programa de desarrollo económico desde lo rural€¦ · gestión, monitoreo y evaluación1,600 900...
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Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural
Préstamos No. BID-1733/OC-GU y BIRF-7374-GU
Informe Semestral de Progreso período Del 1º de enero al 30 de junio de 2012
Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- Ministerio de Economía
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-
Guatemala, octubre de 2,012
El presente informe describe los antecedentes, objetivos, actividades, logros/productos, riesgos y limitantes abordados en la ejecución del Programa durante el período comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2012
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INDICE GENERAL
1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA .............................................................................................................................................. 5
OBJETIVO GENERAL:........................................................................................................................................................ 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................................................................................. 5 ÁREA DE INFLUENCIA ....................................................................................................................................................... 5 ESTRATEGIA DE OPERACIÓN .............................................................................................................................................. 5 COFINANCIAMIENTO ....................................................................................................................................................... 5 POA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD EJECUTORA EN US$ .................................................................................... 9
2 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN ............................................................................................................................ 10
2.1 MINECO/PDER (SUBCOMPONENTES 1.1 Y 1.2) ........................................................................................................... 13
2.1.1 OBJETIVO SUBCOMPONENTE 1.1 DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL .......................................... 13
2.1.2 PROYECTOS PRESENTADOS Y REVISADOS .............................................................................................................. 13
2.1.3 APROBACIONES POR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR DE INVERSIONES -CCI-........................................... 13
2.1.4 PLANES DE NEGOCIOS .................................................................................................................................................. 13
2.1.4.1 Planes de Negocios Concluidos ............................................................................................................ 16
2.1.5 PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ....................................................................................................... 17
2.1.6 BENEFICIARIOS INDÍGENAS DE PLANES DE NEGOCIOS Y PLANES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL .. 20
2.1.7 ESTRATEGIA AMBIENTAL ............................................................................................................................................. 20
2.1.8 OBJETIVO DEL SUBCOMPONENTE 1.2, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS ..................................................... 21
2.2 FONAPAZ, SUBCOMPONENTE 1.3 DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA............................................................. 21
2.2.1 OBJETIVO SUBCOMPONENTE 1.3 DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................. 21
2.2.1.1 Estrategia de Ejecución FONAPAZ, Subcomponente 1.3 ...................................................................... 21 2.2.1.2 Elaboración de Estudios de Factibilidad y Ejecución de infraestructura Productiva de Planes de Negocios 22 2.2.1.3 Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública .................... 23
2.2.2 OBJETIVO SUBCOMPONENTE 1.4 DE TELECOMUNICACIONES .............................................................................. 24
2.3 SEGEPLAN COMPONENTES 2, DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL .......................... 24
2.3.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE 2, DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL ..... 24
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL COMPONENTE SON: ................................................................................................ 24
2.3.3 INDICADORES ALCANZADOS ....................................................................................................................................... 25
2.3.4 RETOS A FUTURO ........................................................................................................................................................... 25
2.3.5 CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE GOBIERNO LOCAL 2012-2016 .............................................................................. 26
2.3.6 ELABORACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ............................................................................. 26
2.3.7 ELABORACIÓN DE 3 PLANES REGIONALES ADICIONALES ..................................................................................... 26
2.3.8 ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL (MUNICIPIOS QUE INICIALMENTE NO PARTICIPARON EN EL PROCESO) ............................................................................................................................................. 26
2.3.9 PERFILAR IDEAS DE PROYECTO POTENCIALES PARA EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUBCOMPONENTE DE MINECO .......................................................................................................................................................................................... 26
2.3.10 ELABORACIÓN DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ...................................................................................... 26
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2.3.11 NECESIDAD DE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE EQUIPOS ................................................................................. 27
2.3.12 CONSOLIDAR ARTICULACIÓN ENTRE PLANIFICACIÓN-PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ................................................................................................................................................................... 27
2.3.13 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ............................................................................................................. 27
2.4 SEGEPLAN COMPONENTE 3, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA .................................... 27
2.4.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE ...................................................................................................................................... 27
2.4.2 GESTIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS AL 30-6-2012 ....................................................................................... 27
2.4.3 REVISIONES DE CARTERA ............................................................................................................................................ 27
2.4.4 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- .................................................................................................................................. 28
2.4.5 AJUSTES AL MANUAL OPERATIVO ANUAL -MOP- .................................................................................................... 28
2.4.6 REUNIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE INVERSIONES .................................................................................. 28
2.4.7 CONSEJO DIRECTIVO ..................................................................................................................................................... 29
2.4.8 ALIMENTAR BASE DE DATOS PDER ............................................................................................................................ 29
2.4.9 ELABORACIÓN DE CONSULTORÍA PARA JUSTIFICAR PRODUCTIVAMENTE INVERSIÓN EN PUENTES ........... 29
2.4.10 EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROGRAMA ............................................................................................ 30
2.4.11 AUDITORÍA TÉCNICA DE PUENTES: ........................................................................................................................ 30
2.4.12 SEGUIMIENTO A AVANCES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PLANES DE NEGOCIOS Y PÚBLICA 30
2.4.13 SEGUIMIENTO A AVANCE DE INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 31
2.4.14 REESTRUCTURACIÓN DE FONDOS ......................................................................................................................... 31
2.4.15 DESOBLIGACIÓN DE FONDOS BID .......................................................................................................................... 31
2.4.16 ATENCIÓN A MISIONES DE SUPERVISIÓN DE LOS BANCOS ............................................................................... 31
2.4.17 VISITAS DE CAMPO Y TALLER DE CIERRE ............................................................................................................. 31
3 AVANCE DE INDICADORES DEL PROGRAMA ................................................................................................................. 32
AVANCE DE INDICADORES POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE DEL PROGRAMA ................................................................... 32
4 CAMBIOS EN EL PROGRAMA O SOLICITUDES DE CAMBIO EN PROCESO ................................................................. 35
EN EL PRIMER SEMESTRE 2012 HUBO LOS CAMBIOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: ........................................................... 35
5 REPORTES FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES .......................................................................................................... 36
INDICE DE CUADROS
CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL DE FONDOS DE EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN
MILLONES DE US$ ...................................................................................................................................................... 6 CUADRO 2 DESEMBOLSOS ACUMULADOS AL 30-6-2012, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CO-EJECUTOR, EN US$ ......................... 7 CUADRO 3 MONTO ASIGNADO VRS DESEMBOLSO ACUMULADOS AL 30-6-2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, COMPONENTE Y
SUBCOMPONENTE EN US$ ........................................................................................................................................... 7 CUADRO 4 MONTO ASIGNADO VRS EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30-6-2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, COMPONENTE Y
SUBCOMPONENTE EN MILLONES DE US$ ........................................................................................................................ 8 CUADRO 5 PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 VRS PRESUPUESTO EJECUTADO Y COMPROMETIDO AL 30-6-2012 ................................ 8 CUADRO 6 POA-2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y UNIDAD EJECUTORA ........................................................................... 9
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CUADRO 7 PRESUPUESTO AUTORIZADO, EJECUTADO Y COMPROMETIDO AL 30-6-2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, COMPONENTE
Y POA-2012........................................................................................................................................................... 10 CUADRO 8 CONSULTORES CONTRATADOS CON FONDOS PDER, POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE AL 30-6-2012 ..................... 10 CUADRO 9 Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI Período 2009-2012 En Quetzales y Totales en US$.13 Cuadro 10 Cuadro Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI por Departamento En Quetzales…… ……….14 Cuadro 11 Cuadro Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI Ordenados Socio de Desarrollo Empresarial y Número de Planes a Cargo En Quetzales……………………………………………………………………………………………………………..16 Cuadro 12 Intervenciones de Planes de Negocios Aprobados Concluidos Al 30-6-2012………………………………………….17 Cuadro 13 Cuadro Resumen de Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Ordenados por Departamento Al 30-6-2012…………………………………………………………………………………………………………………………………18 Cuadro 14 Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Por Socio de Desarrollo Empresarial Al 30-6-2012……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...19 Cuadro 15 Cuadro Resumen de Participación Indígena en Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Al 30-6-2012……………………………………………………………………20
INDICE DE GRÁFICAS GRÁFICA 1 PARTICIPACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO POR DEPARTAMENTO ................................................................................... 15 GRÁFICA 2 GEOREFERENCIACIÓN DE NEGOCIOS POR DEPARTAMENTO ........................................................................................ 15 GRÁFICA 3 PARTICIPACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS POR SECTOR PRODUCTIVO ........................................................................... 16 GRÁFICA 5 GEOREFERENCIA DE PFE APROBADOS POR CCI AL 31-12-2011 ................................................................................ 18
INDICE DE ANEXOS
ANEXO 1 Plan Operativo Anual (cuadro resumen y de de cada componente y subcomponente)………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 55 ANEXO 2 Socios de Desarrollo Empresarial Precalificados………………………………………………………………………………….… 68 ANEXO 3 Información General de Planes de Negocios Aprobados ………………………………………………………………………. 69 ANEXO 4 Planes de Negocios que no han podido iniciar …………………………………………………………………..……………... 74 ANEXO 5 Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados…………………………………………………………………………….…. 78 ANEXO 6 Avance Físico, Financiero y de Plazo de Infraestructura Productiva de Planes de Negocios…………………… 80 ANEXO 7 Avance Físico, Financiero y de Plazo de Infraestructura Productiva Pública (puentes) al 30-6-2012 …..…86
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1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivo General: Contribuir a incrementar los ingresos de la población rural, principalmente indígena en los territorios identificados, fortaleciendo y estableciendo encadenamientos productivos con inversiones orientadas a remover los cuellos de botella existentes, para mejorar la competitividad de las empresas rurales y sus territorios.
Objetivos Específicos:
Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena;
Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el proyecto para adoptar un modelo de gestión territorial participativo, con participación indígena.
Área de Influencia Inicialmente el área de cobertura del Programa, se circunscribía en ocho departamentos: 1. San Marcos, 2. Huehuetenango, 3. Sololá, 4. Quetzaltenango, 5. Totonicapán, 6. Chimaltenango, 7. Sacatepéquez y 8. Alta Verapaz. Sin embargo, derivado de gestiones realizadas ante ambos bancos la cobertura se amplió a nivel nacional, con el BID a partir del 1º de junio 2010, y con el BIRF a partir del 7 de julio de 2011.
Estrategia de Operación
El diseño del Programa reúne instituciones públicas que en conjunto con el sector privado, brindan acceso a mercados e inversiones financieras multisectoriales. Estas inversiones están vinculadas a la demanda de las organizaciones productivas rurales
Para elevar la calidad de vida rural se incrementan las oportunidades, las capacidades y los activos con fines productivo-económicos
Fomentar marco de competitividad que permita a los agentes de los territorios rurales participar en mercados locales, nacionales e internacionales.
Cofinanciamiento El Programa es cofinanciado por dos préstamos BID-1733/OC-GU y BIRF-7374-GU, cada uno por un monto de US$ 30.00 millones. Inicialmente se diseñó para ser ejecutado por cuatro unidades ejecutoras:
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, que es la entidad Coordinadora
Ministerio de Economía
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, y
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-; Sin embargo, tomando en cuenta que:
La mayor parte de indicadores correspondientes al subcomponente 1.4 de Inversión en Tecnología de Información y Comunicaciones (ICT), se habían alcanzado por medio de inversión privada, se tomó la decisión de no ejecutar este subcomponente y transferir la mayor parte de recursos asignados al subcomponente 1.3 ejecutado por FONAPAZ, con el objeto de apoyar en la reconstrucción originada por la Tormenta Tropical Agatha.
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Cabe indicar que a cargo de MINECO se encontraban 2 subcomponentes, el 1.1 de Acceso a Servicios de Desarrollo Empresarial, y el 1.2 de Acceso a Servicios Financieros, sin embargo, el Ministerio de Economía manifestó que contaba con recursos de otra fuente de financiamiento para apoyar con créditos a las organizaciones productivas que lo requirieran, por lo que el referido ministerio, en el 2011 tomó la decisión que el aludido subcomponente no fuera ejecutado. Situación por la cual el BID manifestó la posibilidad que estos fondos pudieran ser reasignados al subcomponente 1.3 a cargo de FONAPAZ, en caso fuera necesario el uso de los mismos durante el proceso de reconstrucción, sin embargo a la presente fecha FONAPAZ no ha evidenciado la necesidad que se gestione la transferencia entre categorías correspondiente, por lo que próximamente se estará gestionando la desobligación de fondos BID.
En este contexto a continuación se muestra la asignación original y actual de fondos del Programa.
BID BIRF TOTAL BID BIRF TOTAL %
Mineco,
Pronacom
Subcomponente 1.1. Acceso a
Servicios de Desarrollo Empresarial 7,700 5200 12,900 7,700 5,200 12,900 21.5
Mineco,
Pronacom
Subcomponente 1.2. Acceso a
Servicios Financieros 8,500 8,500 8,500 8,500 14.2
FONAPAZ
Subcomponente 1.3 Acceso a
Infraestructura Productiva Rural
(Pública y Asociativa) 8400 6,000 14,400 8,400 19,910 28,310 47.2
FONDETEL
Subcomponente 1.4 Inversión en
Tecnología de Información y
Comunicaciones (ICT) 0 15,400 15,400 90 90 0.2
24,600 26,600 51,200 24,600 25,200 49,800 83.0
Segeplan
2. Fortalecimiento de la Capacidad
de Manejo Territorial Público para
la Competitividad 2,000 1,200 3,200 3,410 2,600 6,010 10.0
2,000 1,200 3,200 3,410 2,600 6,010 10.0
Segeplan3. Gestión, Monitoreo y Evaluación 1,600 900 2,500 190 900 1,090 1.8
1,600 900 2,500 190 900 1,090 1.8
4. Auditoria 900 900 900 900 1.5
5. Gastos Financieros 900 900 900 900 1.5
Comisión de apertura 75 75 75 75 0.1
Sin Asignación 1,225 1,225 1,225 1,225 2.0
30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 60,000 100.0
Total Componente 2
Total Componente 3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Al 31-5-2012Ejecutor Componente
Original en Millones
US$
1. Inversión en cadenas productivas
Total Componente 1
Con el propósito de potencializar el uso de los recursos se gestionó con el Banco Mundial una reestructuración de fondos, la cual fue concluida el 7 de julio de 2010, donde como ya se indicó, la mayor parte de fondos asignados al subcomponente 1.4 se trasladaron al 1.3 de FONAPAZ, y una pequeña cantidad al componente 2 de SEGEPLAN. Por otra parte, con fecha 27 de diciembre de 2011 el Viceministro de Finanzas, conforme acuerdos previos arribados con el BID, gestionó a solicitud de SEGEPLAN una transferencia de fondos entre categorías, donde se solicitó al BID: Se dedujera del
Cuadro 1 Distribución Original y Actual de Fondos de Ejecución por Unidad Ejecutora y Fuentes de
Financiamiento en Millones de US$
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componente 3 de Gestión, Monitoreo y Evaluación el monto de US$1,411,199.76 y se transfiera al componente 2 de Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo territorial Público para la Competitividad, transferencia que fue concretada a inicios del 2012. Cuadro 2 Desembolsos Acumulados al 30-6-2012, por Fuente de Financiamiento y Co-ejecutor, en
US$
BIRF BID BIRF BID BIRF BID
MINECO 1,986,925.45 2,077,855.79 212,065.62 500,000.00 2,198,991.07 2,577,855.79
FONAPAZ 3,219,651.25 3,365,024.73 516,234.20 1,636,981.61 3,735,885.45 5,002,006.34
FONDETEL 82,593.75 - - 82,593.75 -
SEGEPLAN 1,675,917.77 3,039,414.75 794,944.92 2,470,862.69 3,039,414.75
COMISION APERTURA 75,000.00 - 75,000.00 -
TOTAL 7,040,088.22 8,482,295.27 1,523,244.74 2,136,981.61 8,563,332.96 10,619,276.88
Unida Ejecutora
Desembolsos Acumulados al 31
de Diciembre 2011
Desembolsos del 1 de Enero al
30 de Junio 2012
Desembolsos Acumulados al 30
de Junio 2012
Cuadro 3 Monto Asignado Vrs Desembolso Acumulados al 30-6-2012 por Fuente de Financiamiento, Componente y Subcomponente en US$
BIRF BID BIRF BID
MINECO 1.1 y 1.2 5,200,000.00 16,200,000.00 21,400,000.00 2,198,991.07 2,577,855.79 4,776,846.86 22.3%
FONAPAZ 19,910,000.00 8,400,000.00 28,310,000.00 3,735,885.45 5,002,006.34 8,737,891.79 30.9%
FONDETEL 90,000.00 - 90,000.00 82,593.75 - 82,593.75 97.7%
SEGEPLAN Comp. 2 y 3 3,500,000.00 3,600,000.00 7,100,000.00 2,470,862.69 3,039,414.75 5,510,277.44 77.6%
Total
Desembolsado
Porcentaje
Desem-
bolsado
Unida Ejecutora
Desembolsos Acumulados al 30
de Junio 2012Asingando
Total Asignado
En términos generales el monto desembolsado de ambas fuentes de financiamiento representa el 33.7% del total de monto asignado a cada entidad co-ejecutora, el porcentaje más alto desembolsado lo presenta FONDETEL, debido que éste subcomponente no se ejecutó, por lo que los fondos no comprometidos del mismo fueron trasladados a FONAPAZ, en su orden SEGEPLAN ha desembolsado el 77.6% de los recursos asignados, FONAPAZ el 30.9% y MINECO el 22.3%. Sin embargo, se indica que a MINECO aún le figuran asignados US$ 8.5 millones del subcomponente 1.2 que no fue ejecutado, fondos que serán desobligados. En cuadro siguiente se evidencia el monto asignado vrs ejecución acumulada por fuente de financiamiento y entidad co-ejecutora. En términos Generales se ha ejecutado el 28.5% de los fondos asignados, el desagregar la ejecución por componente y subcomponente se evidencia que el subcomponente 1.1 de Acceso de Servicios de Desarrollo Empresarial a Cargo de MINECO ha ejecutado el 33.5% de sus recursos, el subcomponente 1.3 de Acceso a Infraestructura Productiva, a cargo de FONAPAZ ha ejecutado el 27.6 de sus recursos, cuando tiene asignado el 47.2% de los recursos totales. El componente 2 de Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo Territorial Público para la Competitividad, a cargo de SEGEPLAN, ha ejecutado el 76.7% de sus recursos, y el componente 3 de Monitoreo y Evaluación, a cargo de SEGEPLAN, ha ejecutado el 50.4% de sus recursos. Cabe indicar que dos rubros figuran con ejecución de 0% (Gastos Financieros y fondos sin asignación), debido a que, en lo que respecta a Gastos Financieros, el Ministerio de Finanzas Púbicas no cobrado de los fondos disponibles del préstamo montos correspondientes a servicio de la deuda (comisión de compromiso e intereses), como quedara contemplado en el convenio de préstamo. Y en lo que respecta a los fondos sin asignación, SEGEPLAN está gestionando ante el BIRF, para que dichos fondos sean
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asignados al componente 2, con el propósito de garantizar la institucionalización y continuidad del proceso de planificación a nivel Nacional. Cuadro 4 Monto Asignado Vrs Ejecución Acumulada al 30-6-2012 por Fuente de Financiamiento,
Componente y Subcomponente en Millones de US$
Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID
7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU
Componente 1
Inversiones en
Encadenamientos
Productivos
25,200,000.00 24,600,000.00 49,800,000.00 5,652,361.25 6,577,025.10 12,229,386.35 24.6%
MINECO 1.1Servicios de Desarrol lo
Empresaria l5,200,000.00 7,700,000.00 12,900,000.00 2,074,302.52 2,250,416.44 4,324,718.96 33.5%
MINECO 1.2 Servicios Financieros 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
Fonapaz 1.3Invers iones en
Infraestructura
Productiva
19,910,000.00 8,400,000.00 28,310,000.00 3,495,464.98 4,326,608.66 7,822,073.64 27.6%
Fondetel 1.4 Telecomunicaciones 90,000.00 0.00 90,000.00 82,593.75 0.00 82,593.75 91.8%
Segeplan 2Gestión Territorial para la
Competitividad2,600,000.00 3,410,000.00 6,010,000.00 1,683,744.05 2,528,900.98 4,212,645.03 70.0%
Segeplan 3Gestión, Seguimiento y
Evaluación 900,000.00 190,000.00 1,090,000.00 421,052.92 127,971.67 549,024.59 50.4%
Segeplan Auditoria 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 68,461.22 68,461.22 76.7%
MINFIN Gastos Financieros 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
Segeplan Comisión Apertura 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 100.0%
Sin Asignación 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
Totales 30,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 7,832,158.22 9,302,358.97 17,134,517.19 28.5%
Ejecutor
Porcentaje
Ejecución
Acumulada
MONTO ASIGNADO (Conv. de Ptamos) EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2012
Total Total
Componente/Subcompo-
nente
Cuadro 5 Presupuesto Autorizado 2012 Vrs Presupuesto Ejecutado y Comprometido al 30-6-2012
Institución/Préstamo
Presupuesto
Autorizado
MINFIN 2012
Presupuesto
Ejecutado al
30 de Junio
2012 (*)
Porcentaje
Ejecutado al
30-6-2012
Compromisos
Adquiridos
2012
Ejecutado y
Comprometido
Porcentaje
Ejecutado y
Comprometido
MINECO
Préstamo BIRF 7374-GU 1,655 423 25.56% 1,263 1,686 102%
Préstamo BID 1733/OC-GU 1,114 407 36.54% 1,085 1,492 134%
FONAPAZ* 0
Préstamo BIRF 7374-GU 5,688 856 15.05% 9,286 10,142 178%
Préstamo BID 1733/OC-GU 7,092 1,893 26.69% 5,457 7,350 104%
SEGEPLAN
Préstamo BIRF 7374-GU 1,889 570 30.17% 1,184 1,754 93%
Préstamo BID 1733/OC-GU 1,022 125 12.23% 1,005 1,130 111%
TOTAL 18,460 4,274 23.15% 19,280 23,554 128%
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Los porcentajes ejecutados con relación al presupuesto aprobado 2012, son relativamente reducidos, sin embargo no es se considera objetivo evaluar la ejecución, en función de un porcentaje mensual, debido a que la misma responde a las situaciones siguientes:
1. A MINECO no le fue asignado el espacio presupuestario necesario, situación por la que debió gestionar transferencia presupuestaria, la cual se concreto hasta abril 2012, situación que retraso su ejecución, impidiéndole suscribir contratos para iniciar la ejecución de 27 planes de negocios cuyo plazo era de 12 meses, por lo que ahora para poderlos iniciar es necesario obtener ampliación de plazo del préstamo BIRF-7374-GU.
2. Para el componente 2, con fondos BID obtuvo la No Objeción de su POA, en marzo 2012, por lo que previo a eso no fue posible iniciar ejecución con esta fuente de financiamiento.
3. El componente 3, tiene contemplada su mayor ejecución en el segundo semestre del 2012, donde se estarán desarrollando 2 consultorías, una de evaluación de medio término y la otra auditoría técnica de ejecución de puentes.
4. Con relación a FONAPAZ, ha tenido retrasos significativos en su ejecución física y financiera, situación que según indican están corrigiendo, sin embargo la ejecución física se encuentra significativamente más avanzada que la financiera, por lo que se encuentran regularizando los pagos retrasados.
En el cuadro anterior, se evidencia la necesidad de un mayor espacio presupuestario para poder ejecutar los compromisos adquiridos en el 2012, donde FONAPAZ es la entidad que presenta una brecha mayor (entre presupuesto aprobado y ejecución comprometida).
POA por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora en US$
El POA aprobado por los bancos al 30-6-2012 asciende a un monto total de US$ 30,9 millones, cantidad que se desagrega de la forma siguiente:
Cuadro 6 POA-2012 Por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora
BIRF BID
1.1 Servicios de Desarrollo
Empresarial 2,973,315.40 1,132,855.86 4,106,171.26
1.2 Acceso a Servicios - - -
1.3 Acceso a
infraestructuara 15,090,163.06 8,905,425.77 23,995,588.83
1.4 Acceso a
Telecomunicaciones - - -
2. Desarrollo de
Capacidades de Gestión
Pública Territorial 1,418,489.00 956,861.00 2,375,350.00
3. Gestión, Monitoreo y
Evaluación 335,398.57 75,823.98 411,222.55
Auditoria - 25,000.00 25,000.00
TOTAL 19,817,366.03 11,095,966.61 30,913,332.64
Componente y
Subcomponente
2,012TOTAL
Cabe indicar que los US$ 25,000.00 asignados a auditoría externa, no se encuentran cargados a ningún componente o subcomponente, tratándose de un rubro independiente que ejecuta SEGEPLAN anualmente, sin el referido monto el POA-2012 del PDER distribuido por componente y subcomponente asciende al monto de US$ 30.88 millones.
10
Cuadro 7 Presupuesto Autorizado, Ejecutado y Comprometido al 30-6-2012 por Fuente de Financiamiento, Componente y POA-2012
Institución/Préstamo
Presu-
puesto
Autorizado
MINFIN
2012
Presu-
puesto
Ejecutado
al 30 de
Junio 2012
Porcen-
taje
Ejecutado
al 30-6-
2012
Compro-
misos
Adqui-
ridos
2012
Ejecutado
y Compro-
metido
Porcenta-
je
Ejecutado
y Compro-
metido
POA 2012
POA
Ejecutado y
Compromet
ido al 30-6-
2012
MINECO
Préstamo BIRF 7374-GU 1,655 423 25.56% 1,263 1,686 102% 2,973 42%
Préstamo BID 1733/OC-GU1,114 407 36.54% 1,085 1,492 134% 1,133 96%
FONAPAZ*
Préstamo BIRF 7374-GU 5,688 856 15.05% 9,286 10,142 178% 15,090 62%
Préstamo BID 1733/OC-GU7,092 1,893 26.69% 5,457 7,350 104% 8,905 61%
SEGEPLAN
Préstamo BIRF 7374-GU 1,889 570 30.17% 1,184 1,754 93% 1,754 68%
Préstamo BID 1733/OC-GU1,022 125 12.23% 1,005 1,130 111% 1,033 97%
TOTAL 18,460 4,274 23.15% 19,280 23,554 128% 30,889 62% En cuadro anterior se evidencia un porcentaje mayor de ejecución y compromisos de fondos BID, esta situación se debe a que el referido préstamo estará concluyendo en enero 2013, mientras que para el convenio de préstamo del BIRF se está gestionando una ampliación de plazo por 18 meses. En anexo 1 de este informe se incluye el POA correspondiente a cada componente y subcomponente aprobados por fuente de financiamiento para el 2012.
2 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN
Al 30 de junio 2011, los consultores contratados con fondos del Programa para la ejecución de cada componente y subcomponente se integraba de de la siguiente:
Cuadro 8 Consultores Contratados con Fondos PDER, Por Componente y Subcomponente al 30-
6-2012
No. Nombre Cargo e-mail
MINECO/PRONACOM Subcomponente 1.1 y 1.2
Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial
1 Gerardo Augusto Schaart López Coordinador PDER*/MINECO
2 Roberto José Sagastume Flores (hasta el 31-3-2012)
Analista de Proyectos [email protected]
3 Wendy Belteton Castellanos de Oliva Especialista Adquisiciones [email protected]
4 Cesar Daniel Avila Palma Especialista Financiero [email protected]
5
Migdalia Azucena Arriaga Martínez Asistente Administrativo [email protected]
6 Adriana Patricia Ovando Ramirez de Especialista Sectorial [email protected]
11
No. Nombre Cargo e-mail
Cisoni Agrícola
7 Blanca Agripina Pedroza Estrada Especialista Social y de
Pueblos Indígenas [email protected]
8 Boris Everto Salguero Lemus Especialista en Gestión y
Evaluación de Proyectos [email protected]
9 Maria de los Angeles Barillas (al 5-2-2012)
Recopilador de Información
10 Ingrid Azucena Zelaya Florían Asistente Financiero
11 Boris Everto Salguero Lemus Especialista en Gestión y
Evaluación de Proyectos [email protected]
12 Leslie Siomara Arango Mazariegos Soporte administrativo 2 [email protected]
13 Pamela Sofía Jimenez Ríos Asesoría Legal [email protected]
14 Jose Baltazar Domingo Silvestre Especialista Ambiental [email protected]
15 Francisco Lotzoj Jichá (inició el 2-5-2012) Supervisor de Proyectos
16 Gilberto Sub Xól (inició el 2-5-2012) Supervisor de Proyectos
17 Julio Alfonso Ruano Hernandez, inicio el 2-5-2012 Supervisor de Proyectos
18 Manuel Silvestre Cárdenas, inicio el 3-5-2012 Supervisor de Proyectos
19 Fritz George Versluys Martinez, inicio el 7-5-2012 Supervisor de Proyectos
20 Ramón Alfredo Flores Mendoza, inicio el 4-7-2012
Especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos
21 Aristides Francisco Hernández Santos, finalizó el 5-2-2012 Recopilador de Información
22 Luis Pedro Díaz Samayoa, finalizó el 31-1-2012 Recopilador de Información
FONAPAZ Subcomponente 1.3
1 Algedy Rocio Cruz Arriola, deja de trabajar en el PDER el 30-6-2012 Supervisora de Proyectos [email protected]
2 Rolando Eligio Santizo Tajiboy, deja de trabajar en el PDER le 30-6-2012 Especialista Financiero [email protected]
3 Carlos Humberto Rodriguez Paz Supervisor de Proyectos [email protected]
4 Marcia Lima, dejó de trabajar en el PDER el 29-2-2012
Asistente Administrativo, área Técnica [email protected]
5 Cristina Alejandra Lopez Cano Supervisora de Proyectos [email protected]
6 Leonel Lemus, dejó de trabajar en el PDER el 30-6-2012 Facilitador Técnico
7 Angel Ramirez Urizar Facilitador Técnico [email protected]
8 Elizabeth Azurdia, dejó de trabajar en el PDER el 12-3-2012 Asistente Administrativo
9 Manuel Ramos, dejó de trabajar en el PDER el 31-5-2012 Supervisor de Proyectos Manuel [email protected]
10 Armando Vinicio Fuentes, dejó de trabajar en el PDER el 6-2-2012 Supervisor de Proyectos [email protected]
11 Jorge Mario A. Delgado Supervisor de Proyecto [email protected]
12 Alejandro Jose Lucero Marroquín Supervisor de Proyectos [email protected]
13 Luis Adolfo Ariza Hernandez, dejó de trabajar en el PDER el 28-2-2012 Supervisor de Proyectos [email protected]
14 Esvin Arnoldo Chávez Macario, ingresó el 1-7-2012 Especialista Financiero [email protected]
12
No. Nombre Cargo e-mail
15 Jessica Karina Zuñiga Fernandez, ingresó el 1-7-2012 Asistente Administriba [email protected]
16 Cruz Fernando Arana Urrutia, ingresó el 1-7-2012 Digitalizador [email protected]
17 Miriam Elisa de Gandarias Lira, ingresó el 2-5-2012 Especialista Ambiental [email protected]
18 Bill Tommy Selkin Aldana, a partir del 2-5-2012 Especialista en Estructuras [email protected]
19 Ruben Tomas de Leon Villatoro, a partir del 2-5-2012 Especialista en Suelos [email protected]
20 Samuel Eduardo Alvarez Cutzal Especialista en Topografía [email protected]
21 Dagoberto Alfredo Bautista Juarez, a partir del 2-5-2012 Especialista Hidrólogo [email protected]
22 Jose Victor Franco Flores, a partir del 1-7-2012
Supervisor interno de puentes [email protected]
23 Lester Antonio Orellana Mejia, a partir de 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
24 Hugo Leonel Contreras García, a partir del 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
25 Walter Eduardo Zabala Pocon, a patir de 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
26 Edwin Lorenzo Yax Leiva, a partir del 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
27 Jose Jorge Santis Herrera, a partir del 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
28 Yefri Valentin Rosales Juarez, a partir del 15-5-2012
Supervisor externo de puentes
29 Guillermo Alberto Mejia Dubon, a partir del 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
30 Lester Antonio Orellana Mejía, a partir del 15-5-2012
Supervisor externo de puentes [email protected]
FONDETEL Subcomponente 1.4
SEGEPLAN Coordinación del Programa y Componentes 2 y 3
1 Ligia Carmina Vargas Nisthal Coordinadora Componente 3 [email protected]
2 Norman Octavio Mendoza Dominguez Coordinador Componente 2 [email protected]
3 Ronald Estuardo Herrera Valdez Especialista Adquisiciones Componente 2 y 3
4 Edvin Osberto Monzón Gonzalez Especialista Financiero Componente 2 y 3
edvinmonzó[email protected]
5 Ana Guizela Divas Alonzo Asistente Financiero, componente 2
6 María Isabel Paiz Rosado Especialista de Monitoreo y Evaluación componente 3
7 Eunice Graciela Linares Letona Asistente Administrativa componente 3
8 Bener Morales Muñoz Asistente Financiero [email protected]
En términos generales las 3 entidades co-ejecutoras se encuentran integradas por un total de 60 personas (22 de MINECO, 30 de FONAPAZ y 8 de SEGEPLAN).
13
2.1 MINECO/PDER (Subcomponentes 1.1 y 1.2)
2.1.1 Objetivo Subcomponente 1.1 de Servicios de Desarrollo Empresarial
Establecer y fortalecer encadenamientos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales (proveedores) y empresas compradoras, a través de brindar acceso a mercados, asistencia técnica y capital semilla. Para la ejecución del subcomponente 1.1 MINECO, realizó convocatorias públicas y seleccionó 22 Socios de Desarrollo Empresarial, siguiendo para el efecto con los procedimientos aprobados, por lo que en anexo 2 del presente documento pueden apreciarse los socios seleccionados.
2.1.2 Proyectos Presentados y Revisados
Al 30 de junio de 2012, se han recibido y evaluados ideas de negocios y perfiles:
Ideas de Negocios 209
Evaluadas 199
Aceptadas 92
Perfiles 216
Evaluados 131
Aceptados 99
2.1.3 Aprobaciones por parte del Comité Coordinador de Inversiones -CCI-
Con relación al subcomponente 1.1 ejecutado por MINECO, se presentan a aprobación del CCI dos tipos de planes: a) Planes de negocios, de los cuales se han aprobado 106 con 9,032 beneficiarios y b) Planes de Fortalecimiento Empresarial, de los cuales se han aprobado 28 con 1,726 beneficiarios, en total con la ejecución de subcomponente 1.1 se está beneficiando a 10,758 socios de organizaciones productivas, y a aproximadamente a 64,548 miembros de familias.
2.1.4 Planes de Negocios
Los planes de negocios aprobados por el Comité Coordinador de Inversiones se visualizan en cuadro siguiente:
Cuadro 9 Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI Período 2009-2012 En Quetzales y Totales en US$
No. No. No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital
Semilla en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamie
nto en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión
PDER
2,009 8 2,767 3,354,199.00 7,970,505.17 4,047,000.00 17,539,054.17 11,324,704.17
2,010 23 2,127 9,994,002.91 2,092,622.00 12,996,182.58 4,161,767.18 1,560,094.22 30,804,668.89 25,082,807.49
2,011 68 4,900 11,373,327.78 13,990,249.22 14,272,615.34 5,323,463.11 341,056.38 45,300,711.83 39,636,192.34
2,012 7 397 1,200,140.00 1,634,962.32 0.00 546,260.58 0.00 3,381,362.90 2,835,102.32
Total Q. 106 10,191 25,921,669.69 17,717,833.54 35,239,303.09 14,078,490.87 1,901,150.60 97,025,797.79 78,878,806.32
Total US$ 204 17,615 3,323,290.99 2,271,517.12 4,517,859.37 1,804,934.73 243,737.26 12,439,204.84 10,112,667.48
14
A la presente fecha se han aprobado 106 planes de negocios, en el 2011 se aprobaron 70, sin embargo en lo que va del 2012 únicamente 7, debido a que se está gestionando ampliación de plazo del Programa con fondos BIRF, por lo que hasta no contar con la certeza de la referida ampliación no es posible aprobar nuevas intervenciones, en anexo 3 es posible observar en forma desagregada los Planes de Negocios aprobados, y en anexo 4 se observan los planes de negocios que no ha sido posible iniciar ejecución. Cabe indicar que de estos Planes de Negocios existen 27 que no ha sido posible iniciar ejecución, debido a que, 7 fueron aprobados a inicios 2012 y los otros 20 fueron aprobados a finales del 2011, sin embargo cuando inició el 2012 MINECO no contaba con el espacio presupuestario necesario, situación por la que fue necesario gestionar ampliación presupuestaria la cual se concreto hasta abril 2012, fecha en la cual ya no era posible iniciar ejecución, tomando en cuenta que el plazo de los planes de negocios es de 12 meses, por lo que podrán iniciar al concretarse la ampliación de plazo. Como puede observarse en cuadro anterior la mayor demanda de fondos de los planes de negocios corresponde a inversión en infraestructura productiva, del subcomponente 1.3 ejecutado por FONAPAZ, esta inversión es esencialmente para construcción de centros de acopio y sistemas de riego.
Cuadro 9 Cuadro Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI por Departamento En Quetzales
Depto.
Nú-
mero
de PN
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente de
Financiamiento
en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL Inversión
PDER
Huehuetenango 14 1871 4,181,477.96Q 1,858,780.80Q 9,620,269.17Q 1,211,812.49Q 1,118,694.22Q 17,991,034.64Q 15,660,527.93Q
Quetzaltenango 4 1618 955,795.00Q 667,719.20Q 1,561,121.84Q 229,529.80Q 3,414,165.84Q 3,184,636.04Q
Alta Verapaz 11 1585 3,310,379.63Q 1,981,804.00Q 5,462,434.58Q 3,697,686.37Q 2,197,900.00Q 16,650,204.58Q 10,754,618.21Q
Sololá 15 1304 3,933,601.90Q 1,692,133.04Q 6,488,279.82Q 2,395,004.20Q 732,306.38Q 15,241,325.34Q 12,114,014.76Q
San Marcos 14 885 3,746,729.18Q 2,470,963.72Q 2,669,821.68Q 2,244,752.67Q -Q 11,132,267.25Q 8,887,514.58Q
Chimaltenango 11 751 3,549,604.61Q 1,488,512.30Q 3,669,793.68Q 650,000.56Q 9,600.00Q 9,367,511.15Q 8,707,910.59Q
Petén 11 675 1,903,960.00Q 2,543,100.00Q 943,400.00Q 5,390,460.00Q 4,447,060.00Q
Sacatepequez 8 524 1,431,484.09Q 1,365,129.39Q 3,490,962.32Q 689,493.44Q 2,000.00Q 6,979,069.24Q 6,287,575.80Q
Quiché 7 345 979,098.00Q 1,369,806.93Q 1,250,000.00Q 416,763.90Q 6,000.00Q 4,021,668.83Q 3,598,904.93Q
Chiquimula 4 204 561,600.00Q 1,000,000.00Q 312,200.00Q 1,873,800.00Q 1,561,600.00Q
Jalapa 1 150 161,200.00Q 245,080.00Q 90,270.00Q 496,550.00Q 406,280.00Q
Escuintla 1 81 176,602.32Q 188,192.00Q 65,208.00Q 430,002.32Q 364,794.32Q
Baja Verapaz 1 80 536,537.00Q 71,986.00Q 1,026,620.00Q 871,512.90Q 2,506,655.90Q 1,635,143.00Q
Totonicapán 2 60 213,000.00Q 395,683.84Q 133,120.96Q 2,000.00Q 743,804.80Q 608,683.84Q
Suchitepequez 1 33 141,300.00Q 205,406.32Q 67,551.58Q 414,257.90Q 346,706.32Q
Retalhuleu 1 25 139,300.00Q 173,536.00Q 60,184.00Q 373,020.00Q 312,836.00Q
TOTAL 106 10191 25,921,669.69Q 17,717,833.54Q 35,239,303.09Q 14,078,490.87Q 4,068,500.60Q 97,025,797.79Q 78,878,806.32Q Del cuadro anterior puede observarse que los departamentos más beneficiados con la ejecución del programa son en orden descendente (por el número de proyectos aprobados), Sololá, Huhuetenango y San Marcos. En función del número de beneficiarios, los departamentos más beneficiados son Huehuetenando, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Sololá, y el departamento que cuenta con un monto mayor de inversión coincide con el de mayor número de beneficiarios (Huehuetenango). En Gráfica siguiente puede observarse la participación por departamento con relación al número de planes de negocios aprobados:
15
Gráfica 1 Participación de Planes de Negocio por Departamento
0
2
4
6
8
10
12
14
16
En gráfica siguiente se observa en el mapa de la República de Guatemala, la georeferenciación de los Planes de Negocios aprobados por el CCI del PDER.
Gráfica 2 Georeferenciación de Negocios por Departamento Al 30-6-2012
En la siguiente gráfica puede observarse la desagregación de planes de negocios por sector económico, donde se observa que el sector más beneficiado es vegetal de exportación.
16
Gráfica 3 Participación de Planes de Negocios por Sector Productivo
Así mismo al ordenas los planes de negocios aprobados por Socio de Desarrollo Empresarial -SDE-, observamos el siguiente comportamiento, expuesto en cuadro siguiente:
Cuadro 10 Cuadro Resumen de Planes de Negocios Aprobados por CCI Ordenados Socio de
Desarrollo Empresarial y Número de Planes a Cargo En Quetzales
Nombre del Socio de Desarrollo
Empresarial
Planes
a su
Cargo
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla en
Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente de
Financiamiento
en Q.
TOTAL Planes de
Negocio en Q
TOTAL Inversión
PDER
HELVETAS GUATEMALA 21 3,584 6,607,822.47Q 2,055,374.82Q 16,901,944.77Q 1,366,734.19Q 1,118,694.22Q 28,050,570.47Q 25,565,142.06Q
FUNDES GUATEMALA 12 657 2,263,050.00Q 2,792,571.20Q 200,000.00Q 892,625.30Q 119,600.00Q 6,267,846.50Q 5,255,621.20Q
RAINFOREST ALLIANCE 11 675 1,903,960.00Q 2,543,100.00Q -Q 943,400.00Q -Q 5,390,460.00Q 4,447,060.00Q
TECHNOSERVE INC. 11 745 3,878,085.62Q 1,427,161.60Q 3,581,160.62Q 3,542,598.18Q -Q 12,429,006.02Q 8,886,407.84Q
4 PINOS 7 229 507,500.00Q 1,267,033.18Q 435,758.30Q 14,000.00Q 2,224,291.48Q 1,774,533.18Q
FUNDASISTEMAS 7 1,024 2,032,905.00Q 1,102,540.00Q 3,054,000.00Q 514,970.00Q 216,000.00Q 6,920,415.00Q 6,189,445.00Q
FUNDACIÓN ÁGIL 6 519 1,928,982.06Q 878,095.20Q 4,519,288.47Q 449,471.80Q -Q 7,775,837.53Q 7,326,365.73Q
SOCODEVI 6 331 1,106,125.28Q 1,177,293.50Q 1,615,042.90Q 593,158.26Q 257,456.38Q 4,749,076.32Q 3,898,461.68Q
VIDA I PAU 6 763 1,277,709.13Q 1,278,844.00Q 1,691,300.00Q 460,789.79Q 4,708,642.92Q 4,247,853.13Q
Grupo Consultor de Occidente, S.A. -CODEOC- 5 284 982,630.00Q 1,040,095.94Q 215,915.00Q 659,573.00Q -Q 2,898,213.94Q 2,238,640.94Q
Red Nacional de Grupos Gestores 4 103 561,600.00Q 802,269.32Q -Q 267,967.48Q -Q 1,631,836.80Q 1,363,869.32Q
AGEXPORT 3 776 1,134,600.00Q -Q 3,460,651.33Q 3,300,000.00Q 2,167,350.00Q 10,062,601.33Q 4,595,251.33Q
FEDECOVERA, R.L. 2 132 531,999.63Q 500,000.00Q -Q 184,500.37Q 175,400.00Q 1,391,900.00Q 1,031,999.63Q
VIVAMOS MEJOR 2 171 369,760.50Q 403,200.00Q 141,884.50Q 914,845.00Q 772,960.50Q
AGG 1 26 431,600.00Q 168,236.00Q -Q 599,836.00Q 431,600.00Q
CODEOC 1 102 216,500.00Q 214,794.78Q 77,198.70Q 508,493.48Q 431,294.78Q
CODESPA 1 70 186,840.00Q 235,460.00Q 79,625.00Q 501,925.00Q 422,300.00Q
TOTAL 106 10,191 25,921,669.69Q 17,717,833.54Q 35,239,303.09Q 14,078,490.87Q 4,068,500.60Q 97,025,797.79Q 78,878,806.32Q En dicho cuadro resumen observamos que el SDE que tiene a cargo un mayor número de planes de negocios es HELVETAS con 21 (20% del total de planes de negocios aprobados), sin embargo absorbe el 32.4% del total de inversión con fondos PDER, lo que implica que es el SDE que presenta planes de negocios de una mayor cuantía.
2.1.4.1 Planes de Negocios Concluidos Al 30 de junio de 2012 se ha concluido la implementación de 3 planes de negocios, en términos muy generales los resultados han sido los siguientes:
17
Cuadro 12 Intervenciones de Planes de Negocios Aprobados Concluidos Al 30-6-2012
No.Código de
MonitoreoNombre Asociación
Nombre Plan de
NegociosSocios
Fecha de Taller
de CierreObservaciones Generales
1 003AGXP0709
Asociación De Desarrol lo
Integra l El Sembrador -
ADINSE-
Acceso De Mercados
Competitivos Y
Forta lecimiento De
Manejo Empresaria l
110 21/01/2012
ADINSE gracias a l Centro de Acopio y la implementación de BPA’s y BPM’s ha logrado
mejorar la ca l idad y presentación de su producto, provocando una mejora en el
precio de venta. También durante la presentación el pres idente de la Asociación
mencionó que la asociación cobra Q.10.00 por quintal a los productores para cubrir
los gastos del centro de acopio y que con estos también han iniciado la compra
directa de insumos para revender con los socios , lo cual también genera una
ganancia para la asociación. Es tas dos s i tuaciones
reflejan potencia l de crecimiento en la organización, s in embargo es preocupante el
hecho de que la asociación no cuente con una estructura organizacional bás ica para
gestión del negocio, lo cual podría l imitar la toma de decis iones adecuada,
descontrol en costos o en la producción.
En la actual idad cuentan con dos técnicos agrónomos permanentes , quienes
supervisan las áreas de cultivo y le dan seguimiento a la producción, pero uno de
el los es financiado por parte de San Juan Agroexport principal cl iente de ADINSE y el
otro es financiado por PROSOL, apoyo que les podrían reti rar en cualquier momento.
2 032-FUNDES-08-10
Asociación De Desarrol lo
Productivo Y De Servicios
TIKONEL
Encadenamiento
Productivo Tikonel60 19/04/2012
En General la intervención en la Asociación de Desarrol lo Productivo y de Servicios
“TIKONEL” es satis factoria , ya que se evidencian en la práctica los servicios de
desarrol lo brindados durante la intervención, reflejando una estructura bás ica para
que la organización pueda crecer en cuanto a su gestión empresaria l y mejorar
continuamente sus procesos productivos , también se evidencia el empoderamiento
por parte de la junta directiva e integrantes de la organización, a lcanzando en la
asociación el objetivo del programa, as í mismo cuentan con las herramientas
necesarias para mejorar en la comercia l i zación, lo cual viabi l i za el a lcance de las
ventas proyectadas a 5 años .
3 033FEDECO0810
Asociación De Productores
De Ejote Francés Y Otras
Hortalizas, Aldea Chiyó,
San Pedro Carchá Alta
Verapaz -APROCHIYO-
Producción Y
Comercialización De
Ejote Francés Por
Grupos Organizados
Del Área Q'eqchí
78 24/04/2012
Se logró la implementación de BPA’s en las parcelas de los socios productores y en
los invernaderos .
Se incrementó el volumen de producción y ventas en las organizaciones , s in embargo
también incrementaron los niveles de rechazo
No hay empoderamiento de la gestión de la asociación por parte de los socios .
No se evidenciaron avances en temas de comercia l i zación y manejo adminis trativo
contable Cabe indicar que en caso se considera conveniente obtener mayor información de los resultados de cada plan de negocios, el componente 3 del PDER, cuenta para cada uno de los casos con matrices comparativas de metas y productos establecidos inicialmente en cada plan de negocios aprobados vrs informe final de SDE, debidamente aprobado por MINECO/PDER, resultados que fueron verificados en campo durante el taller de cierre realizado.
2.1.5 Planes de Fortalecimiento Empresarial
A partir de enero 2011 se aprobó por los bancos y el Consejo Directivo del programa una nueva versión del Manual Operativo, el cual permite apoyar a organizaciones productivas con un nivel de desarrollo menor, a efecto de fortalecerlas para generar en ellas una movilización económica ascendente. Este apoyo puede realizarse por medio de la aprobación e implementación de un Plan de Fortalecimiento Empresarial -PFE-, cuyas intervenciones radican en provisión de Servicios de Desarrollo Empresarial, por medio de acompañamiento técnico de más corto plazo. En este contexto se elaboró la metodología correspondiente para su atención, iniciando la aprobación de PFE, por parte del CCI del Programa a partir de julio de 2011. Derivado de lo expuesto a la 31 de diciembre de 2011 se han aprobaron 28 Planes de Fortalecimiento Empresarial -PFE-. En anexo 5, se observan en forma desagregada los 28 PFE, evidenciando información general de los mismos (nombre de la organización productiva, nombre del PFE, ubicación geográfica, monto de la intervención, entre otros). En gráfica siguiente pueden observarse el mapa de la República de Guatemala, donde se encuentra georeferenciados los PFE aprobados al 31-12-2011
18
Gráfica 4 Georeferencia de PFE aprobados por CCI al 31-12-2011
Por otra parte, al organizar la información por Departamento observamos que, el mayor número de PFE se ubica en Sololá y el mayor número de beneficiarios se concentra en Alta Verapaz, como se observa en cuadro siguiente:
19
Cuadro 13 Cuadro Resumen de Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Ordenados por Departamento
Al 30-6-2012
Depto. Can-
tidadSocios
Inversión PDER
en Servicios de
Desarrollo
Contrapartida
de Grupo
Total a Invertir
en PFE
Alta Verapaz3 425
179,100.00Q 19,900.00Q 199,000.00Q
Baja Verapaz1 70
54,900.00Q 6,100.00Q 61,000.00Q
Chiquimula1 400
62,100.00Q 6,900.00Q 69,000.00Q
Escuintla1 49
51,240.00Q 9,400.00Q 60,640.00Q
Guatemala1 7
61,776.00Q 6,864.00Q 68,640.00Q
Huehuetenango2 76
108,900.00Q 12,100.00Q 121,000.00Q
Quetzaltenango2 113
124,142.40Q 13,793.60Q 137,936.00Q
Quiché3 135
180,000.00Q 20,000.00Q 200,000.00Q
San Marcos4 238
225,288.00Q 25,032.00Q 250,320.00Q
Sololá7 397
872,311.38Q 93,888.18Q 966,199.56Q
Totonicapán3 256
190,305.00Q 21,145.00Q 211,450.00Q
TOTAL28 2,166 2,110,062.78Q 235,122.78Q 2,345,185.56Q
Al analizar la información por Socios de Desarrollo Empresarial, se evidencia que VIDA I PAU es quien ha presentado y se le ha aprobado más PFE, siguiéndole en este orden FUNDES, como se observa a continuación:
Cuadro 14 Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI Por Socio de Desarrollo Empresarial Al 30-6-2012
Nombre del Socio de Desarrollo
Empresarial
Can-
tidad
So-
cios
Inversión PDER
en Servicios de
Desarrollo
Contrapartida
de Grupo
Total a Invertir
en PFE
Asociación del Programa de
Gestión Ambiental Local -
ASOPROGAL-
2 120
109,800.00Q 12,200.00Q 122,000.00Q
FUNDASISTEMAS 1 150 63,225.00Q 7,025.00Q 70,250.00Q
FUNDES GUATEMALA 9 1103 Q 558,518.40 Q 62,057.60 Q 620,576.00
Grupo Consultor de Occidente -
CODEOC-2 48
110,124.00Q 12,236.00Q 122,360.00Q
Grupo Consultores de
Occidente, S.A. -CODEOC-1 90
53,064.00Q 5,896.00Q 58,960.00Q
INTECAP 1 49 51,240.00Q 9,400.00Q 60,640.00Q
SOCODEVI 1 40 63,000.00Q 7,000.00Q 70,000.00Q
VIDA I PAU 10 362 Q 605,880.00 Q 67,320.00 Q 673,200.00
VIVAMOS MEJOR 1 204 495,211.38Q 51,988.18Q 547,199.56Q
TOTAL 28 2,166 2,110,062.78Q 235,122.78Q 2,345,185.56Q
20
2.1.6 Beneficiarios Indígenas de Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial
Un indicador del Programa es que por lo menos el 80% población beneficiada con el PDER, corresponda a población indígena (avances de todos los indicadores del programa se visualiza en el numeral 3 de este informe), en este contexto en cuadro siguiente se evidencia el porcentaje de población indígena, tanto para planes de negocios como para planes de fortalecimiento empresarial. Al calcular el referido indicador en función de los socios de las organizaciones productivas beneficiadas, se observa que en términos generales un 91% corresponden a población indígena.
Cuadro 15 Cuadro Resumen de Participación Indígena en Planes de Negocios y Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados por CCI
Al 30-6-2012
IntervenciónNo. de
Socios
No. de
Socios
Indígenas
%
Indígenas
Planes de Negocios 10,191 9,274 91%
Planes de
Fortalecimiento
Empresarial
2,166 1,950 90%
Total 12,357 11,224 91% Cabe indicar que el subcomponente 1.1 cuenta con una estrategia de implementación del tema social y de pueblos indígenas, el cual surge para transversalizar el enfoque social de género y multiculturalidad, así como orientar la atención a grupos vulnerables de población con el propósito de alcanzar los objetivos del Programa. En este contexto los formularios utilizados por el subcomponente 1.1 para recabar información se incluyó información de variables de género y comunidad lingüística, así mismo se indica que durante la ejecución de los encadenamientos productivos se han atendido comunidades lingüísticas durante cuidando la pertinencia cultural de las mismas, así mismo se está realizando coordinación interinstitucional con CODISRA, y la Defensoría de la Mujer Indígena.
2.1.7 Estrategia Ambiental
MINECO-PDER ha adaptado las guías socio-ambientales UICN MARN para aplicarse en marco del PDER para que por lo menos 32 Organizaciones Productivas (OPs) apoyados en sectores de vegetales y turismo sean atendidas para facilitar el uso de las guías y capacitarles a generar sus respectivas autoevaluaciones. Esto viabilizará que posteriormente se pueda utilizar una herramienta prometedora pero poco utilizada de gestión ambiental que permite reducir costos de licencias ambientales necesarias para cada Plan de Negocio (PdN) financiado. Las guías promueven la implementación de la estrategia de incorporar la gestión ambiental en los encadenamientos empresariales apoyados con el objetivo de formar y capacitar a los Socios de Desarrollo y Organizaciones de Productores en el uso y manejo de las guías socio-ambientales, considerándose que éstas accione propician el desarrollo y aplicación de autoevaluación en los diferentes procesos productivos de OPs y productoras apoyados por el PDER. En este contexto con la aplicación de las guías se ha logrado reducir la categorización ambiental de 5 PdN, que ha implicado un ahorro en licencias ambientales de GT Q 50,000.00 MINECO/PDER está cooperando con el MARN para contratar a tres consultorías enfocadas en formación y capacitación en el uso y manejo de las guías socio-ambientales 1) de agroindustria y agricultura; 2) de infraestructura y turismo; y 3) en mediación pedagógica de las lecciones del uso de las guías mediante la y
21
sistematización de experiencias y mejora de las mismas. En adelante, el PDER capacitará también grupos de productores de vegetales que se encuentran fuera del alcance del Programa. A la presente fecha de los 45 PdN aprobados con infraestructura productiva, 28 tienen sus costos ambientales cubiertos y 17 no los tienen resueltos, únicamente Tecnoser S.A. ha resuelto la gestión ambiental de cuatro planes de negocios sin recursos adicionales por parte del PDER una vez que se habían capacitado a sus consultores.
2.1.8 Objetivo del Subcomponente 1.2, Acceso a Servicios Financieros
En el diseño original del programa se tenía como objetivo para este subcomponente el de proveer recursos financieros a micro, pequeñas y medianas empresas rurales que participan en las actividades productivas rurales del país y a encadenamiento productivos. Los fondos de esta subcomponente proceden del préstamo BID-1733/OC-GU, para la constitución de un fondo de créditos por medio de un sistema de intermediación financiera (IFI´s) con cobertura a nivel nacional, administrado y ejecutado por el fideicomiso Fondo de Desarrollo de la microempresa y mediana empresa del MINECO. Sin embargo, derivado que el Ministerio de Economía cuenta con suficientes recursos para la provisión de préstamos, con otras fuentes de financiamiento, por parte del Gobierno de Guatemala se tomó la decisión de no implementar este subcomponente y destinar los fondos correspondientes a otras prioridades de país que armonizaran con los objetivos del programa, como lo era la reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva dañada por la tormenta tropical Agatha.
2.2 FONAPAZ, Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva
2.2.1 Objetivo Subcomponente 1.3 de Infraestructura Productiva
Dotar a los encadenamientos productivos atendidos por el Programa de infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad, brindando infraestructura pública y/o asociativa identificada como necesaria en los planes de negocios.
2.2.1.1 Estrategia de Ejecución FONAPAZ, Subcomponente 1.3
A la presente fecha FONAPAZ cuenta con dos brazos ejecutores: a) uno en la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios y b) para la reconstrucción o rehabilitación de infraestructura productiva pública, específicamente puentes dañados por Agatha. La ejecución de éste subcomponente (infraestructura productiva de planes de negocio y pública), hasta octubre 2011, se concentraba en las fases siguientes, donde cada obra debía cumplir con las fases siguientes (conforme el ciclo de proyectos de la entidad):
22
Sin embargo en octubre se hizo evidente que el renglón presupuestario que FONAPAZ venía utilizando para registrar la infraestructura productiva de planes de negocios era incorrecto, ya que, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, quedaba como si se tratase de infraestructura del Estado, incrementando el activo fijo del mismo, cuando la realidad es que la infraestructura productiva que se construye se realiza en terrenos a nombre de las organizaciones productivas beneficiarias, situación por la cual para poder ejecutar dicha infraestructura, debe realizarse por medio de transferencias a las organizaciones productivas. En este contexto, a partir de octubre 2011, FONAPAZ paralizó la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios, debido a que su departamento jurídico indicaba que, por normativa legal vigente no era posible efectuar transferencias a entidades privadas, sin embargo, por parte de los co-ejecutores se les hizo ver que esta normativa legal no se aplicaba para el presente caso, debido a que no estaban intermediando fondos, ni se pagaba overhead a ninguna entidad, así mismo esta opinión se consensuo con la Dirección Técnica del Presupuesto y la Dirección de Crédito Púbico del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de reuniones de trabajo realizadas. Esta situación fue resuelta hasta con el cambio de gobierno, situación por la cual se trabajó el Manual de Acuerdo de Transferencias y Supervisión de Obras de Infraestructura Productiva de Planes de Negocios, el cual fue aprobado por los bancos y por el Consejo Directivo, posteriormente FONAPAZ trabajó con las organizaciones productivas a efecto de hacer efectivas las referidas transferencias, sin embargo a la presente fecha aún no han concretado ninguna transferencia.
2.2.1.2 Elaboración de Estudios de Factibilidad y Ejecución de infraestructura Productiva de Planes de Negocios
De los 106 planes de negocios aprobados por el CCI a la fecha, 45 contemplan ejecución de infraestructura productiva a ser ejecutada por FONAPAZ, sin embargo, derivado que en FONAPAZ se estaban registrando las operaciones en el renglón presupuestario incorrecto, paralizaron éste tipo de ejecución desde octubre 2011 hasta no definir con claridad el procedimiento de ejecución. Esta situación fue posible dirimirla hasta el presente año, por lo que en abril 2012 se iniciaron las gestiones necesarias para ejecutar la infraestructura productiva de planes de negocios, por medio de transferencias a las organizaciones de productores, derivado de lo cual se realizaron las actividades siguientes:
Elaboración de plan de acción para ejecución de ésta infraestructura productiva, la cual se consensuo con bancos y co-ejecutores
Modificación del cuerpo principal del MOP, en lo atinente a transferencias a OPs
Elaboración del Manual de Transferencia y Supervisión de obras de Planes de Negocios
Elaboración del Convenio a suscribirse entre FONAPAZ y OP correspondiente
Modelo de contrato a suscribirse entre OP y contratista de la Obra
Manual de Supervisión de Puentes
Gestión de aprobación de modificaciones al MOP ante el Consejo Directivo y bancos para No Objeción.
readecuación de estructura presupuestaria del subcomponente 1.3
Capacitación a SDE’s y OP’s en el proceso de transferencia de fondos.
Recabar documentación correspondiente de las OP’s para gestionar transferencias.
A la presente fecha se ha concluido la elaboración de 32 estudios de factibilidad, 1 obra concluida, 5 en ejecución, 12 por transferir fondos a OP’s, 4 por ingresar a CCI para aprobación de incremento de monto, 1 en Evaluación, 13 estudios en proceso y hubo 1 plan de negocio rescindido por lo que la infraestructura ya no será ejecutada. En anexo 6 del presente informe figura listado de los planes de negocios que en su implementación contiene ejecución de infraestructura productiva a cargo de FONAPAZ.
23
2.2.1.3 Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública
Como ya se ha indicado con anterioridad derivado de la emergencia ocasionada por la tormenta tropical Agatha en mayo 2010, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitó el apoyo de la Cooperación Internacional con el propósito de re-direccionar parte de los fondos de préstamos y donaciones en ejecución, para destinarlos a la reconstrucción de daños. En este contexto, por medio de acuerdos derivados de Misiones de Supervisión, contenidos en ayudas de memoria, se acordó que del PDER redireccionara un monto de US$ 27.3 millones, el cual está siendo ejecutado por FONAPAZ en la reconstrucción de daños ocasionados a infraestructura productiva pública (específicamente puentes), estos fondos proceden de las siguientes fuentes de financiamiento:
En total 13.4 millones procedentes del préstamo BID-1733/OC-GU (US$ 5.0 del subcomponente de FONAPAZ y US$ 8.4 del subcomponente 1.2 de acceso a créditos), siempre y cuando éstos fondos fueran comprometidos al 31-12-2011 (sin embargo FONAPAZ no llegó a comprometer la totalidad de fondos), como se hará mención y se presentará información más adelante).
US$ 13.9 millones procedentes de reestructuración de fondos préstamo BIRF-7374-GU, donde se canceló la ejecución del subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones, por estar cumplidos la mayor parte de indicadores derivado del avance tecnológico ocurrido en el país con fondos de la iniciativa privada, sin embargo éstos fondos tampoco se encuentran comprometidos en su totalidad a la presente fecha.
De acuerdo a la Metodología de Identificación, Evaluación, Selección y Ejecución de Infraestructura Productiva Pública dañada por la tormenta Agatha (aprobada por el Consejo Directivo y No objetada por los bancos), de acuerdo a solicitudes de FONAPAZ, el CCI aprobó la elaboración de estudios de factibilidad (diseños), de 115 puentes del área rural, 6 se están reconstruyendo con otras fuentes de financiamiento, por lo que quedaron aprobados 109 puentes que inicialmente se consideraba que podrían ser reconstruidos y/o rehabilitados con éstos fondos. Es conveniente indicar que conforme a la metodología aprobada, FONAPAZ inicialmente presentaba entre los demás requerimientos para someter a aprobación de CCI reconstrucción y/o rehabilitación de puentes, un perfil de proyecto, el cual derivado de la emergencia, fue elaborado por personal de las oficinas comunitarias regionales de FONAPAZ, quienes realizaron una inspección y evaluación de daños, elaborando presupuesto de reparación y rehabilitación primaria, donde consideraban mantener las mismas condiciones de construcción de cada infraestructura colapsada; en este sentido, se definió el monto inserto en el perfil de acuerdo con un peritaje y no un expertaje. Por otra parte, tanto los bancos como autoridades de Gobierno, manifestaron la necesidad de reconstruir con transformación, situación por la cual los términos de referencia para elaborar estudios de factibilidad de reconstrucción condicionaban que el estudio conllevara:
levantamiento topográfico
estudio de suelos
estudio hidrológico e hidráulico (tomando en cuenta una carga hídrica de cien años)
diseño estructural
estudio de impacto ambiental
estudio de riesgos e implementación de medidas de mitigación
perfil social y económico, entre otros Estas condicionantes necesariamente generaron variaciones en la longitud, ancho y altura sobre el lecho del rio, y por otra parte la implementación de medidas de mitigación de riesgo, necesariamente también incidieron en el incremento significativo del costo de la reconstrucción y/o rehabilitación de puentes.
24
Derivado de lo expuesto, los fondos disponibles para reconstrucción se estimó que no serían suficientes para la reconstrucción y/o rehabilitación de los 109 puentes aprobados, por lo que por parte de FONAPAZ se elaboraron únicamente 88 estudios de factibilidad, con el propósito de no invertir fondos en diseños que no se estarían ejecutando. Cabe indicar que a 5 proyectos no fue necesario contratarle elaboración de pre-inversión debido a que según revisión del Supervisor del Subcomonente 1.3 de FONAPAZ no era necesario elaborarlos, tomando en cuenta que los mismos ya contaban con una planificación realizada por la Municipalidad de cada lugar. Posteriormente por parte de FONAPAZ se priorizó la ejecución únicamente de 70 puentes, de los cuales 58 son vehiculares, 8 peatonales y 4 colgantes, de los cuales 10 ya fueron concluidos, 39 se encuentran en ejecución y el resto a diversos niveles de gestión. En anexo 7 del presente informe se observan los 70 puentes priorizados y la situación avance físico, financiero y de plazo (los que ya se encuentran en ejecución).
2.2.2 Objetivo Subcomponente 1.4 de Telecomunicaciones
En el diseño original del programa se había contemplado que el objetivo de este subcomponente era el de proveer acceso a telecentros con Internet de banda ancha en las áreas rurales sin cobertura y capacitar a los usuarios de los servicios priorizando la población meta del Programa, para su mejor aprovechamiento. Sin embargo, entre la fecha de diseño de programa y el inicio de ejecución del mismo, la mayor parte de indicadores a cargo de este subcomponente se cumplieron con inversión privada, extremo que fue posible constatarlo con la elaboración de un estudio que lo comprobó. Por otra parte, tomando en cuenta los daños ocasionados por la tormenta tropical Agatha; como ya se indicó con anterioridad, por parte de las autoridades de Gobierno se acordó con los bancos financiadores priorizar la reconstrucción y/o rehabilitación de infraestructura productiva pública con los fondos no comprometidos de éste subcomponente, situación por la que el subcomponente 1.4 no fue implementado.
2.3 SEGEPLAN Componentes 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Territorial
2.3.1 Objetivo del Componente 2, Desarrollo de Capacidades de Gestión Pública Territorial
Implementar el Sistema Nacional de Planificación de gestión pública, basado en el Modelo de Gestión Territorial -MGT- que base su acción en esquemas participativos, en la competitividad y el desarrollo territorial. Este sistema articulará las políticas nacionales y sectoriales, con los procesos de Planificación y orientará la Inversión pública para que éstas puedan contribuir más eficazmente a movilizar los recursos territoriales como una función del desarrollo de objetivos estratégicos y ventajas competitivas.
2.3.2 Objetivos específicos del componente son:
Desarrollar los instrumentos y herramientas para implementar el Modelo de Gestión Territorial dentro de la construcción del Sistema Nacional de Planificación.
Incorporar el enfoque territorial en las políticas públicas y en la programación de la inversión pública
Poner a disposición de actores públicos y privados información estratégica y territorial para la toma de decisiones, la cual estará plasmada en los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental en las unidades de información geográfica territorial.
Fortalecer las capacidades institucionales de actores estratégicos para adoptar el nuevo modelo de gestión territorial en el marco del Sistema Nacional de Planificación (SNP).
25
En el diseño original del Programa para este componente se tenía contemplado:
Diseño del Modelo de Gestión Territorial -MGT-, el cual conllevaba desarrollar los instrumentos para implementarlo
Elaboración de 48 planes de desarrollo municipal, los cuales serían utilizados como piloto, para probar la pertinencia del MGT diseñado
Contar con un sistema de manejo de información estratégica territorial funcionando de manera desconcentrada.
Reflejo de inversiones estratégicas derivadas de la Planificación Territorial para al menos cuatro de los departamentos de enfoque del Programa (inicialmente el programa tenía cobertura para 8 departamentos).
2.3.3 Indicadores Alcanzados
Derivado que por parte de SEGEPLAN se ha institucionalizó el Modelo de Gestión Territorial (diseñado e implementado bajo una estrategia multinivel); en 3 distintas oportunidades se ha renegociado con los bancos los indicadores a cumplir por el referido componente, habiéndose superado en las 3 ocasiones. En este contexto los avances alcanzados a la presente fecha son:
Elaboración de 321 Planes de Desarrollo Municipal
19 Planes de Desarrollo Departamental
2 Planes de Desarrollo Regional
3 Planes de Ordenamiento Territorial
Se elaboró y está funcionando en 8 departamento el sistema de manejo de información territorial el cual permite brindar información geoestadística a todo el territorio nacional
10% de proyectos identificados en Planes de Desarrollo Municipal, cuentan con el patrocinio de los gobiernos municipales y del CODEDE por lo que se cargaron al Sistema Nacional de Inversión Pública, entre otros productos alcanzados.
Así mismo se manifiesta que el Sistema Nacional de Planificación -SNP-, que articula los procesos de planificación territorial pública participativa, está íntimamente vinculado al Desarrollo Económico Local, debido a la generación de una interacción entre planificación para el desarrollo y el desarrollo económico de los territorios que a través de procesos participativos los actores locales identificaron ideas de proyectos orientadas al desarrollo económico a escala municipal y departamental. Por otra parte, se indica que el SNP es un sistema multinivel para el desarrollo económico planteado desde la SEGEPLAN y operativizado en forma participativa desde los gobiernos locales, la sociedad civil, los Consejos de Desarrollo, entre otros actores, donde los municipios son los actores claves, de esta nueva forma de gestión territorial más cercana al ciudadano. Los esfuerzo de planificación territorial, ordenamiento territorial y desarrollo económico local con enfoque de gestión del riesgo, se pueden convertir en efectos multiplicadores del desarrollo territorial, donde por cada empleo en agricultura se genera empleo en comercialización, articulando, alineando y armonizando el universo con el desarrollo económico local, buscando atraer nueva inversión en los territorios a través de las alianzas público – público y público - privada.
2.3.4 Retos a Futuro
Por parte de SEGEPLAN se tiene el firme compromiso de institucionalizar, fortalecer y garantizar la continuidad del Sistema Nacional de Planificación, derivado de lo cual a corto y mediano plazo se está priorizando enfocar esfuerzos para trabajar en los temas siguientes:
26
2.3.5 Construcción de Planes de Gobierno Local 2012-2016
Por otra parte, la continuidad del componente 2 (vía la ampliación del plazo), provocará efectos positivos en la vinculación plan presupuesto pues se estará fortaleciendo la capacidad técnica de las municipalidades en la formulación de Planes de Gobierno Local. Esta construcción de los planes de gobierno local 2012 – 2016, determina la necesidad de contar con el equipo técnico territorial de la SEGEPLAN que el Componente 2 del PDER en apoyo a la SEGEPLAN ha desplegado a nivel nacional.
2.3.6 Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial
Por otro lado, derivado del proceso de Planificación del Desarrollo Municipal, se ha generado interés de 50 municipalidades para trabajar sus Planes de Ordenamiento Territorial. Bajo la lógica de la gestión ampliada del suelo, estos POT pueden constituir instrumentos propicios para fortalecer las finanzas municipales y generar condiciones para impulsar el desarrollo rural integral en los municipios.
2.3.7 Elaboración de 3 Planes Regionales Adicionales
Con el propósito de Coadyuvar a los Esfuerzos de Gobierno en relación al Plan Hambre Cero, por parte de la SEGEPLAN se estará elaborando el Plan Regional del Corredor Seco,
Plan Regional del Altiplano y Plan de Desarrollo del Valle del Polochic y el Plan de Desarrollo Integral del Petén, donde para su elaboración deben tomarse en cuenta factores culturales, posesión de la tierra, entre otros.
2.3.8 Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (municipios que inicialmente no participaron en el proceso)
Cabe indicar que Gobiernos locales que por decisión propia no participaron en la elaboración participativa de los Planes de Desarrollo Municipal, hoy están solicitando el acompañamiento de SEGEPLAN para su elaboración. Un ejemplo concreto es la Municipalidad de Mixco.
2.3.9 Perfilar Ideas de Proyecto Potenciales para Ejecución por parte del Subcomponente de MINECO
El nivel de avance del SNP, permite generar condiciones para articular esfuerzos con el subcomponente 1.1 de Servicios de Desarrollo Empresarial de Encadenamiento Productivos tomando como base el sistema de ideas de proyectos identificados a través de los procesos de planificación participativa. Es además una oportunidad para que articulando esfuerzos entre SEGEPLAN y MINECO, se pueda incidir en aquellos municipios priorizados por el Pacto Hambre cero. En este contexto se están articulando acciones con MINECO, PRONACOM y GRUPOS GESTORES entre otros, para profundizar diagnósticos de potencial productivo y planes de desarrollo económico local.en municipios priorizados por el pacto Hambre 0.
2.3.10 Elaboración de Plan Nacional de Desarrollo.
Los avances generados por el Sistema Nacional de Planificación, serán insumos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, cuya elaboración es una necesidad, no solo para cumplir con compromisos internacionales de país, en el seno de los foros de alto nivel de la cooperación internacional. Sino también por la seria limitante que implica la ausencia de una visión unificada e integral de país, la cual limita identificar, priorizar, gestionar y ejecutar programas y proyectos de impacto que realmente generen desarrollo, por lo que regularmente los esfuerzos de inversión se atomizan, por lo que la armonización de las prioridades, territoriales, sectoriales e institucionales se han venido realizando de forma muy superficial.
27
Así mismo cabe indicar que necesariamente el Plan Nacional de Desarrollo debe vincularse con las políticas públicas y ser una guía para la gestión y ejecución de cooperación internacional (reembolsable y no reembolsable), a efecto de lograr una visión unificada e integral de país.
2.3.11 Necesidad de Garantizar Continuidad de Equipos
La continuidad de los equipos territoriales, es considerada una propuesta estratégica de las autoridades de la SEGEPLAN. En este contexto, las actuales autoridades han manifestado la necesidad de la incorporación gradual del equipo territorial, para lo cual se gestionará la ampliación al presupuesto institucional durante el 2013, lo que permitirá que a partir del 2014, una parte significativa de este personal en los territorios, puedan ser incorporados como personal permanente de la entidad. En estas circunstancias la ampliación al plazo contractual solicitado, es condición sinequanun para este propósito. Cabe indicar que a nivel departamental SEGEPLAN está fortaleciendo a las Delegaciones, proveyéndolas de estructuras institucionales mínimas, a efecto de garantizar la continuidad del Sistema Nacional de Planificación.
2.3.12 Consolidar Articulación entre Planificación-Programación Presupuestaria y de la Inversión Pública
Consolidar el referido vínculo viabiliza que las autoridades municipales utilicen instrumentos que facilitan la gestión del desarrollo en sus respectivos territorios. Para el logro de este esfuerzo, la SEGEPLAN se encuentra acompañando a las nuevas autoridades municipales en el apropiamiento de PDM y a nivel de los CODEDE en el apropiamiento del PDD, y en los niveles de coordinación interinstitucional, los PDR. En este marco y bajo la orientación de vincular el PDM con los presupuestos municipales, y de los CODEDEs. En este contexto la SEGEPLAN a través de las direcciones de planificación institucional e inversión pública asesora para que las prioridades de inversión de los ministerios, del consejo de desarrollo y de las municipalidades amplíen y privilegien la presupuestación de las demandas ciudadanas.
2.3.13 Estrategia de Comunicación Social
La continuidad del SNP además depende en gran medida de una adecuada estrategia de comunicación, promoción y socialización. En este contexto, la SEGEPLAN ajustará su estrategia para una adecuada negociación a diferentes niveles y con diferentes actores.
2.4 SEGEPLAN Componente 3, Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa
2.4.1 Objetivo del Componente
Asegurar la capacidad de gestión del PDER, con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión y ejecución del Programa, promover la transparencia y responsabilidad pública en las actividades del Proyecto.
2.4.2 Gestiones y Resultados Alcanzados al 30-6-2012
Con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión y ejecución del Programa, promover la transparencia y responsabilidad pública, facilitar la toma de decisiones, así como la planificación con un grado mayor de certeza, en el primer semestre del 2012 se llevaron a cabo las actividades siguientes:
2.4.3 Revisiones de Cartera
En Mayo de 2012 se llevó a cabo una revisiones de Cartera con el BID por lo que fue necesario realizar en forma participativa con co-ejecutores las actividades siguientes:
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Asistir a reuniones preparatorias en el BID
Recabar información general (para cada componente y subcomponente): o Técnica, de indicadores: expectativas, limitantes y riesgos para alcanzarlos, así como
plan de acción para resolver limitantes y mitigar riesgos, desglosando el plan de acción por cada actividades a realizar, plazo y actor responsable
o Financiera: Desembolsos, espacio presupuestario, fondos ejecutados y comprometidos, así como disponibilidades
o Adquisiciones: Procesos de adquisición finalizados, en proceso y programados o Identificación de alertas en la ejecución (técnicas e institucionales) y plan de acción para
superarlas
Elaboración de ficha para presentar información en forma sucinta
Elaboración de presentación en PowerPoint
Consensuar información final de ficha y presentación con co-ejecutores y banco correspondiente
Asistir a Revisión de Cartera.
2.4.4 Plan Operativo Anual -POA-
En abril se gestionaron ajustes al Plan Operativo Anual -POA-2012-, presentado a finales del 2011, los cuales se gestionan en forma integrada, vía SEGEPLAN ante los bancos para solicitar No Objeción.
2.4.5 Ajustes al Manual Operativo Anual -MOP-
Conjuntamente con co-ejecutores, se analizó y modifico el Manual de Acuerdo de Transferencia y Supervisión de Obra de Infraestructura Productiva de Planes de Negocios, el cual viabiliza el poder efectuar las transferencias a las organizaciones de productores beneficiarias. Posteriormente se gestionó la No Objeción ante los bancos, y la aprobación ante el Comité Coordinador de Inversiones. Posteriormente se gestionaron y desarrollaron talleres de socialización de la metodología con Socios de Desarrollo Empresarial y representantes de las Organizaciones de Productores beneficiarias.
2.4.6 Reuniones del Comité Coordinador de Inversiones
En el primer semestre del 2012 se realizaron 7 reuniones del Comité Coordinador de Inversiones, derivado de lo cual se aprobaron 7 nuevos Planes de Negocios (posteriormente MINECO/PDER ya no sometió más hasta que se defina la ampliación de plazo). Así mismo se aprobaron ampliaciones de plazo y transferencias de productos de planes de negocio en ejecución (con el propósito de garantizar el alcance de objetivos y metas de cada plan). Cada reunión de CCI implicó llevar a cabo las actividades siguientes:
Análisis de cada plan de negocios y plan de fortalecimiento empresarial, a efecto de verificar que los mismos cumplan con la normativa vigente contenido en el Manual Operativo del Programa, con relación a la evaluación financiera (TIR, VAN), así como monto de inversión por cada beneficiario, monto de contrapartida por parte de las organizaciones productivas, entre otros.
En caso de haber inconsistencias se solicitó (previo a la reunión de CCI), la inclusión de los ajustes correspondientes
Distribución de documentación (electrónica e impresa), de planes de negocios o puentes que se someten a aprobación
Elaboración de agenda, convocatoria, confirmación de asistencia
Asistencia en cada reunión
Elaboración del acta correspondiente (consensuándola con los miembros del CCI y co-ejecutor correspondiente, previo a su impresión y gestión de firmas).
Al estar cada acta debidamente firmada, se trasladaban a cada miembro y co-ejecutor, a efecto de efectuar las contrataciones correspondientes.
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En base a las aprobaciones de CCI, se actualizaron las bases de datos correspondientes, tanto de MINECO como de FONAPAZ, a efecto de contar con información oportuna y consistente para la generación de reportes.
2.4.7 Consejo Directivo
Se ha realizado la logística correspondiente para la concreción de dos reuniones del Consejo Directivo, donde se someten a aprobación modificaciones al MOP, y toma de decisiones con relación a ejecución de FONAPAZ.
2.4.8 Alimentar base de datos PDER
Periódicamente se ha actualizado la base de datos de cada componente y subcomponente, con el propósito de generar reportes de avance oportunos, y dar seguimiento al avance de los indicadores correspondientes, derivado de lo cual periódicamente se realizan las actividades siguientes:
Coordinación con coejecutores para la remisión de datos correspondientes
Verificar consistencia de datos remitidos, en caso de haber inconsistencias se trabajan con co-ejecutor correspondiente para solventarlas. Esta información se cruza con otras fuentes a efecto de garantizar su pertinencia, como lo son: a) planes de negocios aprobados, b) actas de CCI, c) reportes, d) formularios electrónicos, etc.
Alimentar la base de datos en el Business Object, a efecto de generar reportes oportunos y pertinentes.
Colateralmente se georeferenciaron en mapas cada encadenamiento productivo atendido por el PDER. Los reportes y mapas generados periódicamente se exportan a la información del PDER contenidos en la página web de SEGEPLAN, cuyo link es se inserta a continuación (control + clic para seguir vínculo): http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=317 Información con relación al Sistema Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, es posible consultarla siempre en la página web de SEGEPLAN en la pestaña correspondiente.
2.4.9 Elaboración de Consultoría para Justificar Productivamente Inversión en Puentes
Revisión y Aprobación de Informe final de Consultoría para documentar los efectos de inversiones en reconstrucción y rehabilitación de infraestructura productiva pública, cuyo objetivo general era el de
realizar una evaluación socioeconómica de la inversión en reconstrucción y rehabilitación de
infraestructura productiva pública que se desarrolla mediante el Sub-componente 1.3 de Infraestructura Productiva del Programa, por lo que se debía:
a. establecer mediante estimaciones cuantitativas de flujos comerciales, las actividades productivas que serán beneficiadas a través de la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura productiva pública,
b. así como estimar los efectos que éstas inversiones puedan tener en actividades productivas afectadas, considerando beneficios económicos y sociales netos de las inversiones a realizarse.
c. otro objetivo específico era el de estimar los beneficios vía ahorros en tiempo de viaje y/o de transporte de la población beneficiaria.
En términos muy generales dentro de las principales conclusiones que fueron presentadas, respecto a los resultados de la consultoría figuran las siguientes:
Se identificó población, etnia y género beneficiado
Se evidenció que se beneficia especialmente a población en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
30
De acuerdo a metodología utilizada se analizó con y sin proyecto los beneficios netos de la producción agrícola, pecuaria, y se cuantifica ahorros en tiempo y costos de transporte
Se evidenció que la inversión en puentes se recupera en un año
Así mismo se calculó la rentabilidad económica de los proyectos por departamento y en forma total, al calcular el Valor Actual Neto VAN y la Tasa Interna de Retorno TIR
También se calcularon los impactos esperados de la inversión a 1, 5, 10 y 15 años
Y finalmente se hizo inferencia de los resultados de la muestra a la totalidad de puentes a reconstruir y/o rehabilitar
Posteriormente se realizó un taller a efecto de dar a conocer los resultados de la consultoría donde participaron actores involucrados.
2.4.10 Evaluación de Medio Término del Programa
Se concluyó el proceso de selección de la firma que llevará a cabo la evaluación de medio término, la cual se estará ejecutando en el 2do semestre del año.
2.4.11 Auditoría Técnica de Puentes:
Derivado del retraso y problemática observada en ejecución de puentes por parte del subcomponente 1.3 se acordó con los bancos y co-ejecutores, desarrollar una Auditoría Técnica de Puentes, con el propósito de obtener una opinión profesional independiente, por medio de una revisión, evaluación y análisis técnico, de: a) Diseños (estudios y planos), b) metodologías de construcción, c) medidas de seguridad, d) cumplimiento de plan de manejo ambiental y e) procedimientos administrativos inherentes a la construcción de los puentes a reconstruir y/o rehabilitar con fondos del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, anexos a los presentes términos de referencia (conforme a la etapa en que se encuentran).; Debiendo efectuarse recomendaciones al equipo de PDER-FONAPAZ, para tomar medidas correctivas, las cuales deben fundamentarse en las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la consultoría. En este sentido se elaboraron los términos de referencia gestionando la no objeción, y posterior proceso de convocatoria, selección y contratación de consultores.
2.4.12 Seguimiento a avances de infraestructura productiva de planes de negocios y Pública
Se definió que la ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios se estaría realizando por medio de transferencias, derivado de lo cual se realizaron las acciones siguientes:
Elaboración de plan de acción para ejecución de ésta infraestructura productiva, la cual se consensuo con bancos y co-ejecutores
Modificación del cuerpo principal del MOP, en lo atinente a transferencias a OPs
Elaboración del Manual de Transferencia y Supervisión de obras de Planes de Negocios
Elaboración del Convenio a suscribirse entre FONAPAZ y OP correspondiente
Modelo de contrato a suscribirse entre OP y contratista de la Obra
Manual de Supervisión de Puentes
Gestión de aprobación de modificaciones al MOP ante el Consejo Directivo y bancos para No Objeción.
readecuación de estructura presupuestaria del subcomponente 1.3
Capacitación a SDE’s y OP’s en el proceso de transferencia de fondos.
Recabar documentación correspondiente de las OP’s para gestionar transferencias.
31
2.4.13 Seguimiento a avance de indicadores del programa
De acuerdo a la información contenida en la base de datos, se ha dado seguimiento al cumplimiento de indicadores del programa, actualizando mensualmente los mismos, información que es utilizada como insumo durante revisiones de cartera, misiones de supervisión de los bancos u otros informes como el presente.
2.4.14 Reestructuración de Fondos
Debido que la ejecución del programa se retrasó por diversas razones, y por otra parte al retraso en la ejecución por parte de FONAPAZ, se procedió a trabajar con fondos BIRF en la elaboración de un documento que conlleva:
Solicitud de ampliación de plazo
Aprobación de la transferencia de recursos
Ampliación de la cuenta designada del subcomponente 1.1 de Acceso a Servicios de Desarrollo Empresarial, a cargo de MINECO, de US$ 500,000.00 a US$1,000,000.00
Ampliación de los gastos operativos de la forma siguiente: Previo a la elaboración del documento fue necesario analizar compromisos financieros adquiridos por medio de contratos, así como proyecciones técnicas de ejecución por componente y subcomponente
2.4.15 Desobligación de Fondos BID
Debido a que el subcomponente 1.2 no fue ejecutado, y que FONAPAZ no comprometió los fondos BID, en el lapso de tiempo acordado, se están efectuando los análisis correspondientes a efecto de gestionar una desobligación de fondos BID, por un monto de aproximadamente US$ 13.3 millones.
2.4.16 Atención a Misiones de Supervisión de los Bancos
En el primer semestre se realizaron 2 misiones de evaluación de los bancos, la primera del 19 al 25 de enero y la segunda en el mes de abril, la cual fue específica para revisión de puentes. En este contexto se procedió a elaborar propuesta de agenda (consensuada con bancos y co-ejecutores), visitas de campo, acompañamiento a misión, seguimiento a acuerdos arribados, entre otros.
2.4.17 Visitas de Campo y Taller de Cierre
En el primer semestre 2012 se llevaron a cabo 3 talleres de cierre de los planes de negocios de:
ADINSE, 19-1-2012
TIKONEL, 19-4-2012
APROCHIYO 24-4-2012 Derivado de lo cual se realizó control cruzado entre metas y productos propuestos en plan de negocios, informe final de SDE y posteriormente se comprobó en campo la veracidad de lo informado por SDE. Así mismo se hizo un taller de Cierre para los 5 planes de fortalecimiento empresarial siguientes:
Lema’
AIMACH
Artesanos de San Juan,
ASOAC
IXOQ AJKEEM
32
3 AVANCE DE INDICADORES DEL PROGRAMA
Avance de Indicadores por componente y subcomponente del programa 2012
Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre Junio
Incrementar las ventas totales de
la asociación de cadena productiva
rural con US$50 millones durante
el período del proyecto
0US$7.5
millones
US$8.0
millones
US$7.4
millones
US$12.5
millones
US$13.0
Millones
Al menos 45,000 beneficiados a
través de alianzas productivas777 2,768 6,062 7,222 11,886 12,357
Al menos 300 nuevas asociaciones
de cadenas productivas0 12 29 35 51 100 106
Planes de Fortalecimiento
Empresarial8 28 28
25% de las organizaciones de
productores participantes en el
programa son nuevos miembros
de asociaciones profesionales
0 0 0 0 0 27% 16%
El porcentaje se redujo derivado
que se incrementó la cantidad
de PN que no son nuevos
miembros de asociaciones
80% de los beneficiarios del
proyecto son indígenas0 86% 86.60% 86% 87% 91% 91%
Todos los sub proyectos
finalizados tienen una licencia
ambiental apropiada por parte del
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
preferiblemente previo a la
ejecución del sub proyecto
0 0 0 39% 16% 87% 25%
Este porcentaje varía en función
de los nuevos PN de negocios
que se van aprobando
80% de las organizaciones
productoras incrementaron su
desempeño ambiental con al
menos 50% arriba del ciclo de
proyecto.
Sub proyectos financiados
cumplen con al menos 70% de las
medidas ambientales definidas.
Sub-componente 1.2
10% de las empresas de cadenas
de suministros tienen acceso a
nuevas fuentes de financiamiento
para gastos operativos y capital
de inversión.
1 nuevo producto financiero
adoptado por una intermediaria
financiera
Sub-componente 1.3
100% de los socios participantes
aprobados que solicitaron mejoras
en las carreteras rurales tienen
acceso durante todo el año a
mercados críticos.
90% de la infraestructura
aprobada por el CCI es
implementada en tiempo.
3. 100% de infraestructura
aprobada por CCI con planes
financiados de mantenimiento
100% 100% 100% 100% 100%
Componente 2
Al menos 5% de los proyectos
municipales en el presupuesto de
2012 provienen del proceso de
planificación participativa.
0 0 0 10%
El porcentaje de cumplimiento
de este indicador fue del 200%,
al haberse alcanzado un 10%
Al menos 130 planes de desarrollo
municipal elaborados vía procesos
de participación (90% de
municipalidades en el área de
proyecto)
0 0 0 287 321 321
La ejecución de infraestructura productiva de planes de negocios, como de puentes
han presentado retrasos en su ejecución, por lo que éste indicador no ha sido
cumplido
Observaciones
Para cumplir con estos indicadores MINECO le está dando seguimiento a los
cronogramas de trabajo contenidos en los contratos suscritos con los SDE.
Este Subcomponente no fue ejecutado, debido a que MINECO indicó que contaba
con fondos para este mismo fin, con otras fuentes de financiamiento
Durante la ejecución del Programa ninguna organización de productores solicitó
mejoras en los caminos de acceso
2009 2010 2011Sub Componente 1.1
33
2012
Junio Diciembre Junio Diciembre Junio Diciembre Junio
Al menos 3 planes de desarrollo
departamentales elaborados vía
procesos de participación (33%
de los departamentos en el área de
proyecto)
0 0 0 16 19 19
Sistema de información estratégico
territorial descentralizado que
provea análisis operacionales
cartográficos y estadísticos en tres
departamentos, proveyendo
servicio de cobertura a los
departamentos restantes.
0 0 100% 100% 100% 100%
Al menos 10% de proyectos
registrados con patrocinio
municipal en el Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP), 2012
provienen de la planificación de
procesos participativos.
0 0 0 20%
El porcentaje de cumplimiento
de este indicador fue del 200%,
al haberse alcanzado un 20%
Componente 3
1. Informes semestrales
entregados a más tardar 45 días
posteriores al fin del período
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. POA del año siguiente
elaborado y entregado a los
Bancos a más tardar el 30 de
septiembre de cada año
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Informes anuales entregados a
más tardar 45 días posteriores al
fin del período
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Observaciones2009 2010 2011
Sub Componente 1.1
Sin embargo, tomando en cuenta que se está proyectando gestionar la desobligación de aproximadamente US$ 13.5 millones con fondos BID, los cuales estaban esencialmente asignados a MINECO (US$ 8.5 millones subcomponente 1.2 que no se ejecutó, y US$ 4.3 millones del subcomponente 1.1 por retraso en inicio de ejecución). Se ha conversado con el BIRF la modificación de indicadores, los cuales se someterán a aprobación en el documento de solicitud de ampliación de plazo, donde se está proponiendo que los mismos varíen (reducción de indicadores de MINECO y para SEGEPLAN, tomando en cuenta que los mismos fueron ampliamente superados, se proponen nuevos para garantizar la institucionalización de los avances), por lo que los indicadores propuestos son los siguientes:
Indicadores de efecto Meta Indicadores de efecto Meta
Incremento de ventas anuales de
organizaciones productivas de
US$50 millones
50,000,000
Incremento de ventas anuales de
organizaciones productivas de
US$ 20 millones
20,000,000
Inicialmente el indicador era de incremento en ventas de US$ 50
millones para 300 encadenamientos, con desobligación fondos
BID, la meta de encadenamientos se redujo a 200. A la
presente fecha se han concluido 3 PN con incrementos en
ventas de un promedio de US$ 66,000.00, sin embargo este
promedio se proyecta mejorarlo a US$ 100,000.00, por 200 PN =
US$ 20.0 millones de incremento en ventas
Por lo menos 5% de proyectos
municipales con expresión
presupuestaria en 2012 surgieron
de un proceso participativo-
técnico de planificación
5%
Por lo menos 5% de proyectos
municipales con expresión
presupuestaria en 2012 surgieron
de un proceso participativo-
técnico de planificación
5%
Este indicador se cumplió en un 200% al haber alcanzado un
10% de proyectos municipales con expresión presupuetaria en
el 2012
Subcomponente 1.1: Servicio de
desarrollo empresarialMeta Indicadores de efecto Meta Justificación
Por lo menos 300 nuevos
encadenamientos de base rural
funcionando
300
Por lo menos 200 nuevos
encadenamientos de base rural
funcionando
200Derivado de desobligación de fondos BID (solicitada), la meta
se redujo proporcionalmente al decremento en recursos
Por lo menos 45,000 beneficiarios 45,000 Por lo menos 12,000 beneficiarios 12,000
Inicialmente este indicador era de 45,000, esto implicaba que
cada organización productiva beneficiaria contara en promedio
con 150 beneficiario, considerándose que es un indicador
sobrevaluado, tomando en cuenta la realidad de éste grupo de
organizaciones en el país se propone un promedio de 60
solcios por cada PN (60x200=12000)
Reestructuración de Fondos Ampliación de Plazo 2012Justificación
34
Indicadores de efecto Meta Indicadores de efecto Meta
80% de los beneficiarios son
indígenas80%
80% de los beneficiarios son
indígenas80% Permanece igual
25% de las organizaciones
productivas rurales han integrado
un gremio*
25% Dejar sin efecto este indicador
Se podría Eliminar este indicador, ya que dentro de las
intervenciones de PDER/MINECO no se realizan actividades
con esta orientación. Es mas una decisión particular de las
organizaciones de productores el pertenecer a una
organización gremial.
80% de la asistencia técnica está
provista por profesionales de la
misma comunidad lingüística a la
que pertenecen las organizaciones
productivas.
80%
60% de la asistencia técnica está
provista por profesionales de la
misma comunidad lingüística a la
que pertenecen las organizaciones
productivas.
60%
Reducir este indicador. Si bien se busca que el 80% de
beneficiarios sean indiginenas, no en la totalidad se ha contado
con la disponibilidad de técnicos de la misma comunidad
lingüística y tampoco ha sido un impedimiento el trabajar con
técnicos que no sean de la misma comunidad linguistica.
Todos los proyectos financiados
cuentan con la resolución de
gestión ambiental pertinente del
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales,
preferiblemente previo a su
ejecución
100%
Todos los proyectos financiados
cuentan con Instrumento de
gestión ambiental elaborado de
acuerdo a normativa del
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales,
preferiblemente previo a su
ejecución
100%
Cambio del alcance del producto a obtener con la intervención,
dado que la aprobación del MARN es un proceso de gestión
que demora mas tiempo que el plazo de la intervención y en
ocaciones requiere de recursos financieros adicionales que no
han sido considerados en el Plan de negocios
Los proyectos financiados
cumplen por lo menos con 70% de
las medidas de mitigación
ambiental definidas
100%
Los proyectos financiados
cumplen por lo menos con 70% de
las medidas de mitigación
ambiental definidas 100%
Permanece igual
Subcomponente 1.3: Acceso a
infraestructura productivaMeta Indicadores de efecto Meta Justificación
El 100% de los beneficiarios de
mejoras en caminos rurales tienen
acceso a mercados críticos
durante todo el ano
100%
El 100% de los beneficiarios de
mejoras en caminos rurales tienen
acceso a mercados críticos
durante todo el ano
100% Permanece igual
El 90% de la infraestructura
aprobada por el CCI se ejecuta en
el tiempo previsto en el plan de
negocio.
90%
El 90% de la infraestructura
aprobada por el CCI se ejecuta en
el tiempo previsto en el plan de
negocio.
90% Permanece igual
100% de las inversiones en
infraestructura cuentan con un
plan de mantenimiento financiado100%
100% de las inversiones en
infraestructura cuentan con un
plan de mantenimiento financiado100% Permanece igual
Componente 2: Fortalecimiento
de la capacidad de gestión
territorial pública para lograr
competitividad
Meta Indicadores de efecto Meta Justificación
Planes de Desarrollo Municipal
(PDMs) elaborados por proceso
participativo-técnico en por lo
menos 90% de los municipios (130
PDMs)
130
Planes de Desarrollo
Departamental (PDDs) elaborados
por proceso participativo-técnico
en por lo menos 33% de los
departamentos (3 PDDs)
3
Sistema de Manejo de
Información Estratégica Territorial
para Brindar Servicios en Análisis
Cartográfico y Estadístico
Funciona de Manera
Desconcentrada en 3
departamentos, con proyección
hacia los restantes departamentos
del PDER
3
Por lo menos 10% de los
proyectos municipales integrados
al Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) con aval municipal
para el ejercicio fiscal 2012
surgieron del proceso de
planificación.
10%
Por lo menos 25% de las ideas de
proyecto surgidas de los PDMs
cuentan con presupuesto en los
programas de inversión y en los
POAs municipales
25%
El indicar inicial fue cumplido y superado, sin embargo,
tomando en cuenta que los gobiernos locales no alimentan el
SNIP, se modifica la redacción del indicador inicial
Indicador Cumplido y Superado, se incorporan nuevos indicadores, parte posterior
Indicador Cumplido y Superado, se incorporan nuevos indicadores, parte posterior
Reestructuración de Fondos Ampliación de Plazo 2012Justificación
Indicador Cumplido y Superado, se incorporan nuevos indicadores, parte posterior
35
Indicadores de efecto Meta Indicadores de efecto Meta
Elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, vinculándolo con las
políticas públicas.
1
200 peronas capacitadas en
Diplomado en Gestión por
Resultados para el Desarrollo
Municipal, para institucionalizar el
Modelo de Gestión Territorial en
los Gobiernos Locales
200 personas
Capacitadas
Brindar asistencia técnica en la
formulación de 100 planes de
Gobierno Local PGL para el
periodo 2013 – 2016 (Gobierno
Municipal), que incluya Planes de
Inversión Multianual y los POA
2014,
100 PGL
elaborados
con PIMA y
POA 2014
Formular 3 planes de desarrollo
regional en: Altiplano, Región
Central, Plan Regional de Petén
3 PDR
formulación de 40 diagnósticos
municipales y planes de desarrollo
económico local DEL en igual
número de municipios priorizados
por el Pacto Hambre 0.
Componente 3: Seguimiento y
Gestión generalMeta Indicadores de efecto Meta Justificación
Preparación de informes
semestrales de seguimiento del
programa dentro de los 45 días
siguientes al final de cada
semestre y un plan operativo
anual coordinado por lo menos
con tres meses de anticipación al
inicio del siguiente ejercicio fiscal
2 por año
Preparación de informes
semestrales de seguimiento del
programa dentro de los 45 días
siguientes al final de cada
semestre y un plan operativo
anual coordinado por lo menos
con tres meses de anticipación al
inicio del siguiente ejercicio fiscal
2 por año Permanece igual
No Existía
Nuevos indicadores a cumplir por parte del componente 2
No Existía
No Existía
No Existía
Reestructuración de Fondos Ampliación de Plazo 2012Justificación
4 CAMBIOS EN EL PROGRAMA O SOLICITUDES DE CAMBIO EN PROCESO
En el primer semestre 2012 hubo los cambios que a continuación se detallan:
Se definió que FONAPAZ ejecutaría la infraestructura productiva de planes de negocios por medio de transferencias
Con fondos BIRF se gestionó ampliación de cuenta designada de SEGEPLAN y MINECO
Se tomó la decisión de solicitar ampliación de plazo fondos BIRF, sin incluir al subcomponente 1.3
36
5 REPORTES FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES
Cuadro 5.1 Estado Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
MINECO FONAPAZ SEGEPLAN TOTAL MINECO FONAPAZ SEGEPLAN TOTAL
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 222,139.49 483,878.51 140,548.27 846,566.27 239,088.01 877,104.78 441,782.08 1,557,974.87 2,404,541.14
Mas: Ingresos
Desembolsos Efectivo 212,065.62 516,234.20 794,944.92 1,523,244.74 500,000.00 1,636,981.61 - 2,136,981.61 3,660,226.35
Efectivo Disponible 434,205.11 1,000,112.71 935,493.19 2,369,811.01 739,088.01 2,514,086.39 441,782.08 3,694,956.48 6,064,767.49
Menos: Egresos por Componente
Inversiones en Encadenamientos Productivos 309,516.56 759,692.24 - 1,069,208.80 411,648.66 1,838,688.71 - 2,250,337.37 3,319,546.17
Gestión Territorial para la Competitividad - - 502,715.08 502,715.08 - - 78,445.18 78,445.18 581,160.26
Gestión, Seguimiento y Evaluación - - 66,712.39 66,712.39 - - 36,164.30 36,164.30 102,876.69
Auditoria - - - - - - 13,091.72 13,091.72 13,091.72
Total Egresos por Componente 309,516.56 759,692.24 569,427.47 1,638,636.27 411,648.66 1,838,688.71 127,701.20 2,378,038.57 4,016,674.84
Efectivo Disponible al 30 de Junio 2012 124,688.55 240,420.47 366,065.72 731,174.74 327,439.35 675,397.68 314,080.88 1,316,917.91 2,048,092.65
Cuenta bancaria del Coejecutor 119,496.22 239,105.42 360,985.00 719,586.64 418,709.73 682,380.08 306,675.53 1,407,765.34 2,127,351.98
Fondo Rotatorio 5,161.08 1,315.20 5,161.08 11,637.36 5,161.08 - 5,104.00 10,265.08 21,902.44
Pérdida (Ganancia) x Diferencial Cambiario 31.25 (0.15) (80.36) (49.26) (96,431.46) (6,982.40) 2,301.35 (101,112.51) (101,161.77)
Total 124,688.55 240,420.47 366,065.72 731,174.74 327,439.35 675,397.68 314,080.88 1,316,917.91 2,048,092.65
Por Fuente de Financiamiento y Coejecutor
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
Del periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio 2012
(Expresados en Dólares)
PRESTAMO BIRF NO. 7374-GU PRESTAMO BID NO. 1733/OC-GU
TOTALCONCEPTO
37
Cuadro 5.2 Estado de Inversiones
Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID
7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU
Inversiones en Encadenamientos Productivos 25,200,000.00 24,600,000.00 49,800,000.00 4,583,152.45 4,326,687.73 8,909,840.18 1,069,208.80 2,250,337.37 3,319,546.17 5,652,361.25 6,577,025.10 12,229,386.35 19,547,638.75 18,022,974.90 37,570,613.65
Servicios de Desarrollo Empresarial 5,200,000.00 7,700,000.00 12,900,000.00 1,764,785.96 1,838,767.78 3,603,553.74 309,516.56 411,648.66 721,165.22 2,074,302.52 2,250,416.44 4,324,718.96 3,125,697.48 5,449,583.56 8,575,281.04
Servicios Financieros 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00
Inversiones en Infraestructura Productiva 19,910,000.00 8,400,000.00 28,310,000.00 2,735,772.74 2,487,919.95 5,223,692.69 759,692.24 1,838,688.71 2,598,380.95 3,495,464.98 4,326,608.66 7,822,073.64 16,414,535.02 4,073,391.34 20,487,926.36
Telecomunicaciones 90,000.00 0.00 90,000.00 82,593.75 0.00 82,593.75 0.00 0.00 0.00 82,593.75 0.00 82,593.75 7,406.25 0.00 7,406.25
Gestión Territorial para la Competitividad 2,600,000.00 3,410,000.00 6,010,000.00 1,181,028.97 2,450,455.80 3,631,484.77 502,715.08 78,445.18 581,160.26 1,683,744.05 2,528,900.98 4,212,645.03 916,255.95 881,099.02 1,797,354.97
Gestión, Seguimiento y Evaluación 900,000.00 190,000.00 1,090,000.00 354,340.53 91,807.37 446,147.90 66,712.39 36,164.30 102,876.69 421,052.92 127,971.67 549,024.59 478,947.08 62,028.33 540,975.41
Auditoria 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 55,369.50 55,369.50 0.00 13,091.72 13,091.72 0.00 68,461.22 68,461.22 0.00 831,538.78 831,538.78
Gastos Financieros 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00
Comisión Apertura 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Sin Asignación 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00
Totales 30,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 6,193,521.95 6,924,320.40 13,117,842.35 1,638,636.27 2,378,038.57 4,016,674.84 7,832,158.22 9,302,358.97 17,134,517.19 22,167,841.78 20,697,641.03 42,865,482.81
(*) Presupuesto aprobado en contratos de préstamo. (El 7 de julio de 2011 se firmo una enmienda al Contrato de Préstamo del BIRF, el cual modifica los montos asignados por componente y subcomponente).
ESTADO CONSOLIDADO
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
Al 30 de Junio de 2012
(Expresados en Dólares)
PRESUPUESTO APROBADO (*) ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 EJECUTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2012 DISPONIBILIDAD
CONCEPTO
Total Total Total Total Total
38
Cuadro 5.3 Estado de Inversiones Acumuladas por Categorías
Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID
7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU
Inversiones en Encadenamientos Productivos 4,583,152.45 4,326,687.73 8,909,840.18 1,069,208.80 2,250,337.37 3,319,546.17 5,652,361.25 6,577,025.10 12,229,386.35Servicios de Desarrollo Empresarial 1,764,785.96 1,838,767.78 3,603,553.74 309,516.56 411,648.66 721,165.22 2,074,302.52 2,250,416.44 4,324,718.96
Bienes 6,673.87 12,249.18 18,923.05 0.00 0.00 0.00 6,673.87 12,249.18 18,923.05
Firmas Consultoras 576,728.99 982,368.32 1,559,097.31 156,113.06 302,203.61 458,316.67 732,842.05 1,284,571.93 2,017,413.98
Consultores Individuales 906,357.04 115,025.93 1,021,382.97 149,903.31 20,769.27 170,672.58 1,056,260.35 135,795.20 1,192,055.55
Capacitación y Talleres 0.00 4,617.72 4,617.72 0.00 0.00 0.00 0.00 4,617.72 4,617.72
Servicios de no Consultoria 0.00 134,509.19 134,509.19 0.00 7,014.52 7,014.52 0.00 141,523.71 141,523.71
Gastos Operativos 275,026.06 0.00 275,026.06 3,500.19 0.00 3,500.19 278,526.25 0.00 278,526.25
Capital Semilla 0.00 589,997.44 589,997.44 0.00 81,661.26 81,661.26 0.00 671,658.70 671,658.70
Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Consultores Individuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones en Infraestructura Productiva 2,735,772.74 2,487,919.95 5,223,692.69 759,692.24 1,838,688.71 2,598,380.95 3,495,464.98 4,326,608.66 7,822,073.64Obras 1,633,022.62 2,028,001.98 3,661,024.60 514,321.17 1,669,318.29 2,183,639.46 2,147,343.79 3,697,320.27 5,844,664.06
Bienes 73,702.55 1,757.06 75,459.61 0.00 0.00 0.00 73,702.55 1,757.06 75,459.61
Consultores Individuales 166,093.81 437,788.17 603,881.98 25,272.90 84,275.61 109,548.51 191,366.71 522,063.78 713,430.49
Gastos Operativos 862,953.76 20,372.74 883,326.50 220,098.17 85,094.81 305,192.98 1,083,051.93 105,467.55 1,188,519.48
Telecomunicaciones 82,593.75 0.00 82,593.75 0.00 0.00 0.00 82,593.75 0.00 82,593.75Consultores Individuales 82,593.75 0.00 82,593.75 0.00 0.00 0.00 82,593.75 0.00 82,593.75
Gestión Territorial para la Competitividad 1,181,028.97 2,450,455.80 3,631,484.77 502,715.08 78,445.18 581,160.26 1,683,744.05 2,528,900.98 4,212,645.03Bienes 122,712.23 537,211.16 659,923.39 0.00 48,602.51 48,602.51 122,712.23 585,813.67 708,525.90
Consultores Individuales 971,682.25 1,684,729.49 2,656,411.74 482,379.38 5,335.71 487,715.09 1,454,061.63 1,690,065.20 3,144,126.83
Capacitación y Talleres 3,979.81 128,960.96 132,940.77 2,360.28 19,596.19 21,956.47 6,340.09 148,557.15 154,897.24
Servicios de no Consultoria 6,700.61 99,554.19 106,254.80 0.00 2,246.77 2,246.77 6,700.61 101,800.96 108,501.57
Gastos Operativos 75,954.07 0.00 75,954.07 17,975.42 2,664.00 20,639.42 93,929.49 2,664.00 96,593.49
Gestión, Seguimiento y Evaluación 354,340.53 91,807.37 446,147.90 66,712.39 36,164.30 102,876.69 421,052.92 127,971.67 549,024.59Bienes 49,575.97 14,834.01 64,409.98 0.00 0.00 0.00 49,575.97 14,834.01 64,409.98
Consultores Individuales 274,747.80 73,202.74 347,950.54 65,372.47 34,632.54 100,005.01 340,120.27 107,835.28 447,955.55
Capacitación y Talleres 0.00 3,770.62 3,770.62 0.00 1,531.76 1,531.76 0.00 5,302.38 5,302.38
Servicios de no Consultoria 4,103.42 0.00 4,103.42 0.00 0.00 0.00 4,103.42 0.00 4,103.42
Gastos Operativos 25,913.34 0.00 25,913.34 1,339.92 0.00 1,339.92 27,253.26 0.00 27,253.26
Auditoria 0.00 55,369.50 55,369.50 0.00 13,091.72 13,091.72 0.00 68,461.22 68,461.22
Gastos Financieros 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00
Totales 6,193,521.95 6,924,320.40 13,117,842.35 1,638,636.27 2,378,038.57 4,016,674.84 7,832,158.22 9,302,358.97 17,134,517.19
CONCEPTO
(Expresados en Dólares)
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR CATEGORIA
Al 30 de Junio de 2012
ESTADO CONSOLIDADO
ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2012
Total Total Total
39
Cuadro 5.4 Estado de Ejecución Presupuestaria Consolidado
Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID Préstamo BIRF Préstamo BID
7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU 7374-GU 1733/OC-GU
Inversión en Encadenamientos Productivos
Servicios de Desarrollo Empresarial 2,973,315.40 1,132,855.86 4,106,171.26 309,516.56 411,648.66 721,165.22 2,663,798.84 721,207.20 3,385,006.04
Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones en Infraestructura Productiva 15,090,163.06 8,905,425.77 23,995,588.83 759,692.24 1,838,688.71 2,598,380.95 14,330,470.82 7,066,737.06 21,397,207.88
Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestión Territorial para la Competitividad
Desarrollo del MGT para el Desarrollo Rural 43,078.00 0.00 43,078.00 9,528.94 870.16 10,399.10 33,549.06 -870.16 32,678.90
Institucionalización y Operación del MGT 1,123,100.00 224,346.00 1,347,446.00 409,815.82 25,045.52 434,861.34 713,284.18 199,300.48 912,584.66
Acceso a Información Estrategía Territorial 215,387.00 587,246.00 802,633.00 71,513.45 49,605.72 121,119.17 143,873.55 537,640.28 681,513.83
Divulgación, Sensibilización y Desarrollo de Capacidades 36,924.00 145,269.00 182,193.00 11,856.87 2,923.78 14,780.65 25,067.13 142,345.22 167,412.35
Gestión, Seguimiento y Evaluación
Gestión, Seguimiento y Evaluación 335,398.57 75,823.98 411,222.55 66,712.39 36,164.30 102,876.69 268,686.18 39,659.68 308,345.86
Auditoria
Auditoria 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 13,091.72 13,091.72 0.00 11,908.28 11,908.28
Gastos Financieros
Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 19,817,366.03 11,095,966.61 30,913,332.64 1,638,636.27 2,378,038.57 4,016,674.84 21,456,002.30 13,474,005.18 26,896,657.80
CONCEPTO
Estado Consolidado
(Expresados en Dólares)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 30 de Junio 2012
Total Total Total
PRESUPUESTADO APROBADO (POA 2012) EJECUTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 VARIACIONES
40
Cuadro 5.5 Estado SOE
FECHA No. Obras Bienes
Consultoria
(Firmas +
Individuos +
SDES)
Servicios de
no ConsultoriaCapacitación
Gastos
OperativosSolicitado US$ Desembolsado US$ Justificado US$
MINECO
BIRFSolicitudes Presentadas:
9 de Mayo de 2012 ME-013-2012 0.00 0.00 204,292.05 0.00 0.00 7,773.57 212,065.62 212,065.62 212,065.62 a/
Solicitudes Pendientes de Presentación
30 de Junio 2012Gastos x Liquidar
20120.00 0.00 175,311.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,311.43
Sub-total BIRF 0.00 0.00 379,603.48 0.00 0.00 7,773.57 212,065.62 212,065.62 387,377.05
BID
Solicitudes Presentadas:
16 de Abril de 2012 019-2012 0.00 0.00 1,193,706.88 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1,193,706.88 b/
Solicitudes Pendientes de Presentación
30 de Junio de 2012Gastos x Liquidar
20110.00 0.00 411,648.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,648.66
0.00 0.00 1,605,355.54 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1,605,355.54
Total desembolsos solicitados y
desembolsados por MINECO0.00 0.00 1,984,959.02 0.00 0.00 7,773.57 712,065.62 712,065.62 1,992,732.59
FONAPAZ
BIRFSolicitudes Reembolsadas:
6 de Junio de 2012 FN-07-2012 424,593.93 0.00 7,152.07 0.00 0.00 84,488.20 516,234.20 516,234.20 516,234.20 b/
Solicitudes Pendientes de Presentación
30 de Junio 2012Gastos x Liquidar
2012514,321.17 0.00 25,272.90 0.00 0.00 220,098.17 0.00 0.00 759,692.24
Sub-total BIRF 938,915.10 0.00 32,424.97 0.00 0.00 304,586.37 516,234.20 516,234.20 1,275,926.44
(Expresados en Dólares)
Categoría de Desembolsos
ESTADO DE SOEs
Para el periodo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012
Préstamo BIRF 7374-GU y BID 1733/OC-GU
41
FECHA No. Obras Bienes
Consultoria
(Firmas +
Individuos +
SDES)
Servicios de
no ConsultoriaCapacitación
Gastos
OperativosSolicitado US$ Desembolsado US$ Justificado US$
BIDSolicitudes Reembolsadas:
16 de Mayo de 2012 20-2012 1,409,968.22 1,757.06 216,995.71 0.00 0.00 8,260.62 1,636,981.61 1,636,981.61 1,636,981.61 b/
Solicitudes Pendientes de Presentación
30 de Junio 2012Gastos x Liquidar
20121,669,318.29 0.00 84,275.61 0.00 0.00 85,094.81 0.00 0.00 1,838,688.71
Sub-total BID 3,079,286.51 1,757.06 301,271.32 0.00 0.00 93,355.43 1,636,981.61 1,636,981.61 3,475,670.32
Total desembolsos solicitados y
desembolsados por FONAPAZ 4,018,201.61 1,757.06 333,696.29 0.00 0.00 397,941.80 2,153,215.81 2,153,215.81 4,751,596.76
SEGEPLAN
BIRF
Solicitudes Reembolsadas:
28 de Febrero de 2012 SEG-012-2012 0.00 0.00 89,155.14 0.00 0.00 20,296.59 109,451.73 109,451.73 109,451.73 b/
2 de Abril de 2012 SEG-013-2011 0.00 0.00 174,936.30 0.00 0.00 632.93 73,273.00 73,273.00 175,569.23
9 de Mayo de 2012 SEG-014-2011 0.00 0.00 127,173.27 0.00 0.00 9,204.75 150,000.00 150,000.00 136,378.02
31 de Mayo de 2012 SEG-015-2011 0.00 0.00 120,794.66 0.00 522.11 2,229.17 462,220.19 462,220.19 123,545.94
Solicitudes Pendientes de Presentación
30 de Junio de 2012Gastos x Liquidar
20120.00 0.00 124,847.62 0.00 1,838.17 7,248.49 0.00 0.00 133,934.28
Total BIRF 0.00 0.00 636,906.99 0.00 2,360.28 39,611.93 794,944.92 794,944.92 678,879.20
BID
Solicitudes Reembolsadas:
30 de Marzo de 2012 18-2012 0.00 244,633.75 461,321.31 82,563.33 10,851.73 0.00 109,451.73 0.00 799,370.12 b/
Solicitudes Pendientes de Presentación
30 de junio de 2012Gastos x Liquidar
20120.00 48,602.51 53,059.97 2,246.77 21,127.95 2,664.00 0.00 0.00 127,701.20
Total BID 0.00 293,236.26 514,381.28 84,810.10 31,979.68 2,664.00 109,451.73 0.00 927,071.32
Total desembolsos solicitados y
desembolsados por SEGEPLAN0.00 293,236.26 1,151,288.27 84,810.10 34,339.96 42,275.93 904,396.65 794,944.92 1,605,950.52
TOTAL 4,018,201.61 294,993.32 3,469,943.58 84,810.10 34,339.96 447,991.30 3,769,678.08 3,660,226.35 8,350,279.87
42
Cuadro 5.6 Adquisición de Bienes y Servicios No Consultoría
Proceso No.
Número de
Operación
Guatecompras
(NOG)
DescripciónMonto total en
Quetzales
Monto Total en
DólaresProveedor Método de Adquisición Financiamiento
Fecha inicio del
Proceso
SRV-002-2011 N/ATaller de cierre de Proyecto en San Martìn Jilotepeque,
Chimaltenango1,500.00Q 192.31$ Rapicomidas Ednita Contratación Directa BIRF 7374-GU
17-Abr-12
Subtotal MINECO- Financiamiento Banco Mundial 1,500.00Q 192.31$
SRV-001-2012 N/A Servicio de Arrendamiento de vehículos 59,610.29Q 7,642.34$ Rentalsa Contratación Directa BID 1733/OC-GU 01-Ene-12
Subtotal MINECO - Financiamiento BID 59,610.29Q 7,642.34$
Subtotal FONAPAZ - Financiamiento Banco Mundial -Q -$
001-2012 N/A
Servicio de alimentación a domicilio para el taller de cierre
de la intervención realizada en la Asociación de Desarrollo
Integral El Sembrador (ADINSE)
1,800.00Q 230.77$ Hotel Jardín del Lago Comparación de Precios BIRF 7374-GU 18-Ene-12
002-2012 N/ASeguro para el Equipo Informático comprado con fondos del
PDER 13,229.51Q 1,696.09$
Seguros Universales / Promotores
y Administradores de SegurosContratación Directa BIRF 7374-GU 28-Feb-12
003-2012 N/A Servicio de alimentación y salón para el taller para
fortalecer a los equipos territoriales para procedimientos
44,561.00Q 5,712.95$ Hotel Conquistador Comparación de Precios BIRF 7374-GU 05-Mar-12
005-2012 N/A
Servicio de Alimentación y salón para el taller Socialización
del SNP a los integrantes de la Comisión Específica para el
Desarrollo de Petén del Congreso de la República
1,540.00Q 197.44$ Hotel Conquistador Comparación de Precios BIRF 7374-GU 16-Abr-12
006-2012 N/AServicio de Alimentación para participantes del taller
"Lanzamiento de los Procesos de Planificación en Petén"3,800.00Q 487.18$ Hotel Petén Espléndido Comparación de Precios BIRF 7374-GU 24-Abr-12
007-2012 N/A
Adquisición de Vales de Combustible para el Componente 2
del PDER (Q.12,000.00 en vales de Q.50.00 y Q.12,000.00 en
vales de Q.100.00)
24,000.00Q 3,076.92$ Unopetrol Guatemala, S.A. Gastos Operativos BIRF 7374-GU N/A
008-2012 N/A Adquisición de tintas y tóner para el Componente 2 del PDER 37,042.55Q 4,749.04$ DATAFLEX Gastos Operativos BIRF 7374-GU 25-Jul-12
009-2012 N/A
Contratación de los Servicios de alimentación a domicilio
para el taller para el adecuado manejo de las fuentes de
datos demográficos
840.00Q 107.69$ Banquetes Jireh Comparación de Precios BIRF 7374-GU 26-Jun-12
Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento Banco Mundial 126,813.06Q 16,258.08$
001-2012 1927183Adquisición de un Servidor para reorganización de servicios
informáticos177,208.00Q 22,718.97$ SEGA, S.A. Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 31-Ene-12
002-2012 N/A
Servicio de Alimentación y salón para el taller de
capacitación en el proceso de transferencia de fondos a
organizaciones productivas para la ejecución de
infraestructura productiva, Huehuetenango
3,264.00Q 418.46$ Hotel San Francisco Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 22-Feb-12
003-2012 N/A
Servicio de Alimentación y salón para el taller de
capacitación en el proceso de transferencia de fondos a
organizaciones productivas para la ejecución de
infraestructura productiva, Tecpán, Chimaltenango
2,760.00Q 353.85$ Hotel Mansión Santo Domingo de
GuzmánComparación de Precios BID 1733/OC-GU 22-Feb-12
SEGEPLAN
SEGEPLAN
MINECO
MINECO
FONAPAZ
FONAPAZ
43
Proceso No.
Número de
Operación
Guatecompras
(NOG)
DescripciónMonto total en
Quetzales
Monto Total en
DólaresProveedor Método de Adquisición Financiamiento
Fecha inicio del
Proceso
004-2012 N/A
Servicio de Alimentación y salón para el taller de
capacitación en el proceso de transferencia de fondos a
organizaciones productivas para la ejecución de
infraestructura productiva, Tecpán, Chimaltenango
6,597.00Q 845.77$ Cadena de Alimentos, S.A.
(Restaurante Hacienda Tecpán)Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 22-Feb-12
005-2012 N/A
Servicio de Alimentación y salón para el Taller "Resultados de
la Consultoría para documentar los efectos de las
inversiones de la reconstrucción de infraestructura
productiva pública"
1,375.00Q 176.28$ Hotel Radisson Guatemala Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 05-Mar-12
006-2012 2002930Servicio de Alimentación, salón y hospedaje para el Taller
"Encuentro nacional de actualización metodológica"112,594.90Q 14,435.24$ Hotel Holiday Inn Guatemala Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 29-Mar-12
007-2012 N/A
Adquisición de un boleto aéreo para el Seminario sobre
Políticas de Suelo para el Señor Subsecretario Hugo
Fernando Gómez Cabrera
5,175.02Q 663.46$ Viajes Tívoli Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 26-Mar-12
008-2012 N/AServicio de alimentación y salón para el taller
"Conversatorio de alto nivel sobre políticas de suelo"8,284.40Q 1,062.10$ Hotel Real Intercontinental Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 09-Abr-12
009-2012 N/A
Servicios de alimentación para el taller de cierre de la
intervención realizada en la Asociación de Productores de
ejote frances y otras Hortalizas, aldea Chiyó (APROCHIYO)
1,850.00Q 237.18$ Coffee Tour Chicoj Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 20-Abr-12
010-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller "Encuentro
Nacional de Gobernadores Departamentales para
socialización del SNP"
20,189.52Q 2,588.40$ Hotel Soleil Antigua Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 21-May-12
011-2012 N/AServicio de alimentación y salón
Taller “Construyendo un diagnóstico territorial para Petén”5,100.00Q 653.85$ Hotel Petén Espléndido Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 02-May-12
012-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón
Taller “Capacitación y reunión técnica departamental para
trámites administrativos con normas PDER, en el marco de
la estrategia de capacitación de financiamiento BID”
5,120.00Q 656.41$ Hotel Radisson Guatemala Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 03-May-12
013-2012 N/ACapacitación de Experiencias Internacionales en temas de
gestión de suelos para el Desarrollo Municipal14,798.65Q 1,897.26$ Hotel Conquistador Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 10-May-12
014-2012 2191407 Adquisición de Equipo de Cómputo para el Componente 2 -$ Pendiente de recibirse ofertas LPN BID 1733/OC-GU 23-May-12
015-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller "Encuentro
regional para el Fortalecimiento de los Eqipos de Facilitación
del SNP" - Panajachel, Sololá
12,930.00Q 1,657.69$ Hotel Jardines del Lago Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 18-May-12
016-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller "Encuentro
regional para el Fortalecimiento de los Eqipos de Facilitación
del SNP" - Rio Hondo, Zacapa
2,990.00Q 383.33$ Hotel Pasabien Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 18-May-12
018-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller
"Fortalecimiento a DMP en temas de SIG" - Antigua
Guatemala
4,500.00Q 576.92$ Restaurante Los Volcanes Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 25-May-12
019-2012 N/AAdquisición de un Boleto aéreo para Violeta Reyna
Guatemala - Quito - Guatemala8,969.63Q 1,149.95$ Viajes Tívoli Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 31-May-12
020-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller "Encuentro
regional para el Fortalecimiento de los Eqipos de Facilitación
del SNP" - Sacatepequez
9,243.00Q 1,185.00$ Hotel Villa Colonial Antigua Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 06-Jun-12
021-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller "Diseño del
Curso de Capacitación de Gestión por Resultados en el
marco del SNP"
2,030.00Q 260.26$ Holiday Inn Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 06-Jun-12
022-2012 2172585Adquisición de Cámaras Fotográficas y GPS para el
Componente 2-$ Proceso en Evaluación Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 25-Jun-12
44
Proceso No.
Número de
Operación
Guatecompras
(NOG)
DescripciónMonto total en
Quetzales
Monto Total en
DólaresProveedor Método de Adquisición Financiamiento
Fecha inicio del
Proceso
024-2012 N/A
Servicio de alimentación, salón y hospedaje para el Taller
"Comisión Interinstitucional región Polochic para
diagnóstico territorial"
10,245.00Q 1,313.46$ Santo Domingo de Guzmán Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 29-Jun-12
025-2012 N/A
Servicio de alimentación y salón para el taller "Cierre de
planes de fortalecimientos empresariales ubicados en el
Depertamento de Sololá, municipio de San Juan la Laguna"
9,000.00Q 1,153.85$ Hotel Jardines del Lago Comparación de Precios BID 1733/OC-GU 29-Jun-12
35,031.25Q 4,491.19$ Corporación Fatima
2,141.80Q 274.59$ Librería e Imprenta Vivian
709.95Q 91.02$ Dataflex
173.75Q 22.28$ Librería Platino
Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento BID 462,280.87Q 58,878.89$
Adquisición de suministros de oficina para el Componente 2
del PDERN/A026-2012 22-Jun-12BID 1733/OC-GUComparación de Precios
45
Cuadro 5.7 Adquisición de Consultorías No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
001 BIRF 7374-
GUAnalista de Proyectos de Inversión Roberto José Sagastume Flores 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 82,152.00 10,532.31$
002 BIRF 7374-
GUOficial de Adquisiciones Wendy Beltetón Castellanos de Oliva 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 63,695.19 8,166.05$
003 BIRF 7374-
GUOficial Financiero César Daniel Avila Palma 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 64,406.94 8,257.30$
004 BIRF 7374-
GUEspecialista de Monitoreo y Seguimiento Blanca Agripina Pedroza Estrada 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 74,094.81 9,499.33$
005 BIRF 7374-
GUAnalista Financiero Ingrid Azucena Zelaya Florían 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 48,375.96 6,202.05$
006 BIRF 7374-
GU Especialista Sectorial Agrícola
Adriana Patricia Ovando Ramírez de
Visoni03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 66,977.16 8,586.82$
007 BIRF 7374-
GU
Especialista en Gestión y Evaluación de
ProyectosGerardo Augusto Schaart López 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 67,233.00 8,619.62$
008 BIRF 7374-
GUEspecialista Ambiental José Baltazar Domingo Silvestre 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 67,200.00 8,615.38$
011 BIRF 7374-
GUSoporte Administrativo Migdalia Azucena Arriaga Martínez 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 26,927.58 3,452.25$
012 BIRF 7374-
GU
Especialista en Gestión y Evaluación de
ProyectosBoris Everto Salguero Lemus 03-Ene-12 31-Mar-12 BIRF 7374-GU Q 67,200.00 8,615.38$
013 BIRF 7374-
GURecopilador de Información Maria de los Angeles Barillas Fabiaán 01-Ene-12 05-Feb-12 BIRF 7374-GU Q 7,803.87 1,000.50$
014 BIRF 7374-
GURecopilador de Información Aristides Francisco Hernández Santos 01-Ene-12 05-Feb-12 BIRF 7374-GU Q 13,440.00 1,723.08$
015 BIRF 7374-
GURecopilador de Información Gregorio Bocel Coc 01-Ene-12 05-Feb-12 BIRF 7374-GU Q 7,803.87 1,000.50$
016 BIRF 7374-
GURecopilador de Información Luis Pedro Díaz Samayoa 01-Ene-12 31-Ene-12 BIRF 7374-GU Q 13,440.00 1,723.08$
017 BIRF 7374-
GUOficial Financiero César Daniel Avila Palma 02-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 193,220.82 24,771.90$
018 BIRF 7374-
GUOficial de Adquisiciones Wendy Beltetón Castellanos de Oliva 02-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 191,085.57 24,498.15$
019 BIRF 7374-
GU
Especialista en Gestión y Evaluación de
ProyectosGerardo Augusto Schaart López 02-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 201,699.00 25,858.85$
020 BIRF 7374-
GU
Especialista en Gestión y Evaluación de
ProyectosBoris Everto Salguero Lemus 02-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 201,600.00 25,846.15$
023 BIRF 7374-
GUEspecialista Ambiental José Baltazar Domingo Silvestre 02-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 201,600.00 25,846.15$
024 BIRF 7374-
GUSoporte Administrativo Migdalia Azucena Arriaga Martínez 02-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 80,782.74 10,356.76$
025 BIRF 7374-
GUAnalista de Proyectos de Inversión Roberto José Sagastume Flores 13-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 246,456.00 31,596.92$
026 BIRF 7374-
GU Especialista Sectorial Agrícola
Adriana Patricia Ovando Ramírez de
Visoni13-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 200,931.48 25,760.45$
MINECO/PDER
46
No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
027 BIRF 7374-
GUEspecialista de Monitoreo y Seguimiento Blanca Agripina Pedroza Estrada 13-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 222,284.43 28,498.00$
029 BIRF 7374-
GUAnalista Financiero Ingrid Azucena Zelaya Florían 17-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 145,127.88 18,606.14$
030 BIRF 7374-
GUSupervisor de Proyectos Francisco Lotzoj Jichá 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 138,400.00 17,743.59$
031BIRF 7374-
GUSupervisor de Proyectos Gilberto Sub Xòl 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 138,400.00 17,743.59$
032 BIRF 7374-
GUSupervisor de Proyectos Julio Alfonso Ruano Hernández 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 138,400.00 17,743.59$
033 BIRF 7374-
GUSupervisor de Proyectos Manuel Silvestre Cárdenas 03-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 137,823.33 17,669.66$
034 BIRF 7374-
GUSupervisor de Proyectos Fritz George Versluys Martínez 07-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 135,051.61 17,314.31$
035 BIRF 7374-
GUCoordinador de PDER/MINECO Gerardo Augusto Schaart López 01-Jun-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 191,688.00 24,575.38$
036 BIRF 7374-
GU
Especialista en Gestión y Evaluación de
ProyectosRamòn Alfredo Flores Mendoza 04-Jul-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 132,232.26 16,952.85$
Subtotal MINECO/PDER - Financiamiento Banco Mundial 3,567,533.50Q 457,376.09$
009 BID
1733/OC-GUSoporte Administrativo Leslie Siomara Arango Mazariegos 03-Ene-12 31-Mar-12 BID 1733/OC-GU Q 26,927.58 3,452.25$
010 BID
1733/OC-GUAsesoria Legal Pamela Sofía Jimenez Ríos 03-Ene-12 31-Mar-12 BID 1733/OC-GU Q 54,000.00 6,923.08$
021 BID
1733/OC-GUAsesoria Legal Pamela Sofía Jimenez Ríos 02-Abr-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU Q 162,000.00 20,769.23$
022 BID
1733/OC-GUSoporte Administrativo Leslie Siomara Arango Mazariegos 02-Abr-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU Q 80,782.74 10,356.76$
Subtotal MINECO - Financiamiento BID 323,710.32Q 41,501.32$
PDER-017-189-
2012ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA Esvin Arnoldo Chavez Macario 07-Mar-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 147,096.77 18,858.56$
PDER-019-188-
2012ESPECIALISTA AMBIENTAL Miriam Elisa de Gandarias Lira 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 656,000.00 84,102.56$
PDER-022-188-
2012ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Bill Tommy Selkin Aldana 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 1,378,850.00 176,775.64$
PDER-020-188-
2012ESPECIALISTA EN SUELOS Ruben Tomas de Leon Villatoro 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 937,618.00 120,207.44$
PDER-021-188-
2012ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Samuel Eduardo Alvarez Cutzal 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 332,500.00 42,628.21$
PDER-018-188-
2012ESPECIALISTA HIDROLOGO Dagoberto Alfredo Bautista Juarez 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU Q 408,000.00 52,307.69$
Subtotal FONAPAZ - Financiamiento Banco Mundial 3,860,064.77Q 494,880.10$
MINECO/PDER
FONAPAZ
FONAPAZ
47
No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
PDER-008-188-
2012Consultor Evaluador de Campo HUGO LEONEL CONTRERAS GARCIA 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
PDER-009-188-
2012Consultor Evaluador de Campo GUILLERMO ALBERTO MEJIA DUBON 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
PDER-010-188-
2012Consultor Evaluador de Campo JOSE JORGE SANTIS HERRERA 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
PDER-011-188-
2012Consultor Evaluador de Campo EDWIN LORENZO YAX LEVIA 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
PDER-013-188-
2012Consultor Evaluador de Campo YEFRY VALENTIN ROSALES JUAREZ 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
PDER-014-188-
2012Consultor Evaluador de Campo LESTER ANTONIO ORELLANA MEJIA 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
PDER-017-188-
2012Consultor Evaluador de Campo WALTER EDUARDDO ZABALA POCON 15-May-12 31-Dic-12 BID 1733-OC/GU Q 135,870.97 17,419.36$
Subtotal FONAPAZ - Financiamiento BID 951,096.79Q
No Hay Movimiento
Subtotal FONDETEL - Financiamiento Banco Mundial -Q -$
001-2012 Especialista Financiero PDER Edvin Osberto Monzón González 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 268,800.00Q 34,461.54$
002-2012 Especialista en Adquisiciones PDER Ronald Estuardo Herrera Valdez 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 268,800.00Q 34,461.54$
003-2012 Coordinadora del Componente 3 del PDER Ligia Carmina Vargas Nisthal 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 312,000.00Q 40,000.00$
004-2012 Asistente Financiero Ana Guizela Divas Alonzo 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 144,000.00Q 18,461.54$
005-2012 Asistente Financiero Béner Morales Muñoz 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 144,000.00Q 18,461.54$
006-2012 Coordinador del Componente 2 del PDER Norman Octavio Mendoza Dominguez 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 288,000.00Q 36,923.08$
007-2012 Asistente Componente 3 Graciela Eunice Linares Letona 06-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 90,000.00Q 11,538.46$
008-2012Especialista en Sistematización del
Sistema Nacional de PlanificaciónCarlana Imeri Velarde 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 186,322.60Q 23,887.51$
009-2012 Facilitador para la Sistematización del SNP Melvin Jeannette de León Rodríguez 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
010-2012 Facilitador Administrativo del SNP Gioconda Michelle Escobar García 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
011-2012 Facilitador Administrativo del SNP Sara Patricia Pineda Salazar de Guerra 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
012-2012 Especialista en Gestión de Riesgo Gustavo Adolfo Madrid Herrera 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 186,322.60Q 23,887.51$
013-2012 Especialista en Gestión de Riesgo Juan Antonio Cerritos Orellana 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 186,322.60Q 23,887.51$
014-2012 Facilitador en Gestión de Riesgo Edgar Milton González Figueroa 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
015-2012 Facilitador en Gestión de Riesgo Jorge Arnoldo Gudiel López 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
016-2012 Facilitador en Inversión Pública Juan Fernando Flores López 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
017-2012 Facilitador en Inversión Pública Mario Roberto García Aldana 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
SEGEPLAN
FONDETEL
48
No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
019-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Carlos Barillas Estrada 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
020-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Débora Nefertiti Moctezuma Mérida 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
021-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Edgar Salvador Tol Sarazúa 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
022-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Elvin Leonel Fernández Castellanos 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
023-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Emilio René Saldaña Santa Cruz 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
024-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Flor Elizeth Cañizales Vásquez 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
025-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónFrancis Osberto Méndez Laparra 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
026-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Francisco Estuardo Mayorga Pastor 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
027-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Giovanni Velásquez Gómez 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
028-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Héctor Manuel Peralta Rosales 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
029-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Kenny Alexander Juárez Santiago 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
030-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Lisandro Enahin Ramírez Flores 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
031-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación María Carolina Granados Padilla 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
033-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónMarta Yolanda Gómez Hernández 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
034-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónMelvin Ronaldo Alezano Quezada 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
035-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónMiguel Raymundo Ceto 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
036-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Mirna Elizabeth López Herrera 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
037-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónOlga Leticia Lémus Pérez 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
038-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónRamiro Pazos Avalos 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
039-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónRicardo Pineda León 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
040-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Rosa Angélica Tista Canahuí 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
041-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Zoila Marina Montoya Lucero de Ruano 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
043-2012Facilitador del Sistema Nacional de
PlanificaciónLuciano Ventura López 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
49
No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
044-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Oswaldo Ottoniel Villatoro Pérez 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
045-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Romelia Magdalena Cal Cahuec 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
046-2012 Facilitador en Informática Ludvin Leonel Aguilar Palencia 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
047-2012Especialista en Sistemas de Información
GeográficaRaúl Antonio Calderón de León 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 186,322.60Q 23,887.51$
048-2012 Experto en Infraestructura Tecnológica Sergio Vinicio Arevalo Vargas 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 232,903.20Q 29,859.38$
049-2012Facilitador Temático en Comuncación
Social del SNPSergio Alexander Contreras Dávila 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
050-2012 Facilitador SIG Miguel Augusto Gudiel Alvarado 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
051-2012 Facilitador SIG Pablo Bernardo González Barrios 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
052-2012 Facilitador SIG Pablo Gerardo García Perusina 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
053-2012Facilitador Temático en Comuncación
Social del SNPJovita Ninnete Bolaños Solares 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
054-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación María Alexandra Chuy Donis 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
055-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Gabriela Adelina Girón Hernández 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
056-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Héctor René Gutierrez Castellanos 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
057-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Marco Antonio Abac Yax 12-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 139,742.00Q 17,915.64$
058-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónGerson Joel Martínez Lémus 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
059-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónJulio César Navarro Boj 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
060-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónLeonardo Octavio Catún Caal 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
061-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónFernando Antonio Mazariegos Barrios 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
062-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónCarlos Adalberto Macario Ajcá 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
063-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónVilma Mercedes Rabinal 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
064-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónJulio Ricardo Ramos Pérez 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
065-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónOsvelia Marisol Cuéllar de Palacios 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
066-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónFrendy Emilio Palma Orellana 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
067-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónArleny Amisaday Salguero Racanac 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
068-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónWendy Carina Veliz Hernández 23-Ene-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 135,483.90Q 17,369.73$
069-2012 Facilitador SIG Dario Rubén Pacay Chiquin 20-Feb-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 124,137.90Q 15,915.12$
50
No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
070-2012 Facilitador SIG Salomón Benjamin Chamorro Ajché 20-Feb-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 124,137.90Q 15,915.12$
071-2012 Facilitador SIG Pedro Isaias López Galindo 20-Feb-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 124,137.90Q 15,915.12$
072-2012 Facilitador en Gestión de RiesgoGamaliel Alexander Martinez
Marroquín20-Feb-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 124,137.90Q 15,915.12$
073-2012 Facilitador en Gestión de Riesgo Viviana Izabel Mus Morán 27-Feb-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 121,241.37Q 15,543.77$
074-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Ligia Margarita Castañeda Díaz 01-Mar-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 120,000.00Q 15,384.62$
075-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Ronald Edgardo Alvarez Jarquin 12-Mar-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 115,742.00Q 14,838.72$
076-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Oscar Leonel Quiñonez de la Cruz 12-Mar-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 115,742.00Q 14,838.72$
077-2012Experto de Gestión de Información
Territorial del SNPMario Eric Fernández Cifuentes 16-Mar-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 190,322.56Q 24,400.33$
078-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Narciso Leonel Ixcoy Colop 16-Mar-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 114,193.60Q 14,640.21$
079-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Idilio Amilcar Ruiz Tellez 16-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 102,000.00Q 13,076.92$
080-2012 Facilitador en Inversión Pública Sandra Eugenia Espina Jimenez 16-Abr-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 102,000.00Q 13,076.92$
081-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación
Griselda Guadalupe Cifuentes
Fernández02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 95,613.00Q 12,258.08$
082-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Lilian Elizabeth Lima Caal 02-May-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 95,613.00Q 12,258.08$
083-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación Milton Wosbely Gutierrez Rodas 18-Jun-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 77,200.00Q 9,897.44$
084-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónDiana Violeta Melgar Juárez 21-Jun-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 76,000.00Q 9,743.59$
085-2012Facilitador del Sistema Nacional de
Planificación César Roberto Alvarado Rodas 06-Ago-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 58,064.60Q 7,444.18$
086-2012Especialistas del Sistema Nacional de
PlanificaciónIrene Concepción Rodríguez Orellana 06-Ago-12 31-Dic-12 BIRF 7374-GU 58,064.60Q 7,444.18$
Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento Banco Mundial 11,791,628.83Q 1,511,747.29$
001-2012 Especialista en Monitoreo y Evaluación María Isabel Paiz Rosado 06-Ene-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 268,800.00Q 34,461.54$
002-2012Facilitadora Administrativa en apoyo a la
Coordinación del Componente 2 del PDEREdith Carolina Revolorio Quevedo 16-May-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 90,193.60Q 11,563.28$
003-2012Facilitador de Capacitación y Formación
en Gestión por Resultados del SNPLidia Aracely Mijangos Ortiz 24-May-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 87,097.80Q 11,166.38$
004-2012 Especialista en Ordenamiento Territorial Karla Patic ia Ruiz Rivera 28-May-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 114,064.52Q 14,623.66$
005-2012 Especialista en Ordenamiento Territorial Carlos Estuardo Barillas Estrada 01-Jun-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 112,000.00Q 14,358.97$
006-2012 Especialista en Ordenamiento Territorial Henry Daniel Castañeda Reyes 11-Jun-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 106,666.60Q 13,675.21$
007-2012Facilitador en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)Oscar Ovidio Sosa Leiva 04-Jul-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 70,838.80Q 9,081.90$
008-2012 Especialista en Ordenamiento Territorial Julio César Estrada Monterroso 04-Jul-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 94,451.64Q 12,109.18$
009-2012Facilitador en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)Diana Karem Osorio Conlledo 16-Jul-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 66,193.60Q 8,486.36$
SEGEPLAN
51
No. de
ContratoNombre de la Consultoría
Nombre del Consultor o Firma
ConsultoraFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento
Monto Total
Quetzales
Monto en
Dólares
010-2012Facilitador en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)Gilmar Efraín Estrada Castellanos 01-Ago-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 60,000.00Q 7,692.31$
011-2012Facilitador en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)Mynor Alfredo Quezada Orozco 01-Ago-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 60,000.00Q 7,692.31$
012-2012Facilitador en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)Daniel Esteban Manzo Barrientos 01-Ago-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 60,000.00Q 7,692.31$
013-2012Facilitador en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)Juan Daniel Montejo Montejo 01-Ago-12 31-Dic-12 BID 1733/OC-GU 60,000.00Q 7,692.31$
014-2012
Elaboración, revisión, evaluación y
análisis técnico para procesos de diseño y
ejecución de puentes rurales ejecutados
con Fondos del PDER/FONAPAZ - Región 3
Adolfo Abiche Castillo 16-Ago-12 16-Nov-12 BID 1733/OC-GU 99,465.00Q 12,751.92$
015-2012
Elaboración, revisión, evaluación y
análisis técnico para procesos de diseño y
ejecución de puentes rurales ejecutados
con Fondos del PDER/FONAPAZ - Región 1
Alfonso de León Amezquita 16-Ago-12 16-Nov-12 BID 1733/OC-GU 90,000.00Q 11,538.46$
016-2012
Elaboración, revisión, evaluación y
análisis técnico para procesos de diseño y
ejecución de puentes rurales ejecutados
con Fondos del PDER/FONAPAZ - Región 2
Belarmino Américo Maldonado
Guzmán16-Ago-12 16-Nov-12 BID 1733/OC-GU 95,220.00Q 12,207.69$
Subtotal SEGEPLAN - Financiamiento BID 1,534,991.56Q 196,793.79$
52
Cuadro 5.8 Adquisición de Obras FONAPAZ NO REPORTÓ OBRAS PRIMER SEMESTRE 2011
No. de Contrato No. de Proyecto DescripciónNombre del
ContratistaFecha Inicio
Fecha
FinalizaciónFinanciamiento Monto Quetzales Monto en Dólares
Subtotal FONAPAZ - Financiamiento BID -Q -$
Subtotal FONAPAZ - Financiamiento Banco Mundial -Q -$
FONAPAZ
53
Cuadro 5.9 Contratación de Socios de Desarrollo Empresarial
54
Cuadro 5.10 Capital Semilla
No. de Contrato Organización Beneficiaria Fecha Inicio Fecha
Finalización Financiamiento Monto Quetzales Monto en Dólares
CS-001-2012
PDER/MINECO
Federación de Cooperativas
Pesqueras del Pacífico R.L.11/05/2012 07/12/2012 BIRF 7374-GU Q 118,192.00 $ 15,152.82
CS-002-2012
PDER/MINECO
Cooperativa Agrícola Integral San
Miguel Las Canoas, Responsabilidad
Limitada
11/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 110,657.92 $ 14,186.91
CS-003-2012
PDER/MINECO
Asociación Coordinación regional de
Cooperativas Integrales -CORCI-11/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 110,657.92 $ 14,186.91
CS-005-2012
PDER/MINECO
Asociación de Deasarrollo Integral
Estanzuelense -ASODIE-14/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 221,315.84 $ 28,373.83
CS-006-2012
PDER/MINECO
Asociación Integral Unidos Para Vivir
Mejor ONG -ASUVIM-15/05/2012 04/10/2012 BIRF 7374-GU Q 240,000.00 $ 30,769.23
CS-007-2012
PDER/MINECOCooperativa Chicoj 15/05/2012 07/12/2012 BIRF 7374-GU Q 250,000.00 $ 32,051.28
CS-008-2012
PDER/MINECO
Asociación Comité Campesino del
Altiplano -CCDA-16/05/2012 07/12/2012 BIRF 7374-GU Q 196,595.20 $ 25,204.51
CS-009-2012
PDER/MINECO
Asociación para el Desarrollo Fuente
de Agua Viva Santa Rosario,
Municipio Senahu, Alta Verapaz, -
ASORUX-HA-
21/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 244,440.00 $ 31,338.46
CS-010-2012
PDER/MINECO
Cooperativa Integral Agrìcola
Chortijol, R.L.22/05/2012 01/12/2012 BIRF 7374-GU Q 250,000.00 $ 32,051.28
CS-011-2012
PDER/MINECO
Asociación de Productores de Chil
Cobanero para el
Desarrollo–APROCHILCO-
23/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 213,400.00 $ 27,358.97
CS-012-2012
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo
Comunitarios Granero de Oriente -
ADEGO-
23/05/2012 21/07/2012 BIRF 7374-GU Q 250,000.00 $ 32,051.28
CS-013-2012
PDER/MINECO
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE LA REGION CHORTÍ
(ONG) cuyas siglas son APRODERCH
23/05/2012 01/12/2012 BIRF 7374-GU Q 250,000.00 $ 32,051.28
CS-014-2012
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo Integral de
Productores Agrícolas Palqui -ADIP-24/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 160,453.98 $ 20,571.02
CS-015-2012
PDER/MINECO
Asociación civil de Agricultores
Cuatro Pinos25/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 221,315.84 $ 28,373.83
CS-016-2012
PDER/MINECO
Asociación de Productores FLOR DEL
CAMPO25/05/2012 09/10/2012 BIRF 7374-GU Q 78,080.00 $ 10,010.26
CS-017-2012
PDER/MINECO
Asociación Prodesarrollo de la Familia
Ixil, Ti Vi Tenam25/05/2012 24/11/2012 BIRF 7374-GU Q 221,315.84 $ 28,373.83
Subtotal MINECO - Financiamiento Banco Mundial 3,136,424.54Q 402,105.71Q
CS-004-2012
PDER/MINECOCONAM 14/05/2012 15/09/2012 BID 1733/OC-GU Q 163,200.00 $ 20,923.08
CS-018-2012
PDER/MINECO
Asociacion de Agricultores de Santa
Maria de Jesus ASASAM25/05/2012 13/12/2012 BID 1733/OC-GU Q 142,080.00 $ 18,215.38
Subtotal MINECO - Financiamiento BID 305,280.00Q 39,138.46$
MINECO
MINECO
55
ANEXO 1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
56
BIRF BID
1.1 Servicios de Desarrollo
Empresarial 2,973,315.40 1,132,855.86 4,106,171.26
1.2 Acceso a Servicios 0.00 0.00 0.00
1.3 Acceso a infraestructuara 15,090,163.06 8,905,425.77 23,995,588.83
1.4 Acceso a Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00
2. Desarrollo de Capacidades de
Gestión Pública Territorial 1,418,489.00 956,861.00 2,375,350.00
3. Gestión, Monitoreo y
Evaluación 335,398.57 75,823.98 411,222.55
TOTAL 19,817,366.03 11,070,966.61 30,888,332.64
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL
PLAN OPERATIVO ANUAL EN US$
2012
Componente y Subcomponente2,012
TOTAL
57
58
E F M A M J J A S O N D
Gastos de
acompañamiento para
la evaluación de
perfiles , seguimiento
y monitoreo de
proyectos.
1.1.4.6 Estadista, divulgación
e información
1 Técnico para el apoyo a la
unidad de Monitoreo para la
generación de estadistica
$ 11,495 $ 11,495
1.1.4.7 Contratación de SDE
para tema ambiental
contrataciòn de SDE para
mediaciòn pedagogica ambiental,
capacitaciones y medidas de
mitigaciòn e impresiones,
$ 55,000 $ 55,000
1.1.4.8 compra de Cámaras
fotográficas
compra de 6 cámaras digitales $ 1,200 $ 1,200
1.1.4.9 Compra de
retroproyector
Compra de retropoyector $ 1,200 $ 1,200
SUBTOTAL "ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS"$271,781.87 $35,125.00 $236,656.87
TOTAL DE INVERSIÓN $3,693,307.26 $1,085,815.86 $2,607,491.40
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -UCP
Personal de la
UNIDAD
COORDINADORA
DEL PROYECTO -
UCP
1.1.5.1 Analista de Proyectos
de Inversión
Contratación de Servicios
Profesionales
$40,320 $40,320 Ene-12
1.1.5.2 Especialista Sectorial
Agrícola
Contratación de Servicios
Profesionales
$32,256 $32,256 Ene-12
1.1.5.3 Especialista Monitoreo
y evaluación
Contratación de Servicios
Profesionales
$35,616 $35,616 Ene-12
1.1.5.4 Especialista Técnico-
Ambiental
Contratación de Servicios
Profesionales
$33,600 $33,600 Ene-12
1.1.5.5 Especialista en
Gestión y Evaluación de
Proyectos
Contratación de Servicios
Profesionales
$33,600 $33,600 Ene-12
1.1.5.6 Especialista en
Gestión y Evaluación de
Proyectos
Contratación de Servicios
Profesionales
$33,600 $33,600 Ene-12
1.1.5.7 Especialista Social y
de Pueblos Indígenas
Contratación de Servicios
Profesionales
$25,000 $25,000
1.1.5.8 Oficial Adquisiciones Contratación de Servicios
Profesionales
$32,256 $32,256 Ene-12
1.1.5.9 Oficial Financiero Contratación de Servicios
Profesionales
$32,256 $32,256 Ene-12
1.1.5.10 Analista Financiero Contratación de Servicios
Profesionales
$24,192 $24,192 Ene-12
1.1.5.11 Asistente
Administrativa 1
Contratación de Servicios
Profesionales
$16,128 $16,128 Ene-12
1.1.5.12 Asistente
Administrativa 2
Contratación de Servicios
Profesionales
$16,128 $16,128 Ene-12
1.1.5.13 Asesora Legal Contratación de Servicios
Profesionales
$30,912 $30,912 Ene-12
1.1.6 Gastos de
Funcionamiento
1.1.6.1 Servicios
públicos+renta+servicios de
mensajería y limpieza,
atención a reuniones, boletos,
viáticos, movilización,
combustible, renta vehículos,
gastos generales, alimentación
de personas, mensajería,
viajes de intercambio,
Servicios
públicos+renta+servicios de
mensajería y limpieza, atención
a reuniones, boletos, viáticos,
movilización, combustible, renta
vehículos, gastos generales,
alimentación de personas,
mensajería, viajes de
intercambio, encuadernación,
$27,000 $27,000 Ene-12
TOTAL DE UCP $412,864.00 $47,040.00 $365,824.00
$ 4,106,171.26 $ 1,132,855.86 $ 2,973,315.40TOTAL
Equipo
1.1.5
* 30
0 en
cade
nam
ient
os p
artic
ipan
tes
en e
l Pro
gram
a co
n un
mín
imo
de 4
5,00
0 m
iem
bros
par
ticip
ante
s en
los
enca
dena
mie
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.
- 80
% d
e lo
s pa
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ipan
tes
son
indí
gena
s
-25
% d
e em
pres
as r
ural
es q
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rogr
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duct
ivas
*300
Pro
duct
os e
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DE
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os c
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eje
cucc
ión
*50
tran
sfer
enci
as a
aso
ciac
ione
s be
nefic
iaria
s de
Cap
ital S
emill
a
No PROYECTO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD (Compra de
Bienes o Servicios)
COSTO ESTIMADO
US$
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
BID
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
BIRF
INDICAD
ORES
DE
PROGR
INDICA
DOR
DE
DESEM
INICIO
SUB
ACTIVID
ADES
CUATRIMESTRES
I II III
59
us $
Especialista en
adquisiciones $ 22,500.00 $22,500.00 pendiente N/A $ 22,500.00 Ene-12
Especialista en Gestion
Financiera/ $ 25,657.89 $25,657.89 pendiente N/A $ 25,657.89 $ 3,947.37 $ 21,710.53 $ 21,710.53 Ene-12
Consultoria en
Procesos recepcion y
liquidacion
$ 18,000.00 $ 18,000.00 pendiente N/A $ 18,000.00 Ene-12
Servicios Tecnicos
Aspectos Contables $ 18,000.00 $ 18,000.00 pendiente N/A $ 18,000.00
Asistente
Adquisiciones. $ 13,000.00 $ 13,000.00 pendiente N/A $ 13,000.00
Asistente
Coordinacion/Servicios
Técnicos
$ 17,763.16 $ 17,763.16 pendiente N/A $ 17,763.16 $ 3,947.37 $ 13,815.79 $ 13,815.79 Ene-12
Especialista de Suelos $ 123,370.79 $ 123,370.79 pendiente N/A $ 123,370.79
Ingeniero Estructural $ 181,427.63 $ 181,427.63 pendiente N/A $ 181,427.63
Ingeniero Hidrologo $ 53,684.21 $53,684.21 pendiente N/A $ 53,684.21
Ingeniero Ambiental $ 86,315.79 $86,315.79 pendiente N/A $ 86,315.79
Topografia 95
replanteos $ 43,750.00 $ 43,750.00 pendiente N/A $ 43,750.00
Digitalizador $ 7,894.74 $7,894.74 pendiente N/A $ 7,894.74
Laboratorista $ 146,134.28 $146,134.28 pendiente N/A $ 146,134.28
Asistente de
supervision $ 7,894.74 $ 7,894.74 pendiente N/A $ 7,894.74
Supervisor Proyectos
Productivos $ 22,236.84 $22,236.84 pendiente N/A $ 22,236.84 $ 3,947.37 $ 18,289.47 $ 18,289.47 Ene-12
5 supervisores de
campo (PDER) $ 90,000.00 $ 90,000.00 N/A $ 90,000.00
11 supervisorees de
campo
$234,473.68 $234,473.68 pendiente N/A $ 234,473.68 Ene-12
4 contralores de obra $ 72,000.00 $ 72,000.00 N/A $ 72,000.00 Ene-12
$ 1,184,103.75 $ 471,131.58 $ 712,972.18 $ 65,657.89 $ 11,842.11 $ 53,815.79 $ 1,172,261.65
COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS
SUB-COMPONENTES 1.3 ACCESO A INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURALEste componente busca dotar a los encadenamientos productivos del PDER de Infraestructura orientada a la producción para mejorar su competitividad brindando infraestructura publica y/o asociativa
PLAN OPERATIVO POA 2012
COMPONENTE 1: INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRF
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO
PAGADOPENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
SUB-TOTAL
SERVICIOS DE CONSULTORIA
60
us $
SERVICIOS $ 16,157.89 $ 16,157.89
pendiente
458 y 457-0-
2011
$ - $ - $ - $ 16,157.89 Feb-12
SERVICIOS
$ 8,000.00 $ 8,000.00
pendiente pendiente
$ - $ - $ - $ 8,000.00
SERVICIOS
$ 8,000.00 $ 8,000.00
pendiente pendiente
$ - $ - $ - $ 8,000.00
SERVICIOS $ 2,921.05 $ 2,921.05 CAS-PDER-15-
2011
414-0-2011 $ 7,289.47 $ 4,368.42 $ 2,921.05 $ 2,921.05
SERVICIOS $ 2,921.05 $ 2,921.05 CAS-PDER-16-
2011
411-0-2011 $ 7,289.47 $ 4,368.42 $ 2,921.05 $ 2,921.05
SERVICIOS $ 2,921.05 $ 2,921.05 CAS-PDER-13-
2011
412-0-2011 $ 7,289.47 $ 4,368.42 $ 2,921.05 $ 2,921.05
SERVICIOS $ 2,921.05 $ 2,921.05 CAS-PDER-14-
2011
413-0-2011 $ 7,289.47 $ 4,368.42 $ 2,921.05 $ 2,921.05 Mar-12
SERVICIOS $ 14,578.95 $ 14,578.95
pendiente
415-0-2011
y 416-0-
2011
$ - $ - $ - $ 14,578.95 Mar-12
SERVICIOS $ 7,894.74 $ 7,894.74 CAS-PDER-17-
2011
327-0-2011
y 326-0-
2011
$ 7,894.74 $ - $ 7,894.74 $ 7,894.74 Abr-12
SERVICIOS $ 65,775.46 $ 65,775.46 CAS-PDER-10-
2011 66-0-2011
$ 109,625.77 $ 43,850.31 $ 65,775.46 $ 65,775.46
SERVICIOS $ 236,842.10 $ 355,263.15 $ - $ - $ 355,263.15
SERVICIOS $ 89,414.53 $ 89,414.53 CAS-PDER-11-
2011 92-0-2011
$ 89,414.53 $ - $ 89,414.53 $ 89,414.53
$ 458,347.88 $ 221,505.78 $ 355,263.15 $ 236,092.93 $ 61,323.99 $ 530,032.09 $ 221,505.78
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRFPAGADO
PENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
1,3,2Est
udios y
diseños
de
Planes
de
Negocio
s
Estudios y
diseños de
Preinversio
n de
Infraestruct
ura Y
Productivida
d
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Puentes / Complemento de
Pago
Estudios y diseños de Puentes / Complemento de
Pago
SUBTOTAL
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Preinversion Infraestructura
Productiva
Estudios y diseños de Puentes / Complemento de
Pago
61
us $
Bienes $ 17,351.52 $ 17,351.52 CASB-PDER-
1-2011
407-0-
2011 $ 17,351.52 $ -
$ 17,351.52
SERVICIOS $ 875.00 $ 875.00 N/A
466-0-
2011
$ 875.00 $ -
$ 875.00 Ene-12
$ 18,226.52 $ 17,351.52 $ 875.00 $ 18,226.52 $ 18,226.52 $ -
Ejecucion de obra $ 22,410.26 $ 22,410.26 CAO-PDER-4-
2011
179-0-
2011
$ 57,245.51 $ 23,125.00 $ 34,120.50 Ene-12
Ejecucion de obra $ 139,030.50 $ 139,030.50CAO-PDER-
28-201152-0-2011 $ 203,615.18 $ 40,723.04 $ 162,892.14 Ene-12
Ejecucion de obra $ 55,360.00 $ 55,360.00CAO-PDER-
21-2011
238-0-
2011$ 89,407.89 $ 41,723.52 $ 47,684.37 Ene-12
Ejecucion de obra $ 144,000.00 $ 144,000.00CAO-PDER-
26-2011
175-0-
2011$ 57,245.51 $ 23,125.00 $ 34,120.50 Feb-12
Ejecucion de obra $ 70,000.00 $ 70,000.00CAO-PDER-
24-2011
180-0-
2011$ 111,842.11 $ 41,358.83 $ 70,483.28 Feb-12
COMPLEMENTO DE
PAGO $ 36,578.95 $ 36,578.95
Ejecucion de obra $ 81,978.76 $ 81,978.76 PENDIENTE $ 81,978.76 Ene-12
Ejecucion de obra $ 131,496.46 $ 131,496.46 PENDIENTE $ 131,496.46 Ene-12
Ejecucion de Obra $ 170,490.51 $ 170,490.51 PENDIENTE $ 170,490.51 Ene-12
Ejecucion de obra $ 157,594.81 $ 157,594.81 PENDIENTE $ 157,594.81 Ene-12
Ejecucion de obra $ 168,510.57 $ 168,510.57 PENDIENTE $ 168,510.57 Ene-12
Ejecucion de obra $ 107,425.00 $ 107,425.00 PENDIENTE $ 107,425.00 Ene-12
Ejecucion de obra $ 111,428.44 $ 111,428.44 PENDIENTE $ 111,428.44 Ene-12
Ejecucion de obra $ 82,431.31 $ 82,431.31 PENDIENTE $ 82,431.31 Feb-12
Ejecucion de obra $ 60,000.00 $ 60,000.00 PENDIENTE $ 60,000.00 Feb-12
Ejecucion de obra $ 130,443.59 $ 130,443.59 PENDIENTE $ 130,443.59 Feb-12
Ejecucion de obra $ 62,584.89 $ 62,584.89 PENDIENTE $ 62,584.89 Feb-12
Ejecucion de obra $ 30,050.00 $ 30,050.00 PENDIENTE $ 30,050.00 Feb-12
Ejecucion de obra $ 36,275.00 $ 36,275.00 PENDIENTE $ 36,275.00 Mar-12
Ejecucion de obra $ 59,210.00 $ 59,210.00 PENDIENTE $ 59,210.00
Ejecucion de obra $ 50,279.00 $ 50,279.00 PENDIENTE $ 50,279.00 Mar-12
Ejecucion de obra $ 212,505.64 $ 212,505.64 PENDIENTE $ 212,505.64
Ejecucion de obra $ 128,327.49 $ 128,327.49 PENDIENTE $ 128,327.49 Mar-12
Ejecucion de obra $ 69,299.60 $ 69,299.60 PENDIENTE $ 69,299.60 Mar-12
Ejecucion de obra $ 183,125.66 $ 183,125.66 PENDIENTE $ 183,125.66 May-12
Ejecucion de obra $ 60,000.00 $ 60,000.00 PENDIENTE $ 60,000.00 May-12
Ejecucion de obra $ 60,000.00 $ 60,000.00 PENDIENTE $ 60,000.00 May-12
Ejecucion de obra $ 80,000.00 $ 80,000.00 PENDIENTE $ 80,000.00 Jun-12
Ejecucion de obra $ 20,000.00 $ 20,000.00 PENDIENTE $ 20,000.00 Jun-12
Ejecucion de obra $ 80,000.00 $ 80,000.00 PENDIENTE $ 80,000.00 Jun-12
Ejecucion de obra $ 160,000.00 $ 160,000.00 PENDIENTE $ 160,000.00 Jun-12
Contratacion de OBRA. $ 1,880,000.00 $ 1,880,000.00 PENDIENTE $ 1,880,000.00 Jun-12
$ 4,840,836.44 $1,241,730.41 $3,599,106.03 $ 519,356.19 $ 4,373,456.73
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRFPAGADO
PENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
1,3.3.
Servicios
No
Consultor
ías
Servicios
No
Consultori
as
Compra de equipo de computo
Servicio de Topografía para el puente de Saquitacaj
SUBTOTAL
1.3.4.1
EJECU
CIÓN
DE
PROYE
CTOS
PRODU
CTIVOS
DE
PLANES
DE
NEGOCI
O
PROCESO
DE
CONTRATA
CIÓN Y
EJECUCIÓ
N DE 37
PROYECT
OS DE
INFRAEST
RUCTURA
PRODUCTI
VA
APROBAD
OS POR
EL CCI
Construccion de Centro de Acopio Asociacion Mundo
Construccion de centro de acopio, FECCEG
Construccion de Beneficio de Cacao. Fundalachua
Construccion de Centro de Acopio. CIPAC
ICOZUNDEGUE, Centro de Acopio
ADAT,Const. Centro de Acopio
Construccion de Centro de Acopio, ASODERE
Construccion de Cuarto Frio. ASDIC
Construccion de Centro de Acopio. ACORDI
Construccion de Tanques de Almacenamiento de
Construccion de Centro de Acopio. FEDEPMA
Construccion de Centro de Acopio. ADINSE
Centro de Acopio y Equipamiento para la Asociación
Construccion beneficio SANTA TERESA
Sistema de Riego Las Islas, Las Escobas, Agua
GUAYAB, Centro de Acopio
Las ventanas
FRUTASA
Construccion de Centro de Acopio APODIP.
Construccion de Centro de Acopio Asociacion
Construccion de Centro de Acopio Cinaguense.
Construccion de Centro de Acopio ADIPROVA
Construccion de Centro de Acopio. ADIBOC
Construccion de Centro de Acopio. ASOPROM
Rehabilitacion de Sistema de Riego. ASADIT
Construccion de Centro De Acopio AIDA
Asoc. Flor de Mora
Asociacion el Buen Sembrador. Construccion de
Introduccion de Acometida Electrica ASOCAMPO.
Introduccion de Acometida Electrica ASIDEC.
Construccion de Centro de Acopio, Qanil.
12 ASOCIACIONES SEGÚN MINECO AÑO 2012
SUB-TOTAL
62
us $
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOYEPOCAPA
SANTA
MARIA
SIBAJA
Ejecucion de obra $ 83,383.52 $83,383.52 CAO-PDER-
11-2011
1785-0-
2010$ 238,269.80
$ 154,886.28 $ 83,383.52
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERIO
NUEVA
ESPERAN
ZA Y
ALDEA
OJERCAIB
AL
Ejecucion de obra $ 65,271.05 $65,271.05 CAO-PDER-
18-2011
1678-0-
2010$ 81,588.82
$ 16,317.76 $ 65,271.05
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA MARIA
CHIQUIMULA
ALDEA
XECACHE
LAJ
Ejecucion de obra $ 118,743.56 $118,743.56 CAO-PDER-
17-2011
1649-0-
2010$ 211,242.36
$ 92,498.80 $ 118,743.56
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
MOMOSTENAN
GO
PARAJE
BUENOS
AIRES
Ejecucion de obra $ 255,823.48 $255,823.48 1737-0-
2010$ 319,779.35
$ 63,955.87 $ 255,823.48
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA LUCIA
LA REFORMA
CENTRO
POBLACI
ÓN
Ejecucion de obra $ 244,639.66 $244,639.66 1783-0-
2010$ 305,799.57
$ 61,159.91 $ 244,639.66
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA LUCIA
LA REFORMA
PARAJE
PAVIIOLIN,
CANTON
SAN LUIS
SIBILA
Ejecucion de obra $ 329,542.41 $329,542.41 1673-0-
2010$ 411,928.02
$ 82,385.60 $ 329,542.41
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
MOMOSTENAN
GO
PARAJE
PARACAN
A,
CHUICABA
L II
Ejecucion de obra $ 252,640.27 $252,640.27 1738-0-
2010$ 315,800.34
$ 63,160.07 $ 252,640.27
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍO
PACHAY,
ALDEA
LAS
LOMAS
Ejecucion de obra $ 226,157.89 $226,157.89
CAO-PDER-
29-2011
LPN-8
1679-0-
2010$ 282,697.37
$ 56,539.47 $ 226,157.89
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
CHIMALTENAN
GO
ALDEA
TONAJUY
U DEL
CENTRO
Ejecucion de obra $ 81,755.68 $81,755.68 1797-0-
2010$ 102,194.60
$ 20,438.92 $ 81,755.68
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
TECPAN
GUATEMALA
SECTOR
LA
CUCHILLA
Ejecucion de obra $ 376,903.92 $376,903.92 1768-0-
2010$ 467,169.37
$ 90,265.45 $ 376,903.92
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JUAN
COMALAPA
ALDEA
PAYAEjecucion de obra $ 219,651.93 $219,651.93
1796-0-
2010$ 274,564.92
$ 54,912.98 $ 219,651.93
Ene-12
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRFPAGADO
PENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
CAO-PDER-
23-2011
LPN-6-2011
CAO-PDER-
27-2011
LPN-9-2011
63
us $
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA MARIA
CHIQUIMULA
ALDEA
CASA
BLANCA
Ejecucion de obra $ 249,083.46 $249,083.46 1752-0-
2010$ 311,354.32
$ 62,270.86 $ 249,083.46
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA MARIA
CHIQUIMULA
ALDEA
XECAJAEjecucion de obra $ 209,926.32 $209,926.32
1646-0-
2010$ 262,407.89
$ 52,481.58 $ 209,926.32
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOPARRAMOS
CASERIO
VALLE
DEL
PARAISO
ALDEA EL
LLANO
Ejecucion de obra $ 170,164.47 $170,164.47 1801-0-
2010$ 200,846.08 $ 30,681.61 $ 170,164.47
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JUAN
COMALAPA
ALDEA
PACHITUREjecucion de obra $ 174,465.77 $174,465.77
1776-0-
2010$ 254,361.90 $ 79,896.13 $ 174,465.77
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
TECPAN
GUATEMALA
SECTOR
SAN
LORENZO
Ejecucion de obra $ 204,812.91 $204,812.91 1676-0-
2010$ 256,016.13 $ 51,203.23 $ 204,812.91
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
BAJA
VERAPAZRABINAL PATIXLAN Ejecucion de obra $ 338,823.22 $338,823.22
CAO-PDER-
31-2011
LPN 11-2010
1009-
96810-
2010
$ 423,529.02 $ 84,705.81 $ 338,823.22
Ene-12
PUENTE
COLGANT
E
BAJA
VERAPAZ
SAN MIGUEL
CHICAJ
BUENA
VISTAEjecucion de obra $ 189,718.40 $189,718.40
1010-
96810-
2010
$ 237,148.00 $ 47,429.60 $ 189,718.40
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
BAJA
VERAPAZ
SAN MIGUEL
CHICAJ
LOS
ENCUENT
ROS
Ejecucion de obra $ 105,863.77 $105,863.77
1005-
96810-
2010
$ 132,329.72 $ 26,465.95 $ 105,863.77
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
BAJA
VERAPAZ
SAN
JERONIMO
ACCESO
A
CACERIO
EL
HORNITO
Ejecucion de obra $ 168,810.98 $168,810.98
1002-
96810-
2010
$ 211,013.73
$ 42,202.74 $ 168,810.98
Ene-12
PUENTE
COLGANT
E
BAJA
VERAPAZ
SAN
JERONIMO
ACCESO
A
CASERIO
MANGALE
S
Ejecucion de obra $ 122,624.88 $122,624.88
1023-
96810-
2010
$ 153,281.10
$ 30,656.22 $ 122,624.88
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
BAJA
VERAPAZSALAMA
CASERIO
EL ZARALEjecucion de obra $ 349,757.90 $349,757.90
1528-
96810-
2010
$ 349,757.90 $ - $ 349,757.90
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
BAJA
VERAPAZSALAMA
ALDEA
CHILASCO
CAMNINO
A BARIIO
SAN
ANTONIO
Ejecucion de obra $ 101,938.17 $101,938.17
1527-
96810-
2010
$ 127,422.71
$ 25,484.54 $ 101,938.17
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
BAJA
VERAPAZSALAMA
ALDEA
CHILASCO
, CAMINO
A LA POZA
Ejecucion de obra $ 131,751.27 $131,751.27
1526-
96810-
2010
$ 164,689.08
$ 32,937.82 $ 131,751.27
Ene-12
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRFPAGADO
PENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
CAO-PDER-
32-2011
LPN-10-2011
CAO-PDER-
25-2011
LPN-7-2011
CAO-PDER-
37-2011
LPN-14-2011
64
us $
PUENTE
VEHICULA
R
SUCHITEP
EQUEZ
SAN JOSE EL
IDOLO
SAN
SEBASTIA
N LA
CUCHILLA,
RIO PALO
GORDO
Ejecucion de obra $ 364,072.34 $364,072.34
CAO-PDER-
36-2011
LPN-12-2011
1597-0-
2010$ 455,090.43
$ 91,018.09 $ 364,072.34
Ene-12
PUENTE
TIPO
BADEN
BAJA
VERAPAZ
SAN MIGUEL
CHICAJ
LOS
ENCUENT
ROS
Ejecucion de obra $ 139,967.78 $139,967.78 CAO-PDER-
34-2011
1012-0-
2010$ 174,959.72
$ 34,991.94 $ 139,967.78
PUENTE
VEHICULA
R
ZACAPA GUALAN
ALDEA
MAYUELA
S
Ejecucion de obra $ 301,509.27 $301,509.27
CAO-PDER-
35-2011
LPN-13-2011
1544-0-
2010$ 376,886.59
$ 75,377.32 $ 301,509.27
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
JUTIAPA CONGUACOSAN
PEDROEjecucion de obra $ 197,995.16 $197,995.16
CAO-PDER-
33-2011
CP-17-2011
1599-0-
2010$ 247,493.95
$ 49,498.79 $ 197,995.16
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOPATZUN
LOS
ENCUENT
RITOS
Ejecucion de obra $ 155,353.23 $155,353.23
CAO-PDER-2-
2011 CP-
3-2011
1784-0-
2010$ 242,022.39
$ 86,669.15 $ 155,353.23
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOPARRAMOS
PARAXAJ,
PAMPAYEjecucion de obra $ 112,130.11 $112,130.11
CAO-PDER-3-
2011
1774-0-
2010$ 244,414.47
$ 132,284.36 $ 112,130.11
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
BAJA
VERAPAZCUBULCO CHITOMAX Ejecucion de obra $ 748,768.43 $748,768.43
EN ESPERA
DE NO OBJ A
LA
ADJUDICACIÓ
N
990-96810-
2010 $ - $ -
$ -
$ 748,768.43
Ene-12
REHABILIT
ACIÓN DE
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SAN ANDRES
XECUL
PARAJE
CHOSAJCA
B
(PASAJCAB
)ALDEA
PALOMORA
Ejecucion de obra $ 2,883.31 $2,883.31 1656-0-
2010$ 7,783.02
$ 4,899.71 $ 2,883.31
Ene-12
REHABILIT
ACIÓN DE
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SAN
FRANCISCO EL
ALTO
ALDEA
CHIRREN
OX
Ejecucion de obra $ 10,719.62 $10,719.62 1658-0-
2010$ 63,712.45
$ 52,992.83 $ 10,719.62
Ene-12
REHABILIT
ACIÓN DE
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SAN
FRANCISCO EL
ALTO
PARAJE
CHIRRICRU
X, ALDEA
CHIRRENOX
Ejecucion de obra $ 8,558.49 $8,558.49 1654-0-
2010$ 55,288.16
$ 46,729.66 $ 8,558.49
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
SUCHITEP
EQUEZ
SAN PABLO
JOCOPILAS
CHOCOLA
SECTOR
EL
TORONJA
L
Ejecucion de obra $ 45,560.14 $45,560.14 1595-0-
2010
$ - $ - $ -
$ 45,560.14
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
SUCHITEP
EQUEZ
SAN PABLO
JOCOPILAS
ALDEA
LOLEMIEjecucion de obra $ 47,242.06 $47,242.06
1588-0-
2010 $ - $ - $ -
$ 47,242.06
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
SUCHITEP
EQUEZ
SAN PABLO
JOCOPILAS
SECTOR
MONTAÑA
GRANDE
CHOCOLA
Ejecucion de obra $ 46,691.65 $46,691.65 1591-0-
2010
$ - $ - $ -
$ 46,691.65
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍO
SAJCAPEjecucion de obra $ 295,872.29 $295,872.29
1725-0-
2010$ 621,001.93
$ 325,129.64 $ 295,872.29
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍIO
SACALÁ
LAS
LOMAS
Ejecucion de obra $ 212,037.42 $212,037.42 1723-0-
2010$ 430,624.21
$ 218,586.80 $ 212,037.42
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA MARIA
CHIQUIMULA
PARAJE
XELCATA
CENTRO
Ejecucion de obra $ 175,622.62 $175,622.62
CAO-PDER-
14-2011
CP-2-2011
1653-0-
2010$ 175,622.62 $ -
$ 175,622.62
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SANTA MARIA
CHIQUIMULA
PARAJE
XELCATA
ALDEA
RACANA
Ejecucion de obra $ 138,418.03 $138,418.03
CAO-PDER-
13-2011
CP-3-2011
1651-0-
2010$ 138,418.03 $ -
$ 138,418.03
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
ALDEA
HACIENDA
MARÍA
Ejecucion de obra $ 274,705.29 $274,705.29 1637-0-
2010$ 339,536.84
$ 64,831.55 $ 274,705.29
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
ALDEA
HACIENDA
VIEJA
Ejecucion de obra $ 249,408.42 $249,408.42 1627-0-
2010$ 465,934.21
$ 216,525.79 $ 249,408.42
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERÍO
PAXCABA
LCHE
Ejecucion de obra $ 195,911.44 $195,911.44 1639-0-
2010$ 305,271.86
$ 109,360.42 $ 195,911.44
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍO
CAMBALC
OL,
PARTE
ALTA
ALDEA
LAS
LOMAS
Ejecucion de obra $ 226,705.75 $226,705.75 1722-0-
2010$ 377,599.13
$ 150,893.38 $ 226,705.75
Ene-12
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRFPAGADO
PENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
CAO-PDER-
01-2011
CP-1-2011
EN ESPERA
DE NO OBJ A
LA
ADJUDICACIÓ
N LPN-17-
2011
CAO-PDER-
16-2011
CAO-PDER-
20-2011
LPN-2-2011
CAO-PDER-
19-2011
LPN-5-2011
65
us $
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PANTOTONICAPAN
PARAJE
PAPUERT
A I, ALDEA
TZANIXNA
M
Ejecucion de obra $ 112,226.31 $112,226.31
CAO-PDER-
22-2011
CP-6-2011
1644-0-
2010$ 140,282.89
$ 28,056.58 $ 112,226.31
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERÍO
SARAJMA
C
Ejecucion de obra $ 1,506,633.96 $1,506,633.96 1629-0-
2010$ 302,457.98
$ 792,046.68 $ 1,506,633.96
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERÍO
CHIMIXAYÁEjecucion de obra $ 369,681.19 $369,681.19
1643-0-
2010$ 452,557.27
$ 82,876.07 $ 369,681.19
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JOSE
POAQUIL
SAQUITAC
AJEjecucion de obra $ 120,064.57 $120,064.57
CAO-PDER-5-
2011
1638-0-
2010$ 225,317.71
$ 105,253.13 $ 120,064.57
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SAN FRCO. EL
ALTO
PARAJE
PACHILAJEjecucion de obra $ 49,074.12 $49,074.12
1727-0-
2010$ 97,239.64
$ 48,165.52 $ 49,074.12
Ene-12
PUENTE
PEATONA
L
TOTONICA
PAN
MOMOSTENAN
GO
CASERÍO
PASUCEjecucion de obra $ 38,558.44 $38,558.44
1663-0-
2010$ 118,649.48
$ 80,091.04 $ 38,558.44
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
SAN FRCO. EL
ALTO
PARAJE
CHI-TZOCEjecucion de obra $ 131,025.42 $131,025.42
CAO-PDER-
12-2011
CP-5-2011
1731-0-
2010$ 163,781.78
$ 32,756.36 $ 131,025.42
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOPATZUN
ALDEA
PANIBAJEjecucion de obra $ 71,373.24 $71,373.24
1795-0-
2010$ 71,373.24 $ -
$ 71,373.24
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOPATZUN
ALDEA
XEATZON
BAJO
Ejecucion de obra $ 302,768.77 $302,768.77 1778-0-
2010$ 302,768.77 $ -
$ 302,768.77
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
TECPAN
GUATEMALA
ALDEA
PACACAYEjecucion de obra $ 516,447.37 $516,447.37
1773-0-
2010$ 516,447.37 $ -
$ 516,447.37
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SAN JUAN
COMALAPA
ALDEA
PATZAJEjecucion de obra $ 269,736.84 $269,736.84
1794-0-
2010$ 269,736.84 $ -
$ 269,736.84
Ene-12
PUENTE
COLGANT
E
BAJA
VERAPAZSALAMA
LAS
TINTASEjecucion de obra $ 202,756.58 $202,756.58
1003-96810-
2010 pendiente $ -
$ - $ 202,756.58
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
BAJA
VERAPAZSALAMA
CHILASCO
2,
CHICHAG
UACHA
Ejecucion de obra $ 885,103.45 $885,103.45 1020-96810-
2010 pendiente $ -
$ -
$ 885,103.45
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PANTOTONICAPAN
PORTAZU
ELO IEjecucion de obra $ 224,868.71 $224,868.71
1626-0-
2010 pendiente $ -
$ - $ 224,868.71
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PANTOTONICAPAN
PORTAZU
ELO IIEjecucion de obra $ 220,704.15 $220,704.15
1645-0-
2010 pendiente $ -
$ - $ 220,704.15
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PANTOTONICAPAN
PARAJE
CHIMENC
HÚ
Ejecucion de obra $ 311,006.09 $311,006.09 1666-0-
2010 pendiente $ -
$ - $ 311,006.09
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGO
SANTA
APOLONIA
ALDEA
PANATZÁNEjecucion de obra $ 307,567.68 $307,567.68
1719-0-
2010 pendiente $ -
$ - $ 307,567.68
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
CHIMALTEN
ANGOZARAGOZA
ALDEA
MANCHER
EN
GRANDE
Ejecucion de obra $ 444,587.19 $444,587.19 1720-0-
2010 pendiente $ -
$ -
$ 444,587.19
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
TOTONICA
PAN
MOMOSTENAN
GO
PARAJE
KAQBACHU
Y
Ejecucion de obra $ 438,910.11 $438,910.11 1736-0-
2010 pendiente $ -
$ - $ 438,910.11
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
SUCHITEP
EQUEZ
SAN JOSE EL
IDOLO
CASERIO
SAN
SEBASTIA
N LA
CUCHILLA
RIO
CHEGUEZ
Ejecucion de obra $ 493,133.35 $493,133.35 1594-0-
2010
$ - $ - $ -
$ 493,133.35
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
QUICHE CANILLAVEGA DEL
MUERTOEjecucion de obra $ 469,599.76 $469,599.76
1110-
96810-
2010 $ - $ -
$ - $ 469,599.76
Ene-12
PUENTE
VEHICULA
R
QUICHECHICHICASTEN
ANGO
CANTON
MACTZUL IEjecucion de obra $ 444,163.14 $444,163.14
1069-0-
2010 $ - $ -
$ - $ 444,163.14
Ene-12
$ 16,652,378.18 $ 6,953,706.49 $9,698,671.70 $ 13,477,465.06 $ 4,151,972.02 $ 11,321,715.70 $ 5,330,662.49
PROYE
CTOACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
SUB ACTIVIDAD
(Compra de Bienes o
Servicios)
COMPROMISO
FINANCIERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONTRATO
No.
PROYEC
TO
VALOR DEL
CONTRATOBID BIRFPAGADO
PENDIENTE POR
PAGAR
RECURSOS POR
COMPROMETERINICIO
CAO-PDER-
38-2011
LPN-6
CAO-PDER-
39-2011
LPN-7-2011
PENDIENTE
DE CDP
LPN-10 BIRF
ADJUDICADO
LPN-8 BIRF
PENDIENTE
DE CDP
LPN-3 BIRF
LPN-01-2012
para recepcion
de ofertas
CAO-PDER-
30-2011
LPN-31-2011
CAO-PDER-
15-2011
SUB-TOTAL
66
Total BIRF BID T
1
T
2
T
3
T
4
$ 43,078.00 $ 43,078.00
1 Especialista en Sistematización 2012 24,616.00$ 24,616.00$
1 Facilitador en Sistematización 2012 18,462.00$ 18,462.00$
$ 1,347,446.00 $ 1,123,100.00 $ 224,346.00
1 Coordinador del Componente 2. 36,923.00$ $ 36,923.00
1 Facilitador tecnico administrativo CC2 15,400.00$ 15,400.00
2 Facilitadores Administrativos 36,924.00$ $ 36,924.00
Viáticos al interior (Gastos de traslado) 25,000.00$ 25,000.00
Gastos Operativos (viáticos, combustible,
transporte, alimentación, útiles de oficina) 38,462.00$ $ 38,462.00
11 Especialistas en Planificación 203,082.00$ 203,082.00$
34 Facilitadores del proceso de planificación 627,708.00$ 627,708.00$
Eventos de Socialización y
Presentación del SNP - con
entidades academicas,
sectoriales, gobernadores y
municipalidades.
Talleres, capacitaciones y reuniones técnicas
municipales, departamentales, regionales y
nacionales (300 talleres a nivel municipal, 19
departamentales, 3 regionales y 1 nacional,)
202,408.00$ 38,462.00$ 163,946.00$
2 Especialistas Gestión de Riesgos 2012 49,231.00$ 49,231.00$
4 Facilitadores Gestión de Riesgos (2 BIRF y 2
BID) 56,924.00$ 36,924.00$ 20,000.00
Apoyo a la vinculación del
proceso de planificación
territorial con la sectorial /
institucional y presupuesto
3 Facilitadores temáticos en temas de
inversión y preinversión
55,384.00$ 55,384.00$
$ 802,633.00 $ 215,387.00 $ 587,246.00
12 Facilitadores Temáticos Sistema de
Información Geográfica (6 BIRF y 6 BID) 169,234.00$ 110,772.00$ 58,462.00$
2 Especialista SIG 2012 (1 BIRF y 1 BID) 36,923.00$ 24,615.00$ 12,308.00$
2 Expertos Informáticos 2012 61,538.00$ 61,538.00$
1 Facilitadores Temáticos en Informática
2012 18,462.00$ 18,462.00$
3 Facilitador O.T. 27,693.00$ 27,693.00$
4 Especialistas O.T. 75,898.00$ 75,898.00$
Servicio de Aire Acondicionado 68,735.00$ 68,735.00$ Sistemas de alarma y detección temprana de
incendios y sistema de supreción de incendios 23,603.00$ 23,603.00$
Control de acceso y video vigilancia 9,507.00$ 9,507.00$
Sistema de Cableado estructurado zonal 32,776.00$ 32,776.00$
Servidor 21,053.00$ 21,053.00$
Servicio de enlace 257,211.00$ 257,211.00$
182,193.00$ 36,924.00$ 145,269.00$
2 Facilitadores con énfasis en estrategias de
comunicación social 36,924.00$ 36,924.00$
1 Facilitador en capacitación territorial del
SNP 10,773.00$ 10,773.00$
1 Consultor de formación en gestión por
resultados. 23,085.00$ 23,085.00$
Pasantias en el extrajero 30,000.00$ 30,000.00$
Impresión de 2 guías metodológicas 5,770.00$ 5,770.00$
Videos promocionales sobre gestión por
resultados y gestión del suelo 10,256.00$ 10,256.00$
Brochure sobre SNP y gestión de resultado
para municipalidades 15,385.00$ 15,385.00$
Equipamiento delegaciones
departamentales 50,000.00$ 50,000.00$
2,375,350.00$ 1,418,489.00$ 956,861.00$
Desarrollo de análisis de
estrategias para la incidencia en
la continuidad del SNP orientada
a la Gestión por Resultados y
Fortalecimiento Institucional.
TOTALES
SUBCOMPONENTE 2.3 ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
Información Integrada Territorial
del Sistema Nacional de
Planificación, funcionando
Desarrollo informático del
sistema nacional de planificación
Facilitar procesos de
Ordenamiento Territorial, como
Equipamiento centro de datos
SUBCOMPONENTE 2.4 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE
Construcción, implementación y
validación de indicadores de
gestión de riesgo
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
-SEGEPLAN-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL
-PDER-
BIRF-7374-GU BID 1733-OC-GU
PDER - COMPONENTE 2 - PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
Este componente busca desarrollar e institucionalizar el Modelo de Gestión Territorial (MGT/SNP) de manera que se pongan en marcha
Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales los cuales servirán de base para el diseño de los planes de negocios dictados en el
Componente 1 del PDER.
Actividades Sub-actividades
Fuente de Financiamiento Trimestre
SUBCOMPONENTE 2.1: DESARROLLO del MGT para el desarrollo Rural
Sistematización del proceso de
Planificación Nacional
SUBCOMPONENTE 2.2: INSTITUCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MGT Y DEL
Unidad Ejecutora y Gastos
Operativos
Fortalecimiento del SNP a través
del MGT, elaboración de PDM y
PDD pendientes y desarrollo de
67
Total BID BIRF T1 T2 T3 T4
Realización de reuniones técnicas,
visitas de campo, generación y análisis
de base de datos. 12,100.00$ -$ 12,100.00$ Febrero
Talleres de Autoevaluación de
Encadenamientos Productivos cuya
intervención a cerrado 5,000.00$ 5,000.00$ Marzo
Taller Anual de Lecciones Aprendidas 1,000.00$ 1,000.00$ Diciembre
Contratación de firma consultora para
la realización de la evaluación de
impacto del programa. 152,133.33$ -$ 152,133.33$ Junio
Consultoria de evaluación de Calidad
de la obra de infraestructura pública
ejecutada por FONAPAZ 17,500.00$ 17,500.00$
Finalización Consultoria para
documentar efectos de inversión de la
reconstrucción de infraestructura
productiva pública 19,164.60$ 19,164.60$
Taller Presentación de Resultados de
la consultoría para documentar efectos
de la inversión en reconstrucción de
infraestructura productiva pública. 409.38$ 409.38$
Coordinación Componente 3 39,000.00$ -$ 39,000.00$ Enero
Especialista Financiero 33,750.00$ -$ 33,750.00$ Enero
Especialista en Adquisiciones 33,750.00$ -$ 33,750.00$ Enero
Especialista en M & E 33,750.00$ 33,750.00$ -$ Enero
Asistente Financiero I 18,000.00$ 18,000.00$
Asistente Financiero II 18,000.00$ 18,000.00$
Asistente Administrativa 11,250.00$ -$ 11,250.00$ Enero
Seguros de Vehículos 1,250.00$ 1,250.00$ Noviembre
Suministros de oficina, combustibles,
seguros de vehiculos, mobiliario de
oficina, etc. 15,165.24$ -$ 15,165.24$ Enero
411,222.55$ 75,823.98$ 335,398.57$
3,289,780.36Q TOTAL EN QUETZALES
3.1 Seguimiento a la
ejecución del programa,
realizada por los
coejecutores Estas actividades se contemplan dentro de la estratégia
de monitoreo y evaluación ya aprobada por los bancos.
3.2 Evaluación de Gestión e
Impacto del PDER
3.5 Unidad coejecutora
Gastos Operativos
TOTAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
-SEGEPLAN-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL
-PDER-
BIRF-7374-GU BID 1733-OC-GU
COMPONENTE 3: Gestion, Seguimiento y Evaluacion del Programa.
Objetivo del Componente
Este componente asegura que los impactos adversos o positivos sean evitados y/o potencializados y garantizar la obtencion de beneficios culturalmente apropiados.
Actividades Sub-actividades
Fuente de Financiamiento
Inicio de
Subactividad
Trimestre
Observaciones
68
No Nombre de la organización Año Abreviado
Nombre del
Representante
Legal
Contacto Direccion Ciudad Telefono Area de Cobertura Especialidad (Sectores)
1
SOCIEDAD DE COPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL
2010 SOCODEVIRichard
LacasseErwin Andrade
Edificio Topacio Azul
4to Nivel Oficina 404
Guatemala,
Ciudad23328922
Alta Verapaz, Huehuetenango,
Quetzaltenango,Chimaltenango,
Sololá, Totonicapán, San Marcos
Desarrollo Empresarial
Desarrollo Cooperativo
Desarrollo Forestal
2
FUNDACION PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE GUATEMALA
2010FUNDES
GUATEMALA
Olga Marina
Castillo de
Samayoa
Byron Ayala
6a Ave 1-36 zona 14,
Oficina 2A, Edificio
Plaza Los Arcos
Guatemala,
Ciudad24285500
Alta Verapaz, Huehuetenango, San
Marcos, Sololá, SacatepequezDesarrollo Empresarial
3
ASOCIACION
GUATEMALTECA DE
EXPORTADORES
2010 AGEXPORT Carlos Amador Ivan Buitron 15 av. 14-72 zona 13Guatemala,
Ciudad24223400
Alta Verapaz, Huehuetenango,
Quetzaltenango,Chimaltenango,
Sololá, Totonicapán,
Quiche,Sacatepequez y San Marcos
Productos de Exportación:
Agrícola, Artesanías
4
CENTRO DE ESTUDIOS Y
COOPERACION
INTERNACIONAL
2010 CECI Flor Bolaños Julio Agustin
Edificio Rodseguros
8vo. Nivel Vía 1, 1-
67 zona 4
Guatemala,
Ciudad23621511
Huehuetenango, Sololá,
Totonicapán, Quetzaltenango, Alta
Verapaz y Chimaltenango
Desarrollo empresarial
Reinserción Reactivacion
Económica
5
HELVETAS, ASOCIACION
SUIZA PARA LA
COOPERACION
INTERNACIONAL
2010 HELVETAS George Weber Pedro Hoffman 2da. Av. 9-42 zona 9Guatemala,
Ciudad23612904
Huhuetenango,
Quetzaltenango,Chimaltenango,
Sololá, Totonicapán, Sacatepequez y
San Marcos
Agrícola, apicola, forestal
6
FUNDACION DE APOYO A LA
GENERACION DE INGRESOS
LOCALES
2010FUNDACION
AGILJorge Mendez Cesar Gomez
2a. Av. 13-18 Zona
14
Guatemala,
Ciudad53146156
Alta Verapaz, Huhuetenango,
Quetzaltenango,Chimaltenango,
Sololá, Totonicapán, Sacatepequez y
San Marcos
Desarrollo empresarial
Gestion de Calidad
Agrícola
7
ASOCIACION DE
COOPERACION AL
DESARROLLO INTEGRAL DE
HUEHUETENANGO
2010 ACODIHUEMariano
Suasnavar
Miguel Angel
Guzman
Cambote Sector 2
zona 11
Guatemala,
Huehueten
ango
79344413 Huehuetenango y San MarcosProyectos Productivos
agrícolas Café orgánico
8
FEDERACION DE
COOPERATIVAS DE LAS
VERAPACES,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
2010 FEDECOVERA
Leonardo
Otoniel
Delgado
Méndez
Oliverio
Miranda
6a. Calle 5-05 Zona
11.Coban Alta
Verapaz
Guatemala,
Cobán79521035 Alta Verapaz
Ambiental, forestal, Agrícola
(café y caradamono)
9 RAINFOREST ALLIANCE INC 2010RAINFOREST
ALLIENCE
Miriam Estela
Barrerra
Espósito
Otto castillo 8 Av 15-62 Zona 10Guatemala,
Ciudad23835757
Alta Verapaz, Quetzaltenango, San
Marcos y SololáForestal, madera
10FUNDACION
FUNDASISTEMAS2010 FUNDASISTEMAS
David Augusto
Martinez García
Ottoniel
Gamboa3a.Calle 6-63 Zona 9
Guatemala,
Ciudad23263900
Alta Verapaz, Sololá,
Quetzaltenango, Totonicapán,
Huehuetenango y San Marcos
Sistemas productivos agrícolas
11ASOCIACIÓN DE GERENTES
DE GUATEMALA2010 AGG
Alvaro Jorge
Urruela
Aycinena
Heidy Garrido
14 Calle 2-51 Zona
10,Torre Citibank,
nivel 4, oficina 402
Guatemala,
Ciudad24274900
Alta Verapaz, Huehuetenango,
Quetzaltenango,Chimaltenango,
Sololá, Totonicapán, Sacatepequez y
San Marcos
Educación, Desarrollo
Empresarial
12ASOCIACION VIVAMOS
MEJOR 2010
VIVAMOS
MEJOR
Eduardo
Secaira Juarez
Marlon
Calderon
Calle Los Salpores 0-
83 Zona 3 Barrio
Juncayá,
Panajachel, Sololá
Guatemala,
Sololá77620159 Sololá
Turismo, Agrícola (café
orgánico)
13TECHNOSERVE
INCORPORATED2010 TECHNOSERVE Eduardo Ruata Eduardo Ruata
17 Ave 19-70 zona
10, Edificio Torino,
Ofic. 602, nivel 6
Guatemala,
Ciudad23683204
Alta Verapaz, Huhuetenango,
Quetzaltenango,Chimaltenango,Tot
onicapán, Sacatepequez y San
Marcos
Desarrollo Empresarial
Lácteos Agrícola
14CONSORCIO DE
DESARROLLO DE OCCIDENTE 2010 CODEOC
Jorge Robelio
Juarez GonzálezMario Gonzalez
8a Calle "C" 8-69
Zona 2, San Marcos
Guatemala,
San Marcos77605409
San Marcos, Quetzaltenango,
Totonicapán, Sololá y
Huehuetenango
Agrícola, forestal
15
Asociación Programa de
Gestión Ambiental Local
(ASOPROGAL)
2011 ASOPROGALEugenia Júarez
Xol
Eugenia Júarez
Xol
15 calle 9 av.
Calzada Justo Rufino
Barrios 3er nivel,
Puerto Barrios,
Izabal
Puerto
Barrio
79480744-
58199424
16Instituto Técnico de
Capacitación INTECAP2011 INTECAP Jorge Jimenez DiazJorge Jimenez Diaz
Calle Mateo Flores 7-
51 zona 5
Guatemala,
Ciudad24105555
17Vida i Pau Guatemala
Quiche ONG2011 ONG
Baltazar
Saturnino
Santiago
Cabrera 5865-
7409
Baltazar Santiago6ta calle 1A-02 zona
3 Uspantán, Quiché Quiche
79518565-
79518564
18Asociación por Nosotras
Ixmukane2011 Ixmukané Matilde de Leon De LeonMatilde de Leon
6 calle 6-45 zona 1
Centro Comercial
Utz Rajil 2do. Nivel
Local 14,
Chichicastenango,
Quiché
Quiche77561949-
77562532
19Red Nacional de Grupos
Gestores2011 Grupos Gestores
Francisco
Roberto
Gutierrez
Martinez
Francisco Gutierrez
22 av. 3-87 zona 3
Edificio Europa
Oficina 3-04,
Quetzaltenango
Quetzaltena
ngo
776555710-
77658101-
77669510
20 Fundación CODESPA 2011 CODESPAPedro Soler
Asmarats Pedro Soler
17 av. 19-70 Oficina
708 Edificion Torino
zona 10
guatemala,
ciudad23665028
21
Asociación para el
Desarrollo, la Innovación y
Soluciones Estratégicas
2011 AkiantoBernardo Jesus
López FigueroaBernardo Lopez
15 calle Oficina 501
Edificio Centro
Ejecutivo 3-20 zona
10
guatemala,
ciudad
23663015-
23669639
22
Cooperativa Agrícola
Integral Unión de Cuatro
Pinos R.L.
2011 Cuatro PinosGuillermo Con
PorGuillermo Con
Calle 4 Pinos Zona 1
Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez
sacatepequ
ez78303259
ANEXO 2
SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRECALIFICADOS
69
Anexo 3 Información General de Planes de Negocios Aprobados por CCI
No. Codigo de
GrupoNombre del Grupo
Nú-
mer
o CCI
Depto. Mun. Plan de Negocio
Mes
es de
Inter
venci
ón
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamien
to en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión PDER
1002AGXP0709
Asociación De
Desarrollo Comunal Caal
Cacao1
Alta Verapaz
San Pedro
Carcha
Desarrollo De La Capacidad
Productiva Y De Acceso A
Mercados De Exportación 24 208 262,350.00 851,192.14 450,000.00 488,000.00 2,051,542.14 1,113,542.14
2003AGXP0709
Asociación De
Desarrollo Integral El
Sembrador -ADINSE-1
Sololá Solola
Acceso De Mercados
Competitivos Y
Fortalecimiento De Manejo 24 110 203,300.00 654,459.19 450,000.00 410,850.00 1,718,609.19 857,759.19
3
004AGXP0709
Asociación Agricola
Santa Teresa
1
Alta Verapaz Tucuru
Reactivación Productiva De
Café Orientado Al Comercio
Justo Y Fortalecimiento De
La Capacidad De Manejo 24 458 668,950.00 1,955,000.00 2,400,000.00 1,268,500.00 6,292,450.00 2,623,950.00
4
006HLVT1009
Asociación Mam De
Agricultores Para El
Desarrollo Integral -
ASOMAM-
2 Huehuetena
ngo
San Sebastian
Huehuetenang
o
Producción Y
Comercialización De
Hortalizas Para La
Exportación 29 338 423,395.00 2,324,157.00 2,747,552.00 2,747,552.00
5
007HLVT1009
Federación
Comercializadora De
Café Especial De
Guatemala -FCCEG-
2 Quetzaltena
ngo
Quetzaltenang
o
Fortalecimiento De La
Cadena De Transformación Y
Comercialización De Café
Certificado Para Exportación 30 1495 427,285.00 1,561,121.84 1,988,406.84 1,988,406.84
6008TECHNOS1209
Asociación De
Productores San José
Las Islas3
San Marcos San Marcos
Ampliación De Cultivo De
Arveja Para Exportación 27 84 456,251.00 328,846.00 249,000.00 1,034,097.00 785,097.00
7009TECHNOS1209
Grupo Agrícola Agua
Caliente3
San Marcos San Marcos
Ampliación De Cultivo De
Arveja Y Ejote Para
Exportación 27 32 456,334.00 215,053.00 249,000.00 920,387.00 671,387.00
8010TECHNOS1209
Asociación De Riego Las
Escobas3
San Marcos
San Miguel
Ixtahuacan
Ampliación De Cultivo De
Ejote Francés E Introducción
De Arveja Criolla Para 27 42 456,334.00 80,676.00 249,000.00 786,010.00 537,010.00
9011HLVT0110Guayab Asociación Civil
4Huehuetena
ngo Jacaltenango
Construcción De Salas De
Extracción, Procesamiento Y
Comercialización De Mil De 29 156 290,785.00 239,980.80 300,496.49 59,995.20 891,257.49 831,262.29
10
012HLVT0110
Asociación De
Desarrollo Integral -
ADIBE-
4
Sololá Solola
Automatización De Procesos
E Instauración De Normas
BPM'S En La Producción De
Productos Derivados De La 26 95 395,945.25 200,000.00 0.00 50,000.00 645,945.25 595,945.25
11013HELVT0110
Rabinal Vargas,
Sociedad Civil4
Chimaltena
ngo
Tecpan
Guatemala
Encadenamiento De Arveja
En Grano De Exportación 26 110 437,645.25 708,134.00 1,145,779.25 1,145,779.25
12
014HELVT0110
Asociación De
Desarrollo Integral
Comunitario De La
Región Norte De
Huehuetenango -
ICUZONDEHUE-
4
Huehuetena
ngo San Juan Ixcoy
Producción Y
Comercialización De
Hortalizas Para El Mercado
Nacional E Internacional 30 96 363,395.25 1,314,382.46 1,677,777.71 1,677,777.71
13015HELVT0110
Asociación De
Agricultores Tinecos -
ADAT-4
Huehuetena
ngo
Todos Santos
Cuchumatan
Producción Y
Comercialización De Haba
De Exportación 25 146 335,395.00 859,400.00 1,194,795.00 1,194,795.00
14016FUNDAS0310Fundalachua
5Alta Verapaz Coban
Producción Y
Comercialización De Cacao
Fermentado Convencional 24 171 583,580.00 35,800.00 1,082,800.00 94,800.00 216,000.00 2,012,980.00 1,702,180.00
15018FUNDAS0310Asociación Visión Maya
5Sololá
San Andres
Semetabaj
Desarrollo Comercial En
Grupos Vulnerables De
Atitlán 24 270 575,125.00 403,200.00 978,325.00 978,325.00
16
020HLVT0410
Cooperativa Integral De
Producción Apicultores
De Cuilco -CIPAC R.L.-
6 Huehuetena
ngo Cuilco
Comercialización De Miel De
Abeja De Exportación Con
Condiciones De Inocuidad 18 124 427,432.86 1,648,795.75 202,158.50 1,006,599.50 3,284,986.61 2,076,228.61
17021HLVT0410
Asociación Federación
De Publos Mayas -
FEDEPMA-6
Sololá
San Pedro La
Laguna
Desarrollo Productivo,
Procesamiento Y
Comercialización De 23 60 346,803.48 862,232.61 65,000.00 1,274,036.09 1,209,036.09
18
022HLVT0410
Asociación De
Desarrollo Empresarial
Rural La Estancia -
ASODERE-
6 Chimaltena
ngo
San Martin
Jilotepeque
Producción, Empaque Y
Comercialización De Ejote
Frances De Exportación 24 60 386,113.00 808,341.83 1,194,454.83 1,194,454.83
19
024HLVT0510
Asociación De
Comunidades Rurales
Para El Desarrollo
Integral -ACORDI-
7 Huehuetena
ngo Chiantla
Fortalecimiento De La
Cadena De Ovinos 23 63 474,412.86 58,000.00 464,277.47 251,060.00 112,094.72 1,359,845.05 996,690.33
20
025HLVT0510
Asociación De
Desarrollo Integral
Unión Todos Santera -
ADINUT-
7 Huehuetena
ngo
Todos Santos
Cuchumatan
Fortalecimiento De La
Cadena De Semilla
Certificada De Papa 23 85 379,072.86 32,000.00 1,017,460.00 152,000.00 1,580,532.86 1,428,532.86
21026HLVT0510
Asociación De Dirigentes
Comunitarios -ASDIC-7
Sololá
San Antonio
Palopo
Producción Y
Comercialización De
Hortaliza Con BPA`S Y Cadena 26 75 424,553.48 659,450.50 55,092.50 1,139,096.48 1,084,003.98
70
No. Codigo de
GrupoNombre del Grupo
Nú-
mer
o CCI
Depto. Mun. Plan de Negocio
Mes
es de
Inter
venci
ón
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamien
to en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión PDER
22
028AGG0510
Cooperativa Integral
Agricola K'a K'a Ticonel
Saquitaj
7
Chimaltena
ngo
San Jose
Poaquil
Fortalecimiento De La
Cooperativa Integral Agrícola
K'ak'a Ticonel Saquitaj R.L.
Mediante, Asis Tec
Orientada A Producción Y
Comercialización 24 26 431,600.00 168,236.00 0.00 599,836.00 431,600.00
23
029TECHNOS0610
Asociación Para El
Desarrollo Integral De La
Boca Costa -ADIBOC-
8
Sololá Nahuala
Encadenamiento Producción
De Banano Orgánico En
Nahuala Sololá 28 65 532,116.62 146,870.00 488,162.12 1,197,969.45 2,365,118.19 1,167,148.74
24030FUNDES0610
Asociación De
Productores De Maiz Las
Mercedes8
Alta Verapaz Chisec
Desarrollo Y Fortalecimiento
De Los Microempresarios
Agrícolas De Las 14 70 442,000.00 250,000.00 200,000.00 120,000.00 50,000.00 1,062,000.00 892,000.00
25
031CODEOC0610
Asociación De
Agricultores De
Desarrollo Integral De
Tejutla -ASADIT-
8
San Marcos Tejutla
Producción Especializada De
Papa Tipo Comercial Y
Semilla Registrada 12 38 350,300.00 64,274.00 215,915.00 307,039.00 0.00 937,528.00 630,489.00
26
032FUNDES0810
Asociación De
Desarrollo Productivo Y
De Servicios TIKONEL
9 Chimaltena
ngo
San Martin
Jilotepeque
Encadenamiento Productivo
Tikonel 19 60 359,800.00 240,000.00 48,000.00 647,800.00 599,800.00
27
033FEDECO0810
Asociación De
Productores De Ejote
Francés Y Otras
Hortalizas, Aldea Chiyó,
San Pedro Carchá Alta
Verapaz -APROCHIYO-
9
Alta Verapaz
San Pedro
Carcha
Producción Y
Comercialización De Ejote
Francés Por Grupos
Organizados Del Área Q'eqchí 14 78 352,000.00 250,000.00 102,000.00 175,400.00 879,400.00 602,000.00
28034TECHNOS0910
Asociación Productora
De Arveja China “Las
Ventanas”11
Baja
Verapaz Salama
Encadenamiento De Arveja Y
Ejote En Rabinal, Cubulco Y
Granados En Baja Verapaz 18 80 536,537.00 71,986.00 1,026,620.00 871,512.90 2,506,655.90 1,635,143.00
29
035TECHNOS0910
Asociación Campesinos
Unidos Rancho El Padre -
ASOCAUNRAPA-
11
San Marcos
San Cristobal
Cucho
Encadenamiento Hortícola
En Rancho El Padre, San
Marcos 18 25 436,537.00 250,000.00 0.00 353,475.83 1,040,012.83 686,537.00
30
036FUNAGIL0910
Cooperativa Integral De
Comercialización "Flor
De Mora"
11 Chimaltena
ngo
San Jose
Poaquil
Producción Y
Comercialización De Mora 23 62 472,656.40 126,031.20 382,115.36 31,507.80 1,012,310.76 980,802.96
31
037FUNAGIL0910
Fruticultores Del
Altiplano Central Central
De Guatemala -FRUTASA-
11 Chimaltena
ngo Patzicia
Producción Y
Comercialización De Durazno 15 112 660,196.60 127,680.00 554,398.99 31,920.00 1,374,195.59 1,342,275.59
32
038TECHNOS0211
Asociación Integral De
Desarrollo Agrícola -AIDA-
17
Quiché Cunen
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación, Por Medio De La
Implementación De BPA y 18 40 215,280.00 74,352.00 350,000.00 42,508.00 682,140.00 639,632.00
33
039TECHNOS0211
Asociación De
Agricultores De Santa
María -ASASAM-
17 Sacatepequ
ez
Santa Maria De
Jesus
Aumento En La Producción Y
Mejoramiento En La
Comercialización De
Aguacate Hass En Santa 18 47 215,568.00 222,080.00 0.00 79,472.00 517,120.00 437,648.00
34
040TECHNOS0211
Cooperativa Integral De
Comercialización Mundo
Verde, R.L.
17 Sacatepequ
ez
Magdalena
Milpas Altas
Mejoramiento En La
Producción Y
Comercialización Del Cultivo
De Aguacate Hass En El 18 68 251,478.00 239,800.00 500,000.00 87,892.00 1,079,170.00 991,278.00
35
042SOCODEVI0411
Cooperativa Regional De
Servicios Agrícolas "Flor
Chimalteca" R.L.
19 Chimaltena
ngo Chimaltenango
Producción Y Venta De
Tomate (Licopersicum
Sculentum L) Variedad
Tabaré Bajo Cobertura 15 22 165,656.30 249,727.50 108,988.76 524,372.56 415,383.80
36
043SOCODEVI0411
Asociación Agropecuaria
Y Artesanal Para El
Desarrollo -EL BUEN
SEMBRADOR-
19
Sololá
Santa Catarina
Ixtahuacan
Sistema De Riego Por Goteo
Para Arveja Dulce De
Exportación 15 122 243,223.48 49,500.00 1,615,042.90 103,106.26 257,456.38 2,268,329.02 1,907,766.38
37
044SOCODEVI0411
Cooperativa Integral
Agrícola Unión Y
Progreso Sam Pablo
Tacaná, R.L.
20
San Marcos Tacana
Producción Y Venta De
Tomate (Licopersicum
Sculentum Mill) Variedad
Tolstoi Bajo Cobertura 15 36 169,643.18 249,274.00 0.00 163,105.24 0.00 582,022.42 418,917.18
71
No. Codigo de
GrupoNombre del Grupo
Nú-
mer
o CCI
Depto. Mun. Plan de Negocio
Mes
es de
Inter
venci
ón
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamien
to en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión PDER
38
045SOCODEVI0411
Federación Integral De
Cooperativas De
Producción Artesanal,
R.L. -ARTEXCO, R.L.-
20Quetzaltena
ngo
Quetzaltenang
o
Fortalecimiento A La
Producción Y
Comercialización De Hilo
Para Artesanías 12 50 207,000.00 239,600.00 86,500.00 533,100.00 446,600.00
39
046TECHNOS0411
Asociación Civil De
Agricultores
Jalapanecos -ACIAJ-
20
Jalapa Jalapa
Asistencia Para Hacer
Operativa La Planta
Empacadora De ACIAJ En
Jalapa 23 150 161,200.00 245,080.00 90,270.00 496,550.00 406,280.00
40047TECHNOS0411
Asociación Campesina
Pochuteca -ASOCAMPO-20
Chimaltena
ngo Pochuta
Asistencia Para Hacer
Operativa La Planta
Empacadora De ASOCAMPO 26 112 160,450.00 176,993.60 591,803.50 72,498.00 0.00 1,001,745.10 929,247.10
41
048RAINFOREST0611
Cooperativa Integral De
Comercialización
Carmelita R.L.
27
Petén San Andres
Mejoramiento A Los
Procesos De Aserradero,
Administrativos Y De
Comercialización Para 12 75 180,000.00 250,000.00 88,000.00 518,000.00 430,000.00
42049RAINFOREST0611
Asociación Forestal
Integral De San Andrés
Petén -AFISAP-27
Petén San Andres
Mejoramiento De La
Productividad Del
Aserradero Y 12 55 180,000.00 220,000.00 80,000.00 480,000.00 400,000.00
43
050RAINFOREST0611
Empresa Comunitaria De
Servicios Del Bosque,
S.A. -FORESCOM-
27
Petén San Benito
Mejoramiento A Los
Procesos De Secado Y
Moldurado De Madera Para
Su Exportación 12 105 191,000.00 250,000.00 102,500.00 543,500.00 441,000.00
44
051FUNDES0611
Asociación De
Desarrollo Comunitario
Granero De Oriente -
ADEGO-
27
Chiquimula Ipala
Fortalecimiento De La
Capacidad Productiva Del
Proceso De Comercialización
De Las Diferentes 14 80 142,400.00 250,000.00 65,900.00 458,300.00 392,400.00
45
052FUNDES0611
Centro De
Procesamiento De
Alimentos Nueva
Esperanza, S.A.
27
Sololá
San Lucas
Toliman
Encadenamiento Productivo
Del Centro De
Procesamiento De Alimentos
Nueva Esperanza, S.A. Para
La Producción Y 12 30 137,100.00 85,452.00 32,363.00 60,000.00 314,915.00 222,552.00
46
053FUNDES0611
Asociación De
Desarrollo Integral De
Productores Y
Exportadores Agrícolas
De Sacatepequez Y
Chimaltenango -
27
Chimaltena
ngo
Tecpan
Guatemala
Desarrollo Y Fortalecimiento
Productivo, Empresarial De
Los Productores Agrícolas,
De La Asociación 12 66 137,040.00 250,000.00 69,880.00 456,920.00 387,040.00
47054RAINFOREST0711Laborantes Del Bosque
29Petén
Melchor De
Mencos
Mejora En Los Procesos De
Aserradero Y Optimización
De Materia Prima Certificada 12 76 180,000.00 250,000.00 98,000.00 528,000.00 430,000.00
48
055RAINFOREST0711Sociedad Civil El Esfuerzo
29
Petén
Melchor De
Mencos
Mejoras A Los Procesos
Industriales Del Aserradero Y
Fortalecimiento A La
Comercialización De 12 40 144,000.00 160,000.00 84,000.00 388,000.00 304,000.00
49056RAINFOREST0711
Custodios De La Selva -
CUSTOSEL-29
Petén
Melchor De
Mencos
Mejoramiento A Procesos
Industriales Del Aserradero Y
Fortalecimiento A La Gestión 12 60 180,000.00 233,500.00 98,000.00 511,500.00 413,500.00
50
057FUNAGIL0711
Asociación De
Productores Orgánicos
Para El Desarrollo
Integral Del Polochic -
30
Alta Verapaz
Santa Catalina
La Tinta
Mejoramiento De La
Capacidad De Oferta De Café
Orgánico Certificado, Al
Mercado Especial 12 125 200,700.00 244,944.00 1,373,442.44 83,536.00 1,902,622.44 1,819,086.44
51058FUNAGIL0711
Asociación De Riego La
Blanca30
San Marcos Ocos
Aumento En La Capacidad De
Productiva De Platano Para
El Parcelamiento La Blanca 12 120 216,000.00 241,360.00 909,331.68 84,340.00 1,451,031.68 1,366,691.68
52059FUNAGIL0711
Asociación De
Desarrollo De
Productores -Flor Del 30
Chimaltena
ngo
San Jose
Poaquil
Tecnificación Del Cultivo
Para Incrementar La
Producción De Mora 12 50 199,447.06 78,080.00 625,000.00 48,170.00 950,697.06 902,527.06
53068VIVAME0811
Asociación Comité
Nacional Pro Becas
Mayas -CONAM-33
Sololá
San Pedro La
Laguna
Desarrollo Productivo Y
Comercialización De Mil De
Abeja 12 30 162,000.00 163,200.00 58,800.00 384,000.00 325,200.00
54
069HELVT0811
Empresa Campesina Los
Encinos
34 Sacatepequ
ez
Santa Maria De
Jesus
Producción Y
Comercialización De Arveja
China De Exportación,
Certificado Por Global Gap Y 12 30 143,874.00 117,000.00 74,877.05 335,751.05 260,874.00
55
070HELVT0811
Asociación De
Desarrollo Integral De
Productores Volcan De
Agua -ADIPROVA-
34 Sacatepequ
ez
Santa Maria De
Jesus
Producción, Procesamiento Y
Comercialización De Arveja
China De Exportación,
Certificado Por Global Gap Y 12 60 179,892.00 190,128.75 552,905.63 77,488.00 1,000,414.38 922,926.38
72
No. Codigo de
GrupoNombre del Grupo
Nú-
mer
o CCI
Depto. Mun. Plan de Negocio
Mes
es de
Inter
venci
ón
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamien
to en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión PDER
56
071HELVT0811
Cooperativa Integral De
Comercialización Q'anil,
R.L.
34
Sacatepequ
ez
Santa Maria De
Jesus
Producción, Procesamiento Y
Comercialización De Arveja
De Exportación, Certificado
Por Global Gap Y Comercio
Justo 12 175 215,298.00 248,212.80 1,150,056.69 91,579.20 1,705,146.69 1,613,567.49
57
072HELVT0811
Asociación De
Agricultores Para El
Desarrollo Integral
Carrizales (ONG)
34
Quiché Cunen
Producción, Certificación Y
Acopio De Ejote Francés De
Exportación Con BPA'S Y
BPM'S 12 67 179,784.00 250,000.00 450,000.00 19,976.00 899,760.00 879,784.00
58
073HELVT0811
Asociación De
Agricultores Para El
Desarrollo Integral
Cinaguense -ASDICI-
34
Quiché Cunen
Producción, Certificación Y
Acopio De Ejote Francés Y
Arveja De Exportación Con
BPA'S Y BPM'S 12 59 179,694.00 206,909.27 450,000.00 72,883.48 909,486.75 836,603.27
59074VIVAME0811
Asociación Integral
Unidos Para Vivir Mejor
(Ong) -ASUVIM-35
Sololá
Santa Clara La
Laguna
Mejoramiento De Los
Rendimientos De Café Uva 12 141 207,760.50 240,000.00 83,084.50 530,845.00 447,760.50
60
075FUNDAS0811
Asociación De
Productores De Chile
Cobanero Para El
Desarrollo -APROCHILCO-
35
Alta Verapaz Coban
Fortalecimiento De La
Actividad Apícola De La
Ecoregión Lachúa 12 100 204,000.00 213,400.00 76,750.00 494,150.00 417,400.00
61076FUNDAS0911
Asociación De
Desarrollo Social
Ixchiguanense -ADESI-36
San Marcos Ixchiguan
Producción Y
Comercialización De
Semillas Registrada Y 12 135 216,000.00 226,480.00 920,000.00 80,620.00 1,443,100.00 1,362,480.00
62
077FUNDAS0911
Asociación Para El
Desarrollo Fuente De
Agua Viva Santa Rosario,
Municipio De Senahú,
Alta Verapaz, -Asorux-Ha-
36
Alta Verapaz Senahu
Encadenamiento Productivo
De Cardamomo Para La
Comercialización En
Pergamino 12 80 136,400.00 244,440.00 0.00 104,000.00 484,840.00 380,840.00
63078FUNDAS0911
Asociación Agrícola Para
El Desarrollo Semarac -
AADS-36
Alta Verapaz Senahu
Encadenamiento Productivo
De Cardamomo Para La
Comercialización En 12 201 137,800.00 243,220.00 104,000.00 485,020.00 381,020.00
64
079CODEOC0911
Asociación Para El
Desarrollo Técnico
Sostenible -ASODETS-
36
San Marcos
San Pedro
Sacatepéquez
Producción, Certificación Y
Comercialización De Café
Orgánico De Los Productores
De Las Faldas Del Volcan De 12 102 216,500.00 214,794.78 77,198.70 508,493.48 431,294.78
65084HLVT0911
Comité Campesino Del
Altiplano –CCDA-37
Sololá
San Lucas
Toliman
Producción Y Exportación De
Café Orgánico 12 136 214,274.09 196,595.20 1,157,732.50 72,957.03 1,641,558.82 1,568,601.79
66085FUNAGIL0911
Asociación De
Agricultores Unidos Del
Rejón -AGRIUDER-38
Sacatepequ
ez Sumpango
Tecnificación Del Cultivo De
Mora 12 50 179,982.00 60,000.00 675,000.00 169,998.00 1,084,980.00 914,982.00
67089FUNDAS0911
Asociación Maya Nuevo
Sembrador Integral39
Sololá
Santiago
Atitlan
Producción Y
Comercialización De Café
Pergamino, Orgánico Y 12 67 180,000.00 139,200.00 648,000.00 54,800.00 1,022,000.00 967,200.00
68
090FEDECO0911Cooperativa Chicoj
39
Alta Verapaz Coban
Aumento De La
Competitividad Del Cofee
Tour De Chicoj, Con El Fin De
Aumentar Su Productividad 12 54 179,999.63 250,000.00 82,500.37 512,500.00 429,999.63
69
0914PINOS1011
Asociación De
Desarrollo Integral
Estanzuelense -ASODIE-
41
Quiché Joyabaj
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 40 72,500.00 221,315.84 72,328.96 2,000.00 368,144.80 293,815.84
70
0924PINOS1011
Asociación De
Desarrollo Integral De
Productores Agrícolas
Palqui -ADIP-
41
Quiché Uspantan
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 29 72,500.00 160,453.98 57,113.50 2,000.00 292,067.48 232,953.98
71
0934PINOS1011
Asociación Civil De
Agricultores Cuatro
Pinos
14 Sacatepequ
ez
Santiago
Sacatepequez
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 40 72,500.00 221,315.84 72,328.96 2,000.00 368,144.80 293,815.84
72
0944PINOS1011
Asociación De
Desarrollo Integral
Alianza -ADINA-
41
Totonicapán
Momostenang
o
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 40 72,500.00 221,315.84 72,328.96 2,000.00 368,144.80 293,815.84
73
0954PINOS1011
Asociación Coordinación
Regional De
Cooperativas Integrales -
CORCI-
41
Sololá
San Andres
Semetabaj
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 20 72,500.00 110,657.92 44,664.48 2,000.00 229,822.40 183,157.92
73
No. Codigo de
GrupoNombre del Grupo
Nú-
mer
o CCI
Depto. Mun. Plan de Negocio
Mes
es de
Inter
venci
ón
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamien
to en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión PDER
74
096FUNDES1011
Asociación Agrícola Roj
Aj Samajela
41
Chimaltena
ngo Santa Apolonia
Desarrollo Y Fortalecimiento
De Los Socios Productores
De Arveja China Y Ejote
Francés De La Asociación
Agrícola Roj Aj Samajela 12 71 139,000.00 240,000.00 70,800.00 9,600.00 459,400.00 379,000.00
75
0984PINOS1011
Asociación Pro-
Desarrollo De La Familia
Ixil, Ti, Vi, Tenam
42
Quiché Chajul
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 40 72,500.00 221,315.84 72,328.96 2,000.00 368,144.80 293,815.84
76
0994PINOS1011
Cooperativa Agrícola
Integral San Miguel Las
Canoas, R.L.
42
Sololá
San Andres
Semetabaj
Apoyo A La Producción De
Vegetales Para La
Exportación Por Medio De
Asistencia Técnica E 12 20 72,500.00 110,657.92 44,664.48 2,000.00 229,822.40 183,157.92
77100HELVT1011
Asociación Civil Cortijo
Los Pinos Chirromán
–ACACOPC-42
Sacatepequ
ez Sumpango
Producción Y
Comercialización De Mora
(Rubus Glaucus) De 12 54 172,892.09 66,592.00 613,000.00 35,858.23 888,342.32 852,484.09
78
101SOCODEVI1011
Federación De
Cooperativas Pesqueras
Del Pacífico, R.L. -
FEDEPESCA-
42
Escuintla Iztapa
Comercialización De
Productos Marinos Del
Pacífico 12 81 176,602.32 188,192.00 65,208.00 430,002.32 364,794.32
79
104VIDPAU1011
Asociación De
Desarrollo Integral
Productivo Yamanonh -
ADIPY-
43 Huehuetena
ngo Concepcion
Producción Y
Comercialización De Café
Pergamino Convencional Y
Orgánico Para La Exportación 12 95 215,910.00 179,600.00 814,000.00 68,890.00 1,278,400.00 1,209,510.00
80105VIDPAU1011
Cooperativa Agrícola Y
De Servicios Varios Rio
Azul, R.L.43
Huehuetena
ngo Jacaltenango
Producción Y
Comercialización De Café
Pergamino Convencional Y 12 158 203,940.00 249,280.00 408,400.00 84,980.00 946,600.00 861,620.00
81
106VIDPAU1011
Asociación De
Desarrollo Integral
Tierra Hermosa
Concepcionera -
43 Huehuetena
ngo Concepcion
Producción Y
Comercialización De Café
Pergamino Convencional Y
Orgánico Para La Exportación 12 70 214,425.00 244,000.00 84,825.00 543,250.00 458,425.00
82107VIDPAU1011
Asociación Agrícola Y
Desarrollo Integral
Bitenam43
Huehuetena
ngo Concepcion
Producción Y
Comercialización De Café
Pergamino Convencional Y 12 70 215,775.00 188,320.00 468,900.00 71,055.00 944,050.00 872,995.00
83
108VIDPAU1011
Cooperativa Agrícola
Integral A'xola (Ruinas
Rodeadas De Ríos), R.L.
43 Huehuetena
ngo Concepcion
Producción Y
Comercialización De Café
Pergamino Convencional Y
Orgánico Para La Exportación 12 170 216,564.20 197,840.00 0.00 72,633.80 487,038.00 414,404.20
84
109FUNDES1011
Asociación Para El
Desarrollo Empresarial
De La Región Chortí -
APRODERCH-
43
Chiquimula
San Juan La
Ermita
Fortalecimiento De La
Producción De Leche 12 28 139,400.00 250,000.00 82,100.00 471,500.00 389,400.00
85
110FUNDES1011
Cooperativa Integral
Agrícola Chorti'jol, R.L.
43
Chiquimula
San Juan La
Ermita
Fortalecimiento De La
Capacidad Productiva De La
Producción De Frijol Negro
De Los Socios De La 12 60 140,400.00 250,000.00 82,100.00 472,500.00 390,400.00
86111FUNDES1111
Asociación De
Productores De La
Región Chorti -APRORECH-44
Chiquimula Camotan
Fortalecimiento De La
Producción De Frijol Rojo,
Frijol Negro, Chile Jalapeño Y 12 36 139,400.00 250,000.00 82,100.00 471,500.00 389,400.00
87
112FUNDES1111
Asociación Integral De
Productores De
Chocolate De
Quetzaltenango -
44 Quetzaltena
ngo
Quetzaltenang
o
Producción Y
Comercialización De
Chocolate Para Bebida,
Dirigido Al Mercado Nacional 12 53 177,510.00 227,119.20 76,779.80 481,409.00 404,629.20
88113CODEOC1111
Asociación De
Caficultores
Miguelenses -ACMI-44
San Marcos
San Miguel
Ixtahuacan
Mejoramiento De La
Producción Y
Comercialización De Café 12 77 175,950.00 239,755.96 79,595.00 495,300.96 415,705.96
89
114CODEOC1111
Asociación Civil De
Pequeños Productores
De Café Liberación-
APECAFEL-
44
San Marcos Tajumulco
Producción Especializada De
Café Orgánico 12 44 140,400.00 239,681.00 75,544.50 455,625.50 380,081.00
90122VIDPAU1211
Asociación Barrilense de
Agricultores -ASOBAGRI-47
Huehuetena
ngo Barillas
Producción y
Comercialización de Café
Pergamino Orgánico para la 12 200 211,094.93 219,804.00 78,405.99 509,304.92 430,898.93
91123RNGG1211Asociación APRODESO
47Retalhuleu San Sebastián
Producción y
Comercialización de Tilapia
para el Mercado Nacional 12 25 139,300.00 173,536.00 60,184.00 373,020.00 312,836.00
92
124RNGG1211
Asociación de Desarrollo
Económico de San
Marcos Grupo Gestor
47
San Marcos San Marcos
Incremento de la Producción
y Comercialización de
Tomate Bajo Invernadero, en
el municipio de San Marcos, 12 25 140,500.00 248,959.00 79,439.90 468,898.90 389,459.00
74
No. Codigo de
GrupoNombre del Grupo
Nú-
mer
o CCI
Depto. Mun. Plan de Negocio
Mes
es de
Inter
venci
ón
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Inversión 1.3
en Q.
Contra Partida
Socios en Q.
Otra Fuente
de
Financiamien
to en Q.
TOTAL Planes
de Negocio en
Q
TOTAL
Inversión PDER
93
125RNGG1211
Asociación para el
Desarrollo Integral
Comunitario San José
Sigüila, San José Sigüila -
ADICS-
47
Totonicapán
Momostenang
o
Producción y
Comercialización de Tomate
Bajo Condiciones
Controladas para el Mercado
Nacional 12 20 140,500.00 174,368.00 60,792.00 375,660.00 314,868.00
94
126FUNDES1211
Asociación de
Productores Para el
Desarrollo Rural de
K'ajb'om, -APRODERK-
47
Alta Verapaz Cahabon
Fortalecimiento de la
producción de cacao de los
socios productores de la
Asociación de Productores 12 40 142,600.00 250,000.00 80,100.00 472,700.00 392,600.00
95
127FUNDES1211
Cooperativa de
Consumo Integral
Kamolok'i Ajsamajelaa,
Responsabilidad
Limitada -COOCIKA, R.L.-
47
Sololá
San Andres
Semetabaj
Producción y
Comercialización de Mini
Vegetales y Arveja China,
dirigidos al Mercado de
Exportación 12 63 166,400.00 250,000.00 82,502.50 498,902.50 416,400.00
96
128SOCODEVI1211
Cooperativa Integral de
Producción Artesanal de
Vidrio Cantel,
Responsabilidad
Limitada -COPAVIC, R.L.-
47Quetzaltena
ngo Cantel
Mejoramiento a los procesos
de producción artesanal de
vidrio reciclado de COPAVIC,
R. L. 12 20 144,000.00 201,000.00 66,250.00 411,250.00 345,000.00
97
132TECHNOS1211
Asociación Civil de
Pequeños Productores
Agrícolas "Flor de Café"
48
San Marcos Sibinal
Mejoramiento de la
Producción y
Comercialización de Café 12 79 175,880.00 249,996.78 101,594.50 527,471.28 425,876.78
98134CODEOC1211
Asociación Integral de
Pequeños Agricultores -
ASIPA-48
San Marcos Sipacapa
Producción Especializada de
Tomate Bajo Condiciones
Controladas en Invernaderos 12 46 140,100.00 246,388.20 95,800.00 482,288.20 386,488.20
99
135CODESPA1211
Asociación Unidos al
Desarrollo Comunitario -
ASUNDECO-
48
Quiché
Chichicastenan
go
Aumento de la Producción y
de la Calidad de Cultivo en el
Cantón Semejá II 12 70 186,840.00 235,460.00 79,625.00 501,925.00 422,300.00
100
136RNGG0212
Cooperativa Agrícola
Integral Tuneca,
Responsabilidad
Limitada. -TUNECA, R.L.-
49 Suchitepequ
ez
San Antonio
Suchitepequez
Producción y
Comercialización de Plantas
Injertadas de Cacao, en la
Región Suroccidente del País 12 33 141,300.00 205,406.32 67,551.58 414,257.90 346,706.32
101
137RAINFOREST0212
Impulsores Suchitecos
Sociedad Civil
49
Petén
Melchor De
Mencos
Optimización al proceso de
aserrío e incorporación de
valor agregado a madera
certificada de Impulsores 12 23 128,960.00 232,000.00 76,000.00 436,960.00 360,960.00
102138RAINFOREST0212
Sociedad Civil para el
Desarrollo Árbol Verde -
SCAV-49
Petén Flores
Mejora en la eficiencia del
Proceso de Aserrío de la
Sociedad Civil Árbol Verde 12 65 180,000.00 248,000.00 82,000.00 510,000.00 428,000.00
103139RAINFOREST0212
Organización Manejo y
Conservación S.C. -OMYC-49
Petén Flores
Mejoramiento en los
procesos de aserrío de la
organización de Manejo y 12 64 180,000.00 249,600.00 82,400.00 512,000.00 429,600.00
104
140RAINFOREST0212
Organización Productora
Asociación Forestal
Integral Cruce la
Colorada -AFICC-
49
Petén San Andres
Incorporación de Proceso de
Aserrío a los Productos
Maderables Certificados de
la AFICC 12 61 180,000.00 250,000.00 82,500.00 512,500.00 430,000.00
105141RAINFOREST0212
Alimentos Nutricionales
S.A. -ANSA-49
Petén Flores
Mejoramiento al proceso de
secado y almacenamiento
de la Nuez Ramón 12 51 180,000.00 200,000.00 70,000.00 450,000.00 380,000.00
106
142HLVT0212
Asociación para el
Desarrollo Integral de
San Pedro Necta -
ASODESI-
49 Huehuetena
ngo
San Pedro
Necta
Mejoramiento de la
Producción, acopio y
comercialización de café oro 12 100 209,880.00 249,956.00 85,809.00 545,645.00 459,836.00
Total 10,191 25,921,669.69 17,717,833.54 35,239,303.09 14,078,490.87 4,068,500.60 97,025,797.79 78,878,806.32
75
Anexo 4 Planes de Negocios que no han Podido Iniciar
Ejecución
76
No. Codigo de Grupo Nombre del Grupo Depto. Mun. Plan de Negocio
Meses
de
Interv
ención
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Total 1.1
13 124RNGG1211
Asociación de
Desarrollo Económico
de San Marcos Grupo
Gestor
San
MarcosSan Marcos
Incremento de la Producción y
Comercialización de Tomate Bajo
Invernadero, en el municipio de San
Marcos, para el Mercado Nacional
12 25 140,500.00Q 248,959.00Q 389,459.00Q
14 125RNGG1211
Asociación para el
Desarrollo Integral
Comunitario San José
Sigüila, San José
Sigüila -ADICS-
Totonicap
án
Momostena
ngo
Producción y Comercialización de
Tomate Bajo Condiciones
Controladas para el Mercado
Nacional
12 20 140,500.00Q 174,368.00Q 314,868.00Q
15 126FUNDES1211
Asociación de
Productores Para el
Desarrollo Rural de
K'ajb'om, -APRODERK-
Alta
VerapazCahabon
Fortalecimiento de la producción de
cacao de los socios productores de
la Asociación de Productores para
el Desarrollo Rural de K'ajb'om, -
APRODERK-
12 40 142,600.00Q 250,000.00Q 392,600.00Q
16 127FUNDES1112
Cooperativa de
Consumo Integral
Kamolok'i Ajsamajelaa,
Responsabilidad
Limitada -COOCIKA,
R.L.-
SololáSan Andres
Semetabaj
Producción y Comercialización de
Mini Vegetales y Arveja China,
dirigidos al Mercado de Exportación
12 63 166,400.00Q 250,000.00Q 416,400.00Q
17 128SOCODEVI1112
Cooperativa Integral de
Producción Artesanal de
Vidrio Cantel,
Responsabilidad
Limitada -COPAVIC,
R.L.-
Quetzalte
nangoCantel
Mejoramiento a los procesos de
producción artesanal de vidrio
reciclado de COPAVIC, R. L.
12 20 144,000.00Q 201,000.00Q 345,000.00Q
18 132TECHNOS1211
Asociación Civil de
Pequeños Productores
Agrícolas "Flor de Café"
San
MarcosSibinal
Mejoramiento de la Producción y
Comercialización de Café12 79 175,880.00Q 249,996.78Q 425,876.78Q
19 134CODEOC1211
Asociación Integral de
Pequeños Agricultores -
ASIPA-
San
MarcosSipacapa
Producción Especializada de
Tomate Bajo Condiciones
Controladas en Invernaderos
12 46 140,100.00Q 246,388.20Q 386,488.20Q
20 135CODESPA1211
Asociación Unidos al
Desarrollo Comunitario -
ASUNDECO-
QuichéChichicaste
nango
Aumento de la Producción y de la
Calidad de Cultivo en el Cantón
Semejá II
12 70 186,840.00Q 235,460.00Q 422,300.00Q
21 136RNGG0212
Cooperativa Agrícola
Integral Tuneca,
Responsabilidad
Limitada. -TUNECA,
R.L.-
Suchitepe
quez
San Antonio
Suchitepequ
ez
Producción y Comercialización de
Plantas Injertadas de Cacao, en la
Región Suroccidente del País
12 33 141,300.00Q 205,406.32Q 346,706.32Q
77
No. Codigo de Grupo Nombre del Grupo Depto. Mun. Plan de Negocio
Meses
de
Interv
ención
No. de
Socios
Inversión 1.1-
Asistencia
Técnica en Q.
Inversión 1.1-
Capital Semilla
en Q.
Total 1.1
22 137RAINFOREST0212Impulsores Suchitecos
Sociedad CivilPetén
Melchor De
Mencos
Optimización al proceso de aserrío
e incorporación de valor agregado a
madera certificada de Impulsores
Suchitecos
12 23 128,960.00Q 232,000.00Q 360,960.00Q
23 138RAINFOREST0212
Sociedad Civil para el
Desarrollo Árbol Verde -
SCAV-
Petén Flores
Mejora en la eficiencia del Proceso
de Aserrío de la Sociedad Civil
Árbol Verde
12 65 180,000.00Q 248,000.00Q 428,000.00Q
24 139RAINFOREST0212
Organización Manejo y
Conservación S.C. -
OMYC-
Petén Flores
Mejoramiento en los procesos de
aserrío de la organización de
Manejo y Conservación -OMYC-
12 64 180,000.00Q 249,600.00Q 429,600.00Q
25 140RAINFOREST0212
Organización
Productora Asociación
Forestal Integral Cruce
la Colorada -AFICC-
Petén San Andres
Incorporación de Proceso de
Aserrío a los Productos Maderables
Certificados de la AFICC
12 61 180,000.00Q 250,000.00Q 430,000.00Q
26 141RAINFOREST0212Alimentos Nutricionales
S.A. -ANSA-Petén Flores
Mejoramiento al proceso de secado
y almacenamiento de la Nuez
Ramón
12 51 180,000.00Q 200,000.00Q 380,000.00Q
27 142HLVT0212
Asociación para el
Desarrollo Integral de
San Pedro Necta -
ASODESI-
Huehuete
nango
San Pedro
Necta
Mejoramiento de la Producción,
acopio y comercialización de café
oro
12 100 209,880.00Q 249,956.00Q 459,836.00Q
TOTALES Q. 1,878 4,703,229.13Q 6,141,430.46Q 10,844,659.59Q
TOTALES EN US$ 587,903.64$ 767,678.81$ 1,355,582.45$
78
Anexo 5 Planes de Fortalecimiento Empresarial Aprobados
Al 30-6-2012
No. COD. NOMBRE DE GRUPOTITULO PLAN DE FORTALECIMIENTO
EMPRESARIALDEPTO. MUN.
SO-
CIOS
MESES
INTER
VENCI
ÓN
INVERSIÓN
PDER EN
SERVICIOS
DE
DESARROLLO
CONTRAPART
IDA DE
GRUPO
TOTAL A
INVERTIR EN
PFE
1 060FUNDESPFE0711Asociación De Mujeres
Olopenses -A.M.O.-
-Plan De Forta lecimiento Empresaria l -
Plan De Forta lecimiento Organizacional
Y Empresaria l De Artesanías De Fibra
Chiquimula Olopa 400 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
2 061FUNDESPFE0711Asociación Atz'amha' (La
Voz Del Pueblo Q'eqchi ')
-Plan De Forta lecimiento Empresaria l -
Producción Y Comercia l i zación De
Productos Agropecuarios
Alta
VerapazCoban 300 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
3 062FUNDESPFE0711
Multiempresa De
Invers iones Y Servicios , S.A. -
MINSER-
Procesamiento De Frutas , Vegeta les Y
Comercia l i zación De Frutas En Fresco
(Manzana Y Ci ruela)
Quiché Chichicastenango8 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
4 063FUNDESPFE0711Asociación De Artesanas
Texti les Nu'kem
Producción Y Venta De Artesanías Y
Texti les
Alta
VerapazTactic 75 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
5 064FUNDESPFE0711
Asociación De Apicul tores
Del Sur Occidente De
Guatemala -ADASOG-
Producción Y Comercia l i zación De Miel
De Abeja
Quetza l ten
angoCoatepeque 80 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
6 065FUNDESPFE0711
Asociación De Desarrol lo
Integra l Comunitario Tejutla
-ADICTA-
Producción Y Comercia l i zación San Marcos Tejutla 100 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
7 066FUNDESPFE0711
Asociación Integra l De
Productores Orgánicos De
Ixcan -ASIPOI-
Producción Y Comercia l i zación De Miel
De Abeja Y Cultivos Orgánicos (Café,
Cardamomo Y Manía)
Quiché Ixcan 100 6 62,100.00 6,900.00 69,000.00
8 067VIVAMEPFE0711Red De Ecoturismo
Comunitario
Encadenamiento Productivo Operador De
Turismo -Red De Ecoturismo Comunitario
De Sololá-
Sololá San Juan La Laguna204 6 495,211.38 51,988.18 547,199.56
9 080FUNDESPFE0911Asociación De Desarrol lo
Integra l Comunitario -ADIC-
Plan De Forta lecimiento Empresaria l
"Comercia l i zación De Abono Orgánico
Fermentado Tipo Bokashi"
Quetza l ten
angoZuni l 33 5 62,042.40 6,893.60 68,936.00
10 081VIDPAUPFE0911
Asociación De Mujeres
Tejedoras Con Tinte Natura l
-LEMA'-
Mejoramiento De La Producción Y
Comercia l i zación De Texti les
Artesanales De Sololá
Sololá San Juan La Laguna20 4 63,450.00 7,050.00 70,500.00
11 082SOCODEVPFE0911
Cooperativa Integra l De
Producción Artesanal "Uk'
Ux Aj, R.L. (Corazón De Caña)
-COOPIKAJ-
Plan De Forta lecimiento Empresaria l "
Producción Y Comercia l i zación De
Artículos Artesanales De Fibra De
Cañavera l Y Bambú"
Sololá Santa Clara La Laguna40 5 63,000.00 7,000.00 70,000.00
12 083VIDPAUPFE0911
Asociación Integra l De
Mujeres Artesanas
Chaqui jya -AIMACH-
Plan De Forta lecimiento Empresaria l
Producción Y Venta De Artesanías Y
Texti les
Sololá Solola 40 5 63,000.00 7,000.00 70,000.00
13 086VIDPAUPFE0911 Artesanas De San JuanPlan De Forta lecimiento Empresaria l
Producción Y Venta De Artesanía Texti lSololá San Juan La Laguna44 5 62,550.00 6,950.00 69,500.00
14 087VIDPAUPFE0911Asociación De Autoayuda
Chinimayá -ASOAC-
Plan De Forta lecimiento Empresaria l
Tejiendo Desarrol lo Para Las ArtesanasSololá San Juan La Laguna29 5 62,550.00 6,950.00 69,500.00
15 088VIDPAUPFE0911Asociación Comunitaria
Ixoq AjkeemMujeres Emprendedoras De Éxi to Sololá San Juan La Laguna20 5 62,550.00 6,950.00 69,500.00
16 097FUNDESPFE1011Gremial De Productores De
Soya Y Afines -GRESOYA-
Desarrol lo De La Cadena Agroindustria l
De La SoyaGuatemala Guatemala 7 5 61,776.00 6,864.00 68,640.00
79
No. COD. NOMBRE DE GRUPOTITULO PLAN DE FORTALECIMIENTO
EMPRESARIALDEPTO. MUN.
SO-
CIOS
MESES
INTER
VENCI
ÓN
INVERSIÓN
PDER EN
SERVICIOS
DE
DESARROLLO
CONTRAPART
IDA DE
GRUPO
TOTAL A
INVERTIR EN
PFE
17 102CODEOCPFE1011
Asociación De Desarrol lo
Integra l Trabajando Todos
Del Para je Chacl ina, De La
Aldea Subchal , "Nqoaqunan
Qkyaqi lx"
Producción Especia l i zada De Papa Tipo
Comercia lSan Marcos San Miguel Ixtahuacan12 7 53,064.00 5,896.00 58,960.00
18 103CODEOCPFE1011Asociación Integra l
Suchalense Qchmon Qi Be
Producción Especia l i zada De Papa
Variedad LomanSan Marcos San Miguel Ixtahuacan90 7 53,064.00 5,896.00 58,960.00
19 115ASOPROGPFE1111
Asociación de Autogestión
Artesanal y Ecoturismo
Saq'onak
Elaboración de Velas Aromáticas y
Texti les para su Comercia l i zación para
el Mercado Nacional y Extranjero
Alta
VerapazTamahu 50 5 54,900.00 6,100.00 61,000.00
20 116ASOPROGPFE1111Comité de Mujeres de la
Comunidad Sacsamanì
Divers i ficación y Mejoramiento de
Productos Artesanales a Base de Hoja de
Pino y Texti les en Telar de Cintura para
la Venta
Baja
VerapazPurulha 70 5 54,900.00 6,100.00 61,000.00
21 117CODEOCPFE1111
Asociación de Desarrol lo
Integra l de Productores de
Tomate Comunidad Kiackol
Forta lecimiento y Legal ización de la
Organización de Productores de Tomate
Bajo Condiciones de Invernadero de la
Comunidad de Kiackol
San Marcos San Miguel Ixtahuacan36 7 57,060.00 6,340.00 63,400.00
22 118INTECAPPFE1111
Cooperativa Integra l de
Servicios Especia les de
Turismo Enlace
Internacional , R.L. -
COIDESETEIN R.L.-
Plan de Forta lecimiento Empresaria l
para la Cooperativa COIDESETEIN, R.L.Escuintla San Jose 49 6 51,240.00 9,400.00 60,640.00
23 119VIDPAUPFE1211
Asociación de Desarrol lo
Micro Regional Nuevo
Amanecer -ASODEMNA-
PFE "Participación de socias/os de la
ASODEMNA, a l PINPEP, mediante la
intervención de los Servicios de
Desarrol lo Empresaria l"
Huehueten
angoSan Mateo Ixtatan55 6 54,450.00 6,050.00 60,500.00
24 120VIDPAUPFE1211
Asociación de Desarrol lo
Micro Regioal Tres CERRO
PALEWITZ
PFE Forta lecimiento de actividades
agroforesta les de socios de Cerro
Pa lawitz incorporados a l PINPEP,
mediante la intervención de Servicios
Des Emp
Huehueten
angoJacal tenango 21 6 54,450.00 6,050.00 60,500.00
25 121VIDPAUPFE1211
Asociación Sembradores de
Buenas Ideas del Caracol -
ASBIC-
PFE Mujeres Innovando el
Tradicional ismo de la Producción
Artesanal
Quiché Uspantan 27 6 55,800.00 6,200.00 62,000.00
26 129VIDPAUPFE1211Asociación de Desarrol lo
Integra l Panca -ASODIP-
Agroforestería para socias/os de ASODIP
incorporados a l PINPEP, mediante la
intervención de los servios de desarrol lo
empresaria l .
Totonicapá
nMomostenango 51 6 63,540.00 7,060.00 70,600.00
27 130VIDPAUPFE1211Comité de Agricul tura la
Reforma -CAREF-
Forta lecimiento de actividades
agroforesta les de socios del CAREF
incorporados a l PINPEP mediante la
intervención de los Servicios de Des .
Emp.
Totonicapá
nSanta Lucia La Reforma55 6 63,540.00 7,060.00 70,600.00
28 131FUNDASPFE1211
Asociación Cooperación
para el Desarrol lo Rura l de
Occidente -CDRO-
Producción y Comercia l i zación de Plantas
Medicina les
Totonicapá
nTotonicapan 150 6 63,225.00 7,025.00 70,250.00
2,166 2,110,062.78 235,122.78 2,345,185.56
80
Anexo No. 6 Avance Físico, Financiero y de Plazo de Infraestructura Productiva de Planes de Negocios
No.Código de
MonitoreoContrato Nombre de la Asociación SDE Producto Depto. CCI
Meses de
Interven-
ción
No de
Beneficiario
s Según PN
Fecha de
Contrato
Fecha
Finalización
de Contrato
Avance
Financier
o
Avance
Físico
% Avance
en PlazoCapital Semilla
1002-AGXP-7-
09
SDE-002-2009-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo
Comunal “Caal Cacao”AGEXPORT Ejote Francés Alta Verapaz 1 24 208 29/10/2009 28/10/2011 90% 88% 133%
2003-AGXP-7-
09
SDE-003-2009-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo Integral
“El Sembrador” ADINSEAGEXPORT
Arveja china y
dulce, ejote
francés
Sololá 1 24 110 29/10/2009 100% 100%
3004-AGXP-7-
09
SDE-004-2009-
PDER/MINECO
Asociación Agrícola Campesina
Santa Teresa (3 asociaciones
mas)
AGEXPORTCafé de
ExportaciónAlta Verapaz 1 24 458 19/10/2009 28/10/2011 90% 88% 133%
4006-HLVT-10-
09
SDE-006-2009-
PDER/MINECO
Asociación Mam de Agricultores
Para el Desarrollo Integral
ASOMAM
HELVETASArveja China y
Dulce
Huehuetenang
o2 29 338 02/11/2009 30/05/2012 90% 77% 103%
5007-HLVT-10-
09
SDE-007-2009-
PDER/MINECO
Federación Comercializadora de
Café Especial de Guatemala
FECCEG
HELVETASCafé de
ExportaciónQuetzaltenango 2 30 1,495 02/11/2009 30/05/2012 90% 82% 100%
6008-TECNOS-
12-09
SDE-001-2010-
PDER/MINECO
Asociación de Productores San
José Las IslasTECHNOSERVE Arveja china San Marcos 3 24 84 15/02/2010 15-02-2012 90% 80% 112%
7009-TECNOS-
12-09
SDE-002-2010-
PDER/MINECOGrupo Agrícola Agua Caliente TECHNOSERVE
Arveja china y
ejote francés San Marcos 3 24 32 15/02/2010 15-02-2012 90% 80% 112%
8010-TECNOS-
12-09
SDE-003-2010-
PDER/MINECOAsociación de Riego Las Escobas TECHNOSERVE Ejote francés San Marcos 3 24 42 15/02/2010 15-02-2012 90% 78% 112%
9011-HLVT-01-
10
SDE-004-2010-
PDER/MINECOAsociación Civil Guaya'b HELVETAS Miel
Huehuetenang
o4 23 156 18/03/2010 31/08/2012 90% 71% 113% 239,980.80Q
10012-HLVT-01-
10
SDE-005-2010-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo Integral
Belén "ADIBE"HELVETAS
Subproductos de
soya Sololá 4 23 95 18/03/2010 15/05/2012 86% 78% 113% 200,000.00Q
11013-HLVT-01-
10
SDE-006-2010-
PDER/MINECORabinal Vargas, Sociedad Civil HELVETAS
Hortalizas de
exportaciónChimaltenango 4 26 110 18/03/2010 29/05/2012 86% 86% 100%
12014-HLVT-01-
10
SDE-007-2010-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo
Comunitario de la Región Norte
de Huehuetenango
ICUZONDEHUE
HELVETASArveja, papa y
haba
Huehuetenang
o4 23 96 18/03/2010 30/09/2012 70% 75% 113%
13015-HLVT-01-
10
SDE-008-2010-
PDER/MINECO
Asociación de Agricultores
Tinecos ADATHELVETAS
Hortalizas de
exportación
Huehuetenang
o4 25 146 18/03/2010 30/05/2012 90% 56% 104%
140016-FUNDAS-
3-10
SDE-009-2010-
PDER/MINECO
Fundacion Laguna Lachua
Fundalachuá
FUNDASISTEM
ASCacao Alta Verapaz 5 24 171 20/04/2010 20/04/2012 72% 74% 104% 35,800.00Q
150017-FUNDAS-
3-10
SDE-010-2010-
PDER/MINECO
Asociación de Ministerios
Nazarenos AMEN
FUNDASISTEM
ASCacao Alta Verapaz 5 20/04/2010 20/04/2012 34% 15%
160018-FUNDAS-
3-10
SDE-011-2010-
PDER/MINECOVision Maya
FUNDASISTEM
ASHongos Ostra Sololá 5 24 270 20/04/2010 20/04/2012 34% 40% 104%
17019-FEDEC-04-
10
SDE-022-2010-
PDER/MINECOAdel Ixcan FEDECOVERA Maiz Blanco Quiche 6 01/07/2010 43% 42%
18020-HLVT-04-
10
SDE-013-2010-
PDER/MINECO
Cooperativa Integral de
Producción Apicultores de Cuilco
"CIPAC R.L."
HELVETAS MielHuehuetenang
o6 18 124 19/05/2010 30/05/2012 96% 80% 133%
19021-HLVT-04-
10
SDE-014-2010-
PDER/MINECO
Asociacion Federacion de
Pueblos Mayas FEDEPMAHELVETAS
Miel de Abeja de
ExportaciónSololá 6 23 60 20/05/2010 30/05/2012 90% 86% 104%
20022-HLVT-04-
10
SDE-015-2010-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo
Empresarial Rural La Estancia
ASODERE
HELVETAS Ejote francés Chimaltenango 6 24 60 21/05/2010 30/05/2012 90% 86% 100%
21023-HLVT-04-
10
SDE-016-2010-
PDER/MINECO
Agroexport El Sitio Sociedad
AnónimaHELVETAS
Arveja (china y
dulce)Chimaltenango 6 22/05/2010 20% 24%
22024-HLVT-05-
10
SDE-017-2010
PDER/MINECO
Asociación de comunidades
rurales para el desarrollo
integral “ACORDI”
HELVETAS Carne ovinaHuehuetenang
o7 23 63 15/06/2010 30/05/2012 90% 89% 100%
Concluido
81
No.Código de
MonitoreoContrato Nombre de la Asociación SDE Producto Depto. CCI
Meses de
Interven-
ción
No de
Beneficiario
s Según PN
Fecha de
Contrato
Fecha
Finalización
de Contrato
Avance
Financier
o
Avance
Físico
% Avance
en PlazoCapital Semilla
23025-HLVT-05-
10
SDE-018-2010
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo Integral
Unión Todos Santera “ADINUT”. HELVETAS
Semilla de papa
certificada.
Huehuetenang
o7 23 85 15/06/2010 30/05/2012 90% 76% 100%
24026-HLVT-05-
10
SDE-019-2010
PDER/MINECO
Asociación de Dirigentes
Comunitarios, ASDICHELVETAS
Papa, Coliflor,
Lechuga,
Zanahoria,
Brócoli y Ejote
Sololá 7 26 75 15/06/2010 31/08/2012 90% 87% 88%
25 027-HLVT-05-
10
SDE-020-2010
PDER/MINECO
Asociación de Productores y
Servicios Varios “Paraxaj”HELVETAS
Apio, Zanahoria,
Lechuga Chimaltenango 7 15/06/2010 25% 65%
26 028-AGG-05-
10
SDE-021-2010-
PDER/MINECO
cooperativa Integral Agrícola Ká
Ká Ticonel Saquitacaj R.L.AGG mora Chimaltenango 7 24 26 11/06/2010 10/06/2012 85% 75% 96%
27029-TECHNOS-
06-10
SDE-023-2010
PDER/MINECO
Asociación del Desarrollo
Integral de la
Boca Costa - ADIBOC-
TECHNOSERVE Banano Orgánico Sololá 8 24 65 20/08/2010 20/08/2012 70% 68% 87% 146,870.00Q
28030-FUNDES-
06-10
SDE-001-2011
PDER/MINECO
Asociación Productores de Maiz
Las
Mercedes -ASOPROM-
FUNDES Maiz Blanco Alta Verapaz 8 12 70 03/01/2011 02/08/2012 100% 100% 133% 250,000.00Q
29031-CODEOC-
06-10
SDE-025-2010
PDER/MINECO
Asociación de Agricultores de
Desarrollo Integral de Tejutla -
ASADIT-
CODEOC
Papa super,
mediana y
semilla
registrada
San Marcos 8 12 38 10/09/2010 10/04/2012 103% 100% 167% 64,274.00Q
30032-FNDES-08-
10
SDE-024-2010
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo
Productivo y de Servicios -
TIKONEL
FUNDES
Artículos
decorativos de
madera
Chimaltenango 9 19 60 20/08/2010 31/03/2012 100% 83% 240,000.00Q
31033-FEDECO-
08-10
SDE-003-2011
PDER/MINECO
Cooperativa Agrícola Integral
Chirrepec, R. L. / Cooperativa
Agrícola Integral Chicoj, R. L.
APROCHIYO
FEDECOVERA Ejote frances Alta Verapaz 9 12 78 05/01/2011 30/03/2012 20% 100% 250,000.00Q
32034-TECHNOS-
09-10
SDE-002-2011
PDER/MINECOAsociación Las Ventanas TECHNOSERVE Arveja china Baja Verapaz 11 18 80 03/01/2011 03/07/2012 20% 29% 94% 71,986.00Q
33035-TECHNOS-
09-10
SDE-026-2010
PDER/MINECO
Asociación de Campesinos
Unidos Rancho El Padre -
ASOCAUNRAPA-
TECHNOSERVE Arveja San Marcos 11 18 25 28/10/2010 28/04/2012 90% 92% 161% 250,000.00Q
34036-FUNAGIL-
09-10
SDE-027-2010
PDER/MINECO
Cooperativa Integral de
Comercialización Flor Mora, R.L.
FUNDACIÓN
AGILMORA Chimaltenango 11 15 62 03/11/2010 03/02/2012 70% 69% 127% 126,031.20Q
35037-FUNAGIL-
09-10
SDE-004-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Fruticultores del
Altiplano Central FRUTASA
FUNDACIÓN
AGIL
Durazno
melocotónChimaltenango 11 15 112 15/07/2011 14/10/2012 60% 38% 67% 127,680.00Q
36038-TECHNOS-
02-11
SDE-005-2011-
PDER/MINECO
Asociacion Integral de Desarrollo
Agricola - AIDA-TECHNOSERVE Ejote Frances Quiche 17 18 40 14/06/2011 13-12-2012 60% 82% 61% 74,352.00Q
37039-TECHNOS-
02-11
SDE-006-2011-
PDER/MINECO
Asociacion de Agricultores de
Santa Maria de Jesus ASASAMTECHNOSERVE Aguacate Hass Sacatepequez 17 18 47 14/06/2011 13-12-2012 60% 78% 61% 222,080.00Q
38040-TECHNOS-
02-11
SDE-007-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Integral de
Comercializacion Mundo Verde,
R.L.
TECHNOSERVE Aguacate Hass Sacatepequez 17 18 68 14/06/2011 13-12-2012 60% 79% 61% 239,800.00Q
39041-TECHNOS-
02-11
SDE-008-2011-
PDER/MINECO
Asociacion Integral para el
Desarrollo
Comunitario -ASIDEC-
TECHNOSERVE
Ejote Frances y
Arveja
Criolla
Quiche 17 14/06/2011 13-12-2012 20% 28%
40
042-
SOCODEVI-04-
11
SDE-009-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Regional de
Servicios Agrícolas “Flor
Chimalteca” Responsabilidad
Limitada
SOCODEVI Tomate Chimaltenango 19 15 22 14/06/2011 13-12-2012 50% 63% 73% 249,727.50Q
41043-SOCODEVI-
04-11
SDE-011-2011-
PDER/MINECO
Asociación Agropecuaria y
Artesanal para el Desarrollo “El
Buen Sembrador”
SOCODEVI Arveja Dulce Sololá 19 15 122 09/08/2011 08-11-2012 50% 67% 60% 49,500.00Q
Concluido
Concluido
82
No.Código de
MonitoreoContrato Nombre de la Asociación SDE Producto Depto. CCI
Meses de
Interven-
ción
No de
Beneficiario
s Según PN
Fecha de
Contrato
Fecha
Finalización
de Contrato
Avance
Financier
o
Avance
Físico
% Avance
en PlazoCapital Semilla
42044-SOCODEVI-
04-11
SDE-010-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Integral Agrícola
Unión y Progreso San Pablo
Tacaná, Responsabilidad
Limitada
SOCODEVI Tomate San Marcos 20 15 36 09/08/2011 08-11-2012 50% 62% 60% 249,274.00Q
43045-SOCODEVI-
04-11
SDE-012-2011-
PDER/MINECO
Federación Integral de
Cooperativas de Producción
Artesanal, Responsabilidad
Limitada, “ARTEXCO, R. L”
SOCODEVIHilo para
artesaníasQuetzaltenango 20 12 50 09/08/2011 12-08-2012 20% 66% 75% 239,600.00Q
44046-TECHNOS-
04-11
SDE-013-2011-
PDER/MINECO
Asociación Civil de Agricultores
Jalapanecos -ACIAJ-,TECHNOSERVE
Ejote Frances y
Ejote CriollaJalapa 20 12 150 24/06/2011 23-08-2012 20% 38% 92% 245,080.00Q
45047-TECHNOS-
04-11
SDE-014-2011-
PDER/MINECO
Asociacion Campesina
Pochuteca ASOCAMPOTECHNOSERVE Arveja China Chimaltenango 20 12 112 24/06/2011 23-06-2012 50% 38% 92% 176,993.60Q
46
048-
RAINFOREST-
06-11
SDE-025-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Integral de
Comercialización Carmelita R.L.
RAIN FOREST
ALLIANCE
Tablillas
aserradas y
dimensionadas
de Madera de
Primera y
Madera
Secundaria
Peten 27 12 75 29/09/2011 28/09/2012 63% 57% 58% 250,000.00Q
47
049-
RAINFOREST-
0611
SDE-024-2011-
PDER/MINECO
Asociación Forestal Integral de
San Andrés Peten (AFISAP)
RAIN FOREST
ALLIANCE
Tablillas
dimensionadas
de Maderas de
Primera (Caoba y
Cedro), Maderas
Secundarias
(Manchiche, Sta.
María y Pucté)
Peten 27 12 55 29/09/2011 28/09/2012 66% 60% 67% 220,000.00Q
48
050-
RAINFOREST-
06-11
SDE-054-2011-
PDER/MINECO
Empresa Comunitaria de
Servicios del Bosque S.A -
FORESCOM-
RAIN FOREST
ALLIANCE INC.
Madera de
Primera,
Madera
Secundaria
Petén 27 12 105 08/12/2011 07/12/2012 50% 60% 250,000.00Q
49051-FUNDES-
06-11
SDE-015-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo
Comunitario Granero de Oriente
– ADEGO –
FUNDES Frijol Chiquimula 27 12 80 22/07/2011 21-07-2012 80% 90% 83% 250,000.00Q
50052-FUNDES-
06-11
SDE-017-2011
PDER/MINECO
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS “NUEVA ESPERANZA,
S.A”FUNDES
Para la
Producción y
Comercializació
n de
Mermeladas y
Salsas”
Sololá 27 12 30 22/07/2011 21-07-2012 50% 91% 83% 85,452.00Q
51053-FUNDES-
06-11
SDE-016-2011-
PDER/MINECO
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
INTEGRAL DE PRODUCTORES Y
EXPORTADORES AGRÍCOLAS DE
SACATEPEQUEZ Y
CHIMALTENANGO - ADIPROSACH -
FUNDES
cultivo de Arveja
China. Chimaltenango 27 12 66 22/07/2011 21-07-2012 50% 58% 83% 250,000.00Q
52
054-
RAINFOREST-
07-11
SDE-028-2011-
PDER/MINECOLABORANTES DEL BOSQUE
RAIN FOREST
ALLIANCE
Maderas de
Primera
Aserrada y
Dimensionada
(caoba y Cedro)
Peten 29 12 76 29/09/2011 28/09/2012 50% 69% 250,000.00Q
53
055-
RAINFOREST-
07-11
SDE-027-2011-
PDER/MINECOSociedad Civil El Esfuerzo
RAIN FOREST
ALLIANCE
Maderas de
Primera y
Secundarias de
Caoba y Cedro.
Peten 29 12 40 29/09/2011 28/09/2012 50% 58% 58% 160,000.00Q
54
056-
RAINFOREST-
07-11
SDE-026-2011-
PDER/MINECOCustodios de la Selva (CUSTOSEL)
RAIN FOREST
ALLIANCE
Maderas de
Primera y
Secundarias de
Caoba y Cedro.
Peten 29 12 60 29/09/2011 28/09/2012 50% 58% 58% 233,500.00Q
55057-FUNAGIL-
07-11
SDE-031-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Productores
Organicos Para el Desarrollo
Integral del Polochic "APODIP"
FUNDACIÓN
AGILCafé Oro Alta Verapaz 30 12 125 10/10/2011 09/10/2012 20% 42% 244,944.00Q
83
No.Código de
MonitoreoContrato Nombre de la Asociación SDE Producto Depto. CCI
Meses de
Interven-
ción
No de
Beneficiario
s Según PN
Fecha de
Contrato
Fecha
Finalización
de Contrato
Avance
Financier
o
Avance
Físico
% Avance
en PlazoCapital Semilla
56058-FUNAGIL-
07-11Asociación del Riego La Blanca
FUNDACIÓN
AGIL30 12 120 241,360.00Q
57059-FUNAGIL-
07-11
SDE-032-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo de
Productores Flor del Campo
FUNDACIÓN
AGIL
Producción de
MoraChimaltenango 30 12 50 10/10/2011 09/10/2012 20% 27% 78,080.00Q
58068-VIVAME-8-
11
SDE-018-2011-
PDER/MINECO
Asociación Comité Nacional Pro
Becas Mayas "CONAM"
Vivamos
Mejor
Café de
Exportación y
Miel de Avejas
Sololá 33 12 30 16/09/2011 15/09/2012 80% 89% 163,200.00Q
59069-HELVT-08-
11
SDE-019-2011-
PDER/MINECO
Empresa Campesina Asociativa
"LOS ENCINOS"HELVETAS
"Producción y
Comercializació
n de Arveja de
Exportación"
Sacatepequez 34 12 30 28/09/2011 26/09/2012 50% 62% 117,000.00Q
60070-HELVT-08-
11
SDE-020-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo Integral
de Productores Volcan de Agua
ADIPROVA
HELVETAS
Producción ,
Procesmiento,
Comecialización
de Arveja China
de Exportación ,
Certificado por
GlobalGap y
Comercio Justo.
Sacatepequez 34 12 60 27/09/2011 26/09/2012 50% 58% 190,128.75Q
61071-HELVT-08-
11
SDE-021-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Integral de
Comercialización Q'ANIL R.LHELVETAS
"Producción y
Comercializació
n de Arveja de
Exportación"
Sacatepequez 34 12 175 27/09/2011 26/09/2012 50% 70% 248,212.80Q
62072-HELVT-08-
11
SDE-022-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Agricultores Para
el Desarrollo Integral "
CARRIZALENCES" -ONG- ASADI.
ONG
HELVETAS
"Producción,
certificación y
Acopio de Ejote
Frances de
Exportación con
BPA's BPM's"
Quiche 34 12 67 27/09/2011 26/09/2011 50% 67% 250,000.00Q
63073-HELVT-08-
11
SDE-023-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Agricultores Para
el Desarrollo Integral
CINAGUENSE ASDICI
HELVETAS
Ejote Frances y
Arveja
de Exportación
Quiche 34 12 59 27/09/2011 26/09/2012 50% 67% 206,909.27Q
64074-VIVAME-
08-11
SDE-029-2011-
PDER/MINECO
Asociación Integral Unidos Para
Vivir Mejor ONG "ASUVIM"
VIVAMOS
MEJOR.
Mejorarmiento
de los
Rendimientos de
Café Uva"
Sololá 35 12 141 05/10/2011 04/10/2012 50% 90% 240,000.00Q
65075-FUNDAS-
08-11
SDE-040-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Productores de
Chile Cobanero Para el
Desarrollo APROCHILCO
FUNDASISTEM
ASChile Cobanero Alta Verapaz 35 12 100 25/11/2011 24/11/2012 50% 213,400.00Q
66076-FUNDAS-
09-11
SDE-041-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Desarrollo Social
Ixchiguanense (ADESI)
FUNDASISTEM
AS
Semilla
Registrada y
Certificada de
Papa
San Marcos 36 12 135 25/11/2011 24/11/2012 20% 226,480.00Q
67077-FUNDAS-
09-11
SDE-038-2011-
PDER/MINECO
Asociación Para el Desarrollo
Fuente de Agua Viva Santa
Rosario (ASORUX-HA)
FUNDASISTEM
ASCardamomo Alta Verapaz 36 12 80 25/11/2011 24/11/2012 50% 244,440.00Q
6878-FUNDAS-09-
11
SDE-039-2011-
PDER/MINECO
Asociación Agrícola para el
desarrollo Semarac (AADS)
FUNDASISTEM
ASCardamomo Alta Verapaz 36 12 201 25/11/2011 24/11/2012 20% 243,220.00Q
69079-CODEOC-
09-11
SDE-034-2011-
PDER/MINECO
Asociación para el Desarrollo
Técnico Sostenible (ASODETS)CODEOC Café San Marcos 36 12 102 31/10/2011 30/10/2012 2000% 214,794.78Q
70 084-HLVT-09-11SDE-058-2011-
PDER/MINECO
Asociación Comité Campesino
del Altiplano (CCDA)HELVETAS Café Sololá 37 12 136 08/12/2011 07/12/2012 20% 196,595.20Q
71085-FUNAGIL-
09-11
SDE-036-2011-
PDER/MINECO
Asociación de Agricultores
Unidos del Rejón (AGRIUDER)
FUNDACIÓN
AGIL
Tecnificación del
cultivo de la
Mora
Sacatepequez 38 12 50 11/11/2011 10/11/2012 80% 60,000.00Q
84
No.Código de
MonitoreoContrato Nombre de la Asociación SDE Producto Depto. CCI
Meses de
Interven-
ción
No de
Beneficiario
s Según PN
Fecha de
Contrato
Fecha
Finalización
de Contrato
Avance
Financier
o
Avance
Físico
% Avance
en PlazoCapital Semilla
72089-fundas-09-
11
SDE-035-2011-
PDER/MINECO
Asociación Maya Nuevo
Sembrador Integral (AMNSI)
FUNDASISTEM
AS
Café Organico y
ConvencionalSololá 39 12 67 11/11/2011 10/11/2012 20% 139,200.00Q
73090-fedeco-09-
11
SDE-057-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Agrícola Integral
Chicoj, R.L." FEDECOVERA
Servicio de
TurismoAlta Verapaz 39 12 54 08/12/2011 07/12/2012 50% 250,000.00Q
74091-4PINOS-
10-11
SDE-049-2011-
PDER/MINECO
Asociaciòn de Desarrollo Integral
Estanzuelense -ASODIE -
CUATRO
PINOS
Produccion de
VegetalesQuiché 41 12 40 25/11/2011 24/11/2012 50% 221,315.84Q
75092-4PINOS-
10-11
SDE-048-2011-
PDER/MINECO
Asociaciòn de Desarrollo Integral
de productores agrìcolas Palqui -
ADIP -
CUATRO
PINOS
Arveja criolla,
Chile PimientoQuiché 41 12 29 25/11/2011 24/11/2012 50% 160,453.98Q
76093-4PINOS-
10-11
SDE-046-2011-
PDER/MINECO
Asociaciòn Civil de Agricultores
"Cuatro Pinos"
CUATRO
PINOS
Arveja criolla,
Chile Pimiento
Santiago
Sacatepéquez41 12 40 25/11/2011 24/11/2012 50% 221,315.84Q
77094-4PINOS-
10-11
SDE-045-2011-
PDER/MINECO
Asociaciòn de Desarrollo Integral
Nueva Alianza - ADINA -
CUATRO
PINOS / José
Domingo
Arveja criolla,
Chile PimientoTotonicapan 41 12 40 25/11/2011 24/11/2012 20% 221,315.84Q
78095-4PINOS-
10-11
SDE-047-2011-
PDER/MINECO
Asociaciòn Coordinaciòn
Regional de Cooperativas
Integrales - CORCI -
CUATRO
PINOS
Hortalizas de
exportaciónSololá 41 12 20 25/11/2011 24/11/2012 77% 110,657.92Q
79096-FUNDES-
10-11
SDE-044-2011-
PDER/MINECO
Asociaciòn Agrìcola Roj Aj
Samajela
FUNDES /
BORIS
Arveja china y
Ejote francésChimaltenango 41 12 71 24/11/2011 23/11/2012 20% 240,000.00Q
80098-4PINOS-
10-11
SDE-051-2011-
PDER/MINECO
Asociación Prodesarrollo de la
familia Ixil, Ti Vin Tenam
CUATRO
PINOS JOSÉ
DOMINGO
Arverja Criolla Quiché 42 12 40 25/11/2011 24/11/2012 20% 221,315.84Q
81099-4PINOS-
10-11
SDE-050-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Agrícola Integral San
Miguel Las Canoas
Responsabilidad Limitada
CUATRO
PINOS / BORIS
Arveja criolla,
arveja china,
suchinni,
brocolí, chile
pimiento.
Sololá 42 12 20 25/11/2011 24/11/2012 50% 110,657.92Q
82100-HELVETAS-
10-11
SDE-059-2011-
PDER/MINECO
Asociación Civil de Agricultores
Cortijo de los Pinos Chirroman -
ACACOPC-
HELVETAS Mora Chimaltenango 42 12 54 08/12/2011 07/12/2012 20% 66,592.00Q
83101-CODEOC-
PFE-10-11
SDE-056-2011-
PDER/MINECO
Federación de Cooperativas
Pesqueras del Pacifico,
Responsabilidad Limitada
FEDEPESCA
SOCODEVI
Chacalín,
Camarones,
pescados
especiales
Escuintla 42 12 81 08/12/2011 07/12/2012 20% 188,192.00Q
84104-VIDPAU-
10-11
Asociación De Desarrollo
Integral Productivo Yamanonh -
ADIPY-
43 12 95 179,600.00Q
85105-VIDPAU-
10-11
Cooperativa Agrícola Y De
Servicios Varios Rio Azul, R.L.43 12 158 249,280.00Q
86106-VIDPAU-
10-11
Asociación De Desarrollo
Integral Tierra Hermosa
Concepcionera -ADINTHEC-
43 12 70 244,000.00Q
87107-VIDPAU-
10-11
Asociación Agrícola Y Desarrollo
Integral Bitenam43 12 70 188,320.00Q
88108-VIDPAU-
10-11
Cooperativa Agrícola Integral
A'xola (Ruinas Rodeadas De Ríos),
R.L.
43 12 170 197,840.00Q
89109-FUNDES-
10-11
SDE-052-2011-
PDER/MINECO
Asociación para el Desarrollo
Empresarial de la Región Chortí
(ONG) "APRODERCH"
FUNDES /
GerardoLeche Chiquimula 43 12 28 02/12/2011 01/12/2012 20% 250,000.00Q
90110-FUNDES-
10-11
SDE-053-2011-
PDER/MINECO
Cooperativa Integral Agrícola
Chorti´jol, R.L.
FUNDES /
GerardoFrijol negro Chiquimula 43 12 60 02/12/2011 01/12/2012 20% 250,000.00Q
91111-FUNDES-
11-11
Asociación De Productores De La
Región Chorti -APRORECH-44 12 36 250,000.00Q
85
No.Código de
MonitoreoContrato Nombre de la Asociación SDE Producto Depto. CCI
Meses de
Interven-
ción
No de
Beneficiario
s Según PN
Fecha de
Contrato
Fecha
Finalización
de Contrato
Avance
Financier
o
Avance
Físico
% Avance
en PlazoCapital Semilla
92112-FUNDES-
11-11
Asociación Integral De
Productores De Chocolate De
Quetzaltenango -ASICHOQ-
44 12 53 227,119.20Q
93113-CODEOC-
11-11
Asociación De Caficultores
Miguelenses -ACMI-44 12 77 239,755.96Q
94114-CODEOC-
11-11
Asociación Civil De Pequeños
Productores De Café Liberación-
APECAFEL-
44 12 44 239,681.00Q
95122-VIDPAU-
12-11
Asociación Barrilense de
Agricultores -ASOBAGRI-47 12 200 219,804.00Q
96123-RNGG-12-
11Asociación APRODESO 47 12 25 173,536.00Q
97124-RNGG-
1211
Asociación de Desarrollo
Económico de San Marcos Grupo
Gestor
47 12 25 248,959.00Q
98125-RNGG-12-
11
Asociación para el Desarrollo
Integral Comunitario San José
Sigüila, San José Sigüila -ADICS-
47 12 20 174,368.00Q
99126-FUNDES-
12-11
Asociación de Productores Para
el Desarrollo Rural de K'ajb'om, -
APRODERK-
47 12 40 250,000.00Q
100127-FUNDES-
12-11
Cooperativa de Consumo
Integral Kamolok'i Ajsamajelaa,
Responsabilidad Limitada -
COOCIKA, R.L.-
47 12 63 250,000.00Q
101128-SOCODEV-
12-11
Cooperativa Integral de
Producción Artesanal de Vidrio
Cantel, Responsabilidad
Limitada -COPAVIC, R.L.-
47 12 20 201,000.00Q
102132TECHNOS1
211
Asociación Civil de Pequeños
Productores Agrícolas "Flor de
Café"
48 12 79 249,996.78Q
103134-CODEOC-
12-11
Asociación Integral de Pequeños
Agricultores -ASIPA-48 12 46 246,388.20Q
104135-CODESPA-
12-11
Asociación Unidos al Desarrollo
Comunitario -ASUNDECO-48 12 70 235,460.00Q
105136-RNGG-02-
12
Cooperativa Agrícola Integral
Tuneca, Responsabilidad
Limitada. -TUNECA, R.L.-
49 12 33 205,406.32Q
106
137-
RAINFOREST-
02-12
Impulsores Suchitecos Sociedad
Civil49 12 23 232,000.00Q
107
138-
RAINFOREST-
02-12
Sociedad Civil para el Desarrollo
Árbol Verde -SCAV-49 12 65 248,000.00Q
108
139-
RAINFOREST-
02-12
Organización Manejo y
Conservación S.C. -OMYC-49 12 64 249,600.00Q
109
140-
RAINFOREST-
02-12
Organización Productora
Asociación Forestal Integral
Cruce la Colorada -AFICC-
49 12 61 250,000.00Q
110
141-
RAINFOREST-
02-12
Alimentos Nutricionales S.A. -
ANSA-49 12 51 200,000.00Q
111142-HLVT-02-
12
Asociación para el Desarrollo
Integral de San Pedro Necta -
ASODESI-
49 12 100 249,956.00Q
86
Anexo 7 Avance Físico, Financiero y Plazo
Infraestructura Productiva Pública Puentes Al 30-6-2012
MONTOS Avance
de Plazo
No. ContratoDEPARTAMEN
TOMUNICIPIO COMUNIDAD En Días INICIO
Fecha
Estimada de
Finalización
Según
contrato
FINALIZACION CONTRATADO FISICO
Financie
ro
31/05/2012
1 078-Agatha
CAO-PDER-12-
2011
159085
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN
SAN
FRANCISCO EL
ALTO
PARAJE CHI-
TZOC, ALDEA
PAXIXIL
90 13/07/2011 11/10/2011
10/10/2011 -
10/01/2012 -
09/05/2012-
09/08/2012-
Q1,244,741.49 80.00% 39%
359%
2 088-Agatha
CAO-PDER-22-
2011
161829
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN TOTONICAPAN
PARAJE
PAPUERTA I,
ALDEA
TZANIXNAM
120 06/09/2011 04/01/201202/01/2012 -
13/05/2012Q1,066,149.99 76.00% 20%
223%
3 085-Agatha
CAO-PDER-13-
2011
170526
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
PEATONAL
TOTONICAPÁNSANTA MARIA
CHIQUIMULA
PARAJE
XELCATA
ALDEA
RACANA
90 03/01/2012 02/04/201203/04/2012 -
02/07/2012Q1,051,977.04 39.00% 20%
166%
4 084-AgathaCAO-PDER-14-
2011
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNSANTA MARIA
CHIQUIMULA
PARAJE
XELCATA
CENTRO
90 26/12/2011 25/03/201225/03/2012 -
25/06/2012Q1,334,731.88 40.00% 0%
174%
5 104-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNSANTA MARIA
CHIQUIMULA
ALDEA CASA
BLANCA120 05/10/2011 02/02/2012
12/02/2012 -
12/05/2012-
12/08/2012-
70.00%
199%
6 054-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNSANTA MARIA
CHIQUIMULAALDEA XECAJA 120 05/10/2011 02/02/2012
12/02/2012 -
12/05/2012-
12/08/2012
50.10%
199%
7 070-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
TOTONICAPÁNMOMOSTENAN
GO
PARAJE
BUENOS
AIRES
120 22/09/2011 20/01/201221/01/2012 -
23/04/201277.00%
210%
8 083-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE TOTONICAPÁN
SANTA LUCIA
LA REFORMA
CENTRO
POBLACIÓN120 22/09/2011 20/01/2012
21/01/2012 -
23/04/201235.00%
210%
9 082-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNSANTA LUCIA
LA REFORMA
PARAJE
PAVIIOLIN,
CANTON SAN
120 22/09/2011 20/01/201221/01/2012 -
23/04/20125.28%
210%
10 074-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE TOTONICAPÁN
MOMOSTENAN
GO
PARAJE
PARACANA, 120 22/09/2011 20/01/2012
21/01/2012 -
23/04/201280.00%
210%
11 010-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍO
SAJCAP120 19/07/2011 16/11/2011
18/11/2011 -
20/01/2012 -
20/04/2012
70.00%
264%
12 011-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
CHIMALTENAN
GO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍIO
SACALÁ LAS
LOMAS
120 19/07/2011 16/11/2011
18/11/2011 -
20/01/12 -
20/04/2012
100.00%
264%
AVANCE
CAO-PDER-32-
2011
162922
Q4,360,592.85 50%
No. Código de
Monitoreo
Nombre de la
Infraestructura
UBICACIÓN DEL PROYECTO FECHAS
29%
CAO-PDER-16-
2011
154040
Q7,992,358.70 52%
CAO-PDER-23-
2011 Q10,285,135.32
87
MONTOS Avance
de Plazo
No. ContratoDEPARTAMEN
TOMUNICIPIO COMUNIDAD En Días INICIO
Fecha
Estimada de
Finalización
Según
contrato
FINALIZACION CONTRATADO FISICO
Financie
ro
31/05/2012
13 014-AgathaCAO-PDER-29-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍO
PACHAY,
ALDEA LAS
LOMAS
150 4/10/2011 02/03/2012
03/03/2012 -
03/05/2012-
03/08/2012
Q2,148,500.00 56.00% 20%
160%
14 092-AgathaRECONSTRUC
CION DE
CHIMALTENAN
GOPATZUN
ALDEA
XEATZAN BAJO180 22/03/2012 18/09/2012 18/09/2012 30.00%
39%
15 099-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE
CHIMALTENAN
GOPATZUN
ALDEA
PANIBAJ180 22/03/2012 18/09/2012 18/09/2012 25.00%
39%
16 005-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERÍO
PAXCABALCHE180 10/08/2011 06/02/2012
09/02/2012 -
09/05/2012-
09/08/2012
56.13%
164%
17 012-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN MARTIN
JILOTEPEQUE
CASERÍO
CAMBALCOL,
PARTE ALTA
ALDEA LAS
LOMAS
180 10/08/2011 06/02/201209/02/2012 -
09/05/2012100.00%
164%
18 002-AgathaCAO-PDER-5-
2011
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUILSAQUITACAJ 120 06/07/2011 03/11/2011
06/11/2011 -
25/02/2012-
27/07/2012
Q1,712,414.56 38.57% 47%
275%
19 089-AgathaCAO-PDER-3-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GOPARRAMOS
CASERÍO
PARAXAJ,
ALDEA
PAMPAY
120 06/07/2011 03/11/2011
06/11/2011 -
28/01/2012-
28/04/2012
Q1,857,306.66 87.79% 79%
275%
20 001-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERÍO
SARAJMAC150 7/10/2011 05/03/2012
06/03/2012 -
06/06/2012-
06/08/2012
61.99% 34%
158%
21 007-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERÍO
CHIMIXAYÁ150 7/10/2011 05/03/2012
06/03/2012 -
06/06/2012-
06/08/2012
35.00% #¡DIV/0!
158%
22 003-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUIL
ALDEA
HACIENDA
MARÍA
180 11/08/2011 07/02/2012
10/02/2012 -
10/05/2012-
10/08/2012
55.00%
163%
23 006-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUIL
ALDEA
HACIENDA
VIEJA
180 11/08/2011 07/02/2012
10/02/2012 -
10/05/2012-
10/08/2012
85.00%
163%
AVANCE
No. Código de
Monitoreo
CAO-PDER-38-
2011
169471
Q2,843,479.21
Nombre de la
Infraestructura
UBICACIÓN DEL PROYECTO FECHAS
20%
CAO-PDER-20-
2011
154288
Q5,738,115.86 36%
CAO-PDER-30-
2011
161101
Q5,738,115.86
CAO-PDER-19-
2011
154253
Q5,189,819.50 53%
88
MONTOS Avance
de Plazo
No. ContratoDEPARTAMEN
TOMUNICIPIO COMUNIDAD En Días INICIO
Fecha
Estimada de
Finalización
Según
contrato
FINALIZACION CONTRATADO FISICO
Financie
ro
31/05/2012
24 035-Agatha
CAO-PDER-35-
2011
164634
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
ZACAPA GUALANALDEA
MAYUELAS120 20/12/2011 18/04/2012
19/04/2012 -
19/07/2012Q2,864,338.05 35.00% 20%
136%
25 098-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE
CHIMALTENAN
GO
CHIMALTENAN
GO
ALDEA
TONAJUYU 210 3/10/2011 30/04/2012
02/05/2012-
02/08/201255.00%
115%
26 106-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
TECPAN
GUATEMALA
SECTOR LA
CUCHILLA210 3/10/2011 30/04/2012
02/05/2012-
02/08/201226.64%
115%
27 100-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JUAN
COMALAPAALDEA PAYA 210 3/10/2011 30/04/2012
02/05/2012-
02/08/201252.40%
115%
28 037-AgathaCAO-PDER-33-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
JUTIAPA CONGUACO SAN PEDRO 90 15/12/2011 14/03/201231/03/2012 -
31/05/2012Q1,880,954.00 58.30% 37%
187%
29 109-AgathaCAO-PDER-39-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
CHIMALTENAN
GO
TECPAN
GUATEMALA
ALDEA
PACACAY150 10/04/2012 07/09/2012 9/09/2012 Q3,925,000.00 0.00% 0%
34%
30 102-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GOPARRAMOS
CASERIO
VALLE DEL
PARAISO
180 6/09/2011 04/03/201205/03/2012 -
06/06/201287.70%
149%
31 103-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE
CHIMALTENAN
GO
SAN JUAN
COMALAPA
ALDEA
PACHITUR180 6/09/2011 04/03/2012
05/03/2012 -
06/06/201252.04%
149%
32 108-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE
CHIMALTENAN
GO
TECPAN
GUATEMALA
SECTOR SAN
LORENZO180 6/09/2011 04/03/2012
05/03/2012 -
23/07/201224.72%
149%
33 041-AgathaCAO-PDER-36-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
SUCHITEPEQU
EZ
SAN JOSE EL
IDOLO
CASERIO SAN
SEBASTIAN,
LA CUCHILLA
(SOBRE RIO
PALO GORDO)
210 20/12/2011 17/07/2012 19/07/2012 Q3,458,687.28 28.36% 38%
78%
34 066-Agatha
COSNTRUCCIO
N DE PUENTE
COLGANTE
BAJA
VERAPAZ
SAN
JERONIMO
ACCESO A
CASERIO EL
HORNITO
180 20/12/2011 17/06/2012 19/06/2012 8.80%
91%
35 067-AgathaCOSNTRUCCIO
N DE PUENTE
BAJA
VERAPAZ
SAN
JERONIMO
ACCESO A
CASERIO LOS 180 20/12/2011 17/06/2012 19/06/2012 26.72%
91%
36 032-AgathaRECONSTRUC
CION DE
BAJA
VERAPAZ
SAN MIGUEL
CHICAJ
LOS
ENCUENTROS 180 20/12/2011 17/06/2012 19/06/2012 32.25%
91%
37 029-AgathaCONSTRUCCIO
N DE PUENTE
BAJA
VERAPAZ
SAN MIGUEL
CHICAJBUENA VISTA 180 20/12/2011 17/06/2012 19/06/2012 34.75%
91%
38 025-AgathaREPARACION
DE PUENTE
BAJA
VERAPAZSALAMA
ALDEA
CHILASCO, 180 20/12/2011 17/06/2012 19/06/2012 40.08%
91%
39 024-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
PEATONAL
BAJA
VERAPAZSALAMA
ALDEA
CHILASCO
CAMINO A
180 20/12/2011 17/06/2012 19/06/2012 7.79%
91%
AVANCE
No. Código de
Monitoreo
Nombre de la
Infraestructura
UBICACIÓN DEL PROYECTO FECHAS
CAO-PDER-37-
2011
164321
Q10,454,881.04
25%
CAO-PDER-25-
2011
161098
Q5,405,303.27 27%
CAO-PDER-27-
2011
161462
Q6,443,959.52
15%
89
MONTOS Avance
de Plazo
No. ContratoDEPARTAMEN
TOMUNICIPIO COMUNIDAD En Días INICIO
Fecha
Estimada de
Finalización
Según
contrato
FINALIZACION CONTRATADO FISICO
Financie
ro
31/05/2012
40 021-Agatha
CONSTRUCCION
DE PUENTE
VEHICULAR
BAJA
VERAPAZRABINAL
ALDEA
PATIXLÁN32.29%
41 020-Agatha
REPARACIÓN Y
PROTECCION DE
PUENTE
VEHICULAR
BAJA
VERAPAZGRANADOS
ALDEA SAN
JOSÉ
SUCHICUL
0.00%
42 031-Agatha
CAO-PDER-34-
2011
164356
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE TIPO
BADEN
BAJA
VERAPAZ
SAN MIGUEL
CHICAJ
LOS
ENCUENTROS90 20/12/2011 19/03/2012
19/03/2012 -
19/06/2012Q1,329,693.89 62.67% 38%
181%
43 090-AgathaCAO-PDER-2-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GOPATZUN
CASERIO LOS
ENCUENTRITO
S
180 06/07/2011 02/01/2012
06/01/2012 -
29/02/2012 -
07/03/2012-
05/07/2012
Q1,839,370.14 74.01% 58%
183%
44 058-Agatha
REHABILITACIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNSAN ANDRES
XECUL
PARAJE
CHOSAJCAB
(PASAJCAB)
ALDEA
PALOMORA
90 20/05/2011 18/08/201119/08/2011 -
19/10/2011100.00%
419%
45 059-Agatha
REHABILITACIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN
SAN
FRANCISCO EL
ALTO
ALDEA
CHIRENOX90 20/05/2011 18/08/2011
19/08/2011 -
19/10/2011100.00%
419%
46 057-Agatha
REHABILITACIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN
SAN
FRANCISCO EL
ALTO
PARAJE
CHIRRICRUZ,
ALDEA
CHIRENOX
90 20/05/2011 18/08/201119/08/2011 -
19/10/2011100.00%
419%
47 077-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
TOTONICAPÁN
SAN
FRANCISCO EL
ALTO
PARAJE
PACHILAJ
ALDEA
90 26/07/2011 24/10/2011
24/10/2011 -
24/01/2012 -
24/04/2012
100.00%
344%
48 071-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
TOTONICAPÁNMOMOSTENAN
GO
CASERIO
PASUC, SAN
LUIS LOS
90 26/07/2011 24/10/2011
24/10/2011 -
24/01/2012 -
24/04/2012
100.00%
344%
49 052-AgathaCAO-PDER-17-
2011
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNSANTA MARIA
CHIQUIMULA
ALDEA
XECACHELAJ180 3/10/2011 31/03/2012 2/04/2012 Q1,605,441.91 100.00% 44%
134%
50 094-AgathaCAO-PDER-11-
2011
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
CHIMALTENAN
GOYEPOCAPA
SANTA MARIA
SIBAJA180 03/08/2011 30/01/2012 02/02/2012 Q1,810,850.49 100.00% 65%
168%
AVANCE
No. Código de
Monitoreo
Nombre de la
Infraestructura
UBICACIÓN DEL PROYECTO FECHAS
02/05/2012-
02/08/2012Q6,478,209.35 21% 115%
CAO-PDER-1-
2011Q937,158.58 85%
CAO-PDER -31-
2011
162957
210 3/10/2011 30/04/2012
53%
CAO-PDER-15-
2011
161942
Q1,640,757.32
90
MONTOS Avance
de Plazo
No. ContratoDEPARTAMEN
TOMUNICIPIO COMUNIDAD En Días INICIO
Fecha
Estimada de
Finalización
Según
contrato
FINALIZACION CONTRATADO FISICO
Financie
ro
31/05/2012
51 008-AgathaCAO-PDER-18-
2011
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JOSE
POAQUIL
CASERIO
NUEVA
ESPERANZA Y
ALDEA
OJERCAIBAL
180 18/10/2011 15/04/2012 17/04/2012 Q446,016.78 100.00% 100%
126%
52 023-AgathaCONSTRUCCION
DE PUENTE
PEATONAL
BAJA VERAPAZ SALAMA CASERIO EL ZARAL0.00%
53 101-Agatha
no tiene
asignado no. De
contrato
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SAN JUAN
COMALAPAALDEA PATZAJ 2255000.00
0.00%
0%
54 091-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
PEATONAL
CHIMALTENAN
GOPATZUN
ALDEA
XEATZAN ALTO
0.00%
55 093-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
PEATONAL
CHIMALTENAN
GOPATZUN
ALDEA
XEATZAN BAJO0.00%
56 018-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
COLGANTE
BAJA
VERAPAZSALAMA LAS TINTAS
0.00%
0%
57 046-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
No. 2
BAJA
VERAPAZSALAMA
CHILASCO 2,
CAMINO A
CHICHAGUACH
A 0.00%
58 073-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁNMOMOSTENAN
GO
PARAJE
KAQBACHUY
BARRIO SANTA
ANA 0.00%
59 015-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GO
SANTA
APOLONIA
ALDEA
PANATZÁN
0.00%
60 016-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
CHIMALTENAN
GOZARAGOZA
ALDEA
MANCHEREN
GRANDE 0.00%
61 063-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN
PORTAZUELO
I, ALDEA
TZANIXNAM 0.00%
62 061-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN
PARAJE
PORTAZUELO
II, ALDEA
TZANIXNAM 0.00%
63 060-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN
PARAJE
CHIMENCHU,
ALDEA
TZANIXNAM 0.00%
AVANCE
No. Código de
Monitoreo
Nombre de la
Infraestructura
UBICACIÓN DEL PROYECTO FECHAS
Q9,205,719.92
91
MONTOS Avance
de Plazo
No. ContratoDEPARTAMEN
TOMUNICIPIO COMUNIDAD En Días INICIO
Fecha
Estimada de
Finalización
Según
contrato
FINALIZACION CONTRATADO FISICO
Financie
ro
31/05/2012
64 043-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
SUCHITEPEQU
EZ
SAN JOSE EL
IDOLO
CASERIO SAN
SEBASTIAN LA
CUCHILLA RIO 0.00%
65 047-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
QUICHÉ CANILLAVEGA DEL
MUERTO0.00%
66 048-Agatha
RECONSTRUC
CION DE
PUENTE
VEHICULAR
QUICHÉCHICHICASTEN
ANGO
CANTON
MACTZUL I
0.00%
67 039-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
SUCHITEPEQU
EZ
SAN PABLO
JOCOPILAS
SECTOR
MONTAÑA
GRANDE
CHOCOLA 0.00%
68 038-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
SUCHITEPEQU
EZ
SAN PABLO
JOCOPILAS
CHOCOLA
SECTOR EL
TORONJAL 0.00%
69 040-Agatha
CONSTRUCCIO
N DE PUENTE
VEHICULAR
SUCHITEPEQU
EZ
SAN PABLO
JOCOPILASALDEA LOLEMI
0.00%
70 017-AgathaPUENTE
CHITOMAX
BAJA
VERAPAZCUBULCO CHITOMAX
0.00%
AVANCE
No. Código de
Monitoreo
Nombre de la
Infraestructura
UBICACIÓN DEL PROYECTO FECHAS