programação orçamentária do cau/go (exercÍcio 2014) · gledson rodrigues do nascimento john...

Programação Orçamentária do CAU/GO(EXERCÍCIO 2014)

Outubro - 2013

John Mivaldo da Silveira Presidente

Érico RosaVice-presidente

Conselheiro Federal Arnaldo Braga Mascarenhas | suplente: Daniel Dias Pimentel

Conselheiros TitularesAluízio Antunes Barreira

Alexandre José PeriniAnamaria Diniz Batista

Diogo Antônio da PaixãoÉrico Rosa

Fernando Camargo ChapadeiroGledson Rodrigues do Nascimento

John Mivaldo da SilveiraMarcos Aurélio Lopes Arimatéa

Maria Eliana Jubé Ribeiro

Conselheiros SuplentesÁlvaro Fernandes de Oliveira

Bráulio Vinícius FerreiraCarla Rosana Azambuja Herrmann

Frederico André RabeloLeonidas Albano da Silva Júnior

Fernando Carlos Rabelo

Colaboradores

Edinardo Rodrigues Lucas - Diretor Geral

Adriana Coradini Curado - Assessora Jurídica

Rita Helena Muniz Mendes - Secretária Executiva

Juliana Ferreira Barbosa - Assessora da Presidência

Mayara Xavier - Assessora de Apoio ao Colegiado

Alyssa Hop - Assessora de Cominicação

Natalliê Mundim - Gerente Administrativa e de Planejamento

Sandra Márcia Cavalcante - Assessora Administrativa e Gestão de Pessoas

Robson Augusto Machado - Assistente Administrativo

Isabel Barêa Pastore - Gerente Técnica

Glenda Borges Garcês - Assistente Administrativo

Vânia Marques Ribeira - Assistente Administrativo

Rodolpho Vizzotto - Gerente de Fiscalização

Adrinano Scartezini - Agente de Fiscalização

Eduardo Moller - Agente de Fiscalização

EstagiáriosAline Fernandes Borges – Arquitetura e Urbanismo

Hernane Rodrigues Araújo – AdministraçãoDanilo de Oliveira Vaz – Arquitetura e Urbanismo

SUMÁRIO

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)

Introdução - Cenário de receitas – valores e critérios de projeção

Aplicação dos Recursos por UnidadeProjetos por Unidade 1 – Diretoria GeralProjetos por Unidade 2 – Área de Administração e FinançasProjetos por Unidade 3 – Área TécnicaProjetos por Unidade 4 – Assessoria de ComunicaçãoProjetos por Unidade 5 – Assessoria de apoio ao ColegiadoProjetos por Unidade 6 – Comissão de Ensino e Formação

Orçamento disponibilizado no Siscont.net

Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/GO

Aprovação da proposta orçamentária pelo Plenário do CAU-UF

INTRODUÇÃO (Cenário de receitas – valores e critérios de projeção)

O PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014) caracteriza-se como uma atividade que visa elaborar uma estratégia de gestão, que contemple as atividades do Conselho, a relação entre o ambiente interno e externo, bem como o crescimento e desenvolvimento estimado, respeitando sempre a coerência e sustentação de suas atividades. O planejamento teve como objetivo a apresentação de forma clara do Plano de Ação e proposta orçamentária Exercício/2014 do CAU/GO.

O plano alia as diretrizes reveladas pelo Planejamento do CAU/GO com as DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU EXERCÍCIO 2014 elaborado plea Comissão de Administração e Finanças do CAU/BR.

RecursosPara o desenvolvimento do Plano de Ação de 2014, os recursos envolvidos são da origem

de R$ 4.804.546,00, sendo previsto o superávit relativo ao exercício de 2013 no valor de R$ 2.450.000,00 a ser totalmente utilizado como despesa de capital.

RECEITAS VALOR

1 Anuidades - (PF) R$ 654.180,00

2 Anuidades - (PJ) R$ 106.087,00

3 RRT R$ 1.369.680,00

4 Multas e Taxas R$ 42.599,00

5 Projeção de Resultados de Aplicações Financeiras - 2013 R$ 70.000,00

6 Outras receitas correntes R$ 112.000,00

7 Superávit Orçamentário referente a exercícios anteriores R$ 2.450.000,00

TOTAL R$ 4.804.546,00

Quadro de composição da previsão da receita | CAU/GO 2014

- As receitas de arrecadação de anuidades (PF e PJ) e de RRT foram estimadas pelo CAU/BR e representam 80% do arrecadado;- Projeção de Resultados de Aplicações Financeiras – 2014 foram estimadas com valores de mercado em relação a projeção de arrecadação.- a projeção de outras despesas correntes foi feita com avaliação dos processos de dívida ativa que começaram a ser recebidos pelo CAU/GO já no exercício de 2012.

Aplicação dos recurso por Unidade

Unidade Valor

1 Diretoria Geral R$ 531.201,00

2 Área de Administração e de Planejamento R$ 3.251.819,00

3 Área Técnica R$ 536.976,00

4 Assessoria de Comunicação R$ 292.858,00

5 Assessoria de Apoio ao Colegiado R$ 165.592,00

6 Comissão de Ensino e Formação R$ 26.100,00

Total R$ 4.804.546,00

Quadro de Aplicação dos Recursos por Unidade | CAU/GO 2013

Projetos por Unidade – 1

DIRETORIA GERAL

Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR

Plano de ação

1.1 Caravana do CAU/GO R$ 16.000,00

1.2 Concessão de patrocínios pelo CAU/GO R$ 90.000,00

1.3 Embasamento jurídico para as ações Conselho R$ 135.623,00

1.4 Gestão Estratégica R$ 280.178,00

1.5 Eleições R$ 9.400,00

Total R$ 531.201,00

Unidade: DIRETORIA GERAL | CAU/GO 2013

PLANO DE AÇÃO 2014

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto

1.4 Nome (Projeto/Atividade):

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):

1.6 Responsável (Projeto/Atividade):

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)

2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Término: Janeiro/14 Término: Dezembro/14

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ 16.000,00

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$___________________

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:

Edinardo Rodrigues Lucas

CARAVANAS DO CAU/GO

O objetivo geral deste projeto é a organização e realização das caravanas do CAU/GO no interior do estado de Goiás para apresentação e esclarecimentos acerca do Conselho.


1 - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.2 - Intensificar parcerias com:a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3 - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.4 - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.5 - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

Promoção e fortalecimento do CAU/GO perante os profissionais arquitetos e urbanistas e perante o público em geral durante o ano de 2013.

Valores em R$ 1,00)

Nº Ações MetasPeríodo de Execução

Valor PrevistoInício Término

1 Produção de Material de Divulgação da Caravana Jan/14 Dez/14 R$ 900,00 5,63%

2 Diárias Para Conselheiros Jan/14 Dez/14 R$ 8.400,00 52,50%

3 Locomoção de Conselheiro Jan/14 Dez/14 R$ 400,00 2,50%

4 Diárias para Funcionários Jan/14 Dez/14 R$ 5.000,00 31,25%

5 Locomoção de Funcionários Jan/14 Dez/14 R$ 400,00 2,50%

Jan/14 Dez/14 R$ 900,00 5,63%

Total 16.000,00 1,0

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

% Partic.Responsável

pela Execução

Produção de material impresso de divulgação para promoção dos eventos em cada cidade

Fornecimento de diária para os conselheiros participarem das viagens

fornecimento de ajuda de custo para custeio de deslocamento dos conselheiros que participem

das viagens

Fornecimento de diária para os servidores participarem das caravanas

fornecimento de ajuda de custo para custeio de deslocamento dos funcionários que participarem

das caravanas

Fornecimento de lanche durante a realização das caravanas

Fornecimento de gêneros alimentícios durante a realização dos eventos

(Valores em R$ 1,00)

Itens de Custo Total Previsto

Pessoal 5.000,00 31,25

salários e encargos - 0,00

diárias - funcionários 5.000,00 31,25

Material de consumo 800,00 5,00

Serviço de Terceiros - Pessoa Física 8.400,00 52,50

diárias - conselheiros/ convidados 8.400,00 52,50

0,00

Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 1.800,00 11,25

passagens - 0,00

serviços prestados - PJ 1.800,00 11,25

aluguéis e encargos - 0,00

outras despesas - 0,00

Encargos diversos - 0,00

Soma 16.000,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 16.000,00 100,00

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

% Partic.À custear com Recursos do

Fundo de Apoio


Pessoal Serviços de Terceiros

Soma TotalPassagens

Jan. - 416,67 66,67 700,00 150,00 1.333,33 1.333,33 8,3

Fev. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Mar. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Abr. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Mai. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

- 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Jul. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Ago. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Set. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Out. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Nov. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Dez. - 416,67 66,67 700,00 150,00 - 1.333,33 1.333,33 8,3

Total - 5.000,00 800,00 8.400,00 - 1.800,00 - - - 16.000,00 - 16.000,00 100,0

0,0 31,3 5,0 52,5 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

Prog. 2014Material de

ConsumoEncargos Diversos

Imobiliz. % Partic.Salários e encargos

Diárias (Func.)

Diárias (Conv./ Cons.)

Serviços Prestados

Aluguéis e Encargos

Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS


Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa




1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa


2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Janeiro / 14 Término: Dezembro/14




4. ANEXOS





Concessão de patrocínios pelo CAU/GO

O objetivo geral deste projeto é a concessão de patrocínio a projetos de responsabilidade de terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção e

a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a imagem do CAU/GO e o seu compromisso com o

fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.

Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.Intensificar parcerias com:a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. c) Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.

Valores em R$ 1,00)



1 Jan/14 Dez/14 R$ 90.000,00 100,00%

2

3

4

5

Total 90.000,00 1,0



pela Execução

Concessão de patrocínio a projetos de relevância para a Arquitetura e Urbanismo

Patrocinar parceiros para o desenvolvimento de projetos relacionadas à

atuação do conselho



Pessoal - 0,00


diárias - funcionários - 0,00

Material de consumo - 0,00

Serviço de Terceiros - Pessoa Física - 0,00

diárias - conselheiros/ convidados - 0,00

0,00


passagens - 0,00





Soma 90.000,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 90.000,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8,3

Fev. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Mar. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Abr. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Mai. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

- - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Jul. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Ago. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Set. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Out. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Nov. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Dez. - - - - 7.500,00 - 7.500,00 7.500,00 8,3

Total - - - - - 90.000,00 - - - 90.000,00 - 90.000,00 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria Jurídica

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade





2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Janeiro/14 Término: Dezembro/14




4. ANEXOS




1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade

Organizacional/Comissão/Colegiado:Adriana Coradini Curado

Embasamento jurídico para as ações do Conselho

Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e

legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica para os gestor e

colaboradores.

Adriana Coradini Curado

1 – Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem

seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.

2 – Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.

3 – Intensificar parcerias com Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.

4 – Garantir a aplicabilidade da lei nos contratos e processos administrativos em geral e nos

processos judiciais em que o Conselho tanto é parte autora como ré.

A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da

gestão do Conselho.

Valores em R$ 1,00)



1 Janeiro 2014 Dezembro 2014 R$ 87.022,67 64,17%

2 Pronto atendimento às demandas Sob demanda Sob demanda R$ 1.200,00 0,88%

3 Pagamento de Sentenças Judiciais Pronto atendimento às demandas Sob demanda Sob demanda R$ 1.200,00 0,88%

4 Pagamento de Despesas Jurídicas Pronto atendimento às demandas Sob demanda Sob demanda R$ 1.200,00 0,88%

5 Janeiro 2014 Dezembro 2014 R$ 45.000,00 33,18%

Total 135.622,67 1,0



pela Execução

Atender as demandas diversas (emissão de pareceres, emissão e análises de contratos, termos e

convênios) advindos da Presidência, Diretoria e Gerências

Realizar as demandas com obediência à legislação com satisfatoriedade no prazo,

com eficiência e agilidade

Pagamento de Indenizações, restituições e reposições

Consultoria Jurídica Atendimento das demandas e processos das dívida ativa



Pessoal 87.022,67 64,17

salários e encargos 87.022,67 64,17

diárias - funcionários 0,00

Material de consumo 0,00


diárias - conselheiros/ convidados 0,00

0,00


passagens 0,00


aluguéis e encargos 0,00

outras despesas 0,00

Encargos diversos 3.600,00 2,65

Soma 135.622,67 100,00

Imobilizado 0,00

Total 135.622,67 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Fev. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Mar. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Abr. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Mai. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Jul. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Ago. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Set. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Out. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Nov. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Dez. 7.251,89 3.750,00 300,00 11.301,89 11.301,89 8,3

Total 87.022,67 - - - - 45.000,00 - - 3.600,00 135.622,67 - 135.622,67 100,0

64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 2,7 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Gestão Estratégica




2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas

Apoio Administrativo, político e estratégico à Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la

em suas demandas.


Formar uma equipe responsável pelos objetivos a serem conquistados de maneira conjunta e

processos de trabalho voltados para o alcance de metas do CAU/GO;

Ser referência como instituição indutora do desenvolvimento urbano, de cidades sustentáveis do

Estado de Goiás

Colocar em prática as estratégias. Para tanto, é preciso que os funcionários entendam a estratégia

e o seu papel para operacionalizá-la por meio da execução de projetos e processos.

Valores em R$ 1,00)



1 R$ 280.178,34 100,00%

Total 280.178,34 1,0



pela Execução

Apoiar as decisões estratégicas, políticas e administrativas da presidência

Contratação para os cargos de Diretoria Geral, Secretaria Geral e Assessoria Especial da

Presidência

Janeiro 2014

Dezembro 2014



Pessoal 277.178,34 98,93






0,00

Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica - 0,00

passagens - 0,00

serviços prestados - PJ - 0,00




Soma 280.178,34 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 280.178,34 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 22.931,53 166,67 250,00 23.348,20 23.348,20 8,3

Fev. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Mar. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Abr. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Mai. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Jul. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Ago. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Set. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Out. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Nov. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Dez. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Total 275.178,34 2.000,00 - 3.000,00 - - - - - 280.178,34 - 280.178,34 100,0

98,2 0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Eleições para novos Conselheiros

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Viabilizar e destinar recursos para eleições dos novos conselheiros do CAU/GO



2.2 Resultados: Sucessão dos conselheiros titulares e suplentes do CAU/GO

2.3 Período de Execução: Início: Setembro/14 Término: Dezembro/14




4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas


Eleição democrática e transparente

Formação de uma comissão temporária eleitoral para administração das eleições

Organizar o processo de transição

Valores em R$ 1,00)



1 Realizar eleições para novo mandato de conselheiros Set/14 Dez/14 R$ 9.400,00 100,00%

-

Total 9.400,00 1,0



pela Execução

Promover a sucessão/renovação do quadro de conselheiros efetivos e suplentes.



Pessoal - 0,00






0,00


passagens - 0,00


aluguéis e encargos 1.200,00 12,77



Soma 9.400,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 9.400,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 0,0

Fev. 0,0

Mar. 0,0

Abr. 0,0

Mai. 0,0

0,0

Jul. 0,0

Ago. 0,0

Set. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Out. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Nov. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Dez. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Total 8.200,00 1.200,00 9.400,00 9.400,00 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 12,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.

Projetos por unidade - 2

Área de Administração e de Planejamento

Projetos / Área de Administração e de Planejamento VALOR Plano de ação

2.1 Aluguel e Reforma da Sede Provisória R$ 45.000,00

2.2 Capacitações Diversas da Equipe e Gestão de Recursos Humanos R$ 66.200,00

2.3 Organização e Manutenção da Sede R$ 361.874,00

2.4 Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil R$ 177.798,00

2.5 Fundo de Apoio R$ 84.947,00

2.6 Estruturação e adequação da Sede Nova R$ 2.516.000,00

Total R$ 3.251.819,00

Unidade: Área de Administração e de Planejamento | CAU/GO 2013


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Aluguel e Reforma da Sede Provisória




2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Janeiro/14 Término: Julho/14




4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Mundim

Provisionar recursos para custeio de despesas referente ao prazo em que este conselho ficará em

sede provisória, assim como, a devida reforma para devolução do imóvel.

Natalliê Mundim

- Garantir recursos para permanência deste conselho em Sede Provisória pelo prazo que se fizer

necessário.

- Reformar o imóvel para devolução.

Garantia de continuidade dos trabalhos sem interrupção até que a sede definitiva esteja

estruturada

Valores em R$ 1,00)



1 Março/14 Maio/14 R$ 45.000,00 100,00%

2

3

4

5

Total 45.000,00 1,0



pela Execução

Contratação de empresa para reforma do imóvel utilizado como sede provisória deste conselho

Reforma do imóvel utilizado como sede temporários



Pessoal - 0,00






0,00


passagens - 0,00





Soma 45.000,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 45.000,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 11.250,00 11.250,00 11.250,00 25,0

Fev. - - - - 11.250,00 - 11.250,00 11.250,00 25,0

Mar. - - - - 11.250,00 - 11.250,00 11.250,00 25,0

Abr. - - - - 11.250,00 - 11.250,00 11.250,00 25,0

Mai. - - - - - - - 0,0

- - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - 0,0

Out. - - - - - - - 0,0

Nov. - - - - - - - 0,0

Dez. - - - - - - - 0,0

Total - - - - - 45.000,00 - - - 45.000,00 - 45.000,00 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS


Promover treinamentos e cursos de aprimoramento para os colaboradores do conselho

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o tratamento com funcionários e estagiários

1.4 Nome (Projeto/Atividade): Capacitação Diversas da equipe e Gestão de RH




2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:

Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a

uma prática voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento das

pessoas para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades e alcance dos objetivos e metas

individuais e organizacionais do CAU/GO.

Natalliê Pereira Mundim

Apoiar a construção de uma imagem positiva e amplificada do CAU/GO perante os profissionais e

a sociedade.

Capacitação dos profissionais funcionários do CAU/GO para ampliação e atualização de seus

conhecimentos para o desenvolvimento de suas funções de forma eficiente;

Definir e/ou implementar normas e procedimentos de Gestão de Recursos Humanos,

estabelecendo políticas de administração de pessoal;

Identificação das competências essenciais para os cargo baseado no processo de cada área.

Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de

Pessoas.

Valores em R$ 1,00)


Valor Previsto % Partic.Início Término

1 Jan /14 Dez /14 R$ 30.000,00 45,32%

2 Jan /14 Dez /14 R$ 36.200,00 54,68%

3 0,00%

4 0,00%

5 0,00%

Total 66.200,00 1,0


Responsável pela Execução

Promover treinamentos e cursos de aprimoramento para os colaboradores do conselho

Promover treinamentos e cursos de

aprimoramento para os colaboradores do

conselho

Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o tratamento com funcionários e estagiários

Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o

tratamento com funcionários e estagiários


Itens de Custo Total Previsto % Partic.

Pessoal 3.000,00 4,53



Material de consumo 5.000,00 7,55



0,00


passagens 25.000,00 37,76





Soma 66.200,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 66.200,00 100,00


À custear com Recursos do

Fundo de Apoio


Prog. 2014


Soma Imobiliz. Total % Partic.Passagens

Jan. 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 5.516,67 5.516,67 8,3

Fev. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Mar. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Abr. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Mai. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

- 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Jul. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Ago. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Set. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Out. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Nov. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Dez. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Total - 3.000,00 5.000,00 2.000,00 25.000,00 31.200,00 - - - 66.200,00 - 66.200,00 100,0

% Partic. 0,0 4,5 7,6 3,0 37,8 47,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Material de Consumo

Encargos DiversosSalários e

encargosDiárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas


1. DADOS TÉCNICOS


1.3 Tipo (Projeto/Atividade): ATIVIDADE



1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Sandra Cavalcante


2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Janeiro /14 Término: Dezembro/14




4. ANEXOS





Natallie Mundim

ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEDE PROVISÓRIA

Prover estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade aos funcionários, conselheiros e profissionais

- Organização de processos e procedimentos- Otimização dos recursos - Locação e organização do espaço físico

- Promover condições mínimas de qualidade de trabalho;- Oferecer comodidade aos profissionais- Ampliação da sede provisória

Valores em R$ 1,00)



1 Organização do espaço físico Jan /14 Dez /14 R$ 226.311,10 62,54%

2 Garantia de materiais e serviços comuns Jan /14 Dez /14 R$ 135.563,35 37,46%

3

4

5

Total 361.874,45 1,0



pela Execução

Melhoria nas condições de trabalho. Ampliação do espaço físico da sede provisória

Promover condições de trabalho para todas as áreas. Aquisições e contratações de produtos e

serviços para todas as áreas



Pessoal 93.970,69 25,97






0,00


passagens - 0,00



outras despesas 34.592,66 9,56


Soma 361.874,45 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 361.874,45 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 7.830,89 5.255,00 583,33 13.604,26 2.882,72 30.156,20 30.156,20 8,3

Fev. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Mar. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Abr. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Mai. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Jul. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Ago. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Set. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Out. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Nov. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Dez. 7.830,89 - 5.255,00 583,33 - 13.604,26 2.882,72 - 30.156,20 30.156,20 8,3

Total 93.970,69 - 63.060,00 7.000,00 - 163.251,10 - 34.592,66 - 361.874,45 - 361.874,45 100,0

26,0 0,0 17,4 1,9 0,0 45,1 0,0 9,6 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil




2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Janeiro / 14 Término: Dezembro /14




4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Mundim

A busca pela educação financeira afim de eliminar e evitar problemas financeiros e as sequelas

por eles causados. Ter a capacidade de administrar bem os recursos financeiros e materiais para

que se consiga desenvolver de forma sustentável. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica e

financeira.

Natalliê Mundim

Promover uma avaliação sobre os recursos do CAU/GO e rever a disparidade dos balancetes

referente ao débitos e créditos

Monitorar e controlar a utilização dos recursos, dentre suas respectivas dotações contábeis.

Assessorar financeiramente os projetos de implantação e estruturação deste conselho. Elaborar

estratégias práticas para promover a redução de custos administrativos e operacionais, visando

assegurar a sustentabilidade econômico/financeira da instituição.

Saúde financeira do conselho

Evitar problemas com prestações de contas

Valores em R$ 1,00)



1 Impostos e taxas Jan/14 Dez/14 R$ 2.500,00 1,41%

2 Pagamento de Taxas de serviços bancários Taxa serviços bancários Jan/14 Dez/14 R$ 2.500,00 1,41%

3 Pagamento pelo emissão de boletos pagos para receita Despesas com cobrança Jan/14 Dez/14 R$ 70.000,00 39,37%

4 Consultoria Contábil Contratação de Assessoria Contábil Jan/14 Dez/14 R$ 40.000,00 22,50%

5 Jan/14 Dez/14 R$ 62.798,29 35,32%

-

Total 177.798,29 1,0



pela Execução

Prever pagamentos de impostos e taxas gerais necessárias ao pelo funcionamento deste Conselho

Atender as demandas diversas advindos da Presidência, Diretoria e Gerências, além de Monitorar e controlar a utilização dos recursos, dentre suas respectivas dotações contábeis.

Realizar as demandas com obediência à legislação com satisfatoriedade no prazo, com

eficiência e agilidade



Pessoal 62.798,29 35,32






0,00


passagens - 0,00





Soma 177.798,29 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 177.798,29 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 5.233,19 3.333,33 - 6.250,00 14.816,52 - 14.816,52 8,3

Fev. 5.233,19 - - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 - 14.816,52 8,3

Mar. 5.233,19 - - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 - 14.816,52 8,3

Abr. 5.233,19 - - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 - 14.816,52 8,3

Mai. 5.233,19 - - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 - 14.816,52 8,3

5.233,19 - - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 - 14.816,52 8,3

Jul. 5.233,19 - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 14.816,52 8,3

Ago. 5.233,19 - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 14.816,52 8,3

Set. 5.233,19 - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 14.816,52 8,3

Out. 5.233,19 - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 14.816,52 8,3

Nov. 5.233,19 - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 14.816,52 8,3

Dez. 5.233,19 - - - 3.333,33 6.250,00 14.816,52 14.816,52 8,3

Total 62.798,29 - - - - 40.000,00 - - 75.000,00 177.798,29 - 177.798,29 100,0

35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 42,2 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Fundo de Apoio ao CAU/UF

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Garantir a sustentabilidade financeira dos CAU/UF menor

1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Robson Augusto Vidigal Machado


2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Pereira Mundim

Fomentar e apoiar o desenvolvimento dos CAU/GO menores.

Equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos estaduais cuja arrecadação seja insuficiente para a

implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas

Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita

que arrecadam.

Padronização do atendimento entre os CAU/UF

Valores em R$ 1,00)



1 Alimentar Fundo de Apoio aos CAU/UF Jan/14 Dez/14 R$ 84.946,58 100,00%

2

3

4

5

-

Total 84.946,58 1,0



pela Execução

Auxiliar financeiramente os CAU/UF menores a

suprir suas necessidades básicas.



Pessoal - 0,00






0,00


passagens - 0,00

serviços prestados - PJ - 0,00




Soma 84.946,58 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 84.946,58 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. - - 7.078,88 - 7.078,88 - 7.078,88 8,3

Fev. - - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 - 7.078,88 8,3

Mar. - - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 - 7.078,88 8,3

Abr. - - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 - 7.078,88 8,3

Mai. - - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 - 7.078,88 8,3

- - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 - 7.078,88 8,3

Jul. - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 7.078,88 8,3

Ago. - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 7.078,88 8,3

Set. - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 7.078,88 8,3

Out. - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 7.078,88 8,3

Nov. - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 7.078,88 8,3

Dez. - - - - - 7.078,88 - 7.078,88 7.078,88 8,3

Total - - - - - - - 84.946,58 - 84.946,58 - 84.946,58 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Estruturação e Adequação da Sede Nova




2.2 Resultados:



3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$ 2.516.000,00


4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Pereira Mundim

Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO afim de garantir o bom funcionamento da sede

para receber os profissionais e dar condições de trabalho aos funcionários

Natalliê Pereira Mundim

Preparos e adequação de layout para garantir o bom funcionamento da sede definitiva do

CAU/GO.

Aquisição de mobiliário para composição e estruturação da sede definitiva

Aquisição de máquinas e equipamentos

Contratação de mão de obra para adequação

Ambiente de trabalho adequado as necessidades do CAU/GO, acessível e em pleno

funcionamento.

Um bom ambiente de trabalho onde os funcionários tem liberdade para desempenhar suas

funções da melhor forma possível de forma concentrada.

Espaço e equipamentos de uso do profissional

Valores em R$ 1,00)



1 Jan/14 Dez/14 R$ 2.516.000,00 100,00%

2

3

4

5

Total 2.516.000,00 1,0



pela Execução

Reformar e adequar o novo espaço que será utilizado como Sede definitiva deste conselho

Proporcionar um melhor qualidade e conforto no atendimento aos profissionais e à sociedade em

geral



Pessoal - 0,00






0,00


passagens - 0,00





Soma 66.000,00 2,62

Imobilizado 2.450.000,00 97,38

Total 2.516.000,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. - 1.666,67 - 9.333,33 - 11.000,00 408.333,33 419.333,33 16,7

Fev. - - 1.666,67 - - 9.333,33 - 11.000,00 408.333,33 419.333,33 16,7

Mar. - - 1.666,67 - - 9.333,33 - 11.000,00 408.333,33 419.333,33 16,7

Abr. - - 1.666,67 - - 9.333,33 - 11.000,00 408.333,33 419.333,33 16,7

Mai. - - 1.666,67 - - 9.333,33 - 11.000,00 408.333,33 419.333,33 16,7

Jun. - - 1.666,67 - - 9.333,33 - 11.000,00 408.333,33 419.333,33 16,7

Jul. - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - 0,0

Out. - - - - - - - 0,0

Nov. - - - - - - - 0,0

Dez. - - - - - - - 0,0

Total - - 10.000,00 - - 56.000,00 - - - 66.000,00 2.450.000,00 2.516.000,00 100,0

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,6 97,4 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


Área Técnica

Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR Plano de ação

3.1 Atendimento ao Profissional e Sociedade R$ 188.613,00

3.2 Fiscalização R$ 348.363,00

Total R$ 536.976,00

Unidade: Área Técnica| CAU/GO 2013


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área Técnica



1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Atender as demandas dos profissionais junto ao SICCAU



2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Isabel Barêa Pastore

Atendimento

Isabel Barêa Pastore

Atendimento aos profissionais e à sociedade; análise de processos; qualificação profissional

Melhorar o atendimento e a comunicação nos serviços prestados aos profissionais e sociedade; continuar a análise dos processos instaurados no crea/go e instruir processos instaurados no cau/go; realizar cursos, palestras e divulgar informações de interesse dos

profissionais;participar de ações e emitir relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo

Valores em R$ 1,00)



1 Atendimento aos profissionais e sociedade. Jan/14 Dez/14 R$ 188.613,39 100,00%

2

3

4

5

-

Total 188.613,39 1,0



pela Execução

Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a

sociedade em geral.



Pessoal 161.256,06 85,50






0,00


passagens - 0,00





Soma 188.613,39 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 188.613,39 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 13.438,01 833,33 1.446,44 - 15.717,78 - 15.717,78 8,3

Fev. 13.438,01 - - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 - 15.717,78 8,3

Mar. 13.438,01 - - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 - 15.717,78 8,3

Abr. 13.438,01 - - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 - 15.717,78 8,3

Mai. 13.438,01 - - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 - 15.717,78 8,3

13.438,01 - - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 - 15.717,78 8,3

Jul. 13.438,01 - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 15.717,78 8,3

Ago. 13.438,01 - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 15.717,78 8,3

Set. 13.438,01 - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 15.717,78 8,3

Out. 13.438,01 - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 15.717,78 8,3

Nov. 13.438,01 - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 15.717,78 8,3

Dez. 13.438,01 - - - 833,33 1.446,44 - 15.717,78 15.717,78 8,3

Total 161.256,06 - - - - 10.000,00 - 17.357,33 - 188.613,39 - 188.613,39 100,0

85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 9,2 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Fiscalização






2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Rodolpho Vizzotto

Fiscalização

Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo

Rodolpho Vizzotto

Realizar ações educacionais junto aos arquitetos e sociedade (Projeto Valoriza)

Realizar ações de fiscalização de rua, empresas e segmentos (Projeto Rua)

Realizar ações de divulgação e aproximação do CAU/GO nas cidades do interior (Projeto

Rede)

Valorização das atividade dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a

sociedade, diminuição dos índices de infrações e regularização das atividades em fase preventiva.

Valores em R$ 1,00)



1 Fiscalizar Jan/14 Dez/14 R$ 316.712,65 90,91%

2 Cursos e treinamentos Jan/14 Dez/14 R$ 31.650,00 9,09%

3

4

5

Total 348.362,65 1,0



pela Execução

- Visitar obras, empresas e instituições realizando fiscalização

- Fazer relatórios de fiscalização das obras e emitir notificações

- Lavrar autos derivados de relatórios de fiscalização

- Curso para os técnicos do cau e cursos aos profissionais



Pessoal 326.712,65 93,79






0,00


passagens 6.650,00 1,91





Soma 348.362,65 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 348.362,65 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 26.392,72 833,33 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Fev. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Mar. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Abr. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Mai. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Jul. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Ago. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Set. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Out. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Nov. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Dez. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Total 316.712,65 10.000,00 - - 6.650,00 15.000,00 - - - 348.362,65 - 348.362,65 100,0

90,9 2,9 0,0 0,0 1,9 4,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.

Projetos por Unidade - 4

Assessoria de Comunicação


Plano de ação

4.1 Divulgação Institucional R$ 175.805,00

4.2 Encontro Anual do CAU R$ 65.753,00

4.3 Seminário de Arquitetura e Urbanismo R$ 51.300,00

Total R$ 292.858,00

Unidade: Assessoria de Comunicação | CAU/GO 2013


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Comunicação


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Divulgação Institucional




2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Organizacional/Comissão/Colegiado:Alyssa Hopp Marjorie

- Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU;

- Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e

sociedade;

- Divulgar todas as ações do CAU de forma transparente e honesta;

- Contribuir, por meio da Comunicação Social, para o desenvolvimento dos municípios do Estado

de Goiás, de forma ordenada e justa para todos os cidadãos.

Alyssa Hopp Marjorie

- Fazer com que todos os órgãos públicos que de alguma forma tem relação direta ou indireta com

arquitetos e urbanistas, tenham conhecimento da existência do CAU enquanto órgão fiscalizador

e regulador da profissão de arquiteto e urbanista;

- Manter relacionamento com o os profissionais cadastrados no Conselho por meio do Perspectiva

– Boletim Online, informativo impresso, revista e site. Assim, mantê-los informados sobre as

atividades do conselho para que se sintam realmente parte atuante dentro da entidade,

contribuindo com os debates da categoria;

- Estabelecer um relacionamento aberto e sem burocracia com os jornalistas, de forma que eles

tenham no CAU Goiás uma fonte permanente de informações;

- Realizar campanhas que venham a contribuir para a valorização profissional, para a fiscalização

da profissão, de forma a conscientizar a população e os profissionais das atribuições do arquiteto

e urbanista.

- Fortalecimento da imagem do CAU como entidade forte e atuante;

- Tornar-se fonte constante de informações para a imprensa goiana no que diz respeito à

arquitetura e urbanismo em suas diversas atribuições.

- Maior valorização do profissional arquiteto e urbanista perante a sociedade, entidades e órgãos

públicos.

- Conscientização dos profissionais da necessidade de registro de obras e atuar dentro da

legalidade.

Valores em R$ 1,00)



1 Comunicação Institucional Jan/14 Dez/14 R$ 175.804,99 100,00%

Total 175.804,99 1,0



pela Execução

Dialogar com a comunidade em geral para o

cumprimento das funções legais do CAU;

Estabelecer a imagem de um conselho forte e

atuante perante os profissionais, entidades e

sociedade;



Pessoal 51.404,99 29,24






0,00


passagens - 0,00





Soma 175.804,99 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 175.804,99 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Fev. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Mar. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Abr. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Mai. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Jul. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Ago. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Set. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Out. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Nov. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Dez. 4.283,75 10.366,67 14.650,42 14.650,42 8,3

Total 51.404,99 124.400,00 175.804,99 - 175.804,99 100,0

29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Encontro Anual do CAU/GO com a Sociedade




2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Dezembro/14 Término: Dezembro/14




4. ANEXOS






- Contribuir para uma análise das tendências arquitetônicas

Mais recentes em prática no País. - Comemorar o Dia do Arquiteto.

Natalliê Mundim

- Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade.

- Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo.

- Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia

- Homenagear arquitetos e urbanistas que realizaram um trabalho de relevância no Estado de

Goiás em prol de cidades sustentáveis

- Revelar talentos.

- Maior valorização profissional.

Valores em R$ 1,00)



1 Realização de Encontro Anual do CAU Dez/14 Dez /14 R$ 65.752,62 100,00%

2

3

4

5

-

Total 65.752,62 1,0



pela Execução

Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade. Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo. Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia



Pessoal - 0,00




Serviço de Terceiros - Pessoa Física 700,00 1,06

diárias - conselheiros/ convidados 700,00 1,06

0,00


passagens 5.000,00 7,60





Soma 65.752,62 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 65.752,62 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - - - - - - - - - - 0,0

Abr. - - - - - - - - - - 0,0

Mai. - - - - - - - - - - 0,0

- - - - - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - - 0,0

Out. - - - - - - - - 0,0

Nov. - - - - - - - - 0,0

Dez. - - 700,00 5.000,00 57.552,62 - 2.500,00 65.752,62 65.752,62 100,0

Total - - - 700,00 5.000,00 57.552,62 - - 2.500,00 65.752,62 - 65.752,62 100,0

0,0 0,0 0,0 1,1 7,6 87,5 0,0 0,0 3,8 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS



1.4 Nome (Projeto/Atividade): Seminário de Arquitetura e Urbanismo


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Juliana Ferreira Barbosa Borges


2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: Outubro/14 Término: Outubro/14




4. ANEXOS






- Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a

cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público.

- Debater sobre os problemas da cidade.

- Promover uma reflexão entre a sociedade, os profissionais e o poder público sobre as demandas

mais urgentes de Goiânia.

- Aproximar sociedade e arquitetos do poder público.

- Apontar as soluções para os principais desafios da Cidade.

Valores em R$ 1,00)



1 Realização do seminário de Arquitetura e Urbanismo Out/14 Out/14 R$ 51.300,00 100,00%

2

3

4

5

Total 51.300,00 1,0



pela Execução

Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a cidade, os seus desafios, com a sociedade, os

profissionais e o poder público.



Pessoal - 0,00






0,00


passagens 5.000,00 9,75





Soma 51.300,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 51.300,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - - - - - - - - - - 0,0

Abr. - - - - - - - - - - 0,0

Mai. - - - - - - - - - - 0,0

- - - - - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - - 0,0

Out. - - 1.200,00 5.000,00 45.100,00 - - 51.300,00 51.300,00 100,0

Nov. - - - - - - 0,0

Dez. - - - - - - - - - 0,0

Total - - - 1.200,00 5.000,00 45.100,00 - - - 51.300,00 - 51.300,00 100,0

0,0 0,0 0,0 2,3 9,7 87,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


Assessoria de Apoio ao Colegiado


1ª reprogramação

5.1 Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões,

feiras, fóruns, conselhos, etc.

R$ 93.242,00

5.2 Reuniões Ordinárias do CAU/GO R$ 72.350,00

Total R$ 165.592,00



1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Apoio ao Colegiado






2.2 Resultados:





4. ANEXOS





Mayara de Oliveira Xavier

Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.

O objetivo geral deste projeto é a contribuição do Conselho e para o Conselho nos eventos do CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU.


Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.Intensificar parcerias com:a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio CAU/BR, além de capacitação durante o ano de 2013.

Valores em R$ 1,00)



1 Jan /14 Dez / 14 R$ 93.241,97 100,00%

Total 93.241,97 1,0



pela Execução

Viabilizar a participação dos conselheiros nas instâncias participativas

- Pagar diárias para os conselheiros e funcionários efetuarem as participações

- Viabilizar o deslocamento do funcionário- viabilizar a inscrição no evento



Pessoal 15.100,00 16,19






0,00


passagens 35.000,00 37,54





Soma 93.241,97 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 93.241,97 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 7.770,16 8,3

Fev. - 1.258,33 - 2.678,50 2.916,67 916,67 - - 7.770,16 - 7.770,16 8,3

Mar. - 1.258,33 - 2.678,50 2.916,67 916,67 - - 7.770,16 - 7.770,16 8,3

Abr. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 - 7.770,16 8,3

Mai. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 - 7.770,16 8,3

1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 - 7.770,16 8,3

Jul. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 7.770,16 8,3

Ago. - 1.258,33 - 2.678,50 2.916,67 916,67 - - - 7.770,16 7.770,16 8,3

Set. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 7.770,16 8,3

Out. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 7.770,16 8,3

Nov. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 7.770,16 8,3

Dez. 1.258,33 2.678,50 2.916,67 916,67 7.770,16 7.770,16 8,3

Total - 15.100,00 - 32.141,97 35.000,00 11.000,00 - - - 93.241,97 - 93.241,97 100,0

0,0 16,2 0,0 34,5 37,5 11,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Apoio ao Colegiado






2.2 Resultados:





4. ANEXOS






Reuniões Ordinárias do CAU/GO

O objetivo geral desta atividade é a organização e realização das reuniões ordinárias de plenário e comissões do CAU/GO


Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.Intensificar parcerias com:a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

Cumprimento da exigências legais e regimentais de realização de reuniões de plenário e de comissões durante o ano de 2013.

Valores em R$ 1,00)



1 Organização da espaço físico para reunião Jan /14 Dez /14 R$ 9.000,00 12,44%

2 Pagamento de estacionamento para os conselheiros Fazer convênio com o estacionamento Jan /14 Dez /14 R$ 4.680,00 6,47%

3 profissional responsável pelas comissões e plenário Funcionário responsável Jan /14 Dez /14 R$ 58.670,05 81,09%

Total 72.350,05 1,0



pela Execução

Organização do espaço e lanche para os conselheiros



Pessoal 58.670,05 81,09






0,00


passagens - 0,00





Soma 72.350,05 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 72.350,05 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 6.029,17 8,3

Fev. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 - - 6.029,17 - 6.029,17 8,3

Mar. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 - - 6.029,17 - 6.029,17 8,3

Abr. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 - 6.029,17 8,3

Mai. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 - 6.029,17 8,3

4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 - 6.029,17 8,3

Jul. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 6.029,17 8,3

Ago. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 - - - 6.029,17 6.029,17 8,3

Set. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 6.029,17 8,3

Out. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 6.029,17 8,3

Nov. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 6.029,17 8,3

Dez. 4.889,17 - 750,00 - - 390,00 6.029,17 6.029,17 8,3

Total 58.670,05 - 9.000,00 - - 4.680,00 - - - 72.350,05 - 72.350,05 100,0

81,1 0,0 12,4 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


Comissão de Ensino e Formação


1ª reprogramação

6.1 Aula Magna R$ 17.000,00

6.2 Apoio em Eventos de Ensino e Formação R$ 9.100,00

Total R$ 26.100,00



1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Comissão de Ensino e Formação - CEF

Fernando Camargo Chapadeiro


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Aula Magna

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Aproximar CAU/GO das IES

1.6 Responsável (Projeto/Atividade): CEF e Diretor


2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: JAN/JUN Término: MAR/AGO




4. ANEXOS






- Contribuir para a formação dos estudantes de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás

- Realizar Palestras no início de cada semestre letivo para os alunos dos cursos de Arquitetura e

Urbanismo.

- Aproximar o CAU/GO das Instituições de ensino e os acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo

Ampliação da formação do aperfeiçoamento do estudante de arquitetura e urbanismo do estado

de Goiás

Valores em R$ 1,00)



1 Realizar o evento Aula Magna

Mar/14 Mar/14

R$ 17.000,00 100,00%

Ago/14 Ago/14

Total 17.000,00 1,0



pela Execução

- Contribuir para a formação dos estudantes de

arquitetura e urbanismo do estado de Goiás

- Realizar Palestras no início de cada semestre

letivo para os alunos dos cursos de Arquitetura

e Urbanismo.

- Aproximar o CAU/GO das Instituições de

ensino e os acadêmicos em Arquitetura e

Urbanismo



Pessoal 2.000,00 11,76






0,00


passagens 3.000,00 17,65





Soma 17.000,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 17.000,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - 1.000,00 - 1.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 - 8.500,00 - 8.500,00 50,0

Abr. - - - 0,0

Mai. - - - 0,0

- - - 0,0

Jul. - - 0,0

Ago. - 1.000,00 - 1.000,00 1.500,00 2.000,00 - 3.000,00 - 8.500,00 8.500,00 50,0

Set. - - 0,0

Out. - - 0,0

Nov. - - 0,0

Dez. - - 0,0

Total - 2.000,00 - 2.000,00 3.000,00 4.000,00 - 6.000,00 - 17.000,00 - 17.000,00 100,0

0,0 11,8 0,0 11,8 17,6 23,5 0,0 35,3 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Comissão de Ensino e Formação - CEF

Fernando Camargo Chapadeiro


1.4 Nome (Projeto/Atividade): APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Apoiar eventos das Instituições de Ensino Superior ligadas a Arquitetura e Urbanismo

1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Fernando Camargo Chapadeiro


2.2 Resultados:





4. ANEXOS






Realização de atividades visando aproximar o Conselho dos acadêmicos, formandos e Instituições

de ensino

Interação entre os estudantes e os profissionais da área e favorecer o acesso a novas informações

e a educação continuada.

Valores em R$ 1,00)



1 Formei e agora? Abril/14 Abril/14 R$ 2.275,00 25,00%

Concurso de TCC Dez/14 Dez/14 R$ 2.275,00 25,00%

3 Palestras nas Faculdades Aproximar Conselho/IES Out/14 Out/14 R$ 2.275,00 25,00%

Apoio a eventos acadêmicos Jan/14 Dez/14 R$ 2.275,00 25,00%

Total 9.100,00 1,0



pela Execução

Preparar o recém formando para o mercado de

trabalho assim como dos deveres e obrigações

do Profissional Arquiteto e Urbanista

Valorização e incentiva ao acadêmico através

de premiação para os melhores Trabalhos de

Conclusão de Curso apresentados

Apoiar as atividades acadêmicas inerentes à

profissão como “Semana de Arquitetura”,

“Escritório Modelo”, etc.



Pessoal 1.000,00 10,99






0,00


passagens - 0,00





Soma 9.100,00 100,00

Imobilizado - 0,00

Total 9.100,00 100,00



Fundo de Apoio



Soma TotalPassagens

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - - - - - - - - - - 0,0

Abr. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 3.033,33 - 3.033,33 33,3

Mai. - - - - - - 0,0

- - - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - - 0,0

Out. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 - - 3.033,33 3.033,33 33,3

Nov. - - - - - - 0,0

Dez. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 - 3.033,33 3.033,33 33,3

Total - 1.000,00 - 3.600,00 - 4.500,00 - - - 9.100,00 - 9.100,00 100,0

0,0 11,0 0,0 39,6 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0





Diárias (Func.)


Serviços Prestados


Outras Despesas

% Partic.

Unidade – 7

Cenário de Receitas

RECEITAS VALOR

1 Anuidades - (PF) R$ 654.180,00

2 Anuidades - (PJ) R$ 106.087,00

3 RRT R$ 1.369.680,00

4 Multas e Taxas R$ 42.599,00

5 Projeção de Resultados de Aplicações Financeiras - 2013 R$ 70.000,00

6 Outras receitas correntes R$ 112.000,00

7 Superávit Orçamentário referente a exercícios anteriores R$ 2.450.000,00

TOTAL R$ 4.804.546,00

Unidade – 8

Deliberação Plenária

Unidade - 9

Orçamento – Por centro de custo

Unidade - 10

Demonstrativo de usos e fontes

Demonstrativo Comparativo (1ª Reprogramação 2013 X Programação 2014)

Especificação

Valores (R$) %

I - FONTES

1. Receitas Correntes 2.235.424 2.354.546 119.122 5,3 49,0

1.1 Receitas de Arrecadação 2.015.420 2.172.546 157.126 7,8 45,2

1.1.1 Anuidades 700.181 802.866 102.685 14,7 16,7

1.1.1.1 Pessoa Física 576.395 654.180 77.785 13,5 13,6

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 78.626 106.087 27.461 34,9 2,2

1.1.1.3 Taxas e Multas 30.380 42.599 12.219 40,2 0,9

1.1.1.4 Anuidade anos anteriores 14.780 -14.780 -100,0 0,0

1.1.2 Carteiras Profissionais

1.1.3 RRT 1.315.239 1.369.680 54.441 4,1 28,5

1.2 Aplicações Financeiras 71.000 70.000 -1.000 -1,4 1,5

1.3 Outras Receitas 149.004 112.000 -37.004 -24,8 2,3

1.4 Fundo de Apoio - - - 0,0

Soma 2.235.424 2.354.546 119.122 5,3 49,0

2 Receitas de Capital 1.553.930 2.450.000 896.070 57,7 51,0

1.553.930 2.450.000 896.070 57,7 51,0

I – TOTAL 3.789.354 4.804.546 1.015.192 26,8 100,0

II. USOS

II.1 Programação Operacional 3.716.312 4.719.599 1.003.287 27,0 98,2

Projetos 457.724 2.819.553 2.361.829 516,0 58,7

Atividades 3.258.588 1.900.046 -1.358.542 -41,7 39,5

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 73.041 84.947 11.906 16,3 1,8

II – TOTAL 3.789.354 4.804.546 1.015.192 26,8 100,0

VARIAÇÃO (I-II) 0 - -0

1ª Reprogramação

2013 (A)

Programação 2014(B)

Variação(B/A) Part. %

(B)

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

programação orçamentária do cau/go (exercÍcio 2014) · gledson rodrigues do nascimento john...

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