programa de presupuesto 2012 - capítulo 2 12 de septiembre de 2012

Programa de Presupuesto 2012 - Capítulo 2

12 de septiembre de 2012

Secretaría General

Oficina de Protocolo

Secretaría General Adjunta

Departamento de Gestión

de Conferencias y Reuniones

Oficina de la Secretaría de

la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

Secretaría de Cumbres

Biblioteca Colón

Departamento de Asesoría Legal

Secretaría de Relaciones Externas

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral

Secretaría de Administración y

Finanzas

Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Seguridad

Multidimensional

Secretaría Ejecutiva de la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas (CICAD)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad

Pública

Departamento de Sustentabilidad

Democrática y Misiones Especiales

Departamento de Desarrollo

Económico, Comercio y

Turismo

Departamento de Desarrollo Sostenible

Departamento de Recursos

Humanos

Departamento de Servicios de

Información y Tecnología

Oficina de Servicios de

Compras

Oficina de Servicios Generales

Departamento de Servicios de

Gestión Financiera y

Administrativa

Departamento de Desarrollo Social y

Empleo

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento para la

Cooperación y Observación Electoral

Departamento de

Derecho Internacional

Departamento de Cooperación

Jurídica

Departamento para la Gestión Pública Efectiva

Departamento de Desarrollo Humano,

Educación y Cultura

Museo de Arte de

las Américas

Departamento de Comunicación Estratégica e

Imagen

Departamento de Planificación y

Evaluación

Departamento de Prensa

Departamento de Asuntos

Internacionales

Asamblea GeneralConsejo Permanente

Secretaría de la Comisión

Interamericana de Puertos (CIP)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH)

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Oficina del Inspector General

Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)

Autónomos y Descentralizados

Junta de Auditores Externos

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Instituto Interamericano del Niño, la Niña, y Adolescentes (IIN)

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

(CITEL)

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

Departamento de Defensa y

Seguridad Hemisférica

Modificado en la Estructura Organizacional Propuesta 2012

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 2012 (ACTUAL 2011)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OSGA PROPUESTA 2012 (ACTUAL 2011)

SGA

Oficina del Secretario General Adjunto

22F22F

Biblioteca ColónBiblioteca Colón

22D22D

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la

Secretaría General en los Estados Miembros

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la

Secretaría General en los Estados Miembros

22C22C

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones


22B22B

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente

y Organos Subsidiarios

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente

y Organos Subsidiarios

32 L32 L

Secretaría de la Comisión Interamericana de PuertosSecretaría de la Comisión

Interamericana de Puertos

Oficina del Secretario General AdjuntoCapítulo 2

Oficina del Secretario General

Adjunto

22A

Oficina de la Secretaría de la

Asamblea General, la Reunión de Consulta, el

Consejo Permanente y

Órganos Subsidiarios

22B

Departamento de Gestión de

Conferencias y Reuniones

22C

Oficina de Coordinación de

las Oficinas y Unidades de la

Secretaría General en los Estados

Miembros

22D

Biblioteca Colón

22FAsamblea General

22H

Reuniones no Programadas

22I

22A$1,567.8 (Fondo Regular)

Diferencia 2011 / -$15.1

Personal$1,403.7 (Fondo Regular)

No Personal$164.1 (Fondo Regular)

Oficina del Secretario General Adjunto

Volver al Capítulo 2

Oficina del Secretario General Adjunto – 22A“Actividades 2012”

Presupuesto - Capítulo 2

•Servicios de Secretaría brindados a la de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios• Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales•Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto •Plan operativo anual •Coordinación de las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano•Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití•Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto

Sub-programa 22A

Oficina del Secretario General Adjunto – 22A Diferencia respecto 2011 / -$15.1 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22A

Año Personal No Personal Total

2011 $1,418.80 $164.10 $1,582.90

2012 $1,403.70 $164.10 $1,567.80

Diferencia -$15.10 $0.00 -$15.10

Oficina del Secretario General Adjunto – 22APersonal 2011-2012 / -$15.1 (Fondo Regular)

SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total

2011 0 1 0 1 3 0 1 0 2 8 1 0 0 1 0 0 0 2 10

2012 0 1 0 1 2 0 1 2 0 7 1 1 0 1 0 0 0 3 10

Diferencia 0 0 0 0 -1 0 0 2 -2 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 0


Posiciones Sub-programas 22A / 2011-2012

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

SGASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1

G7

G6

G5

G4

G3

G2

G1

2011

2012

Diferencia/2011

Oficina del Secretario General Adjunto – 22A Personal

Grado SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Servicios Generales Total

Fondo Reg. 1 1 2 1 2 7 1 1 1 3 10

Fondos Esp. 0

ICR 0

Total 0 1 0 1 2 0 1 2 0 7 1 1 0 1 0 0 0 3 10


Oficina del Secretario General Adjunto – 22A No Personal / $164.1 (Fondo Regular)


Incluye:•Costos comunes: servicios de internet y LAN, fotocopias, teléfonos, correo.•Viajes •Equipos y materiales de oficina•Mantenimiento de las oficinas•Sobretiempo

Oficina del Secretario General Adjunto – 22A No Personal / $164.1 (Fondo Regular)


Valores Estimados

Costos ComunesServicios de Internet/Lan………… $6.00Fotocopiado………………………. $5.50Teléfonos………………………….. $33.00Correo…………………………….. $0.50 $45.00

Gastos de Hospitalidad $15.20 $15.20Viajes $98.44 $98.44Materiales de oficina $1.00 $1.00Fondos no asignados* $4.46 $4.46

*Sobretiempo, contratos, equipos $164.10

22B$1,378.0 (Fondo Regular)

Diferencia 2011 / $163.20



Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios


Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios – 22B

“Actividades 2012”


•Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios•Servicios de asesoría técnica brindados a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios•Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios

Sub-programa 22B


Diferencia respecto 2011 / $163.20 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B


2011 $1,181.40 $33.40 $1,214.80

2012 $1,319.60 $58.40 $1,378.00

Diferencia $138.20 $25.00 $163.20


Personal 2011-2012 / $138.20 (Fondo Regular)


2011 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 1 1 1 0 0 0 3 11

2012 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 3 12

Diferencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


0

1

2

3

4

5

6

7

8

SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2

Posiciones Sub-programa 22B / 2011-2012

2011

2012

Diferencia 2011


No Personal 2011-2012 / $25.00 (Fondo Regular)


• Diferencia para cubrir necesidades operativas de la Secretaría del Consejo Permanente, transcripciones de actas pendientes de años anteriores

Diferencia 2011


Personal



Fondo Reg. 8 1 9 1 1 1 3 12

Fondos Esp. 0

ICR 0

Total 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 3 12

Comparación


Personal – Comparación 2010-2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2

2010

2011

2012

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22B Personal 2012


2010 - - - - - - 8 1 - 9 - 1 1 1 - - - 3 12

2011 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 1 1 1 0 0 0 3 11

2012 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 1 1 1 0 0 0 3 12


No Personal / $58.4 (Fondo Regular)


Incluye:•Costos comunes: servicios de internet y LAN, fotocopias, teléfonos, correo•Equipos y materiales de oficina•Mantenimiento de las oficinas•Transcripción de actas y documentos•Sobretiempo


No Personal/ $58.4 (Fondo Regular)


Valores Estimados


Equipos y materiales de oficina $4.10 $4.10Apoyo técnico y administrativo $25.00 $25.00Fondos no asignados* $1.24 $1.24

*Sobretiempo, contratos $58.40

22C$5,359.4 (Fondo Regular)



No Personal $1,799.2 (Fondo Regular)



Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C“Actividades 2012”


•Servicios de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria, la Asamblea General Extraordinaria, reuniones ministeriales y comisiones interamericanas, CEPCIDI, al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios, a las reuniones no programadas de la OEA, cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) y eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores•Servicios de video-conferencias•Servicios de traducción, reproducción y distribución de documentos •Servicios de interpretación•Modernización u actualización de equipos informáticos; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA•Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular•Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros distribuidas•Bases de datos del IDMS, OASCAL, y otras administradas•Capacitación de Personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL•Desarrollo de bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones•Capacitación del personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

Sub-programa 22C

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22CDiferencia respecto 2011 / $148.60 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22C


2011 $3,476.6 $1,734.20 $5,210.80

2012 $3,560.20 $1,799.20 $5,359.40

Diferencia $83.60 $65.00 $148.60

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C Personal 2011-2012 / $83.60 (Fondo Regular)

SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1Serv.

Gener. Total

2011 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33

2012 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33

Diferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

2

4

6

8

10

12

SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2

Posiciones Sub-programa 22C / 2011-2012

2011

2012

Diferencia 2011

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C No Personal 2011-2012 / $65.0 (Fondo Regular)


• Este monto cubre la actualización de los costos de servicios de conferencia, dispuesto por la resolución CP-RES 982/11

Diferencia 2011

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C Personal



Fondo Reg. 1 12 2 2 1 18 3 6 6 15 33

Fondos Esp. 0

ICR 0

Total 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C Personal – Comparación 2009-2012

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2

2009

2010

2011

2012



Gener. Total

2009 - - - - 1 15 4 2 - 22 0 3 8 9 1 - - 21 43

2010 - - - - 1 13 2 3 1 20 0 3 6 6 - - - 15 35

2011 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33

2012 0 0 0 0 1 12 2 2 1 18 0 3 6 6 0 0 0 15 33

Personal 2012

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C No Personal / $1,799.2 (Fondo Regular)


•Servicios de conferencias del CP, sus comisiones y grupos de trabajo, y de la CEPCIDI (interpretación, traducción, oficiales de sala, operadores de controles, etc)•Actualización de equipos de audio y video, compra de materiales de oficina•Mantenimiento y pólizas de seguro•Gastos comunes del Departamento (internet, Lan, teléfonos, entre otros)•CPRs•Sobretiempo del personal del Departamento de Conferencias•Capacitación del personal

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones – 22C No Personal / $1,799.2 (Fondo Regular)


Servicios de Conferencias al CPServicios de Interpretación 535.0$ Servicios de Traducción 392.0$ Servicios de Oficiales de Sala 25.0$ Servicios de Operadores de Controles 12.6$ Servicios de reproducción y distribución 32.0$ Servicios de reproducción de CD 25.0$ Servicio de Webcast 1.0$ Servicios de Café, té y papelería. 25.9$

Café Consejos 3.5$ 1,052.0$

Oficina Director DCMMCostos Comunes (Internet-Lan, correo,etc.) 29.0$ Equipos y materiales 21.6$ Materiales de Oficina 15.0$ Sobretiempo 25.0$ Teléfonos 28.4$ Contratos (9 CPR) 427.2$

Viajes 1.0$ 547.2$

Servicios de conferencias a la CEPCIDIServicios de Interpretación 91.5$ Servicios de Traducción 60.5$ Servicios de Oficiales de Sala 17.5$ Servicios de Operadores de Controles 10.5$ Servicios de reproducción y distribución 10.0$ Servicios de reproducción de CD 2.0$

Servicios de Café, té y papelería. 8.0$ 200.0$

1,799.2$ Total

22D$7,743.5 (Fondo Regular)




Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros


Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D

“Actividades 2012”


•Proceso de mejoramiento y modernización de la administración, supervisión y control interno de las Oficinas •Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM•Preparar informes sobre la situación política y social en los países sede•Servicios de apoyo a la ejecución de proyectos en asuntos políticos, seguridad multidimensional, proyectos de desarrollo y a las misiones de la OEA en los países miembros•Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH, las reuniones del CJI, las reuniones del TRIBAD, a los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios y a los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los estados miembros•Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG•Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM•Consolidación y validación de planes de trabajo anuales•Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión•Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión •Capacitación del personal de las OSGEM•Instrumento de Coordinación (Rotación)

Sub-programa 22D


“Proceso de Mejoramiento y Modernización”


El proceso de mejoramiento y modernización de la administración, supervisión y control interno de lasOficinas se basará en tres grandes áreas:

•Financiera: Establecer un estándar de presentación y control presupuestario de todas las Oficinas,•Comunicación: Optimizar y dinamizar la eficiencia en comunicaciones a nivel tecnológico y a nivel de reportes y •Desarrollo de Herramientas: Desarrollo de herramientas y dotación de recursos materiales y estratégicos que les permitan ejercer mejor su función de representación de la Secretaría General.

Esta labor compromete la gestión de la Oficina de Coordinación con casi todas las Secretarías de la Organización para recordarles la necesidad de involucrar a las Oficinas como parte fundamental del mandato de representación y de apoyo y difusión de los pilares de la Organización en los Estados Miembros.

Sub-programa 22D

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D “Proceso de Mejoramiento y Modernización - Financiera”


•Centralización de la gestión administrativa de las oficinas en la SAF•Creación de un formato estándar de presentación y ejecución de presupuesto que permite dar control y seguimiento de manera eficaz y trasparente a todas las Oficinas. Debe ser puesto en marcha para el siguiente período presupuestal•Sistematización de requisiciones recurrentes a partir del 2012 de manera anual en vez de trimestral implicando reducción de operaciones para OPS DFAMS y las Oficinas•Capacitación continua a técnicos administrativos•Desarrollo de una plataforma electrónica donde estarán disponibles los presupuestos del fondo regular, específico y otros documentos claves para DFAMS, OPS, Oficina de Coordinación y las Oficinas. Implementación programada para fines de setiembre.•Desarrollo de una iniciativa para incentivar el apoyo financiero o en especie de los gobiernos de los Estados Miembros a las Oficinas en sus respectivos países.•Iniciativa para incentivar a las áreas de la Secretaria en la sede para compartir costos incurridos por la ejecución de proyectos en el campo.

Sub-programa 22D Procesos de Mejoramiento


“Proceso de Mejoramiento y Modernización - Comunicación”


•Creación de la página Web de las OSGEM cuyo lanzamiento oficial será el 16 de septiembre – en cooperación con DSCI•Proyecto de creación de una base de datos de programas y proyectos en los Estasdos Miembros – en cooperación con SEDI•Creación de una plataforma en línea (SharePoint) para compartir documentos entre las oficinas y las áreas de la secretaria en la sede -en cooperación con DOITS•Difusión de Web casts y Adobe connect como nueva plataforma de comunicación y entrenamiento •Propuesta de nueva Metodología de presentación de reportes a la Sede



“Proceso de Mejoramiento y Modernización – Herramientas”


•Dotación de las Oficinas con documentos oficiales, información actualizada de la Sede, banderas, papelería oficial etc..•Acuerdo con DOITS para enviar computadores usados y en buen estado a las Oficinas según la disponibilidad de la Sede•Programa de Internos para las oficinas nacionales –en cooperación con DRH•Programa de entrenamiento lenguas online –en cooperación con DRH•Programa de entrenamiento Oracle online utilizando Adobe Connect- en cooperación con DHR, OPS y DOITS


Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros – 22D Diferencia respecto 2011 / $512.20 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22D


2011 $6,253.90 $977.40 $7,231.30

2012 $6,766.10 $977.40 $7,743.50

Diferencia $512.20 $0.00 $512.20


Personal 2011-2012 / $512.20 (Fondo Regular)


Gener. Total

2011 7 19 1 27 28 22 3 53 80

2012 0 0 0 0 7 22 1 1 0 31 0 26 0 0 23 2 0 51 82

Diferencia 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 -2 0 0 1 -1 0 -2 2


0

5

10

15

20

25

30

SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2

Posiciones Sub-programa 22D / 2011-201

2011

2012

Diferencia 2011


Personal



Fondo Reg. 7 22 1 1 31 26 23 2 51 82

Fondos Esp. 0

ICR 0

Total 0 0 0 0 7 22 1 1 0 31 0 26 0 0 23 2 0 51 82


No Personal / $977.40 (Fondo Regular)


Incluye:•Renta•Teléfono,Fax, Cable, Internet•Gasolina, mantenimiento de vehículo•Mantenimiento de oficina, agua, electricidad, etc•Equipo y materiales de oficina

22F$870.4 (Fondo Regular )


Personal$807.9 (Fondo Regular)

No Personal*$62.5 (Fondo Regular)

*$34.1 (Fondos Específicos)

Biblioteca Colón


Biblioteca Colón – 22F “Actividades 2012”


•Clasificación, catalogación, adquisición, intercambio de material bibliográfico, y preservación de material bibliográfico y audiovisual •Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática y para el público en general y visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas•Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general•Cooperación con bibliotecas locales e internacionales•Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón y del fondo Hipólito Unanue•Desarrollar índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA•Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS•Preservación de la memoria intelectual de la Organización y conservación de los documentos oficiales •Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA•Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón, incluyendo el proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO

Sub-programa 22F

Biblioteca Colón – 22F Diferencia respecto 2011 / $6.9 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22F


2011 $816.0 $47.5 $863.50

2012 $807.9 $62.5 $870.4

Diferencia - $8.1 $15.0 $6.9

Biblioteca Colón – 22F Personal 2011-2012 / - $8.10 (Fondo Regular)

SG ASG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Profesionales G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1

Serv. Gener. Total

2011 1 2 3 3 2 5 8

2012 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 4 7

Diferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

SG D2 P5 P3 P1 G6 G4 G2

Posiciones Sub-programa 22F / 2011-2012

2011

2012

Diferencia 2011

Biblioteca Colón – 22F No Personal 2011-2012 / $15.0 (Fondo Regular)


• Esta diferencia se utilizará en cubrir parte del alquiler de espacios para archivo fuera de las instalaciones de la organización y en la destrucción de los récords de la Organización, de acuerdo a la política establecida.

Diferencia 2011

Biblioteca Colón – 22F Personal


Fondo Reg. 1 2 3 3 1 4 7

Fondos Esp. 0

ICR 0

Total 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 4 7


Biblioteca Colón – 22F No Personal / $62.5 (Fondo Regular)


• Alquiler de espacios para archivo fuera de las instalaciones de la organización

• Pago de suscripciones, licencias, y actualización de las bases de datos especializadas

• Destrucción de los récords, de acuerdo a la política establecida

• Costos comunes: servicios de internet y LAN, fotocopias, teléfonos, correo

• Equipos y materiales de oficina

Biblioteca Colón – 22F No Personal / $62.5 (Fondo Regular) + $34.12 (Fondo Específico)


Valores Estimados


Libros, revistas y periódicos $13.10 $13.10Servicios Públicos* $6.80 $6.80Apoyo técnico y administrativo** $57.92 $57.92Cargos por membresías $7.10 $7.10

*Agua, Luz, Electricidad, Gas $96.62**$23.8 Fondo Regular + $34.12 Fondo Específico

22H$168.1 (Fondo Regular)

Diferencia 2011 / $0

Personal$0

No Personal$168.1

Asamblea General


Asamblea General – 22H No Personal / $168.1 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22H

Incluye:•Servicios de conferencia: interpretación, traducción, transcripciones, oficiales de sala, operadores de control•Materiales para la confección de credenciales

Asamblea General – 22H No Personal / $168.1 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22H

CONTRATOS (Honorarios):

20 Interpretes 20 x 550 4 turnos 44,000

2 Traductores/revisores 2 x 450 x 4 días 3,600

1 Digitador/corrector 1 x 130 x 4 días 520

Traducción y edición de documentos antes y después de la reunión,

incluye transcripción del Volúmen de Actas y Documentos 60,000 108,120

REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS:

Reprocucción y distribución de documentos antes y después de la reunión

incluye transcripción del Volúmen de Actas y Documentos 27,500

EQUIPOS Y SUMINISTROS:

20,000

SOBRETIEMPO:

38 x 100 horas 3,800

Obj.9 - OTROS GASTOS:

Comunicaciones 675

Sub-total : 160,095

Gastos imprevistos 5% del sub-total : 8,005

168,100

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: $168,100

Equipos y Materiales:

Servicios de Conferencias: IBS

22I$86.7 (Fondo Regular)

Diferencia 2011 / $0

Personal$0

No Personal$86.7

Reuniones no Programadas


Reuniones no Programadas – 22I No Personal / $86.7 (Fondo Regular)

Volver al Capítulo 2Sub-programa 22I

Incluye:•Gastos de conferencias de las reuniones no programadas de la organización

programa de presupuesto 2012 - capítulo 2 12 de septiembre de 2012

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