projekt - bip.drezdenko.pl7457,projekt-uchwaly-budzetowej-na-2015... · na sprzedaż napojów...
TRANSCRIPT
Budżet Gminy Drezdenko
1
Uchwała Nr ………………..
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia ………………………
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
ust.2, art.214, art.215, art.217 ust. 1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1,
art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 61.284.818,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie: 59.159.653,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie: 2.125.165,00 zł
w tym:
a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
1.650.165,00 zł
§2
1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie
61.000.567,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.113.060,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.888.407,00 zł
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.198.448,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
13.689.959,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.306.692,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.037.961,00 zł
4) wydatki na obsługę długu 880.000,00 zł
Budżet Gminy Drezdenko
2
3.Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków
majątkowych na łączną kwotę
9.887.507,00 zł
z czego :
na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,
EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2.995.852,00 zł
§3
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
284.251,00 zł
2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie
pochodzące :
1) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2.646.852,00 zł
1.546.852,00 zł
1.100.000,00 zł
3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie
które zostaną spłacone z dochodów własnych
4. Plan przychodów i rozchodów zawiera
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2.931.103,00 zł
§4
1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych,
w tym:
1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1.546.852,00 zł
2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości
1.500.000,00 zł
§5
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie
187.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 136.000,00 zł
Budżet Gminy Drezdenko
3
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
§6
1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
określone na kwotę 7.584.490,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2) Dochody w kwocie 360.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 350.000,00zł
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
3) Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 147.000,00zł.
§7
1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w
kwocie 3.369.147,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.256.961,00 zł
2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.112.186,00 zł
§8
1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w
następujących kwotach:
1) przychody w wysokości
560.807,00zł
2) koszty w wysokości 560.807,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
§9
Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie
ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek
budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami
zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek
Budżet Gminy Drezdenko
4
budżetowych, określonych w
załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§10
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł
2) Dokonywania zmian w planie wydatków:
a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych
c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z
odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących
3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00zł
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy
§11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Budżet Gminy Drezdenko
5
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
I. INFORMACJE OGÓLNE
Prezentowany budżet na rok 2015 został przygotowany i opracowany po uprzednim dokonaniu
szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz
według obowiązującego systemu w sferze budżetów gmin, wynikającego z ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawartą w Dz. U. z 2013, poz. 885
z późn, zm., która od 2014 roku wprowadziła niezbędne i gruntowne zmiany w organizacji sektora
finansów publicznych. Wprowadzono ograniczenie przy uchwaleniu budżetu zgodnie z art. 242
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zawartą w Dz. U. z 2013, poz. 885
z późn, zm. polegające na tym, że plan wydatków bieżących, nie może być wyższy niż
planowane dochody bieżące.
Natomiast art. 243 tejże ustawy ogranicza planowaną wielkość spłat rat kredytów i pożyczek.
Powyższe zapisy ustawy nie zezwalają na zaciąganie kredytów na wydatki bieżące.
Konstrukcja budżetu uwzględnia zasady prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Budżet gminy opiera się na realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej zleconej gminie ustawami.
Należy zaznaczyć, ze przy konstrukcji budżetu, po stronie wydatków, rozważono, w miarę
możliwości finansowych gminy, propozycje zgłoszone przez Radnych, Rady Sołeckie, jak również
organizacje pozarządowe i społeczne oraz jednostki budżetowe i komórki organizacyjne urzędu.
Określone przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Lubuskiego dochody dla gminy nie
zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału
środków własnych.
Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej
części są pokrywane środkami własnymi gminy.
Dotacje na zadania zlecone w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększyły się około 84%, co
pozwoli przynajmniej w części prawidłowo wykonać zadania zlecone, które w całości powinny
być pokryte dotacjami celowymi.
Przy opracowaniu budżetu gminy na 2015 rok uwzględniono również zapisy Uchwały Nr
LV/378/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury
uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
Projekt budżetu na 2015 roku jest planem finansowym dostosowanym do warunków
ekonomicznych.
Budżet Gminy Drezdenko
6
II. UZASADNIENIE DO DOCHODÓW BUDŻETU
Konstrukcja planu dochodów na rok 2015 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 235 u.f.p., który w
ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji
budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty
dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.
Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi
(art. 235 ust. 2 u.f.p.), natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art. 235 ust. 3
u. o. f. p .:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
b) dochody ze sprzedaży majątku
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu Gminy
Drezdenko, który w roku 2015 stanowić będzie kwotę 61.284.818 zł, z czego dochody bieżące
obejmują kwotę: 59.159.653 zł, natomiast dochody majątkowe 2.125.165 zł.
DOCHODY BIEŻĄCE Plan 59.159.653 zł
Poszczególne rodzaje dochodów na rok 2015 zostaną przedstawione i omówione poniżej w
porządku systematycznym wg. działów klasyfikacji budżetowej.
DZIAŁ 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" Plan 5.000 zł
W powyższym dziale w 2015r. będą realizowane dochody bieżące pochodzące z najmu i
dzierżawy składników majątkowych.
DZIAŁ 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" Plan 1.121.500 zł
Planowane w powyższym dziale dochody na rok 2015 w łącznej kwocie 1.121.500 zł pochodzić
będą głównie z majątku gminy, w tym: użytkowanie wieczyste, czynsze i dzierżawa:
1) dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
– kwota 110.500 zł.
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze – kwota 1.000.000 zł.
3) odsetki od nieterminowych płatność z w/w należności - kwota 11.000zł.
Budżet Gminy Drezdenko
7
DZIAŁ 710 - "Cmentarze" Plan 140.000 zł
W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów zaplanowane zostały dochody
z tytułu świadczenia usług na cmentarzach przez zarządcę wybranego w z przetargu (PGKiM Sp.
z o.o.)
DZIAŁ 750 - "Administracja publiczna" Plan 251.600 zł
Powyższy plan w zakresie administracji publicznej obejmuje dochody bieżące, na które
składają się:
1) wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – kwota 20.000zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej (państwowej) na zadania zlecone gminie w zakresie właściwości Urzędu
Wojewódzkiego (ewidencja ludności i działalność USC) – kwota 231.600 zł
Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego, z
uwzględnieniem wielkości wynikających ze zmian organizacyjnych, bądź też odrębnych
przepisów. Planowane wielkości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wprowadzone na podstawie pisma z
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC-I.3110.36.2014.M.Rat., z dnia 27.10.2014r. w
sprawie informacji o w/w dotacjach zgodnie z art. 143 u. o. f. p.
DZIAŁ 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i
sądownictwa" Plan 2.990 zł
Kwota 2.990zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. (pismo Nr DGW–420-6/14 z dn. 22.10.2014r.)
Dotacja przeznaczona jest na prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców w gminach.
DZIAŁ 752 - "Obrona narodowa" Plan 1.600 zł
Powyższa kwota została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie obronności.
DZIAŁ 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Plan 32.485.218 zł
W ramach działu 756 realizowane są dochody z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne
i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.
Dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych.
Poszczególne rodzaje dochodów omawianych w powyższym dziale kształtują się następująco:
Budżet Gminy Drezdenko
8
1) podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 16.500.000,00 od osób
fizycznych w kwocie 2.330.000,00 co stanowi razem 18.830.000,00.
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą
Nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na
wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako
instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich
części) oraz budowle.
2) podatek rolny
Podatek rolny - zaplanowano w kwocie 552.000,00, w tym 476.000,00 od osób fizycznych
i 76.000,00 od osób prawnych.
Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do
działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
nieposiadające osobowości prawnej.
Wysokość podatku zależy od:
- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy,
- powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.
3) podatek leśny
Planowane dochody z tego podatku wynoszą łącznie 627.600,00 w tym: osoby prawne
625.000,00 zł , a fizyczne 2.600,00 .
Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wyniosła 188,85 zł za 1m³ (w roku 2013 cena wynosiła
171,05 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównymi podatnikami tego
podatku są nadleśnictwa.
4) podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano 340.000,00 i od osób
prawnych 75.000,00, co stanowi razem 415.000,00.
Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie
Budżet Gminy Drezdenko
9
podatku od środków transportowych ciąży na:
- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek
transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność
dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności –
w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton,
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
autobusy.
5) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn - kwota 60.000 zł.
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
oraz podatek od spadków i darowizn, zaliczany jest do dochodów własnych gmin. Jego
administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu
dochody.
Plan dochodów na rok 2015 r. z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego
wykonania roku bieżącego.
6) wpływy z opłaty skarbowej
Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2015 rok wyszacowano na kwotę 500.000,00.
Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie
skarbowej.
7) wpływy z opłaty targowej
Budżet Gminy Drezdenko
10
Planowane dochody na 2015 rok z opłaty targowej wynoszą 55.000,00. Opłatę targową pobiera
się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których
jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w bydynkach lub
w częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i
wystaw. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrebnych
przepisach za korzystanie z urzadzeń targowych oraz za inne usługi, świadczone przez
prowadzącego targowiska. Zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami
podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania, położonymi na
targowiskach.
8) opłata miejscowa
Planowane dochody w kwocie 2.000,00 ustalone zostały na podstawie stawki opłaty miejscowej
określonej uchwałą Nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012
roku.
Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej określa - w
drodze uchwały - rada gminy, z tym, że nie może ona przekroczyć górnego poziomu, który
corocznie ogłaszany jest przez Ministra Finansów
9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2.000.000 zł.
opłata pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin, dotyczy kopalni ropy naftowej i
gazu, która znajduje się na terenie naszej gminy. Plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej został
ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2014.
10) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 360.000 zł
Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu,
gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość
sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015 (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty
na rok 2015).
Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich
rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.
11)wpływy z opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - kwota zł: 125.000,00
ustalona została na podstawie wykonania roku 2014 ( opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata
adiacencka )
12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota zł: 301.500,00
Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za
pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego
Budżet Gminy Drezdenko
11
faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu,
gdyż na jego wielkość i realizacje gmina nie ma bezpośredniego wpływu wyliczone zostały w
oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku
poprzedniego.
13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 36.000 zł
Jest to jedynie wielkość szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest
przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie. Wielkość ta – w razie potrzeby – będzie
podlegała korekcie w trakcie wykonywania budżetu.
14) wpływy z różnych opłat - 3.000 zł
Wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej.
15) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 8.618.118 zł
a) od osób fizycznych - 7.918.118 zł – kwota ustalona na podstawie pisma Ministerstwa
Finansów, określającego planowaną kwotę udziałów dla Gminy Drezdenko. Faktyczne
wpływy mogą odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć
własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z lat ubiegłych wskazuje jednak
na zasadne przyjęcie wielkości planowanych przez Ministerstwo Finansów.
b) od osób prawnych - 700.000 zł - kwota powyższa przyjęta została na podstawie
przewidywanego wykonania roku ubiegłego i sprawozdań Urzędów Skarbowych na terenie
kraju, realizujących te dochody według właściwości terenowej (miejsca zamieszkania).
DZIAŁ 758 – „Różne rozliczenia” Plan 14.670.903 zł
Planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Łączna
wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko na rok 2014 ustalona została przez Ministra
Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014/ z dnia 13 października 2014r. i obejmuje kwotę
14.620.903 zł, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.
1) część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu
terytorialnego w oparciu o algorytm. Algorytm ten uwzględnia m. in. typy i rodzaje szkół i
placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę
uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2015 wielkość części oświatowej
subwencji ogólnej wynosi 10.862.478 zł i podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji
może ulegać zmianie (w praktyce - najczęściej zmniejszającym) po ostatecznym ustaleniu
globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za
postawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane wykazane w sprawozdaniu
j.s.t. o dochodach z doliczeniem (uwzględnieniem) zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń,
zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków.
Budżet Gminy Drezdenko
12
Planowana wielkość subwencji wyrównawczej Gminy Drezdenko na rok 2015 wynosi
3.583.648 zł. Wielkość ta może również podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi
wielkościami określonymi w budżecie państwa.
3) część równoważąca subwencji ogólnej przysługuje każdej gminie w celu uzupełnienia jej
dochodów. Kwota wstępnie ustalona dla Gminy Drezdenko przez Min. Fin. na rok 2015 –
wynosi 174.777 zł .
Poza subwencjami w dziale 758 „ Różne rozliczenia” klasyfikuje się również odsetki od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Planowana na rok 2015 kwota pochodząca
z odsetek w wysokości 50.000 zł jest wielkością odpowiadającą wpływom za rok bazowy
2014 – stanowiący podstawę wyliczenia odsetek.
DZIAŁ 801- „ Oświata i wychowanie” Plan 723.937 zł
W rozbiciu na poszczególne źródła dochodów można wyróżnić:
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze – kwota zł: 780 zł
b) wpływy z usług – stołówki szkolne, przedszkola - kwota 519.650 zł.
c) wpływy z opłat – stołówki szkolne, przedszkola - kwota 203.507 zł
DZIAŁ 852 „Pomoc społeczna" Plan 9.393.905 zł
W ramach działu pomoc społeczna główną część dochodów – obejmującą kwotę 9.322.700 zł -
stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz dotacje na realizację własnych zadań
bieżących gmin (§ 2030) – zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:
1) na utrzymanie ośrodka wsparcia – kwota 369.000 zł
2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota: 6.880.000 zł
3) na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (spełniające
kryteria ustawowe) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -
kwota: 173.700 zł
4) zadania w zakresie zasiłków pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe - kwota: 784.000 zł
5) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie w jakim realizuje zadania rządowe
– kwota: 152.000 zł
6) na zasiłki stałe – kwota: 626.000 zł
7) usługi opiekuńcze – kwota: 10.000 zł
8) na pozostałą działalność w zakresie dożywiania – kwota: 328.000 zł
Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za
Budżet Gminy Drezdenko
13
świadczenie usług opiekuńczych – kwota zł: 37.370 zł. oraz dochody j.s.t. związane z realizacją
zadań z zakresu administracji (§ 2360) – kwota 33.835 zł
DZIAŁ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 147.000 zł
Plan na rok 2015 zawierający się w dziale 900 obejmuje dochody bieżące w kwocie 147.000 zł, na
którą składają się wpływy z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
Planowana na rok 2015 kwota pochodząca z w/w opłat w wysokości jest wielkością
odpowiadającą wpływom za rok bazowy 2014 – stanowiący podstawę wyliczenia opłat.
Dział 926 „Kultura fizyczna" Plan 216.000 zł
Kwota 216.000 zł pochodzi z tytułu świadczonych usług przez jednostkę budżetową na hali
sportowo-rehabilitacyjnej.
DOCHODY MAJĄTKOWE Plan 2.125.165 zł
Planowane dochody majątkowe na 2015 rok pochodzą z:
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w wysokości 475.000 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na
wydatki inwestycyjne.
- dochody jako refundacja poniesionych wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu UE, EFT i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości
1.650.165 zł z przeznaczeniem w części na wydatki inwestycyjne i zgodnie z podjętymi
uchwałami Rady Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne z
wkładem środków Unii Europejskiej. Spłata pożyczek wynosi 831.103 zł, a kwota 819.062 zł
została w całości przeznaczona na wydatki majątkowe.
Budżet Gminy Drezdenko
14
III. UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU
Polityka finansowa realizowana przez Gminę Drezdenko obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale
także stronę wydatków budżetowych. Wydatki budżetu jednostek samorządu zostały zobowiązane na
mocy prawa. Wydatki j.s.t. - z prawnego punktu widzenia można podzielić na:
zadania publiczne realizowane przez gminę:
1) zadania własne - obligatoryjne, fakultatywne
2) zadania zlecone - w drodze ustawy, na zasadzie porozumień
Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań,
gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, np.
podatków, opłat, wpływów z majątku a także z subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne
związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorządy różnymi ustawami
szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą
się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu.
Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki
publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego. Ponadto dokonywanie wydatków winno następować z uwzględnieniem
podziałek klasyfikacji budżetowej. Mając na uwadze powyższe - plan wydatków budżetowych Gminy
Drezdenko na rok 2015 został opracowany w rozbiciu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z
wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych – spełniając tym samym kryteria
określone art. 236 u.f.p.
Należy zaznaczyć, że przy konstrukcji budżetu, po stronie wydatków dotyczących wydatków
majątkowych Gmina pokryła w/w wydatki dochodami własnymi za wyjątkiem zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”, które zostanie w części finansowane z budżetu UE i
zostanie pokryte pożyczką z BGK.
Prognozowane wydatki roku 2015 zostaną omówione poniżej przy zachowaniu porządku systematyki
klasyfikacji budżetowej.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.036.892,00
Rozdz. 01008 Melioracje wodne 30.000,00
Wydatki bieżące 30.000,00 w tym: konserwacja rzeki Stara Noteć, konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 30.000,00 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 2.995.852,00
Wydatki majątkowe 2.995.852,00 w tym: budowa wodociągu dla wsi Marzenin
2.995.852,00
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 11.040,00
Wydatki bieżące 11.040,00 w tym:
Budżet Gminy Drezdenko
15
zaplanowano powyższą kwotę na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
11.040,00
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 1.550,00
Rozdz.02095 Pozostała działalność 1.550,00
Wydatki bieżące w tym:
podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
166.600,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 158.600,00
Wydatki bieżące 158.600,00 w tym:
dopłata do zużycia wody dla zarządcy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 158.600,00 Rozdz. 40095 Pozostała działalność 8.000,00
Wydatki bieżące 8.000,00 w tym:
przebudowa sieci ciepłowniczej do budynku Marszałkowska 6
aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.048.728,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3.731.460,00
Wydatki bieżące 787.460,00 w tym:
wynagrodzenia 24.240,00
pozostałe wydatki 763.220,00 W tym: zakup znaków drogowych, zakup barier ochronnych, remonty chodników, przepustów i dróg publicznych o nawierzchni gruntowej , wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie poboczy dróg publicznych , zakup urządzeń kanalizacji burzowej, opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie mienia/ drogi/
Wydatki majątkowe 2.944.000,00 w tym:
budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz 100.000,00
przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice 780.000,00
przebudowa drogi w m. Drawiny 454.000,00
przebudowa nawierzchni ul. Podgórna wraz z budową oświetlenia 300.000,00
przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku 530.000,00
przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej, etap II 300.000,00
budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku 200.000,00
przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku 80.000,00
przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąpin, Grotów 200.000,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 2.317.268,00
Wydatki bieżące 947.268,00 w tym:
remonty dróg gruntowych, remonty dróg wewnętrznych, zakup znaków drogowych
Budżet Gminy Drezdenko
16
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zakup koszy na śmieci i inne, zakup urządzeń kanalizacji burzowej i inne zakupy dot. naprawy mienia komunalnego
Wydatki majątkowe 1.370.000,00 w tym:
budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku 1.300.000,00
przebudowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza w Drezdenku 50.000,00
budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem przy ul. Noteckiej w Niegosławiu 20.000,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA 85.860,00
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 85.860,00
Wydatki bieżące 25.405,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.305,00 (obsługa punktu informacji turystycznej (umowa zlecenie))
pozostałe wydatki, 23.100,00 w tym: zakup artykułów do punktu informacji turystycznej, porządkowe plaży w miejscowości Zagórze i Lubiewo, wywóz nieczystości stałych, wynajem kabin Toi Toi, badania wody, dowóz piasku na plażę. Wydatki majątkowe 60 455,00 w tym:
dotacje (realizacja opracowania pn. „Analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej EuroVelo, odcinek EV2 północny w województwie lubuskim, obszar Miasto Gorzów Wielkopolski, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Witnica, Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok, Gmina Zwierzyn, Gmina Stare Kurowo Gmina Drezdenko w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim i Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim – etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia”)
10.455,00
budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II 50.000,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.325.350,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.325.350,00
Wydatki bieżące 1.830.350,00 w tym: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości; opłaty notarialne sądowe; opłaty za ogłoszenia w prasie; opłaty sądowe, pozwy za zmiany i zakładanie KW; prace pielęgnacyjne oraz wycinka drzew; opłaty sądowe za pozwy; odszkodowania i wykupy nieruchomości; koszty dzierżawy gruntów, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe remonty w lokalach, budynkach komunalnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych, koszty dzierżawy gruntów, koszty ubezpieczenia mienia gminy; remonty lokali komunalnych, przeglądy budowlane, nadzory, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę, wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe ogłoszenia w prasie. Wydatki majątkowe 495.000,00 w tym:
Budżet Gminy Drezdenko
17
remont wieży ciśnień w Drezdenku 450.000,00
wykupy 45.000,00 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 480.000,00
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112.000,00
Wydatki bieżące 112.000,00 w tym:
wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00
pozostałe wydatki 108.000,00 w tym: usługi, koszty postępowania sądowego
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000,00
Wydatki bieżące 30.000,00 w tym: podział nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości 30.000,00 Rozdz. 71035 Cmentarze 338.000,00
Wydatki bieżące 338.000,00 w tym: koszty zarządzania cmentarzami na terenie miasta i gminy 338.000,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.560.513,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 231.600,00
Wydatki bieżące 231.600,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.600,00 Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 251.829,00
Wydatki bieżące 251.829,00 w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 227.412,00
pozostałe wydatki 24.417,00 w tym: zakup materiałów biurowych, prasy, koszty prowadzenia sesji i komisji; usługi drukarskie oraz introligatorskie, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup artykułów komputerowych Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 5 812.059,00
Wydatki bieżące 5 687.059,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 927.644,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.500,00
pozostałe wydatki 719.915,00 w tym: zakup komputerów stacjonarnych i laptopów dla potrzeb urzędu, zakup materiałów do remontów bieżących, konserwacji, zakup paliwa, drukarki akcydensowej, materiały eksploatacyjne, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych, środków czystości, wiązanek, wieńców, prasy i wydawnictwa, części do urządzeń i sprzętu, wyposażenie biur, zakup urządzeń do domku letniskowego, energii, gazu i wody; zaplanowano przeglądy konserwatorskie sprzętu przeciwpożarowego, windy, konserwację kotła CO, naprawa okresowa urządzeń kserujących, powyższą kwotę planuje się przeznaczyć również na usługi drukarskie, transportowe i pocztowe, informatyczne, rzemieślnicze i kominiarskie, przeglądy samochodów, pomiary elektryczne, opłaty RTV, wywóz śmieci, nadzór autorski programów komputerowych, prowizje bankowe, obsługa prawna, certyfikacja, usługi dotyczące
Budżet Gminy Drezdenko
18
VAT-u, różne ubezpieczenia rzeczowe, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wpłaty na PFRON, zakup środków żywności, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, ekspertyzy, analizy, opinie Wydatki majątkowe 125.000,00 w tym:
wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system centralny 100.000,00
zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki typu RICOH Aficio)
25.000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125.025,00
Wydatki bieżące 125.025,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.525,00
pozostałe wydatki 85.500,00 w tym: zakup rzeczowych materiałów promocyjnych i gadżetów, druk ulotek informacyjnych, mapek, wykonanie materiałów promocyjnych, druk gazety samorządowej, dodruk przewodnika leśno-turystycznego, wydanie mapy ze szlakami turystycznymi, Dodruk publikacji pt. „Drezdenko miasto zabytków”, strategia rozwoju Gminy od 2015 roku Rozdz. 75095 Pozostała działalność 140.000,00
Wydatki bieżące 140.000,00 w tym:
- składki członkowskie:
Lokalna Grupa Działania „LGD - Działaj z Nami”
Związek Miast Polskich
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich –
Lot-ur
Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
Pojezierze Dobiegniewskie
ZMP
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Lubuscy Pracodawcy
zakupy związane z przyjęciem gości z miast partnerskich (Winsen), zakup materiałów papierniczych, koszty egzekucyjne, opłata targowa CIS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.990,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.990,00
Wydatki bieżące 2.990,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.604,00
pozostałe wydatki 386,00 w tym: zakup materiałów biurowych DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 1.600,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.600,00
Budżet Gminy Drezdenko
19
Wydatki bieżące w tym:
1.600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00
pozostałe wydatki 720,00 w tym:
zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia obronnego
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 732.560,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 23.500,00
Wydatki majątkowe 23.500,00 w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Strzelcach Kraj.) 23.500,00 Rozdz. 75406 Straż Graniczna 2.000,00
Wydatki bieżące 2 .000,00 w tym: wpłata na fundusz wsparcia (zakup paliwa dla Placówki Straży Graniczej w Kostrzynie Nad Odrą) 2.000,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 668.270,00
Wydatki bieżące 343.270,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00
pozostałe wydatki 268.600,00 w tym: zakup materiałów pędnych, olejów i smarów, sortów mundurowych, armatury przeciwpożarowej, części zamiennych do samochodów, materiałów budowlanych do bieżących remontów remiz, opon do samochodów strażackich, środków czystości, sorbentów i środków pianotwórczych, nagród, art. żywnościowych, narzędzi do warsztatów, szpadli, łopat, siekier, łomów, toporów, rękawic, części zamiennych do pił spalinowych do drewna, tłumic, latarek, radiostacji nasobnych, butów strażackich, kombinezonów przeciw szerszeniom, zakup energii elektrycznej, wody; odprowadzenie ścieków; przegląd i konserwacja syren alarmowych; naprawa sprzętu pożarniczego; okresowe badania lekarskie; badania techniczne samochodów; przegląd i legalizacja aparatów powietrznych oraz sprzętu ratownictwa technicznego; opłaty za szkolenia strażaków, przegląd i legalizacja agregatów prądotwórczych i wysokociśnieniowych; usługa cateringowa, oprawa muzyczna do zawodów sportowych, opłaty telefoniczne; wydatki na podróże służbowe krajowe, i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenia OC samochodów; opłaty za ubezpieczenie NNW strażaków
Wydatki majątkowe 325.000,00 w tym:
- budowa remizy Ochotniczej Staży Pożarnej w Drezdenku 150.000,00
- zakup 2 aparatów powietrznych AUER z sygnalizatorem bezruchu dla
OSP Drezdenko
10.000,00
- zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
gminy Drezdenko
15.000,00
zakup średniego auta pożarniczego 150.000,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna 38.790,00
Budżet Gminy Drezdenko
20
Wydatki bieżące 23.790,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.790,00
pozostałe wydatki 22.000,00 w tym: zakup paliwa, oleju i płynów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego; doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt (nagrzewnice, łopaty, rękawice robocze, latarki, gaśnice, przedłużacze, kurtki sztormiaki, buty do pracy w wodzie, radiostacje nasobne z ładowarkami, uruchomienie i utrzymanie systemu ostrzegania i informowania ludności, wynajem sprzętu do likwidacji szkód Wydatki majątkowe 15.000,00 w tym:
dostawa i montaż syreny elektrycznej 15.000,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 880.000,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 880.000,00
Wydatki bieżące 880.000,00 w tym: powyższa kwota zabezpieczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 880.000,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 323.000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 323.000,00
Wydatki bieżące 323.000,00 w tym:
zgodnie z art. 222 ust. 1,2 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 188.300,00
rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.200,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.667.866,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 9.645.391,00
Wydatki bieżące 9.445.391,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.936.274,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 239.726,00
pozostałe wydatki 1 .269.391,00
w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), leki i materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników
Wydatki majątkowe 200.000,00
Budżet Gminy Drezdenko
21
w tym: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407.986,00
Wydatki bieżące 407.986,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.674,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.056,00 pozostałe wydatki 35.256,00 w tym: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki oraz odpisy na ZFŚS
Rozdz. 80104 Przedszkola
1.639.896,00
Wydatki bieżące 1.639.896,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.016.796,00 dotacje na zadania bieżące 278.672,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 pozostałe wydatki 341.428,00
w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), artykuły żywnościowe, leki i materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 226.514,00
Wydatki bieżące 226.514,00 w tym: - dotacje na zadania bieżące 226.514,00 Rozdz. 80110 Gimnazja 4.233.564,00
Wydatki bieżące: 4.233.564,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.735.402,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.070,00 pozostałe wydatki 489.092,00 w tym: materiały do remontów bieżących, sprzęt, opał, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), leki i materiały medyczne, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników
Budżet Gminy Drezdenko
22
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.118.227,00
Wydatki bieżące 1.118.227,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558.672,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 716,00 - pozostałe wydatki 558.839,00
w tym: paliwo, pozostałe materiały, w tym części zamienne, chemia samochodowa i inne, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), dowóz dzieci do szkół, usługi transportowe, zwroty za bilety i paliwo, przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi, korzystanie z usług telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie pojazdów), odpisy na ZFŚS
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 927.011,00
Wydatki bieżące: 927.011,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 804.219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.638,00
pozostałe wydatki 121.154,00 w tym: materiały do remontów bieżących, akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, Sanepidu, opłaty RTV i inne), usługi Internetu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91.730,00
Wydatki bieżące: w tym:
91.730,00
zakup materiałów, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, opłaty za studia i szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży, szkolenia nauczycieli
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.239,748,00
Wydatki bieżące: 1.239.748,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 672.647,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.802,00 pozostałe wydatki 562.299,00 w tym: środki czystości i sprzęt, artykuły żywnościowe, odpisy na ZFŚS
Rozdz. 80195 Pozostała działalność 137.799,00
Wydatki bieżące: 137.799,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 pozostałe wydatki 126.799,00 w tym: odpisy na ZFŚS DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 367.000,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00
Wydatki bieżące 10.000,00
Budżet Gminy Drezdenko
23
w tym: pokrycie kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych, zakup opału, materiałów biurowych, wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 352.000,00
Wydatki bieżące 352.000,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.700,00
badanie osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 2.000,00
dotacje na zadania bieżące 185.000,00
w tym: dotacja przedmiotowa w kwocie 165.000zł z budżetu na koszty reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Centrum Integracji Społecznej; dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 20.000zł do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zajęć, warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień, organizacja grup wsparcia, grup samopomocowych itp.
pozostałe wydatki 49.300,00
w tym: pokrycie kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, ferii zimowych, zakup opału, sprzętu materiałów biurowych, środków czystości, prowizje pocztowe i bankowe, opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usługi komunalne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty sądowe
Rozdz. 85195 Pozostała działalność 5.000,00
Wydatki bieżące w tym:
5.000,00
przeprowadzenie badań profilaktycznych 5.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 12.697.317,00
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 19.200,00
Wydatki bieżące 19.200,00 w tym: opłaty za pobyt 4 osób w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 690.000,00
Wydatki bieżące 690.000,00 w tym: zaplanowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 23 osób podopiecznych w domach pomocy społecznej
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 369.000,00
Wydatki bieżące 369.000,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.755,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00
pozostałe wydatki 92.345,00
w tym: prowadzenie działalności w zakresie dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze
206.400,00
Wydatki bieżące 206.400,00 w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 206.400,00
W tym:
Budżet Gminy Drezdenko
24
opłaty za pobyt 15 osób w rodzinie zastępczej
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.500,00
Wydatki bieżące 4.500,00
w tym: działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 79.206,00
Wydatki bieżące 79.206,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.370,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 576,00
pozostałe wydatki 12.260,00
w tym: odpisy na ZFŚS oraz koszty związane z funkcjonowaniem zadania, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi ksero, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.880.000,00
Wydatki bieżące 6.880.000,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 425.429,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.434.200,00
pozostałe wydatki 20.371,00
w tym: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, prowizje bankowe, nadzór autorski programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 194.800,00
Wydatki bieżące 194.800,00 w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych – 110 400,00
od zasiłków stałych i uczestników Centrum Integracji Społecznej – 84 400,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 928.000,00
Wydatki bieżące 928.000,00 w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 928.000,00
w tym: zasiłki celowe, zasiłki okresowe Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 400.000,00
Wydatki bieżące 400.000,00 w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 400.000,00
Budżet Gminy Drezdenko
25
w tym: wypłaty dodatków mieszkaniowych Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 782.500,00
Wydatki bieżące 782.500,00 w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 782 500,00
w tym: wypłata zasiłków stałych Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.474.014,00
Wydatki bieżące 1.474.014,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.160.254,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.500,00
pozostałe wydatki 292.260,00
w tym: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości, paliwo do sam. służbowego, druki, prenumeraty czasopism), koszty zakupu energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, zdrowotne, komunalne, konserwacyjne, opłaty pocztowe i bankowe, itd., zaplanowano także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia oraz samochodu, odpisy na ZFŚS
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000,00
Wydatki bieżące 10.000,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność 659.697,00
Wydatki bieżące 659.697,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.067,00
dotacja za zadania bieżące, w tym:
25.000,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
świadczenia na rzecz osób fizycznych 524.240,00
pozostałe wydatki 64.390,00
w tym: zakup sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, badania lekarskie, usługi transportowe, opłaty radiofoniczne, telewizyjne, usługi pogrzebowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100.300,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność 100.300,00
Wydatki bieżące 100.300,00 w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym: zakup energii, opłaty za dzierżawę sprzętu, bieżąca obsługa informatyczna, opłaty abonamentowe, pozostałe opłaty
Budżet Gminy Drezdenko
26
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
344.245,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 229.170,00
Wydatki bieżące: 229.170,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.530,00 - pozostałe wydatki 8.640,00 w tym: odpisy na ZFŚS Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 115.075,00
Wydatki bieżące: 115.075,00
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.075,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.130.177,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.129.000,00
Wydatki bieżące: 154.000,00 w tym:
dopłata do ścieków dla zarządcy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, koszty odbioru nieczystości ciekłych
Wydatki majątkowe 975.000,00 w tym:
budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko - Północ 924.000,00
budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm 51.000,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
75.800,00
Wydatki bieżące 75.800,00 w tym: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków Gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 4.600,00 zakup usług pozostałych. W tym: 71.200,00
koszty usuwania dzikich wysypisk, padliny, koszty zagospodarowania terenu pod wiaty śmietnikowe
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
120.660,00
Wydatki bieżące 120.660,00 w tym: zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, placów zabaw, skwerów, parków, wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji sprzątania świata, wywóz nieczystości z koszy ulicznych
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 443 807,00
Wydatki bieżące 343.807,00
w tym: zakup kwiatów, krzewów ,drzew, nawozów, środki ochrony roślin, kupno koszy
na śmieci i ławek na skwery, koszty zużycia wody utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie skwerów zieleni, usługi remontowo-budowlane , wykonanie nasadzeń krzewów i drzew,, opróżnianie koszy ulicznych, obsługa kontenera sanitarnego, konserwacja rzeźb, przeglądy okresowe fontanny, wykonanie kosztorysu, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup paliwa, oleju, części do kos spalinowych
343.807,00
Budżet Gminy Drezdenko
27
Wydatki majątkowe w tym:
rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku
100.000,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 306.460,00
Wydatki bieżące 306.460,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.060,00
pozostałe wydatki 302.400,00
w tym: koszty utrzymania bezpańskich psów w schronisku, koszty sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów, koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 785.750,00
Wydatki bieżące 755.750,00 w tym:
koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy
Wydatki majątkowe 30.000,00 w tym:
budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
147.000,00
Wydatki bieżące 95.000,00 w tym: 5.000,00
dotacje na zadania bieżące,
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
pozostałe wydatki 38.000,00
w tym: zakup nagród na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży; likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, zasady zrównoważonego rozwoju, koszty odbioru odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych od właścicieli nieposiadających zawartych umów, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.
Wydatki majątkowe 52.000,00
w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
121.700,00
Wydatki bieżące 121.700,00 w tym: zakup energii elektrycznej i wody, dzierżawa placu pod targowisko, wykonanie przeglądów budynków oraz nadzory, usługi komunalne, bieżące utrzymanie targowiska, prace porządkowe, wykonanie planu urządzeń lasów komunalnych, prace pielęgnacyjne pomników przyrody, leczenie, cięcia sanitarne i prace porządkowe w lasach komunalnych na terenie miasta i gminy, wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, inwentaryzacja przyrodnicza
Budżet Gminy Drezdenko
28
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.596.355,00
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00
Wydatki bieżące 5.000,00 w tym:
dotacje na zadania bieżące 5.000,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.616.044,00
Wydatki bieżące 1.526.044,00 w tym:
dotacje 1.296.000,00
Środki z wniosków złożonych przez sołectwa (organizacja imprez integracyjnych Niegosław, organizacja imprez integracyjnych Marzenin, organizacja imprezy pt.:”Dzień Pasibrzucha”)
- pozostałe wydatki 230.044,00 w tym: zakup do sal wiejskich opału, żarówek, środków czystości, grzejników oraz art. gospodarstwa domowego, koszty zużycia wody i energii, usługi remontowo budowlane sal wiejskich, przeglądy kominiarskie, wykonanie kosztorysów, wymiana okien ,drzwi, koszty ubezpieczenia sal wiejskich, zakup klimatyzatora, zakup mebli, zakup nagłośnienia do sal, bieżące utrzymanie sal wiejskich, usuwanie awarii,
Wydatki majątkowe 90.000,00
w tym:
budowa sali wiejskiej w Marzeninie 50.000,00
budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów 40.000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki 593.149,00
Wydatki bieżące 593.149,00 w tym:
dotacje 593.149,00
środki z wniosków złożonych przez sołectwa (zakup sprzętu do biblioteki w Drawinach, zakup książek do biblioteki w Gościmiu i zakup mebli do biblioteki w Niegosławiu)
Rozdz. 92118 Muzea 192.357,00
Wydatki bieżące 192.357,00 w tym:
dotacje na zadania bieżące 192.357,00
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem Muzeum w Drezdenku;
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000,00
Wydatki bieżące 100.000,00 w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność 89.805,00
Wydatki bieżące 83.105,00
Budżet Gminy Drezdenko
29
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.525,00
pozostałe wydatki w tym środki z wniosków złożonych przez sołectwa:
zakup nagród na konkursy kulturalne i edukacyjne organizowanych dla mieszkańców gminy Drezdenko, bądź na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych Zaplanowane wydatki na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa organizacja imprez kulturalnych organizowanych przez Burmistrza dla mieszkańców gminy Drezdenko
76.580,00
Wydatki majątkowe 6.700,00 w tym:
- zakup sprzętu nagłaśniającego DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
1.453.664,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 962.164,00
Wydatki bieżące: w tym:
882.164,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531.816,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.650,00 pozostałe wydatki 345.698,00
w tym: zakup materiałów do malowania, do remontów bieżących i napraw sprzętu, zakup sprzętu gospodarczego, sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, oleju, trawy i podłoża oraz nawozów i środków ochrony roślin. Zakup druków, znaczków, pucharów , medali. zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji, zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego. Opłaty za energię, gaz, wodę, ochronę i monitoring hali. Konserwacja nawierzchni Orlika, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, legalizacja i zakup gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej. Obsługa kotłowni, odśnieżanie dachu, naprawy sprzętu, dozór techniczny, przeglądy budowlane, szklenie okien, przegląd instalacji odgromowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi, zakup leków, usługi remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenia i różne opłaty , szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia sportowego na boisko do Lubiatowa i Goszczanówka
Wydatki majątkowe: w tym:
80.000,00
budowa skateparku w miejscowości Drezdenko 10.000,00
przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku 40.000,00
budki dla rezerwowych na boisko w Rąpinie 2 szt. 10.000,00
Piłkochwyty na boisko w Rąpinie 2 szt. 20.000,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 491.500,00
Wydatki bieżące 491.500,00 w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00
dotacje na zadania bieżące, w tym: 400.000,00 w tym
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia sportowe) 10.000,00
Budżet Gminy Drezdenko
30
pozostałe wydatki 78.500,00 w tym: zakup materiałów dotyczących organizacji zawodów sportowych, przewozy zawodników i konsumpcja, realizacja programu „Mały Mistrz” (wyjazdy na basen), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza Drezdenka, zakup nagród i artykułów na zawody sportowe (sołectwo Lubiatów), wykonanie nadruków i grawerów na puchary dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza Drezdenka,
RAZEM WYDATKI:
61.000.567,00
Budżet Gminy Drezdenko
31
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 121 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 121 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
110 500,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 000 000,00
0920 Pozostałe odsetki 11 000,00
710 Działalność usługowa 140 000,00
Budżet Gminy Drezdenko
32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 140 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 140 000,00
750 Administracja publiczna 251 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 231 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
231 600,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 990,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 990,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 990,00
752 Obrona narodowa 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Budżet Gminy Drezdenko
33
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 600,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
32 485 218,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
10 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
17 291 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 16 500 000,00
0320 Podatek rolny 76 000,00
0330 Podatek leśny 625 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 75 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
14 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 577 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 330 000,00
0320 Podatek rolny 476 000,00
0330 Podatek leśny 2 600,00
0340 Podatek od środków transportowych 340 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
22 000,00
Budżet Gminy Drezdenko
34
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
2 988 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
360 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
125 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
8 618 118,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 918 118,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00
758 Różne rozliczenia 14 670 903,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
10 862 478,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 862 478,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
3 583 648,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 583 648,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 50 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
174 777,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 174 777,00
801 Oświata i wychowanie 723 937,00
Budżet Gminy Drezdenko
35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 1 032,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
780,00
0830 Wpływy z usług 252,00
80104 Przedszkola 115 661,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 29 267,00
0830 Wpływy z usług 86 394,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 607 244,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 174 240,00
0830 Wpływy z usług 433 004,00
852 Pomoc społeczna 9 393 905,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 369 205,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
369 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
205,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 913 560,00
Budżet Gminy Drezdenko
36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 880 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
33 560,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
173 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
89 300,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
84 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
784 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
784 000,00
85216 Zasiłki stałe 626 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
626 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 152 370,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
370,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
152 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
35 070,00
Budżet Gminy Drezdenko
37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
10 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
70,00
85295 Pozostała działalność 328 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
328 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
147 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
147 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 147 000,00
926 Kultura fizyczna 216 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 216 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 216 000,00
bieżące razem: 59 159 653,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 20 000,00
Budżet Gminy Drezdenko
38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
20 000,00
630 Turystyka 952 345,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
952 345,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
362 367,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
362 367,00
6288
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
362 367,00
63095 Pozostała działalność 589 978,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
589 978,00
6288
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
589 978,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 455 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 455 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
5 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
450 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
468 736,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
468 736,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 468 736,00
Budżet Gminy Drezdenko
39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
468 736,00
6288
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
468 736,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 130,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
141 130,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 141 130,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
141 130,00
6288
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
141 130,00
926 Kultura fizyczna 87 954,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
87 954,00
92601 Obiekty sportowe 87 954,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
87 954,00
6288
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
87 954,00
majątkowe razem: 2 125 165,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 650 165,00
Ogółem: 61 284 818,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 650 165,00
Budżet Gminy Drezdenko
40
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 036 892,00 41 040,00 41 040,00 0,00 41 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 0,00
01008 Melioracje wodne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 995 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 546 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 852,00 1 546 852,00 1 546 852,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 000,00 1 449 000,00 1 449 000,00 0,00
01030 Izby rolnicze 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00 11 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00 11 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02095 Pozostała działalność 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
166 600,00 166 600,00 166 600,00 0,00 166 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 158 600,00 158 600,00 158 600,00 0,00 158 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 158 600,00 158 600,00 158 600,00 0,00 158 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 6 048 728,00 1 734 728,00 1 734 728,00 24 240,00 1 710 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 314 000,00 4 314 000,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
41
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
60016 Drogi publiczne gminne 3 731 460,00 787 460,00 787 460,00 24 240,00 763 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 000,00 2 944 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 240,00 24 240,00 24 240,00 24 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 360 790,00 360 790,00 360 790,00 0,00 360 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 369 230,00 369 230,00 369 230,00 0,00 369 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 33 200,00 33 200,00 33 200,00 0,00 33 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 000,00 2 944 000,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 2 317 268,00 947 268,00 947 268,00 0,00 947 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 107 600,00 107 600,00 107 600,00 0,00 107 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 829 568,00 829 568,00 829 568,00 0,00 829 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka 85 860,00 25 405,00 25 405,00 2 305,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 455,00 60 455,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 85 860,00 25 405,00 25 405,00 2 305,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 455,00 60 455,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 100,00 20 100,00 20 100,00 0,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 455,00 10 455,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 325 350,00 1 830 350,00 1 830 350,00 0,00 1 830 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
42
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 325 350,00 1 830 350,00 1 830 350,00 0,00 1 830 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 358 600,00 358 600,00 358 600,00 0,00 358 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 391 400,00 391 400,00 391 400,00 0,00 391 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
40 350,00 40 350,00 40 350,00 0,00 40 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 495 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 480 000,00 480 000,00 480 000,00 4 000,00 476 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 000,00 112 000,00 112 000,00 4 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 338 000,00 338 000,00 338 000,00 0,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 338 000,00 338 000,00 338 000,00 0,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
43
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
750 Administracja publiczna 6 560 513,00 6 435 513,00 6 168 601,00 5 198 769,00 969 832,00 0,00 266 912,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 231 600,00 231 600,00 231 600,00 231 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 000,00 183 000,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 823,00 12 823,00 12 823,00 12 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 293,00 31 293,00 31 293,00 31 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 484,00 4 484,00 4 484,00 4 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 251 829,00 251 829,00 24 417,00 0,00 24 417,00 0,00 227 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 227 412,00 227 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 039,00 10 039,00 10 039,00 0,00 10 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 378,00 14 378,00 14 378,00 0,00 14 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5 812 059,00 5 687 059,00 5 647 559,00 4 927 644,00 719 915,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
39 500,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828 853,00 3 828 853,00 3 828 853,00 3 828 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 335,00 254 335,00 254 335,00 254 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 49 900,00 49 900,00 49 900,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 666 993,00 666 993,00 666 993,00 666 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 95 563,00 95 563,00 95 563,00 95 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 000,00 167 000,00 167 000,00 0,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
44
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4270 Zakup usług remontowych 53 400,00 53 400,00 53 400,00 0,00 53 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 630,00 5 630,00 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 216 776,00 216 776,00 216 776,00 0,00 216 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 14 730,00 14 730,00 14 730,00 0,00 14 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30 700,00 30 700,00 30 700,00 0,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
79 679,00 79 679,00 79 679,00 0,00 79 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125 025,00 125 025,00 125 025,00 39 525,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
45
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 990,00 2 990,00 2 990,00 2 604,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 990,00 2 990,00 2 990,00 2 604,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377,00 377,00 377,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00 386,00 386,00 0,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 600,00 1 600,00 1 600,00 880,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00 1 600,00 1 600,00 880,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
732 560,00 369 060,00 329 060,00 36 460,00 292 600,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 363 500,00 363 500,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00
75406 Straż Graniczna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
46
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
75412 Ochotnicze straże pożarne 668 270,00 343 270,00 303 270,00 34 670,00 268 600,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 960,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 710,00 710,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 200,00 148 200,00 148 200,00 0,00 148 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 400,00 34 400,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 38 790,00 23 790,00 23 790,00 1 790,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
47
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 323 000,00 323 000,00 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 19 667 866,00 19 467 866,00 18 659 672,00 15 063 684,00 3 595 988,00 505 186,00 303 008,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 9 645 391,00 9 445 391,00 9 205 665,00 7 936 274,00 1 269 391,00 0,00 239 726,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
236 086,00 236 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 3 640,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 144 343,00 6 144 343,00 6 144 343,00 6 144 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 468 450,00 468 450,00 468 450,00 468 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 154 177,00 1 154 177,00 1 154 177,00 1 154 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 162 544,00 162 544,00 162 544,00 162 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 760,00 6 760,00 6 760,00 6 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 238 389,00 238 389,00 238 389,00 0,00 238 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
48
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
15 808,00 15 808,00 15 808,00 0,00 15 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 335 425,00 335 425,00 335 425,00 0,00 335 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 93 740,00 93 740,00 93 740,00 0,00 93 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 591,00 9 591,00 9 591,00 0,00 9 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 123 944,00 123 944,00 123 944,00 0,00 123 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 160,00 3 160,00 3 160,00 0,00 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
74 690,00 74 690,00 74 690,00 0,00 74 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 11 032,00 11 032,00 11 032,00 0,00 11 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 608,00 17 608,00 17 608,00 0,00 17 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
328 529,00 328 529,00 328 529,00 0,00 328 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 025,00 4 025,00 4 025,00 0,00 4 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
407 986,00 407 986,00 374 930,00 339 674,00 35 256,00 0,00 33 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
33 056,00 33 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 049,00 243 049,00 243 049,00 243 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 880,00 38 880,00 38 880,00 38 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 602,00 50 602,00 50 602,00 50 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 143,00 7 143,00 7 143,00 7 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
49
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
9 336,00 9 336,00 9 336,00 0,00 9 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
25 920,00 25 920,00 25 920,00 0,00 25 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 1 639 896,00 1 639 896,00 1 358 224,00 1 016 796,00 341 428,00 278 672,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
278 672,00 278 672,00 0,00 0,00 0,00 278 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 015,00 760 015,00 760 015,00 760 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 610,00 91 610,00 91 610,00 91 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 161,00 143 161,00 143 161,00 143 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 010,00 21 010,00 21 010,00 21 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 669,00 35 669,00 35 669,00 0,00 35 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 81 612,00 81 612,00 81 612,00 0,00 81 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 57 700,00 57 700,00 57 700,00 0,00 57 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 210,00 17 210,00 17 210,00 0,00 17 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
50
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
74 700,00 74 700,00 74 700,00 0,00 74 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
63 037,00 63 037,00 63 037,00 0,00 63 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 226 514,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
226 514,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 226 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 4 233 564,00 4 233 564,00 4 224 494,00 3 735 402,00 489 092,00 0,00 9 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7 190,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 1 880,00 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 876 925,00 2 876 925,00 2 876 925,00 2 876 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 590,00 250 590,00 250 590,00 250 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530 352,00 530 352,00 530 352,00 530 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75 555,00 75 555,00 75 555,00 75 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 750,00 44 750,00 44 750,00 0,00 44 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 024,00 3 024,00 3 024,00 0,00 3 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 197 327,00 197 327,00 197 327,00 0,00 197 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 40 185,00 40 185,00 40 185,00 0,00 40 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
51
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 871,00 2 871,00 2 871,00 0,00 2 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 935,00 33 935,00 33 935,00 0,00 33 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 575,00 6 575,00 6 575,00 0,00 6 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
152 141,00 152 141,00 152 141,00 0,00 152 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 118 227,00 1 118 227,00 1 117 511,00 558 672,00 558 839,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
716,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 429 660,00 429 660,00 429 660,00 429 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 690,00 25 690,00 25 690,00 25 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 657,00 72 657,00 72 657,00 72 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 355,00 10 355,00 10 355,00 10 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 100,00 158 100,00 158 100,00 0,00 158 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
102,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 28 300,00 28 300,00 28 300,00 0,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 819,00 819,00 819,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
52
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 320,00 1 320,00 1 320,00 0,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10 848,00 10 848,00 10 848,00 0,00 10 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
927 011,00 927 011,00 925 373,00 804 219,00 121 154,00 0,00 1 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 638,00 1 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627 477,00 627 477,00 627 477,00 627 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 960,00 46 960,00 46 960,00 46 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 842,00 111 842,00 111 842,00 111 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 940,00 15 940,00 15 940,00 15 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 22 400,00 22 400,00 22 400,00 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 174,00 3 174,00 3 174,00 0,00 3 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
53
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 310,00 13 310,00 13 310,00 0,00 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91 730,00 91 730,00 91 730,00 0,00 91 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 630,00 9 630,00 9 630,00 0,00 9 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
14 787,00 14 787,00 14 787,00 0,00 14 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 778,00 24 778,00 24 778,00 0,00 24 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 18 885,00 18 885,00 18 885,00 0,00 18 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
23 650,00 23 650,00 23 650,00 0,00 23 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 239 748,00 1 239 748,00 1 234 946,00 672 647,00 562 299,00 0,00 4 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 802,00 4 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 533 328,00 533 328,00 533 328,00 533 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 930,00 34 930,00 34 930,00 34 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 432,00 91 432,00 91 432,00 91 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 957,00 12 957,00 12 957,00 12 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 230,00 19 230,00 19 230,00 0,00 19 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
54
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4220 Zakup środków żywności 528 300,00 528 300,00 528 300,00 0,00 528 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
14 769,00 14 769,00 14 769,00 0,00 14 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 137 799,00 137 799,00 126 799,00 0,00 126 799,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
126 799,00 126 799,00 126 799,00 0,00 126 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 365 000,00 365 000,00 180 000,00 115 700,00 64 300,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350 000,00 350 000,00 165 000,00 115 700,00 49 300,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 200,00 18 200,00 18 200,00 0,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
55
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4220 Zakup środków żywności 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 12 697 317,00 12 697 317,00 3 374 001,00 1 983 875,00 1 390 126,00 25 000,00 9 298 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 690 000,00 690 000,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
690 000,00 690 000,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 369 000,00 369 000,00 368 100,00 275 755,00 92 345,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 968,00 199 968,00 199 968,00 199 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 956,00 20 956,00 20 956,00 20 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 011,00 41 011,00 41 011,00 41 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 820,00 5 820,00 5 820,00 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 642,00 51 642,00 51 642,00 0,00 51 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
56
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 663,00 18 663,00 18 663,00 0,00 18 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 840,00 7 840,00 7 840,00 0,00 7 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 206 400,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 206 400,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspieranie rodziny 79 206,00 79 206,00 78 630,00 66 370,00 12 260,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 248,00 49 248,00 49 248,00 49 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 186,00 4 186,00 4 186,00 4 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 834,00 9 834,00 9 834,00 9 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 352,00 1 352,00 1 352,00 1 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
57
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 660,00 2 660,00 2 660,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 880 000,00 6 880 000,00 445 800,00 425 429,00 20 371,00 0,00 6 434 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 6 433 600,00 6 433 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 433 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 312,00 131 312,00 131 312,00 131 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 396,00 13 396,00 13 396,00 13 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 368,00 271 368,00 271 368,00 271 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 313,00 4 313,00 4 313,00 4 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 330,00 5 330,00 5 330,00 0,00 5 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
58
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 741,00 4 741,00 4 741,00 0,00 4 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
194 800,00 194 800,00 194 800,00 0,00 194 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 194 800,00 194 800,00 194 800,00 0,00 194 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
928 000,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 928 000,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 782 500,00 782 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 782 500,00 782 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 474 014,00 1 474 014,00 1 452 514,00 1 160 254,00 292 260,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 869 264,00 869 264,00 869 264,00 869 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 887,00 73 887,00 73 887,00 73 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 400,00 172 400,00 172 400,00 172 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
59
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 23 703,00 23 703,00 23 703,00 23 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 659 697,00 659 697,00 110 457,00 46 067,00 64 390,00 25 000,00 524 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
60
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 240,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 523 000,00 523 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 303,00 35 303,00 35 303,00 35 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 826,00 6 826,00 6 826,00 6 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 938,00 938,00 938,00 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 290,00 23 290,00 23 290,00 0,00 23 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 100,00 27 100,00 27 100,00 0,00 27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
100 300,00 100 300,00 100 300,00 0,00 100 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 100 300,00 100 300,00 100 300,00 0,00 100 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
61
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 28 500,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 344 245,00 344 245,00 229 170,00 220 530,00 8 640,00 0,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 229 170,00 229 170,00 229 170,00 220 530,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 238,00 178 238,00 178 238,00 178 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 890,00 5 890,00 5 890,00 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 891,00 31 891,00 31 891,00 31 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 511,00 4 511,00 4 511,00 4 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 640,00 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 115 075,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 115 075,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 130 177,00 1 973 177,00 1 968 177,00 4 060,00 1 964 117,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 000,00 1 157 000,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 129 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 154 000,00 154 000,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 975 000,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 75 800,00 75 800,00 75 800,00 0,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 71 200,00 71 200,00 71 200,00 0,00 71 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
62
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 660,00 120 660,00 120 660,00 0,00 120 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 118 160,00 118 160,00 118 160,00 0,00 118 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 443 807,00 343 807,00 343 807,00 0,00 343 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 287 250,00 287 250,00 287 250,00 0,00 287 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
21 557,00 21 557,00 21 557,00 0,00 21 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 306 460,00 306 460,00 306 460,00 4 060,00 302 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 300 800,00 300 800,00 300 800,00 0,00 300 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 785 750,00 755 750,00 755 750,00 0,00 755 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 514 550,00 514 550,00 514 550,00 0,00 514 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 241 200,00 241 200,00 241 200,00 0,00 241 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
147 000,00 95 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
63
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 121 700,00 121 700,00 121 700,00 0,00 121 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 596 355,00 2 499 655,00 313 149,00 6 525,00 306 624,00 2 186 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 700,00 96 700,00 0,00 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 616 044,00 1 526 044,00 230 044,00 0,00 230 044,00 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
1 296 000,00 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 844,00 46 844,00 46 844,00 0,00 46 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
64
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4270 Zakup usług remontowych 113 200,00 113 200,00 113 200,00 0,00 113 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 593 149,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
593 149,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 593 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92118 Muzea 192 357,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
192 357,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 192 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 89 805,00 83 105,00 83 105,00 6 525,00 76 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 220,00 6 220,00 6 220,00 6 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 580,00 11 580,00 11 580,00 0,00 11 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 1 453 664,00 1 373 664,00 959 014,00 534 816,00 424 198,00 400 000,00 14 650,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 962 164,00 882 164,00 877 514,00 531 816,00 345 698,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 650,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
65
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 116,00 389 116,00 389 116,00 389 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 100,00 71 100,00 71 100,00 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 170,00 54 170,00 54 170,00 0,00 54 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 95 400,00 95 400,00 95 400,00 0,00 95 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 93 300,00 93 300,00 93 300,00 0,00 93 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 250,00 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9 933,00 9 933,00 9 933,00 0,00 9 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 69 265,00 69 265,00 69 265,00 0,00 69 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
66
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
handlowego.
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 491 500,00 491 500,00 81 500,00 3 000,00 78 500,00 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3250 Stypendia różne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 61 000 567,00 51 113 060,00 36 888 407,00 23 198 448,00 13 689 959,00 3 306 692,00 10 037 961,00 0,00 0,00 880 000,00 9 887 507,00 9 887 507,00 2 995 852,00 0,00
Budżet Gminy Drezdenko
67
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 646 852,00
1
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
903 1 546 852,00
2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
950 1 100 000,00
Rozchody ogółem: 2 931 103,00
1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
963 831 103,00
2 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 000 000,00
3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992 1 100 000,00
Budżet Gminy Drezdenko
68
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI Załącznik nr 4
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
I. Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750 Administracja publiczna 231 600,00
75011 Urzędy wojewódzkie 231 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
231 600,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 990,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 990,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 990,00
752 Obrona narodowa 1 600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 600,00
852 Pomoc społeczna 7 348 300,00
85203 Ośrodki wsparcia 369 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
369 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 880 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 880 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
89 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
89 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
10 000,00
Razem: 7 584 490,00
Budżet Gminy Drezdenko
69
II. Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750 Administracja publiczna 231 600,00
75011 Urzędy wojewódzkie 231 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 823,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 293,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 484,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 990,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 990,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 386,00
752 Obrona narodowa 1 600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
852 Pomoc społeczna 7 348 300,00
85203 Ośrodki wsparcia 369 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 968,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 956,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 011,00
Budżet Gminy Drezdenko
70
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 820,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 642,00
4260 Zakup energii 5 500,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 663,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 840,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 880 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00
3110 Świadczenia społeczne 6 433 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 312,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 396,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 368,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 313,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4260 Zakup energii 2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 330,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 600,00
Budżet Gminy Drezdenko
71
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
89 300,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 89 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00
Razem: 7 584 490,00
Budżet Gminy Drezdenko
72
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik nr 5
i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6 7
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
630 63003 6610
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja ,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)
10.455,00
851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 165.000,00
921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.296.000,00
921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 593.149,00
921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 192.357,00
921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku
Razem: 2.081.506,00 165.000,00 10.455,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 278.672,00
801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 226.514,00
851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00
852 85295 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00
900 90019 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00
900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych . 52.000,00
921 92105 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00
921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
100.000,00
926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 400.000,00
Razem: 505.186,00 607.000,00
OGÓŁEM 2.586.692,00 165.000,00 617.455,00
Budżet Gminy Drezdenko
73
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok
Nazwa
samorządowego
zakładu budżetowego
Klasyfikacja
budżetowa
Przychody Koszty
Stan środków
obrotowych na
koniec roku
Rozliczenie z
budżetem z
tytułu wpłat
nadwyżek
środków
Dział
Rozdz.
Stan środków
obrotowych
netto na
początek roku
W tym: W tym:
Razem
Z dostaw
robót
i usług
Dotacje
przedmiotowe
Pozostałe
dochody
Razem
Na
wynagrodzenia
Pochodne od
wynagrodzeń
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Centrum Integracji
Społecznej w
Drezdenku
852
85232
20 000,00
560 807,00
395 307,00
165 000,00
500,00
560 807,00
341 132,00
65 467,00
154 208,00
0,00
20 000,00
0,00
Budżet Gminy Drezdenko
74
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015
Wyszczególnienie
Klasyfikacja budżetowa Dochody rachunku
dochodów
wyodrębnionych
jednostek
budżetowych
Wydatki
Dział Rozdział Ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
Szkoły podstawowe 801 80101 8 214,00 8 214,00 8 214,00 0,00
Przedszkola 801 80104 3 768,00 3 768,00 3 768,00 0,00
Gimnazja 801 80110 400,00 400,00 400,00 0,00
Razem:
12 382,00 12 382,00 12 382,00 0,00