program rozvoje venkova 2014-2020 kontrolní listy...
TRANSCRIPT
Program rozvoje venkova 2014-2020
Kontrolní listy PRV
Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav
Vypracoval: Ing. Jan Adamčík
9.11.2016
2
Osnova
I. Systém kontroly projektů do PRV
II. Popis Kontrolních listů PRV
III. Způsob vyplňování Kontrolních listů
IV. Kontrola na OMŘPÚ
V. Nedostatky při vyplňování listů
VI. Další poznatky
I. Systém kontroly projektů PRV
• Důvod vzniku kontroly na OMŘPÚ
- efektivnější administrace Žádostí o dotaci, podávaných před sepsáním
Dohody o poskytnutí dotace
- koordinované předkládání ŽOD ze strany SPÚ tak, aby žádosti byly
předkládány rovnoměrně během celého programového období a s ohledem
na kapacitní možnosti SZIF
I. Systém kontroly projektů PRV
• Význam Kontroly projektů na OMŘPÚ
- Kontrola kvality Žádostí před podáním na SZIF
- Centrální řešení opakujících se nedostatků v Žádostech
- Evidence informací o projektech PRV ( zdroj pro statistiky, plánování,…)
- Zajištění plynulosti podávání Žádostí na RO SZIF dle domluveného
harmonogramu
- Zajištění splnění základních zásad pro využití dotací z PRV
5
I. Systém kontroly projektů PRV
• Dohodnutý harmonogram předkládaných Žádostí o dotaci
v rámci kalendářního měsíce:
• RO SZIF Praha – 2 Žádosti o dotaci
• RO SZIF České Budějovice – 3 Žádosti o dotaci
• RO SZIF Ústí nad Labem – 1 Žádost o dotaci
• RO SZIF Hradec Králové – 2 Žádosti o dotaci
• RO SZIF Brno – 3 Žádosti o dotaci
• RO SZIF Olomouc – 2 Žádosti o dotaci
• RO SZIF Opava – 1 Žádost o dotaci
I. Systém kontroly projektů PRV
• Základní zásady pro využití dotací z Programu rozvoje venkova
o Efektivnost – vybírat projekty, které v co největší míře svým rozsahem, kvalitou a
přínosem přispějí k plnění stanovených cílů operace v rámci PRV ve srovnání
s objemem na ně vynaložených prostředků.
o Účelnost – vybírat takové projekty, které zajistí dosažení stanovených cílů pro
operaci v rámci PRV. Zaměřit se na výběr komplexních projektů pozemkových
úprav řešících zejména problematiku sucha a zadržování vody v krajině
s ohledem na aktuální potřebu vzniklou na základě působení klimatických
podmínek. Další prioritou jsou projekty zaměřené na protierozní opatření pro
ochranu půdního fondu, opatření ke zpřístupnění zemědělských a lesních
pozemků a opatření zaměřená na zvyšování ekologické stability krajiny.
o Hospodárnost – v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nebo
interní směrnicí SPÚ vybírat zhotovitele projektů s co možná nejnižšími náklady
za podmínky dodržení odpovídající kvality plněných úkolů v rámci projektů.
7
I. Systém kontroly projektů PRV
• Zdroj informací o Kontrole
Pravidla kterými se stanovují podmínky
pro poskytnutí dotace…
Metodický návod pro podání
Žádosti o poskytnutí dotace …
Otázky a odpovědi Zodpovězené otázky k Pravidlům ze SZIF…
• Výstupy z kontrol
Přístup k výstupům z kontrol Žádostí (provedených na OMŘPÚ) a k „Evidenci projektů do
PRV“ mají pověření pracovníci na uložišti: „pffundinfs\PRV/ Projekty PRV“
Vyvěšeno na Intranetu SPÚ:
- Organizační útvary
-> Sekce řízení KPÚ a odborných činností
-> Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav
-> Oddělení podpůrných činností
-> PRV
8
I. Systém kontroly projektů PRV
• Příprava projektu před podáním Žádosti o dotaci na SZIF
Výběr vhodného projektu v rámci Pobočky
Posouzení vhodnosti v rámci Kraje
Provedení výběrového/vých řízení
Souhlas se zařazením žádosti do EP od KPÚ
Vyplnění Kontrolních listů PRV, připojení Souhlasu KPÚ, povinných
příloh a odeslání na OMŘPÚ
Zařazení do Evidence projektů do PRV (z OMŘPÚ)
Pokyn k podání žádosti na SZIF (z OMŘPÚ)
Podání Žádosti na SZIF přes Portál Farmáře (Pobočka)
9
II. Popis Kontrolních listů PRV
• Jedná de o dokument xls: „Kontrolní listy PRV“, který obsahuje kontrolní formuláře, zaměřené na:
- kontrolu identifikačních údajů projektu,
- přehled připravenosti dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky,
- vyhodnocení míry úspěšnosti při podání žádosti o dotaci na SZIF u záměru PSZ,
- vyhodnocení míry úspěšnosti při podání žádosti o dotaci na SZIF u záměru geo. prací
- celkové souhrnné vyhodnocení projektu
• Pobočka povinna vyplnit tento dokument vždy před záměrem podat žádost na přihlášení projektu
do PRV na SZIF a zaslat ke schválení na OMŘPÚ (dle „Metodického návodu pro podání Žádosti
o poskytnutí dotace …“)
• Pro každý projekt se vyplňuje nový dokument !!!
• Vyplněný dokument zasílán na svodný e-mail OMŘPÚ: [email protected] včetně příloh
12
II. Popis Kontrolních listů PRV
Obsah dokumentu:
- „Návod“
- „Identifikační údaje“
- „Kontrola VZ“
- „Vyhodnocení PRV – záměr A“
- „Vyhodnocení PRV – záměr B“
- „Automatický seznam“
13
II. Popis Kontrolních listů PRV
Vyplňování kontrolních listů
Návod Identifikační
údaje
Kontrola
VZ
Záměr "A"
- Geod.pr.
Záměr „B"
- listy PSZ
Automat.
seznam
Pobočka vyplní VŽDY Pobočka vyplní
DLE ZÁMĚRU
Vyplňuje se
automaticky
14
II. Popis Kontrolních listů PRV
„Identifikační údaje“
Zdrojová tabulka - Nezbytné vyplnit všechna dotčená pole !!!
- Provázáno s dalšími listy
15
II. Popis Kontrolních listů PRV
„Identifikační údaje“
Zdrojová tabulka - Provázáno s dalšími listy
„ANO“ = Záměr „A“
„NE“ = Záměr „B“
Záměrem zakázky jsou geod. Práce ?
16
II. Popis Kontrolních listů PRV
„Identifikační údaje“
Data propsána z listu „Identifikační údaje“
- automatická úprava listů dle zadaných dat
„NE“ = Záměr „B“
17
II. Popis Kontrolních listů PRV
„Identifikační údaje“
Data propsána z listu „Identifikační údaje“
- automatická úprava listů dle zadaných dat
„NE“ = Záměr „B“
Druhý list nevyplňujeme
18
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Kontrola VZ“ – detail 1
Údaje z listu „Ident.údaje“
19
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Kontrola VZ“ – detail 2
Kontrola zajištění POVINNÝCH příloh
pro zadávací řízení pobočkou
20
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Kontrola VZ“ - detail 3
Kontrola zajištění dalších příloh pro zadávací řízení pobočkou
21
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Kontrola VZ“ - detail 3
Automatické vyhodnocení dle zadaných dat
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr "A" - Geod.pr. “
Kontrola povinných příloh a bodové ohodnocení dle „Pravidel“
Automaticky dle
Ident.údajů
Vyplní
pobočka
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr "A" - Geod.pr. “
Kontrola povinných příloh a bodové ohodnocení dle „Pravidel“
Vyplní OMŘPÚ po
obdržení dokumentu
Bodové ohodnocení
se vyplní automaticky
Automatické
vyhodnocení
projektu
24
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr "A" - Geod.pr. “ - detail
Kontrola povinných příloh dle „Pravidel“ a bodové ohodnocení
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr "A" - Geod.pr. “ - detail
Automatické vyhodnocení dle zadaných dat
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr „B" – Listy PSZ“
Kontrola povinných příloh a bodové ohodnocení dle „Pravidel“
Automaticky vyplněno
Kontrola příloh + bodové hodnocení
Bodové hodnocení dle výdajů, ze kterých
je stanovena dotace
Vyplní pobočka
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr „B" – Listy PSZ“
Kontrola povinných příloh a bodové ohodnocení dle „Pravidel“
Automaticky vyplněno
Vyplní OMŘPÚ po
obdržení dokumentu
Vyplní se automaticky
Automatické
vyhodnocení
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr „B" – Listy PSZ“ – detail1
Kontrola povinných příloh a bodové ohodnocení dle „Pravidel“
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr „B" – Listy PSZ“ – detail2
Bodové hodnocení dle výdajů, ze kterých je stanovena dotace
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Záměr „B" – Listy PSZ“ – detail2
Automatické vyhodnocení dle zadaných dat
31
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Automatický seznam“
Identifikační
údaje
Kontrola
VZ
Záměr "A"
- Geod.pr.
Záměr „B"
- listy PSZ
Stav
projektu
32
II. Popis Kontrolních listů PRV
List „Automatický seznam“
Vyplní se automaticky na
základě vyplněných listů
dokumentu „Kontrolní listy PRV“
Vyplňuje pobočka
po obdržení
pokynu k podání
žádosti na SZIF
Vyplní se automaticky po kontrole
„Kontrolních listů PRV“ OMŘPÚ
Vyplní se automaticky na
základě vyplněných listů
dokumentu „Kontrolní listy PRV“ Vyplní se automaticky po kontrole
„Kontrolních listů PRV“ OMŘPÚ
33
• Kdy? - po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy/smluv se zhotovitelem/li
- po Souhlasu se zařazením žádosti do EP od KPÚ
- před podáním Žádosti o dotaci na SZIF
• Jak? - Postupně jednotlivé listy od Identifikačních údajů dále
- Vyplňovat jednotlivé buňky dle instrukcí / nabídky
• Co je nejdůležitější? - Správně uvedená Cena ze které je stanovena dotace
- Přiřazování výdajů ke správným kódům výdajů dle Pravidel
III. Vyplňování Kontrolních listů PRV
34
III. Vyplňování Kontrolních listů PRV
Odeslání vyplněných Kontrolních listů PRV na OMŘPÚ
• Po vyplnění všech potřebných listů pobočka zašle žádost o zařazení
projektu do „Evidence projektů do PRV“ ke kontrole na OMŘPÚ, včetně
všech potřebných příloh, na e-mailovou adresu: [email protected].
• Přílohy žádosti: – Souhlas KPÚ
– vyplněné „Kontrolní listy PRV“
– povinné i nepovinné přílohy dle Pravidel
– Místo všech příloh k VZ pouze SOD (včetně případných dodatků ke sml.), pol.rozp.
– Místo celé PD pouze orazítkovanou titulní stranu PD
• Vyčkat na informaci o zařazení žádosti do Evidence projektů PRV
• Vyčkat na Pokyn k podání žádosti na szif
35
IV. Kontrola na OMŘPÚ
• Kontrola údajů na OMŘPÚ – kontrola příloh, bodového ohodnocení
• OMŘPÚ provede do 10-ti pracovních dnů od obdržení již vyplněného a
přejmenovaného dokumentu „Kontrolní listy PRV“ kontrolu připravenosti projektu
projekt vykazuje chyby - výzva k odstranění chyb
- pokud jsou chyby takového rázu, že je nelze odstranit,
nebo je Pobočka na základě oznámení OMŘPÚ v
navrženém termínu neodstraní, OMŘPÚ projekt vyřadí z
evidence, nebo přesune do evidence nepřijatelných
projektů
projekt neobsahuje chyby – zařazení do databáze „Evidence projektů do PRV“
projekty budou řazeny dle priorit a potřeb SZIF, na základě čehož bude OMŘPÚ
vydávat pobočce „Pokyn k podání žádosti na SZIF“.
IV. Kontrola na OMŘPÚ
„Evidence projektů do PRV“
Vychází z dat z „Kontrolních listů PRV“ po kontrole OMŘPÚ
obsahuje seznam projektů, které jsou vhodné pro podání ŽOD na SZIF.
Zpřístupněn pověřeným pracovníkům pobočky (s omezením možnosti editace)
prostřednictvím dokumentu „Evidence projektů do PRV“, umístěného na uložišti
„pffundinfs\PRV/ Projekty PRV“.
Uzamknuto OMŘPÚ
-editovat mohou pouze
pověření pracovníci OMŘPÚ
Pobočka průběžně doplňuje
informace po obdržení pokynu od
OMŘPÚ k podání žádosti na SZIF
37
Vyplní se automaticky na
základě vyplněných listů
dokumentu „Kontrolní listy PRV“
Vyplňuje pobočka
po obdržení
pokynu k podání
žádosti na SZIF
Vyplní se automaticky po kontrole
„Kontrolních listů PRV“ OMŘPÚ
IV. Kontrola na OMŘPÚ
„Evidence projektů do PRV“
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Nevyplňování polí dle pokynů / Překlepy
- Nevyplňování polí v kontrolních listech dle nabídky možností (důležité vyplňovat
údaje dle nabídky- na těchto informacích závislé excelovské vzorce, které
vyhodnocují projekt- držte se nápovědy)
- Navrhované opatření: výběr ze seznamu nabídky
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Přiřazování jednoho výdaje k více kódům výdajů
- Náklady nutno rozdělovat dle kódů výdajů (u staveb s dvojí funkcí rozdělovat dle
funkce převažující). Totéž platí i při kalkulaci bodů (př. Biokoridor plnící i funkci
protierozní je buď prvek ÚSES, nebo PEO. Nelze uvádět výdaje na realizaci jednoho
prvku 2x)
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Přiřazování jednoho výdaje k více než jednomu podkritériu kritéria Pravidel
- Pokud je u preferenčního kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, zle zvolit pouze
jednu možnost výběru (tj. např. pouze 5.2.)
V. Nedostatky při vyplňování listů
- Problémy s kontrolou výdajů pro dotaci…
Navrhované opatření: rozpis jednotlivých výdajů pro záměr „A“ a „B“ s přiřazením ke kódům dle
Pravidel (nový „List výdajů“)
V. Nedostatky při vyplňování listů
- Problémy s kontrolou výdajů pro dotaci…
Navrhované opatření: rozpis jednotlivých výdajů pro záměr „A“ a „B“ s přiřazením ke kódům dle
Pravidel (nový „List výdajů“)
V. Nedostatky při vyplňování listů
- Problémy s kontrolou výdajů pro dotaci…
Navrhované opatření: rozpis jednotlivých výdajů kódu 007 dle Pravidel (nový „List výdajů“)
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Přiřazování výdajů ke špatným kódům výdajů dle Pravidel
Vyřešen problém s přiřazováním dalších nezbytných výdajů (nemajících vlastní
kód výdajů) ke konkrétním kódům výdajů dle Pravidel.
Postup: Pokud jsou v rámci projektu realizovány výdaje, které jsou společné pro více
stavebních objektů, které jsou zařazené v různých kódech výdajů, přiřadí se k tomu
stavebnímu objektu, tedy do kódu výdajů, se kterým nejblíže souvisí, nebo který je
převažující z hlediska ceny (např. zařízení staveniště,…)
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Počet obyvatel (záměr „B“ kritérium č.2)
- Neoprávněné žádání o uznání 5 b za realizaci projektu na území s počtem obyvatel
menším než 2000
- nutno doložit závazným dokumentem „Počet obyvatel v obcích České
republiky (kód 1301)“ k 1. 1. roku předcházejícímu …...
- pokud není dotčená obec uvedena v dokumentu, platí podmínka počtu
obyvatel < 2000 pro obec se správní nadř., která je v seznamu uvedena.
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Návaznost PC na LC
- Neoprávněné žádání o bodové zvýhodnění za „Návaznost prvků PSZ“. Dle pravidel
(2. modifikace) není uznatelná návaznost nové PC na stávající LC.
- Tento problém je již vyřešen. Se SZIF a MZE domluvena uznatelnost návaznosti nové PC na stávající LC a
místní komunikace (bude zakomponováno do aktualizovaných Pravidel)
- Nedostatečné znázornění návaznosti. Návaznost nové cesty je uznatelná na cestu
již v terénu stávající, pokud není vidět na Ortofoto.
- Opatření: přiložit fotodokumentaci, Návaznost nutno vždy vhodně popsat – pro lepší orientaci.
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Neoprávněné žádání o bodové zvýhodnění za určitá VHO dle kritéria č. 3
- Možno získat 30 b, pokud více než 50% výdajů ze kterých je stanovena dotace je
vynaloženo na realizaci PPO sloužících k retardaci vody v povodí.
- v 2. modifikaci Pravidel nejsou bodově zvýhodněna všechna VHO v rámci
tohoto kritéria (Např. protipovodňový průleh (patřící pod kód 003.03) není
bodově zvýhodněn a jeho realizace ze zdrojů PRV může být ohrožena, jelikož
projekt nemusí dosáhnout požadovaného minimálního bodového hodnocení
(40b.).
- Tento problém vyřešen. V rámci jednáni se SZIF a MZE dohodnuta aktualizace
Pravidel PRV a uznatelnost všech VHO v rámci kódu 003 (včetně podkódú),
v souvislosti s tímto kritériem.
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Termíny zahájení stav. prací dle SOD !!!
- Podávání Žádosti o dotaci v době, kdy je již (dle SOD) po termínu předání staveniště
a započetí stavebních prací.
- Opatření: Před podáním žádosti sepsat dodatek ke smlouvě, kde bude ošetřeno
odsunutí těchto termínů tak, aby byla žádost nejdříve registrována na SZIF a poté
bylo možné dle smlouvy předat staveniště zhotoviteli
V. Nedostatky při vyplňování listů
• V textu SOD uváděny i výdaje, které následně nejsou v položkovém rozpočtu.
- Důležité vždy SOD upravit tak, aby nedocházelo k nejasnostem
V. Nedostatky při vyplňování listů
• Neúplné výdaje ze kterých je stanovena dotace
- Celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, musí obsahovat i výdaje ostatních
zakázek týkajících se daného díla (TDI, Archeolog,…- kód výdajů 007). Částku
uvedenou v Žádosti o dotace nelze dodatečně navyšovat.
- Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, mohou vzniknout nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci.
V tomto případě je východiskem uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí nebo smlouvu, jejíž účinnost je
podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci.
- Cenový marketing není nutné provádět před podáním Žádosti o dotaci. Do Žádosti o dotaci žadatel v tomto
případě uvádí předpokládané výdaje, na které bude poskytnuta dotace. Cenový marketing pak žadatel
předkládá k Žádosti o platbu.
• Nevyužívání možnosti žádat proplacení nákladů na výdaje v rámci kódu 007
Pravidel (AD, TDI, ZAV,…)
- Možno využit až 20% z výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Plánované úpravy Kontrolních listů PRV
• Nápověda (při nesprávném vyplnění daného pole)
• Vyplňování polí dle nabídky (vytvoření seznamů nabídek)
• Do listu Identifikační údaje přidání Data předpokládaného podání Žádosti o dotaci
(měsíc, rok)
• Přidání listu „List výdajů“ – pro lepší kontrolu přiřazování výdajů ke správným kódům
• Provázání informací z Listu výdajů do listů jednotlivých záměrů – eliminace dvojího
vyplňování stejných údajů
• Úprava kritéria č.3 (VHO) – uznávání všech výdajů v rámci kódu 003
• Rozšíření kritéria č.9 – o bodové zvýhodnění i PEO na mírně er.ohr. území
VI. Další poznatky
• Do Pravidel bude doplněna informace, že „datum zaregistrování Žádosti o dotaci
je shodné s datem odeslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře“.
- Dle Pravidel je možné započít se stavebními pracemi ihned po zaregistrování
Žádosti o dotaci, tedy nyní ihned po podání Žádosti o dotaci přes Portál Farm.
• Pokud bude stavba dokončena, je možné provést její kolaudaci i předání na
obec ještě před sepsáním Dohody