projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat · 2016-11-16 · 751c ordenació del...

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo.

Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

Dilluns, 31 d’octubre de 2016

EL PRESSUPOST DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

AUGMENTA UN 10,1%

4.668,24 milions d’euros4.668,24 milions d’euros

+ 427,34 milions d’eurosrespecte PG 2016

3.396,61 3.396,613.690,44 3.598,34

3.875,074.035,59

4.240,90

4.668,24

Evolució pressuposts inicials 2010-17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Previsions macroeconòmiques per al 2017

Polítiques socials

Continuar amb les polítiques de retorn de drets i rescat social

Impulsar polítiques que

Línies prioritàries Pressuposts Generals 2017

Model econòmic

Impulsar polítiques que contribueixin a una

transformació de les bases de l’actual model

econòmic

Pla d’infraes-tructures

Recuperar les polítiques inversores i prioritzar la dotació de noves infraestructures de caràcter social, mediambientals i lligades al canvi de model econòmic

Polítiques socials

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 %Var. 2017/16

Salut 1.368,41 1.472,68 104,28 7,6%

Educació 817,21 882,58 65,36 8,0%

Serveis Socials 159,05 174,28 15,23 9,6%

Ocupació 69,32 95,17 25,85 37,3%

Cultura 51,59 58,32 6,73 13,0%Cultura 51,59 58,32 6,73 13,0%

Esports 19,49 21,01 1,52 7,8%

Total 2.485,08 2.704,05 218,97 8,8%

• Els pressupostos 2017 reforcen l’aposta del Govern per les polítiques socials

• El pressupost destinat a polítiques socials creix un 8,8%, incrementant-se en218,97 milions d’euros

• Les polítiques socials concentren el 70% de la despesa no financera

(milions d’euros)

Model econòmic

PG 2016 PG 2017 Var.

2017-16

%Var.

2017/16

Agricultura, ramaderia i pesca 51,12 53,33 2,22 4,3%

Medi ambient 32,02 33,98 1,96 6,1%

Recerca i innovació 11,92 13,59 1,67 14,1%

Indústria 11,93 14,30 2,38 19,9%

• Els pressupostos 2017 contribuiran al canvi de model productiu, estimulantsectors estratègics sota el prisma de la diversificació i la sostenibilitat

• El pressupost destinat directament al foment dels sectors productius creix un7,5%, incrementant-se en 11,29 milions d’euros

Indústria 11,93 14,30 2,38 19,9%

Eficiència energètica 2,57 4,50 1,93 75,2%

Turisme 38,29 38,62 0,32 0,8%

Comerç 2,12 2,92 0,81 38,1%

Total 149,97 161,25 11,29 7,5%

(milions d’euros)

Infraestructures

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-

16

%Var.

2017/16

Transport 104,37 132,64 28,27 27,1%

Cicle de l'aigua 97,97 118,61 20,64 21,1%

Altres infraestructures bàsiques 9,04 10,78 1,74 19,2%

Total 211,38 262,02 50,64 24,0%

• Els pressupostos de 2017 recuperen la necessària empenta

inversora, després d’anys d’estancament de la inversió pública

• Al marge de les infraestructures socials, cobren protagonisme lesinfraestructures de caràcter mediambiental (en especial, les relacionades ambel cicle de l’aigua), i les lligades al canvi de model econòmic

• El pressupost 2017 és la primera passa en un ambiciós pla d’infraestructuresque abastarà tots els àmbits

Total 211,38 262,02 50,64 24,0%

(milions d’euros)

Límit de despesa no financera

PG 2016 PG 2017 Var.

2017-16

% Var.

2017/16

Ingressos no financers 3.221,26 3.576,30 355,04 11,0%

Ajusts SEC 170,72 116,10 -54,62 -32,0%

Objectiu dèficit / PIB -0,3% -0,5% -0,2% 66,7%

Límit de dèficit -86,93 -147,24 -60,32 69,4%

Límit màxim despesa no financera 3.478,91 3.839,64 360,73 10,4%

Aprovat pel Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016

(milions d’euros)

Fonts de finançament PG 2017

(21%)

38,99 13,69 4,61

139,66 158,08

Tributs cedits Tributs propis Taxes i altres ingressos propis

Finançament autonòmic

Aportacions alienes

Variació 2017 - 16

(65%) (8%)

(4%)

(3%)

(milions d’euros)

Sistema de finançament autonòmic

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16

Bestreta 1.508,94 1.621,19 112,24 7,4%

Previsió liquidació n-2 659,30 686,72 27,42 4,2%

Total 2.168,25 2.307,91 139,66 6,4%

Resultats liquidació SFA 2014

(milions d’euros)

118

92

79

106113

104

83

96114

84

42

75

120

138

10098

111

95

113

128 124

93 92

117

105

87

119

99 96

117

Cat

alun

ya

Gal

ícia

And

alus

ia

Ast

úrie

s

Can

tàbr

ia

La R

ioja

Múr

cia

Paí

s V

alen

cià

Ara

gó

Cas

tella

-La

Man

xa

Can

àrie

s

Ext

rem

adur

a

Illes

Bal

ears

Mad

rid

Cas

tella

i Ll

eó

Índex de capacitat fiscal per habitant Índex de finançament per habitant

Pressupost d’ingressos

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16

1.- Imposts directes 1.105,89 1.129,44 23,55 2,1%

2.- Imposts indirectes 1.973,34 2.144,86 171,52 8,7%

3.- Taxes, preus públics i altres ingressos 84,27 88,46 4,19 5,0%

4.- Transferències corrents 14,61 44,55 29,94 204,9%

5.- Ingressos patrimonials 5,16 5,62 0,46 8,9%

Total operacions corrents 3.183,27 3.412,93 229,65 7,2%Total operacions corrents 3.183,27 3.412,93 229,65 7,2%

6.- Alienació d'inversions reals 2,72 2,68 -0,03 -1,2%

7.- Transferències de capital 35,27 160,69 125,42 355,6%

Total operacions de capital 37,99 163,37 125,38 330,1%

Total operacions no financeres 3.221,26 3.576,30 355,0 4 11,0%

8.- Actius financers 11,55 20,92 9,37 81,1%

9.- Passius financers 1.008,09 1.071,02 62,94 6,2%

Total operacions financeres 1.019,64 1.091,94 72,30 7,1 %

Total pressupost d'ingressos 4.240,90 4.668,24 427,34 1 0,1%

(milions d’euros)

Principals modificacions tributàries

IRPF

• Nova deducció sobre les despeses de lloguer de l’habitatge habitual per amenors de 36 anys, discapacitats i famílies nombroses

Impost sobre estades turístiques

• Es mantenen les tarifes i s’actualitzen els mòduls de l’estimació objectiva enfunció de l’evolució dels índex d’ocupació i la durada de la temporadafunció de l’evolució dels índex d’ocupació i la durada de la temporada

Taxa de joc

• Regulació de les apostes esportives, amb un tipus general de l’11% i del10% en cas que s’ofereixin jocs d’apostes sobre esdeveniments esportiusautòctons de les Illes Balears

Resta de taxes

• Es mantenen, amb caràcter general, les quanties de 2016

Pressupost de despeses

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16

1.- Despeses de personal 1.356,27 1.460,03 103,76 7,7%

2.- Despeses en béns corrents i serveis 533,47 594,92 61,45 11,5%

3.- Despeses financeres 155,50 130,80 -24,70 -15,9%

4.- Transferències corrents 1.020,49 1.139,60 119,12 11,7%

5.- Fons de contingència 3,87 38,40 34,53 892,2%

Total operacions corrents 3.069,59 3.363,75 294,16 9,6%Total operacions corrents 3.069,59 3.363,75 294,16 9,6%

6.- Inversions reals 150,03 171,99 21,96 14,6%

7.- Transferències de capital 259,28 303,90 44,61 17,2%

Total operacions de capital 409,32 475,89 66,57 16,3%

Total operacions no financeres 3.478,91 3.839,64 360,73 10,4%

8.- Actius financers 48,01 20,67 -27,33 -56,9%

9.- Passius financers 713,98 807,92 93,94 13,2%

Total operacions financeres 761,99 828,59 66,61 8,7%

Total pressupost de despeses 4.240,90 4.668,24 427,34 10,1%

(milions d’euros)

Distribució del pressupost per conselleries(inclouen les seccions i organismes autònoms dependents)

(milions d’euros)

(45%)

(27%)

(5%)(5%)

(6%)

(3%)

(3%)

(2%)

(2%)

(1%)

Variació del pressupost per conselleries(inclouen les seccions i organismes autònoms dependents)

104,55

65,36

36,93

30,04

Salut

Educació i Universitat

Territori, Energia i Mobilitat

Treball, Comerç i Ind.

Var. 2017-16

37,2%

28,6%

13,7%

13,6%


Territori, Energia i Mobilitat

Medi Ambient, Agric. i Pesc.

Hisenda i AP

% Var. 2017/16

(milions d’euros)

30,04

24,88

15,73

9,14

8,93

6,08

1,46


Medi Ambient, Agric. i Pesc.

Serveis Socials i Cooperació

Hisenda i AP

Transp., Cultura i Esports

Innov., Rec. i Tur.

Pres.

13,6%

11,9%

9,6%

8,9%

8,0%

7,6%

6,3%

Hisenda i AP

Transp., Cultura i Esports

Serveis Socials i Cooperació

Innov., Rec. i Tur.

Educació i Universitat

Salut

Pres.

Pressupost territorialitzat de despeses

Palma Mallorca Menorca Eivissa Formentera Indeterminat Total

Transferències corrents

2,48 221,01 45,71 48,97 6,56 27,38 352,11

Transferències de capital

18,47 51,31 7,71 11,17 0,99 5,16 94,80

Inversions SPA 30,25 43,50 11,69 40,20 1,35 45,01 171,99

Inversions SPI 19,28 54,80 12,64 10,80 4,25 80,33 182,09Inversions SPI 19,28 54,80 12,64 10,80 4,25 80,33 182,09

Total despesa

territorialitzada70,47 370,61 77,74 111,15 13,14 157,88 801,00

Palma8,8%

Mallorca46,3%

Menorca9,7%

Eivissa13,9%

Formentera1,6%

Indeterminat19,7%

(milions d’euros)

• La despesa territorialitzada del pressupost consolidat de la CAIB puja a 618,82 milions d’euros, la qual cosa representa el 16,1% de la despesa no financera

• A aquesta despesa s’hi han d’afegir les inversions territorialitzades del sector públic instrumental

Finançament consells insulars

+ 19,0 M

(9,1%)

+ 3,6 M (9,0%)

• El finançament dels consells augmenta en 27,1 milions d’euros, un 9% de mitjana

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total

Bestretes a compte 2017 221,86 42,11 47,51 5,90 317,38

Liquidació 2015 6,97 1,28 1,41 0,18 9,84

Total finançament 2017 228,83 43,39 48,92 6,07 327,21

+ 4,0 M

(8,9%)

+ 0,5 M

(8,9%) (milions d’euros)

Despesa territorialitzada a Menorca

Transferències corrents per programes (1/2)

121A Direcció i Serveis generals de la Presidència del Govern 15.000

313C Mesures judicials i prevenció del delicte 8.000

313D Atenció a la dependència 4.854.074

313G Família i unitats de convivència 85.529

313I Planificació i prestació socials 1.190.501

313J Integració social d’immigrants 190.775

322D Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears 493.700

323C Promoció, protecció i serveis per a la dona 300.364

413A Acreditació, docència i recerca en salut 24.000

421G Formació professional i aprenentatge permanent 50.000

455B Promoció i normalització de la llengua catalana 45.000

461A Promoció i foment de l’esport 22.500

551B Gestió dels sistemes i les tecnologies de la informació 25.000

571B Educació ambiental 6.000

751C Ordenació del sector i redefinició del model turístic 45.000

Despesa territorialitzada a Menorca

Transferències corrents per programes (2/2)761A Ordenació i promoció comercial i empresarial 55.000

912A Suport financer als consells insulars 38.259.029

912B Suport financer a ajuntaments i altres ens locals 42.174

Total 45.711.646

Transferències de capital per programes121A Direcció i serveis generals de la Presidència del Govern 10.000121A Direcció i serveis generals de la Presidència del Govern 10.000

751C Ordenació del sector i redefinició del model turístic 796.641

222C Actuació de policies 323.356

223A Emergències 21.300

912B Suport financer a ajuntaments i altres ens locals 959.650

531A Ordenació del territori i urbanisme 180.000

323AProtecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut

6.605

912A Suport financer als consells insulars 5.125.986

Total 7.706.770

Inversió territorialitzada

176,14

Palma14,0%

Mallorca27,8%

Menorca

Eivissa14,4%Formentera

1,6%

Indeterminat35,4%

• El total d’inversió és de 354,08 milions d’euros, el 51% de la qual és executada pel SPI

Nota: Les conselleries inclouen les seccions, organismes autònoms i ens del sector públic instrumental dependents

59,9232,41 31,89 27,87

9,82 8,40 3,43 2,21 1,41 0,58

C. M

edi

Am

bien

t, A

gric

ultu

ra

i Pes

ca

C. T

errit

ori,

Ene

rgia

i M

obili

tat

C. E

duca

ció

i U

nive

rsita

t

C.

Inno

vaci

ó, R

ecer

ca i

Tur

ism

e C. S

alut

C. T

reba

ll, C

omer

ç i

Indú

stria

C.

Tra

nspa

rènc

ia, C

ultu

ra i

Esp

orts

C. H

isen

da i

AP

C. P

resi

dènc

ia

C. S

erve

is S

ocia

ls i

Coo

pera

ció Altr

es

Palma Mallorca Menorca Eivissa Formentera Indeterminat

Menorca6,9%

Inversió territorialitzada a Menorca

• El total d’inversió territorialitzada a Menorca és de 24,32 milionsd’euros, el 48% de la qual és executada pel SPA i el 52% pel SPI

11,64

4,68

Distribució per conselleries de la inversió territo rialitzada a Menorca

SPI SPA

Nota: Les conselleries inclouen les seccions, organismes autònoms i ens del sector públic instrumental dependents(milions d’euros)

4,68 3,712,52

0,82 0,75 0,10 0,04 0,03 0,02

C. M

edi

Am

bien

t, A

gric

ultu

ra i

Pes

ca

C. T

errit

ori,

Ene

rgia

i M

obili

tat

C. E

duca

ció

i U

nive

rsita

t

C. S

alut

C. I

nnov

ació

, Rec

erca

i T

uris

me

C. T

reba

ll, C

omer

ç i

Indú

stria

C.

Tra

nspa

rènc

ia, C

ultu

ra

i Esp

orts

C. S

erve

is S

ocia

ls i

Coo

pera

ció

C. H

isen

da i

AP

C. P

resi

dènc

ia


121B Direcció i serveis generals de la C. Presidència 3.500,00

131B Foment i relacions amb comunitats balear 20.000,00

223A Emergències 19.345,00

313B Atenció a la discapacitat 15.943,00

313C Mesures judicials i prevenció del delicte 27.000,00

322D Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears 542.705,00

Inversió del SPA per programes (1/2)

323C Promoció, protecció i serveis per a la dona 1.000,00

324A Salut i prevenció de riscs laborals 60.000,00

411A Direcció i serveis generals de Salut 160.000,00

412A Atenció primària salut 1.339.066,00

412B Atenció especialitzada salut 580.923,00

412D Assistència sanitària 442.448,00

421A Direcció i serveis generals C. Educació i Universitat 2.179.714,00

421G Ordenació de la formació professional 175.000,00

521A Infraestructures bàsiques 100.000,00


Inversió del SPA per programes (2/2)561A Domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l’aigua 75.000,00

562B Sanejament i depuració d’aigües 5.762.308,00

571G Sanitat forestal 35.194,00

721A Direcció i serveis generals de Treball, Comerç i Indústria 42.000,00

722A Regulació i normativa industrial 15.000,00

723A Promoció industrial 60.000,00

761A Ordenació i promoció comercial i empresarial 30.000,00761A Ordenació i promoció comercial i empresarial 30.000,00

Total SPA 11.686.146

Inversió del SPI per ensATB 800.001,00

IBISEC 1.353.899,00

ABAQUA 5.718.658,00

IBANAT 40.000,00

IBAVI 703.280,00

PORTS 3.876.400,00

MULTIMÈDIA 16.000,00

GEIBSA 14.400,00

F.BANC DE SANG 500,00

COFIB 13.380,00

IEB 100.000,00

Total SPI 12.636.518

Sector públic instrumental

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16

Empreses públiques (13) 390,44 444,34 53,90 13,8%

Societats mercantils (2) 8,75 8,58 -0,17 -2,0%

Fundacions públiques (11) 67,12 79,01 11,89 17,7%

Consorcis (13) 74,58 80,71 6,13 8,2%

Transf.internes -3,81 -2,74 1,07 -28,1%

(milions d’euros)

Pressupost consolidat SPI (39) 537,08 609,90 72,82 13,6 %

PG 2016 PG 2017 Var. 2017-16 % Var. 2017/16

Consolidat SPA 4.240,90 4.668,24 427,34 10,1%

Consolidat SPI 537,08 609,90 72,82 13,6%

Transferències internes -333,65 -376,36 -42,71 12,8%

Pressupost consolidat total 4.444,33 4.901,77 457,44 10,3%

(milions d’euros)


19,4

15,4

11,6

4,7

3,1

ABAQUA

Ports de les Illes Balears

SFM

IBISEC

IBAVI

Var. 2017-16

(milions d’euros)

2,2

1,7

1,1

0,5

0,2

0,2

0,0

-0,4

FOGAIBA

IB3

IBANAT

SEMILLA

IDI

IB Jove

SITIBSA

ATB


0,02Multimèdia

Var. 2017-16

(milions d’euros)

-0,19

GEIBSA


4,34

2,38

2,30

1,01

0,87

FASD

FISIB

Teatre Principal …

S'Estel

BIT

Var. 2017-16

(milions d’euros)

0,87

0,82

0,14

0,06

0,02

0,01

-0,05

BIT

Esport Balear

Conservatori

ESADIB

Robert Graves

Santuari de Lluc

Banc de Sang i Teixits


6,3

1,3

0,6

0,5

0,2

CTM

IEB

OSIB

Desestac. Oferta a l’Illa …

COFIB

Var. 2017-16

(milions d’euros)

0,2

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,4

-0,6

Escola d’Hoteleria

CBE

COFIU

Infraestructures ELM …

Aigües de les IB

Velòdrom Palma Arena

Infraestructures de les IB

Rec. Sociosanitaris

Els pressuposts a l’abast de tothom

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Gràcies perla seva atenció

Més informació a:http://pressuposts.caib.eshttp://pressupostsillesbalears.cat

projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat · 2016-11-16 · 751c ordenació del...

Documents