program dela javnega zavoda krajinski park goričko za 2014

Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.

1

Javni zavod

Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA

ZA LETO

2014

Na Gradu, januar in februar 2014


2

KAZALO VSEBINE

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ........................................... 8

UVOD ............................................................................................................................................ 10

IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2013 ......................................... 11

Ocena izvajanja programa dela .............................................................................................. 11

Ocena izvajanja finančnega načrta ......................................................................................... 12

PRIORITETE DELA IN CILJI UPRAVLJANJA V 2014 ................................................................. 13

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV .................................................................................... 15

PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2014 ....................................................................................... 17

I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE ............................................ 18

I.1. NATURA 2000 ........................................................................................................... 18

I.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT ................... 21

I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE

PESTROSTI .................................................................................................................... 22

I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE

NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség) ......................................... 23

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ......................................... 25

II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA ............................................................................ 25

II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA ............................................................................. 26

III. TRAJNOSTNI RAZVOJ ..................................................................................................... 28

III.1. UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ..................................... 28

III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD .......................................... 29

IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU

TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU ........................................................................ 31

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO ............................................. 33

AKCIJE S PROSTOVLJCI ...................................................................................................... 35

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV .................................... 35

SEJMI .................................................................................................................................... 36

RAZSTAVE V GRADU ........................................................................................................... 38

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV .............................................................................. 39

A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko ................................................................... 40

B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi ............................................................ 41

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014 .......................................................................................... 42

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT ............................................................................................. 43

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA .................................................................................... 44

Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM) ......................................................... 45


3

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ......................................................... 47

OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2013 .............................................................................. 48

NAČRTOVANI PRIHODKI ..................................................................................................... 50

ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 63


4

Strokovna priprava programa dela

Program dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

dr. Bernard Goršak, direktor,

Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,

Janko Halb, ud.oec.,

Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,

Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh.,

Kristjan Malačič, prof.kem.- biol.,

Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,

Štefanija Fujs, ekon.teh.,

Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,

Uroš Koštric, prof.geo.in zgo.,

Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

predsednik

člana

dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota,

Kristjan Malačič, JZ KPG in

dr. Bernard Goršak, JZ KPG,

je gradivo obravnaval in potrdil dne 13.1. 2014 na 12. redni seji Strokovnega sveta.


5

Seznam kratic in okrajšav

AC2 Art and Craft 2; akronim projekta Rokodelska akademija 2

AMP Avtomatska meteorološka postaja

BS Banka Slovenije

CEROP Center za ravnanje z odpadki Puconci

CKFF Center za kartografijo favne in flore

CZR Center za zdravje in razvoj

ČN čistilna naprava

DOF digitalni ortofoto

DEKD Dnevi evropske kulturne dediščine

DKAS Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

DPOMS Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

DVD digitalni video, vrsta nosilca digitalnih podatkov

EGP Enotni gospodarski prostor, program

FFH Fauna, Flora and Habitats, direktiva EU o živalskih in rastlinskih vrstah ter habitatih,

GDLV Goričko drüjštvo za lepše vütro

GERK grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva

GIS geoinformacijski sistem

GŠ glasbena šola

IPA Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument predpristopne pomoči s Hrvaško

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control; integralno okoljevarstveno dovoljenje

KBZ kolektivna blagovna znamka

KGZ Kmetijsko gozdarski zavod

KOP kmetijsko okoljska plačila

KPG Krajinski park Goričko

KVH Krajina v harmoniji

KUD Kulturno umetniško društvo

LAS Lokalna akcijska skupina

LUMS Ljudska univerza Murska Sobota

MDR Mitteldeutscher Rundfunk, osrednjenemška radiotelevizija

MF Ministrstvo za finance

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MIZKŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MS Murska Sobota, občina

MT Moravske Toplice, občina

MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

ND naravoslovni dan

NKV Nekvalificirana, izobrazba

NN naravovarstveni nadzornik

NUG načrt upravljanja za Goričko


6

NV naravna vrednota

NVO nevladna organizacija

OP operativni program

OPN občinski prostorski načrt

OPPN občinski podrobni prostorski načrt

ORF Österreichischer Rundfunk, avstrijska nacionalna radiotelevizija

PAC Pomurski akademski center

PD program dela

PPP Pomurska planinska pešpot

PRA Prleška razvojna agencija

PSC Project Steering Committee, organ upravljanja

PiŠK Pokrajinska in študijska knjižnica

PTZ Pomurska turistična zveza

PUN Program upravljanja Nature 2000

RDO Regionalna destinacijska organizacija, projekt

RRA Regionalna razvojna agencija

RS Republika Slovenija

SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

SHS Societas Herpetologica Slovenica, društvo za plazilce in dvoživke

Sklad Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

SKP Skupna kmetijska politika EU

SPTŠ Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

SŽ Slovenske železnice

TD turistično društvo, tudi tehnični dan

TIP Turizem in prosti čas, sejem

UL Uradni list RS

UNI Univerzitetna, izobrazba

UŠF Ustanova Šiftarjeva fundacija

VS visoka strokovna, izobrazba

WP Work-Package, delovni paket

ZakVKD Zakon o varstvu kulturne dediščine

zavod Javni zavod Krajinski park Goričko

ZGS Zavod za gozdove Slovenije

ZK zemljiška knjiga

ZO zavarovano območje

ZON zakon o ohranjanju narave

ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

ZRSVN Zavod RS za varstvo narave

ZRSZZ Zavod RS za zaposlovanje

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ

ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine

ZZV Zavod za zdravstveno varstvo

3 D tri-deželno; kar zadeva sodelovanje med KPG, Naturparkom Raab ter NP Őrség


7

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so podlaga delovanja

zavoda

Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:

Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),

Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),

Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04 - upb),

Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih -

območjih Natura 2000 (UL RS 110/04, 59/07,43/08, 8/12, 33/13),

Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),

Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/03) in Uredba o spremembah in dopolnitvah

Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 33/13),

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04),

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04),

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004),

Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012),

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/2011).

Za upravljanje gradu Grad:

Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008),

Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004)

– prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu

Grad (UL RS 81/99 in 55/02),

Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200448&stevilka=2261


http://www.uradni-list.si/1/content?id=112905

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112905

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200446&dhid=69467

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200446&dhid=69468



8

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

Lokacija: Krajinski park Goričko leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in

Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno.

Površina: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462,52 km2.

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Tretjino površine

parka pokriva mešan gozd, ki obdaja mozaično kulturno krajino. Posebno naravovarstveno

vrednost imajo zemljišča v kmetijski rabi: suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z

visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi – žive meje, obvodna vegetacija, grmišča,

skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja,

močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.

Poselitev: v parku je 90 naselij, v katerih živi približno 20.000 prebivalcev.

Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS in v upravljanju Sklada je v letu

2006 bilo 4.529 ha na 7120 poligonih, od tega 87 ha negozdnih Natura 2000 habitatov. Do

konca leta 2013 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal upravljavec

dobrih 30 ha zemljišč, pretežno travnikov.

Raba: prevladujejo kmetijske površine (49 %) z različno namembnostjo: njive, travniki,

sadovnjaki, vinogradi. Gozd pokriva 46 % parka (večino je mešan gozd), manjšo površino pa

zavzemajo še pozidana in vodna zemljišča (prva 4 % in druga 0,3 %). Zemljišča v zaraščanju

zajemajo okoli 1 % površine zavarovanega območja.

Varstveni status: o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela Vlada RS, je območje

razglašeno za krajinski park in uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 46

NV državnega pomena. V mesecu aprilu 2013 je prišlo do spremembe ekološko

pomembnega območja Goričko 41300 (povečanje za 46,4 ha izven območja KPG) in

posebnih območij varstva (SPA) ter posebnih ohranitvenih območij (SCI) za varovane vrste

in habitatne tipe v Natura 2000 območjih. Območje se je povečalo za 3.604 ha (SPA) oz. 0,7

ha (SCI) v območju KPG in deloma izven parka. Povečalo se je tudi število varovanih vrst s

prejšnjih 11 vrst ptic na 14 ter s prejšnjih 18 na sedanjih 24 vrst po Direktivi o habitatih.

Število varovanih habitatnih tipov je ostalo enako – 7.

Upravljavec: z zavarovanim območjem upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil

ustanovljen s sklepom Vlade RS in ki trenutno redno zaposluje 11 ljudi. Poleg tega je v letu

2013 zaposloval še 3 strokovnjake na projektih, ki bodo delo zaključili v 2014, ter občasno

tudi trajno nezaposlene na javnih delih (5-8 ljudi, odvisno od uspešnosti prijave). Skupaj

sistemiziranih delovnih mest je: 11 za nedoločen ter 5 za določen čas. Zavod izvaja naloge v

okviru javne službe ohranjanja narave in si prizadeva za usklajeno sodelovanje ostalih

upravljavcev in uporabnikov prostora v smeri doseganja ciljev parka. Zaposluje strokovnjake

z različnih področij, ki razumejo pomen ohranjanja narave in kulturne krajine ter kreativno

sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih, pri prireditvah, priložnostnih

dogodkih in prek drugih oblik sodelovanja). S svojim znanjem in izkušnjami izvajajo

naravovarstvene naloge ter posredujejo pridobljene informacije prebivalcem ter

obiskovalcem parka. Skrbijo tudi za izobraževanje in ozaveščanje s področja ohranjanja

narave v smeri izvajanja načel trajnostnega razvoja.


9

Mednarodni pomen: KPG je del trideželnega parka, ki ga poleg njega tvorita še Naturpark

Raab na avstrijski ter Őrségi Nemzeti Park na madžarski strani. S tem je skupna površina

zavarovanega območja med Muro in Rabo razmeroma velika: 1.044 km2. Avstrijski park nima

skupnega upravljavca, ampak je vodenje v domeni občin, madžarski park pa upravlja

relativno močna in dobro strukturirana uprava. Parki sodelujejo med sabo programsko in

projektno. Čedalje več je tudi skupnih prireditev in strokovnih posvetov.


10

UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2014 je pripravljen skladno z

izhodišči in prioritetami, kot jih je določilo pristojno ministrstvo. Tako je celoletni načrt

delovanja zavoda razdeljen na tri osnovna področja dela in sicer: 1. Naloge varstva

biodiverzitete in naravnih vrednot; 2. Informiranje, izobraževanje in ozaveščanje javnosti

skupaj z urejanjem obiska ter 3. Razvojne naloge prek izvajanja projektov in projektno-

programskega mreženje z deležniki, posebej še z lokalnimi skupnostmi. Delež ur, ki je

dodeljen vsaki izmed teh treh prioritet, odraža njihovo medsebojno razmerje in notranjo

hierarhijo – tako je prvi prioriteti dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno okrog 55

%), drugi nekaj čez 29 %, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (nekaj čez 16 %). Čeprav

ravno različni varstveno-razvojni projekti predstavljajo tisto, kar lahko imenujemo dodana

vrednost pri upravljanju zavarovanega območja, pa je vendarle izvajanje osnovnih nalog s

področja javne službe tisti temelj, na katerem lahko zavod gradi vse ostale.

V tem programu so na podlagi analize realizacije dela preteklega poslovnega obdobja mnogi

kazalniki opredeljeni še natančneje in konkretneje, predvsem pa odražajo realno oceno

dosegljivega znotraj okvira danih kadrovskih, finančnih in drugih potencialov zavoda.

Nekatere aktivnosti so tudi smiselno združene, oziroma povezane, saj je preveliko drobljenje

na več podobnih si opisov v zvezi z neko splošnejšo nalogo (npr. varstvo določene živalske

vrste ali habitatnega tipa) neracionalno in se preglednost nad cilji dela tako celo zmanjša.

Zato so aktivnosti, ki zahtevajo manj kot dvajset ur, v tem programu navedene bolj izjemoma

in ne kot pravilo.

Upravljanje gradu Grad postavlja zavod v prav poseben položaj in pred povsem specifične

izzive, hkrati pa postaja vse bolj uveljavljen prostor srečevanja z različnimi deležniki, zlasti

mnogimi projektnimi partnerji, lokalnim prebivalstvom ter drugimi strokovnjaki in institucijami,

ki so pristojni za upravljanje s tem prostorom. Nekatere pridobitve, ki so bile v preteklih letih

pridobljene skozi različne projekte, pa so postale nepogrešljivo orodje mnogih aktivnosti – tu

mislimo na razne strojne pripomočke ter zemljišča, ki so v lasti oz. upravljanju zavoda (cca.

30 ha).

Tako kot vsa leta doslej pomembno pozornost namenjamo redni komunikaciji in sodelovanju

z lokalnimi skupnostmi in društvi pri izvedbi konkretnih programskih vsebin, med katerimi so

pomembne zlasti ozaveščevalne, namenjene tako domačinom kot obiskovalcem. Kot

pomembna novost na področju sodelovanja z lokalnim prebivalstvom je načrtovana izdaja

dveh številk parkovnega novičnika, katerega bodo prejela vsa gospodinjstva znotraj KPG.

Leto 2014 je tudi v znamenju prve pisne, neposredne omembe gradu (leta 1214: »Predicti

castri Lyndua et suarum pertinentuarum«).

Upravljanje zavarovanega območja je bilo v l. 2013 razmeroma uspešno. Zato je poslanica

pričujočemu programu na pot lahko tudi želja, da bi ob koncu leta 2014 poslovni rezultati bili

podobni tistim iz leta 2013. V primeru, da ne bo kakšnih nepredvidenih novih okoliščin, pa

dejansko ni nobenega razloga, da tudi leto 2014 iz poslovno-upravljavskega vidika na koncu

ne bilo enako ali celo še bolj uspešno.


11

IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2013

Ocena izvajanja programa dela

V kolikor presojamo uspešnost poslovanja zavoda za leto 2013 z vidika doseganja

zastavljenih kazalnikov, potem je splošna ugotovitev ta, da je velika večina kazalnikov bila

realiziranih v zastavljenem obsegu, ali celo presežena. To je rezultat realnega načrtovanja v

okviru kadrovskih in finančnih potencialov, s katerimi razpolaga zavod.

Presoja uspešnosti z naslednjega kriterija - realizacije obsega ur, kot je bil predviden za

posamezno aktivnost – prav tako dopušča enotno pozitivno oceno; čeprav ta realizacija od

primera do primera nekoliko niha, pa vendarle v veliki meri izpolnjuje mejne vrednosti, kot so

bile postavljene s programom. To velja še zlasti za zbirni seštevek ur po posamezni prioriteti,

kjer odstopanj dejansko ni bilo. To z drugimi besedami pomeni, da je delež vseh ur, katere

so bile dodeljene prioriteti pod rimsko I, II in III tudi bil dejansko realiziran. Nihanja so bila

zgolj znotraj posamezne prioritete oz. sklopa, ne pa med posameznimi prioritetami, kar

pomeni, da nobena prioriteta ni bila izvedena v večjem obsegu ur na račun manjšega obseg

ur katerekoli izmed preostalih dveh prioritet.

Realizacija obsega ur je odstopala zlasti tam, kjer pri načrtovanju ni bilo možno predvideti

nekaterih dejavnikov, ki so popolnoma neodvisni od vpliva zavoda – gre za nadaljevanje ali

končanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, nastop porodniškega dopusta, nenadna poškodba,

odobritev programa javnih del itd. Dela in naloge na področju naravovarstvenega nadzora so

bila izvedena po načrtih in brez bistvenih odstopanj. Leto je v marsičem zaznamovalo

praznovanje 10-letnice obstoja parka, čemur je bilo posvečeno več aktivnosti in dogodkov

(vrhunec je bil maja ob Dnevu parkov, ko sta za javnost bila odprta dva obnovljena prostora

gradu: Kukavica in Upkač). Velik pomen pripisujemo tudi pridobitvi statusa stranskega

udeleženca v postopku pridobitve IPPC dovoljenja za bioplinarno v Motvarjevcih (gre

verjetno celo za precedens med zavarovanimi območji), nemalo ur pa je bilo potrebno

posvetiti tudi iskanju ustrezne rešitve na drugostopenjske revizije projekta Krajina v harmoniji

(v nadaljevanju: KVH), kjer je bilo na koncu potrebno obstoječo pogodbo o oddaji opreme za

sirarno v najem prekiniti ter sestaviti povsem novo. Gostovanje predstavnika zavoda po

občinah je bilo različno sprejeto, aktivnost pa se prav zaradi nekaterih dobrih izkušenj

nadaljuje tudi v prihajajoče leto.

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi strokovnimi institucijami je bilo redno in korektno, veliko pa

je bilo mentorstev, izvedenih praks ter izobraževanj za mladino. To leto je po naši oceni tudi

pomenilo dokončno uveljavitev blagovne znamke. Delovanje sirarne, kot del projekta KVH se

je soočilo z nekaterimi izzivi, ki pa so bili uspešno preseženi, proti koncu leta pa se je krivulja

uspešnosti obrnila navzgor tudi zaradi vključitve v nove prodajno-marketinške tokove.

Nabava mobilne predelovalnice sadja, ki je bila vse prej kot lahka, se je izkazala za

pomembno pridobitev, saj je interes iz lokalnega prostora po predelavi jabolk v sok presegel

vsa pričakovanja. Aktivnosti na ostalih projektih so bile prav tako zelo raznovrstne in številne

(rokodelci, kulinarika, oblačilni videz, upravljanje z vodami – Kučnica). Projekt Ledavskega

jezera je bil oddan na razpis programa Life, zahteval je veliko ur dela in usklajevanj z lokalno

skupnostjo in pristojnimi institucijami, vendar je bil vrnjen v popravke in dopolnitve, zato bo

vnovič oddan v kandidaturo v 2014.

V zvezi z načrtom upravljanja KPG v l. 2013 ni prišlo do formalnega zaključka njegovega

sprejetja tudi na pristojnem ministrstvu, osnutek načrta upravljanja pa je bil v veliki meri

realiziran na podlagi dosedanjih letnih programov dela.


12

Ocena izvajanja finančnega načrta

Splošna finančna kriza se je precej odražala tudi v delovanju zavoda – tako je lastni prihodek

od vstopnine na grad bil v letu 2013 za 12 % manjši od preteklega leta; zaradi trženja

prenočitev na gradu, ki jih v preteklih letih ni bilo, in povečanja obsega drugih storitev, pa so

bili lastni prihodki primerljivi s preteklim letom, vendar za 7 % manjši od načrtovanega.

Pogodba o financiranju za leto 2013 z MKO je znašala 337.444 € za tekoče stroške (od tega

za plače 253.771 € in 78.845 € za materialne stroške ter 4.848 € za sofinanciranje

materialnih stroškov projektov) in je bila realizirana v višini 99 %. Za investicijske namene je

bilo porabljenih 5.000 € za nabavo opreme v informacijskem središču Kukavica. Zamude pri

refundaciji projektnih stroškov so še kar naprej povzročale nepotrebne težave.

Veliko prostora za dodatno zniževanje stroškov v poslovanju zavoda niti ni več – pregledane

so bile vse veljavne pogodbe in med njimi je bila zaradi upoštevanja novih standardov

poslovanj ena spremenjena iz trajne v enoletno (varnost pri delu in požarna varnost). Ostale

pogodbe zadevajo varovanje objekta gradu, licenčno programsko opremo za knjigovodsko in

internetne storitve – zato vsakokratna menjava ponudnika poslovno ne bi bila racionalna, ker

bi to poslovanje podražilo in dodatno otežilo. Vrednost teh storitev je namreč že sedaj

povsem konkurenčna ostalim ponudnikom tovrstnih storitev.

Zadolževanje in vračanje premostitvenih kreditov preko EZR je to leto potekalo v skladu s

pričakovanim, zato je tudi zadolžitev na koncu leta višja od načrtovanega. Brez

zadolževanja pri EZR pa zavod ne moremo zagotoviti nemotenega izvajanja projektov.

Končna bilanca dela je z vidika financ (kot vsa leta doslej) v veliki meri znotraj okvirov

načrtovanega.


13

PRIORITETE DELA IN CILJI UPRAVLJANJA V 2014

Celoto vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2014 je moč razdeliti med tri temeljne prioritete, ki

so hierarhično razvrščene po pomenu in po dodeljenem skupnem fondu ur. Prva prioriteta je

osnova javne službe zavoda, to je varstvo narave, druga zaobjema področje informiranja,

osveščanja in urejanja obiska, pri tretji prioriteti pa gre za sodelovanje z deležniki ter

spodbujanje razvoja, skladnega s cilji varstva narave.

V prvo prioriteto sodijo tako aktivnosti, ki zajemajo neposredni in posredni nadzor nad

stanjem narave zavarovanega območja, skrb za naravne vrednote ter vse ostale prioritetne

vrste in habitatne tipe, zlasti tiste, ki so na seznamu Nature 2000. Naravovarstveni nadzor in

varstvo narave sta s tem poudarjena kot tisti temeljni nalogi poslanstva zavoda, ki

predstavljata ogrodje dela, na katerega se neposredno ali posredno navezuje velika večina

vseh ostalih nalog. To vključuje tudi pripravo noveliranega predloga načrta upravljanja, s

katerim se bodo še natančneje opredelili vsi posamezni kriteriji za dosego teh poglavitnih

ciljev (nabor aktivnosti in dinamika izvajanja, kadri, deležniki, finančna sredstva …).

V drugo prioriteto se uvrščajo vse aktivnosti s področja urejanja vprašanj, povezanih z

upravljanjem obiska in informiranja: tako se te aktivnosti dotikajo pohodništva, parkovne

infrastrukture, ki je namenjena obiskovalcem parka, organizacijo in izvedbo različnih oblik

sodelovanja z namenom približanja idej varstva narave in kulturne krajine prebivalcem in

obiskovalcem parka (natečaji, delavnice, izobraževanja, tečaji). Poleg tega se v to prioriteto

prištevajo še izdajanje publikacij, delo z mediji ter aktivnosti povezane z interpretacijo in

promocijo narave zavarovanega območja in vse ostale aktivnosti, ki so nujne, da se ta

prioriteta javne služne lahko organizirano izvaja (administrativno-upravno poslovanje).

Krovni namen tretjega prioritetnega sklopa aktivnosti je preko sodelovanja z deležniki

postopno uveljaviti model trajnosti na temelju varstva narave, kot edinega resnično

perspektivnega in legitimnega modela razvoja na območju KPG. To zajema pripravo in

izvajanje projektov, promocijo kolektivne blagovne znamke, izvedbo kulturno-turističnih

prireditev in dogodkov, sodelovanje na sejmih ter aktivnosti za promocijo sonaravnega

kmetijstva (natečaji za najlepši vrt, sadovnjak in travnik). Trideželno sodelovanje z obema

sosednjima parkoma ter medinstitucionalno sodelovanje z ostalimi pristojnimi službami in

organi, pristojnimi za upravljanje s prostorom KPG, pa so v tem oziru nujna sestavina oz.

nadgradnje tega sklopa dela. Zgolj s tem se lahko uresničujejo nekateri srednjeročni in

dolgoročni strateški cilji zavoda, kot je npr. trajnostni model gospodarjenja z naravnimi in

družbenimi potenciali v prostoru – od voda, gozdov, kmetijskih površin, pa vse do razvoja

podjetništva, infrastrukture in ohranjanja kulturne dediščine. Koncerti in razstave so sicer

prvenstveno namenjene programskemu oživljanju gradu, vendar pa vsaj posredno

nagovarjajo njihove obiskovalce tudi z vsebinami, ki se dotikajo celostnega upravljanja z

zavarovanim območjem narave in trajnostnega razvoja.

Uresničevanje letnih varstvenih ciljev ZO

Ocena stanja NV in biotske raznovrstnosti v ZO nam pove, da je večina točkovnih NV

v zadovoljivem stanju in da nekih posebnih sprememb ni pričakovati – posamezni

izjemni osebki pa s staranjem po naravni poti slabijo v svoji vitalnosti. Ko gre za

netočkovne NV, pa je stanje podobno: večina jih je v povprečju v zadovoljivem stanju,

najslabše stanje pa je na nekaterih potokih (Grački potok, Bodonski potok, Lukaj

potok), travnikih (mokrotni travniki v Berkovcih, nekatera nahajališča narcis, v

Motvarjevcih pa je en del NV že popolnoma prerasel) in delu gozda (Fuks graba).


14

Delu prej ogrožene NV Motvarjevci je uspelo z odkupom zemljišč, ki so sedaj v

upravljanju zavoda, trajno zagotoviti ustrezno upravljanje. Problematični habitatni tip

so torej zlasti ekstenzivni travniki (združbe modre stožke, visoke pahovke in

pokončne stoklase – ki so vse združbe Nature 2000), katerih skupna površina se še

naprej zmanjšuje; s tem povezano pa se zmanjšuje tudi število vrst, ki so vezane na

njih (npr. metulji). Travnikom v KPG bo zato posvečena še posebna naravovarstvena

pozornost.

Izstopajoči dejavniki ogrožanja biodiverzitete v KPG so tako predvsem: opuščanje

ekstenzivne rabe kmetijskih in gozdnih površin (zaraščanje travnikov), klimatske

spremembe (presušitve vodotokov), vdor invazivk (zasedanje prostora avtohtonih

vrst) in intenzifikacija rabe. Prvi in zadnji dejavnik sta tesno povezana še z zelo

neugodnimi demografskimi značilnostmi tega območja in problemom ekonomičnosti

dela na majhnih in srednje velikih kmetijskih gospodarstvih. Ti dejavniki ogrožanja se

poskušajo omiliti z izvajanjem konkretnih aktivnosti (košnja travnikov v lasti in

upravljanju zavoda), izobraževanjem in osveščanjem v sodelovanju z drugimi

deležniki (KGZ – vključevanje lastnikov v KOP ukrepe) ter s snovanjem in izvajanjem

novih ukrepov (vzdrževanje travniških sadovnjakov, obnova ekstenzivnih travnikov).

Trendi viabilnosti oziroma abundance za posamezne vrste, habitatne tipe in NV so

torej različni – od dokaj očitne stabilnosti do razmeroma hitrega slabšanja. Izziv

trajnega ohranjanja bodo zlasti t.i. suhi in mokrotni travniki. Opazno je tudi upadanje

števila na te travnike vezanih vrst – tako rastlin (orhideje, razne lilijevke), kot živali

(metulji, kobilice, bramorji, murni, bogomolke). Ta trend je še mogoče ublažiti in

sčasoma morda ustaviti ali celo obrniti. Prav temu cilju pa je posvečen, velik del

aktivnosti v tem programu dela.

Najpomembnejši načrtovani ukrepi na področju varstva narave so tako glede na

zgoraj zapisano neposredni nadzor, osveščanje lastnikov zemljišč (v sodelovanju z

drugimi deležniki), redna komunikacija z lokalnimi skupnostmi, izobraževanje šolajoče

se mladine, izvajanje konkretnih ukrepov, kot so košnja, dosajevanje dreves, čistilne

akcije, novi projekti …


15

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV

Projektno delo zavoda bo tudi v 2014 dokaj pestro in bogato, čeprav v primerjavi s preteklimi

leti vendarle z bistveno manjšim obsegom tako kar zadeva finance, kot same projektne

vsebine. To bo po eni strani razbremenilo zavod glede potrebnega najema premostitvenih

kreditov, po drugi strani pa to pomeni, da bo del sedaj začasno zaposlenih sredi in proti

koncu leta ostal brez zaposlitve. To se bo odražalo tudi na delu zavoda, saj se bodo v

primeru, da nadaljevanja projektov ne bo (oz. da ne bo novih projektov), poslovili kar trije

koordinatorji, ki pa so v marsičem predstavljali pomembno dodatno kadrovsko podporo za

delo zavoda. V drugi polovici leta oz. proti koncu leta se tako zaključujejo projekti Greennet,

AC2 ter Upkač, njihovo nadaljevanje katero bi bilo možno najprej šele v 2015 pa je odvisno

od projektnih iniciativ vodilnega partnerja in vseh ostalih partnerjev, pričakovanih koristi, ki bi

jih zavod s tem lahko pridobil ter razpoložljivih sofinancerskih sredstev.

Nekoliko bo potrebno dopolniti že oddani projekt Ledavskega jezera (program Life), kateri je

bil sicer že oddan, a vrnjen v dopolnitev z obrazložitvijo, da skupna vrednost oz. obseg

povsem naravovarstvenih aktivnosti ne dosega predpisanega deleža. Želja je, da bi se

nadaljevalo s projektom Upkač, morda pa se bo pripravil tudi nov projekt, ki bi povezoval

zavarovana območja z bližnjimi centri stacionarnega turizma – cilj bi bil torej večja

prepoznavnost, promocija ter trženje kapacitet zavarovanega območja, tudi v funkciji

pridobivanja dodatnih lastnih prihodkov.

Spodaj so z osnovnimi podatki prestavljeni projekti, ki se bodo izvajali tudi v letu 2014.

Greennet: predstavlja nadaljevanje projekta Greenbelt, ki povezuje številne

partnerje iz držav srednje Evrope. Glavni rezultat tega projekta v 2014 bo

povezovanje vseh deležnikov ter oblikovanje predloga možnega čezmejnega

sonaravnega upravljanja na mejnem potoku Kučnica.

AC2: ena od glavnih aktivnosti bo javna predstavitev oblačilnega videza na

gradu Grad ter izdelava stojnic. Projekt je tesno povezan z ohranjanjem

tradicionalnih znanj in obrti tudi s pomočjo izvedbe delavnic in izobraževanj.

Nadaljevanje projekta bi bilo zaželeno, tudi zaradi številnih pozitivnih izkušenj

in dosedanjih rezultatov projekta ter obvladljivega finančnega bremena, ki ga

takšen projekt od zavoda zahteva.

Upkač: vse večje investicije v materialno-tehnično opremo so bile izvedene v

2013, zato izvajanje tega projekta v 2014 ne bo bistveno dodatno

obremenjevalo delovanja zavoda. Interes zavoda po nadaljevanju je vsekakor

velik, saj je pozitivnih reakcij na projekt med prebivalci parka zelo veliko, vsi

kazalniki so doseženi in preseženi, sama tema projekta pa predstavlja dobro

in trajno osnovo za nadaljevanje z nekaterimi dodatnimi, oziroma okrepljenimi

aktivnostmi: demonstracije rezi in cepljenja, delavnice, izobraževanja,

dosajevanja itd.

MuraRaba TV2: v letu 2014 se bo v okviru tega projekta izvedlo veliko

konkrektnih posegov v prostoru in tako bo na območju KPG postavljenih novih

15 mikroodajnikov, s pomočjo katerih bodo obiskovalci teh točk lahko dobili


16

informacije o najpomembnejši kulturni in naravni dediščini tistega območja;

poseben program pa jim bo omogočal tudi seznanitev z najpomembnejšimi

turističnimi informacijami. Gre za prispevek zavoda pri posredovanju informacij

o naravni dediščini za vse obiskovalce parka ter za podporo čezmejnemu

povezovanju in sodelovanju s Porabjem.

Life+ Ledavsko jezero: vodilni partner je s pomočjo zunanjega izvajalca in JZ

KPG pripravil in oddal v 2013 projekt, kateri pa je bil vrnjen v dopolnitve in

spremembe. V 2014 se tako načrtuje delna korekcija projekta, vendar v osnovi

z istimi izhodišči ter cilji – spremembe se bodo nanašale zlasti na povečanje

vrednosti ozko naravovarstvenih kazalnikov (število hektarjev polojev) ter

morebitno delno reduciranje nekaterih podpornih aktivnosti, ki so bile

načrtovane v prejšnjem projektu. Projekt bo tako nedvomno veliko

konkurenčnejši, vendar pa njegova odobritev ali zavrnitev ne bo znana pred

koncem leta 2014, zato bo potrebno sedanjo dinamiko izvajanja aktivnosti

prestaviti za 1 leto. V primeru odobritve pa bo to velikega pomena tudi za

zavod, saj se v tem projektu predvideva tudi projektna zaposlitev.

Projekt Bukovniško jezero: snovanje tega projekta v sodelovanju JZ KPG in

Občine Dobrovnik se je sicer začelo jeseni 2013, glavni cilj pa je zgledno

urejena NV, na kateri bodo izvedeni takšni konkretni ukrepi v zvezi z

infrastrukturo, prometom ter rabo in uporabo prostora, ki bodo omogočili

optimalne pogoje za trajni obstoj vse tistih elementov naravne dediščine na tej

NV, ki so bili v prvi vrsti zaslužni, da je to območje dobilo tak status. Ti ukrepi

vključujejo tudi aktivnosti, ki bodo urejali vprašanja trajnostne mobilnosti.

Projekt je prijavljen v okviru razpisa Enotni gospodarski prostor, skupna

vrednost je okoli 439.000 €, od tega je delež JZ KPG okoli 14 %, ki je tudi

vodilni partner, ostalo pa pokriva Občina Dobrovnik.

Projekt »Ohranjanje biotske raznovrstnosti na goričkih travnikih« snovanje

tega projekta v sodelovanju JZ KPG in partnerjev se je začelo tik pred koncem

leta 2013, glavni cilj pa je povečati delež travnikov na opuščenih površinah.

Projekt je prijavljen v okviru razpisa Enotni gospodarski prostor, skupna

vrednost je okoli 615.500 €, od tega je delež JZ KPG okoli 38 %.

Trajnostni turizem: JZ KPG je eden od iniciatorjev priprave novega projekta,

katerega poglavitni cilj bi bil večja izkoriščenost potencialov zavarovanih

območij, kot destinacij »zelenega turizma« – zlasti zaradi pridobivanja

dodatnih lastnih prihodkov in zaradi dosedanje premajhne izkoriščenosti

dejstva, da so ob mnogih ZO večji centri stacionarnega turizma.


17

PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2014

Odločitev iz preteklega programa dela, da se za vsako programsko aktivnost interno opredeli

njen odgovorni nosilec, se je izkazala kot dobra poteza, zato se s tem nadaljuje tudi v tem

programu dela.

Skupni seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih dosegajo predvidene

normative. V programu dela so zajete tudi ure vključenih v programe javnih del. Projektne

aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej. Nekatere aktivnosti so

združene zaradi večje preglednosti in odpravljanja navajanja aktivnosti z zelo majhnim

številom predvidenih ur, kar je bilo prej posledica prevelikega in nepotrebnega drobljenja v

samih opisih aktivnosti.

Posebnost delovanja JZ KPG je dokaj velik obseg ur namenjenih za upravljanje gradu Grad

kot kulturnega spomenika državnega pomena. Vendar pa ta naloga predstavlja del javne

službe zavoda, ki izhaja že iz samega ustanovitvenega akta zato je potrebno to dejstvo

upoštevati pri presoji upravičenosti predlaganih razmerij med deleži fondov ur prioritet. Ob

tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da grad ni dokončno obnovljen, da gre za izredno

velik in za upravljanje zahteven objekt.

Nadaljevanje izvajanja nekaterih že uveljavljenih tradicionalnih prireditev je upravičeno tako z

vidika finančne racionalnosti (večinoma gre za zelo majhne stroške), kot že vzpostavljenega

nivoja sodelovanja z lokalnimi deležniki, ki te prireditve sprejemajo kot že samoumevne. Nivo

trideželnega sodelovanja se bo še krepil, tudi zahvaljujoč vrnitvi dalj časa odsotne sodelavke,

ki bo prevzela koordiniranje povezovanja osnovnih šol na območju vseh treh parkov. Prav

tako se krepi sodelovanje JZ KPG na mednarodnem prizorišču, zlasti preko Skupnosti

parkov Slovenije in iniciative evropske zelene vezi (European Greenbelt).

Vsaka aktivnost je interno dodeljena kot odgovornost enega izmed sodelavcev zavoda, ki

sam ali pa v sodelovanju z drugimi sodelavci skrbi za njeno izvedbo. Indikatorji so postavljeni

preudarno in realno glede na dane pogoje in možnosti.

Legenda

operativni cilj

naloga

aktivnosti za izvedbo

projektne aktivnosti


18

I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE

I.1. NATURA 2000

Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)

Plan 2014 (ure)

Programski materialni stroški (€)

Območje izvajanja aktivnosti

1. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje

kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst (območje NATURA 2000: 09 in 021).

1.1. Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo

travniških površin in senožetnih sadovnjakov ter naravi prijaznega kmetovanja na območju KPG.

1.1.a. Izvedba predavanj za lastnike in upravljavce zemljišč na temo naravi prijaznega gospodarjenja ter skladnosti z ekološkimi zahtevami kvalifikacijskih habitatov in vrst Natura 2000.

izvedena predavanja(3); št. udeležencev (40)

24 Območje KPG

1.1.b. Organizirati in izpeljati četrto akcijo NAJ travnik, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.

organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)

91 250 Območje KPG

1.1.c. Organizirati in izpeljati prvo akcijo ocenjevanja NAJ visokodebelni senožetni sadovnjak (življenjsko okolje ptic kulturne krajine:skovik, smrdokavra, pogorelček, zlatovranka,čuk).

organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)

83 250 Območje KPG

1.1. d. Opisi in fotodokumentacija kvalifikacijskih vrst in življenjskih okolij za spletno stran KPG.

št. vnosov (15) 230

1.2. Naloga: Zagotavljanje ugodnega

ohranitvenega stanja varovanih habitatnih tipov in vrst z neposrednim upravljanjem z zemljišči v upravljanju JZ KPG.

1.2.a. Izvedbeni načrt ukrepov na zemljiščih v upravljanju JZ KPG (30 ha travnikov).

izvedbeni načrt (1)

16 Območje KPG

1.2.b. Na travnikih v upravljanju JZKPG neposredno ali prek zunanjih izvajalcev zagotoviti ciljnim habitatom in vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je nujno, izvesti obnovo ali premeno.

izvedena košnja (26 ha); izvedena obnova (1 ha)

2060 2300 Travniki v lasti in

upravljanju JZKPG

1.2.c. Upravljanje nepremičnin v pristojnosti JZ KPG: urejanje vpisa v ZK, posodabljanje GERK-ov, izvajanje sprejetih ukrepov KOP ter njihova širitev na ostale površine.

poročilo (1) 70 Območje

KPG

1.3. Naloga: Na območjih varovanih habitatnih

tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev.

1.3. a. Aktivno sodelovati v postopkih zložb ter pri prometu z nepremičninami kmetijskih in drugih zemljišč (k.o. Prosenjakovci).

zapisnik (1); poročilo (1)

36 Območje parka

2. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje

ciljnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000.


19

2.1. Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja

populacije netopirjev.

2.1.a. Spremljati stanje populacije netopirjev in posredovanje podatkov na BIOPORTAL IN ZRSVN (povezava s središčem Kukavica).

poročilo (1) 40 100 Grad Grad, cerkev Sv.

Martina, Markovci


populacije bele štorklje.

2.2.a. V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic spremljati stanje gnezd bele štorklje. Po potrebi namestiti gnezdnilni podstavek.

poročilo (1); št. pregledanih gnezd (17)

20 Območje

KPG


populacije ptic duplaric.

2.3.a. Spremljanje stanja v že obstoječih gnezdilnicah v sodelovanju z DOPPS (20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko).

poročilo o stanju (1)

48 Območje KPG

2.3.b. Obnova in zamenjava gnezdilnic za sekundarne duplarje (navezava na projekt Upkač).

št. novih gnezdilnic (5); št. obnovljenih (5)

180 Območje KPG

2.3.c. Na površinah v upravljanju JZ KPG vzdrževati 2 vzorčna sadovnjaka (1,5 ha) s starimi sortami sadnega drevja (navezava na projekt Upkač).

poročilo (1); info tabla (1)

42 400 Grad

2.3.d. Revitalizacija visokodebelnih sadovnjakov (delavnice, pomladitvena rez… ).

št. delavnic (2) št. pomladitvenih rezi (10)

437 Območje KPG

2.4. Naloga: Zagotavljati ugodno ohranitveno

stanje dvoživk.

2.4.a. Organizacija in izvedba akcije prenosa dvoživk ob izbranih vodnih telesih v času mrestenja (terensko delo, pridobitev soglasja, obveščanje javnosti in poročanje).

prenesenih najmanj 8.000 dvoživk; pisno poročilo (1); obj. v medijih (3)

200 500 Moravske Toplice,

Cankova, Rogašovci

2.4.b. Nakup, postavitev in odstranitev začasnih ograj in tabel na črnih točkah (odseki cest: R2-440 - 650 m, L Krašči – 900 m, L Kančevci 350m), ter postavitev zapore cest.

poročilo (1); postavitev začasnih ograj (1900 m) nakup nove mreže (400 m)

650 1800 Moravske Toplice,

Cankova, Rogašovci

2.4.c. Spremljanje učinkovitosti ukrepov v mlakah ter odstranitev tujerodnih rastlin.

pregledane mlake (3); poročilo (1)

15 100 Območje KPG

2.5. Naloga: Na območjih populacij varstveno

pomembnih vrst metuljev ohranjati ugodno ohranitveno stanje.

2.5.a. Redni monitoring na treh izbranih transektih in občasno spremljanje stanja na drugih lokalitetah.

poročilo o rezultatih monitoringa na 3 transektih (1), 8 obhodov

115 Območje KPG,

vnaprej izbrani

transekti

2.6. Naloga: Zagotoviti strokovne podlage za

pripravo ukrepov za varstvo rastišč za zavarovane ali ogrožene rastlinske vrste.

2.6.a. Spremljanje stanja že popisanih rastišč zavarovanih vrst (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis).

pisno poročilo (1) 90 Hodoš, Šalovci,

Cankova, Rogašovci


20

2.7. Naloga: Informiranje obiskovalcev v središču

za varstvo narave in krajine; Kukavica, Upkač.

2.7.a. Interpretacija razstavljenih eksponatov iz narave v središču za naravo: Kukavica in Upkač.

št. obiskovalcev (10.000)

862

100 Sedež JZKPG

3. Projekt GreenNet (zaključek projekta 30.6.2014)

Administracija projekta:

- priprava projektnih poročil,

- komuniciranje z VP in PP,

- priprava potnih nalogov in zapisnikov.

oddaja 6. vmesnega poročila (1); oddaja zaključ. poročila (1)

360 Sedež JZKPG

Konferenca in projektna srečanja v tujini. konferenca (1); steering group srečanje (1); PP srečanja v Eisenachu (4); drugi sestanki (3)

60 Projektno območje, Nemčija

Strokovno delo v projektu: - predstavitev projekta po občinah v pilotnem območju, - priprava predloga renaturacije Kučnice, - priprava strategije upravljanja travnikov v pilotni regiji, - pregled travnikov z narcisami.

predstavitve na občinah (3); predlog renaturacije Kučnice (1); delovna akcija na travnikih (2); poročilo o stanju travnikov (1)

115 Sedež JZKPG,

Kučnica,

Promocija projekta in EU Zelene vezi:

- priprava e-novic za javnost, projektne

partnerje in medije),

- priprava novic, obvestil, fotografij za

GreenNet spletno stran,

- zbiranje vsebin in različnih Outputov od

drugih PP,

- priprava razstave Green Belt,

- predstavitev Green Belta na sejmu TIP v LJ,

- priprava delovnih listov za šole.

Central Europe Project Book (1); GreenNet e-Newsletter (2); GreenNet spletna stran (1); Green Belt razstava (1); sejem Turizem in prosti čas (1); delovni listi

315 Projektno območje

Komuniciranje in sodelovanje z deležniki:

- kmetje,

- kmetijski svetovalci,

- vodarji,

- občine,

- DOPPS.


Skupaj: NATURA 2000 6204 5800

Spričo relativno velikega števila Natura 2000 habitatov (7) in vrst (38) na območju KPG ter

zavarovanih vrst rastlin in živali je naloge na tem področju dela smiselno izpostaviti znotraj

samostojnega sklopa. Pri tem pa so nekatere aktivnosti, ki so bile do sedaj vodene kot

ločene, smiselno združene v skupno nalogo ohranitve določene vrste ali habitatnega tipa v

ugodnem ohranitvenem stanju. Pozornost je posvečena predvsem ohranjanju travnikov, ki so

življenjski in prehranjevalni prostori večine varovanih in zavarovanih vrst. Število delovnih ur

in vrsta ukrepov pa je odvisna od obsega in zahtevnosti varstva neke konkretne vrste – tako

je na primer število ur in obseg ukrepov v primeru bele štorklje (kjer so bile v preteklosti že

doseženi glavni cilji postavitve ustreznih gnezdilnih podstavkov) razumljivo drugačno od

primera varstva dvoživk, kjer je potrebno v vsakoletni akciji reševati problem množičnega

pogina pri migraciji čez prometno cesto. Skrb za varstvo dvoživk je neposredno povezana


21

tudi z ohranjanjem vidre in bele štorklje, medtem ko je košnja in obnova travnikov vezana na

varstvo metuljev in ptic, ki se prehranjujejo ali gnezdijo na njih.

Organizacija in izvedba več tematskih delavnic oziroma izobraževanj, promocijskih dogodkov

ter nekaterih projektnih aktivnosti je neposredno v povezavi z doseganjem tega krovnega

cilja. Nenazadnje je ozaveščenost in identifikacija lokalnega prebivalstva s temi vidiki

prihodnjega razvoja Goričkega ključnega pomena tudi za realizacijo ciljev varstva narave.

I.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT


Plan 2014 (ure)



4. Cilj: Redno izvajanje ukrepov in aktivnosti

naravovarstvenega nadzora, kot sestavnega dela dejavnosti javne službe.

4.1. Naloga: Teoretično in praktično delo na

realizaciji in nadgradnji obstoječega sistema nadzora.

4.1.a. Usposabljanje in izobraževanje redno

zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega

nadzora.

št. ur usposabljanja (16), udeležba na izobraževanju (1)

16 Območje KPG

4.1.b. Naravovarstveni nadzor stanja narave v parku ter sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.

poročilo (1) 225 Območje KPG

5. Cilj: Ohranjati naravne vrednote.

5.1. Naloga: Spremljati stanje na obstoječih

naravnih vrednotah in strokovno argumentirati predlog razglasitve možnih novih NV.

5.1.a. Preverjanje stanja NV v naravi, dokumentiranje in poročanje v letnem poročilu zavoda in posredovanje informacij ZRSVN. Opredelitev argumentov razglasitve možnih novih NV.

poročilo (1); št. pregledanih NV (20)

152 Območje KPG

5.2. Naloga: Priprava in izvedba načrta ukrepov

na posamezni NV.

5.2.a. Redni ohranitveni ukrepi na delu NV, ki so v upravljanju JZ KPG (NV Motvarjevci-ekstenzivni travniki 1; 3,1 ha, Kobilje-Ekstenzivni travniki; 1,0 ha in Berkovci-mokrotni travniki; 0,33 ha) in po potrebi na drugih NV.

poročilo (1); košnja in spravilo biomase (4 ha)

215 200 Območje KPG

Skupaj: NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

608 200

Naravovarstveni nadzor je pomemben del izvajanja nalog javne službe zavoda. Kadrovski

potenciali pri tem ne dovoljujejo načrtovanja bistveno večjega obsega aktivnosti, zato je tudi

nadzor nad naravnih vrednotah načrtovano tako, da so vse NV pregledane v dveh letih.

Zaradi nekaterih uspešnih ukrepov varstva NV v preteklosti (npr. upravljanje z nekoliko

večjim kompleksom ekstenzivnih travnikov na NV Motvarjevci) je sedaj potrebno v

načrtovanju upoštevati tudi aktivnosti za njihovo redno vzdrževanje. Ekstenzivni travniki so

glede tega dokaj občutljivi, saj zahtevajo redno košnjo, katera pa mora biti izvedena v za to

primernem času in na primeren način. Samo delo na terenu je moč v tem potrebnem obsegu


22

izvesti tudi preko programa javnih del, kateri bo tako v tem pogledu pomembno prispeval k

realizaciji tega pomembnega cilja.

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi organizacijami na tem področju je bilo v preteklem obdobju

zgledno, tudi ali zlasti z inšpekcijsko službo, kar dokazuje po eni strani tudi vse močnejšo

uveljavljanje JZ KPG kot nepogrešljivega soupravljavca s tem prostorom.

I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI


Plan 2014 (ure)



6. Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti

in značilnih krajinskih členov KPG in grajskega parka.

6.1. Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje

krajinske pestrosti.

6.1.a. Organizirati letne akcije za promocijo in ohranjanje narave v sodelovanju z lokalnimi NVO (Pomurska sekcija DOPPS, GDLV, TD, KUD, LRF DPOMS), ZRSVN: odstranjevanje invazivnih vrst, revitalizacija NV, čistilne akcije (potoki, jezera) idr.

št. izvedenih akcij (3)

225 Območje

KPG

6.1.b. Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves ter spravilo lesne biomase z drobljenjem vej.

poročilo (1)

2030 Grajsko

dvorišče in

park

7. Cilj: V sodelovanju z drugimi institucijami

skrbeti za dobro ekološko stanje voda.

7.1. Naloga: Neposredni ukrepi za trajnostno rabo

vodnih teles in priobalnih zemljišč

7.1.a. Oblikovati priporočila za rabo priobalnih zemljiščih (primer Kučnica – navezava na projekt GreenNet).

pisno priporočilo

s smernicami in

nabor ukrep. (1)

202 Območje

KPG

7.1.b. Sodelovanje z izvajalci javne vodnogospodarske službe pri oblikovanju predloga ekološke obnove vodotokov.

št. sestankov (5); osnutek dogovora (1)

10 Območje KPG

8. Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in

habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge.

8.1. Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in

podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov.

8.1.a. Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS idr.).

poročilo (1) 125 Območje KPG

8.2. Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov

raziskav in sprememb rabe površin v enotni podatkovni zbirki.

8.2.a. Uporabljati podatke o biotski raznovrstnosti v državni podatkovni zbirki (BIOPORTAL), Naravovarstveni atlas in vzdrževati lastno zbirko podatkov, ki predstavlja podlago za oblikovanje upravljavskih nalog.

dopolnjena podatkovna baza (1.2)

65 Območje KPG

9. Projekt UPKAČ (zaključek projekta


23

30.9.2014)

Administracija projekta

310 Sedež JZKPG

Renaturacija sadovnjakov 310 KPG

Delavnice na temo ekstenzivnega sadjarstva

180 Območje KPG

Sodelovanje s projektnimi partnerji in zunanjimi

sodelavci


Medijsko spremljanje dogodkov

350 Sedež JZKPG

Skupaj: OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI 4007 0

Pojem kulturna krajina je zelo širok (v bistvu je sintetični) in zajema mnoge različne elemente

naravne dediščine nekega območja: v primeru KPG sega vse od mejic preko vrtov,

sadovnjakov in travnikov do priobalnih zemljišč; in v 2014 bo del pozornosti v delu zavoda

namenjen prav slednjim. Za učinkovito izvajanje teh nalog pa je potrebna dobra koordinacija

z ostalimi institucijami, redna izmenjava in urejanje podatkov ter podatkovnih zbirk – zato so

v tem sklopu predvidene tudi te aktivnosti.

Glede na vse bolj izpostavljeno tematiko travniških sadovnjakov in sadjarstva kot enega od

nosilnih vodilnih motivov kulturne krajine Goričkega, se nekatere aktivnosti projekta Upkač

izražajo tudi v tej svoji funkciji – torej ekstenzivno sadjarstvo kot eden temeljev prihodnjega

sonaravnega, trajnostnega razvoja zavarovanega območja.

I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN

TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség)


Plan 2014 (ure)



10.

Cilj: Krepiti sodelovanje s partnerskimi

organizacijami in deležniki na območju trideželnega parka Goričko-Raab- Őrség in širše.

10.1. Naloga: Načrtovanje in izvajanje

dogovorjenih skupnih aktivnosti.

10.1.a. Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov ter OŠ na območju Porabja pri izobraževalnih aktivnostih in izvedba prve skupne aktivnosti – trideželno tekmovanje v znanju z nagradnim druženjem zmagovalnih ekip.

izvedba srečanj (3); izvedba kviza (1); 3D popotovanje (1); št. sodelujočih šol (4)

266 1350 Območje 3D parka

10.1.b. Dogovori o skupnih upravljavskih nalogah (lov, ribolov, varstvo narave, razvoj trajnostnega lokalnega gospodarstva).

izvedba srečanj (2)

40

Območje 3D parka

10.1.c. Skupne aktivnosti za ozaveščanje o

značilnostih in pomenu 3D parka za različne

ciljne skupine.

št. aktivnosti (4) 590 2100 Območje 3D parka

10.1.d. Srečanje predstavnikov nacionalnih zvez

naravnih parkov EU (18.-20.5).

izvedeno srečanje (1)

36 400 Sedež JZKPG

10.2. Naloga: Vzpostavitev mreže šol.

10.2.a. Vzpostavitev mreže šol 3D parka z namenom ozaveščanja mladih in aktivnejšo

delovna srečanja (6);

518 800 Območje 3D parka


24

izmenjavo primerov dobre prakse uvajanja vsebin varstva narave v letne učne načrte.

strokovni posvet (1)

10.2.b. Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja ter priprava skupnih projektov.

sklenjeni dogovor (1); število projektov (1)

75 Območje 3D parka

10.3. Naloga: Povezovanje na strokovnih

naravovarstvenih vsebinah.

10.3.a. V sodelovanju s parkoma Raab in Őrség izvesti mednarodni posvet o upravljanju ZO na temo upravljanja gozdov, flore in gliv v okviru 6. Mikološkega srečanja - udeležba visokih državnih predstavnikov, sodel. v skupnosti parkov, druga protokol. srečanja.

izvedena konferenca (1); učno gradivo (1); poročilo (1)

290 1000 Območje 3-parka

Skupaj: ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség)

1815 5650

SKUPAJ PRIORITETA I 12634 11650

Udejstvovanje zavoda v čezmejnem in mednarodnem povezovanju z drugimi akterji s

področja varstva narave predstavlja nadgradnjo osnovnim prizadevanjem na lokalnem

nivoju. Zdaj že ustaljeno in uveljavljeno je redno sodelovanje s NP Őrség, sodelovanje z

naravnim parkom Raab pa ostaja še naprej priložnostno in je odvisno od organizacije

posameznih skupnih dogodkov ter vključitve NVO. V letu 2014 pa se bo s povezovanjem OŠ

iz vseh treh parkov na temah izobraževanja o naravni dediščini, biotski raznovrstnosti,

kulturni dediščini te regije poskušalo vendarle vzpostaviti temelje prihodnjega rednega

sodelovanja med vsemi tremi parki – na začetku torej vsaj na področju osnovnošolskega

izobraževanja. Sodelovanje ostalih strokovnih institucij pri tem (Zavod za šolstvo) je nujno

potrebno, da bi priprava samih vsebin in njihovo podajanje bilo ustrezno podprto.

Prizadevanja bodo šla tudi v smeri naslavljanja tistih vprašanj in upravljavskih izzivov, ki so

skupna vsem trem parkom: doseganje ciljev območij Natura 2000 oz. ciljev ohranjanja

biotske raznovrstnosti, lov, ribolov, turizem ipd. Neke dokončne rešitve v zelo kratkem ni moč

pričakovati, je pa velikega pomena že samo dejstvo, da se upravljavci vseh treh parkov

zavedajo, da bodo s skupnimi prizadevanji ta vprašanja učinkoviteje rešena. Priložnosti za

sodelovanje bodo nedvomno pri oblikovanju skupnih projektov na razpise čezmejnega

sodelovanja med SI-AT in SI-HU ter HU-AT v finančni perspektivi EU 14-20.


25

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA


Plan 2014 (ure)



11. Cilj: Nameščanje nove in vzdrževanje

obstoječe infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.

11.1. Naloga: Upravljanje s parkovno

infrastrukturo, ki je namenjena za sprostitev, rekreacijo in informiranje.

11.1.a. Dopolniti podatkovno bazo in inventar obstoječe infrastrukture za obiskovanje, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih.

dopolnjena podatkovna baza (1.1); por. o stanju (1)

30 Območje KPG

11.1.b. Vzdrževati in obnavljati parkovno infrastrukturo, ki je v lasti JZ KPG in namenjena za sprostitev, rekreacijo, obveščanje in informiranje avtomatska meteorološka postaja (AMP).

poročilo o stanju (1)


11.2. Naloga: Sodelovati pri oblikovanju in

upravljanju tematskih poti.

11.2.a. Nuditi strokovno podporo občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju in upravljanju poti ter sodelovanje z regionalno destinacijsko organizacijo v nastajanju RDO (pohodništvo, kolesarstvo, učne poti).

št. svetovanj (3) 71 9782* Območje KPG

11.2.b. Pridobitev dokumentacije na čezmejni kolesarski povezavi 3D parka na Goričkem.

elaborat za soglasje (1)

40 1000

Območje KPG

Skupaj: PARKOVNA INFRASTRUKTURA 271 1200

9782*

* programski stroški, pokriti iz SKZG.

Poleg gradu Grad razpolaga upravljavec še z nekaterimi drugimi infrastrukturnimi potenciali,

ki so mu v veliko pomoč pri izvajanju njegovih nalog: to so različne učne in tematske poti,

počivališča za kolesarje in pohodnike, pojasnjevalne table ter avtomatsko meteorološko

postajo. Slednja omogoča, da se na nacionalnem mediju vsak dan sliši ime zavarovanega

območja, kar ima močan vpliv na splošno vedenje ljudi o obstoju KPG.

Že nekaj let zaporedoma se ugotavlja, da je vedno več naključnih obiskovalcev parka in

gradu na kolesih, z avtodomi, da je v času različnih šolskih počitnic povečan obisk družin, da

je zanimanje po kampiranju redno prisotno in da so številna lokalna društva postala že skoraj

tekmovalna, ko gre za organizacijo različnih tematskih pohodov. Na nekaterih od njih JZ

KPG tudi dejavno sodeluje, vendar pa je spričo njihovega števila praktično nemogoče, da bi

bil prisoten na prav vseh.


26

II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA


Plan 2014 (ure)



12. Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za

prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave.

12.1. Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in

obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine.

12.1.a. Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.

aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov v časopisju (12)

255 800 Sedež JZKPG

12.1.b. Priprava in tisk novičnika Krajinski park Goričko.

št. izdaj (2); naklada: 9000


12.1.c. Izvedba praktičnih predstavitev in trajnostnega sadjarstva za ciljne skupine (v povezavi s projektom Upkač).

št. predstavitev (8); poročilo (1)

498 Območje KPG

12.1.d. V sodelovanju s KGZ pripraviti predavanje o naravovarstveno sprejemljivi družinski kmetiji.

št. predavanj (1) 30 Območje Goričkega

KGZ

12.2. Naloga: Upravljanje s središčem za

interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad.

12.2.a. Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad ter Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.

število obiskovalcev (15.000); pisno poročilo (1)

2882 Sedež JZKPG

12.2.b. Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (velikonočne delavnice - vezenje, rajski festival, raziskovalni tabor povezava AC2, jesenski bazar, Veliki nemarni škornji).

izvedene prireditve (4); raziskovalni tabor (1); modni dogodek na gradu (1)


12.2.c. Izvedba razstav s področja narave in krajine (7. fotografski natečaj Goričko 2014).

št. razstav (1) 74 100 Območje KPG

12.2.d. Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative, audio-video predstavitev…).

objave v medijih (40); pisno poroč. (1)

288 Območje KPG

13. Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih

ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.

13.1. Naloga: Sodelovati z OŠ na območju parka,

SŠ v regiji in v Sloveniji ter Univerzami.

13.1.a. Sodelovanje s parkovnimi OŠ v obliki mreže z uvajanjem kategorije Parkovna šola in drugimi OŠ pri vključevanju učiteljev v izobraževalne aktivnosti JZ KPG.

št. srečanj (15); pisno poroč. (1); ustanov. mreža šol v KPG – podp. dogov. (1); izdelan.kriteriji (1)

155 Območje KPG

13.1.b. Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.

št. mentor. (3); št. pisnih izdelkov učencev, dijakov ali študentov (2)

164 Območje KPG in obrobje


27

13.1.c. Organizirati in izvesti izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole ter univerze (naravoslovni in tehnični dnevi).

št. izvedenih izobraževalnih aktivnosti (5); št. izvedenih ND in TD (5)

202 50 Območje KPG

13.1.d. Oblikovati zanimive in poučne vsebine s področja naravne dediščine KPG za njihovo posredovanje preko pametnih telefonov (Projekt MuraRaba TV2).

št. oddajnih mest (15)

203 Območje KPG

14. Projekt AC 2 - Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU, zaključek projekta 14.7.2014

Administracija projekta. 130 Sedež JZKPG

Investicija (javna naročila). 150 Sedež JZKPG

Izvajanje naravoslovno tehničnih dni OŠ. 140 Območje KPG

Oblikovanje novih počitniških paketov. 60 Sedež JZKPG

Natečaj za dizajn oblačilnega videza rokodelcev.

200 Sedež JZKPG

Izvedba raziskovalnega tabora in raziskave. 200 Projektno območje

15. Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2

- koordinacija dela z vodilnim partnerjem, - zbiranje in urejanja gradiv, - prevodi, - predstavljanje vsebin deležnikov, - predstavljanje projekta v javnosti.

214

Projektno območje

Skupaj: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA

6427 3500

9782*

SKUPAJ PRIORITETA II

6698 4700

9782*

Ena najpoglavitnejših novosti v delovanju zavoda za leto 2014 bo izdaja novičnika, s katerim

se bo dvakrat letno vsako gospodinjstvo v parku seznanilo o najpomembnejših dosežkih,

dogodkih in načrtih. Prvotna želja je bila štirikratna izdaja, vendar pa je to za zavod prevelik

finančni zalog – že sedaj bo aktivnost moč izpeljati le ob sodelovanju Pošte Slovenija, ki je

dala za to priložnost posebno ugodno ponudbo. Sicer pa ostajajo spletne strani zavoda še

naprej poglavitno orodje za razširjanje novic o življenju in delu v parku, objavljanje novic v

časopisih posameznih lokalnih skupnosti pa tudi postaja že stalnica.

Ozaveščanje javnosti bodo podpirale tudi različne promocijske aktivnosti za rokodelce,

ponovitev vsakoletnega fotografskega natečaja za osnovnošolce, ki ima iz leta v leto boljši

odziv, pa mnogi pričakujejo že kot nekaj samoumevnega. Sodelovanje z OŠ je že

konstantno, kar zadeva izvajanje naravoslovnih in tehničnih dni, v prihodnje pa bo okrepljeno

še na področju vzpostavitve parkovne mreže šol (po zgledu iz Avstrije), s srednjimi in

visokimi šolami pa zlasti preko različnih oblik mentorstva in pomoči pri izvedbi praks –

slednje je zaradi nekaterih novih programov na srednjih in visokih šolah, kateri vključujejo

tudi varstvo okolja, v enaki meri prisotno zadnjih nekaj let in verjetno bo tako tudi v prihodnje.

Za boljšo neposredno seznanitev prebivalcev parka pa se bo nadaljevalo tudi z gostovanjem

po parkovnih občinah, pri čemer je želja, da bi to priložnost v nekaterih občinah še bolje

izkoristili, kot so jo do sedaj.


28

III. TRAJNOSTNI RAZVOJ

III.1. UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA


Plan 2014 (ure)



16. Cilj: JZ KPG kot spodbujevalec in

povezovalec ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo.

16.1. Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne

blagovne znamke KPG in drugih ponudnikov na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih.

16.1.a. Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG.

izvedeno srečanje (1)

64 Območje KPG

16.1.b. Izvedba drugega razpisa za podelitev KBZ. obj. razpisa (1); št. prejemnikov KBZ (10)

258 1000

16.1.c. Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG.

št. oglasov (10) 80 Spletna stran KPG

16.1.d. Izvajati aktivnosti za promocijo prejemnikov KBZ na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih (TIP, GREEN, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko, Narava-zdravje).

št. udeležb na prireditvah (6)


17. Cilj: Povečati sodelovanje med JZ KP

Goričko in lokalnimi skupnostmi ter povečati stopnjo sprejemljivosti pri prebivalcih do trajnostnega razvoja in varstva narave.

17.1. Naloga: Priprava in izvedba predavanj in

ozaveščevalnih aktivnosti za vse ciljne skupine prebivalcev.

17.1.a. Pripraviti razpis in predstavitveno predavanje za 2. izbor najlepšega vrta na Goričkem (občina Šalovci, Budinci).

razpis s kriter.(1); predavanje (1); poročilo o izvedbi (1)

40 Sedež JZKPG

Območje Goričkega

17.2. Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in

pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev.

17.2.a. Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah.

zapisniki srečanj (9)

67 Območje KPG

17.2.b. Priprava nabora projektnih idej za LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.

št. projektnih idej (5);

134 Območje KPG

17.2.c. Ukrepi za formalno vključitev JZ KPG v programski svet LEADER (oba LAS-a).

opravljena vključ. v LAS (1)

128 Območje KPG

18. Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za

razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.

18.1. Naloga: Sodelovanje z organizatorji in

ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje.

18.1.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodi vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra…)

poročilo (1); št. izvedenih (5); št. objav o dogodkih v medijih (10)



29

18.1.b. Dopolnjevati seznam ponudnikov nočitev, gostinskih in drugih storitev na področju KPG ter vzpostavitev evidence obiskovalcev.

št. vnosov (5) 74 Sedež JZKPG

18.1.c. Aktivno vključevanje v izobraževanje lokalnih vodnikov in formalizirati sodelovanje s PTZ in RDO.

št. predavanj (1); št. srečanj (5); pogodba o sodelovanju (1)

78 70 Sedež JZKPG

18.1.d. Izvedba razstav in drugih prireditev s področja kulture in umetnosti (100 let v dobro dediščine gradu Grad - stalna razstava; Uhernik, Kuhar, Rous; Vino&art- 10 let likovne kolonije akademskih slikarjev; ARS Vitaria - razstava društva slovenskih steklarjev; razstava fotografij članov fotoklubov iz štirih dežel: Slovenija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška).

št. razstav (5) 160 400 Sedež JZKPG

18.1.e. Organizacija in pomoč pri izvedbi koncertov na gradu (GŠ - M. Sobota, Beltinci, MB konservatorij, Seviqc Brežice).

št. koncertov (3) 114 Sedež JZKPG

Skupaj: UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

1819 2270

Termin trajnostni razvoj je pomemben dopolnilni del naravovarstvenega delovanja JZ KPG,

zajema veliko različnih vsebin, od kmetijstva, podjetništva, turizma, prometa, energetike in

ostalih gospodarskih dejavnosti pa vse do koriščenja naravnih virov, ravnanja z odpadki. V

letu 2014 bo na tem segmentu dela zavoda poudarek zlasti na novem razpisu za pridobitev

pravice do koriščenja kolektivne blagovne znamke, promociji in povezovanju že obstoječih

imetnikov te pravice (predstavitev in sodelovanje na sejmih) ter tudi uveljavljanju

trajnostnega kmetijstva. Slednje bo potekalo v sodelovanju s KGZ, glavna tema tega leta pa

bosta natečaj za najlepši vrt ter t.i. »družinske kmetije«, ki izvajajo takšne vrste kmetijskih

dejavnosti, katere so tudi naravovarstveno sprejemljive.

Zavod se bo v okviru tega sklopa dela aktivneje vključeval v delo LAS-a prav z namenom

iskanja še neizkoriščenih možnosti ustvarjanja lokalnih partnerskih mrež in pridobivanja

novih skupnih projektov. Program Leader se tako izpostavlja kot dodatna priložnost za zavod

znotraj lokalne akcijske skupine Goričko, eden od ciljev, ki bi ga bilo ob uspešni formalni

vključitvi zavoda v LAS moč uresničiti tudi skozi ta program, pa je razvoj trajnostnega turizma

na tem območju. To vključuje povezovanje ponudnikov trajnostno-turističnih storitev,

organizacijo in izvedbo različnih turističnih prireditev, usposabljanja za lokalne turistične

vodnike ter aktivno sodelovanja z nastajajočo RDO.

III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD


Plan 2014 (ure)



19. Cilj: Ohranjena kulturna dediščina.

19.1. Naloga: Uresničevanje trajnostnega varstva

kulturne dediščine v skladu s predpisi in načrti upravljanja.

19.1.a. Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov (obnova parketa in zaščita okenskih odprtin).

št. izvedenih naročil (2)

22 Sedež JZKPG


30

19.1.b. Reševanje vprašanj, povezanih z gradom:

sodelovanje s pristojnimi organi in

institucijami, celovito urejanje notranjega in

zunanjega prostora, urejanje upravnih

prostorov, arhivistika in dokumentalistka

gradu, namembnost, iskanje najemnika za

nastanitvene kapacitete, investicije in

programi gradu.

načrt vzdrževanja

grajskega

dvorišča (1)

196 8892* Sedež

JZKPG

19.1.c. Posvet na gradu: Mreža gradovi in dvorci v

Pomurju: stanje danes in vizija v prihodnje

(8.1.2014) in ponovoletno srečanje z župani

parkovnih občin.

izvedba posveta (1) zapisnik posveta (1)

76 200 Sedež

JZ KPG

20. Cilj: Primerno vzdrževan kulturni spomenik.

20.1. Naloga: Vzdrževanje nepremičnine v

upravljanju JZKPG.

20.1.a. Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.

poročilo o pollet. pregledu (2); urejeni prostori

1398 grad Grad

20.1.b. Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.

pisno polletno poročilo (2); delujoče strojne instalacije

230 grad Grad

Skupaj: VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN

1922 200

8892*

SKUPAJ PRIORITETA III 3741 2470

8892*

Sama zgradba gradu in njegove okolice bi za dokončno ureditev zahtevala sicer kar

precejšnja sredstva, vendar pa se tudi z razmeroma majhnimi sredstvi lahko stori marsikaj

potrebnega: tako se bo v primeru odobritve sredstev za investicije del teh sredstev vložil v

obnovo parketa v nekdanji poročni in predporočni sobi, preostali del pa za zaprtje nekaterih

še odprtih okenskih odprtin v drugi etaži. Nekdanja poročna soba sedaj služi kot razstavni

prostor in kot prizorišče tudi drugih kulturnih dogodkov, dokazala pa se je v povezavi z

predporočno sobo kot zelo lep in primeren prostor za tovrstne namene. To sta tudi prostora,

ki ju vsak obiskovalec gradu obišče in dolgotrajna raba je zato pustila vidne sledi na parketu,

katerega je potrebno obnoviti.

Vse okenske odprtine na gradu še vedno niso zaprte z okni in zato ponekod vdira dež in

sneg v grad; se je pa zasilna rešitev v obliki provizoričnega okna iz stirenskega stekla

izkazala kot zelo primerna, saj ni draga, uspešno pa zadržuje veter, sneg in dež, poleg tega

pa prepušča svetlobo ter ni zahtevna za montažo.

Glede na popuščanje zagatnic ob severnem traktu gradu in odprtih arheoloških izkopanin se

v tem delu slabša statična trdnost graščine, za kar bo potrebno iskati interventna sredstva za

sanacijo. V kratkem času bo potrebna tud ureditev dostopne poti do gradu in varno parkirišče

za stacionarne goste v gradu.

Veliki se lahko pričakuje tudi od posveta med upravljavci različnih gradov, kateri bo že na

začetku leta. Mnogi gradovi in njihovi upravljavci se srečujejo s podobnimi težavami in izzivi,

zato je skupno iskanje rešitev nujno, da bi lahko našli najboljše možne modele njihovega

trajnega upravljanja.


31

IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU

TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU


Plan 2014 (ure)



21. Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje

upravljavskih in nadzornih nalog.

21.1. Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih

poročil.

21.1.a. Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del).

letni program dela (1)

314 Sedež JZKPG

21.1.b. Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko).

izdelano poročilo (2)

328 Sedež JZKPG

21.1.c. Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.

št. računovodskih izkazov (12 x 6); zaključni račun (1)

1500 Sedež JZKPG

21.1.d. Tekoče poslovanje - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti,

urejena poštna knjiga (1); urej. dnevnik (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)

1850 Sedež JZKPG

21.1.e. Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava in udeležba.

št. sej (5); št. zapisnikov sej (5)

231 Območje KPG

21.1.f. Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.

urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1)

554 Sedež JZKPG

21.1.g. Preverjanje pogojev in možnosti za ustanovitev nove organizacijske oblike v sestavi JZ KPG za izvajanje tržne dejavnosti (hostel).

pisno poročilo (1) 218

21.2. Naloga: Načrt upravljanja JZ KPG.

21.2.a. Novelacija NUG za obdobje 2014-2019. izdelan predlog NU (1)

400 Sedež JZKPG

Skupaj: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN

POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG 5395 0

Da bi se javna pooblastila lahko v prostoru nemoteno izvajala, je potrebna upravljavsko-

organizacijska struktura, ki za te namene ureja vse finančne in administrativne vidike

poslovanja. Potrebno je pripraviti številne dokumente (program dela, poročila, interne akte),

ki so podlaga delu zavoda, potrebno je voditi celotno dokumentacijo, arhive in raznovrstno

korespondenco z ustanovitelji, organi zavoda, zaposlenimi, ter deležniki.

Dobro organizirana in dovolj kadrovsko močna sestava na tem področju predstavlja nujni

pogoj za pripravo in izvajanje varstveno-razvojnih projektov. Brez samostojnega

računovodstva in avtonomije pri sklepanju partnerskih povezav ter projektnih tem ni moč

računati na uspešno črpanje razpoložljivih sredstev iz naslova različnih domačih in razvojnih

programov.

Zaradi učinkovitejšega finančnega in programskega upravljanja z gradom Grad se bo iskala

možnost sodelovanja z zunanjim najemnikom, kateri bi bil pripravljen prevzeti v upravljanje

del gradu in/ali prevzeti del trženja namestitvenih, prireditvenih in drugih potencialov na


32

gradu Grad. Ena od realnejših možnosti je ureditev in nato trženje nekaterih prostorov v

gradu kot hostla za prehodne goste – možnosti za realizacijo tega pa je potrebno natančno

preučiti tudi glede na lastnika in pristojne službe ter v primeru pozitivnih sklepov pristopiti k

iskanju načinov, kako ta načrt tudi realizirati (zasebni investitorji).

S tem letom pa se vstopa tudi v novo 5-letno upravljavsko obdobje, zato se bo predhodni

predlog NUG noveliral v tistih vsebinah in načrtovanih operacijah, ki bodo predstavljale

nosilno okostje dela zavoda do leta 2019.

Ta sklop predstavljajo ure zaposlenih, ki se dotikajo vseh nalog in aktivnosti iz programa dela

in bi jih bilo težko porazdelili po vsaki prioriteti posebej. Ure so zato prikazane posebej in

predstavljajo kar 18,95 % vseh ur. Večji del teh skupnih (režijskih) ur je namenjen izvajanju

prve prioritete manjši del pa je razporejen med drugo in tretjo prioriteto.

POVZETEK SKUPAJ

URE

SKUPAJ

STROŠKI DELEŽ UR

DELEŽ

STROŠKOV

I PRIORITETA 12634 11650 54,73 61,90

II PRIORITETA 6698 4700 29,05 24,97

III PRIORITETA 3741 2470 16,21 13,12

SKUPAJ I + II + III 23073 18820 100 100

VI SKUPNE NALOGE ZA VSE PRIORIT. 5395

* programski stroški, pokriti iz SKZG 18674*


33

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO

Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon

1.

100 let v dobro dediščine

grad Grad

Okrogla miza: Gradovi in

dvorci v Pomurju

Dokumentarna razstave konservatorke Marlene Habjanič:

Viteška dvorana

gradu Grad

8.1.2014 JZ KPG JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad,

Štefka, Stanka

02 551 88 60

2. Greenbelt v Avstriji Predstavitev knjige in prezentacija

slik – projekt GreenNet UŠF, Petanjci 16.1.2014 JZ KPG JZ KPG


Stanka

02 551 88 64

3.

8. Velikonočne delavnice

Prikaz nastajanja uporabnih

izdelkov domače obrti ob

velikonočnih praznikih in prodajna

razstava.

Projekt Rokodelska akademija: 2.

Delavnica: polstenje,kvačkanje in

vezenje

Viteška dvorana

gradu Grad



Štefka,

Nataša,Gabrijela,

Stanka

02 551 88 60

4.

Pohod Trideželnega parka

Goričko - Raab – Örség ob

Dnevu Zemlje

Skupna aktivnost 3 parkov

Sočasno z velikonočnimi

delavnicami

grad-Grad 12.4.2014 JZ KPG JZ KPG


Štefka, Stanka

02 551 88 60

5. Majska pesem Nastopi pevskih zborov Kulturna dvorana

občine Grad 12.5.2014 JZ KPG, GDLV GDLV


Štefka

02 551 88 60

6.

6. ocenjevanje vin

Trideželnega parka

Goričko-Raab-Őrség Podelitev priznanj in diplom 8.5.2014 JZ KPG, DGV


Stanka

02 551 88 64

7. 3. Rajski festival

1. Dan 22.5.: projekcija video filmov prispelih na razpis.Tema:

GVANT 2. Dan 23.5.:raziskovalni tabor in

modni dogodek (razstava in predstavitev oblačilnega videza informatorjev v promocijsko – informacijskih centrih. Projekt

Rokodelska akademija 2

Grajsko dvorišče; klavirski salon,

grajski park

22.- 23.5.2014

JZ KPG MIKK

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad, Stanka, Gabrijela

02 551 88 64

8. Igre Trideželnega parka

Goričko-Raab-Őrség Tekmovanje ekip iz vseh treh

parkov Pečarovci 24.5.2014

JZ KPG Zveza društev

občine Puconci, Občina Puconci

JZ KPG


Štefka, Nataša, Stanka

02 551 88 60


34

9.

7. Fotonatečaj Goričko

2014

Svetovni dan varstva okolja

Razglasitev rezultatov foto-natečaja

in otvoritev razstave prispelih del

(razstava od 7. 6. 2014 do

30.10.2014)

Arkadni hodnik 7.6.2014 -

30.10.2014 JZ KPG

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad,

Kristjan

02 551 88 68

10. TREARTES Seviqc koncert stare glasbe Koncertna

dvorana

Julij -

Avgust 2014 JZ KPG JZ KPG

Grad 191,9264 Grad

Stanka 02 551 88 64

11. TUVALU festival

Isis Frisch performance

Grajski park in

dvorišče

31.7.-


Grad 191,9264 Grad

Štefka 02 551 88 60

12. AGRA

Naravni parki Slovenije

Sejem v Gornji Radgoni:

- stojnica parki Slovenije

- stojnica KPG

- posvet : energetika in kmetijstvo

Sejmišče, stojnica 23.8.-


Grad 191,9264 Grad

Stanka 02 551 88 64

13.

9. Trideželni kolesarski

maraton in 3. brevet

Goričko-Raab-

Porabje/Őrség

Tour de GŐR

Kolesarska prireditev

Start maratona v Monoštru

Start breveta na gradu

Goričko, Raab,

Őrség 6.9.2014 JZ KPG JZ KPG

Grad 191,9264 Grad

Lidija, Marina, Stanka

02 551 88 61

14.

Dnevi evropske kulturne

dediščine 27.9 - 4.10. 2014

TEMA: dediščina v šolo

- Delavnica s člani steklarskega društva

- 28.9.2014 dan odprtih vrat gradu. Ob brezplačnem vstopu ogled

stalne razstave: Gornja Lendava v prostoru in času in ARS VITRARIA

grad Grad

21.9.2014 in

22.9.2014

JZ KPG, ZVKD,

Pokrajinski

muzej Murska

Sobota

JZ KPG

Grad 191,9264 Grad,

Štefka, Marina 02 551

88 60

15.

6. mikološko srečanje

Trideželnega parka

Goričko-Raab-Őrség

- mednarodna konferenca

- 3 študijski izleti v gozd

- razstava na jesenskem bazarju

grad Grad 17.-19.10.

2014

Inštitut za sistematiko višjih

gliv


Stanka

02 551 88 64

16. 9. Jesenski bazar

Rajski festival

Predstavitev pridelkov in izdelkov

Goričkega, kulturni program, filmi o

rokodelcih in obrteh

grad Grad in

grajsko dvorišče 18.10.2014 JZ KPG JZ KPG

Grad 191,9264 Grad,

Marina ,Štefka 02 551

88 60

17. Razstava fotografij štirih

dežel (SI,AT,HU,HR)

19.00 otvoritev foto razstave članov

fotoklubov iz 4 dežel si-hu-hr-at

20.00 Navzven, navznoter, k sebi:

Večer šansona koncert Jane

Rošker

grad, palacij in

klavirski salon

25.10.2014-


Grad 191,9264 Grad

Stanka 02 551 88 64

18. Andrejev sejem Sv. maša in rokodelski sejem grad Grad in

grajsko dvorišče 29.11.2014 JZ KPG JZ KPG

Grad 191,9264 Grad,

Marina ,Štefka

02 551 88 60


35

AKCIJE S PROSTOVLJCI


1. Postavljanje varovalnih

ograj za dvoživke

Postavljanje ograj in prenašanje

dvoživk čez cesto

Krašči, Kančevci,

Strehovci

Februar-

marec

JZ KPG,

ZRSVN,

prostovoljci

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad

Stanka 02 551 88 64

Kristjan 02 551 88 68

2. Čistilna akcija Ledavsko jezero Krašči Februar –

marec

JZ KPG, občina

Cankova,

Rogašovci ,

Dobrovnik

JZ KPG Grad 191, 9264 Grad

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV


1. Svetovni dan mokrišč Pohod ob Muri Kotoriba

(HR-HU) 2.2.2014

Tabrih,

DOPPS, JZ

KPG, Regijski

park Mura

Drava

Tabrih,

DOPPS, JZ

KPG

Grad 191, 9264 Grad

02 551 66 64 Stanka

031 354 149

2. Tekmovanje v košnji Košnja z ročno koso

Kmetijski forum v Selu Selo, Goričko

17.-

18.5.2014

Pevsko društvo

Selo, JZ KPG

Pevsko

društvo

Selo

Grad 191, 9264 Grad

Gregor

02 551 88 68

3. Naj travnik

Ocenjevanje travnikov; razpis v

aprilu, ogled maja, nagrade ter

podelitev na Naj domačiji.

Goričko maj,

september

JZ KPG

KGZ

Vestnik

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad

Stanka, Gregor

02 551 88 64

4. Naj sadovnjak

Ocenjevanje sadovnjakov,

razpis v aprilu, ogled maja,

nagrade ter podelitev na Naj

domačiji

Goričko

maj - sept.

Dan

meštrov,

7.9. 2014

JZ KPG,

KGZ,

GDLPV

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad

02 551 66 64 Štefka,

Stanka

031 354 149

5.

Najlepši gospodinjski vrt:

»Naj Ograček na

Goričkon«

Drugo ocenjevanje vrtov; razpis

v aprilu, ogled maja, nagrade ter

podelitev na Dnevu meštrov.

Goričko

maj - sept.

Dan

meštrov,

7.9. 2014

JZ KPG,

GDLPV, KGZ,

Biotehniška

šola Rakičan

JZ KPG

Grad 191, 9264 Grad

02 551 66 64 Štefka,

Stanka

031 354 149


36

SEJMI


1. TIP Predstavitev na stojnici

Ljubljana,

Gospodarsko

razstavišče

29.1.-1.2.

2014 JZ KPG JZ KPG


Štefka, Lidija

02 551 88 60

2. Diši po Prekmurju Predstavitev na stojnici Ljubljana, Pogačarjev

trg

Maj-junij

2014 JZ KPG JZ KPG


Marina

02 551 88 60

3. Green

GREEN - mednarodni sejem

trajnostnih tehnologij in

zelenega življenjskega sloga

Pomurski sejem,

Gornja Radgona 3.-6. 2014 JZ KPG JZ KPG

Grad 191,

9264 Grad, Stanka

02 551 88 64

4. AGRA

Naravni parki Slovenije

stojnica parki Slovenije

stojnica KP Goričko

posvet: energetika in

kmetijstvo

Pomurski sejem,

Gornja Radgona

23.8.-


Grad 191,

9264 Grad,

Stanka

02 551 88 64

5. Praznik Kozjanskega

jabolka Predstavitev na stojnici Trg v Podsredi

11.-



Štefka

02 551 88 60

6. Narava zdravje Predstavitev na stojnici

Ljubljana,

Gospodarsko

razstavišče

Oktober Parki Slovenije JZ KPG


Lidija, Marina,

02 551 88 60


37

POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO


1. Srečanje Gradovi in

dvorci Pomurja

Strokovni posvet in otvoritev

razstave : Marlena Habjanič:

grad Grad, 100 let v dobro

dediščine

Grad, koncertna

dvorana 8.1.2014 JZ KPG Stanka


Stanka 02 551 88 64

2.

Obnašanje v naravi in

vzdrževanje javnih

površin

Predavanje za javnost in

vzdrževalce javnih površin

Dobrovnik, Kulturni

dom 25.2.2014 JZ KPG

Kristjan,

Stanka


Kristjan 02 551 88 68

3. Srečanje s ponudniki Srečanje z rokodelci, vinarji in

drugimi nosilci KBZ Grad 27.2.2014 JZ KPG

Štefka,

Stanka,

Lidija


Štefka 02 551 88 60

4. Upkač in čuk na

Goričkem

Predstavitev rezultatov projekta

in predavanje za lastnike

visokodebelnih sadovnjakov

Selo 1.3.2014 JZ KPG

DOPPS

Kristjan,

Uroš,

Gregor


Kristjan 02 551 88 68

5. Naši vrtovi, Naj vrt

Goričkega

obrazložitev razpisa za

ocenjevanje Budinci 21.3.2014 JZ KPG

Stanka,

Štefka


Stanka 02 551 88 64

6.

Srečanje predstavnikov

nacionalnih zvez parkov

na gradu Grad

Srečanje predstavnikov zvez iz

držav: Luksemburg, Nemčija,

Avstrija, Švica, Francija,

Madžarska, Slovenija

Grad 11.-

14.5.2014 JZ KPG Bernard Grad 191, 9264 Grad,

7. Noč nočnih metuljev Opazovanje nočnih metuljev v

Dolencih Dolenci

Julij-avgust.

2014

JZ KPG,

ZRSVN

Stanka,

Kristjan,

Matjaž


Kristjan 02 551 88 68

8. Posvet: energetika in

kmetijstvo Sejem v G. Radgoni

Sejem Gornja

Radgona 28.8.2014 JZ KPG

Stanka,

Kristjan


Stanka 02 551 88 64

9.

Mednarodna noč

netopirjev:

»Vgasnimo posvete«

Predavanje in opazovanje

netopirjev, ugašanje luči

(razstava)

Kuzma 5. 9. 2014

JZ KPG,

društvo Temno

nebo Slovenije

Stanka,

Kristjan


Kristjan 02 551 88 68


38

RAZSTAVE V GRADU


1. Uhernik, Kuhar, Rous razstava Grad - palacij 4.3.- 22.5. 2014 JZ KPG Štefka,

Bernard


Štefka 02 551 88 60

2. VINO-ART 2004-2013 10 let »Mednarodnih likovnih

kolonij VINO-ART, Dobrovnik« Grad - palacij 2.6.- 30.8.2014

JZ KPG Društ.

za kvalit.življ. in

kult. pitja Vino-

art

Stanka Grad 191, 9264 Grad,

02 551 88 64

3. Oblačilni videz

Prototipi modelov in skice

študentov modnega Designa

Mariborske in Primorske

univerze

Grad – palacij 22.5.- 2.6.2014 JZ KPG

AC 2

Stanka,

Gabrijela


02 551 88 64

4. 7. Foto-natečaj Goričko

2014

Razstava fotografij

osnovnošolcev in odraslih

udeležencev natečaja na temo:

Kroženje in krogotok

V arkadnem hodniku 7.6.-30.10.

2014 JZ KPG Kristjan


02 551 88 68

5. ARS VITRARIA

Vitraži, obleka in stekleni nakit

članov društva slovenskih

steklarjev

Grad - palacij 1.9.-

23.10.2014

JZ KPG

Društvo

slovenskih

steklarjev


02 551 88 64

6. Razstava fotografij štirih

dežel (SI,AT,HU,HR)

Razstavljajo člani fotoklubov iz

4 dežel si-hu-hr-at

Grad – palacij in

klavirski salon

25.10.-31.11.

2014

JZ KPG

Foto klubi 4

dežel


02 551 88 64

7.

Marlena Habjanič: grad

Grad, 100 let v dobro

dediščine

Stalna razstava o obnovi gradu

Grad Viteška dvorana 1.1.-31.12.2014 JZ KPG Štefka


Štefka 02 551 88 60

8. Gornja Lendava v

prostoru in času Stalna razstava Viteška dvorana 1.1.-31.12.2014 JZ KPG Štefka


Štefka 02 551 88 60

9. Upkač in Kukavica Razstava v središču za

interpretacijo narave

Grad – nadstropje,

Središče za naravo

in krajino Goričkega

1.1.-31.12.2014 JZ KPG

Stanka,Krist

jan Bernard,

Uroš


02 551 88 60


39

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV

Vsi spodaj navedeni projekti se končajo v 2014, koliko med njimi jih bo možno nadaljevati, pa je

nemogoče natančno oceniti, zlasti ker JZ KPG v nobenem izmed njih ni vodilni partner in ker je

težko napovedati, ali bodo objavljeni za to primerni razpisi (vezani na začetek nove finančne

perspektive). Prizadevanja bodo šla v smeri priprave vsaj dveh nadaljevanj, vendar četudi bodo ti

projekti na koncu odobreni, njihovo nadaljevanje ne bo možno pred 2015.

Izvajanje teh projektov ima tudi mnoge sinergične učinke, zlasti v smislu povezovanja partnerjev in

deležnikov, ki se prav skozi projekte spoznajo ter vzpostavijo redno komunikacijo, na podlagi

katere potem veliko lažje dosegajo skupne dogovore tudi o drugih in ne samo projektnih

aktivnostih.

Za delovanje zavoda ima trenutna zaposlitev treh projektnih koordinatorjev mnogo dodatnih

pozitivnih učinkov in zaradi prenehanja delovnih razmerij z njimi bo v drugi polovici leta kadrovski

potencial zavoda temu primerno manjši.

Projekti zagotovo predstavljajo izredno pomembno dodano vrednost upravljavca, kar je v letu 2013

dokazal zlasti projekt Upkač, po zaslugi katerega je prišlo tudi do vsaj delnega premika v zavesti

prebivalcev parka glede tega, kaj v bistvu je trajnostni razvoj in kaj so strateške usmeritve zavoda

na tem področju (to je bilo opazno še posebej po izvedbi dolge serije predelave jabolk z mobilno

predelovalno linijo). Tudi prva gorička sirarna počasi a vztrajno prodira s svojimi izdelki na lokalni in

regionalni trg ter je prišla na že skoraj 80 % zasedenosti kapacitet.

Ko je govora o projektih, katerih primarni cilj ni povezan z ohranjanjem ali varstvom narave (npr.

AC2), je potrebno pojasniti, da imajo ti projekti – četudi so s področja kulturne dediščine ali

etnologije – zelo močan značaj trajnosti. To pa pomeni, da se s tem promovirajo in izpostavljajo

tiste dejavnosti v nekem prostoru, ki so sicer tržno in ekonomsko zanimive, hkrati pa nimajo

negativnih učinkov na okolje. Tako imajo torej tudi te projektne aktivnosti vsaj posredno pozitivne

vplive na naravno okolje, saj kažejo na potenciale, ki jih prostor ponuja v smislu profitabilnosti,

vendar ob upoštevanju pogoja, da so do okolja »prijazni«. Tak pristop vsekakor sodi v trajnostni

model upravljanja z ZO, katerega osnova je t.i. holistični, integralni oz. integrativni (participatorni)

menedžment. Nenazadnje pa se prav skozi te in podobne projekte krepi ali ponovno vzpostavlja

identiteta prebivalcev z lastnim prostorom oz. okoljem. Vsak prebivalec Goričkega ni sposoben

identifikacije s svojim okoljem zgolj na podlagi elementov narave, ampak potrebuje za to še kaj

več. Edino z lastnim okoljem identificiran prebivalec pa je lahko dolgoročno tisti odločevalec in

nosilec dejavnosti v prostoru, ki ne ogrožajo so narave. Razmislek za nadgradnjo projekta AC 2

gre v smeri obnove izdelave »zdravih« tkanin iz rastlinskih vlaken–lanu in konoplje ter ponovno

vključitvijo teh kulturnih rastlin v kmetijski kolobar, kar bo prispevalo h krajinski in biotski pestrosti

ter priložnosti za preživetje malim kmetijam.

Sofinanciranje projektov bo v tem letu zaradi njihovega zaključevanja in izostanka večjih

investicijskih stroškov bistveno lažje; po drugi strani pa ima to tudi določene neželene finančne

posledice, saj so bili nekateri materialni stroški delovanja zavoda v teh letih delno pokriti prav po

zaslugi projektov.

Glede na zgoraj zapisano bi bilo za delovanje zavoda v prihodnosti torej idealno, v kolikor bi izvajal

1 ali 2 projekta letno, v katerih bi zaposloval dva projektna koordinatorja, sofinancerski delež iz

naslova lastnih sredstev pa ne bi presegal 10.000 evrov. To v bistvu pomeni, da bi bilo za projekte

na letni ravni potrebnih nekje med 150.000 in 200.000 evrov, ob predpostavki, da bi bili s strani EU

programov še vedno sofinancirani vsaj 85 %.


40

A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko

Naslov projekta Rokodelska akademija 2

Akronim AC 2

Vodilni partner Občina Veržej

Ostali partnerji CPI,

Hegyipásztor kör,

Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum,

Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO

Rezultati projekta:

zaposlitev projektnega koordinatorja,

oprema delovnega mesta,

10 premičnih stojnic,

izvedba naravoslovno-tehničnih dni,

razpis javnega anonimnega natečaja za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje v promocijsko-informacijskih centrih,

izvedba raziskovalnega tabora: Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu,

izdaja promocijskega gradiva,,

novi turistični paketi z vključeno ponudbo rokodelcev.

Proračun skupaj 1.032.125,85 €

Proračun JZKPG 96.679,80 €

Stroški JZKPG v 2014 37.625,00 €; od tega lastnih sredstev 2.923,00 € in 34.713 € EU sred.

Trajanje 2011do 2014

Naslov projekta Visokodebelni biseri

Akronim Upkač

Vodilni partner RRA Mura

Ostali partnerji DOPPS,

Razvojna agencija Slovenska krajina,

Örségi Nemzeti Park

Rezultati projekta:

zaposlitev projektnega koordinatorja,

oprema delovnega mesta koordinatorja,

trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja,

vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine,

integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov,

vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru,

ohranitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov,

okrepitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva,

višja splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Proračun skupaj 1.214.840,06 €


Stroški JZKPG v 2014 36.677 €; od tega lastnih sredstev 2.855,00 € in 33.822,00 € EU sred.

Trajanje 2011 do 2014


41

Naslov projekta Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in

Muro

Akronim Mura Raba TV 2

Vodilni partner HI-FI Videostudio d.o.o.,TV AS Murska Sobota

Ostali partnerji Zveza Slovencev na Maržarskem, Gothard TV

Rezultati projekta:

krepitev in spodbujanje regionalne kulturne identitete,

izboljšana dostopnost in povezav digitalne tehnologije,

dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot kulturno dragocenega območja znotraj Evropske Unije,

zaposlitev projektnega koordinatorja.

Proračun skupaj 721.000,00€


Stroški JZKPG v 2014 7.000,00 €; od tega lastnih sredstev 350,00 € in 6.650 € EU sred.


B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi

Naslov projekta GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green

Belt

Akronim Greennet

Vodilni partner Association for Rural Development Thuringia

Ostali partnerji BUND-Project Office Green Belt; Friends of the Earth Germany (Bayern, DE),

Austrian Institute for Nature Protection and Landscape Ecology Styria (Steiermark, AT),

Ametyst - Environmental Protection Association (Jihozapad, CZ),

Regional Environmental Center, Country office Slovakia (REC Slovakia); (Bratislavsky, SK),

C.E.T.A. - Centre for Theoretical and Applied Ecology (Friuli-Venezia-Giulia, IT),

University of Applied Science Erfurt (Thüringen, DE),

University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, IRUB (Wien, AT),

Nature Park Goričko (Slovenija, SI),

Austrian League of Nature Conservation Lower Austria (Wien, AT),

Regional Management Burgenland GmbH (Burgenland, AT)

Rezultati projekta

razstava Greenbelt na gradu, otvoritev na Dan Evrope,

strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z Avstrijci, ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci,

smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč,

čezmejno upravljanje,

zaposlitev projektnega koordinatorja.

Proračun skupaj 241.500,00 €


Stroški JZKPG v 2014 15.973,00 €; od tega lastnih sred. 3.048,00 € in 12.925,00 € EU sred.



42

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014

Število zaposlenih v zavodu bo skozi vse leto precej nihalo. Z uspešno pridobljenimi programi

javnih del bomo tudi v letu 2014 ostali na približno istem trajanju vključitev v programe javnih del,

kot v preteklem letu. Zaposlitve bodo trajale krajši čas, bo pa zato vključena ena oseba več kot v

letu 2013. V dveh izmed pridobljenih programov bomo zaposlili po dve osebi, v enem programu pa

tri osebe.

Na polovici leta se dvema projektnima koordinatorjema izteče pogodba o zaposlitvi, v tretji četrtini

leta pa še tretjemu. Dva izmed zaposlenih sodelavcev sta ob koncu 2013 oz. začetku 2014 postala

očeta in sta izkoristila pravico koriščenja starševskega dopusta.

Konec leta 2013 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega

finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, na

katerega se je zavod prijavil z dvema projektoma, ki vključujeta načrtovano zaposlitev dveh

koordinatojev (VII. stopnja) in enega upravljavca (V. stopnja). Pogodbe o zaposlitvah bi

predvidoma sklenili jeseni 2014 in bi trajale do marca 2016 za koordinatorja in od 1.10.2014 za

obdobje 12 mesecev za upravljavca.

Dokaj dolgo obdobje dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki je bilo značilno za leta med 2011 – 2013,

bo po vseh napovedih vendarle končano, čeprav so tovrstne napovedi lahko zelo negotove. To se

nanaša tudi na potencialno nadaljevanje zaposlitve za polovični delovni čas sodelavke, ki je bila v

preteklih letih dlje časa odsotna. Nadaljevanje veljavnosti ZUJF-a onemogoča kakršno koli

zaposlovanje, razen izjemoma projektnega, vendar pa v zavodu tudi ni pričakovati rednega

zmanjševanja števila zaposlenih, saj nihče ne izpolnjuje pogojev za upokojitev. Moč je pričakovati

še kakšno krajšo ali daljšo neplačano študijsko prakso študentov ustreznega profila iz regije.

V drugi polovici leta (3.9.2014) poteče mandat za direktorja zavoda in tako bodo kadrovske

spremembe tudi na tem mestu.


43

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT

1. Zaposleni, ki jih financira MKO I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2014 1 2 7 1 11

Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014

(a+b) 1 2 7 1 11

a) Št. zaposl. za določen čas 1 1

b) Št. zaposl za nedoločen čas 1 2 7 10

Št. zap. s krajšim del. časom

Št. napred. v plačne razrede

Št. premestitev

Št. upokojitev

Št. nadom. zaposlitev ( upokojitve)

Število odpovedi pogodb o zaposl.

2. Število zaposlenih, ki so

financirani iz drugih virov, navedite

vir: tržna dejavnost, projektno delo

itd. na dan (31.12.2014)

1 2 3

3. Skupaj število zaposlenih na

dan 31. 12. 2014 (1+2) 1 3 9 1 14

VIR FINANCIRANJA ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2014

DOVOLJENO ALI OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2015

1. Državni proračun 10 10

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ 1 1

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

3 3

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe

8. Sredstva za financiranje javnih del

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 14 14

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 11 11

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 3 3


44

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA

Načrtovani stroški

dela

SKUPAJ

FN 2014

Sredstva

MKO

2014

Drugi viri

sredstev

2014

Skupaj

sredstva

2014

Dejavnost na

trgu 2014

Delež

MKO v %

1 2 3 4=2+3 5=1-4

a) plače in dodatki 255.702 184.588 53.604 238.192 17.510 72%

od tega dodatki za

delo v pos. pogojih 0 0 0 0 0 0

b) regres za letni

dopust 7.433 4.383 3.050 7.433 0 59%

c) povračila in

nadomestila 44.810 28.320 10.652 38.972 5.838 63%

d) sredstva za

delovno uspešnost 0 0 0 0 0 0

e) sredstva za

nadurno delo 0 0 0 0 0 0

f) drugi izdatki

(odpravnine,

solidarnost itd.)

0 0 0 0 0 0

g) nesorazmerje 5.616 5.157 0 5.157 459 92%

SKUPAJ 1.

(a+b+c+d+e+f +g) 313.561 222.448 67.306 289754 23.807 70%

g) Skupaj bruto

plače (a+d+e) 255702 184.588 53.604 238.192 17.510 72%

h) Skupaj drugi

osebni prejemki

(b+c+f+g)

57859 37.860 13.702 51562 6.297 64%

i) Skupaj prispevki,

davek, premije

pokojninskega

zavarovanja (j+k)

42.120 30.060 9.919 39.979 2.141 71%

SKUPAJ 2.

(g+h+i) 355.681 252.508 77.225 329733 25.948 71%

j) prispevki 41.370 29.397 9.832 39.228 2.141 71%

k) premije pokojnin.

zavarovanja 750 663 87 750 0 88%

struktura virov

financiranja

stroškov dela v %

71% 22% 93% 7%


45

Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)

Naziv DM

Število

sistemiziranih

DM po

veljavnem

pravilniku

Število

zasedenih

DM

januar 2013

Število

zasedenih

DM na dan

31. 12. 2013

Predvideno

število

zasedenih

DM januar

2014

Predvideno

število

zasedenih

DM na dan

31. 12. 2014

Predvideno

število

zasedenih

DM januar

2015

Predvideno

število

zasedenih

DM na dan

31. 12. 2015

Trajanje Financiranje Delovna obveza

direktor 1 1 1 1 1 1 1 dol. čas MKO PDM (polna

delovna moč)

visoki

naravovarstveni

svetnik

2 2 2 2 2 2 2 ned. čas MKO PDM

naravovarstveni

nadzornik III 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

poslovni sekretar

VII/1 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

vodnik v

zavarovanem

območju III

1 1 1 1 1 1 1 ned. čas

CSD do 3.4.2014

(porodniška),

MKO od 4.4.2014

naprej

od 4.4.2014 PDM

naravovarstveni

sodelavec III 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

naravovarstveni

sodelavec III 1 1 1 1 0 0 0 dol. čas

Projekt AC 2 do

14.7.2014 PDM

naravovarstveni

sodelavec III 1 1 1 1 1 1 1 dol. čas

Projekt UPAKČ do

31.10.2014.

Ob pridobitvi EGP

zaposlitev s

15.10.2014

PDM

vodnik v

zavarovanem

območju V

1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

vodnik v

zavarovanem

območju V

1 0 0 0 0 0 0 dol. čas Drugi viri

financiranja PDM


46

vodnik v

zavarovanem

območju V

1 0 0 0 1 1 0 dol. čas Ob pridobitvi EGP

zap. s 1.10.2014 PDM

glavni računovodja

VII/1 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

vzdrževalec V (I) 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

čistilka II 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM

strokovni sodelavec

VII/1 1 1 1 1 1 1 1 dol. čas

Projekt GreenNet

do 30.6.2014.

Ob pridobitvi EGP

zap. s 1.10.2014

PDM

Skupaj

16 14 14 14 14 14 13

JAVNA DELA

Ohranjanje in varovanje kulturne

krajine, gozdov...

1x V. raven

1x II. raven

1x V. raven

2x8 mesecev

1x6 mesecev dol. čas

3X lastna sredstva

in občine KPG PDM

JAVNA DELA

Pomoč v muzejih, galerijah in

arhivih

1xVII. raven

1x V. raven

1x7 mesecev

1x6 mesecev dol. čas

1x MKO

1X lastna sredstva

in občine KPG

PDM

JAVNA DELA

Varstvo okolja

1xV. raven

2x II. raven

1x4 mesece

2x3 mesece dol. čas

2X lastna sredstva

in občine KPG PDM


47

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Priprava predloga programa dela finančnega načrta za leto 2014 je zasnovana na podlagi

zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstev

proračunov. Finančni načrt je usklajen tudi z ZUJF-om. Bilančni del predloga finančnega načrta je

usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih

dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in je oblikovan z izhodišči MKO, ki so bila usklajena z MF

in smo jih prejeli 21.1.2014.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

proračunski okvir MKO za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko iz

ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljavskih nalog, proračunska postavka 246910-

Krajinski park Goričko,

sredstva MKO za investicije, ukrep, 2330-13-0012. Investicije na področju ohranjanja

narave, proračunska postavka 246910- Krajinski park Goričko,

lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,

projekti v izvajanju in

sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ in sredstva zavoda za

zaposlovanje iz naslova javnih del in drugi javni prihodki – obresti na vpogled pri BS in

občinska sredstva).

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave (stroški dela in splošni

stroški blaga in storitev ter stroški investicij),

pokrivanje programskih stroškov blaga in storitev iz programa dela,

upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena (gradu Grad),

stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaja spominkov in blaga),

realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU in

program javnih del.

Nameni odhodkov:

stroški dela – plače,

prispevki in davki ter premije,

nadomestila, povračila,

stroški blaga in storitev,

investicije,

stroški blaga in storitev za programske aktivnosti,

lastna udeležba v projektih,

investicijski odhodki iz projektov,

drugi odhodki, povezani s projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki).


48

Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta

upravljanja in izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za l. 2014 pa je v

priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

Finančni načrt je usklajen z izhodišči MKO glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne

službe.

OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2013

Po sprejetju državnega proračuna so znašala sredstva MKO za Krajinski park Goričko 337.616 €,

od tega je bilo za materialne stroške predvidenih 83.673 €, kar smo v celoti tudi realizirali. Stroški

dela so bili realizirani v višini 248.685 € po denarnem toku (97 %). Sredstva za plače niso bila

porabljena v celoti, ker se je uslužbenka po daljši bolniški odsotnosti vrnila julija za polovični

delovni čas. Investicijskih sredstev s strani MKO so bila 5.000 €, ki smo jih v celoti realizirali v

skladu s finančnim planom.

Projektni stroški bodo realizirani v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanih (85 %) zaradi

prerazporeditev postavk v okviru projektov (realokacija sredstev). Povračila projektnih stroškov

niso bila tako tekoča kot v preteklih letih, zato smo imeli nekoliko težav z likvidnostjo, kar smo

premostili z najemom posojila pri komercialni banki, saj pri EZR nismo smeli presegati limita zaradi

nepotrjenega finančnega načrta. Posojilo pri komercialni banki smo že v celoti vrnili.

Sredstva iz drugih javnih virov so bila višja od načrtovanih, saj smo tekom leta zaznali večjo

potrebo po javnih delih in smo uspešno pridobili dodatna sredstva iz programa javnih del. Tudi

skladova sredstva niso bila porabljena v celoti. Notranja oprema za informacijski center KUKAVICA

ni bil v celoti realiziran, prav tako občine niso uspele prijaviti projekte, ki bi jih sofinancirali zaradi

lastnih finančnih težav.

Sredstva pridobljena iz tržne dejavnosti so realizirana v višini 90 %. V letu 2013 je viden dodaten

upad obiska na gradu. Iz lastnih virov smo sofinancirali projektne zaposlitve. Preostanek sredstev

je bil namenjen za stroške plač, stalne in programske stroške blaga in storitev.

V letu 2013 se je zadolženost pri EZR zvišala na 250.000 €, saj projektna sredstva niso bila

povrnjena v pričakovanem roku in smo zaradi tega morali povečati zadolženost. Za zadolženost

smo pridobili soglasje resornega ministrstva in ministrstva za finance.


49

Tabela 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO

PLAN PORABE SREDSTEV 2014

SKUPNI PLAN - po nastanku poslovnega dogodka

zap. št. Vsebina postavk

plan 2013

sredstva MKO

plan 2014

sredstva

MKO

indeks

2014/013

plan 2013

sredstva

pridobljena iz

projektov

plan 2014

sredstva

pridobljena iz

projektov

indeks

2014/2012

plan 2013 iz

drugih javnih

virov

plan 2014 iz

drugih

javnih virov

indeks

2014/2013

plan 2013

lastna

sredstva

plan 2014

lastna

sredstva

indeks

2014/2013

skupaj plan

2013

skupaj plan

2014

indeks

2014/2013

A. Prihodki 342.444,00 338.964,00 99 238.900,00 88.110,00 37 63.718,00 60.034,00 94 68.453,00 59.850,00 87 713.515,00 546.958,00 77

I. Prihodki 2014 342.444,00 338.964,00 99 238.900,00 88.110,00 37 63.718,00 60.034,00 94 58.000,00 57.000,00 98 703.062,00 544.108,00 77

1. Prihodki MKO za tekočo porabo 337.444,00 334.064,00 99 337.444,00 334.064,00 99

2. Prihodki MKO za investicije 5.000,00 4.900,00 98 5.000,00 4.900,00 98

3. Prihodki od tržne dejavnosti 58.000,00 2.000,00 3 58.000,00 2.000,00 3

4. Prihodki iz SKZ 36.802,00 18.674,00 51 36.802,00 18.674,00 51

5.

Prihodki iz zavoda za

zaposlovanje 24.761,00 35.360,00 143 24.761,00 35.360,00 143

6.

Drugi prihodki iz izvajanja javne

službe 55.000,00 0,00 55.000,00 0

7. Prihodki iz/za projektov 238.900,00 88.110,00 37 25,00 20,00 238.925,00 88.130,00 37

8. Prihodki od občin 2.130,00 5.980,00 281 2.130,00 5.980,00

II. Presežek prejšnjih let 10.453,00 2.850,00 27 10.453,00 2.850,00 27

0,00 0,00

0,00 0,00

B. Odhodki 342.444,00 338.964,00 99 238.900,00 88.110,00 37 63.718,00 60.034,00 94 68.453,00 59.850,00 87 713.515,00 546.958,00 77

0,00 0,00

I. Za tekoče poslovanje 337.444,00 334.064,00 99 140.600,00 81.610,00 58 26.916,00 41.360,00 154 58.000,00 57.000,00 98 562.960,00 514.034,00 91

0,00 0,00

1. Materialni stroški 83.673,00 81.556,00 97 80.602,00 45.725,00 57 25,00 20,00 80 33.849,00 31.052,00 92 198.149,00 158.353,00 80

a) za tekoče poslovanje 71.845,00 71.556,00 100 3.467,00 2.590,00 75 25,00 20,00 15.877,00 18.902,00 119 91.214,00 93.068,00 102

b) za program 7.000,00 10.000,00 143 10.100,00 8.820,00 87 17.100,00 18.820,00 110

c) za ostale stroške 0,00 0,00

d) za projekte 4.828,00 77.135,00 43.135,00 56 7.872,00 3.330,00 89.835,00 46.465,00 52

0,00 0,00

2.

Plače in drugi izdatki za

zaposlene 253.771,00 252.508,00 100 59.998,00 35.885,00 60 26.891,00 41.340,00 154 24.151,00 25.948,00 107 364.811,00 355.681,00 97

a) bruto plača 180.572,00 184.588,00 102 41.562,00 24.965,00 60 19.260,00 28.639,00 149 15.897,00 14.525,00 91 257.291,00 252.717,00 98

b) prispevki 29.001,00 29.397,00 101 7.537,00 4.500,00 60 3.100,00 5.332,00 172 2.304,00 2.141,00 93 41.942,00 41.370,00 99

c) drugi prejemki 35.641,00 28.320,00 79 8.486,00 5.445,00 64 3.500,00 5.207,00 149 5.838,00 47.627,00 44.810,00 94

d) regres 4.846,00 4.383,00 90 1.453,00 888,00 61 1.031,00 2.162,00 210 484,00 0 7.814,00 7.433,00 95

e) KDPZ 3.711,00 663,00 18 960,00 87,00 9 213,00 4.884,00 750,00 15

f) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 5.253,00 2.985,00 5.253,00 2.985,00

g) 3/4 plačnih nesorazmerij 2.del 0,00 5.157,00 459,00 5.616,00

0,00 0,00

II. Investicije 5.000,00 4.900,00 98 98.300,00 6.500,00 7 36.802,00 18.674,00 10.453,00 2.850,00 27 150.555,00 32.924,00 22

1

poraba sredstev SKZG (po planu-

investicije) 36.802,00 18.674,00 51 36.802,00 18.674,00 51

2 investicije iz redne dejavnosti 5.000,00 4.900,00 98 5.000,00 4.900,00 98

3 invsticije iz projektov 98.300,00 6.500,00 10.453,00 2.850,00 27 108.753,00 9.350,00 9


50

NAČRTOVANI PRIHODKI

Temeljna dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika

javne službe, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske

pestrosti ter naravovarstveni nadzor na zavarovanem območju.

A. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2014 znaša skupaj 514.034 €¸(tabela

6). V primerjavi s preteklim letom so za 5 % nižji, saj se v letu 2014 končajo štirje projekti

Prihodki iz resornega ministrstva znašajo 339.283 €, od tega je namenjeno 247.351 € za

pokrivanje stroškov dela, 5.157 € za 2. del ¾ plačnega nesorazmerja in 81.556 € za

materialne stroške. Za investicijske namene je predvidenih dodatnih 4.900 EUR.

Prihodki iz projektov; v letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem 4. projektov, ki so se začeli

že v letu 2011, in sicer gre za tri mednarodne projekte iz naslova Operativnega programa

čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013 z akronimi AC2-Rokodelska akademija 2,

Upkač in Mura Raba TV 2, ter projekt GreenNet iz naslova Cilj 3, teritorialno sodelovanje v

srednji Evropi. Predvidena realizacija za leto 2014 znaša 88.110 €, od tega 6.500 € za

investicijske namene in 81.610 € za ostale stroške.

Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 60.034 €. 35.360 € so pričakovani prihodki od

Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del in 5.980 € od parkovnih občin prav tako

za sofinanciranje izvajanja programa javnih del in 20 € od obresti na vpogled na TRR.

18.674 € so namenska sredstva SKZG in so namenjena za investicije.

Prihodke iz lastne dejavnosti smo v letu 2014 nekoliko znižali v primerjavi s prejšnjim letom,

ker smo upoštevali realizirane prihodke v letu 2013. Prihodki iz tržne dejavnosti

predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga

lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge

prihodke iz izvajanja javne službe (55.000 €) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti

(2.000 €).

B. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2014 znašajo 514.034 € in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in

za materialne stroške. Dodatni odlivi v višini 32.924 € predstavljajo investicije.

Stroški dela iz sredstev MKO znašajo 252.827 €. Stroški dela so namenjeni za plače in

druge stroške dela v okviru javne službe. Iz navedenega zneska je namenjeno 1.375 € za

sofinanciranje programa javnih del. Stroški dela bodo v letu 2014 nižji kot v letu 2013 zaradi

znižanja vrednosti plačnih razredov. Stroški dela v višini 5.476 €, ki predstavljajo 1. del ¾

plačnega sorazmerja, so po nastanku poslovnega dogodka knjiženi v leto 2013, po načelu

denarnega toka je izplačilo predvideno v leto 2014. Drugi del plačnega nesorazmerja je po

nastanku poslovnega dogodka opredeljen v leto 2014, izplačilo pa bo sledilo v letu 2015.

Materialni stroški iz sredstev MKO znašajo 81.556 €, 84 % materialnih sredstev je

namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov (od tega skoraj 35 % za stroške energije),

preostanek sredstev pa je namenjen za programske aktivnosti in sofinanciranje materialnih

stroškov projektov. Programski stroški v višini 18.820 EUR so prikazani v programu


51

aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ko so nujne za ohranitev stanja v

naravi in za tradicionalne programske aktivnosti.

Investicijski odhodki v višini 4.900 € so namenjeni za investicijsko vzdrževanja gradu Grad.

Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 35.885 € in so stroški za 3

zaposlene osebe, ki so 100 % zaposlene na projektih. Iz projektnih virov bo pokritih tudi za

2.590 € stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2014 je

predvideno za 6.500 € investicij (stojnice in informacijske table v sadovnjakih).

Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del v višini 41.340

€ in 20 € materialne stroške. Preostanek odhodkov je investicijske narave in so namenjeni

za notranjo opremo informacijskega centra KUKAVICA na gradu Grad.

Lastna sredstva (iz tržne dejavnosti) v višini 57.000 € bomo porabili za stroške dela v višini

25.948 €, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za

pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 31.052 €. Presežek iz

prejšnjih let v višini 2.850 € bomo porabili za sofinanciranje investicij iz naslova projektov.

Ključ za delitev stroškov so prihodki. S prihodki se najprej pokrijejo stroški, zaradi katerih so nastali

prihodki. Prihodki in odhodki se razporejajo na vire financiranja in stroškovna mesta takoj ob

nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listi, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti

mesto nastanka. Osnova za razporejanje stroškov so aktivnosti, zaradi katerih so nastali stroški oz.

odhodki. Ker zavod nima organizacijskih enot se stalni stroški ne delijo ampak se v celoti knjižijo

na zavod.

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki.


52

realizacija

leto 2012

realizacija leto

2013 plan leto 2014

indeks

2014/2012

inedeks

2014/2013

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI 1.785.434 1.851.995 1.807.360 101 98

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE

ČASOVNE RAZMEJITVE 15.640 15.640 15.640 100 100

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 5.852 7.416 8.980 153 121

02 NEPREMIČNINE 1.637.444 1.639.542 1.644.542 100 100

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 0 0

04 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 353.654 473.060 478.060 135 101

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH

OSNOVNIH SREDSTEV 215.452 268.831 321.902 149 120

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

07 DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE

ČASOVNE RAZMEJITVE 325.259 338.909 174.500 54 51

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE

VREDNOSTNICE

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 10.526 14.958 4.598 44 31

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 832 1.279 680 82 53

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25.623 29.867 29.852 117 100

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 4.557 1.521 1.520 33 100

18 NEPLAČANI ODHODKI

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 283.721 291.284 137.850 49 0

3 C) ZALOGE 3.773 5.203 3.850 102 74

I. AKTIVA SKUPAJ 2.114.466 2.196.107 1.985.710 94 90

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE 270.662 306.763 152.654 56 50

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN

VARŠČINE 0 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 23.878 27.808 29.852 125 107

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 37.555 12.509 8.116 22 65

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 4.401 6.522 4.658 106 71

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA

KONTNEGA NAČRTA 195.046 250.006 110.028 56 44

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 136 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 9.782 9.782 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.843.804 1.889.344 1.833.056 99 97

90 SPLOŠNI SKLAD

91 REZERVNI SKLAD

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 27.021 8.803 0 0 33

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.785.434 1.851.995 1.807.360 101 98

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 31.349 28.546 25.696 82 90

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

I. PASIVA SKUPAJ 2.114.466 2.196.107 1.985.710 94 90

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

Tabela 5: PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA PLAN 2014

ČLENITEV

SKUPIN

KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV

ZNESEK


53

V letu 2014 se bo bilančna vsota nekoliko zmanjšala v primerjavi z letom 2013, saj se bodo

zmanjšale tako terjatve kot obveznosti, prav tako se bo tudi zmanjšala vrednost osnovnih

sredstev zaradi amortizacije. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz

naslova projektov, njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se

bodo zmanjšali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do vodilnih partnerjev, temu

primerno se bo zmanjšala tudi zadolženost pri EZR.

ZNESEK

realizacija 2012

relizacija leto

2013 plan leto 2014 indeks 2014/2012 indeks 2014/2013

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 696.167 539.402 514.014 74 95

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 684.334 528.849 502.614 73 95

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 11.833 10.553 11.400 96 1

762 B) FINANČNI PRIHODKI 18 1.172 20 111 2

763 C) DRUGI PRIHODKI 1.442 1.070 0 0 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0

D) CELOTNI PRIHODKI 697.627 541.644 514.034 74 95

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 346.588 172.984 155.273 45 90

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 9.688 8.731 9.500 98 109

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 46.794 54.293 44.826 96 83

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 290.106 109.960 100.947 35 92

F) STROŠKI DELA 337.860 360.672 355.681 105 99

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 242.914 260.984 259.942 107 100

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 39.764 42.135 42.053 106 100

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 55.182 57.553 53.686 97 93

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 1.226 2.864 1.180 96 41

468 L) IZREDNI ODHODKI 10.490 1.781 1.900 18 107

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 696.164 538.301 514.034 74 95

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 1.463 3.343 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80 DAVEK OD DOBIČKA 256 366 0 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračnuskega obdobja z upoštevanjem

davka od dohodka 1.207 2.977 0 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem

davka od dohodka

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju

odhodkov obračunskega obdobja

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v

obračunskem obdobju (celo število) 14 13 13 1 1

število mesecev poslovanja 12 12 12 1 1

Tabela 6: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2014

ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki ponazarja stanje

na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno večje zmanjšanje prihodkov kot tudi odhodkov v

primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so zmanjšanje obsega projektnih aktivnosti, saj se

bodo tekom leta 2014 končali kar 3 projekti.


54

prihodki in odhodki za

izvajanje javne službe

prihodki in odhodki od

prodaje blaga in

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 457.014 57.000

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 457.014 45.600

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 11.400

762 B) FINANČNI PRIHODKI

763 C) DRUGI PRIHODKI 20

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI 457.034 57.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 125.401 29.872

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 9.500

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 36.176 8.650

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 89.225 11.722

F) STROŠKI DELA 329.733 25.948

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 242.085 17.857

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 39.856 2.197

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 47.792 5.894

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467 K) FINANČNI ODHODKI 1.180

468 L) DRUGI ODHODKI 1.900

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 457.034 57.000

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80 I) DAVEK OD DOBIČKA

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem

davka od dohodka 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem

davka od dohodka

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju

odhodkov obračunskega obdobja

Tabela 7: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTIPLAN 2014

ČLENITEV

PODSKUPIN


ZNESEK

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 11 %, za izvajanje javne

službe pa 89 %. V prihodke in odhodke za izvajanje javne službe sodijo prihodki iz resornega

ministrstva, iz projektov in iz drugih javnih virov.


55

realizacija leto

2012

realizacija leto

2013 plan leto 2014 2014/2012 2014/ocena2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 646.418 432.991 462.643 72 107

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 591.948 379.725 405.643 69 107

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 591.925 379.722 405.623 69 107

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 329.001 337.587 339.283 103 101

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 325.451 332.587 334.383 103 101

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 3.550 5.000 4.900 138 98

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.103 2.763 5.980 193 216

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 3.103 2.763 5.980 193 216

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 28.624 34.771 35.360 0 102

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 28.624 34.771 35.360 0 102

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 2.131

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 2.131

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 231.197 2.470 25.000 11 1012

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 23 3 20 87 667

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

7102 Prejete obresti 23 3 20 87 667

del 7100

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih

finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe 0

72 Kapitalski prihodki

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujih virov

732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 54.470 53.266 57.000 105 107

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 54.470 52.097 57.000 105 105

del 7102 Prejete obresti

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja

del 7100

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih

finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvjanja javne službe 1.169

indeks rasti

Tabela 8: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA

TOKA PLAN 2014

ČLENITEV

PODSKUPIN


ZNESEK


56

II. SKUPAJ ODHODKI 829.795 682.316 569.010 69 83

1.ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 773.289 636.170 512.010 66 80

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 284.638 301.343 290.153 102 96

del 4000 Plače in dodatki 234.753 248.286 242.358 103 98

del 4001 Regres za letni dopust 7.948 11.707 7.433 94 63

del 4002 Povračila in nadomestila 41.937 41.078 40.362 96 98

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 272 0 0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.470 43.381 39.899 94 92

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.891 22.517 21.471 103 95

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 16.416 17.648 17.288 105 98

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 142 153 150 106 98

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 241 251 240 100 96

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 4.780 2.812 750 16 27

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 347.527 139.205 149.034 43 107

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.290 16.636 18.750 97 113

del 4021 Posebni material in storitve 225.052 35.434 39.582 18 112

del 4022 Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije 67.245 43.380 54.438 81 125

del 4023 Prevozni stroški in storitve 1.188 2.621 1.800 152 69

del 4024 Izdatki za službena potovanja 8.151 8.413 5.030 62 60

del 4025 Tekoče vzdrževanje 15.737 12.349 10.580 67 86

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 0 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 10.864 20.372 18.854 174 93

403 d) Plačila domačih obresti

404 E) Plačila tujih obresti

410 F) Subvencije

411 G) Transferi posameznkom in gospodinjstvom

412 H) Transferi neprofinim organizacijam in ustanovam

412 I) Drugi tekoči domači transferi

J) Investicijski odhodki 98.654 152.241 32.924 33 22

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0

4202 Nakup opreme 9.151 43.869 0 0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 20.497 77.598 32.924

4204 Novogradnja, rekonstrukcije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.755 29.403 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.371

4207 Nakup nematerialnega premoženja

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 19.251 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 56.506 46.146 57.000 101 124

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 8.678 10.060 17.813 205 177

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev

na trgu 2.062 932 8.135 395 873

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 45.766 35.154 31.052 68 88

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 183.377 249.325 106.367 58 43

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2014 je opaziti znižanje investicijskih odhodkov, kar

je posledica dokončanih projektov. V letu 2014 pričakujemo povrnjena sredstva iz projektov,

ki bodo služile večinoma za pokritje dolga pri EZR. Opaziti je večje zmanjšanje izdatkov za

posebni material in storitve. Razlog za to je, da v aktivnih projektih ni predvidenih toliko

storitev, ampak več investicijskih izdatkov. Stroški dela se bodo v letu 2014 nekoliko povečali

zaradi prijav na razpisane programe javnih del.

V predračunskem izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ni stanja.


57

realizacija leto (2012)

realizacija leto

(2013) plan leto (2014) indeks 2014/2012 indeks 2014/2013

1 2 4 5 5 6 7

50 VII. ZADOLŽEVANJE 1.352.000 2.784.000 1.250.000 92 45

500 Domače zadolževanje 1.352.000 2.784.000 1.250.000 92 45

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 25.000 109.000 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 1.327.000 2.675.000 1.250.000 94 47

501 Zadolževanje v tujini

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.242.000 2.729.000 1.305.000 105 48

550 Odplačila domačega dolga 1.242.000 2.729.000 1.305.000 105 48

5501 Odplačila dolga domačim bankam 25.000 109.000

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 1.217.000 2.620.000 1.305.000 107 50

551 Odplačila dolga v tujino

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 110.000 55.000 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 140.000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 73.377 195.820 250.904

ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV NAZIV KONTA

Tabela 10: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

PLAN 2014

ZNESEK

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolževanje. V letu

2014 se bo dinamika zadolževanja zmanjšala v primerjavi z letom 2013, ker predvidevamo

bolj tekoča povračila projektnih stroškov. Zato pričakujemo zmanjšanje dolga pri EZR kar za

55.000 € in bo znašal predvidoma 140.000 €.


58

Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ

Naziv INVESTICIJE

OPREMA

predhodna leta

(2012)

tekočega

leta(2013) 2014 2015 2016

viri financiranja 1 2 3 4 5

državni proračun 17.000 2.000 5.000 5.000 5.000

občinski proračun 0 0 0 0

lastna sredstva 1.713 264 1.449

ostali viri 101.930 4.205 97.725

skupaj 120.643 6.469 104.174 0 5.000 5.000

Naziv INVESTICIJE

ZEMLJIŠČE

predhodna leta

(2012)

ocena

tekočega

leta(2013) 2014 2015 2016


državni proračun 0 0 0

občinski proračun 0 0 0

lastna sredstva 0 0 0

ostali viri 1.371 1.371

skupaj 1.371 0 1.371 0 0 0

Naziv INVESTICIJE

GRAD

predhodna leta

(2012)

ocena

tekočega

leta(2013) 2014 2015 2016


državni proračun 4.900 0 4.900

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 0 0

ostali viri 117.903 82.382 16.847 18.674

skupaj 122.803 82.382 16.847 23.574

Naziv INVESTICIJE

DRUGA OSNOVNA

SRESTVA

predhodna leta

(2012)

ocena

tekočega

leta(2013) 2014 2015 2016


državni proračun 0 0

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 2.850 0 2.850

ostali viri 25.889 19.389 6.500

skupaj 28.739 19.389 0 9.350

Celotna

vrednost

investicije

Realizacija Plan

Celotna

vrednost

investicije

Realizacija Plan

Celotna

vrednost

investicije

Realizacija Plan

Celotna

vrednost

investicije

Realizacija Plan


59

V letu 2014 predvidevamo investicije v višini 32.924 €. Iz projektnih in lastnih sredstev se bo

investiralo v višini 9.350 € v stojnice in informativne tabel za sadovnjake. Za 4.900 € sredstev

iz MKO bomo izvedli investicijsko vzdrževanje na gradu Grad (brušenje parketa). V višini

18.674 € pa je še preostanek sredstev iz SKGZ, ki morajo biti porabljena v skladu s

tripartitno pogodbo.

PORABA SREDSTEV SKZG 2014

opis

realizacija

2012 plan 2013

realizacija

2013 plan 2014

1.

sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih

skupnosti 2.000 9.783 0 9.873

2.

vzpostaviti središče za interpretacijo narave na

gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za

promocijo 46.148 14.722 14.722

3.

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov

z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 0 0 0

4. vzdrževanje habitatov

5. obnova parkovne infrastrukture 0 4.000 1.565 4.069

6. namestitev nove parkovne infrastrukture 5.240 560 560

7. sofinanciranje mednarodnih projektov 0 0 0

sredstva SKZG presežek 2005-2006* 53.388 29.065 16.847 13.942

8.

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov

z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210

9. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo) 0 0 0 0

10. interpretacijsko središče 7.070 0 0

11. nakup spektiva

sredstva SKZG presežek 2004 7.070 0 0 0

12. obnova parkovne infrastrukture 0 7.737 1.371 4.732sredstva SKZG presežek 2007 0 7.737 1.371 4.732

skupaj 33.038 36.802 18.218 18.674


60

SREDSTVA

DRŽAVNEGA

PRORAČUNA (MKO)

SREDSTVA IZ

DRUGIH JAVNIH

VIROV (ostala

ministrstva)

SREDSTVA ZA

POSEBNE

PROGRAME REDNE

DEJAVNOSTI

SREDSTVA

OBČINSKEGA

PRORAČUNA

SREDSTVA

PRIDOBLJENA IZ

PROJEKTOV (EU)

DRUGI PRIHODKI

ZA IZVAJANJE

DEJAVNOSTI

JAVNE SLUŽBE

SREDSTVA

PRODAJE BLAGA IN

STORITEV NA TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI IZDATKI

ZAPOSLENIM SKUPAJ S

PRISPEVKI IN DAVKI 252.827 41.340 5.980 29.905 25.948 356.000

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 81.556 67.478 30.522 179.556

IZDATKI FINANCIRANJA 530 530

INVESTICIJSKI IZDATKI 4.900 18.674 9.350 32.924

SKUPAJ 339.283 60.014 0 5.980 106.733 0 57.000 569.010

VIRI FINANCIRANJA

V

R

S

T

A

I

Z

D

A

T

K

A

Tabela 12 : IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)

Iz tabele izdatki po virih financiranja je razvidno, da je še vedno velik delež financiranja zavoda iz projektnih virov (19 %). Delež financiranja iz drugih

javnih virov znaša 10 %, delež sredstev iz MKO pa znaša 59 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.


61

Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2014

konto opis

realizacija

2013

sredstva MKO

plan 2014

lastna sredstva plan

2014

plan 2014

projektni stroški

plan 2014

skupaj vsi

stroški

indeks plan 14/

realizaija 13

4602 stroški energije 31.104,00 24.111,00 3.520,00 2.230,00 29.861,00 96

4604 odpis DI 854,00 0,00 500,00 500,00 59

4605 stroški strokovne literature 756,00 600,00 0,00 600,00 79

4606 stroški pisarniškega materiala 3.221,00 2.800,00 1.300,00 360,00 4.460,00 138

466 nab. vrednost trg. blaga 8.731,00 0,00 9.500,00 9.500,00 109

4609 drugi stroški materiala 8.651,00 6.405,00 1.800,00 8.205,00 95

skupaj stroški materiala 53.317,00 33.916,00 16.620,00 2.590,00 53.126,00 100

4610

stroški storitev v zvezi z opravljanjem

dejavnosti (tel., pošta) 12.889,00 9.600,00 800,00 10.400,00 81

461103 tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu 587,00 420,00 200,00 620,00 106

461110

tekoče vzd. komunikacijske opreme in

računalnikov 2.448,00 2.300,00 300,00 2.600,00 106

461111 tekoče vzd. druge opreme 5.754,00 2.800,00 400,00 3.200,00 56

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 8.082,00 8.600,00 350,00 8.950,00 111

4613 stroški intelektualnih storitev 1.196,00 3.100,00 500,00 3.600,00 301

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 2.190,00 1.800,00 180,00 1.980,00 90

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 8.330,00 3.000,00 180,00 3.180,00 38

461709 stroški reprezentance 685,00 0,00 200,00 200,00 29

461906 stroški reklame in promocije 235,00 0,00 0,00 0,00 0

461991 stroški varstva pri delu 1.743,00 800,00 500,00 1.300,00 75

46199 stroški drugih storitev 13.241,00 3.320,00 822,00 4.142,00 31

skupaj stroški storitev 57.380,00 35.740,00 4.432,00 0,00 40.172,00 70

4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 50,00 50,00 0

46160 stroški upravnih organov 55,00 300,00 0,00 300,00 545

46899

drugi oprerativni odhodki/davek od dohodka

pravnih oseb 522,00 300,00 500,00 800,00 153

46193 nadomestilo za stavbno zemljišče 1.287,00 1.300,00 100,00 1.400,00 109

skupaj ostali stroški in odhodki 1.864,00 1.900,00 650,00 0,00 2.550,00 137

467 odhodki za obresti 2.864,00 530,00 0,00 530,00 19skupaj materialni stroški in odhodki 115.425,00 71.556,00 22.232,00 2.590,00 96.378,00 83

Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2014

konto opis

realizacija

2013

sredstva MKO

plan 2014

lastna sredstva plan

2014

plan 2014

projektni stroški

plan 2014

skupaj vsi

stroški

indeks plan 14/

realizaija 13

4602 stroški energije 1.520,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0

4604 odpis DI 1.882,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0

4605 stroški strokovne literature 449,00 500,00 0,00 0,00 500,00 111

4606 stroški pisarniškega materiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

466 nab. vrednost trg. blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4609 drugi stroški materiala 5.801,00 1.000,00 1.150,00 0,00 2.150,00 37

skupaj stroški materiala 9.652,00 3.000,00 1.550,00 0,00 4.550,00 47

4610

stroški storitev v zvezi z opravljanjem

dejavnosti (tel., pošta) 3.805,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 26

461103 tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

461110

tekoče vzd. komunikacijske opreme in

računalnikov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

461111 tekoče vzd. druge opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4613 stroški intelektualnih storitev 4.249,00 300,00 200,00 1.000,00 1.500,00 35

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0

461709 stroški reprezentance 2.439,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 45

461906 stroški reklame in promocije 1.650,00 1.800,00 1.470,00 9.900,00 13.170,00 798

461991 stroški varstva pri delu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

46199 stroški drugih storitev 40.353,00 3.900,00 4.500,00 33.715,00 42.115,00 104

skupaj stroški storitev 52.496,00 7.000,00 7.270,00 46.465,00 60.735,00 116

4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

46160 stroški upravnih organov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

46899

drugi oprerativni odhodki/davek od dohodka

pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

46193 nadomestilo za stavbno zemljišče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

skupaj ostali stroški in odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

467 odhodki za obresti 0,00 0,00 0skupaj materialni stroški in odhodki 62.148,00 10.000,00 8.820,00 46.465,00 65.285,00 105

V tabeli 13 in tabeli 14 so predstavljeni stalni in programski stroški po vrsti stroškov. Opaziti

je povečanje programskih aktivnosti, ki so povezani z izvajanjem projektov. Ker se projekti v

letu 2014 končajo, je precejšen poudarek na promocijskih akcijah posameznih projektov, kar

se vidi tudi iz same tabele, saj so v letu 2014 precej višji stroški reklame in promocije parka,

zavod in projektov. Stalne stroške bomo poskušali znižati s prenovljenimi in novimi

pogodbami za vzdrževanje in drugih stroškov.


62

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ

1

Sredstva

državnega

proračuna

(MKO)

24.100 € 19.500 € 22.500 € 22.900 € 29.850 € 27.400 € 26.980 € 26.800 € 34.206 € 32.597 € 37.500 € 34.950 € 339.283 €

2

Sredstva iz

drugih javnih

virov

- € 750 € 2.000 € 3.200 € 3.900 € 4.500 € 4.600 € 4.600 € 4.500 € 4.580 € 2.730 € 35.360 €

3

Sredstva

Občinskega

proračuna

- € 5.980 € 5.980 €

4

Sredstva

povrnjena iz

projektov (EU)

- € 3.000 € 1.800 € 10.700 € - € - € 2.000 € - € 1.800 € 1.700 € 4.000 € 25.000 €

5

Drugi prihodki

za izvajanje

dejavnosti

javne službe

500 € 1.000 € 1.500 € 4.800 € 4.500 € 7.300 € 5.200 € 5.800 € 6.800 € 7.900 € 6.300 € 3.400 € 55.000 €

6

Sredstva

prodaje blaga

in storitev na

trgu

500 € 500 € 500 € 500 € - € - € - € 2.000 €

24.600 € 23.500 € 26.550 € 40.400 € 37.550 € 39.100 € 39.180 € 37.700 € 53.886 € 46.697 € 52.380 € 41.080 € 462.623 €

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ

1

Plače in drugi

izdatki

zaposlenim

26.000 € 31.500 € 26.000 € 26.200 € 34.800 € 29.500 € 31.500 € 31.500 € 32.500 € 30.500 € 28.000 € 28.000 € 356.000 €

4.250 € 5.500 € 5.500 € 7.800 € 8.500 € 7.838 € 5.500 € 7.500 € 8.500 € 8.500 € 28.000 € 14.690 € 112.078 €

600 € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 5.600 € 10.800 € 12.550 € 3.400 € 18.900 € 3.128 € 2.000 € 1.500 € 67.478 €

3Izdatki za

investicije- € - € 9.350 € - € - € 4.900 € 18.674 € - € 32.924 €

4Izdatki

financiranja85 € - € 65 € 50 € 50 € 45 € 35 € 35 € 50 € 35 € 35 € 45 € 530 €

30.935 € 38.500 € 34.565 € 38.550 € 58.300 € 48.183 € 49.585 € 47.335 € 78.624 € 42.163 € 58.035 € 44.235 € 569.010 €

ODHODKI PO

KONTIH sredstva MKO

projektna

sredstva

iz lastnih

sredstev

iz drugih

javnih

sredstev skupaj

sredstva za plače

in druge izdatke

zaposlenim 222.097 31.298 23.725 36.008 313.128

sredstva za

prispevke

delodajalev 30.067 4.500 2.223 5.332 42.122

sredstva za

premije KDPZ 663 87 0 0 750

srestva za izdatke

za blago in

soritve 81.556 45.725 31.052 20 158.353

investicijski

transferi 4.900 6.500 2.850 18.674 32.924

skupaj 339.283 88.110 59.850 60.034 547.277

Tabela 17: NAČRT ČRPANJA IN ODPLAČEVANJA LIKVIDNOSTNEGA POSOJILA

ZAČETNO

STANJE

195.000 I-III/14 IV-VI/14 VII-IX/14 X-XII/14 I-III/15 IV-VI/15 VII-IX/15 X-XII/15

NAJEM

POSLOJILA 340.000 250.000 150.000 80.000 50.000 50.000 80.000 80.000

ODPLAČILO

POSOJILA 420.000 210.000 250.000 80.000 80.000 80.000 40.000 30.000

STANJE

ZADOLŽENOS

TI 170.000 210.000 110.000 110.000 80.000 50.000 90.000 140.000

Tabela 15: PRIHODKI IN ODHODKI PO DINAMIKI

Tabela 16: ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV

SKUPAJ

SKUPAJ

DINAMIKA PRIHODKOV

2013

DINAMIKA ODHODKOV

2013

2

Izdatki za

blago in

storitve (tudi


63

ZAKLJUČEK

Predstavljeni program dela s finančnim načrtom je uravnovešen po vsebini in obsegu dela ter

uravnotežen glede na finančna sredstva, potrebna za realizacijo načrtovanega dela. Ne gre

za nabor želja, ampak za povsem realno oceno potrebnih ur dela ter merljivih kazalnikov, za

katere se zavod lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral – seveda ob predpostavki, da bodo

dejanske okoliščine ostale bolj ali manj takšne, kot se predvidevajo ob načrtovanju. Nekega

večjega nihanja v razpoložljivih finančnih sredstvih tako navzgor kot navzdol verjetno res ne

bo, glede kadrovskih potencialov pa je vsaka vnaprejšnja napoved dokaj nehvaležna –

pretekli programi dela so to dovolj nazorno pokazali.

Naklon krivulje stalnega večanja obsega dela zadnjih nekaj let je bil dokaj strm, sedaj pa

prihaja obdobje, ko se bo nekoliko zmanjšal. Na obzorju ni toliko novih projektov, kot jih je

bilo prej. Zaposleni v zavodu lahko iščejo motivacijo za delo še naprej v spoznanju, da

opravljajo širše družbeno koristno delo, a na ta motiv ne gre vedno staviti, saj je refleks iz

prostora na delo zavoda po svojem značaju še vedno dokaj nezaupljiv.

Da je zavod na račun Nature 2000 uspel so-ustanoviti prvo goričko sirarno in pridobiti

mobilno predelovalno linijo sadja, ni ravno samoumevno, saj tega ni zmožen prav vsak

kolektiv. Prav ta znanja in pridobljene izkušnje, s katerimi razpolaga zavod, bi veljalo

ustrezno ceniti pa tudi – kar je še pomembneje – v prihodnosti še bolj podpreti. Zavod s

takimi in podobnimi aktivnostmi namreč na najboljši možni način, povsem nedvoumno,

praktično in neposredno odgovarja na najbolj izzivalna vprašanja varstva narave v Sloveniji:

Kako uspešno upravljati z Naturo 2000? Kaj imajo od varstva narave prebivalci parka?

Če velja, da so spremembe edina stalnica, potem bo delo zavoda in z njim varstvo narave

zagotovo še naprej deležno mnogih dinamičnih procesov in sprememb. Končno pa,

ohranjanje nekega statičnega, zamrznjenega, konzerviranega stanja nikoli ni bilo in nikoli ne

sme postati cilj dela zavoda – biti tesno vključen v tokove narave in družbe pomeni biti

dovzeten za vedno nove izzive in okoliščine, pomeni biti dejaven, pro-aktiven. Prepričani

smo, da predstavljeni program dela za 2014 odraža prav to.

predlagatelj dr. Bernard Goršak, direktor

program dela javnega zavoda krajinski park goričko za 2014

Documents