projekt budżetu 2014

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

(PR

OJEK

T)

Budżet 2014 r. (projekt)


(PR

OJEK

T)

1 214 1 312

1 501 1 586

1 666

71 71 160 186 171

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2010 2011 2012 2013 2014

Mili

on

y

DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY


(PR

OJEK

T)

PIT i CIT 23%

Subwencje 21%

Dochody podatkowe

13%

Pozostałe dochody

12%

Dotacje 9%

Dochody z majątku

8%

Środki UE 8%

Wpływy z opłat 6%

244 mln 381 mln

420 mln

157 mln

145 mln 146 mln

228 mln

116 mln

DOCHODY WG GRUP


(PR

OJEK

T)

1 107 1 178

1 369 1 491 1 522

384 438 442 394 440

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2010 2011 2012 2013 2014

Mili

on

y

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI


(PR

OJEK

T)

Edukacja 30%

Transport 19%

Pomoc społeczna 12%

Gospodarka komunalna

7%

Sport 7%

Gospodarka mieszkaniowa

6%

Administracja 5%

Finanse 4%

Kultura 4% Pozostałe

6%

371 mln

247 mln

129 mln

91 mln

113 mln

79 mln

142 mln

75 mln 125 mln

WYDATKI WG SFER

590 mln


(PR

OJEK

T)

1 772 1 837 1 885 1 962

-113 -125 -500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

PW 2013 r. Projekt 2014 r.

Mili

on

y

DOCHODY

WYDATKI

DEFICYT

BILANS


(PR

OJEK

T)

21,4%

14,6%

9,6%

11,5% 10,6%

8,3%

12,2%

14,1%

12,1% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WSKAŹNIK NADWYŻKI OPERACYJNEJ


(PR

OJEK

T)

przedstawienie projektu opinii publicznej i przekazanie do Rady Miasta 18.10.2013

głosowanie projektów zgłoszonych do budżetu przez mieszkańców 21.10 – 8.11.2013

konsultacje projektu budżetu z klubami w radnych 28 – 30.10.2013

otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 26 i 29.10.2013

wprowadzenie autopoprawki do projektu uwzględniającej korygującej budżet w oparciu o uwagi ze spotkań i konsultacji 12.11.2013

sesja Rady Miasta w sprawie budżetu 2014 18.11.2013

HARMONOGRAM

TTTTTTTTTTT Dziękujemy za uwagę

projekt budżetu 2014

Documents