propuesta de documentaciÓn del sistema de gestiÓn

PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA JACUZZIS PEREIRA

JORGE ALEJANDRO PINZÓN PARRA DANIEL VELÁSQUEZ GIRALDO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PEREIRA

2018


JORGE ALEJANDRO PINZÓN PARRA DANIEL VELÁSQUEZ GIRALDO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Industrial

INGENIERA ANDREA VÁSQUEZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PEREIRA 2018

NOTA DE ACEPTACIÓN

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

FIRMA DIRECTOR

_______________________

FIRMA JURADOS

_______________________

_______________________

_______________________

Pereira, mayo 2018

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

A nuestras familias por su apoyo y motivación que nos permitieron alcanzar

nuevos logros

Los autores agradecen a: Agradecemos a nuestras familias, profesores, asesores y en especial al señor Wilmar Jaramillo quien junto a los colaboradores de Jacuzzis Pereira nos abrió las puertas y nos brindó el apoyo necesario para llevar a cabo el presente trabajo.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 16

PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA JACUZZIS PEREIRA ........... 13

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 13

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 13

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 14

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 14

2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 15

3. OBJETIVOS .................................................................................................. 16

3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 16

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 16

4. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................... 17

4.1 Marco Histórico .......................................................................................... 17

4.2 Marco Contextual ....................................................................................... 18

4.3 Marco Conceptual ...................................................................................... 19

4.4 Marco Teórico ............................................................................................ 20

4.5 Marco de Antecedentes ............................................................................. 22

4.6 Marco Demográfico .................................................................................... 23

4.7 Marco Geográfico ...................................................................................... 24 4.7.1 Macro localización................................................................................ 24 4.7.2 Micro localización ................................................................................. 24

4.8 Marco Temporal ......................................................................................... 25

4.9 Marco Legal ............................................................................................... 25

5. PROPUESTA METODOLÓGICA .................................................................. 30

5.1 Tipo de estudio .......................................................................................... 31

5.2 Hipótesis .................................................................................................... 31

5.3 Población ................................................................................................... 31

5.4 Muestra ...................................................................................................... 31

5.5 Variables .................................................................................................... 32

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................. 32

6.1 Talento humano ............................................................................................ 33

6.2 Recursos disponibles ................................................................................. 33

6.3 Presupuesto ............................................................................................... 33

6.4 Cronograma ............................................................................................... 34

7 FASE DE DIAGNÓSTICO INICIAL .................................................................. 35

7.1 Diagrama de flujo del proceso ...................................................................... 35

7.2 Explicación del diagrama de flujo del proceso .............................................. 36

7.3 Ciclo de vida del producto ............................................................................. 38

7.4 Explicación del ciclo de vida del proceso ...................................................... 39

7.5 Lista de chequeo NTC ISO 14001:2015 en Jacuzzis Pereira ....................... 40

8 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ................................ 69

9 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .................... 73

10 CONCLUSIONES ......................................................................................... 74

11 RECOMENDACIONES ................................................................................. 75

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 77

ANEXOS ................................................................................................................ 81

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Leyes y recursos afectados ...................................................................... 25 Tabla 2 Variables ................................................................................................... 32 Tabla 3 Talento humano ........................................................................................ 33 Tabla 4 Recursos disponibles ................................................................................ 33 Tabla 5 Presupuesto .............................................................................................. 33 Tabla 6 Cronograma .............................................................................................. 34 Tabla 7 Condición de la operación ......................................................................... 70 Tabla 8 Criterios de evaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales70 Tabla 9 Nivel de significancia de los aspectos e impactos ambientales ................ 72 Tabla 10 Resumen de la matriz de aspectos e impactos ambientales .................. 72

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfica 1: Documentación capítulo 4 ..................................................................... 62 Gráfica 2: Documentación capítulo 5 ..................................................................... 63 Gráfica 3: Documentación capítulo 6 ..................................................................... 64 Gráfica 4: Documentación capítulo 7 ..................................................................... 65 Gráfica 5: Documentación capítulo 8 ..................................................................... 66 Gráfica 6: Documentación capítulo 9 ..................................................................... 67 Gráfica 7: Documentación capítulo 10 ................................................................... 68 Gráfica 8: Requisitos cumplidos de la norma ......................................................... 68 Gráfica 9: Documentación existente de la norma .................................................. 69

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Macro localización .................................................................................. 24 Figura 2: Micro localización ................................................................................... 24 Figura 3: Diagrama de flujo del proceso ................................................................ 35 Figura 4: Ciclo de vida del producto ....................................................................... 38

TITULO DEL TRABAJO: PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA JACUZZIS PEREIRA

AUTORES: Jorge Alejandro Pinzón Parra y Daniel Velásquez Giraldo FACULTAD: Ciencias Básicas e Ingeniería

RESUMEN

El presente trabajo presenta los lineamientos básicos para la implementación de la documentación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2015, y el cual pretende dejar sentadas las bases para la adopción completa de dicho sistema de gestión. La empresa Jacuzzis Pereira brindó el apoyo y la información necesaria para poder realizar esta documentación. Debido a la naturaleza de su operación, los materiales utilizados y el impacto que estos generan en el ambiente se optó por realizar un trabajo que le permitiera a la empresa una mejor gestión de su relación con el medio ambiente. Para esto se decidió realizar el proyecto en tres etapas, una enfocada en el diagnóstico de la documentación requerida por la norma y que estaba siendo implementada en una etapa inicial, otra con la que se identificaron los aspectos e impactos ambientales generados por la operación de la empresa, y una última etapa con la que se creó el Manual de Gestión Ambiental, que a grandes rasgos es el que permitirá a la compañía implementar toda la documentación requerida por esta norma internacional.

Palabras claves: Sistemas de Gestión Ambiental, documentación, impacto ambiental, requisitos legales. Abstract This paper presents the basic guidelines for the implementation and documentation of an environmental management system based on the international standard ISO 14001: 2015, and which aims to lay the foundations for the complete adoption of said management system. The company Jacuzzis Pereira provided the support and information necessary to develop this work. Due to the nature of its operation, the materials used and the environmental impact that these generate in the environment, it was decided to carry out work that would allow the company to better manage its relationship with the environment.

The project was carried out in three stages, one focused on the diagnosis of the documentation required by the standard and which was being implemented by the standard in an initial stage, another focus on the environmental aspects and impacts generated by the operation of the company, and a final stage where the Environmental Management Manual was created, which in broad strokes is what will allow the company to implement all the documentation required by this international standard better know it as ISO 14001:2015. Keywords: Environmental Management Systems, documentation, environmental impact, legal requirements.

INTRODUCCIÓN El cada vez más rápido y constante cambio de las tendencias en el mundo, implica una reformulación de los conceptos tradicionales con los que los seres humanos y las organizaciones, lograron sobrevivir hasta ahora; es por esta razón que se vuelve necesario la investigación de nuevos modelos que permitan a las organizaciones centrar sus esfuerzos y recursos en aquellas acciones que contribuyan a asegurar una rentabilidad real. En consecuencia, para alcanzar esta rentabilidad el mejoramiento de la calidad entra a jugar un papel importante ya que es un concepto que involucra varias áreas de la organización y por tanto contiene aspectos por mejorar, que inciden directamente en el crecimiento sostenible tanto ambiental como económicamente independiente de las situaciones que se presenten en economías inestables como la colombiana. Con respecto a la sociedad actual, como un conjunto cada vez con más información y conexión entre sí, resulta importante buscar nuevos métodos e innovaciones que proporcionen un mejor manejo de las situaciones que a diario se presentan en las organizaciones respecto al tema ambiental esencialmente, ya que si se toma en cuenta los alarmantes y cada vez más rápidos cambios climáticos que se presentan a diario en el planeta, nace la necesidad de tomar acciones contundentes a través del estudio, desarrollo e implementación de las diferentes herramientas que se pueden derivar de la norma ISO 14001. Asimismo, la norma ISO se destaca por ser una directriz ligada a las buenas prácticas de manufactura (BPM) y a la responsabilidad social empresarial (RSE), lo que da pie a cambios profundos que contribuyen a la creación de productos con un gran impacto social mientras se disminuye el ambiental. Lo anterior se vuelve realidad a través de la aplicación responsable, honesta y sin prejuicios por parte de las partes interesadas lo que a su vez genera un modelo más abierto y sin restricciones en el que se brindan soluciones integrales que dan origen al mejoramiento en las condiciones de las organizaciones como en las de aquellas partes interesadas que puedan llegar a beneficiarse de este tipo de normas o reglamentaciones. Finalmente se trabajará con el método cuantitativo y el deductivo, con los tipos de estudio descriptivo, retrospectivo y prospectivo, al tener un estudio descriptivo principalmente no se usará la hipótesis por las características de este tampoco se trabajará con muestra ya que se usará toda la población de Jacuzzis Pereira, algunos de los indicadores de la investigación son normatividad, procesos, documentación entre otros los cuales darán una senda para trabajar el estudio.

13


1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Jacuzzis Pereira en la fabricación de sus productos utiliza distintos químicos que liberan gases y polvo, además de producir ruido por el uso de las distintas herramientas tanto manuales como eléctricas que se utilizan, lo que pone en riesgo potencial las condiciones del medio ambiente, la salud de las personas que viven cerca de las instalaciones y a los mismos trabajadores de la empresa. Dada la composición de la mayoría de estas sustancias con las cuales se fabrican estos productos en fibra de vidrio y a su uso constante se observa con frecuencia la contaminación del sector, el deterioro de la flora y la contaminación del agua. El Estado exige una reglamentación en cuanto a la disposición de los desechos de algunas empresas1, que depende de su actividad económica, pero muchas veces la normatividad puede resultar insuficiente ante el impacto ambiental que causan las organizaciones. En el más reciente informe de generación y manejo de desechos peligrosos realizado por el IDEAM, en Colombia se generaron más de 400.000 toneladas de sustancias toxicas solo en el año 2015, de las cuales apenas un 39% tuvieron un manejo adecuado [1]. En Jacuzzis Pereira no se cuenta con un sistema idóneo para el manejo de sus residuos y en la mayoría de los casos, los químicos altamente contaminantes terminan en el desagüe sin ningún tipo de tratamiento. Se pueden mencionar efectos producidos como filtraciones de líquidos en los suelos, evaporación de químicos peligrosos en el aire que además tienden a afectar a los habitantes del lugar, así como la flora y fauna endémica de este sector de la ciudad de Pereira. La sostenibilidad es un tema que compete a las empresas y más si estas operan en un lugar tan rico en recursos naturales como lo es Colombia, de ahí la importancia de gestionar adecuadamente la producción.

1 Reglamentación parcial de la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Decreto 4741 de 2005.

14

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuál es la documentación requerida de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Jacuzzis Pereira, para mitigar los impactos de su operación a la comunidad y al medio ambiente?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuál es el estado actual de la empresa Jacuzzis Pereira Jacuzzis

Pereira frente a la documentación exigida por la norma ISO 14001:2015?

¿Qué impactos ambientales genera la operación de Jacuzzis Pereira a

la comunidad y el medio ambiente? ¿Cómo Jacuzzis Pereira garantiza el cumplimiento de los requisitos

documentales exigidos por la norma ISO 14001:2015?

15

2. JUSTIFICACIÓN La legislación existente respecto al tema ambiental actualmente ofrece herramientas de diagnóstico que pueden ser utilizadas en cualquier empresa del sector manufacturero del país, con el fin de conocer de un modo fehaciente como sus procesos productivos afectan las condiciones del medio ambiente y las comunidades aledañas, es importante que el gobierno se preocupe respecto a este tema, que fortalezca cada vez más estas leyes, que la capacidad de hacer cumplir las mismas sea total. En efecto esto puede evitar tragedias ambientales, sin embargo este tipo de medidas no son suficientes para salvar ecosistemas y ante todo a las personas que se pueden ver expuestas a agentes contaminantes ya que estas normas están lejos de las realidades propias de cada proceso industrial, el diagnostico, implementación y evaluación de normas como la ISO 14001: 2015 son necesarias pues contribuyen a mejorar la calidad de vida de estas comunidades aledañas a los centros de producción por medio del cuidado al medio ambiente. Además los sistemas de gestión ambiental (SGA) entran a ser una herramienta importante en las empresas de cara a crear sostenibilidad ambiental y buena imagen corporativa para las mismas pues contribuyen a que se den innovaciones en los procesos lo que a su vez aumenta la competitividad, eficiencia y eficacia de las mismas por medio de la creación de diferencias tales como procesos más amigables con el medio ambiente y la sociedad que actualmente son altamente buscados por un creciente número de potenciales clientes. Por tanto estos nuevos enfoques de producción contribuyen a dejar unas condiciones de vida dignas para aquellas partes interesadas pero en especial para aquellas generaciones venideras quienes tienen igual derecho a disfrutar, enriquecer y cambiar a la humanidad con base a los recursos finitos que actualmente existen en el planeta; en complemento a esto la información que se obtenga de este estudio ayudará a futuros investigadores, agencias gubernamentales y empresarios de la fibra de vidrio quienes podrán tomar decisiones, formular políticas y acciones que generen consciencia y beneficien a la sociedad.

16

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL Elaborar la documentación de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Jacuzzis Pereira para mitigar los impactos de sus actividades operacionales a la comunidad y al medio ambiente.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar el estado actual de la documentación exigida por la norma ISO 14001:2015 en la empresa Jacuzzis Pereira.

Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por la operación de Jacuzzis Pereira en la comunidad y en el medio ambiente.

Elaborar una propuesta de documentación exigida por la norma ISO

14001:2015 teniendo en cuenta la documentación ya existente y los demás documentos que suscriba Jacuzzis Pereira.

17

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 Marco Histórico

Jacuzzis Pereira, es una empresa del sector privado que se dedica a la producción de objetos con fibra de vidrio. El producto principal son las tinas, que con el paso de los años diversificó a través de nueva oferta como los objetos elementales, lavaderos y mesas hasta llegar a piscinas y deslizadores para las mismas. Así mismo Wilmar Jaramillo Castaño propietario y fundador de Jacuzzis Pereira siempre buscó un negocio propio con el cual generar recursos para impactar positivamente tanto a nivel personal como social en la ciudad de Pereira por medio de la creación de nuevos empleos. La empresa lleva más de 10 años en el mercado de los productos en fibra de vidrio en el eje cafetero, actualmente existe un avance significativo en el tema de acreditación de la marca, la apertura y el crecimiento de nuevos mercados al interior del eje cafetero y el norte del valle.

En el tema del medioambiente existen evidencias que este comenzó a tratarse desde el siglo XVI con la visión minera de los recursos naturales renovables la cual se apoya en preceptos de la obra literaria de Alfonso X el sabio, las doce partidas y las leyes Indias de 1550, en los siglos XIX y XX esta visión minera de los recursos naturales toma fuerza, hacia 1825 en Chuquisaca en Bolivia se expide el decreto de “Medidas de Conservación y Buen Uso de las Aguas”, lo que sentaba un precedente al ser una de las primeras reglamentaciones expedidas por un gobierno respecto a este tema. De ahí que en 1940 la convención sobre la protección de la naturaleza y la preservación de la vida silvestre en el hemisferio occidental en Washington fuese ratificada por 17 países alrededor del mundo en el periodo comprendido entre 1940 y 1972, en 1954 se da la convención internacional para la prevención de la contaminación del mar por petróleo, a finales de la década de los setenta y en los ochenta por el auge en Alemania y Estados Unidos principalmente de movimientos ciudadanos que pedían un mercado verde, se ejerció presión en los estamentos financieros e institucionales más importantes del planeta como la ONU y el BM. Es así que el 5 de junio de 1992 se firma y ratifica por casi la totalidad de países del planeta el convenio sobre la diversidad Biológica o mejor conocido como el convenio de Río, el cual fue la ante sala para el protocolo de Kioto el cual hace parte de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el cambio climático (CNUCC), en el cual se plasma la intención de disminuir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, este fue firmado por la totalidad de países del mundo, pese a esto 2 de las principales potencias

18

económicas e industriales que más cantidad de estos gases arrojaba al medioambiente no lo ratificaron e inclusive Canadá abandono el tratado. En consecuencia la Organización Internacional de Normalización abreviadamente ISO tomó cartas al respecto a través de la creación de la primer norma internacional en la cual se encontraba consignada información respecto a la forma correcta de implementar un sistema de gestión ambiental, esta norma es la ISO 14001 y es relativamente nueva comparada con otros estándares de esta entidad, se relaciona estrechamente con la ISO 9001 o la norma de los sistemas de gestión de la calidad y hace parte del sistema de gestión que actualmente se maneja en la gran mayoría de organizaciones pertenecientes a países adscritos o no a ISO. En la norma ISO 14001 se especifican los requisitos para la implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) en las organizaciones sin importar su actividad económica o tamaño, esta al igual que las demás es de cumplimiento voluntario y es certificable, la norma actualmente está en la versión 2015 en la cual se profundiza más respecto al factor humano y la mejora continua a través del PHVA.

4.2 Marco Contextual

Actualmente cada vez más organizaciones alrededor del mundo han puesto entre sus objetivos principales la producción más limpia como un medio para lograr entrar en nuevos mercados en los que el consumidor es altamente exigente respecto al impacto ambiental de los productos, es por tanto que el tema de la implementación y los planes de documentación de la norma ISO 14001 se encuentran en un crecimiento exponencial en todos los sectores de la industria ya que los beneficios inherentes son suficientemente significativos para generar una motivación empresarial. En consecuencia Jacuzzis Pereira no es ajeno a este fenómeno ya que la intención de expandirse en nuevos mercados a nivel regional e inclusive nacional, le exige adoptar medidas ambientales claves por los efectos colaterales que puede llegar a causar el proceso de producción; en la organización no existe procedimiento alguno que se pueda relacionar con la norma ISO 14001 lo que pone a Jacuzzis Pereira en una posición desfavorable frente a sus competidores pues no puede satisfacer las necesidades de este segmento creciente de clientes.

19

4.3 Marco Conceptual2

Acción correctiva: Es una acción que se utiliza para suprimir el elemento que genera la no conformidad del respectivo requisito de la norma. Auditor: Es la persona que cumple los requisitos para realizar la auditoría.

Aspecto ambiental: Es un elemento de las actividades de una empresa, que puede tener una relación directa o indirecta con el medio ambiente. Aspecto ambiental significativo: Es cualquier cambio que se da por un elemento de la empresa en el medio ambiente.

Fibra de vidrio: Es un material obtenido mediante el estiramiento del vidrio fundido que se utiliza en distintos procesos en especial como refuerzo para estructuras y otros materiales. Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser negativo, positivo o sinérgico, se forma a partir de cualquier elemento o aspecto ambiental la empresa.

Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa desarrolla las actividades operacionales, en este se identifican los diferentes recursos naturales, la fauna, flora y los seres humanos como todas sus interacciones. Mejora continua: Es el mejoramiento continuo de los procesos que hacen parte del sistema de gestión ambiental (SGA) de la empresa con miras a mejorar su desempeño ambiental.

Meta ambiental: Se forma a partir de los objetivos ambientales y es necesario ejecutarla para llegar al cumplimiento de dichos objetivos.

Objetivo ambiental: Es una meta ambiental alcanzable que se propone la empresa de manera coherente con la política ambiental y los recursos disponibles.

Partes interesadas: Son todas aquellas personas, tanto externas como internas que se benefician o perjudican de manera directa o indirecta por el actuar ambiental de la empresa. Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa, relacionándolos con la actividad que en ella se realiza.

2 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC ISO 14001 versión 2015.

20

Residuos peligrosos: Son todos aquellos residuos producto de los procesos de la organización que pueden generar un impacto ambiental o social significativo.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de Gestión de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental, los objetivos marcados por la empresa y contribuye con la gestión de riesgos y oportunidades.

4.4 Marco Teórico Sistema de gestión ambiental La palabra sistema hace referencia a “el conjunto de elementos mutuamente relacionados y que interactúan”, es así como pueden identificarse las partes y las relaciones involucradas en un entorno. De forma muy general la palabra nos enfoca hacia nuestro objetivo, definir un sistema de gestión ambiental. Al respecto Roberts y Robinson (1999) dicen que la gestión ambiental debe ser simplemente “la gestión del impacto de una organización o compañía sobre el medio ambiente”, sin embargo, surge naturalmente la duda sobre lo que significa medio ambiente y la naturaleza polisémica del concepto. Por ejemplo, la definición que nos brinda la Organización Internacional de Normalización, ISO por sus siglas en inglés, sobre “medio ambiente”. Al respecto dice a través de Roberts y Robinson (1999) que se define como “entorno en el que opera una organización, incluyendo el agua, el aire, el terreno, los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelación” [2]. Siendo así, puede decirse que un sistema de gestión ambiental es aquel que gestiona todas las actividades de una organización para aminorar y/o prevenir el impacto ambiental de su operación en el entorno, procurando mantener relaciones beneficiosas para la organización con el planeta y los seres humanos. Ahora bien, los sistemas de gestión ambiental pueden variar dependiendo de su estructura, aunque de cierta manera tendrán la misma finalidad. Dos modelos referentes de estos sistemas de gestión son el ISO 14001 y el Reglamento Europeo 761/2001 que básicamente es un reglamento que dispone un estatus legal para la Unión Europea, por ende, el sistema de gestión ambiental más utilizado a nivel mundial es el que brinda la ISO. Según el último informe de la ISO sobre el estudio de las certificaciones bajo sus normas hasta el 2015 cerca de 319.500 organizaciones estaban certificadas bajo esta norma en el mundo, de las cuales Colombia aporta una cifra significativa de 2983 organizaciones certificadas siendo el segundo país latinoamericano con más certificaciones con la norma después de Brasil hasta esa fecha [3].

21

Cabe resaltar que la norma ISO 14001 es tan sola una de las normas pertenecientes a la familia de las normas ISO 14000, las cuales varían en algunos de sus apartados y dependiendo de su finalidad. Esta familia está compuesta por 21 normas, entre las cuales destacan las ISO 14004 que de cierto modo es una guía de apoyo para la implementación de un SGA, es decir que sirve de apoyo para la ISO 14001 ya que da las especificaciones y requerimientos de conformidad para la implementación del SGA, también está la ISO 14031 que sirve como guía para la evaluación del desempeño ambiental que junto con la 19011, guía para auditorias, son las principales herramientas para la evaluación y auditorias de los SGA. Luego existen otras normas como la 14040 y 14020, entre otras, que están pensadas como soportes para los clientes, en lo que tiene que ver con el ciclo de vida y el sello ambiental de los productos respectivamente. La norma ISO 14001 es la más usada de las normas dentro de la familia de las ISO 14000, alrededor de 148 países cuentan con organizaciones certificadas bajo estas normas, desde empresas privadas hasta organizaciones gubernamentales. Cada norma tiene una revisión cada 5 años por un comité experto que procura velar por su funcionalidad y es el encargado de actualizarla de ser necesario, es así como la ISO 14001 cuenta con tres versiones, la primera publicada en 1996, la versión del 2004 y la actual norma publicada en el año 2015. En la versión del 2004 se realizaron cambios menores en la norma ISO 14001 para alinearla mejor con la norma de Gestión de la Calidad ISO 9001, haciendo sus requisitos más claros. Esto también significó que las organizaciones ya no tenían que duplicar sus esfuerzos cuando implementaban los dos sistemas de gestión. La nueva versión cuenta con cambios significativos con respecto a la anterior, inclusive en sus apartados, a continuación la diferencia entre sus estructuras [4]: Diferencias entre las versiones 2004 y 2015 de la norma

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015

1. Objeto y campo de aplicación 1. Alcance

2. Normas para consulta 2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Soporte

8. Operación

9. Evaluación del

22

desempeño

10. Mejora

Fuente: elaboración propia.

4.5 Marco de Antecedentes Mejía, (2008) [5], realizó la investigación: Propuesta para la implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004 para la pequeña y mediana empresa (PyMES) en Guatemala, en la escuela de estudios de postgrado de la universidad de Guatemala. En este antecedente se destacan los efectos mayormente positivos de la norma ISO 14001 sobre la situación económica de la organización pues se ofrece a través de los productos un valor agregado que contribuye a la apertura de nuevos mercados internacionales, otra ventaja que reseña la autora es la posibilidad de aprovechar los beneficios de la misma sin tener la certificación, también se aborda el tema legal y se explica que gracias a la norma se pueden cumplir algunos requerimientos gubernamentales. Bazán y Bruno (2016) [6], realizaron la investigación: Propuesta de implementación de un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos farmacéuticos, en la facultad de Farmacia y Bioquímica de la universidad nacional mayor de San Marcos. En este antecedente se realizó preliminarmente la revisión ambiental con el fin de detectar los posibles escenarios o situaciones de no conformidad existentes en la organización, se exalta el liderazgo y compromiso por parte de la dirección respecto al desarrollo, análisis y ejecución de las ideas viables que contribuyan a mitigar el impacto ambiental producido por la actividad económica. Maldonado, (2015) [7], realizó la investigación: Formulación del sistema de gestión ambiental para la empresa Fiberglass Colombia S.A planta Mosquera bajo la NTC ISO 14001:2004 incluyendo la implementación parcial de sus requisitos, de la Universidad Santo Tomás. En este antecedente se estudia un generador importante de contaminación como lo es la mala disposición de los diferentes residuos que se producen por la actividad económica de la organización, en este caso derrames principalmente, también se da a entender el control de aguas lluvias como un aspecto importante pues no solo se presenta contaminación de estas aguas lluvias, el control de los residuos químicos que se encuentren en ellas que por la evaporación pueden contaminar el aire, el control de los derrames del líquido en la tierra y el aspecto económico y reglamentario de la norma ISO 14001. Enríquez, (2009) [8], realizó la investigación: Estrategia para la implementación de la norma ISO 14001 en empresas productoras de palma de aceite de la zona oriental colombiana, de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta investigación se mencionan una serie de factores tales como el mal manejo de los residuos sólidos y el impacto en la fauna y flora nativa que rodea a las organizaciones, en

23

este caso se analizaron ocho plantaciones de palma en los departamentos del Meta y Casanare, se encontró que los residuos sólidos podrían perjudicar a los trabajadores de las plantaciones, algo similar sucede en Jacuzzis Pereira ya que la fibra de vidrio sobrante del proceso se encuentra permanentemente en el suelo. Calero y Marulanda, (2014) [9], Documentación de un sistema ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 en el colegio Saint Andrews, Universidad Tecnológica de Pereira. Este proyecto consistió en el estudio respecto a la situación ambiental en el colegio Saint Andrews de la ciudad de Pereira, en el cual surgieron distintos aportes, entre los más destacables su relación directa con el sistema de calidad o NTC ISO 9001 que ya estaba implementada en cuanto algunos requisitos propios de la documentación de la norma, también la ventaja que consiste en la facilidad y flexibilidad del modelo planteado por los autores para aplicarse antes y durante la ejecución de distintos programas. Ruíz y Sepúlveda, (2010) [10], Diseño del sistema de gestión ambiental conforme a la norma NTC ISO 14001 e integrarlo al programa de salud ocupacional. INTEGRANDO LTDA, Universidad Tecnológica de Pereira. Este proyecto consistió en el estudio de los diferentes procesos productivos de la organización ya que se estaban presentando gran cantidad de residuos que no tenían un manejo ambientalmente adecuado lo que causaba algunos problemas operativos para la organización, en las recomendaciones realizadas por el grupo investigativo destacan el mayor involucramiento por parte de los empleados de INTEGRANDO, mejor conocida como Casarella y la implementación de la norma ISO 14001 por parte de la misma pues se podrían generar una serie de oportunidades para la organización.

4.6 Marco Demográfico Las personas beneficiadas por este proyecto son en primera instancia los 5 empleados de Jacuzzis Pereira, en segunda instancia la comunidad aledaña a las instalaciones de la empresa y el barrio el Plumón que son en su gran mayoría personas vulnerables social y económicamente y se ven afectados por los procesos de la organización, el proyecto pretende aportar soluciones a mediano y largo plazo bajo el esquema predefinido por la norma ISO 14001 que conduzcan a la mejora en la calidad de vida de quienes laboran en la empresa y su comunidad circundante.

24

4.7 Marco Geográfico

4.7.1 Macro localización

Figura 1: Macro localización

Fuente: Google maps (en línea). Recuperado el 12 de Abril de 2017, https://www.google.es/maps

4.7.2 Micro localización

Figura 2: Micro localización

Macro localización: Suramérica, Colombia, Risaralda, Pereira.

Micro localización: Jacuzzis Pereira, Avenida 30 de agoto 68-111 frente al aeropuerto.

25

Fuente: Google maps (en línea). Recuperado el 12 de Abril de 2017, https://www.google.es/maps

4.8 Marco Temporal

El estado de la norma ISO 14001:2015 en Jacuzzis Pereira en el segundo semestre del 2017.

4.9 Marco Legal

Uno de los requisitos indispensables dentro del sistema de gestión ambiental es el cumplimiento de toda la normatividad vigente concerniente al cuidado ambiental y que le atañen a la organización. A continuación, se relacionarán los artículos y leyes que debe cumplir la organización dependiendo del recurso que se vea afectado por su operación:

Tabla 1 Leyes y recursos afectados

26

Decreto

2811 de

1974, art. 74

Código nacional

de recursos

renovables y no

renovables.

Decreto 02

de 1982,

art. 40

Respecto a

emisiones

atmosféricas.

Decreto

2107 de

1995, art.

8

En cuanto

informe de

emisiones y

requisitos para la

protección de

calidad del aire y

control de

contaminación

atmosférica.

Resolución

1652 de

2007 arts,

todos

En cuanto a la

prohibición de

refrigeradores

que para su

producción u

operación utilicen

Clorofluorocarbo

nos (CFC's), y

requisitos para la

importación de

los mismos.

Decreto

948 de

1995, arts

3,2,13,14,1

5,16,42

En relación con

la prevención y

control de la

contaminación

atmosférica y la

protección de la

calidad del aire.

Decreto

ley 019 de

2012, art

202

En cuanto a la

revisión de

automotores y de

emisiones

contaminantes.

AIRE

27

Ley 55 de

1993

Decreto 1973

de 1995

Resolución

2309 de 1986

En cuanto al

tratamiento, uso,

manejo y

disposición de

residuos

especiales.

Decreto

4741 de

2005, todo

el decreto

en general

y en

especial

los arts. 27

y 28.

Reglamenta la

prevención y

manejo de los

residuos o

desechos

peligrosos.

Resolución

1362 de 2007

En cuanto al

acopio de dato,

registro y

procesamiento

de la información

de generadores

de residuos

peligrosos.

MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

RESIDUOS PELIGROSOS

Promulga el Convenio 170 sobre

la Seguridad en la utilización de

los productos químicos en el

trabajo.

sobre la utilización y medidas

de seguridad de productos

químicos en el trabajo.

28

Ley 9 de

1979,

arts. 9, 24,

28 y 34

En general toda

la ley hace

referencia al

manejo de

residuos

especiales,

sean o no

peligrosos,

todas las

basuras y sus

disposiciones.

Decreto 1541

de 1978, art.

211

En cuanto a la

conservación y

preservación de

las aguas y sus

cauces, y la

prohibición de

vertimientos

contaminantes

sin tratamiento.

Decreto 2981

de 2013, arts.

17,18,22,107

Respecto al

servicio de

recolección y

aseo

públicos.

Decreto

1140 de

2003 arts,

1,2,3

En cuanto a las

unidades de

almacenamient

o y disposición

de residuos

solidos.

Resolución

541 de 1994

RESIDUOS

La cual regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposición final de escombros

y otros.

29

Decreto 2811 de 1974, art. 9

Uso de elementos

ambientales y de recursos

naturales renovables.

Ley 373 de 1997, art.5

Por la cual se establece el

programa para el uso

eficiente y ahorro del agua.

Decreto 3102 de 1997, arts. 2 y 4

Por el cual se reglamenta el

artículo 16 de la Ley 373 de

1997 en relación con la

instalación de equipos,

sistemas e implementos de

bajo consumo de agua.

Decreto 1594 de 1984, art. 20,21

Reglamentación en cuanto a

usos del agua y residuos

líquidos.

AGUA

30

Ley 697 de 2001

En cuanto al uso racional y

eficiente de la energía y la

promoción de la utilización de

energías alternativas.

ENERGÍA

5. PROPUESTA METODOLÓGICA El plan de documentación de la norma ISO 14001: 2015 en Jacuzzis Pereira será una investigación de carácter cuantitativo, puesto que será necesaria la medición de los resultados a través de herramientas e indicadores de gestión, como nivel de emisiones contaminantes, niveles de ruido, entre otras, que puedan establecer un antes y un después de la empresa en materia de gestión ambiental. Además, para el plan de documentación de la norma se empleará el método deductivo debido al carácter general que contienen los sistemas de gestión de calidad, pues lo que se hará en primera instancia será un proceso de reconocimiento con el fin de diagnosticar el estado actual de la empresa en materia ambiental a través de la observación en general sus procesos e impactos.

31

5.1 Tipo de estudio El plan de documentación de la norma ISO 14001: 2015 en Jacuzzis Pereira se realizará mediante un estudio descriptivo y se buscará establecer, a modo de reconocimiento, el estado de la empresa frente a los requisitos de la norma, lo cual permitirá recolectar la información necesaria para completar la documentación en la etapa final del proyecto. De igual manera se acudirá a la metodología de estudio retrospectiva la cual permitirá establecer causas en cuanto a problemáticas que pueda tener la empresa, relativas al manejo ambiental de sus actividades y procesos. Esto permitirá realizar el diagnóstico para dar cumplimento al primer objetivo del trabajo y generar un punto de referencia para el logro de los resultados planteados. La otra metodología a la cual se acudirá será la de prospectiva la cual, en una tarea similar a la de retrospectiva, nos permitirá trazar las metas que alcanzará la organización con la documentación del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO: 14001 y los posibles resultados de ser implementada.

5.2 Hipótesis

No aplica ya que en la investigación se utilizará un estudio de tipo descriptivo.

5.3 Población

La población son todas las personas pertenecientes a Jacuzzis Pereira.

5.4 Muestra

No aplica ya que en el estudio se trabajará con toda la población perteneciente a Jacuzzis Pereira.

32

5.5 Variables Tabla 2 Variables

VariableTipo de

variableAtributo

Nombre de

indicador

Unidad de

medida

Unidad

operacional

Normatividad

exogena e

independiente:

depende del

estado

relacionado con la

normatividad

vigente estipulada

por la nacion.

Normatividad

Normas

cumplidas

respecto a las

normas existentes

# de normas

cumplidas/normas

existentes

Procesos

endogena y

dependiente:

depende del

personal y de

los

procedimientos

establecidos

por la dirección

relacionado a los

procesos y

procedimientos

actuales que ejerce

la compañía y

tienen un impacto

ambiental

significativo

Procesos

Numero de

procesos dentro

de la compañiar

respecto a su

impacto ambiental

# de

procesos/impacto

ambiental

Documentación

requerida por el

SGA según la

norma

endogena y

dependiente:

depende de la

planificacion de

la direccion

relacionada con

toda la

documentación

existente

relacionada al SGA

dentro de la

compañía

Documentación

Documentación

existente respecto

a la

documentación

requerida

# de documentos

existentes/ # de

documentos

exigidos

Consumo de

agua

endogena y

dependiente:

depende de los

procesos que

involucran su

consumo

relacionado al

consumo adecuado

del recurso hídrico

Consumo de agua

Consumo de agua

respecto al tiempo

o por proceso o

procedimiento

# metros cúbicos

de agua/ hora ó #

metros cúbicos de

agua/proceso

Consumo de

energía

endogena y

dependiente:

depende delos

procesos que

involucran su

consumo

relacionado al

consumo adecuado

de este recurso

Consumo de

energía

Consumo de

energia respecto

al tiempo o los

procedimientos

# de kWp/hora ó #

de kWp/proceso

Vertimiento de

residuos

químicos

endogena y

dependiente:

depende de los

parametros

establecidos

para el

tratamiento de

los residuos

quimicos

relacionado con la

generacion de

desechos toxicos

que son vertidos en

el alcantarillado

Vertimientos

Nivel de

contaminantes

quimicos por

metro cúbico de

agua

% de

contaminantes/me

tro cúbico de agua

Contaminación

del aire

endogena y

dependiente:

depende de los

procesos

productivos de

la empresa que

emiten gases

relacionado con la

emision de gases

toxicos al aire

Emisiones

Nivel de

contaminantes

aereos por metro

cubico de aire

miligramos de

contaminantes/me

tro cúbico de aire

Fuente: Elaboración propia

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

33

6.1 Talento humano Tabla 3 Talento humano

Colaboradores Representante de Especialidad Aporte

1 Jorge Alejandro Pinzón Parra Universidad Católica de Pereira Estudiante Ingeniería Industrial Investigador

2 Daniel Velásquez Giraldo Universidad Católica de Pereira Estudiante Ingeniería Industrial Investigador

3 Andrea Vásquez Universidad Católica de Pereira Ingeniera industrial Directora trabajo de grado


Brindar soporte en cuanto

a la información necesaria

para realizar el proyecto

Gerente Jacuzzis Pereira Wilmar Jaramillo 4 Jacuzzis Pereira

6.2 Recursos disponibles

Tabla 4 Recursos disponibles

Rubros y renglones Costo Financiación

Humanos

Asesor de Jacuzzis Pereira Por definir Jacuzzis Pereira

Directora de proyecto de grado Por definir

Universidad

Católica de

Pereira

Investigador 1 con SMLV trabajando 12 días por mes medio tiempo

por 12 meses, con 2,5% de CIF.1.814.784$

Recursos propios

Investigador 2 con SMLV trabajando 12 días por mes medio tiempo

por 12 meses, con 2,5% de CIF.1.814.784$

Recursos propios

Financieros

Aportes en efectivo del investigador 1 300.000$ Recursos propios

Aportes en efectivo del investigador 2 300.000$ Recursos propios

Físicos

Escritorio 300.000$ Recursos propios

Computador de escritorio 1.500.000$ Recursos propios

Computador portátil 1.100.000$ Recursos propios

Teléfono fijo 100.000$ Recursos propios

Logísticos

Transporte investigador 1 y 2 por 12 días al mes por 12 meses 518.400$ Recursos propios

Alimentación investigador 1 y 2, 12 almuerzos por mes por 12 meses 2.016.000$ Recursos propios

Gastos de viaje investigador 1 y 2 200.000$ Recursos propios

Datos móviles investigador 1 60.000$ Recursos propios

Minutos de celular investigador 1 y 2 50.000$ Recursos propios

TOTAL 10.073.968$

Fuente: Elaboración fuente propia

RECURSOS DISPONIBLES

6.3 Presupuesto Tabla 5 Presupuesto

34

Rubros y renglonesValor

unitarioCantidad Valor subtotal Financiación

Talento humano $4.038.616

Asesor de Jacuzzis Pereira Por definir 1Jacuzzis

Pereira

Directora de proyecto de grado Por definir 1

Universidad

Católica de

Pereira

Investigador 1 con SMLV trabajando 12 días por mes medio tiempo por 12

meses, con 2,5% de CIF.$2.019.308 1

Recursos

Propios

Investigador 2 con SMLV trabajando 12 días por mes medio tiempo por 12

meses, con 2,5% de CIF.$2.019.308 1

Recursos

Propios

Papelería $174.000

Block tamaño carta cuadriculado $2.000 2Recursos

Propios

Bolígrafo color negro $1.000 10Recursos

Propios

Cuaderno argollado cuadriculado 100 hojas $4.000 2Recursos

Propios

Fotocopias a blanco y negro $100 500Recursos

Propios

Impresiones a blanco y negro $200 250Recursos

Propios

Borrador miga de pan$500 4

Recursos

Propios

Formatos para la norma ISO 14001 $50.000Recursos

Propios

Bienes muebles $3.000.000

Escritorio $300.000 1Recursos

Propios

Computador de escritorio $1.500.000 1Recursos

Propios

Teléfono fijo $100.000 1Recursos

Propios

Computador portátil $1.100.000 1Recursos

Propios

Costos fijos $2.460.000

Energía mes por 12 meses $35.000 12Recursos

Propios

Agua mes por 12 meses $40.000 12Recursos

Propios

Internet mes por 12 meses $80.000 12Recursos

Propios

Telefonía fija mes por 12 meses $25.000 12Recursos

Propios

Depreciación bienes muebles vida útil 10 años, valor de 1 año (12 meses) $300.000Recursos

Propios

Viáticos $2.734.400

Transporte investigador 1 y 2 por 12 días al mes, por 12 meses $1.800 288Recursos

Propios

Alimentación investigador 1 y 2, 12 almuerzos por mes por 12 meses $7.000 288Recursos

Propios

Gastos de viaje investigador 1 y 2 $200.000Recursos

Propios

Conectividad $1.320.000

Datos móviles investigador 1 y 2 $60.000 12Recursos

Propios

Minutos de celular investigador 1 y 2 $50.000 12Recursos

Propios

Costos indirectos 2,5% de los anteriores $343.175 N/A $343.175Recursos

Propios

$14.070.192

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN

TOTAL

34

6.4 Cronograma Tabla 6 Cronograma

Meses

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1

2

3

4

5

6

3 7

2 Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por la operación de Jacuzzis Pereira en la comunidad y en el medio ambiente.

Objetivo

1

2

Tabla 1 Fuente: Elaboración propia.

1 Evaluar el estado actual de la documentación exigida por la norma ISO 14001:2015 en la empresa Jacuzzis Pereira.

AGOSTO SEPTIEMBRE

Corrección y

modificación de la

documentación de la

norma 14001

Valoración de la

norma ISO 14001

actualmente en

Jacuzzis Pereira

Clasificación y

análisis de la

información del

diagnostico

Nº ActividadesJULIO

AÑO 2017 AÑO 2018

Elaboración de los

procedimientos de la

norma ISO 14001 en

Jacuzzis Pereira

Título de la investigación: PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA JACUZZIS PEREIRA

Revision final de la

documentación de la

norma 14001

Elaboración de

formatos y soportes

de la documentación

de acuerdo a la

norma ISO 14001

MARZO ABRIL MAYO JUNIOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

3 Elaborar una propuesta de documentación exigida por la norma ISO 14001:2015 teniendo en cuenta la documentación ya existente y los demás documentos que suscriba Jacuzzis Pereira.

Objetivo general: Elaborar la documentación de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Jacuzzis Pereira para mitigar los impactos de sus actividades operacionales a la comunidad y al medio

ambiente.

Objetivos específicos:

Identificación de los

procedimientos

aplicables a Jacuzzis

Pereira

35

7 FASE DE DIAGNÓSTICO INICIAL

7.1 Diagrama de flujo del proceso

Figura 3: Diagrama de flujo del proceso

36


7.2 Explicación del diagrama de flujo del proceso En el anterior diagrama de flujo se puede observar el proceso de elaboración de cualquier producto hecho con fibra de vidrio, desde lavaderos hasta piscinas, a continuación, se listarán los pasos del diagrama:

1) El primer paso es la compra y recepción de las materias primas ya que son lo principal en el proceso, estas materias primas son: resina epóxica, catalizador peróxido, caolín, metil metacrilato, estireno, cera desmoldante, paños, yelco y fibra de vidrio.

2) El segundo paso es inspeccionar las materias primas para asegurar que estas cumplan con la calidad esperada, si tras la inspección se detecta que hay materiales que no cumplen estos se devuelven al proveedor para su cambio de lo contrario se avanza en el proceso.

3) El tercer paso es el almacenamiento que se da tras el aprobado de las materias primas en la inspección.

4) El cuarto paso es el inicio como tal del proceso de producción, este es el lavado con detergente del molde con el fin de dejar la superficie del mismo totalmente limpia y sin ningún tipo de imperfección que pueda afectar el proceso de pintura.

5) El quinto paso es proceder a encerar con un paño suave o estopa con cera desmoldante la cual se aplica en abundancia sobre toda la superficie del molde para evitar que el producto final se pegue y se dañe en su extracción.

6) El sexto paso es pintar el producto con una pistola para pintar con el color elegido por el cliente.

7) El séptimo paso es la aplicación de las capas de resina poliéster y fibra de vidrio adicionando caolín como catalizador y estireno como disolvente y fortalecedor para la resina y la fibra de vidrio.

37

8) El octavo paso es una espera de 15 horas aproximadamente para que los materiales tomen firmeza y se sequen.

9) El noveno paso es el despegue del producto del molde, utilizando aire comprimido y pequeños golpes con un martillo de goma con el fin de crear los espacios que faciliten la expansión del aire.

10) El décimo paso es una inspección de calidad del producto, con el fin de identificar fallas o defectos y las acciones que se puedan dar, rechazo del producto o arreglo.

11) El undécimo paso es el lijado de los bordes con una lijadora eléctrica manual.

12) El duodécimo paso es pulir con una maquina brilladora y como resultado se tiene un producto terminado listo para ser usado por el cliente.

38

7.3 Ciclo de vida del producto

Figura 4: Ciclo de vida del producto


39

7.4 Explicación del ciclo de vida del proceso

Las fases que componen el ciclo de vida del proceso son las siguientes:

1) La extracción y creación de las materias primas: resina poliéster, caolín, metil metacrilato, estireno, cera desmoldante, paños y fibra de vidrio, por las respectivas industrias.

2) La recepción y almacenaje de las materias primas por parte de Jacuzzis Pereira.

3) El proceso de producción expuesto en 7.2 Diagrama de flujo del proceso y 7.3 Explicación teórica del diagrama de flujo del proceso

4) La comercialización de los productos terminados.

5) El uso por parte del cliente.

6) El tratamiento que se realiza cuando el producto termina su vida útil, este puede ser reciclado si se encuentra en buen estado, en caso contrario puede ser utilizado para otro fin diferente al inicialmente previsto o desechado totalmente como un desecho no utilizable.

40

7.5 Lista de chequeo NTC ISO 14001:2015 en Jacuzzis Pereira

La lista de chequeo de la norma ISO 14001:2015 surgió por la necesidad de tener un instrumento que permitiese identificar el progreso de Jacuzzis Pereira respecto a la misma, la lista de chequeo contiene 7 grandes campos los cuales son:

1) Contexto de la organización 2) Liderazgo 3) Planificación 4) Apoyo 5) Operación 6) Evaluación del desempeño 7) Mejora

Los criterios de evaluación utilizados fueron cumplimiento y documentación, en el proceso del diseño y realización de la misma los participantes fueron los autores y se desarrolló por medio de visita a la empresa, observación directa, así como entrevista con las partes de interés para este ejercicio en particular, gerente y colaboradores.

41

Anexo A: Lista de chequeo NTC ISO 14001:2015 en Jacuzzis Pereira

Lista de chequeo NTC-ISO 14001:2015

JACUZZIS PEREIRA Código: JZP-SGA-001

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Versión: 01

Elaborado por: Jorge Alejandro Pinzón Parra y Daniel Velásquez Giraldo

Revisado por: Aprobado por: Fecha: 23/09/2017

No SECCIÓN REQUISITO CUMPLE DOCUMENTADA OBSERVACIONES

SI NO SI NO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Determinación de las cuestiones internas y externas de la organización que son pertinentes para que esta establezca, mejore y cumpla sus propósitos respecto al SGA.

x x Al momento del chequeo no existen avances en la implementación del SGA

2 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

La organización determina cuáles son sus partes interesadas.

x x

La organización reconoce cuáles son sus partes interesadas sin embargo no existe

42

información documentada a parte de lo escrito en la misión y visión.

3 La organización determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

x x La organización tiene presente cuales son las necesidades y expectativas de sus clientes al momento de adquirir sus productos.

4 La organización establece cuales de estas necesidades y expectativas se transforman en requisitos de la organización ya sean porque son legales o propios.

x x No existe información al respecto

5 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance.

x x

6 La organización debe considerar las unidades, funciones y límites físicos de la organización, sus actividades, productos y servicios

x x

7 La organización debe considerar su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

x x

8 La organización mantiene el alcance como documentado y disponible para todas las partes interesadas

x x

43

9 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional, y teniendo en cuenta todo el conocimiento obtenido en los apartados anteriores.

x x

5. LIDERAZGO

10 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La organización asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental

x x No existe en el momento el SGA

11 La organización asegura que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización

x x

12 La organización asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización

x x

13 La organización se asegura de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles

X X No existe el SGA y además los recursos se destinan a la actividad diaria de la organización

44

14 La organización comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental

x x No se encuentra información del SGA en la empresa

15 La organización se asegura de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos


16 La organización dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental


17 La organización promueve la mejora continua

x x Se promueve una mejora continua en cuanto al aspecto técnico mas no el ambiental

18 La organización apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad

x x La organización se apersona de las áreas bajo su control mas no de la ambiental ya que esta no se encuentra presente en el momento

19 5.2 - POLÍTICA AMBIENTAL

La organización establece, implementa y mantiene una política ambiental apropiada a su propósito y contexto, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios

x x

20 La política ambiental proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales

x x

45

21 La política ambiental de la dirección se encuentra comprometida con el mejor desempeño ambiental y la mejora continua

x x Actualmente no hay política ambiental

22 La política ambiental incluye el compromiso de cumplimiento los requisitos legales y otros requisitos


23 La política ambiental incluye el compromiso de mejora continua del SGA


24 La política ambiental de la organización está documentada, es comunicada y está disponible dentro de la organización y para las partes interesadas


25 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La dirección comunica en forma clara los, roles, responsabilidad y autoridades entre todos los colaboradores de acuerdo a la NTC-ISO 14001:2015.

x x

26 La organización asigna responsabilidades y autoridades para dar cumplimento de los requisitos de la norma e informen a la alta dirección sobre el desempeño del SGA

x x

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

46

27 6.1.1 GENERALIDADES

La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para cumplir con los objetivos trazados y los requisitos identificados anteriormente

x x

28 La organización planifica su SGA considera cuestiones, requisitos y el alcance referidos en los numerales anteriores

x x

29 La organización determina riesgos oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, sus requisitos legales y otros requisitos y otras cuestiones y requisitos identificados en apartados anteriores

x x La organización no ha identificado aun sus aspectos e impactos ambientales.

30 La organización determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las de impacto ambiental dentro de su alcance del SGA

x x

31 La organización mantiene información documentada de sus riegos y oportunidades y los procesos relacionados con todo el numeral 6.1

x x

32 6.1.2- ASPECTOS AMBIENTALES

La organización determina sus aspectos e impactos ambientales que puede o no controlar asociados a su actividad económica, su grado de significancia y el modo de abordarlos en el SGA.

x x

47

33 La organización conoce el ciclo de vida de sus productos e identifica que etapas e impactos pueden encontrarse inmersas en su alcance.

x x La organización es consciente del ciclo de vida de sus productos y de algunos de los impactos que se generan en cada fase.

34 La organización determina sus aspectos ambientales teniendo en cuenta los cambios, desarrollos, innovaciones y actividades o productos modificados además de las condiciones anormales o situaciones de emergencia previsibles

x x

35 La organización tiene sus propios criterios para determinar el nivel de significancia de sus aspectos ambientales.

x x Aun no se han definido los aspectos ambientales ni sus criterios.

36 La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización y mantiene información documentada sobre estos y sus impactos, los criterios usados para su definición y sus aspectos ambientales asociados

x x

37 6.1.3 - REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La organización identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y cuáles de estos aplican dentro de sí misma

x x

48

38 La organización tiene en cuenta estos requisitos para establecer, mantener y mejorar su SGA

x x

39 La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos

x x La organización no tiene información documentada del tema ambiental en su actuar.

40 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

La organización elabora su planificación teniendo en cuenta sus requisitos legales, aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades tal que estos planes se ajusten al SGA, sean eficaces y consideren los diferentes recursos con los que se cuentan, considerando también sus opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y de negocio

x x

6.2 OBJETIVOS AMBIENTE ALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

41 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES

La organización posee objetivos ambientales acordes con sus aspectos ambientales significativos, sus requisitos (legales y otros) y sus riesgos y oportunidades.

x x No hay objetivos ambientales aun

49

42 La organización posee objetivos ambientales directamente relacionados con su política ambiental.

x x

43 La organización realiza medición de sus objetivos ambientales.

x x

44 La organización comunica a sus partes interesadas cuáles son sus objetivos ambientales y realiza seguimiento de los mismos.

45 la organización tiene presente la actualización de sus objetivos cuando sea necesaria

x x

46 La organización mantiene información documentada de sus objetivos ambientales y avances.

x x

47 6.2.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

La organización conoce que se va a hacer, que recursos se requerirán, quien será responsable, cuando finalizará y cómo se evaluara la planificación.

x x

48 La organización integra las acciones para el logro de los objetivos ambientales en sus procesos de negocio.

x x

7. APOYO

50

49 7.1 RECURSOS La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA.

x x

50 7.2 COMPETENCIA La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo bajo su control que se encuentre relacionado con el SGA.

x x

51 La organización determina el nivel de formación de sus colaboradores.

x x La organización si tiene presente cual es el nivel de formación que deberían de tener sus colaboradores

52 La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA.

x x De momento no se tienen identificadas

53 La organización establece acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

x x

54 La organización mantiene información documentada de su competencia.

x x

55 7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Los colaboradores de la organización son conscientes de la política ambiental y el impacto de sus actividades en los aspectos ambientales significativos o

x x Los colaboradores no son conscientes del impacto de sus actividades en los aspectos e impactos

51

potenciales de la organización. ambientales ya que estos no han sido identificados, sin embargo tienen presente que sus actividades pueden generar alguna afectación sobre la naturaleza.

56 La organización asegura la contribución de los colaboradores en la eficacia del SGA y su mejora continua.

x x

57 La organización comunica a sus colaboradores las implicaciones de no cumplir con los requisitos del SGA, legales y los de las partes interesadas.

x x

7.4 COMUNICACIÓN


La organización tiene establecidos procesos para comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA que contengan el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar.

x x

59 La organización tiene en cuenta en sus procesos de comunicación sus requisitos legales y otros requisitos además de la coherencia de la información ambiental generada y su fiabilidad respecto al SGA.

x x

52

60 La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA.

x x

61 La organización mantiene información documentada de sus comunicaciones.

x x

62 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA

La organización comunica la información del SGA internamente con todos sus colaboradores y niveles.

x x

63 La organización asegura que por medio de su comunicación contribuya al mejoramiento continuo del SGA.

x x

64 7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA

La organización comunica externamente información pertinente al SGA, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requiera sus requisitos legales y otros requisitos.

x x

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA


La organización establece la Información documentada requerida por la NTC-ISO 14001:2015.

x x

66 La organización determina cual información es necesaria para la eficacia del SGA.

x x

53

67 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

En la documentación la organización se visualiza el tipo de documento, su descripción, su formato y medios de soporte.

x x No hay documentación del SGA

68 En la documentación se visualiza su revisión y aprobación de acuerdo a las necesidades de la organización.


69 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada por la organización es idónea y se encuentra disponible en todo momento.


70 La información documentada por la organización se encuentra protegida de cualquier riesgo que pueda afectar su fiabilidad o integridad en el SGA.


71 La organización determina información externa como necesaria para el SGA aplicando los controles establecidos por la NTC-ISO 2015

x x

72 La organización estable procedimientos para la actualización y trazabilidad de los cambios en los documentos.

x x

54

8. OPERACIÓN

73 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización establece criterios de operación para los procesos.

x x

74 La organización implementa controles de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.

x x

75 La organización ejerce controles sobre cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios no previstos tomando acciones necesarias para para mitigar efectos adversos.

x x

76 La organización define y ejerce controles sobre los procesos contratados externamente.

x x No hay procesos contratados externamente

77 La organización establece controles, determina requisitos ambientales para la compra de productos y servicios y los comunica a sus proveedores.

x x Las materias primas se compran teniendo como criterio mejor calidad y precio

78 La organización tiene información x x

55

documental sobre estos procesos y suministra información pertinente acerca de los impactos ambientales asociados con el transporte, uso, tratamiento y disposición final de sus productos.

79 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización está preparada para responder mediante acciones planificadas a los riesgos y situaciones de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.

x x

80 La organización pone a prueba, dentro de periodos de tiempo definidos, las acciones de respuesta planificadas.

x x

81 La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.

x x

82 La organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.

x x No existe prevención ante eventuales emergencias

83 La organización mantiene información documentada acerca de este proceso.

x x

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

56


La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su desempeño ambiental.

x x

85 La organización determina los rubros a los cuales hacer seguimiento y medición, los métodos de seguimientos, medición, análisis y evaluación, criterios de evaluación, indicadores y los periodos en que se hace seguimiento y medición y se analizan y evalúan los resultados.

x x No hay medición y análisis de resultados

86 La organización usa y mantiene sus equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados.

x x Se usan equipos de medición básicos: metro y nivel

87 La organización evalúa su desempeño ambiental y la eficacia de su SGA.

x x

88 La organización comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.

x x

89 La organización conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

x x La información documentada existente es muy básica y corresponde a aspectos más que todo funcionales de la organización no a los ambientales

57

90 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.

x x

91 La organización evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, determina la frecuencia de la evaluación y mantiene el conocimiento y comprensión de su estado de cumplimento.

x x

92 La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de evaluación del cumplimiento.

x x

9.2 AUDITORIA INTERNA


La organización lleva a cabo auditorías internas en periodicidades planificadas para ver la conformidad de SGA con los requisitos de la organización y la norma.

x x No se ha realizado auditoria interna o externa hasta el momento de la aplicación de este instrumento

94 9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

La organización establece, implementa y mantiene programas de auditoría interna que especifiquen frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos y elaboración de informes de tales auditorías.

x x

95 La organización define los criterios de auditorías, selecciona auditores competentes y asegura que los resultados de la auditoría se comuniquen eficazmente.

x x

58

96 La organización conserva información documentada de la implementación de los programas de auditoría y sus resultados tanto en auditorías actuales como en auditorías previas.

x x

97 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección revisa el SGA de la organización en intervalos de tiempo planificados.

x x

98 La revisión por la dirección incluye consideraciones relacionadas con el estado de las acciones de revisiones previas, los cambios en cuestiones internas y externas al SGA y las necesidades de las partes interesadas, sus actos ambientales significativos, sus riesgos y oportunidades.

x x

99 La revisión por la dirección incluye consideraciones relacionadas con el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales, la información del desempeño ambiental de la organización, la adecuación de los recursos, las sugerencias de las partes interesadas y las oportunidades de mejora continua.

x x

100 La dirección realiza informes pertinentes según lo observado y conforme con lo que dicta la norma.

x x

101 La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

x x

59

10. MEJORA

102 10.1 GENERALIDADES La organización conoce sus oportunidades de mejora e implementa acciones que le permitan conseguir sus objetivos del SGA.

x x

103 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

La organización atiende sus inconformidades, establece acciones para mitigar el impacto y planes para que no se presenten nuevamente.

x x De vez en cuando se atienden algunas inconformidades cuyos efectos son bastante notorios

104 10.3 MEJORA CONTINUA

La organización mejora continuamente la eficacia y desempeño del SGA.

x x

Elaboración: fuente propia

Grado de cumplimiento NTC-ISO 14001:2015

Numeral Número de requisitos Requisitos cumplidos

Porcentaje de cumplimiento requisitos

Requisitos documentados

Porcentaje requisitos

documentados

Numeral 4.1 1 0 0% 0 0%

Numeral 4.2 3 2 67% 0 0%

Numeral 4.3 4 0 0% 0 0%

Numeral 4.4 1 0 0% 0 0%

Numeral 5.1 9 1 11% 0 0%

Numeral 5.2 6 0 0% 0 0%

Numeral 5.3 2 0 0% 0 0%

Numeral 5 0 0% 0 0%

60

6.1.1

Numeral 6.1.2 5 1 20% 0 0%

Numeral 6.1.3 3 0 0% 0 0%

Numeral 6.1.4 1 0 0% 0 0%

Numeral 6.2.1 6 0 0% 0 0%

Numeral 6.2.2 2 0 0% 0 0%

Numeral 7.1 1 0 0% 0 0%

Numeral 7.2 5 1 20% 0 0%

Numeral 7.3 3 0 0% 0 0%

Numeral 7.4.1 4 0 0% 0 0%

Numeral 7.4.2 2 0 0% 0 0%

Numeral 7.4.3 1 0 0% 0 0%

Numeral 7.5.1 2 0 0% 0 0%

Numeral 7.5.2 2 0 0% 0 0%

Numeral 7.5.3 4 0 0% 0 0%

Numeral 8.1 6 2 33% 0 0%

Numeral 8.2 5 0 0% 0 0%

Numeral 9.1.1 6 1 17% 0 0%

Numeral 3 0 0% 0 0%

61

9.1.2

Numeral 9.2.1 1 0 0% 0 0%

Numeral 9.2.2 3 0 0% 0 0%

Numeral 9.3 5 0 0% 0 0%

Numeral 10.1 1 0 0% 0 0%

Numeral 10.2 1 0 0% 0 0%

Numeral 10.3 1 0 0% 0 0%

Total 104 8 8% 0 0%


Capítulo Numero de requisitos del

capítulo

Requisitos cumplidos

del capítulo

Porcentaje de cumplimiento requisitos del capítulo

Requisitos documentados

del capítulo

Porcentaje requisitos

documentados del capítulo

Capítulo 4 9 2 22% 0 0%

Capítulo 5 17 1 6% 0 0%

Capítulo 6 22 1 5% 0 0%

Capítulo 7 24 1 4% 0 0%

Capítulo 8 11 2 18% 0 0%

Capítulo 9 18 1 6% 0 0%

Capítulo 10 3 0 0% 0 0%

Total 104 8 8% 0 0%


62

Se realizó un chequeo para conocer en qué porcentaje Jacuzzis Pereira cumplía con los requisitos y la documentación de la NTC ISO 14001:2015, se encontró que la empresa cumple en un 8% los requisitos de la norma y 0% en la documentación ya que por el carácter empírico de la organización no se tiende a llevar registros escritos de este tipo de elementos, la documentación que la empresa maneja se encuentra enfocada en la facturación tanto de sus proveedores como clientes y en algunos aspectos legales mínimos cuya exigencia por parte de la autoridad es obligatoria para empresas pertenecientes a cualquier sector, además se pudo establecer un desconocimiento en cuanto a lo documentable y no documentable. Gráfica 1: Documentación capítulo 4

Fuente: Elaboración propia.

En el capítulo 4 de los 9 elementos que lo conforman se tiene que Jacuzzis Pereira cumple con 2 ya que identifica y conoce bien a sus partes interesadas y sus necesidades, este aspecto es importante ya que demuestra que la gerencia es consciente de algunas de las implicaciones que sus procesos pueden tener en los demás y también es consciente de algunas de las posibles necesidades ambientales de sus partes interesadas, sin embargo no existe conocimiento alguno sobre el contexto de la organización en cuanto al SGA, el alcance del mismo y de qué forma puede influir en los aspectos que se generan con sus actividades.

63

Gráfica 2: Documentación capítulo 5


En el capítulo 5 de los 17 elementos que lo conforman se encontró que Jacuzzis Pereira solo cumple con 1 pues se evidencia que la dirección se encuentra muy involucrada en los roles bajo su responsabilidad esto en cuanto al numeral 5,1 liderazgo y compromiso, la política ambiental de la empresa no existe al igual que la asignación de roles y responsabilidades en la organización lo que da a entender que el liderazgo en la organización se encuentra orientado hacia lo operacional solamente ignorando los efectos sobre el ambiente que se desprenden del proceso.

64



En el capítulo 6 de los 22 elementos que lo conforman se encontró que la gerencia de la organización tiene una idea bastante cercana al ciclo de vida del producto descrito en el sub índice 7,3 de este trabajo y además identifica algunas etapas junto con sus impactos que pueden encontrarse a su alcance, en cuanto a los aspectos ambientales, planificación de acciones del SGA y objetivos ambientales no existe avance alguno ya que la gerencia no se encuentra en el momento enfocada en este ámbito tanto así que el mismo gerente al ser consultado si alguna autoridad ambiental competente del orden municipal, departamental o nacional había realizado alguna visita a la sede la respuesta fue un no por lo que no existen documentos legales mínimos que respalden el tema ambiental.

65



En el capítulo 7 de los 24 elementos que lo conforman Jacuzzis Pereira cumple solo con 1 que es el determinar el nivel de formación de los colaboradores, este es muy importante pues denota la intención por parte de la organización en contar con personal cualificado y calificado asi sea en un nivel basico por el momento como el bachillerato, sin embargo en este capítulo se encuentra la situación mas critica del diagnóstico ya que claramente se identifica que no hay asignación de recursos ni información documentada del SGA lo que por el momento imposibilita la implatación de los procedimientos apropiados para disminuir el riesgo y mitigar los impactos ambientales.

66



En el capítulo 8 capítulo de los 11 elementos que lo conforman Jacuzzis Pereira cumple con 2 únicamente los cuales son que la organización tiene criterios para los procesos y a su vez controla los mismos, esto es positivo pues la empresa continuamente busca la eficiencia pese a esto la organización se limita a sus propios procesos y no trata de controlar a sus proveedores o servicios externos viéndose afectada en algunos momentos por los incumplimientos ajenos que le restan credibilidad a su imagen, así mismo no hay una preparación ante emergencias solo se cuenta con el botiquín de primeros auxilios, reglamentados por seguridad y salud en el trabajo para todos los establecimientos de Colombia.

67



En el capítulo 9 de los 18 elementos que lo conforman se encuentra que Jacuzzis Pereira solo cumple con que la organización según el tipo de equipos de medición que tienen estos mantienen calibrados lo que si bien es positivo no marca una diferencia notoria en cuanto al mejoramiento ambiental o la satisfacción del cliente pues se encuentran inoperantes algunas medidas que podrían en realidad ofrecer beneficios a largo plazo como la auditoria interna o externa, no hay documentación alguna de este capítulo.

68



En el capítulo 10 de los 3 elementos que lo conforman existe un cumplimiento de 0%, siendo el capítulo con menos avances que el diagnóstico arrojó, dándose a entender que al momento no existen acciones para el mejoramiento continuo tanto del SGA como para la mitigación de los impactos ambientales que se detectaron en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Gráfica 8: Requisitos cumplidos de la norma


69

En conclusión, los capítulos con más avance en cuanto al cumplimiento de sus requisitos son el 1 y 8 con 22% y 19% respectivamente, seguidamente los capítulos 5,9,6 y 7 presentan avances del 6%, 5% y 4% respectivamente, siendo el capítulo 10 el más preocupante pues al momento del chequeo se encontró un 0% de avances.

Gráfica 9: Documentación existente de la norma


En cuanto a la documentación existe 0% de la misma, por lo que los soportes de cualquiera de estos requisitos son verbales principalmente, razón por la cual se debe realizar toda la documentación que le permita a Jacuzzis Pereira satisfacer totalmente los requisitos expuestos en la norma.

8 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para dar cumplimiento al segundo objetivo se elaboró la siguiente matriz basada en la metodología utilizada en la Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del año 2015 [11]. En esta se definen los aspectos ambientales como aquellas actividades, servicios o productos de la empresa que interactúan con el medio ambiente y el resultado de esta interacción, sea que esta cause cambios benéficos o adversos en el medio, se define como impacto ambiental.3 Se han enumerado las actividades involucradas en la producción de bañeras en Jacuzzis Pereira para la escogencia

3 Tomado de la Guía Técnica Colombiana 104 (primera actualización), versión 2009.

70

de los aspectos ambientales y de cada una de ellas sale la descripción de tal aspecto, relacionándolo con su condición de operación y basándose en los siguientes parámetros: Tabla 7 Condición de la operación

CONDICIÓN DE LA OPERACIÓN

Condición Normal Cuando el proceso se presenta como una situación rutinaria de operación.

Condición Anormal

Situaciones esporádicas de operación, tales como mantenimientos o suspensiones esperadas en el proceso.

Condición de emergencia

Accidentes que pueden repercutir en la salud humana o del medio ambiente tales como incendios o vertidos accidentales, entre otros.

Todas las actividades relacionadas en la matriz están consideradas como operaciones en condición normal. Para la evaluación cuantitativa de los aspectos ambientales se tomaron en cuenta tres parámetros, cada uno con sus respectivos criterios de evaluación. Uno relacionado con la normatividad vigente, otro con el impacto ambiental de la operación y otro relacionado con las exigencias de las partes interesadas, tanto dentro como fuera de la compañía (clientes, proveedores, trabajadores, etc.). Los criterios utilizados son los siguientes: Tabla 8 Criterios de evaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales

LEGAL PUNTUACIÓN

Existencia Relacionado con la existencia de normatividad concerniente a la actividad y recurso afectado

10, existe legislación

1, no existe legislación

Cumplimiento Relacionado con el cumplimiento de la normatividad

10, no se cumple la legislación

5, no se cumple la legislación

El total del criterio legal es la multiplicación de los dos valores: Vr. Existencia * Vr. Cumplimento.

IMPACTO AMBIENTAL PUNTUACIÓN

Frecuencia número de ocasiones en que se presenta el impacto en su

10, Diario/Semanal

5, Mensual/Bimensual/Trimestral

71

interacción con el medio ambiente 1, Semestral/Anual

Severidad relacionado con el tipo de cambio que genera el impacto ambiental sobre el recurso

10, Cambio drástico

5, Cambio moderado

1, Cambio pequeño

Alcance relacionado con el tipo de cambio que genera el impacto ambiental sobre el recurso

10, Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización)

5, Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización)

1, Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización)

Total Criterio Impacto Ambiental = (Frecuencia*3.5) + (Severidad*3.5) + (Alcance*3)

EXIGENCIA DE LAS PARTE INTERESADAS PUNTUACIÓN

Exigencia relacionado con las exigencias de las partes interesadas

10, Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: -Existe reclamo de la comunidad -Existe reclamo de los empleados -Existe o existió acción legal contra la organización -Existe un acuerdo firmado con un cliente

5, Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales

1, “Si no existe acuerdo o reclamo”

Gestión gestión de las previas exigencias 10, se gestiona

1, no se gestiona

Total Criterio Partes Interesadas = Exigencia * Gestión

Determinados ya los valores se procede a obtener la significancia de los aspectos ambientales utilizando la siguiente formula: Total Significación = (Criterio Legal*0.45) + (Criterio Impacto Ambiental*0.45)

+ (Criterio Partes Interesadas*0.1).

Para determinar la significancia de los aspectos e impactos ambientales se requirió de los siguientes valores:

72

Tabla 9 Nivel de significancia de los aspectos e impactos ambientales

NIVEL CALIFICACIÓN

Aspecto Ambiental Bajo

0 A 30 Puntos

Aspecto Ambiental Medio o Moderado

31 A 60 Puntos

Aspecto Ambiental Alto 61 A 100 Puntos

Aquellos aspectos con un nivel de calificación alto serán considerados aspectos ambientales significativos y serán los recomendados para que la organización planifique y lleve a cabo actividades para mitigar sus impactos. La matriz de aspectos e impactos ambientales se puede ver completamente en el (Anexo L): Matriz de aspectos e impactos ambientales Tabla 10 Resumen de la matriz de aspectos e impactos ambientales

Resumen matriz de aspectos e impactos ambientales

ASPECTO AMBIENTAL

SIG

NIF

ICA

NC

IA

TO

TA

L D

EL

AS

PE

CT

O

DE

TE

RM

INA

CIÓ

N D

E

SIG

NIF

ICA

NC

IA D

EL

AS

PE

CT

O

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

CONDICIÓN DE

OPERACIÓN

Derrames y filtraciones en el suelo, descargas al drenaje público.

Condición normal.

74,35 SIGNIFICATIVO

Combinación de dos o más químicos, descarga de residuos en el drenaje público.

Condición normal.

90,1 SIGNIFICATIVO

Descarga de aguas contaminadas al suelo y drenaje público.

Condición normal.

83,35 SIGNIFICATIVO

Disposición final inadecuada de los paños o estopas utilizadas para encerar.

Condición normal.

69,175 SIGNIFICATIVO

Emisión de partículas químicas al aire.

Condición normal.

95 SIGNIFICATIVO

73

Los resultados de la matriz evidencian que todas las actividades de la empresa tienen gran impacto sobre el medio ambiente y en especial sobre las personas que la rodean. Los impactos con mayor valor son los relacionados con la emisión de gases y olores al aire que afectan a sus vecinos y deterioran la calidad del aire. Por otro lado, el impacto de menor valor es el relacionado con la disposición de algunos residuos sólidos dentro de la empresa, pero igualmente considerado un impacto significativo, sin embargo, cabe aclarar que este impacto puede ser el que tenga mayor facilidad de solución, pues no requiere de una inversión muy alta por parte de la organización ya que es cuestión de acomodar mejor los desechos y sensibilizar para la adecuada disposición de los mismos. Todos los impactos identificados tienen un alto nivel de significancia y demandan un alto nivel de compromiso por parte de la empresa para su solución, lo destacable de esto es que muchas de estas soluciones son factibles y realizables sin la necesidad de una gran inversión financiera. De igual manera las medidas de control deben ser planificados por la misma organización según la disponibilidad de sus recursos y el nivel de importancia que tenga cada impacto para la alta gerencia. (Ver Anexo K): Matriz de Aspectos e Impactos ambientales.

9 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para la elaboración de la documentación del sistema de gestión ambiental se desarrolló a partir de la norma ISO 14001:2015 un manual del sistema de gestión ambiental en el cual se abordaron capitulo por capitulo los requisitos mencionados por dicho estándar internacional, lo que conllevó a la elaboración de un documento amigable para el lector del cual se desprenden toda la documentación necesaria para la correcta estructuración del sistema. El manual describe para cada uno de los capítulos de la norma la forma en que la organización propone dar cumplimiento al requerimiento y se apoya con los Anexos que se despliegan el SGA en la organización. El Manual se encuentra definido como el Anexo 2.

Descarga de resina poliéster y fibra de vidrio al suelo y drenaje público.

Condición normal.

88,25 SIGNIFICATIVO

Emisión de partículas al aire (polvo).

Condición normal.

80,825 SIGNIFICATIVO

74

10 CONCLUSIONES

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, “Evaluar el estado actual de la documentación exigida por la norma ISO 14001:2015 en la empresa Jacuzzis Pereira”, se construyó un instrumento basado en dicha norma, que permitió identificar el grado de cumplimiento de los requisitos documentales en la organización. Con lo cual se pudo observar que la empresa no cumplía con ninguno de los requisitos documentales exigidos por la norma internacional, la estructuración del sistema documental para esta norma fue creada desde cero.

A partir de los resultados de este diagnóstico, se identificaron los aspectos

claves, puntos de partida para la creación del sistema de gestión ambiental en su fase documental y las necesidades más específicas que tenía la empresa y que debían ser suplidas para dar cumplimiento a la norma.

Se realizó un diagnostico a los aspectos e impactos ambientales generados

por la organización, a través de la aplicación de la herramienta (matriz de aspectos e impactos ambientales) la cual permitió identificar que los impactos generados por la operación de la organización afectaban principalmente al recurso hídrico, al aire y al suelo del entorno en el cual se encuentra ubicada.

El diagnostico de los aspectos e impactos ambientales sentó las bases para

la creación de los programas que permitirán mitigar el impacto que la operación de la empresa está generando en su entorno.

Para la elaboración de la propuesta de documentación exigida por la norma ISO 14001:2015 se optó por la creación de un Manual del Sistema de Gestión Ambiental en el cual se desarrolla toda la documentación exigida por la norma y se explica su uso.

Entre la documentación realizada están los procedimiento propios del SGA

los cuales resaltan por tener una visión integradora entre los procesos identificados en el direccionamiento estratégico de la organización y las necesidades de corrección y mejora continua que son propias de la norma.

En el Manual del SGA se relaciona la matriz de requisitos legales y otros

requisitos, donde se incluyen todos los artículos, leyes y decretos, nacionales, internacionales, regionales y municipales con los que debe cumplir la empresa y que están relacionados con su gestión ambiental.

75

11 RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer uso adecuado del Manual del SGA y sus anexos, siguiendo las indicaciones que se describen en el mapa de proceso, cada procedimiento y programa ambiental.

Hacer uso adecuado de los formatos y llevar un control riguroso de toda la

información documentada que se genere a partir de la implementación parcial o total del SGA tal y como se describe en el procedimiento de gestión documental.

Se recomienda que todos los procesos, procedimientos y actividades que

se hagan en la organización y sean contenidos en el SGA y sus anexos, sean siempre en concordancia con el ciclo Deming (PHVA).

Se recomienda, en la medida de las capacidades económicas de la

empresa, gestionar los recursos necesarios para paulatinamente implementar los programas ambientales incluidos en el manual.

Se sugiere garantizar los mecanismos de comunicación según lo expuesto

en el procedimiento de comunicación interna y externa, con el fin de generar la concientización del SGA entre los colaboradores de la organización y sus partes interesadas.

La compañía debe mantener en constante actualización de sus requisitos

legales conforme y a medida que las entidades gubernamentales o inclusive la misma norma ISO 14001:2015 lo demanden.

La alta gerencia debe comprometerse a apoyar, desarrollar y dar

cumplimento a los objetivos ambientales del SGA, dando el ejemplo a todos los involucrados de la organización a través de su liderazgo.

Se recomienda la excavación justo en el sitio donde se pone el potro para la fabricación de los productos y la instalación de una trampa de grasas pequeña que sea económica y fácil de limpiar con regularidad.

Se recomienda la instalación de equipos extractores para el material particulado generado por el lijado y para los fuertes olores que se presentan en el proceso de producción.

Se recomienda fabricar un contenedor apropiado para la correcta clasificación de los residuos que se generan en el proceso y de esta manera evitar contaminación cruzada por mala disposición de desechos.

76

Se recomienda organizar los químicos utilizados en el proceso según sus fichas técnicas y niveles de riesgo, mediante estantería debidamente identificada en donde los químicos inflamables se encuentren separados de los tóxicos e inflamables y de los de menor impacto ambiental.

77

BIBLIOGRAFÍA

[1] “Colombia está inundada de residuos peligrosos”, Semana Sostenible, [En

línea]. Disponible en: http://sostenibilidad.semana.com/medio-

ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-grave-

problema/37263. [Accedido: 22-mar-2017]

[2] H. Roberts, & G. Robinson, ISO 14001 EMS: manual de sistemas de

gestión medioambiental. Madrid, España: Editorial Paraninfo, 1999.

[3] “ISO survey 2015”, International Organization for Standardization, [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/the-iso-survey.html. [Accedido: 22-Mar-2017]

[4] “Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015”, Escuela Europea de

Excelencia, [En línea]. Disponible en: http://www.nueva-iso-14001.com/.

[Accedido: 22-Mar-2017]

[5] I.O. Mejía Duarte, “Propuesta para la implementación de un sistema de

gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004 para la pequeña y

mediana empresa (PyMES) en Guatemala”, trabajo fin de carrera, Univ de

San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2008 [Accedido: 27-Mar-2017]

[6] A.O. Bazán Díaz y G.J. Bruno Chávez, “Propuesta de implementación de

un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001: 2015 en

un laboratorio de productos farmacéuticos”, trabajo fin de carrera, Univ

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2016 [Accedido: 27-Mar-2017]

[7] A.P. Maldonado Aldana, “Formulación del sistema de gestión ambiental para

la empresa Fiberglass Colombia S.A planta Mosquera bajo la NTC ISO

14001:2004 incluyendo la implementación parcial de sus requisitos”, trabajo

78

fin de carrera, Univ Santo Tomás, Bogotá, Colombia, 2015 [Accedido: 27-

Mar-2017]

[8] L.M. Enríquez Bernal, “Estrategia para la implementación de la norma ISO

14001 en empresas productoras de palma de aceite de la zona oriental

colombiana”, trabajo fin de carrera, Pontificia Universidad Javeriana,

Bogotá, Colombia, 2009 [Accedido: 27-Mar-2017]

[9] O. Calero Marín y J. Marulanda Osorio, “Documentación de un sistema

ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 en el colegio Saint Andrews”,

trabajo fin de carrera, Univ Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia, 2014

[Accedido: 27-Mar-2017]

[10] G.J. Ruiz Correa y M.E. Sepulveda Orrego, “Diseño del sistema de gestión

ambiental conforme a la norma NTC ISO 14001 e integrarlo al programa de

salud ocupacional. Integrando LTDA”, trabajo fin de carrera, Univ

Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia, 2010 [Accedido: 27-Mar-2017]

[11] Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

[En línea] IDIGER, Secretaría Distrital de Ambiente, Dirección de Gestión

ambiental, 2015. Disponible en:

http://intranet.idiger.gov.co/documents/11628/20200/PLE-GU-

01+Guia+AMBIENTAL.pdf/2cffa3fa-12df-4a0c-986f-53c06d1604a4.

[Accedido: 21-Oct-2017]

[12] “Environmental management The ISO 14000 family of International

Standards, International Organization for Standardization, [En línea].

Disponible en:

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/theiso14000fami

ly_2009.pdf. [Accedido: 14-Abr-2017]

79

[13] H.D.L. González, Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y

proyecto, Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones, 2009.

[14] J.O. Barrera Neira y A.D. Carvajal Monguí, ISO 14001:2015 [En línea]

Secretaría Distrital de Ambiente, Dirección de Gestión ambiental, 2015.

Disponible en:

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=42117f

3d-ffd9-4b0d-82e8-5eb0aec5c476&groupId=24732. [Accedido: 14-Oct-

2017]

[15] INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y

valoración de impactos ambientales (ASDE03) [En línea] Secretaría Distrital

de Ambiente, Dirección de Gestión ambiental, 2013. Disponible en:

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_M

ATRIZ_EIA.pdf. [Accedido: 14-Oct-2017]

[16] G. Padilla Osorio, Procedimiento para el control de la documentación de un

sistema de gestión. Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira,

2016.

[17] S. Hernández, Historia de la gestión ambiental [En línea], 2017. Disponible

en: https://prezi.com/pcq_nowzjqbt/historia-de-la-gestion-ambiental/.

[Accedido: 12-Abr-2017]

[18] Guía Técnica Colombiana 104 GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL,

PRINCIPIOS Y PROCESO, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

Certificación (2009) [En línea]. Disponible en:

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/G

TC%20104%20DE%202009.pdf. [Accedido: 12-Abr-2017]

80

[19] Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) &

M. Tamayo, El proyecto de investigación (3ª edición). Bogotá, Colombia:

Arfo Editores Ltda, 1999.

[20] Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. Oficina de Referencia.

“Guía para citar y referenciar. IEEE Style”, 2016. [En línea]. Disponible en:

https://goo.gl/LaUj46. [Accedido: 07-May-2017]

[21] C. Tamayo Castaño y A.M. Moya Aponte, “Diseño de una metodología para

realizar la transición del sistema de gestión de calidad con la NTC ISO

9001:2015 y propuesta de integración con el sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional NTC OHSAS 18001:2007 para la empresa

servicio aéreo medicalizado y fundamental S.A.S. Medicalfly S.A.S.”, trabajo

fin de carrera, Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito, Bogotá,

Colombia, 2017 [Accedido: 23-Mar-2018]

[22] Y.T. Hillarion Ávila y G.L. Arrieta Bulla, “Planeación del sistema de gestión

ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para la empresa

CYB Papeles de Colombia S.A.S en la ciudad de Bogotá D.C.”, trabajo fin

de carrera, Univ Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá, Colombia,

2017 [Accedido: 23-Mar-2018]

[23] Tipos de Fuego”, MELISAM Extintores, 2018. [En línea]. Disponible en: http://www.extintoresmelisam.com.ar/categoria.php?id=496. [Accedido: 23- Mar-2018] [24] Norma Técnica Colombiana – NTC 1486 Documentación, Presentación de

tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación, Instituto

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (2008) [En línea].

Disponible en: http://www.uao.edu.co/emprendimiento/wp-

content/uploads/2010/11/NTC14862008.pdf [Accedido: 12-Abr-2017]

81

ANEXOS Anexo A: Lista de chequeo NTC ISO 14001:2015 en Jacuzzis Pereira ................. 41 Anexo B: Lista documental del SGA Jacuzzis Pereira Anexo C: Mapa de procesos Jacuzzis Pereira Anexo D: Caracterizaciones del direccionamiento estratégico Anexo E: Matriz DOFA Jacuzzis Pereira Anexo F: Matriz de partes interesadas Jacuzzis Pereira Anexo G: Matriz de decisiones Anexo H: Política ambiental Jacuzzis Pereira Anexo I: Roles y responsabilidades del SGA Anexo J: Manual de responsabilidades y funciones Anexo K: Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades Anexo L: Matriz de aspectos e impactos ambientales Anexo M: Matriz de requisitos legales y otros requisitos Anexo N: Procedimiento para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Anexo O: Programas ambientales Jacuzzis Pereira Anexo P: Procedimiento para la gestión del talento humano Anexo Q: Organigrama Jacuzzis Pereira Anexo R: Procedimiento para la comunicación interna y externa del SGA Anexo S: Procedimiento para el control de los documentos Anexo T: Listado maestro de documentos internos y externos Anexo U: Procedimiento para la planificación y control operacional Anexo V: Procedimiento para evaluación de proveedores Anexo W: Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias Anexo X: Procedimiento para la auditoría interna Anexo Y: Procedimiento para la mejora continua, acción preventiva y correctiva Anexo Z: Distribución en planta de la empresa Jacuzzis Pereira Anexo 2: Manual del Sistema de Gestión Ambiental Los Anexos enunciados anteriormente hacen parte de la documentación exigida por la norma ISO 14001:2015 y por tanto se encuentran disponibles en el manual del sistema de gestión ambiental en cuanto a su correspondencia con los requisitos y en la carpeta Anexos.

propuesta de documentaciÓn del sistema de gestiÓn

Documents