projekt budŻetu na rok 2013 - czestochowa.pl · prezentacja projektu budŻetu ... nowa ustawa o...
TRANSCRIPT
Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych:
podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych opłata targowa opłata od posiadania psów.
Proponowane stawki podatków na 2013 rok nie są podwyższane, ale jedynie zwaloryzowaneo wskaźnik inflacji, tj. 4%.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
PODATKI LOKALNE
W przypadku niektórych opłat stawki nie wzrastają nawet o wskaźnik inflacji.Dotyczy to np. stawek opłaty targowej prowadzonej przy sprzedaży:
wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych prowadzonej z samochodu osobowego i wozu konnego, z ręki, kosza, wiadra, odzieży używanej, pojazdów jednośladowych (za wjazd na giełdę).
Z uwagi na niskie kwoty tych podatków wzrost o wskaźnik inflacji byłby w ich przypadku niższy lub równy 50 gr.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
PODATKI LOKALNE
W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, dla przedsiębiorców Miasto proponuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Uwzględniając wpływ środków transportowych na środowisko, proponujemy obniżenie podstawowych stawek podatku od środków transportowych o 10% dla pojazdów posiadających certyfikat Euro 5 i Euro 6.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
PODATKI LOKALNE - ULGI
Od lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ustalanie stawek
opłat będzie ponosić samorząd.
To kolejne zadanie nałożone na samorząd przez państwo.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013NOWA USTAWA O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryje (w planach od 1 lipca 2013 r.) KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (system samofinansujący się), który obejmuje: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych; obsługę administracyjną systemu.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013NOWA USTAWA O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Koszt stworzenia i obsługi nowego systemu = podatek „śmieciowy”
Zgodnie z ustawą środki z podatku „śmieciowego” mogą być wyłącznie przeznaczone na zadania wymienione w ustawie. Miasto nie może ich wykorzystać na inny cel.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013NOWA USTAWA O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Wyposażenie kolejnych uczniów w tablety Program rekreacji ruchowej dla seniorów
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI
zwolnienia podatkowe w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej kolejne plany zagospodarowania przestrzennego
(obecnie objętych 15,6% terenu miasta; w 2013 w planach wzrost do 19%; do końca 2009 mpzp objętych było zaledwie 4,15% pow. miasta)
nowe ulgi dla firm wykorzystujących innowacyjne technologieProgram ożywienia Alei NMP i Placu Biegańskiego
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
KONTYNUACJA PROGRAMÓW WSPARCIA PRACODAWCÓW
Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego
Program ochronnych szczepień dla małych dzieci
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
NOWE PROGRAMY ZDROWOTNE
Ze środków „funduszu alkoholowego”zaplanowano program profilaktyczny, wramach którego, po otwarciu w br. boisk przy SP 31, w 2013 r. modernizowanebędzie boisko przy Zespole Szkółim. Władysława Reymonta
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 Budowa boiska przy Zespole Szkół
Samochodowo – Budowlanych 3,2 mln na remonty (m.in. sanitariaty, wymiana
okien).
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
REMONTY I INWESTYCJE SZKOLNE
Inwestycyjne (kanały sanitarne)
Kulturalne, sportowe, społeczne (np. rajd rowerowy, nordic walking, integracja międzypokoleniowa)
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW
dochody ogółem 1 028 866 892 zł
wydatki ogółem 1 063 329 266 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
DOCHODY I WYDATKI
dochody bieżące 891 332 639 zł
dochody majątkowe 137 534 253 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł, w tym:
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł, w tym:
(struktura)
DOCHODY WŁASNE 499 536 329 zł 48,6 %
SUBWENCJE 280 907 554 zł 27,3 %
DOTACJE CELOWE 248 423 009 zł 24,1 %
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013DOCHODY OGÓŁEM
- 1 028 866 892 zł(według źródeł)
Subwencje 280 907 554 złUdziały w PIT i CIT 231 543 068 złDochody podatkowe 158 315 000 złŚrodki i dotacje z UE 145 547 157 złDotacje celowe (bez UE) 103 145 041 złDochody z majątku gminy 52 075 123 zł
Wpływy z opłat 40 145 000 zł
Pozostałe dochody 17 188 949 zł
wydatki bieżące 837 438 010 zł
wydatki majątkowe 225 891 256 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
WYDATKI OGÓŁEM - 1 063 329 266 zł, w tym:
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 357 358 830 zł
pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 145 058 730 zł
transport i łączność 78 901 171 zł
administracja publiczna 60 935 537 zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 975 954 zł
gospodarka mieszkaniowa 38 035 042 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 328 916 zł
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 74 048 433 zł Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul.
Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 40 700 000 zł Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od
ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego - 22 555 000 zł Przebudowa Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie –
kontynuacja – 16 730 509 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie: strefa „Skorki” – 4 000 000 zł oraz okolice ul. Kusięckiej - 2 147 000 zł Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet - 4 684 833 zł Przebudowa ul. Rejtana – 4 000 000 zł Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy
„Bezpieczny region” - 3 618 223 zł Przebudowa skrzyżowania ul. Kiedrzyńska – Aleja Armii
Krajowej – 3 150 000 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013
Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona- 2 600 000 zł
Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów - 2 600 000 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013
Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 - 2 445 200 zł
Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej – 2 460 000 zł
Przebudowa ul. św. Barbary na odcinku od ul. św. Jadwigi do ul. św. Augustyna – 2 200 000 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013BILANS
DOCHODY OGÓŁEMz tego:
1 028 866 892 zł
Dochody bieżące 891 332 639 zł Dochody majątkowe 137 534 253 zł
WYDATKI OGÓŁEMz tego: 1 063 329 266 zł
Wydatki bieżące 837 438 010 zł Wydatki majątkowe 255 891 256 zł
DEFICYT /-/ 34 462 374 zł
Planowany nowy kredyt 37 000 000 zł
Spłata długu wraz z odsetkami 47 602 500 zł
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego-17 802 374 zł Kredyt – 37 000 000 zł Zwrot udzielonej pożyczki – 60 000 zł
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
Po raz pierwszy planowany do
zaciągnięcia kredyt (37 mln zł)
jest niższy niż planowana
spłata zadłużenia (47,6 mln zł
– raty i odsetki)
1. Dochody na poziomie realnym do uzyskania.
2. Nowe źródła dochodów dotychczas nieewidencjonowane przez budżet miasta → tzw. podatek śmieciowy nałożony ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz dochody za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym w związku ze zmianą formy władania gminnym majątkiem przez ZGM TBS sp. z o.o.
3. W zakresie podatków i opłat lokalnych jedynie waloryzację o wskaźnik cen towarów i usług.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013
PRZEDSTAWIONY PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADA:
4. Sfinansowanie z dochodów bieżących wszystkich wydatków bieżących, wkładu własnego do projektów unijnych oraz zadań majątkowych rozpoczętych w latach ubiegłych.5. Konieczność wzięcia kredytu wynika wyłącznie z potrzeby zaspokojenia oczekiwań mieszkańców w zakresie realizacji nowych inwestycji. Dług planowany do zaciągnięcia w 2013 roku w porównaniu do średnio zaciąganego na przestrzeni ostatnich 3 lat jest niższy o 29,1 mln zł. Średnia kwota zaciąganego kredytu z trzech lat poprzedzających rok 2013 to 66,1 mln zł.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013PRZEDSTAWIONY PROJEKT
BUDŻETU ZAKŁADA:
6. 64 nowe bardzo ważne zadania inwestycyjne. Ogółem założono realizację w 2013 roku 95 zadań inwestycyjnych, w tym 16 współfinansowanych ze środków unijnych.
7. Zachowanie prawidłowych relacji dotyczących wskaźników budżetowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych
8. Nadwyżkę operacyjną w kwocie 80 697 129 zł pozwalającą na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostanie rozdysponowana na wydatki majątkowe.
9. Wydatki majątkowe stanowiące 21,24 % wydatków ogółem.
P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013PRZEDSTAWIONY PROJEKT
BUDŻETU ZAKŁADA: