program kerja pengawasan tahunan (pkpt) berbasis … fileno jenis ruang lingkup tujuan/sasaran skpd/...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 700/6 TAHUN 2018
TENTANG :
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
JANUARI 2019
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Sukoharjo
2. Kab. Sragen
3. Kab. Karanganyar
RMP
RSP
RPL
HP
: 07 Januari 2019
: 28 Januari 2019
: 19 Februari 2019
: 16 Hari
16 Rp182,720,000 3 Irbanwil I
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Kendal
2. Kab. Grobogan
3. Kab. Demak
RMP
RSP
RPL
HP
: 07 Januari 2019
: 28 Januari 2019
: 19 Februari 2019
: 16 Hari
15 Rp171,300,000 3 Irbanwil II
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Pemalang
2. Kab. Pekalongan
3. Kab. Brebes
RMP
RSP
RPL
HP
: 07 Januari 2019
: 28 Januari 2019
: 19 Februari 2019
: 16 Hari
17 Rp194,140,000 3 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK
Swasta
Untuk memastikan
bahwa Bantuan
Operasional Sekolah telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kota Tegal
2. Kota Pekalongan
RMP
RSP
RPL
HP
: 07 Januari 2019
: 28 Januari 2019
: 19 Februari 2019
: 16 Hari
12 Rp137,040,000 2 Irbansus
5
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota 16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
6 Reviu
Reviu terhadap RPJMD
Provinsi Jawa Tengah
2018-2023
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
Bappeda 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus
7 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
8 Pengawasan
lainnya
Validasi Laporan Keuangan
SMA/SMK
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
SMA/SMK telah sesuai
dengan peraturan
perundangan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus
9 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
Jumlah Rp752,260,000 19
FEBRUARI 2019
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Temanggung
2. Kab. Boyolali
3. Kab. Kebumen
RMP
RSP
RPL
HP
: 06 Februari 2019
: 27 Februari 2019
: 21 Maret 2019
: 16 Hari
16 Rp182,720,000 3 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Pati
2. Kab. Jepara
3. Kab. Blora
RMP
RSP
RPL
HP
: 06 Februari 2019
: 27 Februari 2019
: 21 Maret 2019
: 16 Hari
15 Rp171,300,000 3 Irbanwil II
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Cilacap
2. Kab. Banyumas
3. Kab. Banjarnegara
RMP
RSP
RPL
HP
: 06 Februari 2019
: 27 Februari 2019
: 21 Maret 2019
: 16 Hari
17 Rp194,140,000 3 Irbanwil III
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK
Swasta
Untuk memastikan
bahwa Bantuan
Operasional Sekolah telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Karanganyar
2. Kab. Sukoharjo
RMP
RSP
RPL
HP
: 06 Februari 2019
: 27 Februari 2019
: 21 Maret 2019
: 16 Hari
12 Rp137,040,000 2 Irbansus
5
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota 16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
6 Reviu Reviu Laporan Keuangan
Daerah
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
SKPD Provinsi
RMP
RSP
RPL
HP
: 28 Februari 2019
: 1 Maret 2019
: -
: 2 Hari
8 Rp2,400,000 Irbansus,
Irbanwil I, II,
III
7 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
8 Pengawasan
lainnya
Validasi Laporan Keuangan
SMA/SMK
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
SMA/SMK telah sesuai
dengan peraturan
perundangan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus
9 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
10 Pengawasan
lainnya
Pemberian Saran (Advisory
Services) Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Focus Group
Discussion terkait
pelaksanaan pemberian
Dana Bantuan
Operasional Sekolah di
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 2 Hari 10 Rp12,900,000 1 Sekretariat
Jumlah Rp765,310,000 19
MARET 2019
1 Pemeriksaan
Kinerja
Pengawasan terhadap
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab/Kota
Pengawasan Teknis
Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, UKM
dan Penanaman Modal
1. Kab Rembang
2. Kab Grobogan
3. Kab Pekalongan
4. Kab Sragen
5. Kab Magelang
RMP
RSP
RPL
HP
: 08 Maret 2019
: 29 Maret 2019
: 23 April 2019
: 16 Hari
25 Rp285,500,000 5 P2UPD lintas
Irban
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Desa
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab Klaten
2. Kab Karanganyar
3. Kab Sukoharjo
RMP
RSP
RPL
HP
: 11 Maret 2019
: 26 Maret 2019
: 17 April 2019
: 12 Hari
5 Rp57,100,000 3 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3 Pemantauan Pemantauan Dana Desa
Untuk memantau proses
Pra Penyaluran,
Penyaluran, dan Pasca
Penyaluran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara yang
diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
1. Kab Klaten
2. Kab Karanganyar
3. Kab Sukoharjo
RMP
RSP
RPL
HP
: 27 Maret 2019
: 29 Maret 2019
: 23 April 2019
: 3 Hari
4 Rp44,200,000 3 Irbanwil I
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Desa
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab Jepara
2. Kab Pati
3. Kab Rembang
RMP
RSP
RPL
HP
: 11 Maret 2019
: 26 Maret 2019
: 17 April 2019
: 12 Hari
4 Rp45,680,000 3 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
5 Pemantauan Pemantauan Dana Desa
Untuk memantau proses
Pra Penyaluran,
Penyaluran, dan Pasca
Penyaluran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara yang
diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
1. Kab Jepara
2. Kab Pati
3. Kab Rembang
RMP
RSP
RPL
HP
: 27 Maret 2019
: 29 Maret 2019
: 23 April 2019
: 3 Hari
3 Rp33,150,000 3 Irbanwil II
6
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Desa
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab Batang
2. Kab Pekalongan
3. Kab Pemalang
RMP
RSP
RPL
HP
: 11 Maret 2019
: 26 Maret 2019
: 17 April 2019
: 12 Hari
6 Rp68,520,000 3 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
7 Pemantauan Pemantauan Dana Desa
Untuk memantau proses
Pra Penyaluran,
Penyaluran, dan Pasca
Penyaluran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara yang
diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
1. Kab Batang
2. Kab Pekalongan
3. Kab Pemalang
RMP
RSP
RPL
HP
: 27 Maret 2019
: 29 Maret 2019
: 23 April 2019
: 3 Hari
6 Rp66,300,000 3 Irbanwil III
8
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK
Swasta
Untuk memastikan
bahwa Bantuan
Operasional Sekolah telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Wonosobo
2. Kota Magelang
RMP
RSP
RPL
HP
: 04 Maret 2019
: 26 Maret 2019
: 11 April 2019
: 16 Hari
7 Rp79,940,000 2 Irbansus
9
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
10 Reviu Reviu Laporan Keuangan
Daerah
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 27 Maret 2019
: 29 Maret 2019
: 23 April 2019
: 03 Hari
10 Rp6,000,000 1
Irbansus,
Irbanwil I, II,
III
11 Reviu
Reviu Penyerapan
Anggaran dan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
penyerapan anggaran dan
Pengadaan Barang Jasa
berjalan dengan baik
Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 29 Maret 2019
: 29 Maret 2019
: 1 April 2019
: 1 Hari
3 Rp450,000 1 Sekretariat
12 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
13 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
14 Bimbingan
Teknis
Peningkatan kompetensi
APIP Provinsi Jawa Tengah
Meningkatkan
profesionalisme dan
kompetensi APIP Provinsi
Jawa Tengah
Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah 27 s.d 29 Maret 2018 40 1 Sekretariat
Jumlah Rp749,400,000 34
A P R I L 2019
1 Pemeriksaan
Kinerja
Pengawasan terhadap
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab/Kota
Pengawasan Teknis
Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, UKM
dan Penanaman Modal
1. Kab Pati
2. Kab. Purbalingga
3. Kab. Banyumas
4. Kab Boyolali
5. Kab Klaten
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 April 2019
: 25 April 2019
: 17 Mei 2019
: 16 Hari
25 Rp285,500,000 5 P2UPD lintas
Irban
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Desa
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab Temanggung
2. Kab Magelang
3. Kab Kebumen
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 April 2019
: 24 April 2019
: 16 Mei 2019
: 12 Hari
5 Rp42,950,000 3 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3 Pemantauan Pemantauan Dana Desa
Untuk memantau proses
Pra Penyaluran,
Penyaluran, dan Pasca
Penyaluran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara yang
diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
1. Kab Temanggung
2. Kab Magelang
3. Kab Kebumen
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 April 2019
: 4 April 2019
: 29 April 2019
: 3 Hari
4 Rp8,440,000 3 Irbanwil I
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Desa
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab Kudus
2. Kab Demak
3. Kab Grobogan
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 April 2019
: 24 April 2019
: 16 Mei 2019
: 12 Hari
4 Rp34,360,000 3 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
5 Pemantauan Pemantauan Dana Desa
Untuk memantau proses
Pra Penyaluran,
Penyaluran, dan Pasca
Penyaluran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara yang
diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
1. Kab Kudus
2. Kab Demak
3. Kab Grobogan
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 April 2019
: 4 April 2019
: 29 April 2019
: 3 Hari
3 Rp6,330,000 3 Irbanwil II
6
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Desa
Untuk memastikan
bahwa bantuan keuangan
Gubernur telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Banjarnegara
2. Kab Wonosobo
3. Kab Banyumas
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 April 2019
: 24 April 2019
: 16 Mei 2019
: 12 Hari
6 Rp51,540,000 3 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
7 Pemantauan Pemantauan Dana Desa
Untuk memantau proses
Pra Penyaluran,
Penyaluran, dan Pasca
Penyaluran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara yang
diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
1. Kab. Banjarnegara
2. Kab Wonosobo
3. Kab Banyumas
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 April 2019
: 4 April 2019
: 29 April 2019
: 3 Hari
6 Rp12,660,000 3 Irbanwil III
8
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK
Swasta
Untuk memastikan
bahwa Bantuan
Operasional Sekolah telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Boyolali
2. Kota Surakarta
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 April 2019
: 25 April 2019
: 17 Mei 2019
: 16 Hari
8 Rp91,360,000 2 Irbansus
9
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
10 Monitoring dan
Evaluasi
Monev terhadap pelaporan
LHKPN di Provinsi Jawa
Tengah
Untuk memberikan
informasi terhadap hasil
capaian pelaporan Wajib
Lapor LHKPN di Provinsi
Jawa Tengah
48 SKPD
RMP
RSP
RPL
HP
: 29 April 2019
: 30 April 2019
: 22 Mei 2019
: 2 Hari
5 Rp1,500,000 1 Irbansus
11 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
12 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
Jumlah Rp597,200,000 32
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
M E I 2 0 1 9
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMK 1 Kota Magelang
2. SMA 2 Kota Magelang
3. SMK 2 Kota Magelang
4. SMK 1 Kab.
Temanggung
5. SMA 2 Kab.
Temanggung
6. SMK 1 Parakan Kab.
Temanggung
7. SMA 1 Boyolali
8. SMK 2 Boyolali
9. SMK 1 Banyudono
Boyolali
RMP
RSP
RPL
HP
: 3 Mei 2019
: 24 Mei 2019
: 27 Juni 2019
: 16 Hari
16 Rp182,720,000 9 Irbanwil I
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMKN 3 Jepara
2. SMAN 1 Pecangaan
Jepara
3. SMKN 1 Kalinyamatan
Jepara
4. SMKN 1 Cluwak Pati
5. SMKN 3 Pati
6. SMAN 3 Pati
7. SMAN 1 Lasem
Rembang
8. SMAN 2 Rembang
9. SMAN 1 Sulang
Rembang
RMP
RSP
RPL
HP
: 3 Mei 2019
: 24 Mei 2019
: 27 Juni 2019
: 16 Hari
15 Rp171,300,000 9 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMA Negeri 2 Batang
2. SMK Negeri 1 Blado
Batang
3. SMA Negeri 1 Gringsing
Batang
4. SMA Negeri 1 Comal
Pemalang
5. SMK Negeri 1 Moga
Pemalang
6. SMK Negeri 1
Petarukan Pemalang
7. SMA Negeri 1
Pekalongan
8. SMK Negeri 2
Pekalongan
9. SMK Negeri 1
Pekalongan
RMP
RSP
RPL
HP
: 3 Mei 2019
: 24 Mei 2019
: 27 Juni 2019
: 16 Hari
17 Rp194,140,000 9 Irbanwil III
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT Pelayanan Publik
RSU pada SKPD Provinsi
Menilai tingkat pelayanan
publik yang ada di SKPD
Provinsi
1. RSUD di Kota
Surakarta
2. RSUD di Kab.
Karanganyar
3. RSUD di Kab.
Sukoharjo
4. RSUD di Kab. Sragen
RMP
RSP
RPL
HP
: 3 Mei 2019
: 24 Mei 2019
: 27 Juni 2019
: 16 Hari
11 Rp125,620,000 2 Irbansus
5
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
6 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
7 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
8 Pelatihan Kantor
Sendiri
Peningkatan kemampuan
APIP
Peningkatan kemampuan
APIP terhadap hal-hal
yang mendukung
pelaksanaan kegiatan
pengawasan
Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah 1 Hari 40 1 Sekretariat
Jumlah Rp736,340,000 17
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
J U N I 2019
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMA 3 Surakarta
2. SMK 1 Surakarta
3. SMK 5 Surakarta
4. SMA 1 Sukoharjo
5. SMK 1 Sukoharjo
6. SMK Negeri 3 Grogol
Sukoharjo
7. SMA 1 Karangpandan
Karanganyar
8. SMK 1 Karangpandan
Karanganyar
9. SMK 2 Karanganyar
RMP
RSP
RPL
HP
: 17 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 19 Juli 2019
: 10 Hari
16 Rp182,720,000 9 Irbanwil I
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMAN 1 Demak
2. SMKN 1 Demak
3. SMKN 2 Demak
4. SMAN 2 Kendal
5. SMKN 1 Kendal
6. SMKN 2 Kendal
7. SMAN 1 Kudus
8. SMKN 3 Kudus
9. SMAN 1 Mejobo Kudus
RMP
RSP
RPL
HP
: 17 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 19 Juli 2019
: 10 Hari
15 Rp171,300,000 9 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMA Negeri 2 Tegal
2. SMA Negeri 4 Tegal
3. SMK Negeri 1 Tegal
4. SMA Negeri 3 Slawi
Tegal
5. SMK Negeri 1
Dukuhwaru Tegal
6. SMK 1 Adiwerna Tegal
7. SMK Negeri 1 Brebes
8. SMA Negeri 1 Brebes
9. SMA Negeri 3 Brebes
RMP
RSP
RPL
HP
: 17 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 19 Juli 2019
: 10 Hari
17 Rp194,140,000 9 Irbanwil III
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT Pelayanan Publik
RSU pada SKPD Provinsi
Menilai tingkat pelayanan
publik yang ada di SKPD
Provinsi
1. RSUD di Kota Salatiga
2. RSUD di Kab.
Semarang
3. RSUD di Kab. Klaten
4. RSUD di Kab. Boyolali
RMP
RSP
RPL
HP
: 17 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 19 Juli 2019
: 10 Hari
11 Rp125,620,000 2 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
5
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
6 Reviu
Reviu Rancangan Akhir
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi
Memberi Keyakinan
Terbatas mengenai
Akurasi, Keandalan, dan
Keabsahan terkait dengan
RKPD
Badan Perencanaan
Pembangunan dan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 24 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 19 Juli 2019
: 5 Hari
11 Rp8,250,000 1 Irbansus
7 Reviu
Reviu Rancangan Akhir
Rencana Kerja (Renja)
SKPD
Memberi Keyakinan
Terbatas mengenai
Akurasi, Keandalan, dan
Keabsahan terkait dengan
Renja SKPD
48 SKPD yang diampu
RMP
RSP
RPL
HP
: 24 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 19 Juli 2019
: 5 Hari
48 Rp36,000,000 48 Irbanwil I, II,
III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
8 Reviu
Reviu Penyerapan
Anggaran dan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
penyerapan anggaran dan
Pengadaan Barang Jasa
berjalan dengan baik
Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 28 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 28 Juni 2019
: 01 Hari
3 Rp450,000 1 Sekretariat
9 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
10 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
Jumlah Rp781,040,000 67
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
JULI 2019
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMA 1 Mungkid Kab.
Magelang
2. SMK 1 Mungkid Kab.
Magelang
3. SMK 1 Blabak Kab.
Magelang
4. SMK 1 Sragen
5. SMA 2 Sragen
6. SMK 1 Gemolong
Sragen
7. SMA 1 Wuryantoro
Kab. Wonogiri
8. SMK Negeri 1 Jatiroto
Kab. Wonogiri
9. SMK 1 Selogiri Kab.
Wonogiri
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 Juli 2019
: 26 Juli 2019
: 19 Agustus 2019
: 16 Hari
12 Rp137,040,000 9 Irbanwil I
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMKN 2 Blora
2. SMAN 1 Blora
3. SMKN 1 Blora
4. SMAN 1 Purwodadi
Grobogan
5. SMAN 1 Grobogan
6. SMKN 1 Wirosari
Grobogan
7. SMAN 2 Salatiga
8. SMKN 2 Salatiga
9. SMKN 3 Salatiga
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 Juli 2019
: 26 Juli 2019
: 19 Agustus 2019
: 16 Hari
12 Rp137,040,000 9 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan
Ketaatan/Kesesuaian
SMA/SMK
Untuk menilai
ketaatan/kesesuaian
terhadap peraturan
perundang-undangan di
SMA/SMK
1. SMA Negeri 2
Purwokerto
2. SMA Negeri 3
Purwokerto
3. SMK Negeri 1
Purwokerto
4. SMA Negeri 1
Banjarnegara
5. SMA Negeri 1 Bawang
Banjarnegara
6. SMK Negeri 1 Bawang
Banjarnegara
7. SMA Negeri 2
Purbalingga
8. SMA Negeri 1 Bukateja
Purbalingga
9. SMA Negeri 1
Bojongsari Purbalingga
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 Juli 2019
: 26 Juli 2019
: 19 Agustus 2019
: 16 Hari
12 Rp137,040,000 9 Irbanwil III
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
5 Evaluasi
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
(EKPPD)
Melakukan Evaluasi
terhadap kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
12 Kab/Kota
RMP
RSP
RPL
HP
: 8 Juli 2019
: 23 Juli 2019
: 14 Agustus 2019
: 12 Hari
36 Rp397,800,000 12
Irbansus,
Irbanwil I, II,
III
6 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
7 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
8 Bimbingan
Teknis
Peningkatan kompetensi
APIP Provinsi Jawa Tengah
Meningkatkan
profesionalisme dan
kompetensi APIP Provinsi
Jawa Tengah
Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah 29 s.d 31 Juli 2018 40 1 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Jumlah Rp871,480,000 27
A G U S T U S 2019
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
2 Evaluasi Evaluasi LKjIP SKPD
Memberikan keyakinan
terbatas mengenai
akurasi, ekandalan, dan
keabsahan data atau
informasi kinerja instansi
pemerintah sehingga
dapat menghasilkan
laporan kinerja yang
berkualitas
48 SKPD
RMP
RSP
RPL
HP
: 01 Agustus 2019
: 6 Agustus 2019
: 30 Agustus 2019
: 4 Hari
59 Rp35,400,000 25
Irbansus,
Sekretariat,
Bappeda, Biro
Organisasi
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3 Evaluasi Evaluasi LKjIP Kab/Kota
Memberikan keyakinan
terbatas mengenai
akurasi, ekandalan, dan
keabsahan data atau
informasi kinerja instansi
pemerintah sehingga
dapat menghasilkan
laporan kinerja yang
berkualitas
10 Kab/Kota
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Agustus 2019
: 23 Agustus 2019
: 13 September 2019
: 12 Hari
59 Rp506,810,000 5
Irbansus,
Sekretariat,
Bappeda, Biro
Organisasi
4 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
5 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
Jumlah Rp295,500,000 37
SEPTEMBER 2019
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Kesehatan
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
8 Rp66,400,000 1 Irbanwil I
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas PU Sumber Daya
Air Dan Tata Ruang
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
8 Rp66,400,000 1 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
8 Rp66,400,000 1 Irbanwil II
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Sekretariat Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
7 Rp58,100,000 1 Irbanwil II
5
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
6
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
7
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
5 Rp41,500,000 1 Irbanwil III
8
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK
Swasta
Untuk memastikan
bahwa Bantuan
Operasional Sekolah telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Kendal
2. Kota Salatiga
RMP
RSP
RPL
HP
: 09 September 2019
: 30 September 2019
: 21 Oktober 2019
: 16 Hari
11 Rp125,620,000 4 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
9
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
10 Reviu RKA Perubahan 2019
Memberi Keyakinan
Terbatas mengenai
Akurasi, Keandalan, dan
Keabsahan terkait dengan
RKA Perubahan 2018
48 SKPD yang diampu
RMP
RSP
RPL
HP
: 30 September 2019
: 4 Oktober 2019
: 25 Oktober 2019
: 5 Hari
48 Rp36,000,000 48 Irbanwil I, II,
III,
11 Reviu
Reviu Penyerapan
Anggaran dan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
penyerapan anggaran dan
Pengadaan Barang Jasa
berjalan dengan baik
Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 30 September 2019
: 30 September 2019
: 30 September 2019
: 01 Hari
3 Rp450,000 1 Sekretariat
12 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
13 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
14 Bimbingan
Teknis
Peningkatan kompetensi
APIP Provinsi Jawa Tengah
Meningkatkan
profesionalisme dan
kompetensi APIP Provinsi
Jawa Tengah
Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah 4 s.d 6 September 2018 40 1 Sekretariat
Jumlah Rp623,030,000 74
OKTOBER 2019
1
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Kelautan dan
Perikanan
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
2
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Sosial
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
5 Rp41,500,000 1 Irbanwil I
3
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Pertanian dan
Perkebunan
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
5 Rp41,500,000 1 Irbanwil I
4
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Pemuda Olahraga
dan Pariwisata
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
8 Rp66,400,000 1 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
5
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Perumahan Rakyat
dan Permukiman
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
7 Rp58,100,000 1 Irbanwil II
6
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Ketahanan Pangan
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
7
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
8
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT thd Prioritas
Pembangunan Daerah
Prov. Jateng
Untuk menilai kesesuaian
antara Program dan
Kegiatan yang ada
terhadap target yang
ditetapkan dalam RPJMD
dan Renstra OPD
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
5 Rp41,500,000 1 Irbanwil III
9
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK
Swasta
Untuk memastikan
bahwa Bantuan
Operasional Sekolah telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1. Kab. Kudus
2. Kab. Demak
RMP
RSP
RPL
HP
: 7 Oktober 2019
: 28 Oktober 2019
: 18 November 2019
: 16 Hari
11 Rp125,620,000 2 Irbansus
10
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota
16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
11 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
12 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
Jumlah Rp586,580,000 24
NOVEMBER 2019
1 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
6 Rp39,960,000 1 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
2 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Perhubungan
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil I
3 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
4 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
RSUD Margono Soekarjo
Purwokerto
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
5 Rp51,150,000 1 Irbanwil II
5 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
RSJD Surakarta
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
6 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil II
7 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Satuan Polisi Pamong
Praja
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
8 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Set. DPRD
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
9 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
5 Rp41,500,000 1 Irbanwil III
10
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT Pelayanan Publik
RSU pada SKPD Provinsi
Menilai tingkat pelayanan
publik yang ada di SKPD
Provinsi
1. RSJD Amino
Gondohutomo
Semarang
2. RSUD Tugurejo
Semarang
RMP
RSP
RPL
HP
: 1 November 2019
: 22 November 2019
: 13 Desember 2019
: 16 Hari
11 Rp125,620,000 4 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
11
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota 16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
12 Reviu RKA Murni 2020
Memberi Keyakinan
Terbatas mengenai
Akurasi, Keandalan, dan
Keabsahan terkait dengan
RKA Murni 2020
48 SKPD yang diampu
RMP
RSP
RPL
HP
: 25 November 2019
: 29 November 2019
: 20 Desember 2019
: 5 Hari
48 Rp36,000,000 48 Irbanwil I, II,
III
13 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
14 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
15 Bimbingan
Teknis
Peningkatan kompetensi
APIP Provinsi Jawa Tengah
Meningkatkan
profesionalisme dan
kompetensi APIP Provinsi
Jawa Tengah
Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah 27 s.d 29 November 2018 40 1 Sekretariat
Jumlah Rp589,590,000 68
DESEMBER 2019
1 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
RSJD Soedjarwadi, Klaten
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
6 Rp39,960,000 1 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
2 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
RSUD Kelet, Jepara
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil I
3 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Badan Penghubung,
Jakarta
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil I
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
4 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Badan Kepegawaian
Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
5 Rp51,150,000 1 Irbanwil II
5 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Energi & Sumber
Daya Mineral
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil II
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
6 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
5 Rp33,300,000 1 Irbanwil II
7 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Cipta
Karya
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
8 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
6 Rp49,800,000 1 Irbanwil III
9 Audit Kinerja
Pemeriksaan kinerja
penyelenggaraan
Pemerintahan (SKPD)
Untuk menilai aspek 3E
(ekonomis,efisiensi dan
efektivitas) serta ketaatan
terhadap peraturan
RSUD Moewardi Surakarta
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
5 Rp41,500,000 1 Irbanwil III
10
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
PDTT Pelayanan Publik
RSU Kab/Kota
Menilai tingkat pelayanan
publik yang ada di
Kab/Kota
1. RSUD di Kab. Brebes
2. RSUD di Kab. Tegal
3. RSUD di Kab. Pemalang
4. RSUD di Kab. Kendal
RMP
RSP
RPL
HP
: 2 Desember 2019
: 23 Desember 2019
: 15 Januari 2020
: 16 Hari
11 Rp125,620,000 4 Irbansus
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
11
Pengawasan
dengan tujuan
tertentu
Pemeriksaan atas
Pengaduan
Masyarakat/Instruksi
Pimpinan
Menyelesaikan masalah
tertentu yang menjadi isu
strategis
SKPD
35 Kab/Kota 16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus
12 Reviu
Reviu Penyerapan
Anggaran dan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
penyerapan anggaran dan
Pengadaan Barang Jasa
berjalan dengan baik
Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
RMP
RSP
RPL
HP
: 31 Desember 2019
: 31 Desember 2019
: 31 Desember 2019
: 01 Hari
3 Rp450,000 1 Sekretariat
13 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Untuk memberikan
penilaian kemajuan
terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP
terhadap mitra
48 OPD
35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran
SKPD/
Pemerintah Daerah
Kab/Kota mitra
Jadwal Jumlah
Personil Anggaran
Laporan
yang
terbit
Irban
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
14 Pengawasan
lainnya
Verifikasi Register Risiko
SKPD
Untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa
laporan keuangan
pemerintah daerah
disusun berdasarkan
sistem pengendalian
intern yang memadai dan
disajikan sesuai dengan
standar akuntansi
pemerintahan.
48 OPD
35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat
Jumlah Rp554,040,000 20
Jumlah Total Rp0 435
CATATAN :
RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan
RSP = Rencana Selesai Pemeriksaan GUBERNUR JAWA TENGAH,
RPL = Rencana Penyelesaian Laporan
HP = Hari Pemeriksaan
GANJAR PRANOWO