program rada s financijskim planom turisticke … · koji su neposredno ili posredno ukljudeni u...
TRANSCRIPT
PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTICKEZAJEDNICE GRADA VINKOVACA ZA 2014. GODINU
OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA
Program rada s financijskim planom TZ grada Vinkovaca za 2014. godinuizraden je temeljem:- fizidkih rezultata turistidkog prometa ostvarenog na podrudju gradaVinkovaca za razdoblje sijedanj-rujan 2013. godine- proslogodiSnjega planaTe zakljudaka s:- prethodnih sjednica Turistidkoga vijeda TZ grada Vinkovaca- koordinacija direktora lokalnih turistidkih zajednica Vukovarsko -srijemske zupanije
Iz Tablice 1 vidljivo je lagano povedanje broja dolazaka i nodenja uprvih devet mjeseci 2013. godine u odnosu na isto razdoblje u protekletri godine. Tako je broj dolazaka samo za 1 020 manji nego u 2010. godini,koja je u posljednje detiri godine biljezila najvedi broj dolazaka i nodenja.Za istaknuti je posebno povecanje broja nodenja koje u prvih devetmjeseci 2013. iznosi 34 379 Sto je za 504 viSe nego u 2010. godini. Rezultatje to sportskih natjecanja koja su se u gradu odvijala kao i Kuharskogkongresa, a u ovaj prosjek ugle su i ,,Vinkovadke jeseni".
Iz Tablice 2 iSditavamo znadajno smanjenje prihoda na imeturistidke dlanarine koje rapidno opada u posljednje dvije godine.Posljedica je to velikih problema u gospodarstvu, zatvaranja tvrtki iobrta, kao i nemogudnosti pladanja obveza pojedinih obveznika. Trebanapomenuti kako turistidke zajednice nemaju mogudnost uvida u realnazaduzenja subjekata za obveze pladanja dlanarine, niti su u poziciji dareguliraju njihovu naplatu (prema Zakonu o turistidkim dlanarinama toje zadada Porezne uprave).
Ukupno gledajudi, prihodi Turistidke zajednice grada Vinkovacasmanjuju se iz godine u godinu, a velik teret za obavljanje zadadaTuristidkoj zajednici grada Vinkovaca predstavlja dug prema Poreznojupravi i Gradu Vinkovcima - jedno na ime poreza i doprinosa koji seprema dogovoru o reprogramu uredno pladaju Poreznoj upravi, a drugose odnosi na 30% boraviSne pristojbe koje su turistidke zajednice, premaZakonu o boraviSnoj pristojbi, duzne proslijediti gradu, a Sto se 2010. i2011. godine nije dinilo.
Tablica 1.: Turisti£ki promet na podrucju grada Vinkovaca za period sijeCanj - rujan2010. - 2013. godine
2010. 2011. 2012. 2013.I - IX I - IX I - IX I - IX
dolasci
19079
nocenja
33875
dolasci
16557
nocenja
32054
dolasci
14646
nocenja
29983
dolasci
18059
nocenja
34379
Izvor: TZG Vinkovci
Tablica 2: Prihodi od clanarine i boravigne pristojbe za period sije£anj - rujan 2010.- 2013. godine
2010
clanarina
621.144,00
BP
178.815,00
2011
cianarina
697.706,00
BP
164.550,00
2012
clanarina
580.000,00
BP
95.000,00
2013
clanarina
408.587,60
BP
99.718,16
Izvor: TZG Vinkovci
Premda odekivano smanjenje prihoda u narednoj godini ne dajemnogo nade u velike promjene, treba redi da se odredeni pomaci vedvide, te da je mogude, uz konstantnu promociju, udiniti daljnje pozitivnepromjene na boljoj prepoznatljivosti Vinkovaca kao mikro destinacije naturistidkom trziStu.
Potrebno je ojadati suradnju sa Gradom, prvenstveno na bazipoboljSanja infrastrukture koja de omoguditi razvoj turizma, te, pravilno,temeljito i realno, Strategijom razvoja gospodarstva (koja je u pripremi)definirati smjer razvoja turizma u Vinkovcima.
Premda se odekivalo da de ova godina predstavljati odredenoprijelazno razdoblje za HTZ i ditav sustav turistidkih zajednica, do sadanisu udinjeni ozbiljni, konkretni pomaci, no dano je naslutiti kako de setijekom idude godine mijenjati Zakon o turistidkim zajednicama premakojem de se mijenjati i ditav sustav. U kojem smjeru de promjene idi, nijedefinirano, stoga je ovaj financijski plan i program rada udinjen podpretpostavkom kako do znadajnih promjena do kraja 2014. godine nededodi.
PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOMZA 2014. GODINU
PRIHODI
Turistidka zajednica ostvaruje osnovne prihode od turistidkeclanarine i boraviSne pristojbe. Oni planirano iznose ukupno 580.000,00kuna. Iz proraduna grada osigurano je ukupno 70.000,00 kuna i to40.000,00 za funkcioniranje turistiCkoga ureda i 30.000,00 za programskeaktivnosti. Planira se i prijenos prihoda u iznosu od 30.000,00 kuna.Dakle ukupan oCekivani prihod TZG Vinkovci u 2014. godini iznosi680.000,00 kuna Sto je za 140.000,00 kuna manje od ovogodiSnjega.
RASHODI
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI
U TuristiCkom uredu Turistidke zajednice grada Vinkovaca sada jedvoje zaposlenih, a troSkovi za radnike u prvih devet mjeseci 2013.godini iznose ukupno 191.342,28 kuna. U 2014. godini planiraju se uiznosu od 260.000,00 kuna.
Rashodi ureda iznose ukupno 250.000,00 kuna, a u to su uraCunatitroSkovi rezija, materijalni i nematerijalni izdatci kao i izdatci na imeduga prema Poreznoj upravi, a prema RjeSenju o reprogramu TZGVinkovci (ukupno godiSnje 188.248,32 kune). Takoder, ovdje je uradunatai otplata dijela duga na ime 30% boraviSne pristojbe prema Gradu, a kojide TZ otplatiti kroz dvije godine (ukupan dug iznosi 103.009,66).
Dakle, ukupni administrativni rashodi iznose 510.000,00 kuna.
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
1. Poticanje i sudjelovanje u uredenju gradaPoticanje i sudjelovanje u uredenju grada aktivnost je koju TZgrada
Vinkovaca realizira dugi niz godina, uz odredene novine. Jasno je da jepotrebno viSe truda i rada uloiiti u uredenje grada kao mjesta ugodnogaza boravak turista i posjetitelja, te ovom akcijom 2elimo potaknutigradane da se Sto viSe njih ukljuCi u uredenje grada povodom,,Vinkova£ki jeseni", a nadamo se da <fe i druge institucije prepoznativaznost ovakvih akcija.
Kako bi ova akcija bila Sto bolja, korektno odradena, sa jasnodefiniranim ciljevima i pravilima, izradit de se Pravilnik, a prijedlog je i
da akcija nosi ime ,,Volim Vinkovce" bududi je i radena prema, sada vedbivSem, projektu HTZ-a ,,Volim Hrvatsku".
Planirani troSkovi iznose 11.000,00 kn. Nositelj je TZG Vinkovci, a rokprosinac 2014. godine.
2. ManifestacijeKulturno-zabavne;
Zadada svake turistidke zajednice je poticanje, unapredivanje ipromicanje izvornih vrijednosti, tradicije i obidaja te de tu zadadu TZGVinkovaca ostvariti i u 2014. godini.
Pokladno jahanjeObidaj koji vude korijenje iz vremena Vojne krajine vrlo je
atraktivan i karakteristidan za ovo podrudje, a TZG Vinkovci de gapopratiti svojim aktivnostima.
Vinkovadki karnevalUdruga ,,Vinkovadki karneval" najavila je okupljanje karnevalskih
gradova na godiSnju SkupStinu koja se planira odrzati u Vinkovcima u2014. godini, te de se TZG Vinkovci ukljuditi u ovu manifestaciju.Sredstva iznose 3.000,00 kuna, a rok je prosinac 2014. godine.
Dan gradaKao i ove godine, TZG Vinkovci ukljudit de se u obiljezavanje Dana
Grada Vinkovaca primjerenim aktivnostima, poput prezentacijeHrvatske kinoteke. Planirana sredstva iznose 1.000,00 kuna, rok prosinac2014. godine.
Vinkovadke jeseniU 2014. godini planiraju se dodatne aktivnosti za vrijeme
,,Vinkovadkih jeseni" kojima bi se TZ grada aktivno ukljudila u njihovoobiljezavanje.
Planira se nastavak suradnje sa konjidkim udrugama, jer je voznjafijakerima bila dobro prihvadena, te suradnja sa Drzavnim arhivom iGradskim muzejom Vinkovci. TZG Vinkovci za te potrebe osigurat desredstva u iznosu 5.000,00 kn. Rok je prosinac 2014. godine.
2.1. Potpore manifestacijamaTZ grada Vinkovaca u 2013. godini bila suorganizator ili je pak
donirala Programom rada planirana sredstva odredenim manifestacijamai dogadajima te de tu praksu nastaviti i u 2014. godini.
Ukupan iznos za potpore manifestacijama koje de osigurati TZGVinkovci je 11.500,00kn, a rok prosinac 2014. godine.
Odabrane manifestacije trebaju pridonositi povedanju turistidkogaprometa u gradu i prepoznatljivosti grada kao turistidke destinacije.
3. Novi proizvodiU 2014. godini ne planiraju se, radi izuzetno malih financijskih
sredstava, novi proizvodi, nego se pod ovim imenom planira rad iunapredenje ove godine zapodete manifestacije ,,Rimski dani uVinkovcima". Manifestacija je u medijima jako dobro prihvadena, azadovoljavajudi je i odaziv lokalnoga stanovniStva, te se planiraju noveaktivnosti u sklopu manifestacije koja de se odrzati zadnjeg vikenda usvibnju. Nositelj je TZG Vinkovci sredstva 55.000,00 kn, a rok prosinac2014. godine.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
1. Online komunikacija1.1. TZG Vinkovci 2014. godine izdvojit de 10.000,00 kn za internet
oglaSavanje. Nositelj je TZG Vinkovci, a rok prosinac 2014. godine.
2. Offline komunikacije2.1. OglaSavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog
sektora do^ivjelo je odredene reforme, no mogude je oglaSavanje poModelu V. Kako su se hoteli Gem i Slavonija kandidirali u suradnji saTZVSZ, TZG Vinkovci kao lokalna TZ sudjelovat de u dijelu troSkova.Ukupno planirana sredstva iznose 9.400,00 kn. Rok je prosinac 2014.godine.
2.2. Za opde oglaSavanje u tisku, kao i TV oglaSavanje Turistidkazajednica grada Vinkovaca de izdvojiti ukupno 5.000,00 kuna. Rok jeprosinac 2014. godine.
2.3.U planu nije izrada novih broSura, nego de se prema potrebiraditi reprint postojedih tematskih letaka. Nositelj je TZG Vinkovci,sredstva osigurana 6.000,00 kn, rok prosinac 2014.
2.4. Svaka turistidka zajednica ima potrebu za suvenirima i ostalimpromo materijalima za svoje goste, te de TZG Vinkovci kao nositelj, zaovu svrhu izdvojiti ukupno 5.000,00 kuna. Rok je prosinac 2014. godine.
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
1. SajmoviPrema zakljudcima sa koordinacije direktora LTZ, dogovoreni su
zajednidki nastupi na sajmovima u Nizozemskoj, Velikoj Britaniji iSloveniji. TZG Vinkovci idi de kao zastupnik turistidkih subjekata ugradu Vinkovcima te se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu 6.000,00kuna. Nositelj je TZG Vinkovci a rok prosinac 2014. godine.
U sludaju potreba za posebnim prezentacijama, dodatnimsajmovima, osiguralo bi se 2.000,00 kuna, dok de se za studijskaputovanja osigurati 1.000,00 kuna. Nositelj je TZG Vinkovci, rok prosinac2014. godine.
V. INTERNI MARKETING
Jedna od zadada turisti£kih zajednica jeste koordinacija subjekatakoji su neposredno ili posredno ukljudeni u turistiCki promet. TZGVinkovci je za te potrebe osigurala 1.000,00 kuna; rok je prosinac 2014.godine.
Sudjelovanje na Danima hrvatskoga turizma je od velikoga znaCajaza sve djelatnike u turizmu, a posebno za djelatnike u sustavu turistidkihzajednica. Planirana potrebna sredstva iznose 2.000,00 kuna. Nositelj jeTZ grada Vinkovaca, rok prosinac 2014. godine.
VI. MARKETINSKA INFRASTRUKTURA
Radi smanjenih prihoda ne planira se ulaganje u istrazivanjetrziSta, nego se u ovoj grupaciji nalaze nuzni troSkovi poput programaKnjige gostiju i Arhineta za koje TZG Vinkovci osigurava sredstva uiznosu 4.100,00 kuna, a rok je prosinac 2014. godine.
VII. TRANSFER BORAVlSNE PRISTOJBE GRADU (30%)
Za 2013. godinu u planu je realizacija transfera 30% sredstavaboraviSne pristojbe prema Gradu, sukladno odredbama cl.20 stavak 3Zakona o boraviSnoj pristojbi, NN 152/08, a koje de Grad koristitiiskljuCivo za poboljSanje boravka turista prema zajednidkom planu. Tasredstva planirano iznose 36.000,00 kuna.Radi potrebe za konstantnim uredenjem djedjih igraliSta u graduVinkovcima, planira se utroSak sredstava boraviSne pristojbe upravo zanjihovo uredenje.
Financijski plan za. 2014. godinu
KB
J.
2,
3.
3.1.
3,1
4.
5.
6,
KB
1.
2
n.i.i
2,1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2,3.
2,14.
23,3,
2,2,6.
2.2.7.
3,
3.1.
3,2.
3.3.
m.
1.1.2
2.1.
2.2.
23.
2.4.
^
PRIMOD! PO \t I \ A
Prihodt od toravjjine ptistojbe
Prihodi od turistiCke f bnarine
Prihodi iz proraCuna pada
za progwmske aktlvnosti
Bi funk ioniranje turistiekojr, uredaPrihodi od drugih aktivnosti - HT/,nd fin-imovine, zateznihkttmatd, t^tati priiiodl
i*rijtvn<>s prihoda pTeiht>dne gotim*
Ostali nespomenuti prihod!
SVEUKUPNc.) fhlHOI.il
RASHODI fO VSSTAMA
ADMINBTRATIVN1 RASHOD1
Rashixli ffl rattajke
Rashodi urt'dd
DEAJN VRIJEDNCCTl
Potanje i sudjeiowmje u uralenju grada
Mantfcstadje
KviHurntv/^ibavue - VbtkovaCkt* j*?seni
Ptitpore manifystaeijaftM (suoMaivi.' H^)
Vinkovat'ki kafiicvaJ/Pokladiio iahaiiio
Sports ke r:
DORF, Fwtival glumca
Etno Oizure
Dan Ctada/Vk ijeto
Antifke filmske veft?rt
Udruga Moii BomKi
Novt proi/.vod)
Riinski dani
/nanK'mti VinkovCaj'ii
Living history
bdukiKija
KOMUNSKACIJA VRiJHJNOST!
Onlmt? komimikadj^
Internet oglaSavanje
Offlisw komunikadje
OglaSavanje u prom. kamp. javnog i privatnt^ seklara
Op< e ogia§4van|e (QgiaHavanje u lisku, TV ogla§<svdfi)e. ..)
3ro£ure i ostali '• ;- H-*h
Suveniri i promo materijali
Smt'da signafeacija
PiAN WJJpo
110000
4*0000
700W
30000
40000
20000
164242,65
2000
«26242,«5HAN 2813 paf%)Mltt8stj
600000
2700ftO
330000
mnn9
21«»
B915
?025
6890
851
/
1189
3000
850
1000
//
37928,49
41174,08
675441
10000
1369
fi»22,26
12000
12000
21022,26
876,61
mt>$?
6168,75
8000
'30000
12)000
460000
70000
40000
30000
/
30006
/
fWOOQ
PtAN »»«.
510000
a«»o
250000
82S30
11000
16500
5000
11500
3000
2000
1500
3000
1000
/
1000
55000
55000
/
/
/
awe10000
10000
25400
9400
5000
tiOOO
3000
/
T .
bftll/PI i\ 7IH1
109,0909091
100
100
133,33:'U1>1
73
/
18,26565755
/
gg»g2gINDt-KS PI AN2«H- MAN 2011
85
%,2%2«a
75,75757576
86,83068931
50,4587156
118̂ 770751
71,17437722
166,90*»xn
352,5264395
/
126,156434
100
117,6470588
/
/
94,94461641
133,5791838
,
I
1
56,17W2SS
KJ333.«?33
a\,»3B»3
120^24.i5072
1072,275%3
83̂ 55*2654
97^«43769
62,5
/
0.17M70S88
0,676470588
0,102941176
0,0^523529
0.044117M7
/
0,044117647
,
10J
STliRkTLRA
0,75
0,382352941
{1,367647059
0,121323529
0,016176471
0,024264706
0,007352941
0.01617M71
0,0044117a
0,002941176
0,004411765
0,0044117<>S
0,00147058«
/
0,001470588
0,080882353
0,080882153
/
/
/
0,052058824
0,014705882
0,014705882
0,037352941
0,013823529
0,007352941
0,008823529
0,007352941
/
Fiiwncijski plan i.a 2014. godinu
IV.
1.
^
3,
V,
1.
2.
|
VI,
1.
2.
3.
W,
DSTRBUCUA 1 PRODAJA VRiJEDNOSTI
Sajmovi
Siudipka pulovanja
Posebnt* prezentacijt*
INTERN1 MARKfcTINC
bdukacqa (zafxwleiu, subjekti javnug i privatnoj^ scktora)
Kc»iduiacija
DHT
MAKKETINSKA INFRASTKUKTURA
btraiivanje triiSta
Banfca ioiogiafija i pripn»Ku4 u tedavaMvu
Cistaii rashodi (Ahirwt, Knji^a gosiijy i di.)
TRANSFER 8ORAW-. .RADU (30%)
SVhUKUi>NORASH!ili i
12272,21
8362,41
909.8
3000
613S,W
2635,69
500
309
16800
2700
10000
4100
33QW
826242,65
9000
«XX)
1000
we
3000
/
1000
2000
4100
/
/
4100
36(300
6W300
73^33642433
71,74%5112
109,9142669
«>,6&6«i6e>7
48,89425639
/
200
«S,66(*6667
244047619
/
/
100
10ft 9909091
s mm®
0,013235294
0,008823529
0,001470588
0,002941176
0,004411765
/
0,001470588
0,002941176
0,006029412
/
/
0,006029412
0,052941176
100
UKUPNI nmon JEONAKI su UKUPNIM RASHODIMA: DA