programul anual al achiziŢiilor publice pe anul 2019...
TRANSCRIPT
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
I 1.431.000,00 1.202.521,01 299.899,40
1Art. 20.01.01 Furnituri de
birou51.000,00 42.857,14 10.688,24
cheltuieli cu procurarea furniturilor de birou,
costul obiectelor de birou și al materialelor pentru
confecționarea registrelor, ect.
30197000-6;
30197643-5;
37810000-9;
37823800-1;
39541140-9;
39500000-7;
30197642-8
45.052,33 37.859,10 9.441,77 Cumpărare directă CAP
Achiziție centralizată pentru furnizarea de hârtie
A4 și A3 pentru fotocopiatoare și xerografică,
80g/m.p.
30197642-8 5.947,67 4.998,04 1.246,47
Acord cadru ONAC nr.
2726/CN/28.10.2019 -
LOT 7 (28.10.2019 -
28.10.2021)
CAP
Art. 20.01.01 Furnituri de
birou
Costul imprimatelor tipizate
şi specifice22458000-5 15.000,00 12.605,04 3.143,60
Cumpărare directă de la
Tipografia MAICAP
2 Art. 20.01.02
Materiale pentru curăţenie
19.000,00 15.966,39 3.981,89
Costul materialelor pentru menținerea curățeniei
imobilelor, mobilierului și a obiectelor de inventar
39831240-0;
39224340-319.000,00 15.966,39 3.981,89 Cumpărare directă CAP
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Contract subsecvent nr.1/ANB-12796-
R/29.11.2019 la Acordul-cadru
2726/CN/28.10.2019 cu S.C. LECOM
BIROTICA ARDEAL S.R.L. pentru
perioada noiembrie-decembrie 2019
În funcţie de solicitări
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
pe anul 2019, conform bugetului actualizat la 24.12.2019
Trim. I - IV (fonduri transferate către
M.A.I. - D.G.L. - Tipografie)
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
În funcţie de solicitări
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
− lei −
Page 1 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
3Art. 20.01.03
Încălzit, iluminat638.000,00 536.134,45 133.707,77
Furnizare energie electrică și servicii conexe09310000-5;
71314000-2189.504,05 159.247,10 39.714,99
Contract în
derulare/Negociere fără
publicarea prealabilă a
unui anunț de participare,
piața la disponibil -
Bursa Română de
Mărfuri; Acord cadru
MAI
nr.15491005/10.05.2019
pentru perioada
01.06.2019 - 31.05.2020
CAP; Procedura de
achiziţie şi negociere a
serviciilor este derulată de
structura M.A.I. – D.G.L.,
la nivel centralizat pentru
toate unităţile M.A.I.
Compartimentul Achiziţii
Publice al Arh. Naţ. –
întocmeşte contracte
subsecvente
Furnizare energie termică 09323000-9 116.162,35 97.615,42 24.344,53 Contract în derulare CAP
Furnizare gaze naturale 09123000-7 206.665,68 173.668,64 43.311,61
Contract în
derulare/Negociere fără
publicarea prealabilă a
unui anunț de participare,
piața la disponibil -
Bursa Română de
Mărfuri; Acord cadru
MAI
nr.622.071/05.07.2019
pentru perioada
01.08.2019, ora 07:00 -
31.07.2020, ora 07:00
CAP; Procedura de
achiziţie şi negociere a
serviciilor derulată de
structura M.A.I. –
I.G.P.F., la nivel
centralizat pentru toate
unităţile M.A.I., CAP –
întocmeşte contracte
subsecvente; Procedură de
achiziție derulată de
M.A.I., CAP - întocmește
contracte subsecvente
Contract subsecvent nr.2/ANB-12598-
R/23.11.2018 la Acordul-cadru nr.
619235/11.04.2018 cu S.C. TINMAR
ENERGY S.A. pentru perioada ianuarie-
mai 2019; Contract subsecvent nr.1/ANB-
6004-R/21.05.2019 la Acordul-cadru nr.
15491005/10.05.2019 cu S.C. TINMAR
ENERGY S.A. pentru perioada iunie-
decembrie 2019; Contract subsecvent
nr.2/ANB-13737-R/19.12.2019 la Acordul-
cadru nr. 15491005/10.05.2019 cu S.C.
TINMAR ENERGY S.A. pentru perioada
ianuarie-aprilie 2020
Contract nr.115/28.09.2009 cu REGIA
AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI TERMICE - RADET
Contract subsecvent nr.2/ANB-13445-
R/14.12.2018 la Acordul-cadru nr. ANB-
5170-R/09.05.2018 cu E.ON ENERGIE
ROMÂNIA S.A. pentru perioada ianuarie-
august 2019; Contract subsecvent
nr.1/ANB-9400-R/14.08.2019 la Acordul
cadru nr. 622071/05.07.2019 cu S.C.
PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.
pentru perioada 20 august, ora 07:00 - 01
octombrie 2019, ora 07:00; Contract
subsecvent nr.2/ANB-10407-R/23.09.2019
la Acordul cadru nr. 622071/05.07.2019 cu
S.C. PREMIER ENERGY TRADING
S.R.L. pentru perioada 01 octombrie, ora
07:00 - 01 noiembrie 2019, ora 07:00;
Contract subsecvent nr.4/ANB-12494-
R/20.11.2019 la Acordul cadru nr.
622071/05.07.2019 cu S.C. PREMIER
ENERGY TRADING S.R.L. pentru
perioada 01 noiembrie, ora 07:00 - 01
decembrie 2019, ora 07:00; Contract
subsecvent nr.5/ANB-13738-R/19.12.2019
la Acordul-cadru nr.622071/05.07.2019 cu
S.C. PREMIER ENERGY TRADING
S.R.L. pentru perioada 01 ianuarie 2020,
ora 07:00 - 01 mai 2020, ora 07:00
Page 2 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
Furnizare energie electrică și termică09310000-5;
09323000-9125.072,92 105.103,29 26.211,95 Convenție în derulare CAP
Becuri, tuburi fluorescente 31532920-9 595,00 500,00 124,70 Cumpărare directă CAP
4Art. 20.01.04
Apă, canal, salubritate61.000,00 51.260,50 12.783,97
apă-canal 65110000-7 45.000,00 37.815,13 9.430,80 Contract în derulare CAP
colectare gunoi menajer şi deşeuri reciclabile90511000-2;
90500000-211.000,00 9.243,70 2.305,31 Contract în derulare CAP
apă-canal și salubritate65110000-7;
90511000-25.000,00 4.201,68 1.047,87 Convenție în derulare CAP
5Art. 20.01.06
Piese de schimb8.000,00 6.722,69 1.676,59
piese de schimb pentru
reparare obiecte de inventar
31431000-6;
31731100-08.000,00 6.722,69 1.676,59 Cumpărare directă CAP
6Art. 20.01.08
Poştă, telecomunicaţii45.000,00 37.815,13 9.430,80
poştă 64110000-0 22.032,44 18.514,66 4.617,41 Contract în derulare CAP
servicii televiziune
prin cablu92232000-6 1.000,00 840,34 209,57 Contract în derulare CAP
Protocol cu M.A.I. - D.G.L. - D.A.L.I., nr.
4006328/02.02.2015 și ANB-1765-
R/12.02.2015, Act adițional nr.1/ANB-
8409-R/18.08.2017 privind spațiul din str.
Leaota nr. 2A, sector 6
Contract de servicii nr.5857/12.04.2011 cu
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
Contract nr.17813/03.11.2011 cu DOLCE
TV (TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A.)
În funcţie de solicitări
Contract nr.14492/25.09.2012, ANB-2087-
R; ANB-2088-R; ANB-2089-R; ANB-
2090-R; ANB-2092-R din 17.12.2014 cu
S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
Act adițional nr. 1/ANB-13444-
R/14.12.2018 la Contract nr. ANB-4816-
R/27.04.2018 cu S.C. ROSAL GRUP S.A.
pentru perioada 01.01.-30.04.2019; Act
adițional nr.2/ANB-21899-R/11.02.2019 la
Contract nr. ANB-4816-R/27.04.2018 cu
S.C. ROSAL GRUP S.A.-reziliere locație
Depozitul Grivița; Contract nr. ANB-5581-
R/13.05.2019 cu S.C. RER ECOLOGIC
SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A.
pentru perioada mai-decembrie 2019; Act
adițional nr.2/ANB-13627-R la Contract
nr. ANB-5581-R/13.05.2019 pentru
perioada ianuarie-aprilie 2020
În funcţie de solicitări
Protocol cu M.A.I. - D.G.L. - D.A.L.I., nr.
4006328/02.02.2015 și ANB-1765-
R/12.02.2015, Act adițional nr.1/ANB-
8409-R/18.08.2017 privind spațiul din str.
Leaota nr. 2A, sector 6
Page 3 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
servicii telefonie fixă 64211000-8 17.000,00 14.285,71 3.562,75
Contract în derulare
conform Acord cadru
MAI
nr.4456931/14.06.2017
Procedura de achiziţie şi
negociere a serviciilor este
derulată de structura
M.A.I. – D.G.C.T.I, la
nivel centralizat pentru
toate unităţile M.A.I.
Compartimentul Achiziţii
Publice al Arh. Naţ. –
întocmeşte contracte
subsecvente
servicii telefonie mobilă și conectare internet 64212000-5 2.400,00 2.016,81 502,98
Contract în derulare
conform Acordului cadru
MAI
nr.4455615/26.04.2017
Procedura de achiziţie şi
negociere a serviciilor este
derulată de structura
M.A.I. – D.G.C.T.I, la
nivel centralizat pentru
toate unităţile M.A.I.
Compartimentul Achiziţii
Publice al Arh. Naţ. –
întocmeşte contracte
subsecvente
drept de utilizare a domeniului arhivelenationale.ro
timp de 1 (un) an 72417000-6 67,56 56,77 14,16 Cumpărare directă CAP
Servicii certificare semnătură electronică 79132100-9 500,00 420,17 104,79
Contract în derulare
conform Acordului cadru
MAI
nr.4215055/06.07.2016
Procedura de achiziţie şi
negociere a serviciilor este
derulată de structura
M.A.I. – D.C.T.I, la nivel
centralizat pentru toate
unităţile M.A.I.
Compartimentul Achiziţii
Publice al Arh. Naţ. –
întocmeşte contracte
subsecvente
Contract subsecvent nr.5/ANB-13522-
R/17.12.2018 la Acordul cadru nr.
4215055/06.07.2016 cu S.C. DIGISIGN
S.A., în perioada 01.01.2019-31.12.2019;
Contract subsecvent nr.6/ANB-13585-
R/17.12.2019 la Acordul cadru
nr.4215055/06.07.2016 cu S.C. DIGISIGN
S.A., în perioada 01.01.2020-30.04.2020
Contract subsecvent nr.3/ANB-13520-
R/17.12.2018 la Acordul cadru nr.
4456931/14.06.2017 cu Asocierea dintre
TELEKOM ROMÂNIA
COMUNICATIONS S.A și S.C.
TELEKOM ROMÂNIA MOBILE
COMUNICATIONS S.A., pentru perioada
01.01.-31.12.2019; Contract subsecvent
nr.4/ANB-13584-R/17.12.2019 la Acordul
cadru nr. 4456931/14.06.2017 cu
Asocierea dintre TELEKOM ROMÂNIA
COMUNICATIONS S.A și S.C.
TELEKOM ROMÂNIA MOBILE
COMUNICATIONS S.A., pentru perioada
ianuarie-aprilie 2020
Contract subsecvent nr.3/ANB-13521-
R/17.12.2018 la Acordul cadru
nr.4455615/26.04.2017 cu S.C. ORANGE
ROMÂNIA S.A., pentru perioada 01.01.-
31.12.2019; Contract subsecvent nr.4/ANB-
13591-R/17.12.2019 la Acordul cadru
nr.4455615/26.04.2017 cu S.C. ORANGE
ROMÂNIA S.A., pentru perioada ianuarie-
aprilie 2020
În funcţie de solicitări
(Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică - ICI București)
Page 4 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
Servicii de internet Depozitul Militari 72400000-4 2.000,00 1.680,67 419,15 Contract în derulare CAP
720.01.09
Materiale şi prestări servicii
cu caracter funcţional
103.000,00 86.554,62 21.586,05
materiale consumabile pentru întreținerea și
funcționarea tehnicii de calcul și aparatelor de
multiplicat, tehnică din sectorul transmisiuni;
service tehnică de calcul și copiatoare
30125000-1;
30125110-5;
30125100-2;
35331500-8
40.810,00 34.294,12 8.552,69 Cumpărare directă CAP
tipărire publicaţii și alte materiale de specialitate;
materiale pentru tipar
22120000-7;
22200000-2;
30192170-3;
79800000-2;
22500000-5;
30197600-2;
22610000-9;
22990000-6
62.190,00 52.260,50 13.033,36 Cumpărare directă CAP
8Art. 20.01.30
Alte bunuri şi servicii pt.
întreţinere şi funcţionare
340.000,00 285.714,29 71.254,92
materiale pentru conservarea și păstrarea fondului
arhivistic
30197600-2;
39311000-576.026,84 63.888,10 15.933,20 Cumpărare directă CAP
Cutii de arhivă personalizate mici și mari 44421780-8 73.375,40 61.660,00 15.377,53 Cumpărare directă CAP
cheltuieli cu legatul arhivei instituției
19212300-8;
24911200-5;
39500000-7;
19520000-7
32.986,95 27.720,13 6.913,18 Cumpărare directă CAP
servicii - inspecții tehnice centrală termică și
ascensoare71631000-0 1.785,00 1.500,00 374,09 Cumpărare directă CAP
servicii pentru întreținere și funcționare tehnică de
calcul și aparate de multiplicat
50313100-3;
50313200-4202,30 170,00 42,40 Cumpărare directă CAP
servicii de verificare și curățare canale de fum și
coșuri la centrale termice și sobe de teracotă90915000-4 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
întreținere instalații frigorifice și aparate de aer
condiționat
50730000-1;
71356000-8773,50 650,00 162,10 Cumpărare directă CAP
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
Contract ANB-5027-R/18.04.2019 cu S.C.
CARTO ART S.R.L.
În funcţie de solicitări
Act adițional nr.1/ANB-1610-
R/31.01.2019 la Contractul ANB-1162-
R/31.01.2018 cu TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A., în perioada
ianuarie-aprilie 2019; Contract ANB-5327-
R/25.04.2019 cu TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A., pentru
perioada mai-decembrie 2019; Act
adițional nr.1/ANB-13635-R/17.12.2019 la
Contract ANB-5327-R/25.0.2019 cu
TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A., pentru
perioada ianuarie-aprilie 2020
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
Page 5 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
Servicii de întreţinere și revizie la ascensoarele din
sediul central A.N.
50750000-7;
71631000-04.998,00 4.200,00 1.047,45 Contract în derulare CAP
Servicii RSTVI ascensoare sediul central A.N. 71630000-3 1.068,00 897,48 223,82 Contract în derulare CAP
Servicii RSTVI centrala termică S.M.B.A.N. 71630000-3 1.068,00 897,48 223,82 Contract în derulare CAP
Act adițional nr. 1/ANB-13443-
R/14.12.2018 la Contract nr. ANB-5264-
R/10.05.2018 cu S.C. GYN CONS
METALMOB S.R.L. pentru perioada
ianuarie-aprilie 2019; Contract ANB-4973-
R/17.04.2019 cu S.C. GYN CONS
METALMOB S.R.L. pentru perioada mai-
decembrie 2019; Act adițional nr.1/ANB-
13630-R/17.12.2019 la Contract ANB-
4973-R/17.04.2019 cu S.C. GYN CONS
METALMOB S.R.L. penrtu perioada
ianuarie-aprilie 2020
Act adițional nr. 2/ANB-13440-
R/14.12.2018 la Contract nr. ANB-5234-
R/10.05.2018 cu S.C. ASCENSOARE
CONCEPT S.R.L. pentru perioada ianuarie-
aprilie 2019; Contract ANB-5029-
R/18.04.2019 cu S.C. ASCENSOARE
CONCEPT S.R.L. pentru perioada mai-
decembrie 2019; Act adițional nr. 1/ANB-
13632-R/17.12.2019 la Contract ANB-
5029-R/18.04.2019 cu S.C.
ASCENSOARE CONCEPT S.R.L. pentru
perioada ianuarie-aprilie 2020
Act adițional nr.1/ANB-13441-
R/14.12.2018 la Contract nr. ANB-5235-
R/10.05.2018 cu S.C. GYN CONS
METALMOB S.R.L. pentru perioada
ianuarie-aprilie 2019; Contract ANB-4972-
R/17.04.2019 cu S.C. GYN CONS
METALMOB S.R.L. pentru perioada mai-
decembrie 2019; Act adițional nr.1/ANB-
13629-R/17.12.2019 la Contract ANB-
4972-R/17.04.2019 cu S.C. GYN CONS
METALMOB S.R.L. pentru perioada
ianuarie-aprilie 2020
Page 6 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
Revizie anuală centrala termică tip Buderus -
SMBAN;
Verificare, etalonare și eliberare Buletine de
Verificare Supape de Siguranță la centrala termică
tip Buderus - SMBAN
45259300-0;
71630000-35.988,08 5.032,00 1.254,94 Contract în derulare CAP
VTU - Verificare tehnică periodică în vederea
obținerii prelungirii Autorizației de funcționare
centrala termică tip Buderus - SMBAN
71630000-3 4.284,00 3.600,00 897,81 Cumpărare directă CAP
costul materialelor pentru prevenirea incendiilor35111300-8;
50413200-52.247,32 1.888,50 470,98 Cumpărare directă CAP
Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare - 2
etape
90921000-9;
90923000-322.840,90 19.194,03 4.786,84 Cumpărare directă CAP
Servicii de mentenanță și întreținere pentru
Sistemul Informatic Integrat pentru Gestiunea
serviciilor oferite clienților Arhivelor Naționale
50324100-3;
72267000-427.170,75 28.412,68 5.694,26 Cumpărare directă CAP
Servicii de mutare arhivă (încărcare, transport,
manipulare și descărcare arhivă)
799995100-6;
63110000-3;
60161000-4;
60180000-8
85.184,96 71.584,00 17.852,49 Cumpărare directă CAP
În funcţie de solicitări
Act adițional nr. 1/ANB-13442-
R/14.12.2018 la Contract nr. ANB-5265-
R/10.05.2018 cu S.C. LPV SERVICE
CONSULT S.R.L. pentru perioada ianuarie-
aprilie 2019; Contract ANB-5028-
R/18.04.2019 cu S.C. LPV SERVICE
CONSULT S.R.L. pentru perioada mai-
decembrie 2019; Act adițional nr.1/ANB-
8871-R/30.07.2019 la Contract nr.ANB-
5028-R/18.04.2019 cu S.C. LPV
SERVICE CONSULT S.R.L.; Act
adițional nr. 2/ANB-13634-R/17.12.2019
la Contract ANB-5028-R/18.04.2019 cu
S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.
pentru perioada ianuarie-aprilie 2020
Contract nr. ANB-5357-R/07.05.2019 cu
S.C. DDD CONSTANCE PERFECT
CLEAN S.R.L.
Contract nr. ANB-10692-R/30.09.2019 cu
CRL SCOPE SOLUTIONS AG
Contract nr. ANB-11054-R/09.10.2019 cu
S.C. XMOVETRANS S.R.L.
În funcţie de solicitări
Page 7 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
9Art. 20.02
Reparaţii curente3.000,00 2.521,01 628,72
reparații curente la clădiri și plata prestațiilor
privind reparațiile curente, pe bază de deviz, la
spațiile A.N. din București și a altor active fixe
50411200-1;
72250000-2;
50323000-5;
90915000-4;
45259300-0;
45261900-3;
50313100-3;
71356200-0;
45453000-7;
71520000-9;
42419510-4;
50750000-7;
72267000-4;
50720000-8
0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
Servicii de reparație prin refacerea contactelor
modulelor cazanelor (contacte automatizate) la
centrala termică SMBAN
50720000-8 297,50 250,00 62,35 Cumpărare directă CAP
costul materialelor necesare pentru reparații
curente executate în regie proprie
44100000-1;
44521000-8;
44531100-2;
44133000-1;
44531300-4;
44322000-3;
44411100-5;
31111000-7;
50411200-1;
44511000-5;
24453000-4;
19722000-3;
31680000-6;
50750000-7;
31224810-3;
44411000-4;
44162100-4;
44316510-6;
44172000-6;
42670000-3;
32421000-0;
44511120-2
1.572,00 1.321,01 329,45 Cumpărare directă CAP
reparații IT/aparate de multiplicat
50313100-3;
50321000-1;
32422000-7;
32581100-0;
34913000-0;
50320000-4;
32420000-3;
50312000-5
1.130,50 950,00 236,92 Cumpărare directă CAP
materiale și manoperă pentru repararea,
întreținerea și funcționarea obiectelor de inventar,
pe bază de deviz
50000000-5;
45331200-8;
50730000-1;
50313100-3
0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
Act adițional nr.2/ANB-5058-
R/18.04.2019 la Contracul ANB-5265-
R/10.05.2018 cu S.C. LPV SERVICE
CONSULT S.R.L.
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
Page 8 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
10Art. 20.05.30
Alte obiecte de inventar10.000,00 8.403,36 2.095,73
Diverse articole de inventar (Scări depozit arhivă,
Cărucioare profesionale de curățenie, Diverse
ștampile, Alte obiecte de inventar)
34911100-7;
44423230-2;
30192153-8
10.000,00 8.403,36 2.095,73 Cumpărare directă CAP
11
Art. 20.06.01
Deplasări interne, detaşări,
transferuri
1.000,00 840,34 209,57
cheltuieli de deplasare (transport)60200000-0;
60400000-21.000,00 840,34 209,57 Cumpărare directă
Serviciul Control, Analiză,
Sinteză şi Politici Publice
12Art. 20.06.02
Deplasări în străinătate8.000,00 6.722,69 1.676,59
cheltuieli de transport în trafic internaţional 60420000-8 8.000,00 6.722,69 1.676,59 Cumpărare directăCompartimentul Relaţii
Internaţionale
13Art. 20.09
Materiale de laborator22.000,00 18.487,39 4.610,61
microfilm document negativ/pozitiv pentru
microfilmare, role; reactivi, consumabile și alte
materiale de laborator
32354300-2;
24931000-9;
33696300-8;
33793000-5;
33696500-0;
33141117-3;
39310000-8;
39311000-5
22.000,00 18.487,39 4.610,61 Cumpărare directă CAP
14
Art. 20.11
Cărţi, publicaţii şi materiale
documentare
9.000,00 7.563,03 1.886,16
cheltuieli pentru procurarea de documente vechi şi
arhivistice22120000-7 7.000,00 5.882,35 1.467,01 Cumpărare directă
CAP, Biroul
Documentare, Publicaţii şi
Activităţii Ştiinţifice
abonamente diverse
22211100-3;
64115000-5;
22200000-2;
79980000-7
2.000,00 1.680,67 419,15
CAP, Biroul
Documentare, Publicaţii şi
Activităţii Ştiinţifice
15Art. 20.12
Consultanță și expertiză0,00 0,00 0,00
cheltuieli cu expertizele tehnice și auditul energetic
care nu se utilizează pentru realizarea unei
investiții - Clădire corp C1, C3 și C4 din B-dul
Iuliu Maniu nr.69A, Sector 6
79400000-8 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
16Art. 20.13
Pregătire profesională1.000,00 840,34 209,57
costul pregătirii profesionale şi a cursurilor de
calificare80530000-8 1.000,00 840,34 209,57 Cumpărare directă Biroul Resurse Umane
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcție de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcție de solicitări
Page 9 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
17Art. 20.14
Protecţia muncii30.000,00 25.210,08 6.287,20
cheltuieli privind protecția muncii prevăzute în
dispoziții legale în vigoare
71319000-7;
18424000-7;
33141000-0;
33735100-2;
18143000-3;
85147000-1
862,10 724,45 180,67 Cumpărare directă CAP
costul laptelui antidot, apei carbogazoase, etc.15511700-0;
15981200-029.137,90 24.485,63 6.106,53 Cumpărare directă CAP
18
Art. 20.25
Cheltuieli judiciare şi
extrajudiciare derivate din
acţiuni în reprezentarea
intereselor statului
0,00 0,00 0,00
cheltuieli judiciare 75231000-4 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă Compartimentul Juridic
19Art. 20.30.01
Reclamă şi publicitate3.000,00 2.521,01 628,72
costul anunţurilor în presă79340000-9;
79341000-63.000,00 2.521,01 628,72 Cumpărare directă Biroul Resurse Umane
20Art. 20.30.02
Protocol şi reprezentare 62.000,00 52.100,84 12.993,55
primire delegații străine 55120000-7 40.198,89 33.780,58 8.424,61 Cumpărare directăCompartimentul Relaţii
Internaţionale
organizarea și desfășurarea misiunilor specifice în
perioada deținerii de către România a Președenției
UE
79540000-1;
79952000-2;
55300000-3
21.801,11 18.320,26 4.568,93 Cumpărare directăCompartimentul Relaţii
Internaţionale
21Art. 20.30.04
Chirii15.000,00 12.605,04 3.143,60
chirii 70310000-7 15.000,00 12.605,04 3.143,60
Convenţie cu MAI
pentru spaţiu depozit
A.N., str. Romulus nr. 15-
17
CAP
22
Art. 20.30.30
Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii
2.000,00 1.680,67 419,15
alte cheltuieli care nu se încadrează la celelalte
articole și alineate bugetare
79941000-2;
71314000-2;
71631000-0;
70321000-7;
50720000-8;
42923230-3;
77211400-6
869,52 730,69 182,23 Cumpărare directă CAP
Închiriere stand pentru participare la Târgul
Internațional GAUDEAMUS, ediția a XXV-a, 14-
18 noiembrie 2018
70321000-7;
79956000-01.130,48 949,98 236,92 Cumpărare directă CAP
Contract ANB-4464-R/08.04.2019 cu S.C.
WETRANSLATE COMPLETE
SOLUTIONS S.R.L.; Contract nr. ANB-A-
110-R/06.05.2019 cu S.C. BUCUREȘTI
TURISM S.A - RADISSON BLU HOTEL
Conform prevederilor legale
Lunar
Contract nr. ANB-10840-R/03.10.2019 cu
Societatea Română de Radiodifuziune
Conform prevederilor legale
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
În funcţie de solicitări
Page 10 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
II 278.000,00 233.613,45 58.261,38
1Art. 71.01.01
Construcţii7.000,00 5.882,35 1.467,01
Credite bugetareT195 Extindere imobil Calea Văcăreşti nr.470,
Sector 4, Bucureşti
45200000-9;
71356200-0;
71520000-9
0,00 0,00 0,00 Contract în derulare CAP
Credite de angajamentT195 Extindere imobil Calea Văcăreşti nr.470,
Sector 4, Bucureşti
45200000-9;
71356200-0;
71520000-9
0,00 0,00 0,00 Contract în derulare CAP
Servicii de expertizare termică și energetică, audit
energetic, proiectare (D.A.L.I.) și consultanță la
elaborarea cererii de finanțare pentru accesarea de
fonduri externe nerambursabile, pentru realizarea
obiectivului de investiții ”Modernizarea sediului
Biroului Județean Ilfov al Arhivelor Naționale în
vederea creșterii eficienţei energetice”, Apel de
proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI
71241000-9 6.562,08 5.514,35 1.375,24 Contract în derulare CAP
Rotunjire pentru calcul mii lei 437,92 368,00 91,78 CAP
2
Art. 71.01.02
Mașini, echipamente și
mijloace de transport
266.000,00 223.529,41 55.746,50
Stație de lucru fixă - 132 cpl. 30213000-5 0,00 0,00 0,00Procedură simplificată /
Licitație deschisă
CAP; Procedura de
achiziţie este derulată de
structura M.A.I. – D.G.L.,
la nivel centralizat pentru
toate unităţile M.A.I.
Compartimentul Achiziţii
Publice al Arh. Naţ. –
întocmeşte contracte
subsecvente
Scanner A0/A1 - 1 cpl. 38520000-6 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
Plotter A0 - 1 cpl. 30121200-5 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
Videoproiector - 1 cpl. 38652120-7 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
Stație de lucru grafică cu echipament stocare date
(NAS) și UPS - 1 cpl.
30213300-8;
30233000-1;
31154000-0
23.176,44 19.476,00 4.857,16 Cumpărare directă CAP
Multifuncțional laser color A3 - 45 buc.30121400-7;
30232110-80,00 0,00 0,00
Procedură simplificată /
6563755/2019/1PSCAP
Stație de lucru cu monitor și UPS - 38 cpl.
30213300-8;
48300000-1;
31154000-0
129.012,66 108.414,00 27.037,61 Cumpărare directă CAP
TITLUL XIII "Active nefinanciare"
Contract nr. 948/26.10.1998 cu S.C.
ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L.
Act adițional nr.1/ANB-86-R/07.01.2019
și Act adițional nr.2/ANB-5214-
R/23.04.2019 la Contract nr. ANB-6306-
R/07.06.2018 cu S.C. IMPEX
ROMCATEL CERCETARE
PROIECTARE S.A. (în calitate de lider),
S.C. BEST LEARN CONSULTING S.R.L.
(în calitate de asociat) și S.C. PERCON
INSTALAȚII S.R.L. (în calitate de
subcontractant)
Contract nr. 948/26.10.1998 cu S.C.
ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L.
Comanda nr. ANB-11877-R/04.11.2019 cu
S.C. VERASYS INTERNATIONAL
S.R.L.
În funcţie de fondurile aprobate
În funcţie de fondurile aprobate
În funcţie de fondurile aprobate
În funcţie de fondurile aprobate
Contract nr. ANB-11876-R/04.11.2019 cu
S.C. ADVANCETECH S.R.L.
Page 11 of 12
Lei cu TVA Lei fără TVA Euro*
PROCEDURA DE
ACHIZIŢIE
APLICATĂ
DATA
ESTIMATĂ
ÎNCEPERE
PROCEDURĂ
DATA
ESTIMATĂ
FINALIZARE
RESPONSABIL
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
Titlul II ”Bunuri şi servicii”
Nr.
crt.ARTICOL BUGETAR DENUMIRE PRODUS COD CPV
VALOARE ESTIMATĂ PE ANUL 2019
Fără TVA
Multifuncțional laser color A3 - 10 buc.
30232110-8;
51620000-4;
80533000-9
113.038,10 94.990,00 23.689,77 Cumpărare directă CAP
Dotare doar cu aprobarea OPC prin DGL și aviz
DCTI pentru produsele de resort IT 0,00 0,00 0,00 Procedură simplificată CAP
Rotunjire pentru calcul mii lei 772,80 649,41 161,96 Procedură simplificată CAP
3
Art. 71.01.03
Mobilier, aparatură birotică
și alte active corporale
0,00 0,00 0,00
Dotare doar cu aprobarea OPC prin DGL 39151000-5 0,00 0,00 0,00 Cumpărare directă CAP
4Art. 71.01.30
Alte active fixe5.000,00 4.201,68 1.047,87
Pachet tip Office (2016) - 175 buc. 48000000-8 0,00 0,00 0,00
Procedură simplificată /
Licitație deschisă /
Cumpărare directă
CAP; Procedura de
achiziţie este derulată de
structura M.A.I. – D.G.L.,
la nivel centralizat pentru
toate unităţile M.A.I.
Compartimentul Achiziţii
Publice al Arh. Naţ. –
întocmeşte contracte
subsecvente
Licență program devize construcții și instalații - 1
buc.48000000-8 2.760,80 2.320,00 578,59 Cumpărare directă CAP
Licență program pentru retușare fotografii - 1 buc. 48000000-8 1.922,42 1.615,48 402,89 Cumpărare directă CAP
Rotunjire pentru calcul mii lei 48000000-8 316,78 266,20 66,39 Cumpărare directă CAP
În funcţie de fondurile aprobate
Comandă nr. ANB-5339-R/10.05.2019 cu
RADIENT CONSULTING S.R.L.
În funcţie de fondurile aprobate
În funcţie de fondurile aprobate
Comandă nr.ANB-6237-R/28.05.2019 cu
SOFT MAGAZIN S.R.L.
În funcție de fondurile aprobate
Contract nr. ANB-11875-R/04.11.2019 cu
S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L.
În funcţie de fondurile aprobate
Page 12 of 12