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IIIIII
G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N
Tesorería Municipal IPRESUPU!
2014 - 2016
PROMOCIPARTIC
s
I Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa,Tel. 982-21-11 Ext 1101
A*M A Z A T L A NC o n s t r u y e n d o F u t u r o
IIIIII
IIIII
IIIIII
TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NCon i l iuv t tnúo F u t u r o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LANCÍNALO A
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
32
PROGRAMA
NUMERO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPA
PROYECTOS
NUMERO
5 APOYOS PRESIDENCIA
32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADAN
33 OBRA SOCIAL RURAL
65 TRANSFERENCIA JUVENTUD
109 OTROS APOYOS ZONA RURAL
110 OTROS APOYOS ZONA URBAN
145 EMPATIA CON LAS EMOCIONE
210 PROGRAMA DISELO A TU ALC¿
INDICADORES
NOMBRE
LOGRAR MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS NO.
TIENE.
TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL NO. D
NOMBRE IMPORTE
XCION 28,923,237.34
NOMBRE IMPORTE
| 10,311,152.28
0 5,645,293.30
4,269,988.81
5,300,000.00
672,966.56
<\7
S DEL CIUDADANO 1,704,871.45
M.DE 667,157.17
FORMULA
DE APOYOS ENTREGADOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X 100
E CIUDADANOS ATENDIDOS/TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS X 100
TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NC o n >l i u f m nd o Fu lu io
33
65
109
110
145
210
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
1. ATENDER Y APOYAR LOS
HABITANTES DE LA ZONA RURAL ASÍ
COMO DAR RESPUESTAS FAVORABLES
EN CUANTO A LAS SOLICITUDES
RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS
Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES
DE LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
2. PETICIONES DE LOS COMISARIOS
MUNICIPALES EN SUS COMUNIDADES
PARA CONTAR CON ESPACIOS
PÚBLICOS DIGNOS EN AQUELLAS
COMISARIAS QUE NO CUENTAN CON
NINGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL.
1- LLEGAR A 1000 BECARIOS DE NIVEL
SECUNDARIA, PREPARATORIA Y
UNIVERSIDAD. 2-LLEGAR A LA MAYOR
CANTIDAD DE JÓVENES A TRAVÉS DE
GESTIONES EN BENEFICIO DE LA
JUVENTUD MAZATLECA.
ATENDER Y APOYAR LOS HABITANTES
DE LA ZONA RURAL ASÍ COMO DAR
RESPUESTA A FAVORABLES EN
CUANTO A LAS SOLICITUDES
RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS
Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES
DE LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE MAZATLAN.
LA SOCIEDAD MAS VULNERABLE
FUNGE COMO CANALIZADOR A LAS
DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO,
PARAMUNICIPALES Y GESTORÍA ANTE
INSTANCIAS ESTATALES, FEDERALES U
ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES DE TODAS LA
PETICIONES, SOLICITUDES, QUEJAS Y
SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA.
1 - SOLUCIONAR EL MAYOR NUMERO
DE PETECIONES CIUDADANAS CON
EFICIENCIA A CORTO PLAZO.
1. PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS
2. ESPACIOS PÚBLICOS REGENERADOS X 100
PROPUESTA DE REGENERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS
1-JÓVENES CON NECESIDAD DE UNA BECA/JÓVENES BENEFICIARIOS X 100
2- JÓVENES BENEFICIADOS/TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIO X 100.
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS
No. DE APOYOS ENTREGADOS / No. DE APOYOS SOLICITADOS
NO. DE BOLETAS ATENDÍ DAS/TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS X 100.
NO. DE BOLETAS ATENDIDAD / TOTAL DE CURP TRAMITADAS X 100
IIIIIIn»IIIII
MV/ATT.VN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL
1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL
I2.- P..RP.M.P. 9.P. N P.E. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
1- DESARROLLO HUMANO
• CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN6NCIAMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL-
2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
1.1 CONSOLIDAR UNA RELACIÓN CERCANA Y ABIERTA ENTRE EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD, SENTANDO LAS
BASES DE UNA COORDINACIÓN CORRESPONSABLE DE ESFUERZOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES.
CUMPLIR CON LA ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES.
LOGRAR MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE
No. DE APOYOS ENTREGADOS X100
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
mMAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS
UENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.
ING. CARLÍDS E. FEIITON GOP>
PRESIDENTE MUNICIPÍÍ-
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPALUNIDAD RESPOMSABL£-
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO,
08 -FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
1- DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC1AMIENTO.
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5-APOYOS PRESIDENCIA
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAX , ACTIVIDADES CONTINUAS
LOGRAR SASTIFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA SOCIEDAD
CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS
ANUAL 100% | 100% ¡ 100% ] 100% | 100% i 100% I 100% ! 100% i 100% ! 100% i 100% i 100% i 100%
"a™™™Bm ^INICIO: 01/ENERO/2015 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2015
RIESGO DEC PROYECTO?
INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
ING. CARLOS ÉlFELTONPRESIDENTE MUNICIP
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO'
1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL
1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL
12- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
08 -FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
??' f 9 M-§ NJP-. SOCIAL Y ECOi NO MI C0_
1-DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE F1NANCIAMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.7.1 OTROSASUNTOSSOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS_ J
5 - APOYOS PRESIDENCIA
12
3
4
5
IIBfpf! ^RECIBIR SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS
DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD
CANALIZAR A LA DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE PARA QUE SE OTROGUE
EL APOYO
VIGILAR QUE SE CUMPLA EN SU TOTALIDAD
ENTREGA DEL APOYO SOLICITADO
rtg|vfog||01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
TÍ O UlfcílVW**
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
l¡gff!™BSa«mw
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC I OH
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 1 2 C C O P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L
UNIDAD RESP. 12000 P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L
FUHCION 3 FOMEKTO SOCIAL í ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 5 APOYOS E ' R E S T E F . N C I A
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
10,311, 152.28
TOTAL GENERAL 10,311,152.28
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA 120QG PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD MSP. 12000 P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L
FUSCION 6 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACICH
PROYECTO E, APCYOS PRESIDENCIA
MA/ATLANi . :.' >• I i "
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO'
EJE ESTRATÉGICO
: LA SI FIC ADOR DE FUENTE DE FiNAHC I AMIENTO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
UPROMOCIONDEJAPAWnOPACl
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 MIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
RECURSOS FISCALESWHffllffS!lfiíffiM|
2.2.6. SERVICIOS COMUNALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
1 S.A.?.!?.0.!:!:9.. MAÍ!!9- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD, DE EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, A
TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
ORGANIZAR, CAPACITAR Y COORDINAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN LA ETICA Y EL SENTIDO DE LA CORRESPONSABIUDAD EN EL
DESARROLLO COMUNITARIO, PARA PODER ATENDER LAS NECESIDADES REALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO.
TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL, TANTO MUJERES COMO HOMBRES.
NO. DE CIUDADANOS ATENDIDOS/TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS X 100
DEL INDICADOR
DARLE PRIORIDAD A LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTREN EN VERDADERA NECESIDAD DE CULTURA, ACTIVIDADES Y MEJORAMIENTO
EN SU INFRAESTRUCTURA.
INDICADORÍES) DE IMPACTO
COLONIAS VISITADAS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
NO. DE COLONIAS ATENDIDAS/TOTAL DE COLONIAS REGISTRADAS X 100
LLEVAR A CABO LA CREACIÓN DE COMITÉS DE VECINOS, EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN PARA FOMENTAR LA
CULTURA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
SITUACIÓN DEL INDICADOR
S 5'U5,293.30
TA V CINCO DOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)CINCO MILLONES SEISCI
ING. GERMÁN GAXIOLA
DIRECTOR'GE BIENE
STANEDA
R SOCIAL
Mía *01« COWimiYÍHDO FVTUBQ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO1
4-3000 .DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
E LA PARTICIPACIÓN
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIEMT
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 F0_M!.NI9.SpC|AL Y ECONÓMICO
1 DESARROLLO HUMANO
RECURSOS FISCALES
2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
!ffiiBQ&DBB9l|PISE RVIC'.PS pÚ BLICOS_ j
^^^^^^^^H Noivii'.f.'i i vi ' i ' h ' f iY i r.ifi ^^H^^^H
32. GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO
npi SECUEN- FECHA FECHACÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES ÍNÍCIO TÉRMINO REQUERiMIENTOS•
1
1
1
1
1
1
1
1
•
'
" 8
2
3
4
5
6
8
1
EXTENDER Y PROPORCIONAN CONSTANCIAS DI : IDLNririCAÜON,
DE DOMICILIO, DE AFILIACIÓN AL IMSS, ISSSTE, DE PERMISO PARA
TRABAJAR A MENORES DE EDAD, BAJOS RECURSOS PARA BECAS,
ETC. DE UNION LIBRE Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.
PROGRAMA: PESO A PESO A ESCUELAS, ASCOCIACIONES CIVILES,
IGLESIAS Y CENTROS COMUNITARIOS.
VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN, INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,
ELECTRIFICACIÓN, OBRAS DE PLANTELES EDUCATIVOS, CANCHAS
DEPORTIVAS Y ÁREAS RECREATIVAS.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FAISM Y FORTAMUN PARA AGUA
POTABLE, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ESCUELA DIGNA Y JUEGOS
INFANTILES
AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, AUDIENCIAS PUBLICAS,
"DISELO A TU ALCALDE", SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES.
DETECCIÓN DE ACTITUDES YAPTITUDES DE LOS CIUDADANOS DE
LAS COLONIAS.
PLATICAS MOTIVACIONALES
AUTOESTIMA Y SUPERACIÓN PERSONAL
CULTURA DE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
ELABORACIÓN DE MATERIALES: GOBIERNO Y SOCIEDAD
(TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTRALORIA SOCIAL,
EQUIDAD DE GENERO)
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO (DESARROLLO DEL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR, CREATIVIDAD, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO)
DESARROLLO COMUNITARIO (DIAGNOSTICO, COMITÉ DE VECINOS,
LOGÍSTICA DE EVENTOS, RECURSOS DISPONIBLES PARA PROYECTOS
COMUNITARIOS)
9 j ASESORÍA
10
11
ASISTENCIA TÉCNICA
CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VECINOS (OBRAS)
ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
APROBACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO /^"
01/01/2015 DICIEMBRE2015
01/04/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
r\_
01/07/2015\E
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
^2015
X
DICIEMBREi 2015
_
IIIIII
iiii
MAZYTLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO'
EJE ESTRATÉGfCO.
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
1 DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCl,tiÉ<EMTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL'
2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
HBSii] ¡í5|2HS8SjS2SffiH|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO
NATURALEZA DEL PROYECTO
MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
GESTIONAR, ORIENTAR Y APOYAR A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN Y DEMANDAN NECESIDADES ESPECIFICAS, SEAN HOMBRES Y
MUJERES, SE LES ATIENDE POR IGUAL
ÁMBITO DE APÜCACíON DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
TIPOANUAL
SOLUCIONAPETICIONES
META ENE FEB MAR ABR . MA100% | 8% 8% ! 8% 8% 8%
.1 1 L
i JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
8% 1 8% j 8% 8% ! 8% ! 10% 1 10%| |
_ i i
TfPOANUAL
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS
METAS0%
ENE FES
5% 5%
MAR ABR MAY
S# 5X 5K
JUN
5%
JUL AGO SEP OCT NOV DÍC
5% ] 5% 1 5% ! 5%
í !
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICANUAL
COLONIASATENDIDAS
60% 5% 5% i 5% 5% 3% 5% 5% 5% ¡ 5% I 5% 5%
PERIODO DE EJECUCIÓN
2015 TÉKNNNO: 31/DIC/2015 J /
DAR RESPUESTA A LA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES DE LOS CIUDADANOS
ATENDER AL 100% LAS PETICIONES
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
INOTTDEPENDENC
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO
CLAVECATEGORÍA
119
147
437
512639
675
676720
122713131410148714881489
CATEGORÍA
ASISTENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COORDINADOR
DIRECTOR
ENCARGADO SERV. GENERALES
GESTORA
GESTOR COMUNITARIO
JARDINERO
SECRETARIA "E"
SUB DIRECTOR
SUPERVISOR GENERAL "A"
TRABAJADORA SOCIAL CNF *
TRABAJADORA SOCIAL "B"
TRABAJADORA SOCIAL "A"
CANT.
1
1
5
11
1
2
1
1
1
1
1
7
1
SUELDOORDI MARIO
MENSUAL
5, 175.00
4,140.30
3 3 , 0 4 6 . 5 0
20 ,877 .00
10,484.70
4 ,140 .00
13,218.60
5,597.10
10 ,246 .20
10 ,000 .20
9, 404.40
6 ,210 .00
77,061.60
7,752.30
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
415.80
3,999.90
4,818.90
15, 600 .00
2 ,999 .70
0 .00
1,781.40
0.00
600.00
7 , 9 9 9 . 8 0
1,836.60
1,290.00
6, 999.30
0 .00
QUINQUENIOMENSUAL
0 . 0 0
0 . 0 00 . 0 0
0 .000 .00
0.00
0.00
730 .00
1 ,540 .00
0 . 0 0
1,420.00
0 . 0 0
11,620.00
860.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
0 . 0 0
0.00
0.000.00
0 .00
0 . 0 0
0 . 0 0
1,440.80
1, 440 .80
0.00
1,440.80
0 .00
10,085.60
1,440 .80
TOTALMENSUAL
5 ,590 .80
8, 140.20
37,865.40
36 ,477 .00
13 ,484 .40
4 , 1 4 0 . 0 0
15,000.00
7 , 7 6 7 . 9 0
13,827.00
18 ,000 .00
14,101.80
7 , 5 0 0 . 0 0
105,766.50
10,053.10
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
0 . 0 00 .00
0 .00
0 .000 .00
0.00
0.00
2,161.20
2,161.20
0.00
2,161.20
0 .00
15,128.40
2,161.20
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0
1,440.80
1,440.80
0 . 0 01,440.80
0 . 0 010,085.60
1, 4 4 0 . 8 0
TOTALANUAL
6 7 , 0 8 9 . 6 0
97, 6 8 2 . 4 0
454,384.80
437 ,724 .00
161,812.80
49 ,680 .00
180,000.00
96,816.80
169 ,526 .00
216 ,000 .00
172,823.60
90 ,000 .00
1 ,294 ,412 .00
124,239.20
LÍDER DE PROYECTO
25 217,353.90 48 ,341.40
UNIDAD RESPONSABLE
16,170.00 15,848.: 297,714.10 23,773.20 15,848.80 3,612,191.20
ING.
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIOH
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD RESP. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO
C L A V E
10000
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
4,938,858.47
503,881.80
202,553.03
TOTAL GENERAL 5,645,293.30
LÍDER DE PROYECTO
ING. GERMEN GUIÓLA/CASTAÑEDA ING.
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
rose I o«
PROGRAMA
PROYECTO
:."' : I C F C - T I C N ¡)F. M E N K Í T A R SOCIAL
H fCWENTO SOCIAL f K ' . 'CJt íOMICG
'.7 F K O M O C I O N SE LA PAS-T: :: ¡= A C I Ó N
32 V E S T I O S Y A P O Y C crTArjAS'c
CLAVE
n » ; i
11332
1 2 2 1; i
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13;-,:
14431
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21101
21431
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221 33
261 ¡1
2 7 2 U
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- , „ , :
......
DESCRIPCIOH
ÍUELDOS CRCINARIDS
COMPLEMENTO DE SUEL1ÍCJ
PKP-SONAL EXTRAOPr'IíiAFllJ
, , ¡-rvr--. -. .
tu -SAL:'-'
PViriA VACACIONAL.
APORTACIONES PARA ^E(3¡R3.¡
CANASTA RAá!CA
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MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC) 2015
DEPENDENCIA 43QDO DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CNIOfcD MSP. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO
CLAVE
35501
37201
31501
31801
39202
DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE
PASAJES TERRESTRES
GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA
VIÁTICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORÁNEAS
TENENCIAS, PLACAS 1 CALCOMANÍA
ANUAL
27,354.54
3Í.992.64
3,516.23
18,702.15
7,491.06
ENERO
2,279.55
2,916.05
293.02
1,558.51
£24.26
FEBRERO
2,279.55
2,916.05
293.02
1, SSB.S1
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2,916.05
Í93.02
1,558.51
624.26
ABRIL
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1,558.51
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HAYO
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JUNIO
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AGOSTO
2,279.55
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293.02
1,558.51
624.26
SEPTIEMBRE
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2,916.05
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OCTUBRE
2,279.55
2,916.05
293.02
1,558.51
624.26
NOVIEMBRE
2,279.55
2,916.05
293.02
1,558.51
624.26
DICIEMBRE
2,279.49
2, 916.09
293.01
1,558.54
624.20
LÍDER DE PROYECTO
IIIIII
IIII
MA7VTLÁN,""3 Allí Cu-|S h,.,M)'Jíl.TUK»
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA-
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOSfERNO.
EJE ESTRATÉGICO-
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
12 - PROMOOON DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8- FOMENTO SOC1ALY ECONÓMICO
8 - FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
5-DESARROLLO RURAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAREN
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL'
2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.5.11 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES.
-IMPULSAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL CON EL PROPÓSITO DE FOCALIZAR ACCIONES QUE
GENEREN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN EL OJJE HACER GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIAPROPICIAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD Y DE LA INEQUIDAD SOCIAL,
GENERANDO OPORTUNIDADES REALES DE PROGRESO EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL.
INDICADOR(ES) DE IMPACTOATENDER Y APOYAR LOS HABITANTES DE LA ZONA RU RAL ASÍ COMO DAR RESPUESTAS FAVORABLES EN CUANTO A LAS SOLICITU DES
RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADORPETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDASALCANCE DEL INDICADOR
ATENDER Y SOLUCIONAR EL MAYOR NUMERO DE PETICIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN FACTIBLES, CON EFICIENCIA Y EFICACIA,
APOYANDO A LAS POBLACIONES RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
INDICADORES) DE IMPACTOPETICIONES DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES EN SUS COMUNIDADES PARA CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS EN
AQUELLAS COMISARIAS QUE NO CUENTAN CON NINGÜN TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADORESPACIOS PÚBLICOS REGENERADOS
PROPUESTA DE REGENERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS
X100
DICADORSE CONSIDERA CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS COMISARIOS REFERENTES A PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE TENGAN QUE VER
LA MEJORA EN SUS COMUNIDADES.
SITUACIÓN DEL ÍNDiCADOR
CTUAL AL TERMINO DEL ANO
0% 100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$ 4,269,988.81( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)
CÍA SALAZARCE EN LA ZONA RURAL
MAZ-VTLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOIÍILK^..'
EJE ESTRATÉGICO-
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
12 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
5 -DESARROLLO RURAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FtNANCIAMJENTC
RECURSOS FISCALES
SS22i52SS!SSlS2.2.2 pESARRQLLO COMUNITARIO
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO33 - OBRA SOCIAL RURAL
TiPO DE PROYECTO
rX OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
" X
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTORESOLVER NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE LAS COMISARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
ESTATAL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRARMEJORAR EL ENTORNO Y RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LAS COMISARIAS DE MAZATLAN.
PORCENTAJE EN SOLUCIÓN A PETICIONES
ANUALMETA ENE • FEB MAR ABR ; MAY JUN JUL AGO SEP \T NOV DiC
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RESULTADOS A LOGRARI LOGRAR SATISFACER A LAS COMUNIDADES RURAL CON LA REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEBIDO QUE NO CUENTAN CON
NINGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
META ENE FEB MAR ABR ; MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DíC
80%
INICIO: 01/ENERO/2015
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TERMINO: 31/DICIÉMBRE/2015PERIODO DE EJECUCIÓN
RIESGO DEL PROYECTO• QUE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES NO QUIERAN PARTICIPAR CON LAS APORTACIONES NECESARIAS PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS SOCIALES.
• NO CONTAR CON RECURSOS MUNICIPALES.
POR FALTA DE MALA CC )RDINACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE «ARQUES Y JARDINES, DIRECCIÓN DE OBRAS Y FALTA DE
HERRAMIENTA PARA LLEVAR A CABO ^.REGENERACIp|l D£ ESPAgpS/PtlBLICOS.
DIRECTOR EVACUACIÓN Y E N L C E EN LA ZONA RURAL
MA7VTIÁX2014-201B COWHUYENDOWTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDENCIA-
UNIDAD RESPONSABLE:
FROQPAMADE GOBIERNO,
EJE ESTRATÉGICO-
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE £N LA ZONA RURAL
. . . J ^ ^8 - FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 - ° M O S O C I A L Y CONO M ICO
RECURSOS FISCALES
SWSSSjffiffflSfifflji
2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
CLASIFICADOR PROGRAMA TIC O•••••
NOMBRE DEL PROYECTO
33-OBRA SOCIAL RURAL
SECUEN-
CIA
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCIÓN DE RESUITADQS/AOWIDADES
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS Y CALLES
EN LA ZONA RURAL
CARTA DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS DE UNIÓN LIBRE,
DEPENDENCIA ECONÓMICA, INSOLVENCIA
ECONÓMICA, RESIDENCIA.
GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.
GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS
ALUMBRADO PÚBLICO.
GESTIÓN DE PERMISOS EVENTUALES.
ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIAS
SOCIAL.
FECHA
INICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
FECHA
TÉRMINO
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
REQUERIMIENTOS
INCREMENTO DE PRESUPUESTO $1,200,000.00
VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA REALIZARESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.
SOLICITUD DE LA OBRA, VISTA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.
SOLICITUD DE OBRA, VISITA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.
SOLICITUD DE OBRA VISITA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.
SOLICITUD, CARTA DE COMITÉ DE OBRAS,AUTORIZACIÓN DÉ AUTORIDAD MUNICIPAL, YSE GESTIONA ANTE LA INSTANCIACORRESPONDIENTE.
VERIFICACIÓN DEL LUGAR Y CUBRIRNECESIDADES.
DIRECTOR EVALUACIÓN
CÍA SALAZAR
EN LA ZONA RURAL
MUNICIPIOTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
DEPENDENC]
UNIDAD RESP.
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURÍ
13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RUR?
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
33 OBRA SOCIAL RURAL
CLAVECATEGORÍA
165
no204207
462
466
513
1130
1210
1215
1225
1233
14884030
CATEGORÍA
AUXILIAR ADMVO. "D"
AUXILIAR ADMVO. "E"
AUXILIAR DE COORDINADORES
AUXILIAR DE COORDINADORCOORDINADOR GENERAL
COORDINADOR ZONA SUR
DIRECTOR
PROGRAMADOR ANALISTA
SECRETARIA "A"
SECRETARIA "B"
SECRETARIA "D"
SECRETARIA EJECUTIVATRABAJADORA SOCIAL "B"
COM. ISLA DE LA PIEDRA
CñNT.
12
I
1
2
11
11
1
2
1
11
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
4, 9 2 2 . 4 07 ,235 .10
16,284.60
4 , 5 0 0 . 0 05 , 4 0 0 . 0 0
13 ,400 .40
5 ,400 .00
21,662.70
15,525.90
6,253.80
7,463.10
18,119.4012,379.50
11,008.801,622.40
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
0 . 0 0
0 . 0 0
5,254.502,000.10
0 .002 , 5 3 7 . 4 0
0.00
12,999.00
6 ,556 .800 .00
0 .00
1,025.10
3,599.70
999 .90260.10
QUINQUENIOMENSUAL
0.00950 .00
2 , 2 9 0 . 0 00 .00
0 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0
0.00
2,330.00
690.00
1,120.00
2,000.001,370.00
1, 4 4 0 . 0 0
0.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
1, 4 4 0 . 8 0
1,440.80
2, 881.600 .00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
1,440.80
1,440.80
1,440.80
2,881.601,440.80
1,440.800 . 0 0
TOTALMENSUAL
6,363.20
9 ,625 .9026 ,710 .70
6,500.105 , 4 0 0 . 0 0
15,937.80
5 , 4 0 0 . 0 0
34,661.70
25 ,853 .508,384.60
10 ,023 .90
24 ,026 .10
18,790.00
14,869.50
1,882.50
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
2,161.20
2,161.204 , 3 2 2 . 4 0
0 . 0 00 .00
0 . 0 0
0 . 0 00.00
2,161.202,161.20
2,161.20
4 , 3 2 2 . 4 0
2,161.20
2,161.200.00
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
1, 4 4 0 . 8 0
1, 4 4 0 . 8 02 ,881.60
0 . 0 00 . 0 0
0 .00
0 .000.00
1 , 4 4 0 . 8 0
1 ,440 .80
1 , 4 4 0 . 8 0
2 ,881 .60
1 , 4 4 0 . 8 0
1,440.800 .00
TOTALANUAL
7 9 , 9 6 0 . 4 0
119,112.80327 ,732 .40
7 8 , 0 0 1 . 2 0
64 ,800 .00
191,253.60
6 4 , 8 0 0 . 0 0
415,940.40
313,844.00104,217.20
123,888.80295,517.20
229,082.00
182,276.002 2 , 5 9 0 . 0 0
TOTAL
LÍDER DE PROYECTO
151,178.10 15,848 .80 2 1 4 , 4 4 9 . 5 0 23,773.20, 15,848. 2,613,016.00
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL ¥ ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 33 OBRA SOCIAL RURAL
C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E
10000
20000
30000
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
3,735,926.42
406,628.82
127,433.57
TOTAL GENERAL 4 , 2 6 9 , 9 8 8 . 8 1
LÍDER DE PROYECTO
HC. rfíCTÜR GABRI~EL GARCÍA SALAZAR
MUNICIPIO DE MA.ZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIOK
CALENDABIZADQ DEL GASTO (F .P .3 AC] 2015
DEPENDENCIA 1 3 11 C L I Rí.~^: ON IR Oí i - i -AC: JS Ehl' E:- ^ E D Í O Kl!RAL
OT)IDM> HESF. 13100 H I R K C C I O H ?E OF'EPAC 1CN RN EL M E D I O ¡ÍURAL
FOT4CIOW B FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PI«X»*M>L 12 PROMOCIÓN CE LA P A R T I 11 PAC71S
PROYECTO 33 OBRA SOCIAL EVJRAL
CLAVE
113.1
1 13C2
122C1
13 1C 1
132C1
132C7
13705
13301
14401
-~~1-'
15 4C1
15402
15403
154C4
211C1
7 1401
21ÍI.3
2 2 1 C 3
21605
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DESOUPCIOti
jUELDOS DPMNAPICS
COMPLEMENTO DE SLT.l.lJOS
PERSONAL EXTPACPDINAEUG
QUINS-T-N-Oa
ASUL.-iALMS
?P:HA YACACIONAL
PRIMA SABATINA
HORAS EXTRAS
APORTACIONES PAPA JEO¡.r:-0->
.NDtKS.lA' .!.T.a
CANASTA IV*3:CA
imiroRMKs pea^ssAL SIN; :CA:, IZADO
VACAC-IONE.1!
OTRA-v PRESTACIONES C~?r:pACTUALE£
?A?E:.Í:K:R, >KTÍ-= 1.*. I.T:LÍS Y FÍL-IÍCS HLNC
COSJ'JMZHIJ-^ P /E .^ .PO _•£ COKPLTO
MATERIA:, ¡'ARA m-oRMAcroN DIGITAL
racOUCTO.! ALIMENTICIOS PAÍA FFPjOMAS
MATERA:. K,E-?:=3 , ^CTP^O
ÜLÍRAM.:.. .,v.. ,---..._.o Kí.í.'.;-...>
A"E->3s: 1.; ¡'APA EO"IPO DE rnM-HITG
KEíAC.: JÍJ', : 1 ACCESORIOS PAPA f/;M : i'O [JE TPAN
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PASAJES TEPPt.STP-Ui
CvY3T3¿ DE VIAT:-^ . ; .OP VIAJES ; -IÍ-A.; : ;. TÍA
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ANUAL
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33, 311 . 4"
14, 154. 55
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22,511.64
729,920.00
66,283.03
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37, 816. 32
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(U. 9 1 ,
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADG DEL GASTO [F .P .3 ACI
M
DEPENDENCIA 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
CUIDAD MSP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL t ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 33 OBRA SOCIAL RURAL
CIAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE
LÍDER DE PROYECTO
IIIIII•4iiii
MAZVTLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DÉ-J\flAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL?£)f PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO2015 -J >
UNfDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GQBIEWNO-
EJE ESTRATÉGICO.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
io-tooo SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS"'. - . DE .LA ,.PARTICIPACIO|SI CIUDADANA
FOMENTO SOCÍAL 7ICONOMICO~'"T"
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANOAMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL'
OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
\R UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL ELEVANDO LA; CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOSi SERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOSi VULNERABLES; A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LAí CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
IMPULSAR EL ESTIMULO A LA EDUCACIÓN, POR MEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS QUE PUEDAN SERVIR A LOS ESTUDIANTES ACONTINUAR CON SUS ESTUDIOS.
INDICADOR ESI DE IMPACTO
SERÁ IMPORTANTE PODER ESTABLECER PARÁMETROS QUE NOS PERMITAN MEDIR, SI EL NUMERO DE BECAS ENTREGADASSATISFACEN LA NECESIDAD MÍNIMA DE LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
JÓVENES CON NECESIDAD DE UNA BECA
JÓVENES BENEFICIARIOS
ALCANCE DEL INDICAD
X 100
SE PRETENDE PARA ESTE AÑO LLEGAR A 1000 BECARIOS DE NIVEL SECUNDARIA , PREPARATIROA Y UNIVERSIDAD.
INDICADORAS 0EIMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL
0%
AL TERMINO PEL ANO
100%
PROYECTO INVERSIÓN}
$1'960,000.00
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS /100 M.N.
flk•"•«*>.. ln.,1,,1,, Munrnotum»
JuventudM A Z A T L A N
LÍDERLC.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA MIJMCtPIO US WAZAlWN. SI»
TITUi^ffíDE LA DEPENDENCIAL.CíCÍREYNALDO GONZÁLEZ MEZA
MAZVT7ÁN. - I ,- - •:- . - . I I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
UMQAD RESPONSABLE.
PROGRAMA Df GOBIERNO-
EJE ESTRATÉGICO
.....!.N_STITUTp^MUNICIPALpJI.A¿
10-1000 SÜÍS10IOsT?RANSFlRE_ÑCJAS'''"'''
J2PROMTqClpN_E^EJ^^e TUMLN ro SOCIAL Y ECONÓMICO8 FOMENTO SOCIAL Y..ECONÓMICO01 DESÁRROLLO'HÜMAÑÓ'
CLASIFICADOR DE FUENTE DE riNANCIAMiENTO,
RECURSOS FISCALES
KES§l3iG!SSuEE&3S83lOTROS ASUNTOS SOCIALES
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
"TNOMBRE DEL PROYECTO
ESPECIFICAR NOMBRE DE PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
OPERATIVO ÉStRÁTÉGÍCÓNATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESÓ
i RESUELVE PROBLEMAX T ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
PROGRAMA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ENCAMINADO A DAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD EN BASE AGESTIONES QUE LES PUEDAN DAR A LOS JÓVENES LA CERTEZA DE QUE CUENTAN CON UN ESPACIO QUE LOS ESCUCHA, QUELOS ATIENDE Y QUE LOS APOYA A RESOLVER LAS DISTINTAS PROBLEMÁTICAS DE LA JUVENTUD.
ESTATALÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
LLEGAR A LA MAYOR CANTIDAD DE JÓVENES DEL MUNICIPIO Y ASI LOGRAR EL DESARROLLO PLENO DE SUS POTENCIALIDADES.
GESTIONES REALIZADAS Y ESTIMADAS A REALIZAR.
META ENE FEB MAR ABR . MAY JUN JUt- AGO SEP OCT NOV DtC
ANUAL 100% í loo* [ 100%! 100% I 100% i 100% 100% ¡ 100% 100% 100% j 100% 100% i 100%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE VEHÍCULOS NOS PUEDE LLEVAR A NO CONCRETAR ESTOS PROYECTOS.
LÍDER DEJííOYECTO/L.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA
JuvinníüM A Z A T L A N
TITULA&OE LA DEPENDENCIAL.C.C R'ÉYNALDO G0NZALEZ MEZA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
PROGRAMA DE GOBIERNO"
SUBFUNCIÓhi:
EJE ESTRATÉGICO-
. . _ D E L A JUyENTUD . . . . .
1 0-1 00o' SUBSIDIOS Y TRANSFE^JCJAS .......
jTPloiííM£EN SOCIAL Y ÍCÓNOMICo""""'
CLASIFJCAÍX1R DE FUENTE 0£ FINANCiAMiENTO.
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL-
OTROS ASUNTOS SOCIALES
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
^1D|SARROLLO HUMNO E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO
1; SECUEN- FECHA FECHACÍA D6SCHIPCION CE RESULTADOS/ACTIVIDADES i INICIO TÉRMINO REQUERIMIENTOS
i 1 | ENLACE GOBIERNO Y JUVENTUD j 01/01/2015 j 31/01/2015
2 f ATENCIÓN A LA JUVENTUD
3 [ ORíiiAWZAcToÑYLOGTstlCA
4 | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
5
6
7
8
BECAS ESTUDIANTILES
COORDINACIÓN DE COLONIAS POPULARES
COORDINADOR DE ZONA RURAL
COMUNICACIÓN SOCIAL
9 j COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
10 f COORDINÁciON DÉ VÍÑCÜLACÍÓN ÁCÁDEMÍCAi
I
i 4i __ _ _ .
-
'
]
. ,„
É^^^•^JÚr¿3~ ' Jl
f>
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
U
L_ivéntí1 A Z A T L
ra
S SERVICIO TELEFÓNICO
S SERVICIÓOS CORREOS
s COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
^ PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
s EQUIPO DE COMPUTO
^ SERVICIO DE FOTOCOPIADO
•/ IMPRESIÓN DE FORMULARIOS
s DIFUSIÓN SOCIAL
S PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARADECUADOS
N \^-^**^ /
i)
L.C.C REYNALDO GONZLEZ MEZAIv'ÍÍHn MUNICIPIO DE WAZArUM. SIN,[mw
L.C.CI^EYNALDO GONZÁLEZ MEZA
JUIJ - ioíü í-ij!Íisíit.-í MW i
UfJiOAD RESPONSABLE:
PRQGRArM DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
' ¿JÉ ESTRATÉGICO.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACfON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
1 0-1000 SJBSTSOS Y T R A N S F E I Í A S *
CLASIFICADOR E)E FUENTE DE FIN A NO AMIENTO;
RECURSOS FISCALESISI ^
OTROS ASUNTOS SOCIALES8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
01 DESARROLLO HUMANO E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICQS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LACALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOSSERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACIÓN. DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL. DE LA ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES; A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LACALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.
iiii
¡tiiiiii
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PUBLICAS ENCAMINADAS AL BIENESTAR DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SIMALASI COMO COADYUVAR CON LA JUVENTUD EN LOS PROBLEMAS QUE AQUEJEN A ESTE SECTOR,
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
ESTABLECER UNA AGENDA INTEGRAL DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LAJUVENTUD, TALES COMO, LA FALTA DE INFORMACIÓN EN LA SALUD JUVENIL, CULTURA Y ARTE, CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO, EMPRENDEDURISMO, ESOACIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ETC., QUE NOS PERMITA LLEGAR A LAMAYOR CANTIDAD DE JÓVENES DEL MUNICIPIO Y ASI LOGRAR EL DESARROLLO PLENO DE SUS POTENCIALIDADES.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
JÓVENES BENEFICIADOS
TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIOX 100
ALCANCE DEL INDICADOR
LLEGAR A LA MAYOR CANTIDAD DE JÓVENES A TRAVÉS DE GESTIONES EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD MAZATLECA. ES DENUESTRO INTERÉS LLEGAR ALREDEDOR DE 50,000 JÓVENES DE TODO EL MUNICIPIO.
1NDIC ADORÍES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL ND1CADQR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL AL TERMINO DEL ANO
PROYECTO (INVERSIÓN
$3'340,000.00
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS /100 M.N.
LÍDER DEirPROYECTOL.C.C REYNALDO G0NZALEZ MEZA
........ _Juventud
í v f A Z A T L Á NTITULAR PgÍÁDE REGENCIA
L.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA
MU-JICIPIO OE
MAZVTLÁN. 1 ,. li. . I- - .-,1 I . .FL h. i
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UNIDAD RESPONSABLE'
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO'
.J.^SI!iyT_P_My_NICIPAL DE LA JUVENTUD10-100QSÜÍSHOSYTRÁNSFE'RENCIAS
J .? _P RpjMp'cjoíL^'' '
CLASIFICADOR DE FUENTE £>E FINfiNCIAMIERTQ-
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL'
_? FOMENT0- SOCIAL .Y ECONÓMICO¿TbiSARRoLLÓ HUMANO .....
OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
BECAS PROBERE (PROGRAMA DE BECAS RESPONSIBLE)
TIPO DE PROYECTO
OPERATIVO X I ESTRATÉGICONATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
j RESUELVE PROBLEMAX ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
ESTE PROGRAMA TIENE COMO NATURALEZA EL APOYAR A LA JUVENTUD CON EDAD PARA ESTUDIAR, CON ESTÍMULOSECONÓMICOS QUE LES SATISFAGAN LAS NECESIDADES MÍNIMAS PARA PODER ASISTIR A CLASES.
ESTATAL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL MUNICIPAL
BENEFICIAR A 600 JÓVENES
Gl SMONI S REALIZADAS Y ESTIMADAS A REALIZAR
META ENE FEB ; MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DtC
ANUAL600 BECAS
MENSUALES
100% 100% 100% 100% 100%. I f.nr. cnn \
° 60° 60° 60°
100% 100%600 600
100% ¡ 100% i 100% i 100% 100% 100%O i 600 600 i 600 600 O
/LIDER'DEL PROYECTO
L.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA
W A Z A T L A N
MUNICIPIO DE MAÍATLÍN.
y^f^ /f^^ LA^TEPENDENCIA
L.CjC REYNAL0O GONZÁLEZ MEZA
2018 CGNSlWiCKDO fVTUBQ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
JÍ1?I!IUI.°.MU_N1CIPAL DE LA JUVENTUD10-1 ~
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCÍAME NTQ.
..l2..P_ROMOC|p_N DE_LA PARTIC'PACION CIUDADANA8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
01 DESARROtLO HUMANO
NOMBRE DEL PROYECTO
RECURSOS FISCALESCLASlFtCADOR FUNCIONAL.
OTROS ASUNTOS SOCIALES
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO
l<FECHA FECHA
: SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACnVIDADKS INICIO TÉRMINO , .
1! 12
3
4
5
6
7
8
9
PRIMERA ENTREGA DE BECAS
SEGUNDA ENTREGA DE BECAS
TERCERA ENTREGA DE BECAS
CUARTA ENTREGA DE BECAS
QUINTA ENTREGA DE BECAS
SEXTA ENTREGA DE BECAS
SÉPTIMA ENTREGA DE BECAS
OCTAVA ENTREGA DE BECAS
NOVENA ENTREGA DE BECAS
01/02/201501/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
!
28/02/201530/03/2015
31/04/2015
31/05/2015
30/06/2015
31/08/2015
30/09/2015
31/10/2015
30/11/2015
' SERVICIO TELEFÓNICO^ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</ PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA' EQUIPO DE COMPUTO• SERVICIO DE FOTOCOPIADO^ IMPRESIÓN DE FORMULARIOS</ DIFUSIÓN SOCtAL• PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWAR
ADECUADOSE)
LÍDER DEfr'PROYECTÍL.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA
JuventudM A Z A T L A N
TITU£AÍ?DE LA DEPENDENCIAL.C.C REYNALDÍ/GONZALEZ MEZA
:.P.2m
1OT>GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaronAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Analítico del Gasto (F.P.2)
2Q14-2Q18
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OPERATIVO
2015
CLAVE
1000
2000
3000
4000
i
CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES.
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS GENERALES.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
T O T A L E S :
IMPORTE
2'138,400.00
244,200.00
807,400.00
150,000.00
3'340,000.00 I
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE , TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. REYNALpGCeONZALEZ-ilEZADIRECTOR ¿ENERAL DEL IMJU DIRE'CTÓR GENERAL DEL IMJU
F.P.1.1.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁNTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación P res u p u estaciónAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
2014 -2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANAOPERATIVO2015
CATEGORÍA FUNCIÓN CAHT. DURACIÓNMESES
HONORARIOS JUSTIFICACIÓN
5133-33101
5133-33101
HONORARIOSPROFESIONALES
HONORARIOSPROFESIONALES
12 C.P.C. JOSÉ ADRIÁN SOTO WllLLAN
IBARRA MANJARREZ Y CÍA S.C.
SUMA: $ 120,000.00
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
LIC. RÉYNALDC^ONZAL-EZ MEZADIRECTOR GENERAJ/DEL IMJU
JuventudM A Z A T L Á¥
MUNICIPIO 0£ HAZATLAM, CIM.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LfC. REYtíAtDO GONZÁLEZ MEZADIRECfOR GENERAL DEL IMJU
GOBIERNO DEL MUN IO DE MAZATLÁNTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaronAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Plantilla Nominal (F.P.1.)
F.P.
2014*2016
DEPENDENCIA!UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNC1ON
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
00-124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
: 08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
; 08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
; 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA
: OPERATIVO
2015
, RECURSOS HUMANOS . '
CLAVE
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
5113-11301
CATEGORÍA
DIRECTOR GENERAL.
ASISTENTE DE DIRECCIÓN.
SUB-DIRECTOR ADMINISTRACIÓN YFINANZAS.
COORDINADOR OPERATIVO YLOGÍSTICA.
COORDINADOR DE COLONIASPOPULARES.
COORDINADOR DECOMUNICACIÓN.
COORDINADOR DE BECAS.
COORDINADOR DE VINCULACIÓNY PROGRAMAS JUVENILES.
COORDINADOR ZONA RURAL
COORDINADOR DE PUBLICIDAD YDIFUSIÓN.
JEFE DE OFICINA.
T O T A L :
LÍDER DE PROYECTO
SUELDOORDINARIO
332,262.50
$ 10,500.00
$24,387.50
$ 11,025.00
$ 10,500.00
S 9,450.00
S 11,025.00
$ 11,025-00
$11,025.00
$ 6,300.00
$10,500.00
$ 147,525.00
: vV SERVICIOS PERSONALES -> " , •' ' . . ~:'-'- -\
COMPLEMENTODE SUELDOS
$0.00
QUfNQUENÍOS .MENSUAL .
$0.00
••* - ' í-TÓTAL,'. •'1 MENSUAL: '.
$ 32,262.50
$ 10,500.00
$ 24,387.50
$ 11,025.00
$ 10,500.00
$ 9,450.00
$11,025.00
$ 11,025.00
$ 11,025.00
$6,300.00
$ 10,500.00
$147,525.00
-.'..". 'TOTAL- Vlr-.--•" ANUAL '
$387,150.00
$126,000.00
$ 292,650.00
$ 132,300.00
$126,000.00
$113,400.00
$ 132,300-00
$ 132,300.00
$132,300.00
$ 75,600.00
$ 126,000.00
$ 1 '776,000.00
OBSERVÁCípNES
UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
-^P* s> / ? "• ^** '-*^*sS*?¿£¿ '¿^-¿-7- ¡Sstt /^?^ *>? /¿¿zLIC. REYNAlDO GDN LEZ ME^A fc*V*m L1C. REYMAj CTÜONZAlEZ MEZA
DIRECTOR GENERAL DEL IHdU ~"*~ ln"" """-"i DIRECTOR GENERAL DEL IMJU7 Juventud /
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATIANTESORERÍA MUNICIPALSliteoij Integral Municipal de Programación Prnupueitacton
Calendarfucion del Gaslc
ib coa
11301
13201
13K2
132CJ
21101
21201
2:4:i
21502
26101
39101
31501
31301
31901
3310:
Í360I
34401
35101
35201
35301
35501
36101
; i7=o:
• 39201
33=0:
44202
CONCEPTO DEL•",;••.- ,»'C;;-;-;^Í-'«ÁSTÓ" ' * i *
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
AG'JPN ALDOS
PRIMA VACACIÓN AL
VACACIONES
PAPELERÍA V ÚTILES DE ESCRITORIO
MATERIAL FOTOGRÁFICO
CONSUMÓLES CE EQUIPOS DE COMPUTO
IMPRESIÓN DEFORMAS
COMBUSTIBLES LUBRICANTES V ADITIVOS
HERRAMIENTAS MENORES
TELEFONÍA CELULAR
SERVICIO DE POSTAL V TELÉGRAFO
TELEFONO FIJO E INTERNET
HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
SEGUROS V FIANZAS
MANTO V MEJORA DE OFICINA
MANTO. Di MUEBLES Y EQUiPOS DE CFIC'NA
MAMO. LIÉ tUL^OS LJ£ COMPUTO
REPARAC.ON Y MANTO DE EQUIPO DE TRAfJS.
DIFUSIÓN SOCIAL
V -ATICCS EM EL PAÍS
TENENCIAS. °LACAS Y CALCOMA.MAS
OTRCS GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS APOYOS
ANUAL ^
1,776,000.00
300,000.00
12,000.00
50,400.00
36.000. M
2,400.00
3,600.00
12,000.00
180,000.00
10,200.00
60,000.00
2,400.00
24.000.00
120,000.00
24,000.00
24,000.00
60,000.00
24,000.00
24,000.00
84,000.00
144,000.00
72,000.00
25,000.00
120,000.00
150,000.00
'• i. ,ENERO
148,000001
25. 000. DO
1,000,00
4.200 00
3.0000C
200.00
300.00
1,000 00
15.000 00
850.00
5,000.00
200 CO
2.00Q.CO
10,000.00
2,000.00
2,000,00
5.000,00
2,000.00
2.000.00
7.000.00
12. 000. 'XI
6.COO.OO
25,000.00
10,000.00
::.5oc oo
FEBflEKO
143.00C 00
25,000 00
1,000.00
4,200.00
3,000.00
200.00
300.00
1.000.00
15,000.00
SSO.OO
5,000.00
200.00
2,000.00
10. 000. DO
2,000.00
2,000.00
5,00000
2,000.00
2,000 00
7.000 00
12 000 00
6,000.00
000
10.COO.OO
12.500.00
MARZO
143,000 00
25,000.00
1.000.00
4,200.00
3,000.00
200.00
300.00
1.000.00
15,000.00
SSO.OO
5,000.00
200.00
2.000.00
10,000.00
2,000.00
2,300.00
5,000.00
2,000 00
2, 000. CC
7.000.0C
12,000.00
6,000.00
0.00
10.COO.OO
12.500.00
ABRIL
143,000.00
25,000.00
1,000.00
4,200.00
3,000 00
200.00
300.00
1,000 30
15,000.00
35000
5,000 00
200.00
2,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2.000.00
2.000 00
7.000.00
12.000.00
6,000.00
0.00
10000.00
12.500.00
MAYO
148,000.00
25,000.00
l.GOC.OO
4,200.00
3,000.00
200.00
= 00.00
1,000. DO
15,000.00
SSO.OO
5,00000
20000
2,00000
10,00000
2,000 00
2,000 00
5,000 00
2.000.0C
2.0000C
7,000 00
12,000.00
6,000 00
000
10,000.30
12,50000
JUNIO
143,000.00
25,000.00
1,000.00
4,200.00
3,000.00
20000
30000
1,000.00
15,000 00
350.00
5,000 00
200.00
2,000.00
10,000 00
2,000.00
2,000 00
5,000.00
2.000.00
2,000.00
7,000.00
12,000.00
6.000.00
0.00
10,000.00
12,500.00
JUUO
148,000.00
25,00000
1,000.00
4.200.00
3,000.00
200.00
300.00
1,000.00
15,000.00
SSO.OO
5,000.00
200.00
2.000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
5,00000
2,000 00
2,000.00
7,000 00
12,00000
6.000 00
000
10,000.00
12,500.00
AGOSTO
143,000.00
25,000.00
1,000.00
4,200.00
3,000.00
200.00
30000
1,000.00
15,00000
35000
5,00000
20000
2,000 DO
10.000.00
2.000.00
2,000.00
5,000 00
2,00000
2,000.00
7,000.00
12,00000
6,000 00
0.00
10,000 00
12,500 00
SEPTIEMBRE"
143,000.00
3 5,000. 00
1,000.00
4,200.00
3.0OO.OO
200.00
300.00
1,000.00
15. 000.00
350.00
5,000.00
20000
2,000.00
10,000.00
2,000.00
2.000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
7,000.00
12,000.00
6,000.00
0.00
10,000.00
12,50000
OCTUBRE
148.000 OC
25,000.00
1,000 00
4,20000
3,00000
20000
300.00
1,000.00
15,000.00
B50.00
5,000.00
200.00
2,00000
10,000.00
2,000.00
2,000.00
5.0OOOC
2,00000
2,000.00
7,00000
12,000.00
6,000.00
0.00
10.GCO.OO
12,500.00
NOVIEMBRE
148,000 00
25,000.00
1,000.00
4.200.00
3,000.00
200.00
300.00
1,000 00
15,000.00
850.00
5,000.00
200.00
2,000.00
10,000 00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
7,000 00
12,000.00
6,000 00
000
10.000.00
12,500 00
DICIEMBRE
148.000.00
25,000 00
1,000 OC
4.2000C
3,000 OC
20000
30000
l.OOOOC
15.000.00
SSO.OO
5,000.00
:cc.oo
2,000.00
10,00000
2,000.00
2,000 00
5,000 00
2,000 00
2,000 00
7, 0:0 ce
12,OOO.OC
6,000.00
0.00
10. CCO 00
12.500.00
T O T A L
LiDEP DEL PPOYECT
-'£?¿-->
EYNALDO GONZAtE. /'
G E N E R A L ] 3,340,000.00!
o
2¿¿'^rüTEZA /
301,250.00 1 276,250.00 1 276,250.00 [ 276,250.QO| 276,250-00| 276,250.00 276^50.00 1 276,250.00
L\ '~AC RESPONSABLE H^ íA
JgKlJuventud
276,250.00 276,250.f»| 276,250.00 i 276,250.00
TITUUVR DE LA DEPENDENCIA
LIC. REVNALÓp-SOfffÁLEZ MfeX"
r -1 A 7 L A N
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación PresupuestacionAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarizacíón del Gasto 2014 - 201e
IDCOG
5242-44201
5242-44203
CONCEPTO
BECAS SECUNDARIA
BECAS PREPARATORIA
T O T A L A N U A L
TOTAL ANUAL
840,000.00
1,120,000.00
1,960,000.00
ENERO
0.00
0.00
FEBRERO
105,000.00
140,000.00
MARZO
105,000.00
140.000.00
ABRIL
105,000.00
140,000.00
MAYO
105,000.00
140,000.00
JUNIO
105,000-00
140,000.00
JULIO
0.00
0.00
AGOSTO
0.00
0.00
SEPTIEMPRE
105,000-00
140,000.00
OCTUBRE
105,000.00
140,000.00
NOVIEMBRE
105,000.00
140,000.00
DICIEMBRE
0.00
0.00
UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LKí R EYN A
juy"entiíclfc M A ~¿ A. T L A N
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 2 1 0 0 0 T E S O R E R Í A
UNIDAD RESP. 100124 I N S T I T U T O M U N I C I P A L OE LA JUVENTUD
FUNCIOH 8 FOMENTO SOCIAL V ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTtCIPACION
PROYECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
5, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULS.R DE LA DEPENDENCIA
x x -L.C.C. 'LOO COMÉALEZ MEZA 00 GONZÁLEZ MEZñ
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA
UNIDAD RESP. 100124 I N S T I T U T O M U N I C I P A L CE LA J U V E N T U I
FUNCIÓN s FOMENTO SOC:AL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DL LA P A R T I C I P A C I Ó N
PROÍECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
5 ,300 , 0 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 5,300,000.00
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DÉLA DEPENDENCIA
L.C.C 'ALDO GONZÁLEZ MEZA
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALEHDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2015
DEPENDENCIA Z 1 C C C TtSdSEEilA
UNIDAD RESF. 103124 INSTITUTO M U N I C I P A L DE LA JUVENTUD
FUNCIÓN 8 FCMENTO SOCIAL Y ECDHOMICC
PBOOBMW 15 PROMOCIÓN DS LA P A R T I C I P A C I Ó N
PROYECTO 65 TRANSFERENCIA JT^SSTL'O
LAVE
42134
DESCRIPCIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL OE LR J'JVENTUD
AHDAL
5, 303,000.00
ENERO
4 4 1 , 666. 67
FEBRERO
441, 666. 67
MARZO
ABRIL
441 ,566 . É7
HfilO
í í'
JUNIO
4 4 1 , 6 6 6 . 6 7
JUL1U
441 ,666 . 67
AGOSTO
4 4 1 , 6 5 6 . 67
SEPTIEMBRE
411, 666. 6'
OCTUBRE
441, 6o6.57
NOVIEMBRE
4 4 1 . 6 6 5 . 6 7
DICIEMBRE
4 4 1 . 6 o5 53
SUMM 4 4 1 , 6 6 6 . 6 7 44;, 666.6^ 4 1 1 . 6 6 6 . 6 7 4 4 1 , 6 6 6 . 6 7 4 4 1 . 6 6 6 . 6 7 5 4 ; , 6 6 6 . 6 TS , 3 C C , O C C . C C 4 4 1 , 6 6 6 . 6 1 441 ,666 .67 441 .666 .67 4 4 1 , 6 6 6 . 6 1 Sil,666.67 4 4 L . 6 6 6 . 6 1
UNIDAD RESPONSABLE
------ "•" " ™ " ™ ¥ "MUNICIPIO DE MA2ATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC ION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA
UNIDAD BESP, 100124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL f ECONÓMICO
PROSRAM* 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PHOYECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD
CLAVE
42101
DESCRIPCIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE Lft JUVENTUD
ANUAL
5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
ENEHO
*' t É 6-6 7
FEBRERO
4 4 1 , 6 6 6 . 6 7
WRZO
' 666' °'
ABRIL
441 ,666 .67
MXTO
441, 666. 67
JTTOIO
441 ,666 .67
JU1.1U
4 4 1 , 656. 67
AGOSTO
441, 666,67
SEPTIEMBRE
941, 666, 67
O£TOBRE
441,666. 67
yOVIEMER£
441, 666. 67
DICIEMBRE
4 4 1 , 6 6 6 . 6 3
441,666.67 Í41.666.67 441,666.67 441,666.67 441,666.67 441,666.675,300,000.00 4*1.666.67 441,666.67 441,666.61 441,666.67 441,666.67
UNIDAD RESPONSABLE TITULAR CE LA DEPENDENCIA
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PMSUPUE STAC ION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA
UNIDAD MSP.
FUNCICW
: N.S7 T?-JTO M ' J M K - T P A L I>R LA JUVENTUH
:-"«EII~O SOCIAL Y i-'.roNcwico
PRCMOCICÍ! DE I.A ?ART I C T ¡"ACICM
hANSi ' iRENCTA .T.'ÍNT^D
CLAVE
4 : : ^ 4
DESCRlPCIOd
is-'*:r^rr WJSI;IPA» -'E LA XWEST-Ü
ANUAL
i , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 ' J
ENERO
FEBRERO
l l l . í í t . í l
KXRZO
ABRIL
i i : ,£ í - : .é i
WlIO
JUNIO
1 4 1 , ni. i;
JU1.1O
AGOSTO
Í11 , b £ £ . 67
SEPTIEMBRE
OCTDBBE
4 4 1 . 666. 6T
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
í c , f i - , e . í j
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 2 V O O O TESORERÍA
UHIDAD RESP. 100124 INSTITUTO M U N I C I P A L DE LA JUVENTUD
FUNCIÓN 3 TOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA P A R T I C I P A C I Ó N
PROYECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD
C L A V E
40000
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 5,300 ,000 .00
L Í D E R DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JALDO GONZÁLEZ MEZA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONCABLE
PROGRAMA IX GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
12 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 - FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
5 -DESARROLLO RURAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FJNANCIAMIEN
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIO Hf-i.:
2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
CLASIFICADOR pfíOGRAT.IATiCO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.5.11 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES.
-IMPULSAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL CON EL PROPÓSITO DE FOCALIZAR ACCIONES QUE
GENEREN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN EL QUE HACER GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIAPROPICIAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD Y DE LA INEQUIDAD SOCIAL,
GENERANDO OPORTUNIDADES REALES DE PROGRESO EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL.
INDICADOR(ES) DE IMPACTOATENDER Y APOYAR LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL ASÍ COMO DAR RESPUESTAS FAVORABLES EN CUANTO A LAS SOLICITUDES
RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS
X100
ATENDER Y SOLUCIONAR EL MAYOR NÚMERO DE PETICIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN FACTIBLES, CON EFICIENCIA Y EFICACIA,
APOYANDO A LAS POBLACIONES RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
INDICADORAS) DE iMPACTOAPOYOS ATENDIDOS X 100
APOYOS SOLICITADOSALCANCE DEL INDICADOR
SE CONSIDERA ATENDER LA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES DE APOYOS QUE SE REALIZAN A LA DIRECCIÓN DE LOS HABITANTES DE j
LAS COMUNIDADES RURALES.
ACTUAL AL TERMÍNO DEL ANO
PROYECTO (INVERSIÓN)
$672,966.56(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)
ECTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR
ALUACION YfNLACE EN LA ZONA RURAL
MAZATLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBtERNO.
EJS ESTRATÉGICO-
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
i?; EMOCIÓ . .8- FOMENTO SOCIALY ECONÓMICO
' ° M N SOCI AL Y ECO NO M CO
CLASIFfCADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENT.:
RECURSOS FISCALES
2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
KRKnffignffiEQSHIDE .SERVICIOS PÚ BUCOS
109 - OTROS APOYOS ZONA RURAL
NATURALEZA DEL PROYECTO
M J O R PROCESOX I RESUELVE PROBLEMA
"\S
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
RESOLVER NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE LAS COMISARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
MEJORAR EL ENTORNO Y RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LAS COMISARIAS DE MAZATLAN.
PORCENTAJE EN SOLUCIÓN A PETICIONES
META ENE FES MAR ABR MAY JUN : JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% f 5% | 5% 10% i 10% 10% | 10% 10% 10% j 10% j 10% j 5% j
RESULTADOS A LOGRAR
LOGRAR SATISFACER A LAS COMUNIDADES RURALES CON ESCASOS RECURSOS EN CASO LO REQUIERAN Y JUSTIFIQUE SU NECESIDAD
•gHEai"1PORCENTAJE
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN ; JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% 5% j 5% ! 10% 10% ¡ 10% | 10% | 10% I 10% 10% 5% 5%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENERO/2015 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2015
RIESGO DEL PROYECTO
QUÉ LOS HABITANTES DÉ LAS COMUNIDADES NO QUIERAN PARTICIPAR CON LAS APORTACIONES NECESARIAS PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS SOCIALES.
• NO CONTAR CON RECURSOS MUNICIPALES SUFICIENTES.
DIRECTOR EVALUACIONA ENLACE EN LA ZONA RURAL
MA/vriÁNf 1 .1 I • - I'. •. • Ii • ' !
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE:
EJE ESTRATÉGICO
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL
12 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
.f P.M.ENTp_SOCIAL Y ECONÓMICO.
-DESARROLLO RURAL
RECURSOS FISCALES
HJBSHEffiBÍSSfflH2.2.2! DESARROLLO COMUNITARIO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
109- OTROS APOYOS RURAL
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADESAPOYAR A MUJERES Y HOMBRES CON CEMENTO,ATADOS DE LAMINA, PINTURA ETC.
GESTIÓN DE REGENERACIÓN DE CAMINOS VECINALES
Y CALLES DE COMUNIDADES RURALES.
GESTIONAR PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEDRENAJE Y AGUA POTABLE.
GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS ALUMBRADOPÚBLICO.
GESTIÓN PARA EL PROGRAMA LIMPIEZA DE CAMINOSVECINALES (SCT) EMPLEO TEMPORAL.
ENERO
ENERO2015
ENERO2015
ENERO2015
ENERO2015
GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDADIGNA.
SE PRETENDE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DEDESPENSA SUBSIDIADA PESO A PESO PARA AQUELLASFAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN LA ZONARURAL
SE PRETENDE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PESOA PESO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNPARA LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL Q[UE SONDE BAJOS RECURSOS
ENERO2015
ENERO2015
FECHATÉRMINO
DICIEMBRE
DICIEMBRE2015
REQUERIMIENTOSSOLICITUD, CREDENCIAL OFICIAL CONFOTOGRAFÍA, COMPROBANTE DE DOM. CARTADEL SINDICO O COMISARIO.
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DlUFMRKh
2015
ENERO2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
SOLICITUD DE INTERESADO, CAPTURA,VALORACIÓN, GESTIÓN ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, VERIFICACIÓN,PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS ENCOORDINACIÓN CON LOS SÍNDICOS YCOMISARIOS, INFORME DE AVANCE.SOLICITUD DE OBRA, VISITA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.SOLICITUD DE OBRA, vls'lTA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. _s'bÜCITUD DE OBRA A COMUNIDAD^FORMACIÓNDE COMITÉ, SOLICITAR PRESUPUESTO ANTE LADEPENDENCIA CORRESPONDIENTE, ELABORAREXPEDIENTE, APORTACIÓN CORRESPONDIENTE,SE PROPONE PARA SU APROBACIÓN EN LOSPROGRAMAS CORRESPONDIENTES PARA SUAUTORIZACIÓN.
SOLICITUD ANTE LA SCT PROPONIENDO A LACOMUNIDAD, FORMACIÓN DE COMITÉ,APROBACIÓN Y PAGO POR PARTE SCT.
CONSTANCIA DE POSESIÓN DE TERRENO,VERIFICACIÓN, REALIZACIÓN DE ESTUDIOSOCIOECONÓMICO, APORTACIÓN, APROBACIÓNY AUTORIZACIÓN. (PROGRAMABAIS). _
1 'ARALLtVAR ALABO EL PROGRAMA btREQUIERE DE UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO$1,200,000.00
PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SEREQUIERE DE UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO$2,000,000.00
EL GARCÍA SALAZAR
ENLACE EN LA ZONA RURAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 109 OTROS APOYOS ZONA RURAL
C L A V E
40000
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
672, 966 .56
TOTAL GENERAL 672 ,966 .56
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
MC. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR
NCIA
HC./HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2015
DEPENDENCIA 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
ONIDAD MSP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL
FONCIOH B FOMENTO SOCIAL V ECONÓMICO
PROOBAMÍL 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 109 OTROS APOYOS ZONA RURAL
CLAVE
44101
DESCRIPCIÓN
OTROS APOYOS
ANUAL
672,966.56
ENERO
FEBRERO
56.080.SS
MARZO
ABRIL
56,080.55
HATO
JODIO
56,080.55
JUL1U
AGOSTO
56,080.55
SEPTIEMBRE
/TTOCTDBEE
56,080.55
NOVISM3RZ
DICIEMBRE
56,080.51
SOMAS 5 6 , O B O . S 5 56,080.55 56,080.55672,966.56 56,080.55 56,080.55
LÍDER DE PROYECTO
MC. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SñLAZAR
ALV/ATIAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
4-3P..PJP DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
.8.£9MM!0. SOCIAL Y |CONOMICO_
1 DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANGtAMENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFtCADOR FUNCIONAL'
2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D,
CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS
DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE
ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
ORGANIZAR, CAPACITAR Y COORDINAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN LA ETICA Y EL SENTIDO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EL
DESARROLLO COMUNITARIO, PARA PODER ATENDER LAS NECESIDADES REALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO.
INDICADORAS) DE IMPA
TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL, TANTO MUJERES COMO HOMBRES.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
NO. DE CIUDADANOS ATENDIDOS/TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS X 100
ALCANCE DEL INDICADOR
DARLE PRIORIDAD A LAS PERSONAS CON MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
COLONIAS VISITADAS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
NO. DE COLONIAS ATENDIDAS/TOTAL DE COLONIAS REGISTRADAS X 100
ALCANCE DEL INDICADOR
LLEVAR A CABO Y CUBRIR EL APOYO SOLICITADO A LAS PERSONAS CON MAS NECESIDAD Y CON ALTO GRADO DE POBREZA
SITUACíÚN DEL INDICADOR
S 351,807.77
(TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE fc£SOS 77/100 M.N.)
ING. GERMAXGAXIOLA CASTAÑEDA
DIRECTORSJFSJENESTArfSOCIAL
MAMELAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA-
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO'
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
1 DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR 0£ FUENTE DE FINANCIAMrEMTt
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
110. OTROS APOYOS ZONA URBANA
T PO DE PROYECTO
X j OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA.UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO
R ESJJ E LV E PROBLE MA
A C T Í Í A É S C O N T Í N U A S '
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
GESTIONAR Y APOYAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL QUE ACUDE A LA DIRECCIÓN A SOLICITAR DIFERENTES APOYOS SEGÚN SUS
NECESIDADES.
RESULTADOS A LOGRAR
DAR RESPUESTA A LA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES DE LOS CIUDADANOS, COMO SON LÁMINAS, MATERIAL DE CONTRUCCION,
DESPENSAS Y COBIJAS.
UNIDAD DE MEDIDA
TIPOANUAL
i SOLUCIONAPETICIONES
META100%
ENE FEB MAR
8% i 8% j 8%!
ABR ; MAY
896 1 8%
j
[
JUN JUt
8% | 8%
1
AGO
8%
SEP
8%
OCT
oTú
NOV
10%
DIC•
10% ¡
1ENTREGAR EL 50% DE LOS APOYOS SOLICITADOS
META ENE FEB MAR ABR : MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUALENTREGA DE
APOYOS
4% 4% 4%
TÉRMINO: 31/DIC/2015INICIO: Ol/ENE/2015
ESPECIFICAS QUE NOS DEMANDANR TODAS LAS PETICIÓN ES.
NO CONTAR CON LOS PROGRAMAS DE APOYO QUE NOS RESPALDAN PARA RESO
LOS CIUDADANOS Y QUE LOS RECURSOS ECONOM\COS ASIGNADOS NO SEAN SUFI
ING. CERNEAN GAYOLA CASJAÑEDADIRECTORA BIE^fóTAtfSOCIAL
MAZfflLáN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE'
PROGRAMA DS GOBIERNO'
EJE ESTRATÉGICO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
8 FOMENTO SOCIALY ECONÓMICO
8 FOMENTO SOCIALY ECONÓMICO
1 DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR D£ FUENTE DE FiNANC I AMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUMO ION AL
2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
110. OTROS APOYOS
SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
APOYO DE DESPENSAS BÁSICAS MENSUALES A LA
CIUDADANÍA CON MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS
RECURSOS
01/01/2015
FECHATÉRMINO
DICIEMBRE
2015
REQUERIMIENTOS
EQUIPO DE TRANSPORTE,
CONSUMIBLES.
GASOLINA, PAPELERÍA,
APOYO DE LAMINAS DE CARTÓN A LA CIUDADANÍA CON
MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS
01/01/2015 DICIEMBRE
2015
EQUIPO DE TRANSPORTE,
CONSUMIBLES.
GASOLINA, PAPELERÍA,
GASÓLINA7PÁPELERIA,APOYO DE COBIJAS EN TEMPORADA DE INVIERNO A LACIUDADANÍA CON MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS
RECURSOS
01/01/2015 DICIEMBRE
2015
EQUIPO DE TRANSPORTE.CONSUMIBLES.
APOYO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, (CEMENTO,
MORTERO) PARA LAS PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS
01/01/2015 DICIEMBRE
2015
EQUIPO DE TRANSPORTE,
CONSUMIBLES.
GASOLINA, PAPELERÍA,
PROGRAMA PESO A PESO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN, PARA ESCUELAS E IGLESIAS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
01/01/2015 DICIEMBRE
2015
EQUIPO DE TRANSPORTE,CONSUMIBLES.
GASOLINA, PAPELERÍA,
GASOLINA, PAPELERÍA,01/08/2015
_LDICIEMBRE
2015
EQUIPO DE TRANSPORTE.
CONSUMIBLES.
ING. GK<MAN GAXIOLA CASTAÑEDADIRECTORWjBIENESTAJ^SOCIAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015
DEPENDENCIA 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD RESP. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 110 OTROS APOYOS ZONA URBANA
C L A V E
40000
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
351,807.77
TOTAL GENERAL 351,807.77
LÍDER DE PROVECTO
ING. GEBMAN GAXZOLA CASTRE DANG.
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD fXSV. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
FUNCIÓN 3 FOMENTO SOCIAL 1 ECONÓMICO
PROGR»» 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 110 OTROS APOYOS ZONA URBANA
CIAVE
4*101
DESCRIPCIÓN
OTROS APOYOS
ANUAL
351,801-77
ENERO
- • , : _ • il
FEBRERO
29,317.31
MARZO
29, ¿1-1, 31
ABRIL
29,317.31
MAYO
29, 317 .31
JUNIO
29,317.31
JOLIO
29, 311. 31
AGOSTO
29,317.31
SEPTIEMBRE
29,317.31
OCTUBRE
- 8^31 7. 31
NOVIEMBRE
29,317.31
DICIEMBRE
29,317.36
SOMAS 29,317.31 29.317.6l 29,317.31 29,317.31 2 9 , 3 1 7 . 3 1 ^v. 29,317.31351,807.77 29 ,317.31 29,311->I-^ 29,317.31 29,311.31 \1
LÍDER DE PROYECTO
MAXNTLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO-
1- 2000 PRESIDENCIA
1- 2200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
12- PROMOCIÓN DE LA PARJÍCIPACIÓN CIUDADANA
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
01- DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
1.1 CONSOLIDAR UNA RELACIÓN CERCANA Y ABIERTA ENTRE EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD, SENTANDO LAS
BASES DE UNA COORDINACIÓN CORRESPONSABLE DE ESFUERZOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
ATENDER, ORIENTAR Y ASESORAR AL CIUDADANO, PERO PRINCIPALMENTE CON EMPATÍA Y RESPETO A SUS EMOCIONES, SIENDO
NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO EL CIUDADANO, GENERANDO CONFIANZA EN EL GOBIERNO.
INDICADORAS) DE IMPACTO
FUNGE COMO CANALIZADOR A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, PARAMUNICIPALES Y GESTORÍA ANTE INSTANCIAS
ESTATALES, FEDERALES U ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE TODAS LAS PETICIONES, SOLICITUDES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
DE LA CIUDADANÍA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
No. DE BOLETAS ATENDIDAS X 100TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS
SOLUCIONAR EL MAYOR NUMERO DE PETICIONES CIUDADANAS CON EFICIENCIA A CORTO PLAZO
INCREMENTAR EL REGISTRO DE LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE PROBLACION CURP
DESCRIPC ON DEL INDICADOR
No. DE CURP ENTREGADAS X 100TOTAL DE CURP TRAMITADAS
ALCANCE DEL INDICADOR
ENTREGAR EL MAYOR NÚMERO DE CURP TRAMITADAS
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL
100%AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$2,372,028.62(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N.)
C. ROSA MARÍA ECHEAGAfí'Ay BLANCARTEDIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA
I»
MA/ATTANDEPENÜENCfA
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOSieRfuO
EJE ESTRATÉGICO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
1-2000-PRESIDENCIA
1-2200- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
12- PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
??•_. FOMEJVTOJOCIAL Y ECONÓMICO
1- DESARROLLO HUMANO
1.3.9 OTROS
HES3BSS2|2PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
145 - EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO
210 - PROGRAMA DISELO A TU ALCALDETIPO DE PROYECTO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA. UNAORORTUNIOADX 1 ME J ORA" PROCESÓ
! RESUELVE PROBLEMA1''ACTÍVTDÁDÉS'COÑTÍÍSÍÜAS'
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
ENTENDER Y COMPRENDER COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALCIUDADANO.
ÁMBITO DE APLfCACIÜN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRARCANALIZAR CON EFICACIA Y RAPIDEZ LAS PETICIONES, IDEAS O SUGERENCIAS, BRINDANDO LA MEJOR RESPUESTA POSIBLE.
TIPO META
ANUAL 10Q%
ENE
100%
FEB
100%
MAR
100%
ABR
100%
MAY
100%
JUN JUL
100% j 100%
AGO
100%
SEP
100%
OCT NOV DIC
100% j 100% j 100%
TRAMITE E IMPRESIÓN DE CURP
! META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% 100% I 100% j 100% j 100% 100% j 100% j 100% j 100% ] 100% |__ioo% j 100% j 100%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015
RIESGO DEL PROYECTOBOLETAS/ATENCIONES:
1-QUE EL CIUDADANO SE PRESENTE EN ESTADO INCONVENIENTE.
2-LA FALTA DE ACTITUD DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.
TRAMITE E IMPRESIÓN CURP:
1-QUE LOS CIUDADANOS NO REÚNAN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA GESTIONAR SU TRÁMITE.
2- LA FALTA DE ACTITUD DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.
C. ROSA MARÍA ECHEAGARAY BLANCARTE
DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA
MX/VTLAX
UNíDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJ£ ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
1-2000-PRESIDENCIA
1- 2200- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
12/ PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIpN CIUDADANA
08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
.°8- F.0.M..!.NI.O,SOCIAL Y ECONÓMICO.
-.01:..P.. .A..RROLLC?."U..M.A.N.9. P.MS.!ACI.ÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
145 - EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO210 - PROGRAMA DISELO A TU ALCALDE
SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
REPORTES VIA TELEFONO 072
FECHATERMINO
01/01/2015 ! 31/12/2015REQUERIMIENTOS
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
i PETICIONES MÓDULO ATENCIÓN CIUDADANA 01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
PETICIONES PROGRAMA DISELO ATU ALCALDE 01/01/2015
4 ¡ PETICIONES A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍA CLIC
í MAZATLAN
31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO, MATERIAL DE
OFICINA, INSUMOS Y ARTÍCULOS VARIOS.
01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
5 j PETICIONES A TRAVÉS DE TWITTER 01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
6 PETICIONES CORREO ELECTRÓNICO 01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
ATENCIONES MODULO MÓVIt
8 TRAMITES CURP
01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE
OFICINA
C. ROSA MARÍA ECHEAGARAY BLANCARTEDIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO WS MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F .P . l ) 2015
DEPENDEÍ-
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
145 EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANC
CLAVECATEGORÍA
155
170
434
4911186
CATEGORÍA
AUXILIAR ADMTO. "B"
AUXILIAR ADMVO- "E"
COORD.PROG.ñYTO.EN TU COM
DIRECTOR
RESPONSABLE DEL SAC WEB
CANT.
1
1
1
1
1
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
4, 922.40
8, 142.30
6,520.80
15,525,00
6,520.80
COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL
999.90
2,452.20
0.00
9,183.30
0.00
QUINQUENIOMENSUAL
450.00
740.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICAMENSUAL
1,440.80
1,440.80
0.00
0.00
0.00
TOTALMENSUAL
7, 813.10
12,775.30
6,520.80
24,708.30
6,520.80
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
2,161.20
2,161.20
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA PORAGUINALDO
1,440. 80
1, 440. 80
0.00
0.00
0.00
TOTALANUAL
97,359.20
156,905.60
78,249.60
296,499.60
78,249.60
41,631.30 12,635.40 1,190.00 2,881.60 5 8 , 3 3 8 . 3 0 4 , 3 2 2 . 4 0 2 ,881 .60 707 ,263 .60
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUE STAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDEHCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP. 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 145 EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO
C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E
10000
20000
30000
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
1,296,134.72
59 ,558 .87
3 4 9 , 1 7 7 . 8 6
TOTAL GENERAL 1,704,871.45
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
.
C. ROSA MARÍA EjZHa&GARAY BLANCARTE C. ROSA MARÍA ECHEftíJfelíAY BLAHCART
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC)
DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ONIDAD RESP. 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO H5 EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO
CLAVE
11301
11302
12101
13101
13201
13202
14401
15201
15401
15402
15403
15401
21101
21401
22103
22301
24605
26101
29401
29601
31101
31401
32201
33604
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
PERSONAL EXTRAORDINARIO
QUINQUENIOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
«PORTACIONES pftRft SEGUROS
INPEMNI2ACIONES
CANASTA BÁSICA
UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO
VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO
CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
REFACCIONES 1 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE THAN
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
ARRENDAMIENTO DE OFICINA
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
ANUAL
499, 575.60
151,624.80
357,938.84
14,290.00
106,810.00
14,880.00
37,613.09
55,705.10
41,880.00
9,323.37
3, 440.89
3,063.03
11,211.57
17,304.52
1,694.83
1,240.24
1,565.83
15,747.95
1,395.89
3,397.99
111,924.36
60,144.38
141,092.27
36,016.83
ENERO
U,631.30~
12,635.40
29,529. 24
1,190.00
8,900.83
1,240.00
3,134.42
4,642.09
3,490.00
•¡16.95
286.74
255.25
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.17
9,327.03
5,012.03
11,757.69
3,001.40
FEBRERO
41,631.30
12,635.40
29,828.24
1,190.00
8,900.83
1,240.00
3,134.42
4,642.09
3,490.00
776.95
286.74
255.25
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.17
9,327.03
5,012.03
11,157.69
3,001.40
¡--.-..-'
41,631.30
12,635.40
29,826.24
1,190.00
8, 900. 83
1,240.00
3,134.42
4 ,642 ,09
3, 490.00
116.95
296.74
255. 2S
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.17
9,321.03
5,012.03
11,157.69
3,001.40
ABRIL
41,631.30
12,635.40
29,823.24
1,190.00
8,900.83
1,240.00
3,134.42
4,642.09
3, 490.00
716.95
286.74
255.25
934.30
1, 442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
ne. 32
283.17
9,327.03
5,012.03
11,757.69
3, 001.40
MAYO
12,635.40
29, B2B.24
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8,900.83
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3,490.00
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255.25
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.17
9,327.03
5,012.03
11,757.69
3,001.40
JUNIO
41,631.30
12,635.40
29,828.24
1, 190.00
8, 900.83
1,240.00
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3, 490.00
776.95
286.74
255.25
934.30
1,442.04
641-24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.17
9,327.03
5,012.03
11,757.69
3,001.40
JULIO
12,635.40
29,828.24
1,190.00
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3,490.00
776.95
286.14
255.25
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.17
9,327.03
5,012.03
11,751.69
3, 001.40
AGOSTO
41,631.30
12,635.40
29,828.24
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B,900.B3
1,240.00
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255.25
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
2B3.17
9,327.03
5,012.03
11,157.69
3,001.40
SEPTIEMBRE
41,631.30
12,635.40
29,828.24
1,190.00
8,900.83
1,240.00
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3,490.00
776.95
286.74
255.25
934.30
1,442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
116.32
283.11
9,327.03
5,012.03
11,757.69
3,001.40
OCTUBRE
41,631.30
12,635.40
29,828.24
1, 190.00
8,900.83
1,240.00
3,134.42
4,642.09
3 , 4 90 . 00
776.95
286.74
255.25
934.30
1, 442.04
641.24
103.35
130.49
1,312.33
US. 32
2B3.17
9,327.03
5,012.03
11,757.69
3, 001.40
NOVIEMBRE
41, 631.30
12,635.40
29,828.24
1,190.00
8,900.83
1,240.00
3,134.42
4,642.09
3, 490.00
776.95
286.14
255.25
934.30
1,442.04
64 1 . 2 4
103.35
130.49
1,312.33
116.32
2B3.11
9, 327.03
5.012.03
11,751.69
3,001.40
DICIEMBRE
41,631.30
12,635.40
29,828.20
1,190.00
8,900.87
1,240.00
3,134.47
4,642. 11
3,490.00
776.92
286.75
255.28
934.27
1,442.08
641.24
103.39
130.44
1,312.32
116.37
283.12
9,327.05
5.012.05
11.751.68
3,001.43
LÍDER DE PROVECTO UNIDAD RESPONSABLE
C. ROSA MARÍA ECH Y BLANCARTE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. ROSA MARÍA ECHEAG^RA* BLANCARTE
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDAD MSP. 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
PROGRAMA 12 PRCMOCION DE LA PARTICIPACIÓN
PROYECTO 210 DISELO A TU ALCALDE - ATENCIÓN CIUDADANA
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
CIAVE
21601
24201
24301
24901
25601
27101
29101
31701
33604
a* 7 oí
36 101
59901
DESCRIPCIÓN
ARTÍCULOS DE ASEO 'í LIMPIR
CEMENTO T PRODUCTOS DE CONCRETO
CAL, YESO í PRODUCTOS DE YESO
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS CE CONSTRUCCIÓN
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVA
VESTUARIO Y UlfORMES
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
FLETES f ACARREOS
DIFUSIÓN SOCIAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
ANUAL
2. 070. IB
15,322.18
13.10J.71
244, 158.07
5, 732. 61
29,991.10
252,121.95
4,367.48
1,201.57
3,533.44
64,103.8?
31,445.81
ENERO
172. 52
1, 276.65
1,091.09
20,346.51
477.73
2, 499.26
21,010.66
363 . 96
100.13
294.45
5,341.99
2, 620 . 46
FEBRERO
172.52
1,276.85
1,091.69
20,346.51
477 ,73
2,499,26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2,620.48
MARZO
1,276-BS
1,091.89
20,346.51
477.13
2, 499.26
21,010.66
363.96
100.13
294. 4S
5,341.99
2, 620. 4B
ABRIL
172.52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.15
5,341.99
2,620.48
MUYO
172. 52^
1,276.65
1,091.89
20,346.51
477.71
2, 499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2, 620.40
JUNIO
172.52
1,276.85
1,091.69
20,346.51
477.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294. 4S
5, 341.93
2,620.48
JULIO
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2, 499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2,620.48
AGOSTO
172.52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2,620.48
SEPTIEMBRE
1,276.85
1,091.69
20,346.51
477.73
2,499.26
31,010.66
363.96
100.13
294 .45
5,341.99
2, 620.48
OCTDBBE
172.52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5, 341.99
2,620.48
NOVIEMBRE
1,276.65
1,091.89
20, 346.51
477 .73
2 , 4 99 . 26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2,620.48
DICIEMBRE
172.46
1,276.83
1,091.92
20,346.46
477.78
2,499.24
21,010.69
363.92
100.14
294.49
5,341.96
2,620.53
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA
SI
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC)
DEPENDENCIA
UNIDAD RE3P.
FUNCIÓN
12200 DIRECCIÓN DE ATEHCION CIUDADANA
12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
210 DISELO A TU ALCALDE - ATENCIÓN CIUDADANA
CLAVE
21601
24201
24301
24901
25601
2T101
29101
31101
33604
34701
36101
39901
DESCRIPCIÓN
ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
CEMENTO 1 PRODUCTOS DE CONCRETO
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE VESO
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS í DERIVA
VESTUARIO 1 UI FORMES
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
SERVICIOS DE ACCESO B INTERNET, REDES Y PBOC
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
FLETES Y ACARREOS
DIFUSIÓN SOCIAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
ANUAL
2, 070. IB
15,322.1i
13, 102. TI
244,158.07
5,732.61
29,991.10
252, 127. 95
4,367.18
1,201.57
3,533.44
64, 103.87
31,445.81
ENERO
nrss1,276.85
1, 091.89
20,346.51
477.73
2, 499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5, 341.99
2,620.48
FEBRERO
112.52
1,276-BS
1,091.89
20,346.51
417.73
2 , 499 . 2 6
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2,620.48
MARZO
Í72.Í2
1,216.85
1,091.89
20.3fl6.Sl
477.73
2, 499.26
21,010.66
363. 96
100.13
294.45
5,341.99
2, 620. 48
ABRIL
172.52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2,199.26
21,010.66
363.96
10O. 13
294.45
5, 341.99
2,620.48
MAYO
172.52
1,216.85
1, 091.89
20,346.51
477.73
2, 499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2.620.4S
JUNIO
112.52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.13
2, 499.26
21,010.66
363.96
100.13
2 9 4 . 4 5
5,341.99
2,620.48
JULIO
112-52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
417.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
2 9 4 . 4 5
5,341.99
2,620,48
AGOSTO
172.52
1,216.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5,341.99
2,620.48
SEPTIEMBRE
172.52
1,276.85
1,091.89
20,346.51
417.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5, 341.99
2,620.48
OCTUBRE
172.52
i, a76.es
1.091.89
20,346.51
477.73
2, 499.26
21,010.66
363.96
10O. 13
294.45
5,341.99
2,620.48
NOVIEMBRE
1,276.85
1,091.89
20,346.51
477.73
2,499.26
21,010.66
363.96
100.13
294.45
5, 341.99
2,620.48
OICIEKBFE
172.46
1,276.83
1,091.92
20,346.46
417.78
2,499.24
21,010.69
363.92
100.14
294.49
5,341.98
2, 620.53
LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ROSA MARÍA ECHEAGÍRAY BLAHCARTE