programação orçamentária · decreto sem desoneração = 17,72%. república federativa do brasil...
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República Federativa do Brasil
1
Programação Orçamentária
2007
Cenário: Fevereiro/2007 - Rev
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Orçamento Federal
República Federativa do Brasil
2
ParâmetrosLOA 2007
( a )
Reestimativa 2007
( b )
Diferença
( c = b - a )
IPCA acum (%) 4,50 4,50 0,00
IGP-DI acum (%) 4,00 4,39 0,39
PIB real (%) 4,75 4,50 -0,25
PIB - R$ bilhões 2.258,3 2.256,6 -1,7
Taxa de Câmbio Média 2,23 2,20 -0,03
Fontes: CN e Secretaria de Política Econômica - SPE
COMPARATIVO DAS PROJEÇÕES DE PARÂMETROS - 2007
República Federativa do Brasil
3
RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO - % do PIB
2,35
0,80
1,10
2,33
1,86 1,83
2,37
2,49
2,46
2,882,97
0,65
0,63
0,47
0,62 0,510,68
0,92
0,66
1,21
0,21
0,69
1,271,121,15
1,051,18
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% d
o P
IB
Governo Central Empresas Estatais Federais Governos Regionais
PPI = 0,50
PPI = 0,13
PPI = 0,05
República Federativa do Brasil
4
Variação
R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões
I. RECEITA TOTAL 618,3 27,38 598,6 26,53 (19,7)
I.1. Receita Administrada pela SRF 411,7 18,23 393,9 17,46 (17,8)
I.2. Arrecadação Líquida do INSS 135,9 6,02 136,8 6,06 0,9
I.3. Demais Receitas 70,7 3,13 67,9 3,01 (2,8)
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 103,9 4,60 97,8 4,33 (6,1)
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 514,3 22,77 500,8 22,19 (13,5)
COMPOSIÇÃO DA RECEITA
Lei 2007 Decreto 2007Descrição
República Federativa do Brasil
5
Receita Administrada pela SRF (líquida de incentivos fiscais)
11,61
12,40
15,09
16,30 16,23
14,05
17,19
17,3917,46
11,90
15,59
14,16
11,04
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Decreto
2007
% P
IB
Decreto sem
desoneração = 17,72%
República Federativa do Brasil
6
Variação
R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões
I. Pessoal e Encargos Sociais 117,9 5,22 118,1 5,23 0,3
II. Despesas Vinculadas ao Salário Mínimo 211,3 9,36 213,5 9,46 2,1
II.1. Benefícios Previdenciários 182,2 8,07 183,1 8,11 0,9
II.2. Abono e Seguro Desemprego 15,6 0,69 16,4 0,73 0,8
II.3. Benefícios da LOAS 11,6 0,52 12,0 0,53 0,3
II.4. Renda Mensal Vitalícia 1,9 0,08 2,0 0,09 0,1
3,9 0,17 3,9 0,17 -
IV. Demais Despesas Obrigatórias 18,8 0,83 21,6 0,96 2,8
V. Meta de Resultado Primário 55,4 2,45 53,0 2,35 (2,3)
VI. TOTAL (I + II + III + IV + V) 407,3 18,04 410,1 18,18 2,8
DESPESAS OBRIGATÓRIAS
III. Compensação aos Estados exportadores
Lei 2007 Decreto 2007Descrição
República Federativa do Brasil
7
R$ bilhões
LOA 2007
( a )
Reestimativa
( b )
Diferença
( c = b - a )
I. Arrecadação Líquida 135,9 136,8 0,9
II. Benefícios 182,2 183,1 0,9
III. Déficit do RGPS (II - I) 46,3 46,3 0,0
* Na LOA, considera-se a reserva para reajuste de salário mínimo de R$ 850 milhões.
Discriminação
DÉFICIT DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
República Federativa do Brasil
8
Composição da Despesa
Decreto 2007
Transferências a
Estados e Municípios
17,8%
Pessoal e Encargos
Sociais
21,5%
Benefícios
Previdenciários
33,3%
PPI
0,8%
Saúde, Educação e
Bolsa Família
9,5%
Outras Obrigatórias
4,6%
Demais Despesas
Vinculadas ao Salário
Mínimo
5,5%
Demais Despesas
Discricionárias
6,9%
República Federativa do Brasil
9
Projeto Piloto de Investimentos - PPICusteio e Investimentos
2005 2006LOA
2007
Transportes 2.820,6 2.251,2 4.111,9
Adequação/ Construção de Rodovias 1.131,2 1.243,0 2.157,3
Recuperação de Rodovias 1.239,3 618,8 1.295,0
Portos 175,3 55,2 245,7
Ferrovias 274,8 261,7 229,6
Estudos e Pesquisas - 64,2 184,3
Demais Setores 754,6 704,7 470,9
Metrôs e Transporte Coletivo 398,6 360,9 331,1
Perímetros de Irrigação 53,0 55,4 51,3
Geologia e Mineração 45,8 45,0 79,9
Meteorologia 15,0 12,2 8,5
Modernização da Receita do Brasil 225,6 231,2 -
Recursos Hídricos 14,1 - -
Biotecnologia na Amazônia 2,6 - -
Total Geral 3.575,3 2.947,6 4.582,8
Setores
República Federativa do Brasil
10
R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB
I. RECEITA LÍQUIDA 514,3 22,77 500,8 22,19
II. DESPESAS 463,5 20,53 468,7 20,77
II.1. Pessoal e Encargos Sociais 117,9 5,22 118,1 5,23
II.2. Benefícios da Previdência 182,2 8,07 183,1 8,11
II.3. Outras Desp. Obrigatórias 51,8 2,30 55,9 2,48
II.4. Discricionárias Leju + MPU 6,0 0,26 6,0 0,26
II.5. Discricionárias Executivo 105,7 4,68 105,7 4,68
III. PRIMÁRIO FISCAL E SEGURIDADE ( I - II ) 50,8 2,25 32,1 1,42
IV. META ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 50,8 2,25 48,4 2,15
V. RECURSOS PARA O PROJETO PILOTO 4,6 0,20 4,6 0,20
VI. META SEM PROJETO PILOTO 55,4 2,45 53,0 2,35
VII. ESFORÇO FISCAL NECESSÁRIO (VI - V - III) 0,0 0,00 16,4 0,73
RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL
Decreto 2007
Discriminação
LOA 2007
República Federativa do Brasil
11
I. Preservar recursos destinados para:
Despesas Obrigatórias (Constitucional ou Legal);
Convênios;
Investimentos Genuinamente Finalísticos (PPI e PAC);
Metas PLDO 2007; e
Organismos Internacionais.
II. Restringir recursos destinados para:
Outras Despesas de Custeio;
Investimentos Administrativos (GND 4 e Ações 2000 e 2272); e
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção (conforme § 3o, art. 2o
da LDO-2007).
Pressupostos
República Federativa do Brasil
12
Áreas de ConcentraçãoDiscricionárias - Custeio e Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Política Social 49.073,1 57.265,1 60.099,8 65.069,1 56.925,1 451,4 57.376,6
Infra-Estrutura 11.959,6 11.977,6 13.645,3 19.420,7 12.705,1 738,2 13.443,3
Pod. Estado e Administração 12.863,2 12.950,4 13.154,7 14.990,7 11.722,0 488,4 12.210,5
Produção 3.977,0 4.802,6 4.281,4 6.178,1 3.760,8 0,0 3.760,9
Total Geral 77.873,0 86.995,8 91.181,1 105.658,6 85.113,1 1.678,1 86.791,2
Obs: Valor de Limite Exclui Reserva de R$ 4.158,8 milhões
ÁREA
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
13
Áreas de ConcentraçãoDiscricionárias - Custeio
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Infra-Estrutura 4.667,6 4.301,6 5.456,5 5.737,9 4.419,4 267,5 4.686,9
Poderes de Estado e Administração 10.057,2 10.147,0 10.724,6 11.093,1 9.171,8 322,6 9.494,4
Política Social 46.656,2 54.010,1 56.405,8 58.641,5 53.245,0 369,1 53.614,1
Produção 1.973,0 2.064,7 2.134,4 2.448,9 1.904,1 0,0 1.904,1
Total Geral 63.354,1 70.523,5 74.721,3 77.921,5 68.740,2 959,3 69.699,5
Obs: Valor de Limite Exclui Reserva de R$ 1.000,0 milhões
ÁREA
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
14
Áreas de ConcentraçãoDiscricionárias - Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Infra-Estrutura 7.292,1 7.676,0 8.188,8 13.682,8 8.285,8 470,7 8.756,4
Poderes de Estado e Administração 2.806,0 2.886,6 2.430,0 3.897,6 2.550,3 165,8 2.716,1
Política Social 2.486,2 3.186,4 3.693,9 6.427,6 3.680,1 82,4 3.762,5
Produção 1.934,6 2.723,2 2.147,0 3.729,1 1.856,7 - 1.856,7
Total Geral 14.518,9 16.472,3 16.459,8 27.737,1 16.372,9 718,9 17.091,7
Obs: Valor de Limite Exclui Reserva de R$ 3.158,8 milhões
ÁREA
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
15
Política SocialDiscricionárias - Custeio e Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Saúde 32.450,3 35.461,3 37.339,4 40.638,8 34.826,4 49,6 34.876,0
Des. Social e Combate à Fome 6.307,7 9.865,2 10.495,8 10.763,7 10.495,8 0,0 10.495,8
Educação(*) 7.708,1 8.792,4 9.090,9 9.740,2 9.080,8 50,0 9.130,8
Previdência Social 1.285,6 1.399,9 1.463,8 1.470,3 1.084,5 2,4 1.086,9
Trabalho 733,1 860,0 847,5 904,4 736,4 0,0 736,4
Cultura 372,6 383,5 425,7 639,3 400,8 6,0 406,8
Esportes 215,6 503,0 436,5 912,4 300,4 343,5 643,9
Total Geral 49.073,1 57.265,1 60.099,8 65.069,1 56.925,1 451,4 57.376,6
(*) Inclui Recursos do FIEES - Operação de Crédito
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
16
Política SocialDiscricionárias - Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Saúde 1.307,0 1.695,7 2.250,6 3.783,3 2.250,59 24,89 2.275,5
Des. Social e Combate à Fome 99,9 99,8 123,5 241,2 123,53 0,00 123,5
Educação 859,0 944,6 1.061,5 1.579,5 1.061,51 0,00 1.061,5
Previdência Social 71,5 114,1 42,2 46,0 37,73 0,00 37,7
Esportes 61,8 221,9 57,7 468,3 55,72 57,50 113,2
Trabalho 25,9 28,0 55,9 66,5 53,33 0,00 53,3
Cultura 61,2 82,3 102,4 242,8 97,68 0,00 97,7
Total Geral 2.486,2 3.186,4 3.693,9 6.427,6 3.680,1 82,4 3.762,5
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
17
Infra-EstruturaDiscricionárias - Custeio e Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Transportes 5.323,6 5.077,3 6.329,6 8.257,6 6.091,4 276,0 6.367,4
Ciência e Tecnologia 2.534,1 2.951,3 3.367,3 3.580,9 3.332,8 12,3 3.345,1
Cidades 1.094,4 1.833,6 1.439,2 3.704,5 1.314,5 202,7 1.517,2
Integração Nacional 1.619,4 895,4 885,6 2.083,2 817,7 157,3 975,0
Meio Ambiente 482,0 454,3 542,4 651,2 438,5 0,0 438,5
Minas e Energia 537,2 434,3 573,3 622,4 383,5 0,0 383,5
Comunicações 368,9 331,4 507,9 521,0 326,7 90,0 416,7
Total Geral 11.959,6 11.977,6 13.645,3 19.420,7 12.705,1 738,2 13.443,3
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
18
Infra-EstruturaDiscricionárias - Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Transportes 4.791,0 4.564,2 5.505,6 7.386,1 5.499,4 206,1 5.705,5
Ciência e Tecnologia 351,3 850,5 880,5 1.038,2 1.026,4 0,0 1.026,4
Cidades 732,7 1.473,8 1.004,3 3.263,3 1.001,3 60,3 1.061,6
Integração Nacional 1.316,5 663,9 624,5 1.793,1 616,2 114,3 730,5
Meio Ambiente 39,9 52,5 42,7 70,1 36,8 0,0 36,8
Minas e Energia 18,6 32,7 46,7 47,6 34,1 0,0 34,1
Comunicações 42,1 38,5 84,6 84,4 71,7 90,0 161,7
Total Geral 7.292,1 7.676,0 8.188,8 13.682,8 8.285,8 470,7 8.756,4
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
19
Poderes de Estado e AdministraçãoDiscricionárias - Custeio e Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Defesa 6.006,3 5.890,8 5.691,7 7.022,9 5.732,3 94,4 5.826,7
Justiça 1.409,5 1.575,4 1.704,1 1.972,9 1.420,7 174,7 1.595,5
Fazenda 2.406,8 2.466,5 2.234,7 2.260,9 2.001,1 72,8 2.073,9
Relações Exteriores 1.089,3 912,8 949,0 991,3 783,2 20,1 803,3
Presidência 888,3 865,1 1.004,1 1.121,9 774,6 0,0 774,6
Planejamento 399,5 640,6 974,9 973,0 454,0 106,3 560,3
Encargos Fin. da União 411,0 436,3 395,0 395,0 380,0 0,0 380,0
Advocacia Geral da União 92,9 100,4 130,8 130,8 105,8 20,1 125,8
Transferências Superv. MF 157,8 59,7 67,9 119,4 67,9 0,0 67,9
Vice-Presidência 2,0 2,8 2,6 2,6 2,4 0,0 2,4
Total Geral 12.863,2 12.950,4 13.154,7 14.990,7 11.722,0 488,4 12.210,5
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
20
Poderes de Estado e AdministraçãoDiscricionárias - Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Defesa 1.779,4 1.636,5 1.593,4 2.758,1 1.839,7 49,6 1.889,3
Justiça 507,1 697,8 565,2 815,6 543,2 110,6 653,8
Fazenda 348,8 278,5 56,6 54,6 24,3 0,0 24,3
Relações Exteriores 64,1 28,5 27,2 42,2 13,5 0,0 13,5
Presidência 86,9 67,3 121,4 163,9 80,2 0,0 80,2
Planejamento 12,3 168,8 55,6 52,5 43,3 3,5 46,9
Encargos Fin. da União 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3
Advocacia Geral da União 7,3 9,3 10,2 10,2 5,8 2,0 7,8
Transferências Superv. MF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vice-Presidência 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Total Geral 2.806,0 2.886,6 2.430,0 3.897,6 2.550,3 165,8 2.716,1
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
21
ProduçãoDiscricionárias - Custeio e Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Des. Agrário 2.285,4 2.552,9 2.164,0 2.363,8 2.074,0 0,0 2.074,0
Agricultura 769,8 833,3 940,7 1.471,9 816,7 0,0 816,7
Des. Ind. Com. Exterior 618,8 525,0 513,2 580,3 470,1 0,0 470,1
Turismo 303,1 891,5 663,5 1.762,1 400,0 0,0 400,0
Total Geral 3.977,0 4.802,6 4.281,4 6.178,1 3.760,8 0,0 3.760,9
ÓRGÃO
2007
2005 2006
República Federativa do Brasil
22
ProduçãoDiscricionárias - Investimentos
R$ milhões
PL LOALimite
( a )
MP
( b )
Disponível
(c = a + b)
Des. Agrário 1.697,3 1.918,3 1.559,3 1.712,4 1.521,64 0,00 1.521,6
Agricultura 99,7 106,0 130,9 534,9 138,63 0,00 138,6
Des. Ind. Com. Exterior 65,9 38,3 32,2 97,1 23,63 0,00 23,6
Turismo 71,8 660,7 424,6 1.384,8 172,83 0,00 172,8
Total Geral 1.934,6 2.723,2 2.147,0 3.729,1 1.856,7 - 1.856,7
ÓRGÃO
2007
2005 2006