,4 -29.712.323

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 2.400 1.083 2.000 83,3 184,7 917

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 227.600 113.739 120.000 52,7 105,5 6.261

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 190.000 119.775 60.000 31,6 50,1 -59.775

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 100.000 8.439 10.000 10,0 118,5 1.561

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 100.000 8.439 10.000 10,0 118,5 1.561

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 436.002.700 452.133.370 422.370.011 96,9 93,4 -29.763.359

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 189.636.100 204.150.202 185.304.694 97,7 90,8 -18.845.508

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 8.766.800 9.440.951 9.449.145 107,8 100,1 8.194

460 STROŠKI MATERIALA 873 133.208.900 141.321.307 129.950.789 97,6 92,0 -11.370.518

461 STROŠKI STORITEV 874 47.660.400 53.387.944 45.904.760 96,3 86,0 -7.483.184

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 227.352.800 229.922.442 223.125.156 98,1 97,0 -6.797.286

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 181.645.100 185.219.255 180.433.496 99,3 97,4 -4.785.759

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 29.232.400 28.804.299 27.903.288 95,5 96,9 -901.011

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 16.475.300 15.898.888 14.788.372 89,8 93,0 -1.110.516

462 G) AMORTIZACIJA 879 18.319.000 22.044.555 13.297.261 72,6 60,3 -8.747.294

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 549.800 637.460 542.900 98,7 85,2 -94.560

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 95.000 254.074 50.000 52,6 19,7 -204.074

468 L) DRUGI ODHODKI 883 50.000 91.173 50.000 100,0 54,8 -41.173

469 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 0 13.461 0 -13.461

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 13.461 0 -13.461

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 436.002.700 457.113.367 422.370.011 96,9 92,4 -34.743.356

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 0 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 4.979.997 0 -4.979.997

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 891 0 0 0 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) 892 0 4.979.997 0 -4.979.997

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 7.693 7.784 7.591 98,7 97,5 -193

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,0 100,0 0

v evrihOznaka za AOP

v evrih

INDEKSI

108

Predračunski prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe FN 2012

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in

storitev na trgu FN 2012

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe Leto 2012


storitev na trgu Leto 2012

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe FN 2013


storitev na trgu FN 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 422.632.000 12.853.100 439.578.608 12.312.809 409.712.011 12.468.000

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 422.632.000 12.850.700 439.578.608 12.311.726 409.712.011 12.466.000

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 2.400 0 1.083 0 2.000

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 227.600 0 113.739 0 120.000 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 190.000 0 119.775 0 60.000 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 100.000 0 8.439 0 10.000 0

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 423.149.600 12.853.100 439.820.561 12.312.809 409.902.011 12.468.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 183.581.490 6.054.610 198.167.231 5.982.971 178.292.414 7.012.280

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 8.566.800 200.000 9.163.801 277.150 9.170.215 278.930

460 STROŠKI MATERIALA 673 129.326.410 3.882.490 137.172.658 4.148.649 124.954.562 4.996.227

461 STROŠKI STORITEV 674 45.688.280 1.972.120 51.830.772 1.557.172 44.167.637 1.737.123

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 221.993.900 5.358.900 224.892.452 5.029.990 218.061.956 5.063.200

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 177.325.430 4.319.670 181.167.232 4.052.023 176.568.096 3.865.400

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 28.568.240 664.160 28.174.150 630.149 27.177.188 726.100

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 16.100.230 375.070 15.551.070 347.818 14.316.672 471.700

462 G) AMORTIZACIJA 679 17.694.350 624.650 21.397.448 647.107 12.904.741 392.520

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 549.800 0 637.460 0 542.900 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 95.000 0 254.074 0 50.000 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 50.000 0 91.173 0 50.000 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 0 0 13.461 0 0 0

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 423.964.540 12.038.160 445.453.299 11.660.068 409.902.011 12.468.000

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 0 814.940 0 652.741 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 814.940 0 5.632.738 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) 691 0 814.940 0 652.741 0 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) 692 814.940 0 5.632.738 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0 0 0 0 0

v evrihČLENITEV PODSKUP

IN KONTOV

Oznaka za AOP

109

NAZIV KONTA

Fin načrt 2012 Leto 2012 Fin načrt 2013

1 2 3 4 5 6 7= 6 / 4 8= 6 / 5

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 410.633.600 448.821.934 412.566.400 100,5 91,9

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 399.053.000 437.566.475 401.166.700 100,5 91,7

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 361.067.900 398.046.368 359.780.300 99,6 90,4

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 4.927.000 4.469.300 3.189.000 64,7 71,4

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 4.927.000 4.469.300 3.189.000 64,7 71,4

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 31.000 33.864 34.000 109,7 100,4

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 31.000 33.864 34.000 109,7 100,4

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 356.099.800 393.523.034 356.537.300 100,1 90,6

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 356.099.800 393.523.034 356.537.300 100,1 90,6

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 10.100 20.170 20.000 198,0 99,2

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 10.100 20.170 20.000 198,0 99,2

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420 37.985.100 39.520.107 41.386.400 109,0 104,7

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 60.200 156.786 165.400 274,8 105,5

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 35.907.100 36.993.287 38.853.400 108,2 105,0

72 Kapitalski prihodki 425 8.500 3.095 3.100 36,5 100,2

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.538.300 2.176.447 1.813.100 117,9 83,3

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 471.000 190.492 551.400 117,1 289,5

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU(432+433+434+435+436)

431 11.580.600 11.255.459 11.399.700 98,4 101,3

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 10.835.600 10.576.345 10.709.600 98,8 101,3

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 745.000 679.114 690.100 92,6 101,6

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 413.659.046 448.304.113 426.157.700 103,0 95,1

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 402.595.746 437.347.018 414.990.800 103,1 94,9

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 189.528.700 193.841.844 192.077.900 101,3 99,1

del 4000 Plače in dodatki 440 146.034.000 150.828.100 153.941.300 105,4 102,1

del 4001 Regres za letni dopust 441 3.038.800 3.120.650 3.290.000 108,3 105,4

del 4002 Povračila in nadomestila 442 16.006.200 15.706.997 14.789.800 92,4 94,2

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 1.516.100 1.756.700 1.684.500 111,1 95,9

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 21.918.100 20.995.185 16.737.100 76,4 79,7

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.015.500 1.434.212 1.635.200 161,0 114,0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 31.553.500 31.360.054 30.353.800 96,2 96,8

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 15.855.600 15.687.834 15.980.500 100,8 101,9

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 12.501.700 12.352.325 11.063.700 88,5 89,6

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 104.800 104.647 102.800 98,1 98,2

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 174.500 174.043 171.400 98,2 98,5

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 2.916.900 3.041.205 3.035.400 104,1 99,8

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 168.823.100 198.740.272 180.660.800 107,0 90,9

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 13.331.400 19.450.962 16.800.700 126,0 86,4

del 4021 Posebni material in storitve 455 128.415.900 149.017.161 135.611.400 105,6 91,0

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 8.756.300 9.843.343 9.540.600 109,0 96,9

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.098.300 1.454.423 1.086.500 98,9 74,7

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 14.900 13.495 13.000 87,2 96,3

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 5.393.800 6.675.967 5.793.900 107,4 86,8

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.112.900 1.278.971 1.279.000 114,9 100,0

del 4027 Kazni in odškodnine 461 15.900 33.679 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 10.683.700 10.972.271 10.535.700 98,6 96,0

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 12.690.446 13.404.848 11.898.300 93,8 88,8

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 3.500 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 267.000 9.428 300.200 112,4 3.184,1

4202 Nakup opreme 473 8.720.000 8.740.277 8.339.600 95,6 95,4

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 1.207.646 2.254.570 1.050.600 87,0 46,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 1.100.000 1.173.868 981.900 89,3 83,6

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 797.200 837.430 837.000 105,0 99,9

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 595.100 389.275 389.000 65,4 99,9

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU(482+483+484)

481 11.063.300 10.957.095 11.166.900 100,9 101,9

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 4.622.400 4.335.506 4.478.900 96,9 103,3

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 735.900 701.405 709.900 96,5 101,2

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 5.705.000 5.920.184 5.978.100 104,8 101,0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 485 0 517.821

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 486 3.025.446 13.591.300 449,2

Oznaka za AOP

v evrihČLENITEV KONTOV

INDEKSI

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

110

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Fin načrt 2013

1 2 3 skrij SKRIJ 4 5

SREDSTVAA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 227.597.407 217.147.142 235.728.195 223.062.600

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 2.043.076 3.296.876 4.280.633 4.810.000

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.262.581 1.544.163 1.983.336 2.552.400

02 NEPREMIČNINE 004 242.647.228 244.190.101 263.100.860 263.531.400

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 73.109.454 78.968.922 83.123.355 87.850.400

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 161.980.685 166.548.103 181.402.710 188.703.000

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 104.725.373 116.386.512 127.956.731 143.586.400

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 3.582 3.582 3.582 3.600

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 20.244 8.077 3.832 3.800

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 32.985.371 42.628.415 38.692.958 43.696.400

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 2.455 3.591 5.404 5.400

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 176.418 150.220 769.808 770.000

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 5.995.937 5.841.439 7.341.740 7.340.000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 9.885 17.379 26.593 27.000

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 25.520.206 35.119.422 28.892.807 33.893.000

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 915.975 1.180.517 1.311.465 1.311.000

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 364.495 315.847 345.141 350.000

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 11.608.154 12.249.006 12.218.318 11.267.700

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 33.258 20.498 33.540 33.500

31 ZALOGE MATERIALA 025 11.205.181 11.838.940 11.819.143 10.868.200

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 112 187 262 300

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 369.603 389.381 365.373 365.700

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023)

032 272.190.932 272.024.563 286.639.471 278.026.700

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVD) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 62.021.480 74.814.023 75.101.137 74.498.000

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 389.308 343.475 381.419 381.000

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 18.813.944 19.141.871 18.931.302 18.372.000

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 27.520.970 41.147.945 40.144.566 40.145.000

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.031.271 1.137.480 1.090.897 1.090.000

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 8.055.931 10.204.860 12.743.080 12.700.000

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 6.210.056 2.838.392 1.809.873 1.810.000

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 210.169.452 197.210.540 211.538.334 203.528.700

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 22.215.929 14.932.412 6.986.713 5.073.500

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0 0

9410SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050 0 0 0 0

9411SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 677 587 495 500

980OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 215.052.172 213.766.389 241.019.971 234.923.545

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 27.099.326 31.488.848 36.468.845 36.468.845

I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 272.190.932 272.024.563 286.639.471 278.026.700

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0 0

Oznaka za AOP

v evrih

Predračunska bilanca stanja

111

Finančni kazalci poslovanja

Indeks

Leto 2012 Fin načrt 2013Fin načrt 2013

Leto 2012

GOSPODARNOST POSLOVANJA:

01. GOSPODARNOST POSLOVANJA 0,9907 1,0011 101,0%- prihodki od poslovanja 451.891.417 422.180.011 93,4%- odhodki od poslovanja 456.117.199 421.727.111 92,5%

02. CELOTNA GOSPODARNOST 0,9891 1,0000 101,1%- prihodki 452.133.370 422.370.011 93,4%- odhodki 457.113.367 422.370.011 92,4%

KOEFICIENTI ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV, NEPREMIČNIN IN OPREME:

03. ODPISANOST OSNOVNIH SREDSTEV 0,4749 0,5118 107,8%- popravek vrednosti osnovnih sredstev 211.080.086 231.436.800 109,6%- nabavna vrednost osnovnih sredstev 444.503.570 452.234.400 101,7%

04. ODPISANOST NEPREMIČNIN 0,3159 0,3334 105,5%- popravek vrednosti nepremičnin 83.123.355 87.850.400 105,7%- nabavna vrednost nepremičnin 263.100.860 263.531.400 100,2%

05. ODPISANOST OPREME 0,7054 0,7609 107,9%- popravek vrednosti opreme 127.956.731 143.586.400 112,2%- nabavna vrednost opreme 181.402.710 188.703.000 104,0%

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA:

06. KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA 11,9470 11,4558 95,9%- porabljene zaloge materiala v letu dni 141.321.307 129.950.789 92,0%- povprečno stanje zalog 11.829.042 11.343.672 95,9%

Indeks

Leto 2012 Fin načrt 2013

Fin načrt 2013 Leto 2012

KAZALNIK DOBIČKONOSNOSTI:

07. DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV -0,0110 0,0000- vsi prihodki 452.133.370 422.370.011 93,4%- vsi odhodki 457.113.367 422.370.011 92,4%- razlika med prihodki in odhodki -4.979.997 0

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA:

08. DELEŽ KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA 0,2620 0,2680 102,3%- kratkoročne dolgovi in pas.čas.raz. 75.101.137 74.498.000 99,2%- obveznosti do virov sredstev 286.639.471 278.026.700 97,0%

09. DELEŽ DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA 0,7380 0,7320 99,2%- kapital, dolgoročne dolgovi in pas.čas.raz. 211.538.334 203.528.700 96,2%- obveznosti do virov sredstev 286.639.471 278.026.700 97,0%

KAZALNIKI LIKVIDNOSTI:

10. POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 0,0106 0,0107 100,9%- likvidna sredstva 775.212 775.400 100,0%- kratkoročne dolgovi 73.291.264 72.688.000 99,2%

11. POKRITOST DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI 0,8974 0,9124 101,7%- kapital+dolgoročne dolgovi in pas.čas.raz. 211.538.334 203.528.700 96,2%- dolgoročna sredstva 235.728.195 223.062.600 94,6%

v evrih

v evrih

program dela in finanČni naČrt za leto 2013 · 2014. 9. 15. · 5 uvod finančni načrt...

Documents