programa operativo anual presupuestal … · empresas como unilever, baxter, givaudan, buckman...

2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTAL

AprobaciónResponsable de la integración

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción

“V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los

aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la

página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Secretaría de Economía

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ TITULAR

DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

Y ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE

SECRETARIO DE ECONOMIA

Agosto, 2016

I. 4

II. 5

III. 8

IV.

11

Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión…………………………… 18

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial ………………………… 20

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional…………. 22

Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V……………………………………………….. 29

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo…….. 36

Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión………. 41

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo………………….. 46

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria……………………………………………….. 71

Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos………………………………. 74

76

77

Anexo 6.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de

los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

C o n t e n i d o

Resumen de recursos financieros ……...…………….………………………..……….

Aspectos de política económica y social …..………..…..……………………….…….

Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Oficina del Secretario ………………………………………..…….……...…………….

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados……………..

Anexo 5.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la

igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad……………………….

Programa Operativo Anual 2017

II. Aspectos de política económica y social

En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional

es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la

producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico

con una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional

de 1.8%.

A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios

corrientes base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional,

ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país.

Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia

fueron la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios

masivos (pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida

fue el de las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal.

El PIB del Estado de Morelos se ha mantenido estable y a la par del crecimiento del PIB

Nacional, teniendo fluctuaciones acordes a las variaciones e indicadores nacionales, como la

inflación y resintiendo de la misma forma la recesión internacional del año 2011. El estado de

Morelos ha mantenido una mayor estabilidad en comparación al PIB nacional, ya que las

depresiones nacionales no han afectado de la misma forma las fluctuaciones del Estado en

comparación de las variaciones del PIB nacional.

Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y

localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta

un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el

63% del mismo.

Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del

sector manufacturero solo un 17%.

La principal actividad económica dentro del sector industrial en el Estado de Morelos es la

manufacturera; en esta actividad, el sector químico-farmacéutico ha mantenido desde hace

más de cuatro décadas una presencia importante en la estructura económica del estado,

siendo la participación en el PIB de la industria de productos de cuidado personal del 7%, y de

la industria farmacéutica del 17%

En el campo de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica y electrónica, Morelos

es un actor importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación

de materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y materiales.

De ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación regional representan

un importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo de tecnologías

preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la metrología.

5


La inversión extranjera directa durante años anteriores no se ha privilegiado o impulsado

acorde a los beneficios que esta genera, por este motivo, a partir del 2012, el Gobierno del

Estado de Morelos ha puesto en marcha estrategias que atraigan nuevas inversiones

extranjeras, entre las que podemos destacar el impulso al Parque Científico y Tecnológico

Morelos, en sus dos etapas, el Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla, El Parque de la Salud,

que atraerá inversiones específicamente de centros hospitalarios de alta especialidad y

turismo médico; así mismo el Agroparque que potencializará a la zona sur del Estado y la

Estación Multimodal, la cual aportará un medio de transporte ideal para los clúster y empresas

que requieren de este medio de transporte para la exportación e importación y traslado de sus

productos e insumos.

La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas

metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%.

En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y

los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del

valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla,

contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico.

La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el

cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector

(56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde

se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente.

Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla

principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica

principalmente en Cuautla y Yautepec.

En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y

Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el

municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja

el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos

intermedios es más elevado que en las actividades terciarias.

A pesar de esto, en 2011 se lograron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió

incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se

refiere al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense

se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el

automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal

calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas

sean ocupados por el personal mejor preparado.

6


En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto

valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el

sector servicios se ha expandido como consecuencia del retraso en otros sectores. Como

resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son

realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al

sector informal de la economía.

La productividad de las empresas manufactureras están estrechamente ligadas con el nivel

tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de

sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de

participación que estas alcanzan en los mercados internacionales.

El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de

internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos

casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el

sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain,

división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran

empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros

sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de

mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.

7


Programa Presupuestario: "E085.- EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS"

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

1 Tasa de variación del Producto Interno

Bruto

1 INEGI

2 Índice de Productividad 2 INEGI, COESPO

3 Índice de Competitividad 3 IMCO

4 Tasa de variación del PIB del Sector

Primario

4 INEGI


Secundario

5 INEGI


Terciario

6 INEGI

7 Índice de solicitudes de modelos de

utilidad, patentes o diseños industriales

7 Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología (Estatal)

8 Tasa de población de 18 años y más

con estudios de posgrado

8 Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología y

Estadísticas de Sociedad y 9 Porcentaje de viviendas con acceso a

Internet

9 INEGI (Censo de Población y

Encuesta Intercensal)

10 Índice de ocupación hotelera 10 Secretraría de Turismo

(Estatal)

11 Estadía promedio 11 Secretraría de Turismo

(Estatal)

12 Derrama económica por turismo 12 Secretraría de Turismo

(Estatal)

1 Porcentaje del Producto Interno Bruto

(PIB) de Morelos respecto al PIB

nacional

1 INEGI. Sistema de Cuentas

Nacionales de México.

Producto Interno Bruto

por Entidad Federativa;

CONAPO. Indicadores

Demográficos Básicos

Se generan mayores y mejores

fuentes de empleo. *** Las

empresas establecidas en Morelos

logran un alto grado de

internacionalización y nivel

tecnológico. *** Se mantiene la

estabilidad macroeconómica del

país. *** Las empresas

incrementan su productividad y

competitividad. ***

2 Tasa Bruta de Actividad Económica

(TBAE)

2 Datos de la Secretaría de

Economía

3 Tasa de Participación Económica 3 INEGI. Sistema de Cuentas


Indicador Trimestral de

la Actividad Económica Estatal

4 Tasa de variación del Índice de

producción manufacturera

4 INEGI. Sistema de Cuentas


Indicador Estatal

Mensual Manufacturero

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Se generan mayores y mejores

fuentes de empleo. *** Las

empresas establecidas en Morelos

logran un alto grado de

internacionalización y nivel

tecnológico. *** Se mantiene la

estabilidad macroeconómica del

país. *** Las empresas

incrementan su productividad y

competitividad. *** Se generan

mayores y mejores fuentes de

empleo. *** Las empresas

establecidas en Morelos logran un

alto grado de internacionalización

y nivel tecnológico. *** Se

mantiene la estabilidad

macroeconómica del país. *** Las

empresas incrementan su

productividad y competitividad.

***

Creación y consolidacion de las

micro, pequeñas y medianas

empresas

Propósito

FinContribuir al crecimiento

económico

8



1 Porcentaje de MIPYMES beneficiadas

que mejoraron su calidad

1 Datos Centro de Atención

Empresarial Morelense

(CAEM)

2 Promedio de Empleos generados por

el desarrollo de proyectos financiados


Economía

1 Porcentaje de MIPYMES capacitadas

por medio de la vinculación a

instituciones públicas privadas


Economía

2 Porcentaje de MIPYMES que

incrementaron su productividad


Economía

1 Tasa de variación de la Inversión

Extranjera Directa realizada

1 Secretaría de Economía;

Perspectiva Estadística de

Morelos, INEGI

2 Porcentaje de MIPYMES apoyadas que

acceden a mercados internacionales


Economía

1 Porcentaje de proyectos sustentables

de nueva creación


Economía

2 Porcentaje de Proyectos Productivos

evaluados de Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas


Economía

3 Porcentaje de proyectos atendidos

para atracción de inversión en el Estado

de Morelos atendidos


Economía

1 Porcentaje de centros de Abasto y

mercados municipales Remodelados


Economía

2 Porcentaje empresas beneficiadas que

han emigrado del sector primario a la

agroindustria


Economía

3 Porcentaje de centros de negocios

creados


Economía

4 Porcentaje de recursos adicionales

obtenidos al otorgamiento de apoyos a

proyectos, programas o acciones


Economía

Los empresarios crecen y/o se

consolidan en el mercado local,

nacional e internacional. *** Los

productores mejoran sus procesos

productivos y la calidad de su

empaque y demás procesos post-

producción. *** Las empresas ya

instaladas se mantienen operando

a su máxima capacidad. ***

Las empresas ya instaladas se

mantienen operando a su máxima

capacidad. ***

Se generan mayores inversiones.

*** Se incrementa el consumo

interno, así como la promoción

local, nacional e internacional. ***

Los empresarios crecen y/o se

consolidan en el mercado local,

nacional e internacional. ***

Existen adecuadas vías de

comunicación para la importación

de materia prima y la exportación

y transporte de productos

terminados. ***

Los proyectos ejecutivos están

sustentados en un marco de

certeza jurídica, de rentabilidad

económica y sostenibilidad. ***

Se fortalece la producción,

equipamiento e infraestructura

productiva. *** Los proyectos

productivos se consolidan y

crecen en los ámbitos local,

regional, nacional e internacional.

*** Los Proyectos económicos

son de alto impacto. ***

Se generan empleos bien

remunerados y de calidad. ***

Los proyectos son factibles desde

el punto de vista legal, ambiental,

financiero, comercial, técnico y

socioeconómico. ***

Actividad 1.2

Actividad 1.1

Componente 3

Componente 2

Componente 1

Apoyos para la creación y el

crecimiento empresarial

otorgados

Capacitación y asistencia

técnica empresarial otorgada

Servicios para la promoción y

comercialización de productos,

otorgados

Análisis de proyectos para

impulsar la competitividad

empresarial

Financiamiento de proyectos

para incrementar la

competitividad y promover el

empleo

9



1 Tasa de variación de inversión ejercida

para la creación de nuevos negocios


Economía

2 Porcentaje de creación de empresas 2 Datos de la Secretaría de

Economía

1 Porcentaje de MIPYMES beneficiadas

mediante créditos


Economía

2 Porcentaje de créditos otorgados 2 Datos de la Secretaría de

Economía

3 Porcentaje de Créditos otorgados a

mujeres emprendedoras


Economía

4 Porcentaje de recursos entregados a

través de créditos


Economía

5 Personas beneficiadas con programas

de Microfinanciamiento Individual y/o

Grupal


Economía

1 Porcentaje de Empresas beneficiadas

con el programa Primer Impulso


Economía

2 Porcentaje de recursos entregados a

través del programa Primer Impulso


Economía

1 Porcentaje de encuentros de trabajo

con Pymes


Economía

2 Porcentaje de personas capacitadas 2 Datos de la Secretaría de

Economía

3 Porcentaje de MIPYMES que

incrementaron su productividad en

relación con las capacitadas


Economía

1 Porcentaje de convenios de

comercialización para MIPYMES

realizadas


Economía

2 Porcentaje de participación y/o

organización de reuniones para la

atracción de inversiones


Economía

1 Gasto promedio en Inversiones

concretadas en el Estado de Morelos


Economía

2 Porcentaje de acciones de promoción

de inversiones implementadas


Economía

1. Actividades de oficinas de secretarios

2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares

3. Actividades administrativas

4. Actividades jurídicas

5. Actividades de sistemas

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Los Proyectos económicos son de

alto impacto. *** Se conservan

y/o generan empleos. ***

Las nuevas empresas

permanecen y se desarrollan en el

tiempo. *** Las nuevas empresas

autogeneran recursos. *** Los

morelenses tienen una cultura y

desarrollo empresarial. *** Se

crean micro o pequeñas

empresas, en zonas urbanas o

rurales. ***

La capacitación cubre las

necesidades generales, pero

también las específicas que

permitan el mejoramiento de los

conocimientos y habilidades de

los trabajadores y por ende se

genere un valor agregado a las

empresas. ***

Las empresas invierten en el

Estado y generan empleos y

desarrollo empresarial. ***

Las empresas invierten en el

Estado y generan empleos y

desarrollo empresarial. *** El

Estado se posiciona con una

percepción positiva. ***

Crece el autoempleo y las

microempresas familiares. ***

Hay disposición de empresarios

para abrir nuevos negocios. ***

Actividad 1.3

Actividad 3.2

Actividad 3.1

Actividad 2.2

Actividad 2.1

Actividad 1.4

Operación del programa

"Primer Impulso"

Gestión de recursos para la

capacitación empresarial

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Gestión de recursos para

acciones de promoción y

comercialización de productos

Diseño y elaboración de

herramientas para promoción

de productos

Financiamiento para la creación

de nuevos negocios

Otorgamiento de créditos vía

fondos de garantías

10

Ramo 33 Prog. Fed

04.01.01 Oficina del Secretario 10,138.77

04.03.09 Direccion General de Atencion a

Proyectos de Inversion 4,473.26

04.03.10 Direccion General de Promocion y

Desarrollo Empresarial 2,878.53

04.03.11 Direccion General de Recursos

Federalizados y Comercio Internacional 2,091.44

19,582.00 - - - - -

40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V. 19,650.00 39,762.85

40-4-5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de

Competitividad y Promoción del Empleo 3,763.71 163,376.29

40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo

Empresarial y Promoción de la Inversión. 4,769.20 37,918.80

40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento

del Sector Productivo 10,000.00 189,437.00

40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,957.00

40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y

Tecnológico Morelos 6,501.60

10,489.91 - - 10,000.00 220,945.09 235,701.45

FederalEstatal

Gasto de inversiónOtros

Recursos

Observaciones

Total organismos sectorizados 10,489.91 466,646.54

477,136.45

Total dependencia 19,582.00

19,582.00

Organismos Sectorizados

0.00

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de

Gasto

Gasto corriente y social

Estatal Federal

4


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

10,138.77

10,138.77 - - -

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

3.2

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia: Secretaría_de_Economía

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.1.1 Oficina del Secretario

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

(Miles de pesos)

Gasto corriente y social Inversión Otros

recursosEstatal Federal

FederalEstatal

1.-Atención a los sectores productivos para el fomento del

desarrollo económico.

Total

Tipo de Proyecto: Institucional

Número:

- - 10,138.77 -

10,138.77

Observaciones

1 Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico

Municipio (s): Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía

Economía No aplica

Propósito: No aplica

Componente: No aplica

Actividad: Actividades de oficinas de secretarios

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.

Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Beneficio social y/o económico

Incrementar la productividad, competitividad y fomentar la inversión, para la generación de mejores empleos

11


Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

10,138.77 2,038.05 3,031.34 2,534.69 2,534.69

10,138.77 2,038.05 3,031.34 2,534.69 2,534.69

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NPRC 10 11 26 28

TPR 10 11 26 28

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Estatal

Total

Observaciones

del Proy. Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención

Dimensión: Eficacia

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

SE-OS-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.

Definición del indicador:Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas

en la oficina del Secretario

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de cálculo:Unidad de

medida

Línea baseMeta 2017

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente

Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100% NA NA 100%

Fórmula:

NPRC

* 100

TPR

Programación de la Meta 2017

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%

Glosario:NPRC: Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas

TPR: Total de peticiones de apoyo recibidas

Fuente de información: Oficina del Secretario

Observaciones: Meta acumulada

12


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

REGC 19,305 19,305 14,069

PAGC 21,582 21,582 19,582 19,582

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de

asesorías

jurídicas

atendidas

436 395 209

Total de

asesorías

jurídicas

solicitadas

436 395 209

Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.

100%

Frecuencia de medición: Mensual

del Proy. Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Economía

Glosario:

REGC: Recursos ejercidos de gasto corriente (Miles de pesos). Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra

de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.

PAGC: Presupuesto autorizado de Gasto corriente: (Miles de pesos)

N.D.: No disponible


SE-OS-P1-03 Nombre del indicador: Porcentaje de aesorías jurídicas atendidas.

Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.


medida


Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia

Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% NA NA 100%

Fórmula:

Número de asesorías jurídicas

atendidas

* 100

Total de asesorías jurídicas

solicitadas



Glosario:Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de índole juridico administrativo, así como

brindar ortientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas y procedimientos de competencia federal,

estatal y municipal.

Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico

Observaciones: El número de asesorías será en base a la demanda de asesorías requeridas a la Unidad de Enlace Jurídico. Meta no acumulable.

Observaciones: Meta acumulada.

Meta 2017

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 38% 75%

71.8% 0% NA 100%

Fórmula:

REGC

* 100

PAGC

Programación de la

Trimestral


medida


Porcentaje

Porcentaje NA 89.4% 89.4%

El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economia.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:

del Proy. Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente


SE-OS-P1-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado

Definición del indicador:

13


Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de

instrumentos

Jurídicos

elaborados

317 416 127

Total de

Instrumentos

Jurídicos

solicitados

317 416 127

del Proy. Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaria de Economía


SE-OS-P1-04 Nombre del indicador: Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.

Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaboraldos.

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual


medida


Porcentaje


Fórmula:

Número de instrumentos

Jurídicos elaborados

* 100

Total de Instrumentos Jurídicos

solicitados



Glosario:

Instrumento Jurídico: Documento de índole jurídico que debe ser expedido y/o en su caso, suscrito por el titular de la Secretaría de

Economía y el personal de las Unidades Administrativas adscritas, en el ejercicio de sus atribuciones, por delegación o suplencia, tales

como: acuerdo, autorización, contrato, comisión, convenio, certificado, circular, criterio, designación, dictamen, disposición, escritura,

informe, licencia, lineamiento, nombramiento, oficio, opinión, política, promoción y/o contestación administrativa y/o judicial, proyecto de

decreto y/o resolución; o cualquier otro de la misma naturaleza.

Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico

Observaciones:La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las unidades Administrativas de esta

Secretaría de Economía. Meta no acumulable.

14


15


Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.1


4,473.26 1,070.84 1,165.80 1,118.31 1,118.31

4,473.26 1,070.84 1,165.80 1,118.31 1,118.31



Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.9 Dirección General de Atención a Proeyectos de Inversión


Número: 2 Atención a Proyectos de Inversión







Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas

Economía No aplica



Actividad: No aplica









Línea de acción: 3.2.2.1 Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región.



Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad.


Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.



Estatal

Total

Observaciones

18


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Número de

Proyectos de

inversión

atendidos o

canalizados

6 2 5

Total de

Proyectos de

inversión

recibidos

6 2 5


del Proy.Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la inversión que se

reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales


SE-DGAPI-P01-01 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión en el Estado de

Morelos

Definición del indicador: Mide la relación porcentual de proyectos atendidos o canalizados presentados por los inversionistas


medida


Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia

Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%

Fórmula:

Número de Proyectos de

inversión atendidos o canalizados

* 100

Total de Proyectos de inversión

recibidos



Glosario: NA: No aplica

Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Observaciones:

Se atenderán proyectos de inversión para MiPyMEs, así como su respectivo seguimiento. La atención de proyectos de inversión no

garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como del presupuesto de la dependencia o

Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso.

El indicador de Línea base del año 2013 - 2015 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014 y 2015,

en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año.

Meta no acumulable

19


Nombre:

Nombre:

661,452 516,715

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.1


2,878.53 704.85 734.42 719.63 719.63

2,878.53 704.85 734.42 719.63 719.63



Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial


Número: 3 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial

Municipio (s): Todo el Estado No aplica No aplica No aplica No aplica




Niñas: Niños: Adolescentes:



Economía No aplica



Actividad: Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial








Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).

Línea de acción: 3.2.3.5 Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs.



Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la Entidad.


Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de

la población.



Estatal

Total

Observaciones

20


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Solicitudes

atendidas4 12 8

Solicitudes

recibidas15 12 10

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos

productivos

evaluados

4 12 8

Proyectos

productivos

recibidos

15 12 10


del Proy.Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para que se

cuente con un desarrollo económico favorable en el Estado.


(SE-DGPyDE-P3-01) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.

Definición del indicador:Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas de apoyos económicos

canalizados para su atención y susceptible de recibir el apoyo económico solicitado.


medida



Porcentaje

Porcentaje NA 26.7% 100% 80% NA NA 100%

Fórmula:

Solicitudes atendidas

* 100

Solicitudes recibidas




Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

Observaciones: Solicitudes de apoyo, propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

del Proy.Dar una respuesta a cada una de las necesidades de las MIPYMES buscando el desarrollo de las mismas esto con base en la

competitividad empresarial.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

(SE-DGPyDE-P3-02) Nombre del indicador:Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y medianas

Empresas

Definición del indicador: Mide el porcentaje de proyectos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los proyectos recibidos

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral


medida


Porcentaje

Porcentaje NA 26.7% 100% 80% NA NA 100%

Fórmula:

Proyectos productivos evaluados

* 100

Proyectos productivos recibidos




Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Observaciones: Solicitudes de apoyo propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.

21


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

2,091.44

2,091.44 - - -

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085



Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.3.11Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio

Internacional


Proyectos

(Miles de pesos)



FederalEstatal

4.-Gestión de recursos federales y de otras instituciones

Total - -

2,091.44 -

2,091.44

Observaciones


Número: 4 Gestión de recursos federales y de otras instituciones








Economía No aplica













22


3.1


2,091.44 443.69 602.03 522.86 522.86

2,091.44 443.69 602.03 522.86 522.86

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Sumatoria de los

recursos

obtenidos de la

federación y

otras

instituciones

83,021 245,559 102,502

Recursos

gestionados83,021 245,559 102,502



Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad

Beneficio social y/o económicoProyectos económicos de alto impacto, generación de empleo, organización de los sectores, Inversión en el estado, derrama económica,

promover los productos de los diversos municipios del estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares,

incremento de las exportaciones de los productos morelenses.



Estatal

Total

Observaciones


del Proy. Gestionar recursos externos.


(SE-DGRFyCI-P4-01) Nombre del indicador:Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de

fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2016 (FIDECOMP).

Definición del indicador: Mide en porcentaje la proporción de los recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales ejercidos por el FIDECOMP


medida



Porcentaje


Fórmula:

Sumatoria de los recursos

obtenidos de la federación y otras

instituciones

* 100

Recursos gestionados



Glosario:FIDECOMP: Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo del Estado de Morelos .

RECURSOS EXTERNOS: Recursos federa

Fuente de información: FIDECOMP, Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional.

Observaciones:

Se refiere a gestionar recursos federales, municipales y de otras instituciones nacionales e internacionales para obtener la concurrencia

de recursos en los proyectos de alto impacto en la economía del estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y

mejora de procesos de las MIPYMES. Teniendo como meta alcanzar por lo menos lo invertido por el estado al desarrollo empresarial en

los fideicomisos FIDECOMP y FIFODEPI. El 0% en los primeros trimestres es por el tiempo que se lleva hacer la gestión.

23


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Numero de

asesorías,

gestiones y

vinculaciones

50 50 151

Total de

asesorías,

gestiones y

vinculaciones

solicitadas

50 50 151

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Número de

asesorías y

vinculaciones

atendidas

110 110 112

total de

asesorías y

vinculaciones

solicitadas*

110 110 112

del Proy. Asesorar, gestionar y vincular a solicitantes de información.


(SE-DGRFyCI-P4-02) Nombre del indicador:Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los

tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas



medida


Porcentaje


Fórmula:

Numero de asesorías, gestiones

y vinculaciones atendidas

* 100

Total de asesorías, gestiones y

vinculaciones solicitadas



Glosario:Asesorar y vincular a emprendedores y emrpesarios que necesiten apoyo para desarrollar sus proyectos con las instancias

correspondientes.

Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Observaciones:Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones

para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales .

del Proy. Vincular y asesorar a empresas exportadoras y con potencial exportador


(SE-DGRFyCI-P4-03) Nombre del indicador:Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas

exportadoras o con potencial exportador en Morelos.

Definición del indicador:Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con

relación a las asesorías y vinculaciones solicitadas.



medida


Porcentaje


Fórmula:

Número de asesorías y

vinculaciones atendidas

* 100

total de asesorías y vinculaciones

solicitadas*



Glosario:Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como

la difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el

sector privado.

Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Observaciones:Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES

que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan

para tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador.

24


25


26


27


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

39,762.85

19,650.00

- - - -

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No Aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

3.12



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40 4 4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.


Proyectos

(Miles de pesos)



FederalEstatal

1 Administración, Operación y Mantenimiento del

Aeropuerto de Cuernavaca2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del

Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Total 19,650.00 39,762.85

- -

59,412.85

Observaciones


Número: 1 Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca





Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica



Economía No aplica



Actividad: 3.- Actividades Administrativas.



Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo





Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.



Objetivo:Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del

estado de Morelos.


Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del

Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.

29



39,762.88 7,864.80 8,733.04 15,220.54 7,944.50

39,762.88 7,864.80 8,733.04 15,220.54 7,944.50

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

49,789.00 42,209.00 6,150.00 7,830.00 18,300.00

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)



Ingresos propios

Total

Observaciones

El monto de 39 millones 762 mil 900 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que

incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de

acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y

Servicios Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto).

del Proy. Monitorear el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca


SE-AIC-P1-01 Nombre del indicador: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca

Definición del indicador: Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.



medida


Valor absoluto

49789.0 42,209.0 6,150.0 7,830.0 18,300.0 NA 21,000Fórmula: : Número de pasajeros registrados

que viajaron a través del Aeropuerto.

"Númerador" (Avance realizado)

"Denominador" (Universo de la

meta o referencia de

comparación)


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre5,250.00 10,500.00 15,750.00 21,000.00

Glosario:Número de Pasajeros: Número de personas que viajan, ya sea como llegada (aterrizaje) o como salida (despegue), a través del

Aeropuerto de Cuernavaca.

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).

Observaciones:

30


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

14980.00 18314.00 15437.00 19900.00 22200.00

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No Aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04

del Proy. Monitorear el número de Operacines efectuadas a través del Aeropuerto de Cuernavaca


SE-AIC-P1-02 Nombre del indicador: Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca

Definición del indicador: Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.



medida


Valor absoluto

14980.00 18314.00 15437.00 19900.00 22200.00 NA 18,000.00Fórmula: Número de operaciones

aeroportuarias realizadas.




comparación)


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre4,500 9,000 13,500 18,000

Glosario:Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de

Cuernavaca.

Fuente de información:

Observaciones:

Tipo de Proyecto: Inversión

Número:2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros

Municipio (s): Temixco




Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica



Economía No aplica



Actividad: 3.Actividades Administrativas



Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo

31


3.12

Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

19,650.00 650.00 1,500.00 17,500.00

19,650.00 650.00 1,500.00 17,500.00 0.00

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)





Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.



Objetivo: Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del

estado de Morelos.


Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto

Información financiera del proyecto de inversión


"Ingresos propios"

Total

Observaciones

El recurso para los proyectos de Inversion corresponden a recurso de aportaciones de capital de

socios

del Proy. Construir casetas de Vigilancia en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


SE-AIC-P2-01 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de construccion de casetas de

vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de construccion de casetas de vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos

de construcción


* 100



comparación)


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%

Glosario:

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de

que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017

32


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)

del Proy. Construir Almacen de Residuos Peligrosos para el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


SE-AIC-P2-02 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del


Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros



medida


Porcentaje


de construcción


* 100



comparación)



Glosario:




del Proy. Perforar Pozo Profundo e Instalar Red Hidrahulica en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


SE-AIC-P2-03 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e

instalación de red hidraulica del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e instalación de red hidraulica del




medida


Porcentaje


de construcción


* 100



comparación)



Glosario:




33


Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)

Objetivo : 5

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)

del Proy. Construir camino perimetral en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


SE-AIC-P2-04 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Construcción de camino perimetral

del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Construcción de camino perimetral del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros



medida


Porcentaje


de construcción


* 100



comparación)


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100%

Glosario:




del Proy. Modificar e Instalar Red Electrica en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


SE-AIC-P2-05 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Modificación de instalación electrica

de aerea a subterranea en media tensión del Aeropuerto Internacional Mariano

Matamoros

Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Modificación de instalación electrica de aerea a subterranea en media tensión

del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros



medida


Porcentaje


de construcción


* 100



comparación)



100%

Glosario:




34


Objetivo : 6

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Númerador"

(Avance

realizado)

"Denominador"

(Universo de la

meta o

referencia de

comparación)

2.1 Temixco 350.00

2.2 Temixco 500.00

2.3 Temixco 2,500.00

2.4 Temixco 15,000.00

2.5 Temixco 1,000.00

2.6 Temixco 300.00

del Proy. Rehabilitar Antigua torre de Control del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


SE-AIC-P2-06 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Habilitación de antigua torre de

control como CCO del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Habilitación de antigua torre de control como CCO del Aeropuerto

Internacional Mariano Matamoros



medida


Valor absoluto

NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos

de construcción




comparación)



100%

Glosario: CCO: Centro de Control de Operaciones




Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /

Localidad

Fuente de financiamiento (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33Otros prog.

Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII

Construcción de 4 casetas de vigilancia

Construcción de un almacen de residuos

peligrososPerforación de un pozo profundo e instalación

de red hidraulica.

Construcción de un camino perimetral

Modificación de instalación electrica de aerea a

subterranea en media tensión

Habilitación de antigua torre de control como

CCO

Total 19,650.00 - - - -

Observaciones

35


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

3,763.71

163,376.29

3,763.71 - - -

Nombre:

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

No aplica

N/A


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica




Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.










Economía No aplica





No aplica


Mujeres: Hombres: Total: 0


Número: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Municipio (s): No aplica No aplica No aplica No aplica

163,376.29 - 3,763.71 -

167,140.00

Observaciones

El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erograciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal.

Del total de recursos 213 millones 440 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Iinversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II

de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos.

1. Administración de los recursos humanos, materiales y

financieros

2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión

para incrementar la competitividad y promover el empleo

Total


Proyectos

(Miles de pesos)



FederalEstatal



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-5Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y

Promoción del Empleo

36



3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0

3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Total de

recursos por

comprobar

Total de

recursos

otorgados por

comprobar


Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP

Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de

modificaión del POA.


NA NA 22%

Fórmula:

Total de recursos por comprobar

* 100

Total de recursos otorgados por

comprobar


Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA


medida


Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Economía


SE-FIDECOMP-P1-01 Nombre del indicador:Porcentaje de disminución de rezago en la comprobación financiera de los recursos

otorgados a programas y/o proyectos de inversión

Definición del indicador:Disminuir el rezago en la comprobación de los recursos otorgados para la ejecución de los programas o proyectos de inversión

financiados por el FIDECOMP

Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Administrar eficientemente los recuros financieros del FIDECOMP

Total

Observaciones



Estatal

37


Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

No aplica


163,376.3 37,388.8 36,494.9 49,453.2 40,039.4

163,376.3 37,388.8 36,494.9 49,453.2 40,039.4

163,376.3 37,388.8 36,494.9 49,453.2 40,039.4

Observaciones

Inversión Estatal

PIPE

Total

Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.




Programa: No aplica

Objetivo:

No aplica














Economía No aplica








Número: 2 Empleos generados por el financiamiento de programas y proyectos de inversión


38


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Empleos que se

generaron con la

ejecución de

programas y

proyectos

financiados

Empleos que se

con templa

generar con la

ejecución de los

programas y

proyectos

financiados

3800

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Recursos

adicionales que

tienen los

programas y

proyectos

Total de

recursos de

programas o

proyectos






NA NA 30%

Fórmula:

Recursos adicionales que tienen

los programas y proyectos

* 100

Total de recursos de programas o

proyectos



medida


Porcentaje


Definición del indicador: Este indicador midel el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales


SE-FIDECMOP-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados





1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre3800

NA NA 3800

Fórmula:

Empleos que se generaron con la

ejecución de programas y

proyectos financiados

Empleos que se con templa

generar con la ejecución de los

programas y proyectos

financiados


Valor absolutoNA NA NA NA


medida


Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia


SE-FIDECMOP-P2-01 Nombre del indicador: Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos

Definición del indicador: Mide el número de empleos que se generan al ejecutarse los programas y proyectos financiados


del Proy. Generar empleos através de los proyectos financiados por el FIDECOMP

39


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Inversión

ejercida en

programas o

proyectos Inversión

ejercida en

programas o

proyectos

desarrollados en

el 2016

2.1Todo el

estado 129,948.3

-

Observaciones

Total 129,948.3 - - -

Financiar programas o proyectos de inversión

elegibles


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.







2%

NA NA 2%

Fórmula:

Inversión ejercida en programas o

proyectos desarrollados en el

2017

(-1) *100



2016



medida


Tasa de Variación


Definición del indicador: Es la comparación de la inversión ejercida en programas y proyectos sustentables en dos periodos distintos

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Comparar la inversión a programas y proyectos de inversión de un año a otro


SE-FIDECMOP-P2-03 Nombre del indicador: Tasas de variación de inversión ejercida en programas y proyectos desarrollados

40


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

3,763.71

209,676.29

3,763.71 - - -

Nombre:

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

No aplica


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica













Economía No aplica





No aplica




Número: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Municipio (s): No aplica No aplica No aplica No aplica

209,676.29 - 3,763.71 -

213,440.00

Observaciones

El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erograciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal.

Del total de recursos 213 millones 440 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo

Desarrollo Empresarial y Promoción de la Iinversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II

de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos.

1. Administración de los recursos humanos, materiales y

financieros

2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión

para incrementar la competitividad y promover el empleo

Total

Proyectos

(Miles de pesos)



FederalEstatal



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-5Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y

Promoción del Empleo


36


N/A


37



3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0

3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Total de

recursos por

comprobar

Total de

recursos

otorgados por

comprobar





Meta 2017


NA NA NA 22%

Fórmula:

Total de recursos por comprobar

* 100

Total de recursos otorgados por

comprobar

Programación de la

Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión:

Porcentaje

Porcentaje NA NA NA

Porcentaje de disminución de rezago en la comprobación financiera de los recursos

otorgados a programas y/o proyectos de inversión

Definición del indicador:Disminuir el rezago en la comprobación de los recursos otorgados para la ejecución de los programas o proyectos de inversión

financiados por el FIDECOMP



medida


Tipo: Economía


SE-FIDECOMP-P1-01 Nombre del indicador:

Total

Observaciones



Estatal

Administrar eficientemente los recuros financieros del FIDECOMPdel Proy.

38


Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

No aplica


209,676.3 48,963.8 48,069.9 61,028.2 51,614.4

209,676.3 48,963.8 48,069.9 61,028.2 51,614.4

209,676.3 48,963.8 48,069.9 61,028.2 51,614.4

Observaciones

Inversión Estatal

PIPE

Total

Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.




Programa: No aplica

Objetivo:

No aplica














Economía No aplica








Número: 2 Empleos generados por el financiamiento de programas y proyectos de inversión


39


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Empleos que se

generaron con la

ejecución de

programas y

proyectos

financiados

Empleos que se

con templa

generar con la

ejecución de los

programas y

proyectos

financiados

3800

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Recursos

adicionales que

tienen los

programas y

proyectos

Total de

recursos de

programas o

proyectos






NA NA 30%

Fórmula:

Recursos adicionales que tienen

los programas y proyectos

* 100

Total de recursos de programas o

proyectos



medida


Porcentaje


Definición del indicador: Este indicador midel el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales


SE-FIDECMOP-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados





1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre3800

NA NA 3800

Fórmula:

Empleos que se generaron con la

ejecución de programas y

proyectos financiados

Empleos que se con templa

generar con la ejecución de los

programas y proyectos

financiados


Valor absolutoNA NA NA NA


medida


Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia

(Indicador no registrado en MIR)

SE-FIDECMOP-P2-01 Nombre del indicador: Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos

Definición del indicador: Mide el número de empleos que se generan al ejecutarse los programas y proyectos financiados


del Proy. Generar empleos através de los proyectos financiados por el FIDECOMP

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

40


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Inversión

ejercida en

programas o

proyectos Inversión

ejercida en

programas o

proyectos

desarrollados en

el 2016

2.1Todo el

estado 166,988.3

-

Observaciones

Total 166,988.3 - - -

Financiar programas o proyectos de inversión

elegibles


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.







2%

NA NA 2%

Fórmula:



2017

(-1) *100



2016



medida


Tasa de Variación


Definición del indicador: Es la comparación de la inversión ejercida en programas y proyectos sustentables en dos periodos distintos

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual

del Proy. Comparar la inversión a programas y proyectos de inversión de un año a otro


SE-FIDECMOP-P2-03 Nombre del indicador: Tasas de variación de inversión ejercida en programas y proyectos desarrollados

41


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

4,769.22

37,918.78

4,769.22 - - -

Nombre:

918,639 858,588

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA04



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40.4.8Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de

la Inversión


Proyectos

(Miles de pesos)



FederalEstatal

1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo

Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

2 Financiamiento de programas y proyectos relativos a los

Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión,

Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones

Estratégicas

Total37,918.78 -

4,769.22 -

42,688.00

Observaciones

El recurso total del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

(FIFODEPI) proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que

transferirá el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del

cual se destina recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.


Número:1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión

(FIFODEPI)

Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado







Economía No aplica



Actividad: 3. Actividades administrativas










41


3.2


4,769.22 1,204.12 1,189.12 1,227.79 1,148.19

4,769.22 1,204.12 1,189.12 1,227.79 1,148.19

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Número de

Expedientes

elaborados e

integrados"

28 24 19

"Total de

Expedientes

requeridos "

28 24 19





Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.



Estatal

Total

Observaciones

Esta información podrá variar ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado

por el FIDECOMP.

del Proy. Elaborar e integrar los expedientes de las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico


SE-FIFODEPI-P1-01 Nombre del indicador:1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de

Apoyo

Definición del indicador:El indicador mide el porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes

Organismos.



medida


PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%

Fórmula:

"Número de Expedientes

elaborados e integrados"

* 100

"Total de Expedientes requeridos

"



100% 100% 100% 100%

Glosario:

ND: No disponible

Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de

Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.

Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.

42


Nombre:

918,639 858,588

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.2


37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13

37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13

37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13


Número:

2Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo

Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas

Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado







Economía No aplica

















Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.



Inversión Estatal

FIDECOMP

Total

Observaciones

El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se

ejercerá en el proyecto de inversión denominado “Financiamiento de programas y proyectos

relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento

y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.

El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es

proporcionado por el FIDECOMP.

43


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Número de

acuerdos

cumplidos "

28 111 125

"Total de

acuerdos

generados"

28 111 125

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Número de

Apoyos

notificados "

28 24 28

"Total de

Apoyos

autorizados"

28 24 28


del Proy. Elaborar y gestionar los acuerdos cumplidos por el comité técnico del FIFODEPI


SE-FIFODEPI-P2-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI


medida



Porcentaje


Fórmula:

"Número de acuerdos cumplidos "

* 100

"Total de acuerdos generados"




Fuente de información: Registros del FIFODEPI.

Observaciones: Meta no acumulada.

del Proy. Notificar a los beneficiarios los proyectos que les fueron autorizados y no autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI


SE-FIFODEPI-P2-02 Nombre del indicador:2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos

autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de proyectos autorizados por el Comité Técnico, que son notificados a los

beneficiarios.



medida


PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%

Fórmula:

"Número de Apoyos notificados "

* 100

"Total de Apoyos autorizados"



Glosario:

N/D: No Disponible

Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud

corresponde a los rubros “Desarrollo Empresarial”, “Programas de Fomento” y a las “inversiones Estratégicas; conforme a los artículos

25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité

Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.


Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.

44


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

"Número de

apoyos

entregados "

28 24 28

"Total de

Apoyos

autorizados"

28 24 28

del Proy.Entregar a los beneficiarios los apoyos económicos autorizados por el Comité Técnico conforme a las Reglas de Operación del

FIFODEPI.


SE-FIFODEPI-P2-03 Nombre del indicador:3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité

Técnico

Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios autorizados por el Comité Técnico, conforme

a las Reglas de Operación y los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión,

así como de los Programas de Fomento a MIPYMES.



medida


Porcentaje


Fórmula:

"Número de apoyos entregados "

* 100

"Total de Apoyos autorizados"





Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2015.

45


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

23,437.0

66,000.0

10,000.0 5,000.0

61,000.0

5,200.0

9,800.0

600.0

1,700.0

1,500.0

15,000.0

200.0

- - - 10,000.0



Unidad responsable

Clave presupuestal: N/AInstituto Morelense para el Financiamento del Sector

Productivo


Proyectos

(Miles de pesos)


recursos

(Propios)Estatal FederalFederal

Estatal

1 Adminstracion por otorgamiento de creditos al sector

empresarial

2 Programa Mujeres Emprendedoras

3 Programa Proyectos Productivos

4 Programa Propyme

5 Programa Fortalece

6 Programa Profistur

7 Programa Primer Impulso

8 Programa Microfinanciamiento

9 Programa Franquicias

10 Programa Propyme Premium

11 Programa Financiamiento a la Cobranza

Total - 189,437.0

- 10,000.0

199,437.0

Observaciones

El gasto corriente se cubre con recursos propios, obtenidos de los rendimientos por colocación

de creditos y se considera para estar en mejores condiciones de operar los requerimentos de

financiamiento a las Empresas, Hombres y Mujeres Morelenses, teniendo como estrategia

principal la promocion y colocacion de creditos, con la finalidad de aprovechar los recursos

derramados de los programas de financiamiento para beneficiar a mas morelenses y alcanzar asi

las metas propuestas por el Gobierno del Estado referentes a la activacion economica. Por lo

tanto la derrama crediticia se logra mediante la colocacion y recuperacion de creditos con

recursos propios excepto en el programa Proyectos productivos, donde comparte con recursos

federales obtenidos a traves del FOCIR.

46


Nombre:

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


23,437.0 5,859.25 5,859.25 5,859.25 5,859.25

23,437.0 5,859.3 5,859.3 5,859.3 5,859.3


Número: 1 Administracion por otorgamiento de creditos al sector empresarial





Niñas: Niños: Adolescentes: n/a



Economía 8. Contribuir al crecimiento económico

Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas

Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados

Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias







Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.

Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.

Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la

Entidad.



Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado


Crecimiento economico de la entidad



Ingresos propios

Total

Observaciones

El presupuesto de gasto corriente se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado

por el Consejo Directivo

47


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

REGC 4,092 4,092 2,092 18,968

PAGC 4,092 4,092 2,092 21,854 24,039 23,437

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MRECSP 153,788 172,430

MRPEC 164,800 161,000 165,000 176,000


del Proy. Administrar el presupuesto autorizado destinado a gasto corriente


SE-IMOFI-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relacion al monto proyectado

Definición del indicador: Mide el avance de los recursos financieros ejercidos contra el total proyectado


medida


Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía

Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 86.8% NA 100%

Fórmula:

REGC

* 100

PAGC



Glosario:NA: No aplica

REGC. Recursos ejercidos de gasto corriente

PAGC. Presupuesto autorizado anual de gasto corriente

Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con recursos

propios.

del Proy. Apoyar con créditos al sector productivo


SE-IMOFI-P01-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo

Definición del indicador: Mide el evance de los recursos entregados en creditos al Sector Productivo comparado con el total proyectado



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 93.3% 107.1% NA 100%

Fórmula:

MRECSP

* 100

MRPEC




MRECSP: Monto de recursos ejercidos en creditos al Sector Productivo

MRPEC: Monto de recusos programados a ejercer en creditos


Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la

recuperacion crediticia durante el ejercicio.

48


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COSP 5,004 5,039

CPESP 5,553 4,600 4,603 4,700

Nombre:

4,260

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

del Proy. Apoyar con créditos al Sector Productivo


SE-IMOFI-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de creditos otorgados a traves de los Programas operados por Fondo

Morelos

Definición del indicador: Mide la cantidad de creditos otorgados la Sector Productivo a traves de todos los Programas operados por Fondo Morelos



medida


Porcentaje


Fórmula:

COSP

* 100

CPESP




COSP: Creditos otorgados al Sector Productivo

CPESP: Creditos programados de entregar al Sector Productivo





Número: 2 Programa Mujeres Emprendendoras



Mujeres: Hombres: Total: 4,260


















Entidad.

49


5a9


66,000.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0

66,000.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0

66,000.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COME 4,431 4,516

CPOME 4,940 4,079 4,200 4,260





Crecimiento economico de las Mujeres Emprendedoras en la entidad



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

del Proy. Beneficiar a Mujeres con Microfinanciamientos de manera individual o grupal


SE-IMOFI-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de creditos otorgados a Mujeres Emprendedoras en el Estado

Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a mujeres con microfinanciamiento con relación a la cantidad de creditos programados



medida


PorcentajePorcentaje NA NA 89.7% 110.7% NA 100%

Fórmula:

COME

* 100

CPOME



25% 50% 75% 100%

Glosario:

Mujeres Emprendedoras - Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio,

turismo, industria y agroindustria

COME: Creditos otorgados a Mueres Emprendedoras

CPOME: Creditos programados a otorgar a Mujeres Emprendedoras




50


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECME 65,653 66,632

MPECME 69,500 58,000 60,000 66,000

2.1Todo el

Estado 60,000.0

del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos para Mujeres Emprendedoras



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos a Mujeres Emprendedoras con relación al total programado

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral


medida


Porcentaje


Fórmula:

MECME

* 100

MPECME



25% 50% 75% 100%

Glosario:

Mujeres Emprendedoras - Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio,

turismo, industria y agroindustria

MECME: Monto ejercido en creditos para Mujeres Emprendedoras

MPECME: Monto programado a ejercer en creditos para Mujeres Emprendedoras





Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Mujeres Emprendedoras

Total 60,000.0 - - - -

Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.

51


Nombre:

4 2

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


10,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0

RAMO: Fondo: 0.0

10,000.0 10,000.0

5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0

0.0

5,000.0 5,000.0

15,000.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0


Número: 3 Programa Proyectos Productivos





















Entidad.





Financiar Proyectos Productivos que impulsen el fortalecimiento de las empresas, que contribuyan a la creacion y conservacion de empleos,

fomenten la integracion de cadenas de valor y detonen la inversión del sector privado y su competitividad.



Inversión Federal

33

Programa federal: Otros Programas Federales

Inversión Estatal

PIPE

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

52


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 6 7

CPOE 6 9 6 6

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECPP 7,000 15,000

MPECPP 10,000 15,000 15,000 15,000


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Proyectos Productivos


SE-IMOFI-P03-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Proyectos Productivos otorgados a Empresas en el Estado

Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados


medida



Porcentaje

Porcentaje NA NA 100% 77.8% NA 100%

Fórmula:

COE

* 100

CPOE



0% 0% 0% 100%

Glosario:

Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y

agroindustria COE: Creditos otorgados a

Empresas

CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas




del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos para Proyectos Productivos



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos a Proyectos Productivos con relación al total programado



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 70% 100% NA 100%

Fórmula:

MECPP

* 100

MPECPP



0% 0% 0% 100%

Glosario:

Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,

servicio, turismo, industria y agroindustria

MECPP: Monto ejercido en creditos para Proyectos Productivos

MPECPP: Monto programado a ejercer en creditos para Proyectos Productivos




53


3.1Todo el

Estado 5,000.0

3.2Todo el

Estado 10,000.0

Nombre:

90 134

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


61,000.0 11,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0

61,000.0 11,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0

61,000.0 11,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Proyectos Productivos

Creditos Programa Proyectos Productivos

Total 5,000.0 - - - 10,000.0

Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios, con aportacion de FOCIR


Número: 4 Programa Propyme





















Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018




Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

54


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 238 249

CPOE 265 220 221 224

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECP 70,432 56,420

MPECP 58,000 58,000 56,000 61,000


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme


SE-IMOFI-P04-01 Nombre del indicador: Creditos del programa ProPyme otorgados a Empresas en el Estado



medida



Porcentaje


Fórmula:

COE

* 100

CPOE



23% 46% 76% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos ProPyme



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos ProPyme con relación al total programado



medida


Porcentaje


Fórmula:

MECP

* 100

MPECP



19% 46% 73% 100%

Glosario:



MECP: Monto ejercido en creditos ProPyme

MPECP: Monto programado a ejercer en creditos ProPyme




55


4.1Todo el

Estado 61,000.0

Nombre:

26 58

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0

5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0

5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa ProPyme

Total 61,000.0 - - - -



Número: 5 Programa Fortalece





















Entidad.





Tener una fuente de financiamiento alterna para personas fisicas o morales que no cuentan con antigüedad ante el SAT, que permita fortalecer

el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ubicadas en el Estado de Morelos.



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

56


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 168 109

CPOE 130 143 69 84

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECF 7,166 5,246

MPECF 7,800 8,000 5,000 5,200


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Fortalece


SE-IMOFI-P05-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Fortalece otorgados a Empresas en el Estado



medida



Porcentaje


Fórmula:

COE

* 100

CPOE



23% 51% 76% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Fortalece



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Fortalece con relación al total programado



medida


Porcentaje


Fórmula:

MECF

* 100

MPECF



20% 48% 75% 100%

Glosario:



MECF: Monto ejercido en creditos Fortalece

MPECF: Monto programado a ejercer en creditos Fortalece




57


5.1Todo el

Estado 5,200.0

Nombre:

8 11

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


9,800.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,800.0

9,800.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,800.0

9,800.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,800.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Fortalece

Total 5,200.0 - - - -



Número: 6 Programa Profistur

























Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una

actividad economica dentro del sector turismo.



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

58


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 15 17

CPOE 20 16 22 19

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECPF 13,700 9,713

MPECPF 10,000 12,500 10,500 9,800


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Profistur


SE-IMOFI-P06-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Profistur otorgados a Empresas en el Estado



medida



Porcentaje


Fórmula:

COE

* 100

CPOE



16% 47% 74% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Profistur



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Profistur con relación al total programado



medida


Porcentaje


Fórmula:

MECPF

* 100

MPECPF



15% 46% 71% 100%

Glosario:



MECPF: Monto ejercido en creditos Profisur

MPECPF: Monto programado a ejercer en creditos Profistur




59


6.1Todo el

Estado 9,800.0

Nombre:

3 3

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


600.0 100.0 200.0 200.0 100.0

600.0 100.0 200.0 200.0 100.0

600.0 100.0 200.0 200.0 100.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Profistur

Total 9,800.0 - - - -



Número: 7 Programa Primer Impulso

























Contar con un financiamiento en condicinones preferenciales que permita promover e impulsar en los morelenses la cultura y desarrollo

empresarial, y que resulte en la creacion de una micro o pequeña empresa.



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

60


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 5 8

CPOE 10 5 5 6

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECPI 400 345

MPECPI 1,000 500 500 600


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Primer Impulso


SE-IMOFI-P07-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Primer Impulso otorgados a Empresas en el Estado



medida



Porcentaje


Fórmula:

COE

* 100

CPOE



17% 50% 83% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Primer Impulso



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Primer Impulso con relación al total programado



medida


Porcentaje


Fórmula:

MECPI

* 100

MPECPI



17% 50% 83% 100%

Glosario:



MECPI: Monto ejercido en creditos Primer Impulso

MPECPI: Monto programado a ejercer en creditos Primer Impulso




61


7.1Todo el

Estado 600.0

Nombre:

9 85

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0

1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0

1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Primer Impulso

Total 600.0 - - - -



Número: 8 Programa Microfinanciamiento

























Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamiento individual



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

62


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COP 779 175 72

CPOP 779 175 72 72 94

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECMI 1,933 1,593

MPECMI 3,500 1,000 1,500 1,700


del Proy. Beneficiar a Personas con Financiamientos del programa Microfinanciamiento


SE-IMOFI-P08-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Microfinanciamiento otorgados a Personas en el Estado

Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Personas con relación a la cantidad de creditos programados


medida



Porcentaje

Porcentaje NA 100% 100% 100% NA 100%

Fórmula:

COP

* 100

CPOP



23% 49% 74% 100%

Glosario:

Personas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y

agroindustria COP: Creditos otorgados a

Personas

CPOP: Creditos programados a otorgar a Personas




del Proy. Administrar los recursos destinados a Microfinanciamientos Individuales



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en Microcreditos Individuales con relación al total programado



medida


Porcentaje


Fórmula:

MECMI

* 100

MPECMI



21% 47% 74% 100%

Glosario:



MECMI: Monto ejercido en creditos Microfinanciamento Individual

MPECMI: Monto programado a ejercer en creditos Microfinanciamiento Individual




63


8.1Todo el

Estado 1,700.0

Nombre:

2

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


1,500.0 0.0 500.0 1,000.0 0.0

1,500.0 500.0 1,000.0

1,500.0 0.0 500.0 1,000.0 0.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Microfinanciamento

Total 1,700.0 - - - -



Número: 9 Programa Franquicias

























Fomentar la creacion de oportunidades de desarrollo empresarial a traves del esquema franquiciatario



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

64


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 2 2

CPOE 7 6 1 2

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECFQ 1,000 1,000

MPECFQ 5,000 3,000 1,000 1,500


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Franquicias


SE-IMOFI-P09-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Franquicias otorgados a Empresas en el Estado



medida



Porcentaje


Fórmula:

COE

* 100

CPOE



0% 50% 100% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Franquicias



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Franquicias con relación al total programado



medida


Porcentaje


Fórmula:

MECFQ

* 100

MPECFQ



0% 50% 100% 100%

Glosario:



MECFQ: Monto ejercido en creditos Franquicias

MPECFQ: Monto programado a ejercer en creditos Franquicias




65


9.1Todo el

Estado 1,500.0

Nombre:

1 2

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0

15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Franquicias

Total 1,500.0 - - - -



Número: 10 Programa Propyme Premium

























Fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

66


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE

CPOE 3 3

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECPM

MPECPM 15,000 15,000


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme Premium


SE-IMOFI-P10-01 Nombre del indicador: Creditos del programa ProPyme Premium otorgados a Empresas en el Estado



medida



Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA 100%

Fórmula:

COE

* 100

CPOE



33% 67% 100% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos ProPyme Premium



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos ProPyme Premium con relación al total programado



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA NA 100%

Fórmula:

MECPM

* 100

MPECPM



33% 67% 100% 100%

Glosario:



MECPM: Monto ejercido en creditos ProPyme Premium

MPECPM: Monto programado a ejercer en creditos ProPyme Premium




67


10.1Todo el

Estado 15,000.0

Nombre:

0 2

n/a n/a

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

5a9


200.0 0.0 100.0 100.0 0.0

200.0 100.0 100.0

200.0 0.0 100.0 100.0 0.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa ProPyme Premium

Total 15,000.0 - - - -



Número: 11 Programa Financiamiento a la Cobranza

























Apoyar a empresas otorgando liquidez en las cuentas por cobrar de los empresarios que suministran bienes y servicios a empresas y gobierno

del Estado.



Inversión Estatal

"Ingresos propios"

Total

Observaciones

68


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

COE 5

CPOE 6 4 2

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

MECFC 300

MPECFC 500 500 200


del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Financiamiento a la Cobranza


SE-IMOFI-P11-01 Nombre del indicador:Creditos del programa Financiamiento a la Cobranza otorgados a Empresas en el

Estado



medida



Porcentaje

Porcentaje NA NA 83.3% NA NA 100%

Fórmula:

COE

* 100

CPOE



0% 50% 100% 100%

Glosario:



Empresas





del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Financiamiento a la Cobranza



Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Financiamiento a la Cobranza con relación al total programado



medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 60% NA NA 100%

Fórmula:

MECFC

* 100

MPECFC



0% 50% 100% 100%

Glosario:



MECFC: Monto ejercido en creditos Financiamiento a la Cobranza

MPECFC: Monto programado a ejercer en creditos Financiamiento a la Cobranza




69


11.1Todo el

Estado 200.0


Localidad


PIPE

Ramo 33Otros prog.


Creditos Programa Financiamiento a la

Cobranza

Total 200.0 - - - -


70


Nombre:

Nombre:

918,639 858,588

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E085


1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81

1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81Total

Observaciones

No aplica



Estatal


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica



Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).

Línea de acción: 3.2.3.4 Gestionar y facilitar trámites administrativos con la Secretaría de Economía.

Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos








Economía No aplica








Número: 1 Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos




Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-10 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

71


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NTSS 293 293 293 253 240

TTSRS 293 293 293 253 293 293

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NARMIRD 144 144 200 200 165

TARMIRD 144 144 200 200 200 200

2do. Trimestre 4to. Trimestre

Glosario:NARMIRD: Número de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio

dictaminados.

TARMIRD: Total de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminados.

25% 50% 75% 100%

82.5% NA 100%

NARMIRD

* 100

TARMIRD


1er. Trimestre


medida


Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

El indicador mide la proporción de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados, con

relación al total de dictámenes requeridos.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Mensual

4to. Trimestre

Glosario:NTSS: Número de trámites y servicios simplificados. TTSRS:

Total de trámites y servicios requeridos a simplificar.

del Proy. Dictaminar anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).


3er. Trimestre25% 50%

81.9% NA 100%

NTSS

* 100

TTSRS


1er. Trimestre

Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Mensual


medida




SE-CEMER-P01-01 Nombre del indicador: Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal Simplificados.

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados, con relación al

total de trámites requeridos.

Frecuencia de medición:

Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Observaciones:

3er. Trimestre

Fórmula:

SE-CEMER-P01-02 Nombre del indicador:Anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR)

dictaminados.


Observaciones:

Definición del indicador:

75% 100%

2do. Trimestre

Fórmula:

del Proy. Simplificar los Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal

72


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NPAD 57 61 61 56 57

TPAD 57 61 61 56 58 57

Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NSPC 150 250 250 719

TSPC 150 250 250 200 200

2do. Trimestre 4to. Trimestre

Glosario:NSPC: Número de servidores públicos capacitados. TSPC:

Total de servidores públicos capacitados.

359.5% NA 100%

NSPC

* 100

Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% NA

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral


medida


100%

Nombre del indicador: Servidores públicos capacitados.

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado y Municipios que serán capacitados

con el objeto de formarlos en la implementación de las herramientas de mejora regulatoria, con relación al total de servidores públicos.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:

1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre

Glosario:NPAD: Número de programas anuales dictaminados. TPAD:

Total de programas anuales dictaminados.

del Proy. Capacitar a los servidores públicos.

25% 50% 75%

100% 98.3% NA 100%

NPAD

* 100

TPAD


Bimestral


medida


Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100%

Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del

Estado Dictaminados.

Definición del indicador:El indicador mide la proporción de Programas Anuales que presentarán las Dependencias y Entidades, para ser dictaminados por la

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con relación al total de programas requeridos.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:

del Proy. Dictaminar los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado.


Observaciones:

25% 50% 75% 100%

3er. Trimestre

Fórmula:

TSPC


1er. Trimestre


SE-CEMER-P01-04


Observaciones:

3er. Trimestre

Fórmula:


SE-CEMER-P01-03 Nombre del indicador:

73


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

6,501.6

- - - -

Nombre:

988,905 914,906

Sector: FIN

Clave_PP: _E085

3.2



Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-12 Fideicomiso Parque Científoco y Tecnológico Morelos


Proyectos

(Miles de pesos)



FederalEstatal

1.Administración de los recursos para el Parque Científico y

Tecnológico Morelos

Total - 6,501.6

- -

6,501.6

ObservacionesEl Fideicomiso cuenta con recursos propios además de los que se obtiene por venta de los lotes

y arrendamiento en los edificios del Parque Científico y Tecnológico Morelos, asimismo


Número:1 Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de

Morelos








Economía No aplica






Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos








Objetivo: Incrementar la productividad y comptividad de Morelos


Generar espacios para empresas con bases tecnológicas, incrementar la oferta de empleos, ejecución de proyectos con bases tecnológicas.

74



6,501.60 1,620.20 1,720.40 1,520.50 1,640.50

6,501.60 1,620.20 1,720.40 1,520.50 1,640.50

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

Empresas por

Instalar 4

Empresas

Instaladas8



Ingresos propios

Total

Observaciones


del Proy. Proveer un mayor apoyo directo a la instalación de empresad dedicadas a la investigación ciencia y tecnología.


(SE-PCYTM-P1-01) Nombre del indicador:Incrementar el Número de Empresas Instaladas en el Fideicomiso Parque Científico y

Tecnológico Morelos.

Definición del indicador: Se pretende medir el número de Empresas Instaladas en el FPCYTM


medida



Porcentaje

Porcentaje NA NA NA NA 50% NA 50%

Fórmula:

Empresas por Instalar

* 100

Empresas Instaladas




Fuente de información: Secretaria de Economia/ Programa Sectorial de Innovacion en la Economia 2013-2018

Observaciones: Indicador de Nueva Creación

75

Absoluto (Miles de pesos)

% de cálculo

Secretaría de

Economía

Dirección General

de Promoción y

Desarrollo

Empresarial

E085

Emprendeduris

mo y

productividad

de las Micro,

Pequeñas y

Medianas

Empresas.

2,849.00 2

Análisis de

Proyectos

para

impulsar la

competitivid

ad

empresarial

2,849.00 1 0.51 1

Secretaria de

EconomiaIMOFI E035 60,000 3

Mujeres

Emprended

oras

66,000 66,000 100% 2 1

Secretaria de


Proyectos

Productivos 15,000 5,000 33% 3 1

Secretaria de

EconomiaIMOFI E035 56,000 3 Propyme 61,000 24,400 40% 4 1

Secretaria de

EconomiaIMOFI E035 5,000 3 Fortalece 5,200 1,560 30% 5 1

Secretaria de

EconomiaIMOFI E035 10,500 3 Profistur 9,800 3,920 40% 6 1

Secretaria de

EconomiaIMOFI E035 500 3

Primer

Impulso 600 300 50% 7 1

Secretaria de


Microfinanci

aiento 1,700 170 10% 8 1

Secretaria de


Proyme

Premium 15,000 5,000 33% 10 1

Total

Monto del Pp

(Miles de

pesos)

Criterio ᵃ

Nombre del

Programa,

proyecto o

accion

Monto Total

del

programa,

Proyecto o

Acción (Miles

de pesos)

Anexo 5

a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Número de

Proyecto del

POA

Tipo de

Acción ᵇ

Monto final destinado a

fomentar la igualdad de

Género (de acuerdo al criterio

utilizado)

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría,

Dependencia o Entidad

Unidad Responsable

de Gasto (URG)

Nombre del

Programa

Presupuestario

(Pp)

76

Absoluto

(Miles de

pesos)

% de cálculo

Monto final destinado a los

derechos de la infancia (de

acuerdo al criterio utilizado)Número de

Proyecto del

POA

Tipo de Gasto

ᵇ

a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Anexo 6

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría,

Dependencia o

Entidad

Unidad

Responsable de

Gasto (URG)

Nombre del Programa

Presupuestario (Pp)

Monto del Pp

(Miles de

pesos)

Criterio ᵃ

Nombre del

Programa,

proyecto o

accion

Monto Total

del

programa,

Proyecto o

Acción

(Miles de

pesos)

NO APLICA

77

programa operativo anual presupuestal … · empresas como unilever, baxter, givaudan, buckman...

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