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SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2010

Oficina del Secretario General

5 de agosto de 2009

PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO

PRESENTADO POR EL SECRETARIO GENERAL

2 0 1 0

SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2010 2

Esta página intencionalmente en blanco


La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico, la democracia, forta‐lecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el dialogo político y la acción colecti‐va. En 1948, veintiún países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la sobe‐ranía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este ti‐po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una re‐gión “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organiza‐ción está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. La participación del gobierno de Honduras, un Estado Miembro, ha sido suspendida. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Améri‐cas a un periodo ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos Interamericanos para la protec‐ción de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas (Commonwealth de) Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile

Colombia Costa Rica Cuba Dominica (Commonwealth de) Ecuador El Salvador Estados Unidos Grenada Guatemala

Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vincent y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela


SECCIÓN I DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO 7

Resumen Ejecutivo 9 Estructura Organizacional Actual 2009 15 Estructura Organizacional Propuesta 2010 17 Pilares Organizacionales 19 Resumen de Todos los Programas 21

SECCIÓN II PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 29

Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General 31 Programa 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 39 Programa 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 49 Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 65 Programa 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 75 Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 83 Programa 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 91 Programa 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 105 Programa 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 113 Programa 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 125

SECCIÓN III ANEXOS 131

I. Estructura Organizacional Propuesta 133 II. Cuotas Asignadas Aprobadas y Propuestas 134 III. Reporte de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular 135 IV. Recaudación de Cuotas Fondo Regular 136 V. Pilares Organizacionales por Subprograma 137

CONTENIDO


SECCIÓN I DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO

“Somos la organización internacional política más antigua del mundo, símbolo vivo del deseo de los americanos de marchar

siempre juntos.”

“Tenemos aun muchas debilidades, pero son también grandes nuestras

fortalezas.”

José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 2 de junio de 2009 San Pedro Sula, Honduras



● La tasa de inflación estimada en 1%

● Incremento estatutario (COLA, incremento de grado, etc.) se absorbe en el mismo costo de personal

● Incremento de 4% en la contribución Organizacional al seguro médico (a partir de julio 2010)

● Costos de no‐personal están sujetos al tope de 2009

● No incluye reparaciones urgentes de edificios o inversiones capitales

● No incluye la Celebración del Centenio

RESUMEN EJECUTIVO

Nivel de Financiamiento Global El Programa‐Presupuesto pro‐puesto (la "Propuesta") de la Secretaría General (SG/OEA) para el año fiscal 2010 establece un nivel de financiamiento com‐binado de $178.0 millones para los Fondos Regular, Voluntario y Específicos de la SG/OEA. En dicha Propuesta se establecen además distintos niveles de apropiación para los costos de personal y aquellos no relacionados con el personal en el Fondo Regular y se definen niveles de financiamiento globales estimados para los Fonds Voluntario y Específicos, según se indica en el Cuadro 1. La propuesta conjunta de $178.0 millones para el 2010 es 4 por ciento inferior a la del año 2009 de $186.1 millones. Esto se debe principalmente a que se espera un nivel de financiamiento inferior para los Fondos Específicos. En el estimado de los Fondos Específicos se toma en cuenta la ejecución de 2009 además de los compromisos firmes de donantes para el financiamiento de proyectos en el 2010. Las asignaciones para los Fondos Regular y Voluntario con‐cuerdan con las de 2009. Apropiación del Fondo Regular La apropiación propuesta de $90.1 millones para el Fondo Regular cumple con el mandato de la resolución AG/RES. 1 (XXXVI‐E/08), adoptada durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en 2008, mediante la que se encomienda a la Secretaría General que presente una propuesta de Programa‐Presupuesto para el año 2010 con un nivel global presupuestario igual al aprobado para el presupuesto de 2009, incluido el ajuste por costo de vida e inflación. La SG/OEA también ha cumplido con el mandato de que los gastos para el rubro de personal no debe‐rían exceder 64.38 por ciento del tope presupuestario. En el Cua‐dro 2 se presenta un resumen de los supuestos y decisiones im‐portantes que se utilizaron para preparar la Propuesta para 2010. Estos supuestos no dejan margen para hacer frente a sucesos im‐previstos que tengan un efecto monetario.

Cuadro 1 Nivel de Apropriación 2010 (en miles)

Cuadro 2 Supuestos Principales

Propuesto 2010 %

Personal 58,022.5$ 64.38% ‐$ 11,578.3$ 69,600.8$ 71,555.9$

No‐Personal 32,102.5 35.62% 6,000.0 70,336.0 108,438.5 114,553.7

Total 90,125.0$ 100.00% 6,000.0$ 81,914.3$ 178,039.3$ 186,109.6$

Nivel Global 2009Nivel Global 2010

Fondo Regular Fondo

VoluntarioFondos

Específicos


534506528

552

582582582

539

522

547

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$76.0 $77.2 $79.0$81.7

$84.1

$92.8

$98.8

$106.4$108.8 $110.3

$76.3$81.5

$84.4$87.5

$90.1 $90.1

$76.6$76.0$76.0$75$80$85$90$95

$100$105$110$115

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor del Programa‐Presupuesto si se hubiera ajustado por inflación anual desde 2001 Nominal (Autorizado)

La Propuesta incluye un estimado por inflación del 1 por ciento. En vista de que no se registran cambios en el monto nominal de la apropiación para el Fondo Regular con respecto al 2009, esto representa, en términos re‐ales, una reducción implícita en el poder adquisitivo de los recursos asignados a la SG/OEA. Los aumentos esta‐tutarios e inflacionarios en los costos de personal y aquellos no relacionados con el personal deben ser com‐pensados necesariamente con las correspondientes re‐ducciones en costos. La Propuesta para 2010 incluye varias medidas destinadas a la contención de costos, como la eliminación de 13 puestos financiados con re‐cursos del Fondo Regular y la limitación de los costos no relacionados con el personal a los niveles de 2009. En el Gráfico 1 se muestra que desde el año 2001 se han eliminado del Programa‐Presupuesto de la Organización un total de 48 puestos financiados con recursos del Fondo Regular. A pesar de las limitaciones para 2010 debido a un tope presupuestario "inamovible" que debe absorber los aumentos estatuta‐rios e inflacionarios, la Secretaría General ha tratado evitar la imposición de una reducción de personal que desmoralice a los funcionarios y que impida aún más a la Secretaría General responder a los mandatos de los Estados Miembros. En el Gráfico 2 se ilustra la brecha cada vez más amplia entre los valores autorizados y los ajustados por inflación del presupuesto del Fondo Regular en el transcurso de los últimos nueve años. Si el apropiación de 2001 se hubiese

Gráfico 1 Nivel de Puestos Aprobados y Proupestos del Fondo Regular

Propuesta

Proyectado

SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO RESUMEN EJECUTIVO

Gráfico 2 Presupuesto Nominal (Autorizado) Aprobado del Fondo Regular versus el valor si se hubiera ajustado por inflación (en millones)

Propuesta


Aprobado 2009 Propuesto 2010

Fuentes de Financiamiento

Cuotas Asignadas 78,593.0$ 78,593.0$

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) 2,500.0 2,500.0

Apoyo Administrativo y Técnico (FEMCIDI) 780.4 782.6

Otros Ingresos (alquiler, interés y misceláneos) 1,500.0 1,500.0

Subtotal 83,373.4 83,375.6 Crédito por Pronto Pago ‐ (460.7)

Sub‐fondo de Reserva 6,751.6 7,210.1

Total Ingresos 90,125.0$ 90,125.0$

$73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7$77.4 $77.4 $78.6 $78.6

$74.9 $76.6$78.6

$81.3$83.9

$86.3$88.5

$90.8 $91.7

$73.7

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nominal (Autorizado) Valor de la cuota si se hubiera ajustado por inflación anual desde 2001

mantenido a la par de la inflación, la apropiación de 2010 para el Fondo Regular se habría fijado en $110.3 millones en lugar de $90.1 millones. Si la Secretaría General hubiese propuesto un presupuesto para 2010 que satisficiera sus requerimientos actuales, el tope pre‐supuestario se habría fijado en $97 millones. Propuesta de Financiamiento del Programa‐Presupuesto 2010 del Fondo Regular El Programa‐Presupuesto propuesto para 2010 se financia principal‐mente con cuotas por $78.6 millones (véase el Anexo II), cuyo valor concuerda con el Programa‐Presupuesto Aprobado de 2009 pero que sigue siendo inferior al valor ajustado por inflación y cuotas de $91.7 millones (véase el Cuadro 3). Se espera que los incentivos por pronto pago de $0.5 millones contribuyan a reducir la recaudación neta de efectivo por cuotas a $78.1 millones. El financiamiento pro‐veniente de la recuperación de costos indirectos ($2.5 millones), aportaciones administrativas y por apoyo técnico ($0.8 millones) y otros ingresos ($1.5 millones) también permanecen a niveles comparables a los de 2009. Un retiro propuesto de $7.2 millones del Subfondo de Reserva complementa el financiamiento del Programa‐Presupuesto 2010 (véase el Cuadro 3).


Gráfico 3 Cuotas Aprobadas del Fondo Regular en valor Nominal versus el valor si se hubieran ajustado por inflación (en millones)

Proyectado

Propuesta

Cuadro 3 Propuesta de Financiamiento (en miles)


$44.5

$10.2$13.9 $15.8

$13.1

$0.3

$7.6

$19.1$22.8

$7.3

‐

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En el Cuadro 4 se proyecta un saldo de $7.3 millones en el Subfondo de Reserva al 31 de diciembre de 2009. Cuando se incluyan las cuotas atrasadas proyecta‐das al final del año, el saldo de la Reserva aumenta a $7.5 millones. Aun suponien‐do que se recauden todas las cuotas, in‐cluyendo todos los saldos atrasados du‐rante 2010, el Subfondo de Reserva se habrá casi agotado antes del 31 de di‐ciembre de 2010, dejando un saldo de $0.3 millones. Asignaciones a áreas prioritarias ("Pilares") y programas En su discurso de toma de posesión en mayo de 2005, el Secretario General es‐bozó cuatro áreas prioritarias ("pilares") en las cuales se concentraría la agenda de la Organización durante su mandato: democracia y gobernabilidad, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. La Propuesta para 2010 incluye la consolidación o realinea‐ción de ciertos subprogramas del progra‐ma‐presupuesto con el fin de reforzar la capacidad de la Secretaría General para apoyar estas prioridades y optimizar el uso de los recursos (véase "Pilares Orga‐nizacionales" en la página 19 y en el Anexo V).


Gráfico 4 Saldos de Fondo del Subfondo de Reserva (en millones)

Cuadro 4 Proyecciones del Saldo de Fondo del Subfondo de Reserva (en miles)

Proyectado

Propuesta

2009

Saldo al Inicio 13,104.0$ 7,258.3$

Proyección de IngresosMás: Proyección de Ingresos (a) 84,482.3 83,214.9

Menos: Proyección de DesembolsosProyección de Ejecución del Fondo Regular 90,125.0 90,125.0 Proyección de Ejecución de Becas (b) 203.0 ‐

Total Proyección de Desembolsos 90,328.0 90,125.0

Saldo Proyectado de Fondo 7,258.3$ (c) 348.2$

(a) Incluye cuotas (neto de crédito por pronto pago), pagos atrasados, interés, alquileres, y devoluciones.

(b) Arrastre del saldo de apropiaciones de años anteriores.

(c) No incluye $0.3 millones por cuotas atrasadas al 31 de diciembre de 2009.

2010


Fondo Voluntario El propósito del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI o Fondo Voluntario) es contribuir al financia‐miento de programas, proyectos y actividades nacionales o multilaterales en materia de cooperación que se lleven a cabo al amparo del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria. El FEMCIDI se financia a través de contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y otros activos. Sus usos y limitaciones están definidos en el Estatuto del FEMCIDI. En dicho Estatuto se especifica que el financiamiento para un año fiscal debe basarse en los fondos prometidos por los Estados Miembros al 15 de julio del año anterior y que tales fondos deben ser recibidos en su totalidad a más tardar el 15 de septiembre de dicho año. El financiamiento estimado de 2010 para el Fondo Voluntario es de $6 millones y concuerda con el monto aprobado en el Programa‐Presupuesto de 2009. Fondos Específicos Los Fondos Específicos que aparecen en el Presupuesto de 2010 se basan en los gastos programados según los determina cada área funcional de la Organi‐zación. Los montos representan el total de los compromisos firmes de donantes más cualesquier saldo restante proyectado que se transfiera de 2009 a 2010. Se observan fluctuaciones de un año a otro en los fondos específicos programados. Algunas de las razones de tales fluctuaciones son las siguientes: El ciclo vital natural de los programas y proyectos lleva a la conclusión de algunos y la creación (o renovación) de otros cada año. Los programas y pro‐

yectos nuevos no tendrán necesariamente los mismos costos que aquellos programas y proyectos concluidos en el pasado. Dado que en las cifras programadas se toman en cuenta los saldos restantes de años anteriores, podría haber algunos factores externos que afecten la

conclusión anticipada de los proyectos. En aquellos años en los que la mayor parte de los fondos se ejecuten durante el plazo programado, los estima‐dos del fondo específico del año siguiente pueden ser inferiores porque se transfieren montos inferiores del año anterior. En aquellos años en que haya retrasos en la ejecución, los estimados del fondo específico pueden ser superiores el año siguiente porque se transfieren más fondos del año anterior.

Presupuesto orientado a resultados En varias ocasiones la Asamblea General y los Estados Miembros han iniciado esfuerzos para guiar a la Organización hacia un presupuesto orientado a resul‐tados. En su informe al Consejo Permanente el 19 de noviembre de 2003 (CP/doc. 3800/03), Deloitte and Touche recomendó también lo anterior tras haber realizado un estudio de la administración de la Secretaría General conforme al mandato de la Asamblea General contenido en la resolución AG/RES. 1909 (XXXII‐O/02). La Secretaría General se está esforzando por transformar el formato actual del programa‐presupuesto en una herramienta de planificación orientada a re‐sultados. Sus esfuerzos incluyen, pero no se limitan a, hacer una revisión minuciosa de los mandatos de la Organización que hayan emanado de la Asamblea General, del proceso de Cumbres de las Américas y de otros organismos multilaterales del Hemisferio. La Secretaría General espera demostrar que tiene la capacidad de elaborar un presupuesto orientado a resultados en un plazo de dos años y desarrollar una herramienta presupuestaria sólida en la que se haga énfasis en la productividad y los resultados en los años por venir.



Secretaría General

Jefatura de Gabinete del Secretario General

Departamento de Prensa Departamento de Asesoría Legal

Secretaría de Relaciones Externas

Oficina del Secretario General Adjunto

Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto

Departamento de Asuntos Culturales

Departamento de Conferencias y Reuniones

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y

Órganos Subsidiarios

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los

Estados miembros

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría

Ejecutiva

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Inspector General

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría

Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral

Secretaría de Administración y

Finanzas

Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría de la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

(CICAD)

Secretaría del Comité

Interamericano contra el

Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad

Pública

Departamento de

Sustentabilidad Democrática y

Misiones Especiales

Departamento de Ciencia y Tecnología

Departamento de Comercio

y Turismo

Departamento de Desarrollo

Sostenible

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Servicios de Información y Tecnología

Oficina de Servicios de Compras

Oficina de Servicios Generales

Departamento de Educación

y Cultura

Asamblea GeneralConsejo Permanente

Departamento de Servicios

Presupuestarios y Financieros

Junta de Auditores Externos

Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos

Departamento de Desarrollo

Social y Empleo

Oficina de Protocolo

Secretaría de Cumbres

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento para la

Cooperación y Observación

Electoral

Departamento de Derecho Internacional

Departamento de

Cooperación Jurídica

Departamento de

Modernización del Estado y

Gobernabilidad

Departamento para la

Coordinación de Políticas y Programas

Departamento para el

Desarrollo Humano

Departamento de Programas

Jurídicos Especiales

Departamento de Asuntos

Internacionales

Departamento de Comunicaciones e

Imagen Institucional

Departamento de Planificación y Seguimiento

Dirección General del Instituto

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana

de Mujeres (CIM)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

(CIP)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 2009

$6.1 m $18.5 m

$3.8 m $18.0 m $4.3 m $11.1 m $3.7 m $3.9 m

$8.4 m Modficiación en la Estructura Organizacional Propuesta


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 2010

$5.2 m $17.4 m

$4.9 m $15.4 m $4.1 m $11.5 m $4.1 m $3.9 m

$11.4 m Modificación de la Estructura Organizacional Actual


Infraestructura & Costos Comunes

13,500.8 8%

Seguridad Multidimensional

28,725.6 16%

Dirección Ejecutiva 9,077.6

5%

Desarrollo Integral 47,287.5

28%

Derechos Humanos 8,003.6

4%

Democracia y Gobernabilidad $34,326.2

19%

Administración 16,857.6

9%

Apoyo a los Estados Miembros 20,260.5

11%

TOTAL $178,039.3

PILARES ORGANIZACIONALES

“Enfrentamos un conjunto de desafíos para la integra‐ción y el futuro del Hemisferio. Debemos avanzar en la consolidación de nuestras democracias y en el fortaleci‐miento de la gobernabilidad; en la protección de los derechos humanos; en el consenso de que el desarrollo integral debe ir más allá del mero crecimiento económi‐co, incorporando los principios de la inclusión y la equi‐dad, como base de la prosperidad; y en una política de seguridad multidimensional, que de cuenta efectiva de los principales problemas de seguridad que afectan a la población del Hemisferio. La OEA ha hecho importantes contribuciones en el reco‐nocimiento, reafirmación e implementación de estos principios y valores. Pero no basta con tener valores comunes. Esta es una Organización política y la política no tiene que ver sólo con valores, sino también con re‐sultados benéficos, con políticas públicas que den efec‐tiva aplicación a los fundamentos de nuestra comuni‐dad hemisférica. Requerimos de una renovada voluntad política de los países miembros para avanzar hacia una OEA más eficaz, con una agenda focalizada, con prioridades consensuadas, más participativa y abierta a la sociedad civil y al sector privado. Este es el camino para fortalecer la relevancia de esta Organización e incrementar su capacidad de acción para movilizar los intereses colectivos. Los convoco hoy para hacer de esta coyuntura una oportunidad para reforzar a esta Organización, y darle el lugar que le corresponde como el principal foro hemisférico.”

José Miguel Insulza Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

26 de mayo de 2005 ‐ Washington, DC

Gráfico 5 Pilares Organizacionales para 2010, Todos los Fondos (en miles)


Cuadro 5 Pilares Organizacionales - Participación Relativa por Fondo (en miles)

SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO PILARES ORGANIZACIONALES

Cuadro 6 Pilares Organizacionales - Variaciones Anuales en el Fondo Regular (en miles)

Fondo Regular 2010 %Fondos Específicos y Voluntarios 2010 % Total 2010 %

Participación Relativa de Fondos Específicos /

Fondo Regular

Democracia y Gobernabilidad 7,982.2$ 8.9 26,344.0$ 30.0 34,326.2$ 19.3 3.3 Derechos Humanos 6,353.1 7.0 1,650.5 1.9 8,003.6 4.5 0.3 Desarrollo Integral 18,873.4 20.9 28,414.2 32.3 47,287.6 26.6 1.5 Seguridad Multidimensional 5,554.0 6.2 23,171.6 26.4 28,725.6 16.1 4.2 Apoyo a los Estados Miembros 18,214.1 20.2 2,046.4 2.3 20,260.5 11.4 0.1 Subtotal 56,976.8 63.2 81,626.6 92.9 138,603.3 77.8 1.4

Dirección Ejecutiva 7,337.5 8.1 1,740.1 2.0 9,077.6 5.1 0.2 Administración 13,581.7 15.1 3,275.9 3.7 16,857.6 9.5 0.2 Infraestructura & Costos Comunes 12,229.1 13.6 1,271.7 1.5 13,500.8 7.6 0.1 Subtotal 33,148.3 36.8 6,287.7 7.2 39,436.0 22.2 0.2

Total 90,125.0$ 100.0 87,914.4$ 100.0 178,039.3$ 100.0 1.0

Fondo Regular 2009 % Fondo Regular 2010 % Variación %

Democracia y Gobernabilidad 6,432.1$ 7.1 7,982.2$ 8.9 1,550.1$ 24.1%Derechos Humanos 5,526.6 6.1 6,353.1 7.0 826.5 15.0%Desarrollo Integral 20,562.4 22.8 18,873.4 20.9 (1,689.0) ‐8.2%Seguridad Multidimensional 5,745.1 6.4 5,554.0 6.2 (191.1) ‐3.3%Apoyo a los Estados Miembros 17,868.9 19.8 18,214.1 20.2 345.1 1.9%Subtotal 56,135.1 62.3 56,976.8 63.2 841.6 1.5%

Dirección Ejecutiva 7,658.6 8.5 7,337.5 8.1 (321.1) ‐4.2%Administración 14,102.2 15.6 13,581.7 15.1 (520.6) ‐3.7%Infraestructura & Costos Comunes 12,229.1 13.6 12,229.1 13.6 ‐ 0.0%Subtotal 33,989.9 37.7 33,148.3 36.8 (841.6) ‐2.5%

Total 90,125.0$ 100.0 90,125.0$ 100.0 0.0$ 0.0%


Fondos Específicos $81,914.3 46.0%

Fondo Regular

$90,125.0 50.6%

Fondo Voluntario (FEMCIDI) $6,000.0 3.4%

5,221.8

17,385.2

11,356.5

4,129.2 4,098.0 5,012.5

15,374.5

3,886.1

11,432.2 12,229.1

21,081.5

6,000.0

1,271.73,208.9

2,485.3

598.1

4,042.2

2,111.2

22,179.624,232.7

703.1

$‐

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

Programa 1 -Oficina del

Secretario General


Secretario GeneralAdjunto

Programa 3 -Organismos

Autónomos y/oDescentralizados

Programa 4 -Secretaría de

Asuntos Jurídicos


SeguridadMultidimensional


Asuntos Políticos

Programa 7 -Secretaría

Ejecutiva para elDesarrollo Integral

Programa 8 -Secretaría deRelaciones

Externas


Administración yFinanzas

Programa 10 -Infraestructura

Básica y CostosComunes

Fondo Regular Fondos Específicos Fondo Voluntario

$7,707.1

$26,277.6

TOTAL $178,039.3

$17,983.3

$15,398.7

$29,245.2

$6,240.4

$42,456.0

$4,589.2

$14,641.1 $13,500.8

RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2010 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 6 (en miles)


Otros 28,719.5 16.1%

Documentos

2,409.1 1.4%

Equipos 5,924.5 3.3%

Edificios 8,435.4 4.7%

Viajes 11,744.8 6.6%

Personal 69,600.9 39.1% Personal no‐

recurrentes 1,450.9 0.8%

Becas 6,629.7 3.7%

Contratos 43,124.5 24.2%

4,890.6

13,770.3

6,348.2 4,018.09,508.5

4,761.310,159.3

3,400.0

12,744.7

32,296.7

13,500.8

1,896.4

2,816.5

4,213.0

9,050.5

2,222.4

16,769.1 24,483.9

1,189.2

$‐

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

Programa 1 - Oficinadel Secretario

General


Secretario GeneralAdjunto

Programa 3 -Organismos

Autónomos y/oDescentralizados


Asuntos Jurídicos


SeguridadMultidimensional


Asuntos Políticos

Programa 7 -Secretaría Ejecutivapara el Desarrollo

Integral

Programa 8 -Secretaría deRelaciones

Externas


Administración yFinanzas

Programa 10 -Infraestructura

Básica y CostosComunes

Personal No Personal

TOTAL $178,039.3

$7,707.1

$26,277.6

$17,983.3

$15,398.7

$29,245.2

$6,240.4

$42,456.0

$4,589.2

$14,641.1

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2010 (Todos los Fondos)


SECCIÓN I: DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO RESUMEN DE TODOS LOS PROGRAMAS


Cuadro 7 (en miles, donde aplique)

Fondo Regular Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma


Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 58,022.5$ 0.0% 58,022.5$ 4.9% 55,321.7$ 5.1% 52,637.8$ No Personal 32,102.5 0.0% 32,102.5 0.5% 31,934.0 22.3% 26,110.8 Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$

Fondo Regular por Programa (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General $ 5,221.8 0.8% $ 5,180.9 ‐4.4% $ 5,421.9 3.9% $ 5,216.0 Programa 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 17,385.2 1.4% 17,151.1 1.2% 16,944.4 5.8% 16,011.8 Programa 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 11,356.5 10.0% 10,323.1 2.8% 10,037.7 6.1% 9,462.4 Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 4,129.2 11.7% 3,697.4 0.4% 3,684.1 15.1% 3,200.2 Programa 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,098.0 ‐4.5% 4,289.1 ‐0.2% 4,295.8 15.8% 3,708.6 Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 5,012.5 32.0% 3,797.8 1.8% 3,732.2 ‐10.5% 4,171.4 Programa 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 15,374.5 ‐12.1% 17,484.4 11.3% 15,706.4 37.9% 11,387.3 Programa 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 3,886.1 ‐1.3% 3,935.6 23.0% 3,200.5 22.1% 2,622.0 Programa 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 11,432.2 ‐5.0% 12,036.5 1.8% 11,819.8 5.5% 11,202.5 Programa 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,229.1 0.0% 12,229.1 ‐1.5% 12,412.8 5.5% 11,766.5 Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$

Fondo Regular (# de puestos)Propuesto

2010 ∆Aprobado

2009 ∆Ejecución2008 ∆

Ejecución2007

Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General 41 (1) 42 ‐ 42 1 41 Programa 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 146 (8) 154 6 148 (2) 150 Programa 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 52 3 49 5 44 ‐ 44 Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 33 5 28 (3) 31 3 28 Programa 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 26 (3) 29 (1) 30 1 29 Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 35 9 26 ‐ 26 3 23 Programa 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 65 (12) 77 ‐ 77 (1) 78 Programa 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 31 1 30 5 25 6 19 Programa 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 105 (7) 112 1 111 (8) 119 Total Programa 534 (13) 547 13 534 3 531


Cuadro 8 Número de Puestos

Fondo Regular (continuación...) Puestos Propuestos para 2010 por Programa


(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total

Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General 1 ‐ 1 1 9 3 5 5 2 27 1 4 4 3 1 ‐ 1 14 41

Programa 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto

‐ 1 1 ‐ 15 32 13 4 3 69 1 35 9 7 22 3 ‐ 77 146

Programa 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados

‐ ‐ 1 4 5 7 9 8 4 38 ‐ 5 8 1 ‐ ‐ ‐ 14 52

Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos ‐ ‐ 1 ‐ 4 7 3 5 1 21 ‐ 2 5 4 ‐ 1 ‐ 12 33

Programa 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional

‐ ‐ 1 1 6 3 10 ‐ ‐ 21 ‐ 2 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 26

Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos ‐ ‐ 1 2 5 12 3 4 5 32 ‐ 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 35

Programa 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

‐ ‐ 1 2 11 11 11 12 4 52 ‐ 10 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 13 65

Programa 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas

‐ ‐ 1 1 4 2 3 9 1 21 ‐ 5 4 1 ‐ ‐ ‐ 10 31

Programa 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas

‐ ‐ 1 ‐ 7 13 24 10 13 68 1 19 7 5 5 ‐ ‐ 37 105

Total Programa 1 1 9 11 66 90 81 57 33 349 3 84 44 21 28 4 1 185 534

Secretario General, Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales


Cuadro 9 (en miles)

Fondo Regular (continuación...) Personal y No Personal para 2010 por Subprograma


Oficina del Secretario General (12A) $ 1,561.8 $ 281.9 $ 1,843.7 84.71%Secretaría de Cumbres (12B) 683.7 55.1 738.8 92.54%Departamento de Prensa (12C) 829.1 54.7 883.8 93.81%Departamento de Asesoría Legal (12E) 1,143.3 26.4 1,169.7 97.74%Oficina de Protocolo (12F) 522.7 63.1 585.8 89.23%

4,740.6 481.2 5,221.8 90.78%

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 1,186.9 181.9 1,368.8 86.71%Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)

1,285.7 33.8 1,319.5 97.44%

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 3,646.7 2,007.5 5,654.2 64.50%Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)

6,569.4 1,033.6 7,603.0 86.41%

Biblioteca Colón (22F) 917.6 59.5 977.1 93.91%Asamblea General (22H) ‐ 168.1 168.1 0.00%Reuniones no Programadas de la OEA (22I) ‐ 294.5 294.5 0.00%

13,606.3 3,778.9 17,385.2 78.26%

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) ‐ 1,864.5 1,864.5 0.00%

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 3,531.1 957.5 4,488.6 78.67%

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) ‐ 53.0 53.0 0.00%Oficina de la Inspectora General (32D) 721.1 258.7 979.8 73.60%Junta de Auditores Externos (32E) ‐ 175.2 175.2 0.00%Junta Inter‐Americana de Defensa (32G) ‐ 1,456.0 1,456.0 0.00%Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) ‐ 131.8 131.8 0.00%

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,007.5 255.1 1,262.6 79.80%

Fundación para las Américas (32J) 199.8 ‐ 199.8 100.00%


Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General

Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General Total


Programa 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Total

Personal No Personal Total% Personal /

Total


Cuadro 9 (continuación...) (en miles)



Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 505.6 57.5 563.1 89.79%

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 174.1 8.0 182.1 95.61% 6,139.2 5,217.3 11,356.5 54.06%

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 396.7 22.9 419.6 94.54%Departamento de Derecho Internacional (42B) 968.4 335.4 1,303.8 74.28%Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 716.5 18.3 734.8 97.51%

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D) 791.9 367.6 1,159.5 68.30%

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 511.5 ‐ 511.5 100.00% 3,385.0 744.2 4,129.2 81.98%

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 654.7 62.4 717.1 91.30%Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

1,550.6 445.4 1,996.0 77.69%

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 203.7 10.2 213.9 95.23%Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,078.6 92.4 1,171.0 92.11%

3,487.6 610.4 4,098.0 85.10%

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 1,243.8 105.3 1,349.1 92.19%Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,238.1 95.3 1,333.4 92.85%

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 826.6 101.7 928.3 89.04%

Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D) 1,351.7 50.0 1,401.7 96.43% 4,660.2 352.3 5,012.5 92.97%


Programa 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Total

Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos

Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Total

Programa 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados Total

Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos

Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Total


Total





Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 1,115.2 371.1 1,486.3 75.03%Departamento de Desarrollo Económico (72C) 2,196.5 362.8 2,559.3 85.82%Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,408.6 27.2 1,435.8 98.11%Departamento de Desarrollo Social (72E) 1,008.0 41.8 1,049.8 96.02%Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 2,069.7 6,622.6 8,692.3 23.81%

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) ‐ 151.0 151.0 0.00%

7,798.0 7,576.5 15,374.5 50.72%

Secretaría de Relaciones Externas (82A) 378.4 211.2 589.6 64.18%Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 926.7 332.3 1,259.0 73.61%Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 823.9 ‐ 823.9 100.00%Departamento de Asuntos Culturales (82D) 855.5 17.6 873.1 97.98%Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 340.5 ‐ 340.5 100.00%

3,325.0 561.1 3,886.1 85.56%

Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 291.9 17.4 309.3 94.37%Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,902.1 85.3 1,987.4 95.71%Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 2,972.8 169.0 3,141.8 94.62%Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,289.0 176.9 2,465.9 92.83%Oficina de Servicios de Compras (92E) 985.8 13.2 999.0 98.68%Oficina de Servicios Generales (92F) 1,714.8 62.9 1,777.7 96.46%Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 724.3 26.8 751.1 96.43%

10,880.7 551.5 11,432.2 95.18%


Programa 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total


Programa 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Total


Programa 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Total


Total





Equipo y Suministros ‐ Computadores (102A) ‐ 481.7 481.7 0.00%Equipo y Suministros ‐ Oficina (102B) ‐ 29.5 29.5 0.00%Sistema OASES (102C) ‐ 453.6 453.6 0.00%Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) ‐ 5,530.9 5,530.9 0.00%Seguros Generales (102E) ‐ 396.1 396.1 0.00%Reclutamiento y Transferencias (102G) ‐ 56.0 56.0 0.00%Terminaciones y Repatriaciones (102H) ‐ 1,289.4 1,289.4 0.00%Viaje al País de Origen (102I) ‐ 207.3 207.3 0.00%Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) ‐ 67.4 67.4 0.00%Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)

‐ 3,405.7 3,405.7 0.00%

Desarrollo de Recursos Humanos (102L) ‐ 301.3 301.3 0.00%Contribución a la Asociación de Personal (102M) ‐ 5.1 5.1 0.00%Contribución al AROAS (102N) ‐ 5.1 5.1 0.00%

‐ 12,229.1 12,229.1 0.00%

$ 58,022.5 $ 32,102.5 $ 90,125.0 64.38%Gran Total

Programa 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes

Programa 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Total


Total


SECCIÓN II PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA

“Nadie tiene una mayor respetabilidad en materia de observación y cooperación electoral que la OEA. Hemos observado en estos últimos años casi cincuenta

procesos de votación.”

“No existe otro sistema hemisférico de derechos humanos que tenga la

autonomía y la credibilidad de nuestra Comisión y nuestra Corte de Derechos

Humanos…” José Miguel Insulza Secretario General de la OEA 2 de junio de 2009 San Pedro Sula, Honduras



PROGRAMA 1 ‐ OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Misión El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos políticos dentro de sus respectivas esferas de competencia. El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General. El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de con‐formidad con el programa‐presupuesto y las Normas Generales. El Secretario General presenta el proyecto de programa‐presupuesto anual para la consideración de los órganos políticos pertinentes, y es responsable por la administración del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la gestión en la Secretaría General. El Secretario General puede participar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros. El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presi‐dente de la Comisión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como representantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a título institucional y no a título personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias. Estructura Organizacional

Programa 1Oficina del Secretario General (12A)

Secretaría de Cumbres (12B)

Jefe de Gabinete

Departamento de Prensa (12C)

Departamento de Asesoría Legal (12E)

Oficina de Protocolo (12F)



Fondo Regular $5,221.8 67.8%

$1,843.7

$738.8$883.8

$1,169.7

$585.8

$1,848.3

$637.0

$‐

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

Oficina del Secretario General (12A) Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Prensa (12C) Departamento de Asesoría Legal(12E)


Fondo Regular Fondos Específicos

$2,480.7

$2,587.1

TOTAL $7,707.1



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 1 ‐ OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL


Otros $771.5 10.0%

Contratos $1,069.1 13.9%

Edificios $1.1 0.0%

Viajes $609.2 7.9%

Personal $4,890.6 63.5%

Documentos $271.9 3.5%

Equipos $93.7 1.2%

$1,561.8

$833.7 $829.1

$1,143.3

$522.7

$918.9

$1,753.4

$54.7

$26.4

$63.1

$‐

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

Oficina del Secretario General (12A) Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Prensa (12C) Departamento de Asesoría Legal(12E)



$2,480.7

$2,587.1

TOTAL $7,707.1

$883.8

$1,169.7

$585.8









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 4,740.6$ 0.9% 4,699.7$ ‐1.4% 4,767.7$ 4.0% 4,584.8$ No Personal 481.2 0.0% 481.2 ‐26.4% 654.2 3.6% 631.2 Total Programa 5,221.8$ 0.8% 5,180.9$ ‐4.4% 5,421.9$ 3.9% 5,216.0$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Oficina del Secretario General (12A) 1,843.7$ ‐0.5% 1,853.7$ ‐0.6% 1,864.6$ 9.8% 1,697.9$ Secretaría de Cumbres (12B) 738.8 7.5% 687.3 ‐17.2% 829.9 35.1% 614.2 Departamento de Prensa (12C) 883.8 ‐2.0% 901.4 ‐16.8% 1,083.6 ‐5.7% 1,149.4 Departamento de Asesoría Legal (12E) 1,169.7 4.8% 1,116.6 10.3% 1,012.3 ‐13.4% 1,168.7 Oficina de Protocolo (12F) 585.8 ‐5.8% 621.9 ‐1.5% 631.5 7.8% 585.8 Total Programa 5,221.8$ 0.8% 5,180.9$ ‐4.4% 5,421.9$ 3.9% 5,216.0$


2010 ∆Aprobado


Ejecución2007

Oficina del Secretario General (12A) 13 (1) 14 ‐ 14 1 13 Secretaría de Cumbres (12B) 5 (2) 7 ‐ 7 2 5 Departamento de Prensa (12C) 10 2 8 ‐ 8 (3) 11 Departamento de Asesoría Legal (12E) 8 ‐ 8 ‐ 8 1 7 Oficina de Protocolo (12F) 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 Total Programa 41 (1) 42 ‐ 42 1 41



Fondo Regular (continuación...) Puestos Propuestos para 2010 por Subprograma


(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal TotalOficina del Secretario General (12A) 1 1 2 1 1 2 8 1 1 1 1 1 5 13 Secretaría de Cumbres (12B) 1 1 2 4 1 1 5 Departamento de Prensa (12C) 1 1 5 7 2 1 3 10 Departamento de Asesoría Legal (12E) 4 2 6 1 1 2 8 Oficina de Protocolo (12F) 1 1 2 2 1 3 5 Total Programa 1 ‐ 1 1 9 3 5 5 2 27 1 4 4 3 1 ‐ 1 14 41

Secretario General, Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales


Programa 1 ‐ Oficina del Secretario General

Oficina del Secretario General (12A)

12A 1 Conducción política de la secretaría general

Total 12A. Oficina del Secretario General (12A) 1 Metas


12B 1 Documento 1 Informe anual del Departamento de Cumbres para el SG

12B 2 Publicación 1 Publicación de recomendaciones de la Sociedad Civil a los Estados miembros en relación al proceso de cumbres

12B 3 Servicios de secretaría técnica al GRIC

12B 4 Servicios de secretaría técnica al CISC relativos al proceso de cumbres

12B 5 Reunión 4 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres

12B 6 Publicación 2 Publicación de implementación de los mandatos de las Cumbres

12B 7 Reunión 4 Instancias de consulta sobre el proceso de cumbres

12B 8 Programa 1Selección y financiamiento de proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, participación ciudadana y desarrollo sostenible

12B 9 1 Administración del sitio web de consultas sobre el proceso de Cumbres

12B 10 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de cumbres

12B 11 Administración de páginas web ‐ Cumbres, Sociedad Civil, Estados, Transporte.

12B 12 Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres

12B 13 Documento 1 Plan operativo anual

12B 14 Administración de la implementación de la metodología de seguimiento de mandatos emanados de las cumbres

12B 15 Actualización del registro de acuerdos de cooperación relacionados con cumbres

12B 16 Administración del sitio web de consulta sobre los mandatos de la quinta reunión cumbre

Total Secretaría de Cumbres (12B) 16 Metas


12C 1 Emisiones 250 Ultimas noticias (newsclips)

12C 2 Red de contactos administrada

12C 3 Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.

12C 4 Gestión gerencial de Prensa

Metas Operativas


Cuadro 12 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Subprog. Meta

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓNUnidad de medida Cant.

CódigoMedida Cuantitativa


Metas Operativas (continuación...)


Cuadro 12 (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Subprog. Meta




12C 5 Documento 1 Plan operativo anual

12C 6 Set 150 Fotografías de cobertura de prensa

12C 7 Evento 1 Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa

12C 8 Asesoría de Prensa al Secretario General

12C 9 Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto

12C 10 Asesoría de Prensa a los Secretarios

12C 11 Emisiones 40 Radio Prensa (Podcasts)

12C 12 Emisiones 20 Newsletters

12C 13 Seguimiento informativo diario.

12C 14 Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.

Total Departamento de Prensa (12C) 14 Metas


12E 1 Consulta 1200Servicios de asesoría legal a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas)

12E 2 Unidad 500 Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados

12E 3 Unidad 10 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales

12E 4 Gestión gerencial de Asesoría Legal

12E 5 Documento 1 Plan Operativo Anual

12E 6 Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada

12E 7 Proceso 10 Revisión integral de normas

12E 8 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos

Total Departamento de Asesoría Legal (12E) 8 Metas


12F 1 Servicios de Protocolo para la SG, países miembros y órganos políticos

12F 2 Trámite 1500 Acreditaciones de representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento

12F 3 Consulta 200 Atención de consultas sobre cuestiones protocolares

12F 4 Evento 100 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática

12F 5 Apoyo a los preparativos de la celebración del Centenario





Subprog. Meta




12F 6 Gestión gerencial de servicios de Protocolo

12F 7 Documento 1 Plan operativo anual

12F 8 Coordinación de servicios de seguridad diplomática

12F 9 Evento 215 Salones y espacios para eventos culturales y sociales

Total Oficina de Protocolo (12F) 9 Metas


PROGRAMA 2 ‐ OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Misión El Secretario General Adjunto, conforme a lo estipulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, tiene el carácter de funcionario con‐sultivo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General. Estructura Organizacional

Programa 2Oficina del Secretario General Adjunto

(22A)

Jefe de Gabinete

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de

Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)

Departamento de Conferencias y Reuniones

(22C)Biblioteca Colón (22F)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)


Fondos Específicos $598.1 3.3%

Fondo Regular

$17,385.2 96.7%

$1,368.8 $1,319.5

$5,654.2

$7,603.0

$977.1$168.1 $294.5

$198.1

$400.0

$‐

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

Oficina del SecretarioGeneral Adjunto (22A)

Oficina de la Secretaríade la Asamblea General,la Reunión de Consulta,el Consejo Permanente yÓrganos Subsidiarios

(22B)

Departamento deConferencias yReuniones (22C)

Oficina de Coordinaciónde las Oficinas yUnidades de la

Secretaría General enlos Estados miembros

(22D)

Biblioteca Colón (22F) Asamblea General (22H) Reuniones noProgramadas de la OEA

(22I)


$1,768.8

$1,175.2

TOTAL $17,983.3



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 2 ‐ OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO


Otros $280.9 1.6%

Contratos $2,487.1 13.8%

Edificios $600.6 3.3%

Equipos $473.5 2.6%

Personal no‐recurrentes

$1.6 0.0%

Personal $13,770.3 76.6%

Viajes $198.2 1.1%


$1,186.9 $1,285.7

$3,646.7

$6,569.4

$1,081.6$294.5

$581.9$33.8

$2,007.5

$1,033.6

$93.6

$168.1$‐

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

Oficina del SecretarioGeneral Adjunto (22A)

Oficina de la Secretaríade la Asamblea General,la Reunión de Consulta,el Consejo Permanente yÓrganos Subsidiarios

(22B)

Departamento deConferencias y Reuniones

(22C)

Oficina de Coordinaciónde las Oficinas y

Unidades de la SecretaríaGeneral en los Estados

miembros (22D)

Biblioteca Colón (22F) Asamblea General (22H) Reuniones noProgramadas de la OEA

(22I)


$1,319.5

$5,654.2

TOTAL $17,983.3

$1,768.8

$1,175.2

$7,603.0









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 13,606.3$ ‐1.2% 13,771.4$ 4.2% 13,217.8$ 1.7% 12,992.3$ No Personal 3,778.9 11.8% 3,379.7 ‐9.3% 3,726.6 23.4% 3,019.5 Total Programa 17,385.2$ 1.4% 17,151.1$ 1.2% 16,944.4$ 5.8% 16,011.8$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) $ 1,368.8 2.5% $ 1,336.0 ‐8.1% $ 1,453.7 15.0% $ 1,263.6

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)

1,319.5 10.9% 1,190.1 ‐4.4% 1,244.9 15.4% 1,078.4

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 5,654.2 ‐5.8% 5,999.9 4.2% 5,757.7 4.0% 5,535.4 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)

7,603.0 4.6% 7,267.5 0.2% 7,255.6 4.9% 6,919.7

Biblioteca Colón (22F) 977.1 9.2% 895.0 ‐2.1% 914.5 6.8% 855.9 Asamblea General (22H) 168.1 0.0% 168.1 1.6% 165.4 15.7% 143.0 Reuniones no Programadas de la OEA (22I) 294.5 0.0% 294.5 93.0% 152.6 ‐29.3% 215.8 Total Programa 17,385.2$ 1.4% 17,151.1$ 1.2% 16,944.4$ 5.8% 16,011.8$


2010 ∆Aprobado


Ejecución2007

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 8 ‐ 8 ‐ 8 (2) 10


12 (1) 13 ‐ 13 2 11

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 35 (8) 43 6 37 (2) 39 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)

82 ‐ 82 ‐ 82 ‐ 82

Biblioteca Colón (22F) 9 1 8 ‐ 8 ‐ 8 Total Programa 146 (8) 154 6 148 (2) 150





Secretario General Adjunto, Altos Ejecutivos y Profesionales(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal Total

Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 1 1 2 1 2 7 1 1 8


8 1 9 1 1 1 3 12

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C)

1 13 2 3 1 20 3 6 6 15 35


11 18 29 28 22 3 53 82

Biblioteca Colón (22F) 1 3 4 3 2 5 9 Total Programa ‐ 1 1 ‐ 15 32 13 4 3 69 1 35 9 7 22 3 ‐ 77 146

Servicios Generales



Oficina del Secretario General Adjunto (22A)22A 1 Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios22A 2 Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales22A 3 Coordinación de Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA (e.g. Haití)22A 4 Gestión de la comisión para preparar la celebración centenaria de la OEA (2008‐2010)22A 5 Presidencia de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros22A 6 Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto.22A 7 Coordinación de Servicios Culturales (Biblioteca Colón y Museo de Arte de las Américas)22A 8 Coordinación de las Entidades Especializadas (CIP, CIM)22A 9 Documento 1 Plan operativo anual22A 10 Mantenimiento de relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano

22A 11 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto

Total Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 11 Metas

22B 1 Coordinación del apoyo administrativo y sustantivo a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

22B 2 Asesoría técnica a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

22B 3 Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C)22C 1 Sesión 50 Gestión y suministro de servicios de conferencias para usuarios externos.

22C 2Modernización y reemplazo de equipos informáticos, de reproducción y de servicio de interpretación y comunicaciones para las reuniones y conferencias de la OEA.

22C 3 Sesión 15 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria22C 4 Sesión 2 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria

22C 5 Sesión 18 Gestión de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas


Total 22B. Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) 3 Metas

Metas Operativas



Subprog. Meta





22C 6 Sesión 28 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI22C 7 Sesión 300 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios22C 8 Sesión 50 Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA

22C 9 Sesión 20Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)

22C 10 Sesión 20Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores

22C 11 Servicios de traducción22C 12 Servicios de interpretación22C 13 Servicios de reproducción y distribución de documentos

22C 14 Sesión 2Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(Servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).

22C 15 Documento 1 Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones22C 16 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento

22C 17 Acuerdo 20Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular

22C 18 Unidad 750 Publicación electrónica (CD/DVD) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros22C 19 Administración de las bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras.22C 20 Capacitación al personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL22C 21 Desarrollo de aplicaciones y bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones.

22C 22 Capacitación especializada al personal del Departamento de Conferencias y Reuniones en instrumentos y tecnología de conferencias.

22C 23 Sesión 15Gestión y suministro de servicios a la oficina del SG (Servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).

22C 24 Sesión 15Gestión y suministro de servicios a la oficina del SGA (Servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).

Total Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 24 Metas

22D 1 Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM22D 2 Documento 360 Informes de las OSGEM sobre la situación polìtica y social en los países sede22D 3 Programa 30 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos22D 4 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros22D 5 Proyecto 30 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo22D 6 Programa 30 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional





Subprog. Meta





22D 7 Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH22D 8 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI22D 9 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios22D 10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG22D 11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM22D 12 Documento 1 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales22D 13 Documento 1 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión22D 14 Documento 4 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión22D 15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros.22D 16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda22D 17 Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas22D 18 Representación de la SG ante las autoridades de Barbados22D 19 Representación de la SG ante las autoridades de Belize22D 20 Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia22D 21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica22D 22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica22D 23 Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador22D 24 Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador22D 25 Representación de la SG ante las autoridades de Grenada22D 26 Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala22D 27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana22D 28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití22D 29 Representación de la SG ante las autoridades de Honduras22D 30 Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica22D 31 Representación de la SG ante las autoridades de México22D 32 Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua22D 33 Representación de la SG ante las autoridades de Panamá22D 34 Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay22D 35 Representación de la SG ante las autoridades de Perú22D 36 Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana22D 37 Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis22D 38 Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucía22D 39 Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas22D 40 Representación de la SG ante las autoridades de Surinam22D 41 Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago




Subprog. Meta





22D 42 Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay22D 43 Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela22D 44 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los estados miembros22D 45 Proceso 1 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD22D 46 Taller 2 Capacitación del personal de las OSGEM22D 47 Proceso 1 Instrumento de Coordinación (Rotación)

Biblioteca Colón (22F)22F 1 Publicación 25000 Adquisición, catalogación, clasificación e intercambio de material bibliográfico22F 2 Preservación de material bibliográfico y material audiovisual22F 3 Administración de donaciones para la Biblioteca Colón22F 4 Consulta 2000 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca22F 5 Evento 5 Conferencias y talleres en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general22F 6 Evento 10 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón22F 7 Cooperación con bibliotecas locales e internacionales22F 8 Evento 6 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón

22F 9 Unidad 2 Desarrollo de índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA

22F 10 Gestión del fondo Hipólito Unanue22F 11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón22F 12 Mantenimiento del website de la Biblioteca Colón

22F 13 Administración de las bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, en coordinación con DOITS.

22F 14 Servicios de administración de archivos y semi‐activos de la Organización.22F 15 Documento 80000 Administración y conservación de documentos oficiales de la Biblioteca Colón22F 16 Consulta 6500 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática22F 17 Venta de publicaciones, microfilm y fotografías históricas bajo el programa Hipólito Unanue22F 18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón22F 19 Consulta 25 Apoyo al Departamento de Asuntos Legales sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA22F 20 Documento 1 Plan operativo anual22F 21 Establecer alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca "Columbus Memorial"22F 22 Preservar la memoria intelectual de la Organización.22F 23 Participación en el grupo de tareas para el Centenario del edificio principal22F 24 Preparación y realización de exhibiciones para el Centenario del edificio principal

Total 2Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) 47 Metas




Subprog. Meta








Subprog. Meta




22F 25 Coordinación con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca

22F 26Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO. (Digitalización de materiales y preparación de metadata)

Total 22F. Biblioteca Colón (22F) 26 Metas

22H 1 Reunión 1 Ejecución de la Asamblea GeneralTotal Asamblea General (22H) 1 Meta

Asamblea General (22H)


PROGRAMA 3 ‐ ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcion‐arios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General. Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de la Corte. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaria Ejecutiva (32B) La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Hu‐manos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA. Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaria (32C) Estructura The Secretariat of the Administrative Tribunal and its staff are under the overall direction, supervision, and control of the secretary of the Tribunal, who re‐ports to the Secretary General, in accordance with the legal system of the Organization and the provisions of this Executive Order. The secretary of the Administrative Tribunal reports to the Tribunal on the performance of all other functions assigned under the Statute and Rules of Pro‐cedure of the Tribunal, insofar as this does not conflict with the responsibilities of the Secretary General as stipulated in the OAS Charter.


Funciones 1. Cumple las funciones que el asigne el Tribunal Administrativo en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo. 2. Proporciona asesoría jurídica a los miembros del Tribunal Administrativo; ejerce control sobre el proceso reglamentario que deben seguir los recursos presentados ante el Tribunal, y está a cargo de los asuntos administrativos relacionados con el Tribunal y de los servicios de secretaría necesarios para su funcionamiento. 3. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, del Presidente del Tribunal Administrativo, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General. Oficina del Inspector General (32D) Estructura La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización. Funciones 1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No. 95‐05. 2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 3. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones per‐tinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General. Junta de Auditores Externos (32E) La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III‐O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Reglamento de la Junta, aprobado el 30 de junio de 1976. La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General. La Secretaría General presta servicios de secretaría y asesoría técnica a la Junta de Auditores Externos.

SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 3 ‐ ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS


Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos (32F) La Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos está integrada por personalidades de los Estados miembros y está encargada de adjudicar las becas académicas del Programa de Becas de la OEA, de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Organización. Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Directivo de la CIM, la Presi‐denta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales. 3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos de la mujer evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Dere‐chos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y otras dependencias de la Secretaría General. 4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y ac‐tividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. 5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 6. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera prob‐able para el ejercicio fiscal siguiente. 7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General Adjunto, las re‐soluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secre‐taría General. Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) Funciones 1. Actúa como órgano central y administrativo permanente de la CITEL de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estatuto y Reglamento de la CITEL y de acuerdo con los recursos disponibles, y desempeña las funciones asignadas en ellos. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto, al Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y al Director del Departamento de Ciencia y Tecnología ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su



área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos le asignen. 3. Realiza las tareas técnicas y administrativas necesarias para cumplir con las decisiones de la Asamblea de la CITEL, el Comité Directivo Permanente de la CITEL (COM/CITEL) y los Comités Consultivos Permanentes, y desempeña las funciones que le asignen dichos órganos. 4. Asiste en la coordinación y colabora en la ejecución de los planes de trabajo de los Comités Consultivos Permanentes y los grupos de trabajo del COM/CITEL. 5. Realiza los preparativos para la celebración de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de la CITEL. 6. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y ac‐tividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos.




Fondo Regular

$11,356.5 73.7%

$1,864.5

$4,488.6

$53.0

$979.8

$175.2

$1,456.0

$131.8

$1,262.6

$199.8$563.1

$182.1

$549.2

$607.8

$992.0

$67.0

$1,070.5

$580.0

$175.7

$‐

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

Corte Interamericanade Derechos

Humanos (32A)

ComisiónInteramericana de

Derechos Humanos ysu Secretaría

Ejecutiva (32B)

TribunalAdministrativo de laOEA y su Secretaría

(32C)

Oficina del InspectorGeneral (32D)

Junta de AuditoresExternos (32E)

Junta Inter-Americanade Defensa (32G)

FundaciónPanamericana para el

Desarrollo (32H)

SecretaríaPermanente de la


Mujeres (CIM) (32I)

Fundación para lasAméricas (32J)

Secretaría de laComisión

Interamericana deTelecomunicaciones -

CITEL (32K)


Interamericana dePuertos (CIP) (32L)


$2,444.5 $2,448.0

TOTAL $15,398.7

$5,559.1

$1,046.8

$1,870.4

$738.8 $731.3





Otros $5,304.0 34.4%


Equipos $179.6 1.2%


Viajes $985.9 6.4%

Personal $6,348.2 41.2%


$2.1 0.0%

Becas $244.1 1.6%

Contratos $2,115.4 13.7%

$3,531.1

$788.1 $1,007.5

$199.8$647.6

$174.1$131.8

$557.2$91.2

$2,444.5

$2,028.0

$53.0

$258.7

$175.2

$2,448.0$862.9

$‐

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

Corte Interamericanade Derechos

Humanos (32A)


Derechos Humanos ysu Secretaría

Ejecutiva (32B)

TribunalAdministrativo de laOEA y su Secretaría

(32C)

Oficina del InspectorGeneral (32D)

Junta de AuditoresExternos (32E)

Junta Inter-Americana de

Defensa (32G)

FundaciónPanamericana para el

Desarrollo (32H)

SecretaríaPermanente de la


Mujeres (CIM) (32I)

Fundación para lasAméricas (32J)


Interamericana deTelecomunicaciones

- CITEL (32K)


Interamericana dePuertos (CIP) (32L)


TOTAL $15,398.7

$2,448.0

$5,559.1

$1,046.8

$1,870.4

$738.8 $731.3








Fondo Regular por Personal y No personal (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 6,139.2$ 16.4% 5,273.8$ 7.7% 4,898.9$ 4.3% 4,698.7$ No Personal 5,217.3 3.3% 5,049.3 ‐1.7% 5,138.8 7.9% 4,763.7 Total Programa 11,356.5$ 10.0% 10,323.1$ 2.8% 10,037.7$ 6.1% 9,462.4$

Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto

2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) $ 1,864.5 4.7% $ 1,780.5 1.4% $ 1,756.3 6.0% $ 1,656.3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 4,488.6 19.8% 3,746.1 11.4% 3,362.9 7.2% 3,136.8 Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) 53.0 ‐73.7% 201.3 8.7% 185.2 ‐5.5% 195.9 Oficina del Inspector General (32D) 979.8 3.2% 949.1 ‐6.7% 1,016.9 25.0% 813.7 Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 0.0% 175.2 ‐52.6% 369.9 4.7% 353.4 Junta Inter‐Americana de Defensa (32G) 1,456.0 0.0% 1,456.0 1.4% 1,436.2 0.0% 1,436.2 Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 0.0% 131.8 1.4% 130.0 0.0% 130.0 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,262.6 11.1% 1,136.7 ‐0.8% 1,146.2 13.0% 1,014.5 Fundación para las Américas (32J) 199.8 100.0% ‐ 0.0% ‐ 0.0% ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 563.1 ‐0.1% 563.6 25.0% 450.8 ‐17.9% 549.2 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 182.1 ‐0.4% 182.8 ‐0.3% 183.3 3.9% 176.4 Total Programa 11,356.5$ 10.0% 10,323.1$ 2.8% 10,037.7$ 6.1% 9,462.4$


2010 ∆Aprobado


Ejecución2007

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 32 3 29 3 26 (1) 27 Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) ‐ (1) 1 1 ‐ ‐ ‐ Oficina del Inspectora General (32D) 6 (1) 7 ‐ 7 2 5 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 8 1 7 ‐ 7 ‐ 7 Fundación para las Américas (32J) 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 4 ‐ 4 1 3 (1) 4 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 Total Programa 52 3 49 5 44 ‐ 44






Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)

1 1 3 4 4 5 2 20 4 7 1 12 32

Oficina del Inspector General (32D) 1 2 2 1 6 ‐ 6

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)

1 2 3 1 7 1 1 8

Fundación para las Américas (32J) 1 1 ‐ 1

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K)

1 1 1 3 1 1 4

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)

1 1 ‐ 1

Total Programa ‐ ‐ 1 4 5 7 9 8 4 38 ‐ 5 8 1 ‐ ‐ ` 14 52

Altos Ejecutivos y Profesionales Servicios Generales


Metas Operativas



Subprog. Meta





Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)

32A 1 Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Total 32A. Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) 1 Metas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)

32B 1 Informe 1 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG

32B 2 Sesión 3 Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH

32B 3 Sesión 1 Servicio de secretaría técnica a la sesión extraordinaria de la CIDH

32B 4 Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas y órganos de la Organización

32B 5 Documento 3 Elaboración de estudios en cumplimiento de mandatos de la Asmblea General de la OEA

32B 6 Reunión 1 Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH.

32B 7 Evento 60 Organización y participación en reuniones, talleres y seminarios sobre DD.HH.

32B 8 Caso 350 Medidas cautelares ‐ evaluación de solicitudes

32B 9 Caso 15 Medidas provisionales‐ estudio de solicitudes

32B 10 Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH.

32B 11 Solicitud 1 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA ‐ Opiniones consultivas

32B 12 Documento 4 Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros

32B 13 Documento 4 Informes temáticos de la CIDH

32B 14 Visita 4 Visitas de la Comisión a los Estados Miembros

32B 15 Visita 10 Visitas ejecutivas de Comisionados

32B 16 Visita 20 Visitas de relatores temáticos

32B 17 Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH.

32B 18 Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH.

32B 19 Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH.

32B 20 Emisiones 56000 Preparación, publicación y distribución de material promocional e informativo

32B 21 Proyecto 4 Difusión de las sesiones de la CIDH

32B 22 Evaluación 1500 Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos





Subprog. Meta




32B 23 Caso 300 Medidas cautelares ‐ seguimiento

32B 24 Caso 60 Medidas provisionales‐ seguimiento

32B 25 Caso 950 Trámite de peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH

32B 26 Caso 90 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones

32B 27 Caso 400 Trámite de casos en etapa de fondo ante la CIDH

32B 28 Caso 40 Proyectos de informes sobre el fondo o méritos de los casos

32B 29 Caso 150 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH

32B 30 Caso 250 Seguimiento de recomendaciones de la CIDH

32B 31 Asunto 7000 Preparación y revisión de correspondencia en asuntos activos

32B 32 Evaluación 1500 Evaluación de peticiones en atraso procesal

32B 33 Caso 3 Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos

32B 34 Caso 25 Preparación de casos y anexos probatorios para la Corte IDH

32B 35 Caso 26 Participación en el trámite de casos ante la Corte IDH previo a la sentencia

32B 36 Caso 115 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH

32B 37 Aspirantes 100 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas

32B 38 Becario 10 Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH.

32B 39 Aspirantes 100 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes

32B 40 Pasante 30 Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH.

32B 41 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH.

32B 42 Documento 1 Plan estratégico de la CIDH

32B 43 Documento 1 Plan operativo anual de la CIDH

32B 44 Convenio 4 Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DDHH

32B 45 Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH

32B 46 Base de datos 1 Administracion y actualizacion de la base de datos de peticiones, casos, medidas cautelares y medidas provisionales ante la CIDH

32B 47 Administración de la biblioteca especializada en DDHH

32B 48 Proyecto 1 Implementación del proyecto de digitalización de la documentación relativa al trámite de peticiones y casos individuales

32B 49 Gestión de movilización de recursos para la promocion de actividades de la CIDH

32B 50 Manejo administrativo de expedientes





Subprog. Meta




32B 51 Caso 10 Proyectos de informes de publicación

Total La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 51 Metas

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C)

32C 1 Gestión gerencial del Tribunal Administrativo

Total 32C. Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) 1 Meta

Oficina de la Inspectora General (32D)

32D 1 Auditoría 2Auditorías de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.

32D 2 Auditoría 4 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede.

32D 3 Auditoría 6 Auditorías de las OSGEM.

32D 4 Auditoría 2 Auditorías de proyectos de Fondos Específicos ejecutados en los Estados Miembros en los cuales no hay OSGEM.

32D 5Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas.

32D 6 0 Revisar borradores de directivas operacionales

32D 7Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresariales

32D 8 Documento 1 Plan operativo anual

Total 32D. Oficina de la Inspectora General (32D) 8 Metas

Junta de Auditores Externos (32E)

32E 1 Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos

Total 32E. Junta de Auditores Externos (32E) 1 Meta

Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos (32F)

32F 1 Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo

Total Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos (32F) 1 Meta





Subprog. Meta




Junta Inter‐Americana de Defensa (32G)

32G 1 Gestión gerencial de la Junta Interamericana de Defensa

Total Junta Inter‐Americana de Defensa (32G) 1 Meta

Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H)

32H 1 Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo

Total Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 1 Meta


32I 1 Documento 10 Informes y proyectos de resoluciones para la Asamblea General

32I 2 Documento técnico 3 Asistencia técnica a los órganos de la OEA sobre mujeres migrantes

32I 3 Documento técnico 3 Recomendaciones en la vinculación de la perspectiva de género en desastres naturales

32I 4 Asesoría técnica al Secretario General y al Secretario General Adjunto en materia de políticas de género

32I 5 Documento 3 Iniciativas en conjunto con organismos interamericanos, gubernamentales y de la sociedad civil sobre empoderamiento, liderazgo y paridad

32I 6 Fortalecimiento de las relaciones de la CIM con organismos internacionales, ONGs y universidades

32I 7 Reunión 7 Apoyo a las reuniones del Comité Directivo y Grupos de Trabajo y a la Asamblea de Delegadas

32I 8 Reunión 1 Trabajo de consulta con representantes de sociedad civil y del ámbito académico sobre integración de género

32I 9 Asistencia técnica y capacitación en materia de trata de personas en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública

32I 10 Reunión 1 Cumplimiento a los mandatos sobre Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes dados a la CIM.

32I 11 Reuniones 2 Informes técnicos e iniciativas sobre FEMICIDIO y FEMINICIDIO

32I 12 Curso 4 Capacitación a funcionarios de los gobiernos y de ONGs en el tema mujer, paz y seguridad

32I 13 Proyecto 2 Desarrollo y ejecución de proyectos sobre VIH y violencia basada en género en la región

32I 14 Documento 4 Seguimiento a los mandatos emanados de la Cumbre de las Américas

32I 15 Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará / MESECVI/ CEVI

32I 16 Mantenimiento y actualización de la página Web de la CIM

32I 17 Documento 1 Plan Operativo Anual

32I 18 Gestión gerencial de la CIM.





Subprog. Meta




32I 19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la CIM

32I 20 Desarrollo de iniciativas para integrar la perspectiva de género a las diferentes áreas de la SG con base al Programa Interamericano de la CIM.

Total Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 20 Metas

Fundación para las Américas (32J)

32J 1 Servicios de coordinación ejecutiva para la Fundación de las Américas

Total 32J. Fundación para las Américas (32J) 1 Metas

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K)

32K 1 Documento 1 Informe anual de la CITEL a la AG

32K 2 Informe 1Estudio de la situación de los servicios de telecomunicaciones/TIC y la conectividad y desarrollo de una estrategia para promover el incremento de la conectividad y el cumplimiento de los objetivos del Milenio

32K 3 Servicios de secretaría técnica y administrativa a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL

32K 4 Negociación e implementación de Acuerdos de Cooperación con otras organizaciones de TIC

32K 5 0 Coordinación de actividades sobre TICs con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación

32K 6 Documento 30Asistencia técnica y seguimiento de la preparación de propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT‐10), la Conferencia de Plenipotenciarios (PP‐10)y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR‐11).

32K 7 Secretaría técnica durante la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) y la Conferencia de Plenipotenciarios (PP).

32K 8 Documento 1800 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos

32K 9 Documento 30 Servicios de secretaría técnica antes y durante la V Asamblea y seguimiento a los mandatos de la V Asamblea de la CITE

32K 10 Consulta 36000 Asistencia y asesoramiento de la CITEL a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las TIC.

32K 11 Informe 70Preparación de documentos de base y propuestas técnicas para las reuniones de la CITEL y asesoramiento de la CITEL a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las TIC.

32K 12 0 Seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas

32K 13 Documento 15 Mantenimiento y actualización de los registros contables de la CITEL

32K 14 Documento 4Asistencia técnica a los Estados miembros en la implementación de políticas y mejores lecciones para el desarrollo de las TIC a través de la movilización de recursos humanos especializados

32K 15 Apoyo a los Estados miembros para la replica de proyectos sobre conectividad/ reducción de la brecha digital

32K 16 Reunión 7 Servicio de convocatoria, preparación y ejecución de las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL





Subprog. Meta




32K 17 Evento 4 Organización técnica y administrativa de talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones

32K 18 Evento 3 Coordinación y administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las reuniones de los grupos de la CITEL

32K 19 Evento 10Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las TIC para la presentación de los resultados y experiencias de TICs en eventos internacionales y nacionales

32K 20 Estudio 1 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad

32K 21 Curso 25 Capacitación de recursos humanos sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones.

32K 22Análisis de la demanda de capacitación en telecomunicaciones, solicitud de propuestas de programas a los Centros Regionales y el Centro de Excelencia y propuesta preliminar de capacitación

32K 23 Documento 250 Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones.

32K 24 Documento 50 Informes de seguimiento operativo de capacitación en telecomunicaciones

32K 25 Documento 2 Desarrollo de material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL

32K 26 Estudio 5 Base de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de la TIC.

32K 27 Mantenimiento del website de la CITEL

32K 28 Promoción de las actividades de la CITEL para atraer nuevos miembros asociados

32K 29 Identificación de nuevas fuentes de financiamiento para la CITEL

32K 30 Fomento de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL

32K 31 Mantenimiento del foro electrónico de la CITEL

32K 32 Emisiones 1000 Publicaciones electrónicas de Talleres/ Informes (CDs/DVDs)

32K 33 Publicación 12 Boletín electrónico Info@CITEL

32K 34 Gestión gerencial de CITEL

32K 35 Documento 1 Plan operativo anual

32K 36 Actualización del sistema de registro de puntos de contacto de la CITEL.

Total Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 36 Metas

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)32L 1 Servicio de Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Puertos32L 2 0 Servicio de preparación de la reunión de la Comisión Interamericana de Puertos32L 3 Evento 5 Servicio de preparación y ejecución de las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP32L 4 Documento 40 Preparación de propuestas técnicas para reuniones de la CIP32L 5 Evento 3 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP32L 6 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP32L 7 Publicación 3 Revista CIP





Subprog. Meta




32L 8 Publicación 12 Publicación de boletines, documentos e informes portuarios.32L 9 Evento 2 Servicios de preparación y ejecución de conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios.32L 10 Curso 10 Capacitación de recursos humanos en materia de políticas y gestión portuaria de la CIP32L 11 Evento 3 Asistencia técnica a los países miembros en la solución de problemas portuarios

32L 12 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en ornización y ejecución en actividades de cooperación portuaria.

32L 13 Gestión de fondos para la Comisión Interamericana de Puertos32L 14 Gestión de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos32L 15 Mantenimiento del website de la CIP32L 16 Documento 1 Plan Operativo Anual

Total Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 15 Metas


PROGRAMA 4 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Misión La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; ase‐sora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas conven‐ciones interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga infor‐mación sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interameri‐cana. Estructura Organizacional

Programa 4Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)

Departamento de Derecho Internacional (42B)

Dirección General del Instituto Interamericano del

Niño, la Niña y Adolescentes (42D)

Departamento de Cooperación Jurídica

(42C)

Departamento de Programas Jurídicos

Especiales (42E)




$419.6

$1,303.8

$734.8

$1,159.5

$511.5

$629.4

$711.1

$770.7

$‐

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

Secretaría de Asuntos Jurídicos(42A)

Departamento de DerechoInternacional (42B)

Departamento de CooperaciónJurídica (42C)

Dirección General del InstitutoInteramericano del Niño, la Niña y

Adolescentes (42D)

Departamento de ProgramasJurídicos Especiales (42E)


$1,190.3

$2,014.9

TOTAL $6,240.4

$1,364.2



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 4 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS


Otros $358.7 5.7%

Contratos $1,284.2 20.6%


Equipos $130.2 2.1%


$0.7 0.0%

Personal $4,018.0 64.4%

Viajes $297.8 4.8%


$645.7

$968.4$1,100.5

$791.9

$511.5

$367.6

$263.7

$1,046.5

$544.6

$‐

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

Secretaría de Asuntos Jurídicos(42A)

Departamento de DerechoInternacional (42B)

Departamento de CooperaciónJurídica (42C)

Dirección General del InstitutoInteramericano del Niño, la Niña y

Adolescentes (42D)

Departamento de ProgramasJurídicos Especiales (42E)


TOTAL $6,240.4

$1,190.3

$2,014.9

$1,364.2

$1,159.5









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 3,385.0$ 14.6% 2,953.2$ 1.2% 2,918.6$ 16.9% 2,497.7$ No Personal 744.2 0.0% 744.2 ‐2.8% 765.5 9.0% 702.4 Total Programa 4,129.2$ 11.7% 3,697.4$ 0.4% 3,684.1$ 15.1% 3,200.2$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) $ 419.6 ‐29.2% $ 592.3 ‐19.1% $ 732.0 14.9% $ 637.3 Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,303.8 ‐3.4% 1,350.1 6.8% 1,264.5 16.3% 1,087.2 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 734.8 6.2% 691.9 2.1% 677.4 12.5% 602.2 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)

1,159.5 9.1% 1,063.1 5.2% 1,010.2 15.6% 873.5

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 511.5 100.0% ‐ 0.0% ‐ 0.0% ‐ Total Programa 4,129.2$ 11.7% 3,697.4$ 0.4% 3,684.1$ 15.1% 3,200.2$


2010 ∆Aprobado


Ejecución2007

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 3 (1) 4 (2) 6 1 5 Departamento de Derecho Internacional (42B) 11 1 10 ‐ 10 1 9 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)

10 1 9 (1) 10 1 9

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 4 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Total Programa 33 5 28 (3) 31 3 28





(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal TotalSecretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 1 1 2 1 1 3

Departamento de Derecho Internacional (42B) 1 3 2 6 1 3 1 5 11

Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 1 2 2 5 ‐ 5

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)

1 1 2 1 5 1 3 1 5 10

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E)

1 1 1 3 1 1 4

Total Programa ‐ ‐ 1 ‐ 4 7 3 5 1 21 ‐ 2 5 4 ‐ 1 ‐ 12 33



Programa 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)

42A 1 Asesoramiento a la AG y a la Reunión de Consulta en asuntos de derecho internacional

42A 2 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales

42A 3 Programa 1 Programa de Entrenamiento de Facilitadores Judiciales

42A 4 Gestión de financiamiento para programas y proyectos de derecho internacional

42A 5 Conducción política institucional de la SAJ

42A 6 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional

42A 7 Documento 1 Plan operativo anual del área de derecho internacional

42A 8 Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional

42A 9 Supervisión del sitio web de derecho internacional

42A 10 Supervisión de la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño

42A 11Supervisión de la Secretaría Técnica para el desarrollo del "Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad" (2006‐2016).


42B 1 Reunión 2 Reuniones anuales del Comité Jurídico Interamericano (2 de 2 semanas)

42B 2 Servicios de secretaría técnica y asesoría al Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la CAJP

42B 3 Servicios de secretaría técnica y asesoría al Grupo de Trabajo sobre racismo de la CAJP

42B 4 Documento 2 Asistencia técnica a la CIDIP‐VII: Protección al consumidor y Garantías Mobiliarias

42B 5 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales

42B 6 Secretaría técnica y asesoría de las reuniones regulares de la CAJP

42B 7 Reunión 5Secretaría técnica y asesoría de las reuniones especiales de la CAJP: trabajadores migratorios; Corte Penal Internacional; Derecho Internacional Humanitario; Acceso a la Información Pública; Refugiados; pueblos indígenas

42B 8 Secretaría Técnica y administrativa del Comité Personas con Discapacidad

42B 9 Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano

42B 10 Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas

42B 11 Administración de la red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional privado

42B 12 Documento 3Difusión de información sobre el sistema interamericano en entidades como American Society of International Law, UNIDROIT, International Law Association, etc. (participación en conferencias y revistas)

42B 13 Administración de la información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales

Total Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 11 Metas

Metas Operativas



Subprog. Meta





42B 14 Acuerdo 130 Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales

42B 15 Evento 20 Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH.

42B 16 Administración de base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA

42B 17 Secretaría técnica al mecanismo de seguimiento del Protocolo de San Salvador

42B 18 Proyecto 1 Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia civil, comercial y de familia

42B 19 Curso 1 Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Río de Janeiro

42B 20 Curso 1 Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano‐ Río de Janeiro

42B 21 Evento 4Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales, cursos a universidades y cursos de capacitación para academias diplomáticas

42B 22 Curso 3Planificación, desarrollo y publicación de cursos de derecho internacional humanitario, trabajadores migratorios, acceso a la información pública y refugiados

42B 23 Publicación 3 Publicación del curso de derecho internacional, serie temática del curso, y jornadas de derecho internacional

42B 24 Coordinación de actividades conjuntas con la Corte Penal Internacional, con ACNUR y con la Cruz Roja Internacional.

42B 25 Reunión 3 Asesoría jurídica a MOAS

42B 26 Ejemplar 400 Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas

42B 27 Administración de la base de datos sobre Academias Diplomáticas

42B 28 Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional

42B 29 Documento 1 Plan operativo anual del área de derecho internacional

42B 30 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales.

42B 31 Coordinación de proyectos sobre pueblos indígenas.

42B 32 Proyecto 1 Fortalecimiento del impacto de temas sobre afro‐descendientes en la OEA.

42B 33 Proyecto 1 Desarrollo de legislación modelo y promoción del tema de acceso a la información pública.

42B 34 Proyecto 1 Apoyo a las consultorías gratuitas para facilitar el acceso a la Justicia para sectores menos favorecidos y recomendaciones sobre reforma judicial.

42C 1 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales

42C 2 Secretaría técnica de las reuniones bianuales de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA)

42C 3 Reunión 1 Secretaría técnica del Grupo de trabajo en asistencia mutua en materia penal y extradición.

42C 4 Secretaría técnica del Grupo de trabajo en delito cibernético

42C 5 Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA

42C 6 Reunión 14 Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC

Departamento de Cooperación Jurídica (42C)

Total Departamento de Derecho Internacional (42B) 34 Metas




Subprog. Meta








Subprog. Meta




42C 7 0 Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC

42C 8 Administración del Portal Anticorrupción de las Américas.

42C 9 Administración de la red de intercambio de información en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición

42C 10 Administración de la red de intercambio de información en delitos cibernéticos

42C 11 Informe 12 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

42C 12 Informe 1 Informe Anual de avance sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

42C 13 Proyecto 5 Asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de las recomendaciones del MESICIC

42C 14 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V, VI y VII

42C 15 Taller 2 Capacitación en cooperación internacional contra la corrupción

42C 16 Taller 1 Capacitación en manejo de la red de sistema de correo electrónico seguro

42C 17 Taller 2 Capacitación en materia de delitos cibernéticos

42C 18 Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica


42C 20 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica42C 21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica

Total Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 21 Metas

42D 1 Presentación 2Asesoramiento a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes

42D 2 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente

42D 3 Informe 2 Sesiones de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN

42D 4 Reunión 2 Seguimiento al Plan de Acción 2007 2011

42D 5 Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN

42D 6 Reunión 1 Servicios técnicos de secretaría a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IIN

42D 7 Estudio 1 Seguimiento a los acuerdos emanados del XX Congreso Panamericano

42D 8 Elaboración de informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN

42D 9 Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez

42D 10 Gestión gerencial del IIN

42D 11 Matriz básica de indicadores y de estándares sobre participación infantil construidos y validados

42D 12Curso implementado dirigido a las instancias rectoras de derechos sobre participación infantil y adolescente en el marco de las políticas públicas a nivel nacional y local.

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)


42D 13 Curso 1Puesta en marcha de la plataforma virtual interactiva de comunicación e intercambio de grupos de niños, niñas y adolescentes organizados con 15 Estados Miembros

42D 14 Documento 1Atender el 100% de las demandas de los Estados Miembros en materia de asistencia y capacitación para la incidencia de los Sistemas de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

42D 15 Seminarios 3Intercambio horizontal de experiencias entre 15 Estados Miembros en Sistemas de Protección Integral de niñez y adolescencia a través del banco de datos virtual del IIN.

42D 16 Taller 1 Red de legisladores y funcionarios sobre legislación especializada en Derechos de la Niñez y Adolescencia en los 34 Estados miembros de la OEA.

42D 17 Acuerdos 7Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres, cuenta con redes de Autoridades Centrales activas y programas de prevención como de atención a víctimas en al menos 12 Estados miembros.

42D 18 Acuerdos 4Servicios especializados de información para el Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes

42D 19 1 Estudio sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes.

42D 20 Reunione 2Capacitación a funcionarios de Estado de al menos 15 países miembros sobre Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes.

42D 21Sistema de respuesta y asesoría técnica a solicitudes de información o de orientación técnica institucional, realizada por los Estados o por particulares respecto de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

42D 22 Boletin 5Observatorio especializado en Justicia Penal Juvenil como una base de datos de legislación, buenas prácticas, medidas alternativas a la privación de libertad y justicia restaurativa

42D 23 Documento 1Programa de formación a redes de jueces, legisladores y operadores de los sistemas nacionales de protección integral en Justicia Penal Juvenil, Explotación Sexual Comercial, Sustracción de niños, niñas y adolescentes

42D 24 Base de Datos 1Se atiende la solicitud de al menos 10 Estados miembros para reforma de sus sistemas legislativos en el marco de la normativa internacional especializada en derechos de la niñez y adolescencia

42D 25 Red 1 Se promueve y fortalece la Red Latinoamericana de defensoría de la niñez en las oficinas de Ombudsman en 17 Estados Miembros

42D 26 Documento 1 Curso virtual de Actualización sobre los Derechos del Niño

42D 27 Documento 1 Curso virtual en materia de políticas comunicacionales bajo el enfoque de Derechos del Niño

42D 28 Documento 1 Página web del IIN actualizada y consolidada

42D 29 Diseño y estructura de Mini webs y webs del IIN (Badaj, sitio de participación infantil, sustracción infantil, Annaobserva)

42D 30 Elaboración y publicación del Boletín electrónico del IIN

42D 31 Estudio 1 Información de los Consejos Directivos, XX Congreso Panamericano y encuentros que el IIN organiza, disponible y accesible

42D 32 Convenio 1Atención de las solicitudes de los Estados Miembros de asistencia técnica en materia de políticas comunicacionales bajo el enfoque de derechos del niño




Subprog. Meta








Subprog. Meta




42D 33 Seminarios 8 Diseño y difusión de productos comunicacionales y materiales multimedia en las temáticas del IIN

42D 34 Seguimiento y atención a las demandas de la Red Interamericana de Información sobre Niñez (RIIN)

42D 35 Atención y respuesta a las solicitudes de información bibliográfica y documental recibida en el IIN42D 36 Documento 1 Mejora de los procesos de atención de la Biblioteca Dr. Luis Morquio y difusión de las publicaciones recibidas en el IIN

Total Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D) 36 Metas

42E 1Asesora al SG, SGA, al CP y otros organismos y entidades especializadas de la OEA correspondientes, en asuntos relacionados con los temas de personas con discapacidad; pueblos indígenas e Instituto Indigenista Interamericano; niños, niñas y adolescentes; juventud; promoción de participación en el sistema de derechos humanos; y promoción del fortalecimiento institucional de las agencias de protección al consumidor

42E 2Ejerce funciones de apoyo técnico a la Secretaría Técnica para la Implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad

42E 3 Coordina con otras áreas de la Secretaría General los aspectos relativos a los temas de su competencia

42E 4 Apoya la creación y funcionamiento de mecanismos de seguimiento de convenciones sobre los temas de su competencia

42E 5Promueve la creación y supervisa el funcionamiento de un Fondo de promoción del Programa de Facilitadores Judiciales para apoyar acciones ante las instancias interamericanas de protección de los derechos humanos

42E 6 Proyecto 2 Ejecucion de proyectos APC: 1) Creación de la Red Interamericana; 2) El Estado de la Protección al Consumidor en el continente Americano

42E 7 Gestión gerencial de programas jurídicos especiales42E 8 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de actividades del departamento

Total Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 8 Metas



PROGRAMA 5 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

Misión La misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es coordinar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y de los ciudadanos, así como trabajar en la mitigación de los efectos perjudiciales de esas amenazas en la salud y bienestar de los ciu‐dadanos y sociedades de los Estados miembros, y la prevención del abuso de sustancias psicotrópicas, la delincuencia y la violencia; el fortalecimiento insti‐tucional; la asistencia en asuntos jurídicos y legislativos; y la promoción de la salud y la educación. Estructura Organizacional

Programa 5Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

Departamento de Seguridad Pública (52E)

Secretaría del Comité Interamericano contra el

Terrorismo (CICTE) (52D)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas (CICAD) (52C)




$717.1$1,996.0

$213.9$1,171.0

$10,026.0

$4,148.5

$7,596.1

$409.1

$‐

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

Secretaría de Seguridad Multidimensional(52A)

Secretaría de la Comisión Interamericanapara el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

(52C)

Secretaría del Comité Interamericano contrael Terrorismo (CICTE) (52D)



$1,126.2

$9,592.1

TOTAL $26,277.6

$4,362.4

$11,197.0



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 5 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL


Otros $1,796.8 6.8%

Contratos $8,946.5 34.0%


Viajes $3,574.0 13.6%

Personal $9,508.5 36.2%


Equipos $1,858.7 7.1%

$1,025.7

$3,877.2

$1,784.7$2,820.9

$8,376.1

$2,577.7

$5,714.9

$100.5

$‐

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

Secretaría de Seguridad Multidimensional(52A)

Secretaría de la Comisión Interamericanapara el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

(52C)

Secretaría del Comité Interamericano contrael Terrorismo (CICTE) (52D)



TOTAL $26,277.6

$1,126.2

$9,592.1

$4,362.4

$11,197.0









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 3,487.6$ ‐5.2% 3,678.7$ 0.1% 3,676.1$ 17.6% 3,125.6$ No Personal 610.4 0.0% 610.4 ‐1.5% 619.7 6.3% 583.0 Total Programa 4,098.0$ ‐4.5% 4,289.1$ ‐0.2% 4,295.8$ 15.8% 3,708.6$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) $ 717.1 ‐19.1% $ 886.0 274.7% $ 236.4 ‐35.8% $ 368.5 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

1,996.0 0.1% 1,994.2 ‐2.0% 2,034.6 4.1% 1,954.5

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)

213.9 0.2% 213.4 ‐13.5% 246.8 23.9% 199.2

Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,171.0 ‐2.0% 1,195.5 ‐32.8% 1,778.0 49.9% 1,186.3 Total Programa 4,098.0$ ‐4.5% 4,289.1$ ‐0.2% 4,295.8$ 15.8% 3,708.6$


2010 ∆Aprobado


Ejecución2007

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 4 (1) 5 ‐ 5 1 4 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

12 (2) 14 ‐ 14 ‐ 14


2 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 2

Departamento de Seguridad Pública (52E) 8 ‐ 8 (1) 9 ‐ 9 Total Programa 26 (3) 29 (1) 30 1 29





(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal TotalSecretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

1 1 1 3 1 1 4

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

3 1 6 10 1 1 2 12


1 1 1 1 2

Departamento de Seguridad Pública (52E) 2 2 3 7 1 1 8

Total Programa ‐ ‐ 1 1 6 3 10 ‐ ‐ 21 ‐ 2 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 26




Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

52A 1 Asesoría a organismos hemisféricos en la formulación de políticas en los diversos temas de seguridad.

52A 2Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.

52A 3 Conducción política institucional de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional

52A 4 Documento 1 Plan operativo anual

52A 5 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional

52A 6 Asesorar y prestar servicios de Secretaría Técnica a la Comisión de Seguridad Hemisférica.

52A 7 Documento 3 Elaboración de informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.

52A 8 Programa 3 Formulación y gestión de programas, en coordinación con la JID, de los múltiples aspectos de seguridad en zonas vulnerables

52A 9 Diseñar mecanísmos para fortalecer la cooperación con organismos internacionales y regionales en la materia.

Total Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 9 Metas


52C 1 Asistencia técnica a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo

52C 2 Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político)

52C 3 Programas integrales de investigación relacionada con drogas implementados

52C 4 Administrar el proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (primera fase de la V Ronda de Evaluación)

52C 5 Implementar el fortalecimiento del proceso del MEM (promoción, visitas y talleres)

52C 6 Proceso 10 Capacitación y asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.

52C 7Fortalecimiento de los procesos de descentralización y desconcentración a nivel municipal de las políticas de drogas en el Hemisferio y apoyo al desarrollo de acciones locales en reducción de la demanda de drogas

52C 8 Reunión 4 Reuniones de los grupos de expertos (4) en temas de reducción de la oferta (3) y desarrollo alternativo (1) organizadas

52C 9 Reunión 2 Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos

52C 10 Taller 20 Asistencia técnica y capacitación para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos.

52C 11 Taller 16 Programas de tratamiento de fármacos dependientes y su intergración en los sistemas nacionales de salud

52C 12 Proyecto 5 Asistencia técnica a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio

52C 13 Programa 4 Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras.

Metas Operativas



Subprog. Meta





Subprog. Meta




52C 14 Proceso 17Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)

52C 15 Propuesta 2Implementación de programas de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio

52C 16 Proceso 2 Proyecto de administración de bienes decomisados

52C 17Asistencia técnica a los Estados miembros para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas sobre drogas, la coordinación entre ellas y con otras instituciones públicas de sectores relacionados (Por ejemplo, salud, justicia, educación y seguridad entre otras) y la integración del tema de drogas en sus respectivas políticas.

52C 18 Implementar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de las drogas

52C 19 Programas de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas.

52C 20 Gestión gerencial de la CICAD


52C 22 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD

52C 23 Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los estados miembros en materia de drogas

52C 24 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del MEM

52C 25 Reunión 1 Reunión del grupo de expertos en reducción de la Demanda.

52C 26 Modernización de la legislación sobre drogas en los Estados miembros.

52C 27 Implementar el sello de garantía de productos alternativos de las Américas

Total Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 27 Metas


52D 1 Servicios de secretaría técnica del CICTE

52D 2 Programa 1 Evaluación de seguridad de puertos

52D 3 Taller 7 Capacitación en seguridad de puertos

52D 4 Taller 4 Capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude

52D 5 Programa 1 Capacitación en seguridad de aeropuertos

52D 6 Beca 20 Facilitación de capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones

52D 7 Misión 1 Asistencia técnica en seguridad cibernética

52D 8 Programa 1 Capacitación en seguridad cibernética

52D 9 Misión 5 Asistencia técnica legislativa contra el terrorismo y su financiamiento

52D 10 Taller 2 Capacitación especializada en materia de legislación contra el terrorismo y prevención de financiamiento del terrorismo

52D 11 Programa 1 Promoción de políticas en seguridad de instalaciones de recreación y turismo

52D 12 Programa 1 Capacitación en seguridad de instalaciones de recreación y turismo

52D 13 Programa 1 Simulacros de actos terroristas para la formulación de políticas de seguridad








Subprog. Meta




52D 14 Gestión gerencial del CICTE


52D 16 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICTE

Total Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 16 Metas


52E 1 Servicios de secretaría técnica al Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional.

52E 2 Servicios de secretaría técnica al CIFTA

52E 3 Servicios de secretaría técnica a la Reunión de Ministros del Interior y/o Seguridad Pública

52E 4 Servicios de secretaría técnica de la Coalición Interamericana de Prevención Contra la Violencia

52E 5 Proceso 1 Acción contra minas en Nicaragua (atención de emergencia)

52E 6 Acción contra minas en Ecuador y Perú

52E 7 Acción contra minas en Colombia‐ Unidad de Desminado Humanitario en Emergencia.

52E 8 Acción contra minas en Colombia ‐Operaciones de Desminado Humanitario

52E 9 Proceso 3 Eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra

52E 10 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de la trata de personas

52E 11 Programa 1 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de delincuencia organizada transnacional

52E 12 Programa 1 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de pandillas

52E 13 Programa 1 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de cooperación policial

52E 14 Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de políticas de seguridad pública

52E 15 Programa 1Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados

52E 16 Asistencia a sobrevivientes de minas antipersonal en las Americas.

52E 17 Gestión gerencial de seguridad pública

52E 18 Documento 1 Plan operativo anual

52E 19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad pública

52E 20 Servicios de secretaría técnica a las reuniones sobre el tema de investigación forense

Administración de relaciones externas (Incluyendo Web Site, Prensa etc)

Total Departamento de Seguridad Pública (52E) 20 Metas


PROGRAMA 6 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

Misión La misión de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sos‐tenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo político y en contribuir activamente al sostenimiento democrático en los Esta‐dos miembros. En búsqueda de sus objetivos, La SAP busca incrementar la legitimidad de las instituciones en procesos políticos y fortalecer los medios de mantenimientos de esos procesos. Estructura Organizacional

Programa 6Secretaría de Asuntos Políticos (62A)

Departamento de Sustentabilidad

Democrática y Misiones Especiales (62C)

Departamento para la Cooperación y

Observación Electoral (62B)

Departamento de Modernización del Estado

y Gobernabilidad (62D)




$1,349.1 $1,333.4 $928.3 $1,401.7

$6,546.8

$11,713.8

$5,972.2

$‐

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Departamento para la Cooperación yObservación Electoral (62B)

Departamento de SustentabilidadDemocrática y Misiones Especiales (62C)

Departamento de Modernización del Estadoy Gobernabilidad (62D)


$7,305.6

TOTAL $29,245.2

$12,642.1

$7,948.5



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 6 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS


Otros $5,557.2 19.0%

Contratos $13,231.0 45.2%


Equipos $1,227.6 4.2%


$8.5 0.0%

Personal $4,761.3 16.3%

Viajes $3,515.4 12.0%

Documentos $400.4

1.4%

$1,243.8 $1,238.1 $826.6 $1,452.8

$6,495.7

$11,815.5

$6,067.5

$105.3

$‐

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Departamento para la Cooperación yObservación Electoral (62B)

Departamento de SustentabilidadDemocrática y Misiones Especiales (62C)

Departamento de Modernización del Estado yGobernabilidad (62D)


TOTAL $29,245.2

$1,349.1

$7,305.6

$12,642.1

$7,948.5









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Personal 4,660.2$ 35.3% 3,445.5$ 8.6% 3,172.6$ ‐8.0% 3,449.2$ No Personal 352.3 0.0% 352.3 ‐37.1% 559.7 ‐22.5% 722.2 Total Programa 5,012.5$ 32.0% 3,797.8$ 1.8% 3,732.2$ ‐10.5% 4,171.4$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecución2008 % ∆

Ejecución2007

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) $ 1,349.1 47.1% $ 917.3 ‐14.1% $ 1,067.4 ‐14.5% $ 1,249.0 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,333.4 11.7% 1,193.8 21.3% 984.5 ‐3.7% 1,022.4 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

928.3 ‐6.3% 990.5 9.6% 903.8 ‐8.1% 983.6

Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)

1,401.7 101.3% 696.2 ‐10.4% 776.6 ‐15.3% 916.4

Total Programa 5,012.5$ 32.0% 3,797.8$ 1.8% 3,732.2$ ‐10.5% 4,171.4$


2010 ∆Aprobado


Ejecución2007

Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 9 3 6 ‐ 6 1 5 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 9 ‐ 9 1 8 (1) 9 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

7 ‐ 7 (1) 8 1 7


10 6 4 ‐ 4 2 2

Total Programa 35 9 26 ‐ 26 3 23





(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal TotalSecretaría de Asuntos Políticos (62A) 1 1 3 1 1 1 8 1 1 9 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)

1 1 4 2 8 1 1 9

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

1 2 1 3 7 ‐ 7


3 3 1 1 1 9 1 1 10

Total Programa ‐ ‐ 1 2 5 12 3 4 5 32 ‐ 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 35



Subprog. Meta




Programa 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría de Asuntos Políticos (62A)62A 1 Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos62A 2 Informe 1 Preparación del informe del Estado de la Democracia en el Hemisferio

62A 3Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG

62A 4 Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos62A 5 Promoción y difusión de actividades de la SAP62A 6 Formulación del componente de Asuntos políticos para el plan estratégico62A 7 Coordinación de políticas, programas y proyectos entre áreas de la SAP62A 8 Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP62A 9 Conducción política institucional de la SAP62A 10 Documento 1 Plan operativo anual62A 11 Coordinación de relaciones interinstitucionales62A 12 Administración de la página web de la SAP62A 13 Gestión de movilización de recursos para el área de asuntos políticos62A 14 Evaluación de cuestiones críticas62A 15 Seguimiento, evaluación y apoyo para la resolución de crisis.62A 16 Relaciones políticas con los Estados miembros62A 17 Documento 1 Plan Operativo Anual 201062A 18 Servicio de asesoramiento e información en materia de universalización de la identidad civil al CP y otros órganos políticos62A 19 Participar en conferencias y estudios sobre el derecho a la identidad con otros organismos hemisféricos

62A 20 Proyecto 1 Red de intercambio para transferencia de conocimiento y buenas prácticas en temas de Registro Civil y Derecho a la Identidad

62A 21 Proyecto 1 Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil en Haití62A 22 Proyecto 1 Ejecución de campañas de registro de personas y sensibilización en el Perú62A 23 Proyecto 1 lnclusión de tecnologías en el proceso de registro en Honduras62A 24 Proyecto 1 Ejecución de campañas de registro de personas y sensibilización en Guatemala62A 25 Proyecto 1 Creación de bases de datos para el servicio de registro civil en el Caribe62A 26 Proyecto 1 Promoción a los procesos para el Registro de Personas en Brasil

Total Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 26 Metas

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)62B 1 Informe 6 Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral

Metas Operativas




Subprog. Meta




62B 2 Misión 6 Ejecución de Misiones de observación Electoral62B 3 Reunión 1 Reunión Interamericana de Autoridades Electorales62B 4 Programa 2 Formulación de programas de asistencia técnica en fortalecimiento institucional62B 5 Programa 3 Ejecución de programas de asistencia técnica en fortalecimiento institucional62B 6 Proyecto 1 Proyecto de cooperación horizontal para la modernización de registro civil y sistemas electorales62B 7 Programa 1 Formulación de programas de formación de capacidad institucional en las autoridades electorales62B 8 Proyecto 6 Seguimiento a las recomendaciones de Misiones de Observación Electoral en etapa postelectoral62B 9 Gestión gerencial del departamento62B 10 Plan 1 Plan operativo anual del departamento62B 11 Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en promoción para la democracia

62B 12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales

Total Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 12 Metas

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)62C 1 Informe 12 Informe en el área de su competencia sobre el Estado de la Democracia62C 2 Informe 12 Informe al SG sobre situaciones de crisis o deterioro al orden democrático62C 3 Documento 12 Realización de análisis periódicos sobre situaciones que amenacen o pudieran amenazar la democracia62C 4 Desarrollo de la capacidad de respuesta inmediata de la OEA ante situaciones de crisis política e institucional

62C 5 Misión 4 Realización de misiones de exploración para la elaboración de recomendaciones sobre el curso de acción en potenciales situaciones de crisis

62C 6 Misión 4 Apoyo a la ejecución de misiones especiales para la prevención y resolución de crisis62C 7 Seguimiento y evaluación de la coyuntura democrática en la región

62C 8Administración de red de expertos sobre temas de democracia para la obtención de información y su eventual participación en misiones especiales

62C 9 Evento 2 Divulgación de nuevas metodologías y promoción del rol de la OEA en la prevención, manejo y resolución de crisis62C 10 Programa 2 Formulación de programas de asistencia técnica en prevención y resolución de conflictos

62C 11 Proyecto 2 Ejecución de nuevos proyectos para el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales en materias de prevención y resolución de conflictos

62C 12 Gestión de movilización de recursos para las actividades de sustentabilidad democrática y el Fondo de Paz.62C 13 Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática62C 14 Plan 1 Plan operativo anual del área de sustentabilidad democrática62C 15 Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en materia de prevención de crisis y misiones especiales62C 16 Talleres de capacitación a personal de la SG sobre manejo de conflictos y temas transversales

Total Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 16 Metas








Subprog. Meta




Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)62D 1 Documento 1 Elaboración de diagnóstico sobre la fiscalidad en la región62D 2 Servicio de secretaría técnica de la RIAD62D 3 Sitio web 1 Actualización de una herramienta de consulta sobre mecanismos y prácticas exitosas anti‐corrupción en el Hemisferio62D 4 Reunión Servicio de preparación de la V Reunión Ministerial de la RIAD‐ evento bianual

62D 5Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de talleres para legisladores y funcionarios públicos sobre temas de descentralización, transparencia, anti corrupción

62D 6 Reunión 2Foros regionales para el intercambio de experiencias y la cooperación interparlamentaria y la armonización legislativa en temas de interés común.

62D 7 Programa 1Programa de cooperación horizontal para el intercambio de experiencias sobre descentralización, gobiernos locales y participación ciudadana entre miembros de la RIAD, con enfoque en gobernabilidad democrática.

62D 8 Diseño 1 Diseño de un programa regional sobre gestión de calidad en la administración pública

62D 9 Programa 1 Programa subregional de apoyo a los países miembros para el establecimiento del derecho de acceso a la información pública

62D 10 Documento 1 Programa de cooperación con los parlamentos regionales para promover el acceso a la información pública .62D 11 Programa 1 Programa subregional de apoyo a los países en la prevención y manejo de conflictos de interés en el servicio público

62D 12 Programa 1Programa de Apoyo a las Instituciones Legislativas: actividades nacionales y regionales para promover el diálogo y cooperación interparlamentaria, el fortalecimiento y la modernización legislativa

62D 13 Asistencia técnica para la gestión de proyectos relacionados a la cooperación inter‐parlamentaria y la modernización legislativa.

62D 14 Talleres 4 Prácticas profesionales, talleres y participación en misiones de observación electoral para jóvenes62D 15 Publicación 2 Investigaciones sobre nuevos conocimientos y desarrollo de “expertise” en asuntos legislativos62D 16 Gestión gerencial del departamento62D 17 Documento Plan operativo anual62D 18 Gestión de la movilización de recursos para las actividades de desarrollo de la ciudadanía62D 19 Programa 1 Ejecución de programa OEA para el gobierno electrónico.

Total Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D) 19 Metas


PROGRAMA 7 – SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Misión La misión de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados Miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, SEDI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público‐privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas del desarrollo humano sostenible. SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados Miem‐bros en su área de competencia; y el desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para mejorar el desarrollo integral en todo el Hemisferio. SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos sub‐sidiarios, y al Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI). SEDI tiene como ámbitos de acción las áreas de educación y cultura; ciencia y tecnología; comercio, turismo y competitividad; desarrollo sostenible; y desar‐rollo social y empleo, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales; el apoyo a la generación de políticas públicas; el fortalecimiento de la buena gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de participación ciu‐dadana en toma de decisiones sobre política pública; la promoción de espacios de diálogo e integración de políticas intersectoriales; la creación de mecanis‐mos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados Miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globales en el campo del desarrollo. Estructura Organizacional

Programa 7Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral (72A)

Departamento de Desarrollo Económico

(72C)

Departamento de Desarrollo Social (72E)

Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)

Departamento para el Desarrollo Humano (72G)



Fondo Regular

$15,374.5 36.2%

Fondo Voluntario (FEMCIDI) $6,000 14.1%

$1,486.3$2,559.3

$1,435.8 $1,049.8

$8,692.3

$151.0

$6,000.0

$545.7

$910.6

$7,928.3

$513.0

$11,183.9

$‐

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000

Secretaría Ejecutiva para elDesarrollo Integral (72A)

Departamento de DesarrolloEconómico (72C)

Departamento de DesarrolloSostenible (72D)

Departamento de DesarrolloSocial (72E)

Departamento para elDesarrollo Humano (72G)

Reuniones de CIDI,Reuniones Ministeriales yComités Interamericanos

(72H)

Fondo Regular Fondos Específicos Fondo Voluntario

$18,670.2

TOTAL $42,456.0

$3,072.3

$9,364.1

$1,960.4

$9,238.0



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 7 ‐ SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL





Documentos $676.6

1.6%

Viajes $2,019.7 4.8%

Personal $10,159.3 23.9%

Becas $6,385.6 15.0%

Equipos $925.0 2.2%


Contratos $8,322.2 19.6%

Otros $13,873.4 32.7%

$1,809.4 $2,225.3 $2,776.1$1,008.0

$2,340.5

$16,860.8

$847.0

$6,588.1

$952.4

$6,897.4

$151.0$‐

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000

Secretaría Ejecutiva para elDesarrollo Integral (72A)

Departamento de DesarrolloEconómico (72C)

Departamento de DesarrolloSostenible (72D)

Departamento de DesarrolloSocial (72E)

Departamento para elDesarrollo Humano (72G)

Reuniones de CIDI, ReunionesMinisteriales y ComitésInteramericanos (72H)


TOTAL $42,456.0

$18,670.2

$3,072.3

$9,364.1

$1,960.4

$9,238.0






2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Personal 7,798.0$ ‐15.6% 9,240.7$ 4.2% 8,867.3$ 4.4% 8,493.6$ No Personal 7,576.5 ‐8.1% 8,243.7 20.5% 6,839.1 136.3% 2,893.7 Total Programa 15,374.5$ ‐12.1% 17,484.4$ 11.3% 15,706.4$ 37.9% 11,387.3$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) $ 1,486.3 ‐46.2% $ 2,764.3 5.6% $ 2,618.1 12.8% $ 2,320.5 Departamento de Desarrollo Económico (72C) 2,559.3 19.8% 2,136.0 4.5% 2,043.9 ‐0.4% 2,051.1 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,435.8 5.8% 1,357.7 7.1% 1,267.8 2.7% 1,234.9 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,049.8 30.3% 805.9 5.6% 763.1 30.5% 584.8 Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 8,692.3 ‐15.4% 10,269.5 15.7% 8,877.4 75.4% 5,060.1 Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

151.0 0.0% 151.0 10.9% 136.2 0.3% 135.8

Total Programa 15,374.5$ ‐12.1% 17,484.4$ 11.3% 15,706.4$ 37.9% 11,387.3$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 9 (12) 21 (6) 27 (2) 29 Departamento de Desarrollo Económico (72C) 17 3 14 ‐ 14 2 12 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 10 1 9 ‐ 9 ‐ 9 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 9 2 7 ‐ 7 1 6 Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 20 (6) 26 6 20 (2) 22 Total Programa 65 (12) 77 ‐ 77 (1) 78





(puestos) SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Subtotal G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01 Subtotal TotalSecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)

1 1 4 1 7 2 2 9

Departamento de Desarrollo Económico (72C) 4 4 3 3 2 16 1 1 17

Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 4 3 1 8 2 2 10

Departamento de Desarrollo Social (72E) 1 2 4 7 2 2 9


1 3 3 2 3 2 14 3 3 6 20

Total Programa ‐ ‐ 1 2 11 11 11 12 4 52 ‐ 10 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 13 65

Altos Ejecutivos y Superiores Servicios Generales



Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)

72A 1 Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos

72A 2 Propuestas de priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral

72A 3 Mantenimiento de relaciones con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral

72A 4 Mantenimiento de relaciones con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral.

72A 5 Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos

72A 6 Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG

72A 7 Coordinación de la implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral

72A 8 Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas sectoriales

72A 9 Programa 1 Asistencia técnica para el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con los temas bajo responsabilidad de SEDI

72A 10 Seguimiento financiero de proyectos de desarrollo integral

72A 11 Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral

72A 12 Conducción política del área de desarrollo integral

72A 13 Documento 1 Plan operativo anual

72A 14 Definición e implementación, en coordinación con Secretaría de Relaciones Externas, una estrategia de comunicación y promoción

72A 15 Seguimiento de mandatos de cooperación para el desarrollo

72A 16 Reunión 3 Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral

72A 17 Secretaría técnica de la Junta Directiva de la AICD

72A 18 Programa 1 Ejecución de programa OEA‐ACDI Nuevos Enfoques Programáticos (NPA en inglés) para el desarrollo integral

72A 19 Programa 1 Coordinación del Programa III "Strengthening Institutions for Development" bajo el Plan de Cooperación OEA‐ACDI

72A 20 Proyecto 6 Ejecución de proyectos en tres programas (I , II y III) bajo el Plan de Cooperación OEA‐ACDI

72A 21 Curso 18 Capacitación en línea de recursos humanos de instituciones públicas.

72A 22 Programa 1Implementación de las actividades del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migrantes y sus Familias

72A 23 Documento 1 Implementacion de la Primera Etapa del Sistema Continuo de Reportes de Migración para América Latina y el Caribe (SICREMI‐ALC)

72A 24 Análisis y selección de perfiles de proyectos para el FEMCIDI

72A 25 Documento 1 Propuesta preliminar de programación FEMCIDI

72A 26 Documento 1 Propuesta de programación ‐FEMCIDI

72A 27 Documento 1 Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos

72A 28 Reunión 1 Reunión anual CENPES

Metas Operativas



Subprog. Meta








Subprog. Meta




72A 29 Secretaría técnica de la CENPES

72A 30 Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI

72A 31 Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI

72A 32 Evaluación ex post de efectividad y eficiencia de proyectos FEMCIDI

72A 33 Curso 5 Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo

72A 34 Asesoría a los organos políticos en temas de migración.

Total Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 34 Metas

Departamento de Desarrollo Económico (72C)72C 1 Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor

72C 2 Documento 5Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Comercio y Turismo para el SE ‐SEDI, incluyendo para la Cumbre de las Américas de 2009.

72C 3 Apoyo al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas.

72C 4 Apoyo técnico al Foro del Sector Privado

72C 5 Apoyo analítico y técnico a los procesos de negociaciones comerciales

72C 6 Administración del centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE)

72C 7 Proyecto 1 Administración del sitio web oficial del ALCA

72C 8 Proyecto 1 Administración del sitio web con acceso restringido del ALCA

72C 9 Proyecto 1 Administración de los sitios web: Caribbean Experience; ALACART; Multi‐hazard Contingency Planning for the Caribbean Tourism Sector

72C 10 Reunión 2 Participación en los comités de fortalecimiento de capacidades comerciales (CAFTA‐RD y otros procesos).

72C 11 Programa 1 Maestría en Comercio Internacional en el Caribe

72C 12 Apoyo a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de la MIPYME turística

72C 13 Programa 1 Fortalecimiento de capacidades para aprovechar los acuerdos de libre comercio con énfasis en MIPYMES

72C 14 Programa 1 Programa de capacitación para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina

72C 15 Formulación de nuevos proyectos de comercio y turismo.

72C 16 Programa 1 Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de documentos e informes)

72C 17 Programa 1Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales, incluyendo para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales

72C 18 Programa 1 Encuentros y diálogos sobre política comercial para el sector público y privado, sociedad civil y periodistas

72C 19 Programa 1 Desarrollo de actividades sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones

72C 20 Programa 1 Desarrollo de proyectos y programas sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio


72C 21 Publicación/Ponencia 3 Análisis de política comercial

72C 22 Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial

72C 23 Documento 1 Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial

72C 24 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en el área de comercio, turismo y competitividad

Total Departamento de Desarrollo Económico (72C) 24 Metas


72D 1Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarollo Sostenible

72D 2 Documento 10 Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible

72D 3 Documento 10 Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible

72D 4Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)

72D 5 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible

72D 6 Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible

72D 7 Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible

72D 8 Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Agua

72D 9 Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible

72D 10 Administración del sitio web de desarrollo sostenible

72D 11 Documento 1 Plan operativo anual de desarrollo sostenible

72D 12 Evento 100 Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible

72D 13 Publicación 10 Articulos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales

72D 14 Programa 1 Biodiversity and Sustainable Land Management Program

72D 15 Programa 1 Environmental Law, Policy and Good Governance Program

72D 16 Programa 1 Natural Hazard Risk Management Program

72D 17 Programa 1 Sustainable energy and climate change

72D 18 Programa 1 Water Resource Management Program

Total Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 18 Metas

Departamento de Desarrollo Social (72E)72E 1 Actividades de difusión de la Carta Social en los países del Sistema Interamericano

72E 2 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social




Subprog. Meta








Subprog. Meta




72E 3 Documento 3 Preparación de documentos técnicos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo Social y Empleo

72E 4 Proceso 4 Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de desarrollo social y de trabajo

72E 5 Proceso 15 Coordinación del Fondo de Cooperación de la RIAL

72E 6 Documento 1Actualización de lineamientos de políticas de desarrollo social y empleo articuladas con el fortalecimiento de la gobernabilidad, la participación pública, los derechos humanos y la reducción de la pobreza

72E 7 Documento 2 Documentos de política en temas prioritarios de desarrollo social y empleo

72E 8 Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT

72E 9 Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales en desarrollo social y empleo

72E 10 Apoyar la participación de la sociedad civil (como COSATE y CEATAL) en foros de diálogo de desarrollo social y empleo

72E 11 Secretaría técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe

72E 12 Proceso 1Secretaría técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social

72E 13 Reunión 1 Conferencia anual de la Red Social

72E 14 Reunión preparatoria 1 Organización y coordinación de las reuniones preparatorias de la XVI CIMT

72E 15 Seguimiento de la XVI CIMT y preparación y organización de la XVII CIMT

72E 16 Consolidación de la Red de Empleo y Fomento a MIPYMES

72E 17 Proceso 1 Secretaría técnica de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)

72E 18 Proyecto 1 Apoyo a la red social para fomentar y promover la cooperación regional en estrategias de combate a la pobreza y desarrollo

72E 19 Taller 3 Organización de tres talleres temáticos.

72E 20 Formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo social y empleo.

72E 21 Proyecto 1Desarrollo y revitalización de las ciudades americanas como estrategia para apoyar a los gobiernos a atender a los desafíos de la pobreza urbana y generar empleo

72E 22 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo social y empleo

72E 23 Gestión gerencial del área de desarrollo social y empleo

72E 24 Documento 1 Plan operativo anual de desarrollo social y empleo

72E 25 Administración del sitio web de desarrollo social y empleo

72E 26 Curso 3 Implementación de cursos a distancia en protección social y administración laboral

72E 27 Asesoría y seguimiento a los informes de los países signatarios del Protocolo de El Salvador

72E 28 Reunión ministerial 1 Organización y coordinación de la II Reunión Ministerial de Desarrollo Social

72E 29 Seguimiento de la primera Ministerial de Desarrollo Social y preparación de la segunda Ministerial de Desarrollo Social





Subprog. Meta




72E 30 Seguimiento a la segunda Comisión Interamericana de Desarrollo Social

Total Departamento de Desarrollo Social (72E) 30 Metas

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Jefatura de Dapartamento

72G 1 Asesoramiento a los cuerpos políticos en materia de desarrollo humano

72G 2 Documento 6 Preparación de informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos

72G 3 Explorar la implementación de nuevas políticas y mecanismos para expandir los programas de desarrrollo humano

72G 4 Incrementar las alianzas estratégicas con universidades para la expansión del consorcio de universidades de la OEA

72G 5 Implementar un sistema para el monitoreo y control de calidad de los programas en el Departamento

72G 6 Administración y control financiero de los programas del Departamento de Desarrollo Humano

72G 7 Producción de informes financieros y estadísticos de los programas de DHD

72G 8 Documento 1 Propuestas desarrolladas para lograr asociaciones con países observadores para crear nuevos programas de Desarrollo Humano

72G 9 Automatización de los sistemas y optimización de los procesos del Departamento

72G 10 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo humano

72G 11 Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Humano

72G 12 Plan Operativo Anual del Departamento de Desarrollo Humano

72G 13 Administración del proceso de anuncio, evaluación, selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas.

72G 14 Proceso 150 Proceso de selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas.

72G 15 Reunión 1 Planificación, coordinación y soporte técnico de la reunión del comité de selección (ATSSSC).

72G 16 Solicitud 10000 Consultas recibidas/atendidas con respecto a la convocatoria de las becas de estudios académicos al sistema de ayuda al usuario

72G 17 Monitoreo y coordinación de los servicios de proveedores externos

72G 18 Administración de los beneficios otorgados a los becarios de becas del departamento de Desarrollo Humano.

72G 19 Expandir y mantener el contenido y acceso a la información de los programas de becas académicas

72G 20 Becario 200 Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario.

72G 21 Archivo 400 Actualización y mantenimiento de la información y archivos de becarios académicos nuevos, existentes e históricos.

72G 22 Evento 5Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover los programas de Becas

72G 23 Becario 400 Control y monitoreo del progreso académico y provisión de apoyo a becarios activos.

72G 24 Diseño e implementación de la asociación de ex‐becarios de la OEA

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Programa de Becas





Subprog. Meta




72G 25 Curso 3 Desarrollo de cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización

72G 26 Curso 8 Coordinación académica y administración del programa de capacitación en línea para educadores y otros profesionales sobre temas de desarrollo

72G 27 Comunicado 10000 Administración del sistema de ayuda al usuario (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea

72G 28 Acuerdo 4 Establecimiento de alianzas con instituciones externas para ofrecer cursos y otros servicios

72G 29 Programa 15 Planificación, ejecución y monitoreo de cursos y programas en línea para la formación de recursos humanos

72G 30 Informe 1 Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación de los cursos

72G 31 Publicación 10000Preparación publicación, y diseminación de materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales)

72G 32 Administración de la base de datos del Portal Educativo de las Americas

72G 33 Actualización y mantenimiento de la información del Portal

72G 34 Informe 1 Análisis de diversas plataformas de E‐learning para ser usadas en el Portal

72G 35 Evento 4Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el Portal y la educación a distancia.

72G 36 Publicación 6 Servicios de asesoría de artículos editoriales sobre formación en línea de las áreas prioritarias de la Organización y las TICS

72G 37 Publicación 6 Publicación electrónica de artículos editoriales sobre formación en línea de las áreas prioritarias de la Organización y las TICS

72G 38 Comunicado 1200 Servicios de HelpDesk para interesados, prestatarios, ex‐beneficiarios, y otros agentes involucrados en el programa de préstamos

72G 39 Proceso 70Recepción, revisión y procesamiento de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA

72G 40 Reunión 55 Evaluación académica y financiera de los candidatos

72G 41 Contrato 55 Gestión de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y en físico)

72G 42 Cuenta 300 Administración financiera de los préstamos totales (funcionarios y estudiantes/seguimiento a indicadores)

72G 43 Monitoreo del progreso académico de los prestatarios estudiantes

72G 44Administración y coordinación de cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe (estudiantes y empleados) ‐incluye cobranza "in‐house", agencias de cobranza dentro y fuera de US

72G 45 Cuenta 70 Control de regreso al país de origen de los prestatarios‐ estudiantes

72G 46 Expansión del mecanismo de fianza a los prestatarios (instituciones, CD, OASSA, etc)

72G 47 Cuenta 35 Cancelación de los préstamos del Fondo Rowe

72G 48 Documento 1 Seguimiento y evaluación de impacto de los ex‐beneficiarios en la región

72G 49 Gestión gerencial del Fondo Rowe

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Portal Educativo de las Américas

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Secretaría Técnica de Fondo Leo S. Rowe





Subprog. Meta




72G 50 Reunión 4Servicios técnicos de Secretaría a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG)

72G 51 Proceso 4Coordinación con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales

72G 52 Mantenimiento y expansión de alianzas estratégicas

72G 53 Cuenta 50 Reestructuración y modernización de los sistemas operacionales del fondo

72G 54 Reunión 4 Promoción del Fondo Rowe, participación en conferencias y estudios regionales sobre préstamo educativo

72G 55 Mantenimiento de la página Web

72G 56 Documento 1 Gestión gerencial de la beca McLean

72G 57 Curso 30Publicar y difundir la invitación para las propuestas de cursos DP. Preparar reuniones y servir como Secretaría Técnica de la Comisión de Selección de Cursos DP. Proyecto del Informe CSCDP.

72G 58 Becario 2000 Anunciar oportunidades de becas DP para participar en los cursos DP seleccionados. Recibir y procesar solicitudes de beca DP

72G 59 Becario 450Preparar reuniones y servir como Secretaría Técnica de las Comisiones Ad‐hoc de Selección de Becas para DP para elegir becarios para cada curso DP seleccionado

72G 60 Becario 450 Administración de los becarios de Desarrollo Profesional y sus beneficios

72G 61Monitoreo y evaluación de la calidad de los cursos de Desarrollo Profesional ofrecidos a través del Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA

72G 62 Actualización, archivo y mantenimiento de la información de los Cursos de DP y los becarios

72G 63 Ofrecer apoyo y respuestas a las consultas sobre el Programa de Becas de Desarrollo Profesional

72G 64Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales con miras a promover los programas de becas profesionales

72G 65Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura.

72G 66Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación.

72G 67 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades.

72G 68 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades.

72G 69 Documento 10 Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura

72G 70 Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación.

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Programa de Becas de Desarrollo Profesional

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Educación y Cultura





Subprog. Meta




72G 71 Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil

72G 72 Reunión 2 Reunión preparatoria y ministerial de la Reunión Interamericana de los Ministros de Cultura

72G 73 Reunión 1 Reunión de la Comisión Interamericana de Educación

72G 74 Reunión 2 Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación

72G 75 Reunión 2 Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura

72G 76 Proyecto 1 Gestión y fortalecimiento de la Red Interamericana de Formadores de Docentes.

72G 77 Programa 1Programa de educación en valores y prácticas democráticas, incluyendo reuniones de expertos, talleres de cooperación horizontal, publicaciones y actualización del portal Web.

72G 78 Proyecto 1 Curso en línea sobre educación para la democracia para educadores en el Caribe

72G 79 Proyecto 1 Certificación para docentes en educación inicial

72G 80 Proyecto 2 Proyectos de Educación Inicial.

72G 81 Proyecto 1 Preservación y protección de patrimonio cultural, incluyendo talleres subregionales y documentos

72G 82 Proyecto 1 Formulación de nuevos proyectos en materia de cultura

72G 83 Red 1 Fortalecimiento de la Red "Cultura en el desarrollo"

72G 84 Proyecto 6 Asistencia técnica para la formulación, implementación y/o evaluación de proyectos Cumbre, CIE y CIC en educación y cultura.

72G 85 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura

72G 86 Gestión Gerencial de educación y cultura

72G 87 Documento 1 Plan operativo anual

72G 88 Proyecto 1 Asistencia técnica y política al Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE)

72G 89 Curso 2 Cursos en línea en materia de Educación y Cultura.

72G 90 Red 1 Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial"

72G 91 Proceso 1 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT)

72G 92 Proceso 1 Secretaría técnica de la Ingeniería para las Américas (EftA)

72G 93 Proceso 1 Secretaría técnica del Sistema Interamericano de Metrología (SIM)

72G 94 Proceso 1 Apoyo para el funcionamiento de la Red BIONNA

72G 95 Documento 4 Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología

72G 96 Documento 4 Preparación de perfiles de proyectos sobre ciencia y tecnología

72G 97 Proceso 1 Servicios técnicos de convocatoria a reuniones de la COMCyT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT

Departamento para el Desarrollo Humano (72G) Ciencia y Tecnología





Subprog. Meta




72G 98 Proceso 1Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología

72G 99 Proceso 1Fomento de la participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres.

72G 100 Acuerdo 5 Coordinación de políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología con otros organismos internacionales y agencias de cooperación

72G 101 Reunión 1 Reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT)

72G 102 Evento 4 Preparación y puesta en marcha de Foros de discusión en seguimiento a los mandatos asignados al DCTI

72G 103 Proceso 1 Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT

72G 104 Evento 2 Organización de Talleres y Seminarios sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias.

72G 105 Publicación 1 Preparación de publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias .

72G 106 Proceso 1 Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otros temas

72G 107 Proceso 1Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano

72G 108 Gestión integral de programas y proyectos de ciencia y tecnología

72G 109 Documento 1 Plan operativo anual

72G 110 Gestión de la movilización de recursos para programas y proyectos de ciencia y tecnología

72G 111 Administración del sitio Web del DCTI

72G 112 Documento 1 Materiales de promoción y difusión del DCTI

Total 72G. DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO 112 Metas


PROGRAMA 8 ‐ SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS

Misión La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democrática, del desarrollo sostenible, la seguridad multidimensional y el respeto a los derechos humanos en el Hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen institucional. En cumplimiento de sus objetivos, la SRE desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen institucional; reforzar las relaciones con organismos e instituciones del país sede, así como con países observadores y organismos multilaterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; coordinar las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos; y promover la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA. Estructura Organizacional

Programa 8Secretaría de Relaciones Externas (82A)

Departamento de Comunicaciones e Imagen

Institucional (82B)

Departamento de Asuntos Culturales (82D)

Departamento de Asuntos Internacionales (82C)

Departamento de Divulgación y Alianzas

(82E)


Fondos Específicos $703.1 15.3%


$589.6

$1,259.0

$823.9 $873.1

$340.5

$247.0

$456.1

$‐

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

$2,000

Secretaría de Relaciones Externas(82A)

Departamento de Comunicacionese Imagen Institucional (82B)

Departamento de AsuntosInternacionales (82C)

Departamento de AsuntosCulturales (82D)

Departamento de Divulgación yAlianzas (82E)


$1,715.1

TOTAL $4,589.2

$1,070.9



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 8 ‐ SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS


Otros $273.2 6.0%

Contratos $532.3 11.6%

Viajes $25.0 0.5%

Personal $3,400.0 74.1%


Equipos $52.9 1.2%

$378.4

$1,001.7

$823.9 $855.5

$340.5

$17.6$247.0

$713.4

$211.2

$‐

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

$2,000

Secretaría de Relaciones Externas(82A)

Departamento de Comunicacionese Imagen Institucional (82B)

Departamento de AsuntosInternacionales (82C)

Departamento de AsuntosCulturales (82D)

Departamento de Divulgación yAlianzas (82E)


TOTAL $4,589.2

$1,715.1

$589.6

$1,070.9

$873.1









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Personal 3,325.0$ ‐4.3% 3,474.5$ 28.4% 2,706.6$ 24.7% 2,171.3$ No Personal 561.1 21.7% 461.1 ‐6.6% 493.9 9.6% 450.8 Total Programa 3,886.1$ ‐1.3% 3,935.6$ 23.0% 3,200.5$ 22.1% 2,622.0$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría de Relaciones Externas (82A) $ 589.6 ‐15.9% $ 701.4 ‐0.4% $ 704.5 100.0% $ ‐ Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 1,259.0 ‐15.6% 1,492.5 23.2% 1,211.9 27.2% 952.4 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 823.9 ‐17.4% 997.1 53.1% 651.5 ‐35.5% 1,009.7 Departamento de Asuntos Culturales (82D) 873.1 17.3% 744.6 17.7% 632.6 ‐4.1% 659.9 Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 340.5 100.0% ‐ 0.0% ‐ 0.0% ‐ Total Programa 3,886.1$ ‐1.3% 3,935.6$ 23.0% 3,200.5$ 22.1% 2,622.0$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007 Secretaría de Relaciones Externas (82A) 3 (2) 5 3 2 (3) 5 Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 10 ‐ 10 2 8 2 6 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 6 (1) 7 ‐ 7 4 3 Departamento de Asuntos Culturales (82D) 9 1 8 ‐ 8 3 5 Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 3 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Total Programa 31 1 30 5 25 6 19






Secretaría de Relaciones Externas (82A) 1 1 2 2 3

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B)

1 1 2 3 1 8 1 1 2 10


1 1 1 3 6 ‐ 6

Departamento de Asuntos Culturales (82D) 1 1 2 4 2 2 1 5 9

Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 1 1 2 1 1 3

Total Programa ‐ ‐ 1 1 4 2 3 9 1 21 ‐ 5 4 1 ‐ ‐ ‐ 10 31



Metas Operativas



Subprog. Meta





Secretaría de Relaciones Externas (82A)82A 1 Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas82A 2 Documento 1 Plan Operativo Anual 82A 3 Documento 1 Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos.82A 4 Documento 1 Estrategia de comunicación institucional82A 5 Documento 1 Estrategia de movilización integrada de recursos.82A 6 Proceso 1 Coordinación de las celebraciones del 60avo aniversario.82A 7 Proceso 1 Coordinación de la preparación de un programa integrado para la celebración del centenario del edificio.

Total Secretaría de Relaciones Externas (82A) 7 Metas

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B)82B 1 Divulgación de la imagen institucional de la OEA82B 2 Emisiones 200 Programas y notas de radio82B 3 Unidad 1 Documentales institucionales82B 4 Unidad 80 Notas de vídeo sobre eventos institucionales82B 5 Administración del Portal institucional82B 6 Transmisión 100 Webcasting82B 7 Red de contactos administrada82B 8 Edición 6 Revista América (30,000 ejemplares)82B 9 Convenio 2 Acuerdos de divulgación radio y TV82B 10 Unidad 15 Transmisiones de TV en vivo de la OEA82B 11 Gestión gerencial de Comunicaciones82B 12 Documento 1 Plan operativo anual82B 13 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la imagen institucional82B 14 Proyecto 1 Conmemoración del Centenario del edificio principal82B 15 Proyecto 1 Fortalecimiento de la capacidad de proyección de imagen institucional

Total Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 15 Metas

Departamento de Asuntos Internacionales (82C)82C 1 Fortalecimiento de las relaciones institucionales con el Congreso de los Estados Unidos y otras entidades del país sede

82C 2 Fortalecimiento de las relaciones con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales

82C 3 Fortalecimiento de las relaciones con observadores permanentes


Metas Operativas



Subprog. Meta




82C 4 Gestión gerencial de asuntos internacionales82C 5 Documento 1 Plan Operativo Anual82C 6 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales

82C 7 Promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA y diseño de una estrategia común de la Secretaria General

82C 8 Reunión 4 Desarrollo e implementación de mesas redondas sobre políticas de la OEA82C 9 Sesión 80 Organización de sesiones informativas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA

82C 10 Reunión 3 Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para llevar el quehacer de la institución a la juventud de las Américas

82C 11 Reunión 9 Desarrollo e implementación de la Cátedra de las Américas para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio

82C 12 Movilización de recursos para áreas prioritarias de la OrganizaciónTotal Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 12 Metas

Departamento de Asuntos Culturales (82D)82D 1 Asesoramiento a la SG en materia de políticas de asuntos culturales82D 2 Unidad 10 Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas82D 3 Unidad 300 Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas82D 4 Preservación de obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual82D 5 Unidad 1 Gestión de restauración de escultura82D 6 Restauración, mantenimiento y preservación del edifico del Museo82D 7 Administración de las obras de arte de la colección permanente del Museo82D 8 Unidad 3 Administración de préstamo de obras de arte para exhibiciones externas82D 9 Consulta 900 Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo

82D 10 Evento 10 Conferencias, talleres y simposios en el Museo para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general

82D 11 Evento 60 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo82D 12 Cooperación con museos de arte interamericanos y locales82D 13 Evento 6 Gestión de exhibiciones temporales de arte en los países miembros82D 14 Evento 1 Gestión de exhibiciones itinerantes locales82D 15 Evento 1 Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros82D 16 Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas82D 17 Mantenimiento del website del Museo de las Américas82D 18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos culturales y del Museo82D 19 Administración de la base de datos de la colección del Museo82D 20 Unidad 500 Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo


Metas Operativas



Subprog. Meta




82D 21 Consulta 1200 Servicios de consulta de referencia y apoyo técnico del Museo para la SG, misiones y comunidad diplomática82D 22 Unidad 75 Administración del préstamo interno y control de inventario de obras de arte82D 23 Documento 1 Plan operativo anual82D 24 Actividades de la celebración del Centenario del Edificio Principal82D 25 Evento 30 Serie cinematográfica‐ Cine Américas82D 26 Evento 6 Serie de notables de América Latina82D 27 Persona 15000 Atención a visitantes del Museo

Total Departamento de Asuntos Culturales (82D) 27 Metas


PROGRAMA 9 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Misión La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las actividades de apoyo administrativo, incluida la ges‐tión presupuestaria y financiera, la estructura informática de la Secretaria General, la planificación y el seguimiento operativo de programas, la adminis‐tración de servicios generales y la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la administración del personal, de conformidad con los prin‐cipios establecidos de gestión profesional. Estructura Organizacional

Programa 9Secretaría de Administración y Finanzas

(92A)

Departamento de RecursosHumanos (92B)

Departamento de Servicios de Información y

Tecnología (92D)

Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C)

Oficina de Servicios de Compras (92E)

Oficina de Servicios Generales (92F)

Departamento de Planificación y Seguimiento

(92G)



Fondo Regular

$11,432.2 78.1%

$309.3

$1,987.4

$3,141.8

$2,465.9

$999.0

$1,777.7

$751.1

$1,236.7

$94.3

$927.0

$951.0

$‐

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

Secretaría deAdministración yFinanzas (92A)

Departamento deRecursos Humanos (92B)

Departamento deServicios

Presupuestarios yFinancieros (92C)

Departamento deServicios de Información

y Tecnología (92D)

Oficina de Servicios deCompras (92E)

Oficina de ServiciosGenerales (92F)

Departamento dePlanificación y

Seguimiento (92G)


$309.3

$3,392.9

TOTAL $14,641.1

$2,938.4

$3,141.8

$999.0

$1,872.0$1,987.8



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 9 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Contratos $1,522.1 10.4%

Otros $89.7 0.6%

Equipos $200.8 1.4%

Personal $12,744.7 87.0%

Viajes $55.4 0.4%


$291.9

$2,434.1

$2,972.8 $3,048.0

$985.8

$1,796.8

$1,215.4

$772.4

$17.4

$504.3

$169.0$344.9

$13.2

$75.2

$‐

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

Secretaría deAdministración yFinanzas (92A)

Departamento deRecursos Humanos (92B)

Departamento deServicios

Presupuestarios yFinancieros (92C)

Departamento deServicios de Información

y Tecnología (92D)

Oficina de Servicios deCompras (92E)

Oficina de ServiciosGenerales (92F)

Departamento dePlanificación y

Seguimiento (92G)


TOTAL $14,641.1

$309.3

$3,392.9

$2,938.4

$3,141.8

$999.0

$1,872.0$1,987.8









2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Personal 10,880.7$ ‐5.3% 11,485.0$ 3.5% 11,096.0$ 4.4% 10,624.6$ No Personal 551.5 0.0% 551.5 ‐23.8% 723.8 25.3% 577.8 Total Programa 11,432.2$ ‐5.0% 12,036.5$ 1.8% 11,819.8$ 5.5% 11,202.5$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría de Administración y Finanzas (92A) $ 309.3 1.6% $ 304.4 5.1% $ 289.7 1.8% $ 284.6 Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,987.4 ‐1.7% 2,021.0 6.6% 1,896.5 ‐1.1% 1,917.9 Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 3,141.8 ‐1.5% 3,191.0 ‐2.8% 3,282.8 11.6% 2,942.9 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,465.9 ‐2.7% 2,533.6 1.2% 2,504.2 5.7% 2,368.5 Oficina de Servicios de Compras (92E) 999.0 ‐14.2% 1,164.5 1.1% 1,151.4 4.6% 1,100.5 Oficina de Servicios Generales (92F) 1,777.7 ‐6.4% 1,898.8 3.8% 1,828.9 3.8% 1,762.2 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 751.1 ‐18.6% 923.2 6.6% 866.2 4.9% 825.9 Total Programa 11,432.2$ ‐5.0% 12,036.5$ 1.8% 11,819.8$ 5.5% 11,202.5$


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 2 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 2 Departamento de Recursos Humanos (92B) 18 (1) 19 (1) 20 (1) 21 Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 30 ‐ 30 2 28 (2) 30 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 20 (1) 21 ‐ 21 ‐ 21 Oficina de Servicios de Compras (92E) 10 (2) 12 ‐ 12 ‐ 12 Oficina de Servicios Generales (92F) 20 (2) 22 ‐ 22 1 21 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 5 (1) 6 ‐ 6 (6) 12 Total Programa 105 (7) 112 1 111 (8) 119






Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 1 1 2 ‐ 2

Departamento de Recursos Humanos (92B) 1 2 4 3 3 13 5 5 18


1 3 10 1 5 20 6 3 1 10 30

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)

1 5 4 5 1 16 1 1 1 1 4 20

Oficina de Servicios de Compras (92E) 1 2 1 1 5 4 1 5 10 Oficina de Servicios Generales (92F) 1 1 4 1 7 3 3 2 5 13 20 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G)

2 2 1 5 ‐ 5

Total Programa ‐ ‐ 1 ‐ 7 13 24 10 13 68 1 19 7 5 5 ‐ ‐ 37 105



Metas Operativas



Subprog. Meta





Secretaría de Administración y Finanzas (92A)92A 1 Pasante 270 Servicios de asesoría y secretaría técnica a la CAAP92A 2 Preparación de informes del SG sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos92A 3 Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas

92A 4Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Movilización de Recursos)

92A 5 Documento 1Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros.

92A 6 Formulación del plan operativo anual de la SAF92A 7 Aprobación de documentos de viaje92A 8 Documento 8 Autorización de PARs92A 9 Proceso 4 Coordinación de la reorganización y modernización administrativa y financiera (STAMP)92A 10 Proceso 3300 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF92A 11 Proceso 1 Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros92A 12 Coordinación conjunta de la preparación de la celebración del Centenario del edificio principal92A 13 Proceso 50 Conducción del programa restauración de los edificios históricos

92B 1 Administración del programa de pasantías92B 2 Proceso 50 Gestión gerencial de recursos humanos92B 3 Administración del Portal de Recursos Humanos92B 4 Proceso 1 Administración de la unidad de salud y oficina de seguros92B 5 Plan Operativo Anual92B 6 Solicitud 1200 Servicio de asistencia en materia de recursos humanos para todas las áreas de la Secretaría (incluyendo pasantías)92B 7 Administración de archivos de personal92B 8 Producción de registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento92B 9 Implementación de la escala salarial y aumentos de paso92B 10 Proceso 1600 Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados

92B 11Selección, reclutamiento y contratación de funcionarios y consultores independendientes mediante el uso de los mecanismos de empleo de la SG/OAS (incluyendo contratación local)

92B 12 Proceso 1 Administración del Subsidio por Dependientes de funcionarios

Total Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 13 Metas

Departamento de Recursos Humanos (92B)





Subprog. Meta




92B 13 Persona 50 Automatización y administración de beneficios institucionales92B 14 Persona 50 Administración del proceso de evaluación del desempeño92B 15 Encuesta de clima laboral92B 16 Archivo 1 Gestión de planes de sucesión92B 17 Proceso 1 Administración del código de ética organizacional.92B 18 Proceso 1 Administración del Sistema de Reconocimiento y Mejora al Personal92B 19 Persona 90 Administración de Comités de la Organización en materia de recursos humanos92B 20 Administración y ejecución de las solicitudes de acción de personal.92B 21 Sistema de administración y planeación de la fuerza laboral92B 22 Administración del reglamento de personal92B 23 Administración del sistema de comunicación interna92B 24 Administración del sistema de CPR92B 25 Norma 1 Administración del Sistema de Clasificación de cargos92B 26 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del área de Recursos Humanos92B 27 Proceso Apoyo al mantenimiento y actualización del módulo de recursos humanos en OASES92B 28 Simplicación de mecanismos de contrato de 14 a 592B 29 Creación de archivo de control de posiciones dentro de OASES92B 30 Desarrollo de descripciones de puestos genéricos92B 31 Modernización del proceso de reclutamiento y selección92B 32 Programa de entrenamiento para supervisores

Total Departamento de Recursos Humanos (92B) 32 Metas

Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C)92C 1 Implementación y monitoreo de control interno.92C 2 Administración de los módulos de OASES92C 3 Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas92C 4 Proceso 4 Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual

92C 5Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones

92C 6 Gestión de la formulación y ejecución del programa presupuesto92C 7 Gestión de fondos específicos92C 8 Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP92C 9 Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)


Subprog. Meta




92C 10 Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG92C 11 Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría.92C 12 Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales92C 13 Servicio al cliente en asuntos presupuestarios y financieros.92C 14 Gestión gerencial de servicios financieros y presupuestarios92C 15 Documento 1 Plan operativo anual92C 16 Gestión de salarios y beneficios.92C 17 Desarrollo profesional del personal de DBFS92C 18 "Revisión y definición de Procesos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS)"92C 19 Proyecto 1 Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros92C 20 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de servicios presupuestarios y financieros92C 21 Seguimiento y actualización del mecanismo para la aplicación de la metodología de cuotas

92C 22 Análisis comparativo de las metodologías gerenciales de otros organismos multilaterales para asegurar el uso de mejores prácticas en la OEA

92C 23 Proyecto 1 Reingeniería de 2 procesos de negocios92C 24 Servicios de coordinación ejecutiva para SAF

Total Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 24 Metas


92D 1Alineamiento de las estrategias y sistemas de información y comunicación con las metas y objetivos definidos por el Secretario General, y proveer liderazgo ejecutivo para el personal de departamento

92D 2 Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos OASES92D 3 Soporte técnico a sistemas informáticos de la SG92D 4 Tiquete 12000 Servicio de soporte a usuarios en sistemas de información hardware y software92D 5 Adecuar las políticas y sistemas de seguridad en función de auditorías y mejores prácticas92D 6 Administración de aplicaciones de comunicaciones y transferencias de datos

92D 7 Coordinación y ejecución de servicios de comunicación de larga distancia, integración de oficinas nacionales, celulares y unidades móviles

92D 8 Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, asi como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas

92D 9 Mantenimiento de hardware y licencias

92D 10 Proyecto 1 Soporte informático al rediseño funcional de los sistemas administrativos incluyendo su adecuación a estándares internacionales

92D 11 Proyecto 1 Desarrollo de sistemas y aplicaciones integradas a los sistemas administrativos para planificación, control y evaluación

92D 12 Proyecto 16 Desarrollo de sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocios92D 13 Sistema 1 Implementación de Sistema de Gestión de Contenidos y distribución de información interna y externa92D 14 Gestión gerencial de servicios de información y tecnología








Subprog. Meta





92D 16 Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas

92D 17 Proyecto 1 Implementación de herramientas de Business Intelligence

92D 18 Coordinación y ejecución de los procedimientos ligados al aseguramiento de los procesos de calidad de software. SQA

92D 19 Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG

92D 20 Proyecto 1 Análisis, diseño e implementación de tecnología de voz sobre IP en reemplazo de la telefonía tradicional instalada en la SG. VOIP

92D 21 Proyecto 1 Implementación de la primera fase de Disaster Recovery Site92D 22 Proyecto 1 Implementación del Plan Virtualización de Servidores

92D 23 Estudio 1 Estudio de factibilidad de la implementación de un sistema único de autenticación de usuarios. "Single sign on"

92D 24 Proyecto 1 Ampliación del alcance del sistema de gestión de conferencias para todas las reuniones a realizar en el Simon Bolívar y en la AG

92D 25 Proyecto 1 Actualización tecnológica del personal del Departamento de Informática92D 26 Proyecto 1 Estandarización de los sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG

Total Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 26 Metas

Oficina de Servicios de Compras (92E)92E 1 Documento 4 Informes trimestrales sobre el inventario de activos fijos.92E 2 Administración del nuevo módulo de activos fijos de OASES.92E 3 Documento 4 Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF.92E 4 Documento 2 Informes de Administración de Riesgo ‐ GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales.92E 5 Trámite 500 Gestión de tramitación de visas92E 6 Gestión gerencial del área de servicios de compras.92E 7 Asistencia técnica para auditorías internas y externas92E 8 Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones92E 9 Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones92E 10 Documento 2 Informe sobre CPRs92E 11 Orden de compra 39000 Gestión de los procesos de compras menores92E 12 Orden de compra 2450 Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales92E 13 Proceso 20 Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 $US)92E 14 Contrato 4500 Gestión de los procesos de contratación de CPRs, TSPs y LPs mas contratos a largo plazo92E 15 Administración del módulo de adquisiciones de OASES92E 16 Operación 700 Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina





Subprog. Meta




92E 17 Contrato 60 Supervisión del cumplimiento de contratos de largo plazo (servicios de mantenimiento y vigilancia)92E 18 Proceso 4 Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y anual92E 19 Tiquete 200 Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas

92E 20 Línea de requisicion 40000 Administración de requisiciones

92E 21 Proceso 4000 Administración de compras de pasajes aéreos92E 22 Administración de proveedores92E 23 Administración de servicios de viajes para definir nuevos procedimientos y políticas92E 24 Servicios de más alta calidad al cliente sobre compras92E 25 Revisión legal de todos los contratos de compras.92E 26 Documento 2 Informes semestrales sobre viajes a la CAAP.92E 27 Documento 4 Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas.92E 28 Unidad 3000 Recepción y registro de materiales92E 29 Unidad 3000 Distribución de materiales92E 30 Transacción 2000 Control de órdenes de entrega92E 31 Translado 600 Control de inventarios para mudanzas internas92E 32 Transacción 80000 Administración de altas y bajas de activos fijos92E 33 Registro 120000 Actualización del inventario de activos fijos92E 34 Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones92E 35 Actualización del manual de activos fijos y reglas de disposición de activos92E 36 Actualización del formato del informe sobre CPRs

92E 37 Orden de compra 10000 Limpieza del módulo de adquisiciones

92E 38 Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las órdenes de compra92E 39 Persona 100 Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisicion de OASES92E 40 Capacitación interna para personal de compras92E 41 Documento 1 Plan operativo anual92E 42 Póliza 11 Administración de los fondos para los seguros de edificios, vehículos y bienes92E 43 Implementación de "Activos fijos de ORACLE (OFA)92E 44 Administración de lineamientos para seguimiento de compra de bienes en Sede.92E 45 Administración de la "tarjeta de compras menores"

Total Oficina de Servicios de Compras (92E) 45 Metas



92F 1Servicios de mensajería y correos, incluyendo la distribución y entrega de documentos y correspondencia oficial. Administra el sistema de "penalty mail" en coordinación con el Departamento de Estado de EEUU.

92F 2 Gestión gerencial de servicios generales92F 3 Gestión de planificación e implementación de inversiones de capital92F 4 Gestión y administración del servicio de fotocopias

92F 5Proveer seguridad al personal, delegados de los Estados Miembros y visitantes y un ambiente seguro, placentero en todas las oficinas de los edificios de la Secretaría General.

92F 6 Contrato 3 Gestión de licitación de contratos de mantenimiento y servicios generales.92F 7 Gestión y administración de los servicios de estacionamiento92F 8 Gestión de arrendamiento de los vehículos oficiales de la Organización y mantenimiento de vehículos

92F 9Implementación de un programa de entrenamiento de largo plazo para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados

92F 10 Implementar políticas y procedimientos para un uso efectivo y eficiente de los recursos de energía92F 11 Implementar mejoramientos y renovaciones en las edificaciones de la Secretaría General

92F 12 Reparaciones de acuerdo al Informe de condiciones existentes de las infraestructuras de los edificios Principal, Administrativo, Casita y Museo

Total Oficina de Servicios Generales (92F) 12 Metas

Departamento de Planificación y Seguimiento (92G)

92G 1Programas Informáticos

1 Sistema de planificación, control y evaluación ampliado y actualizado


1 Tablero de control gerencial versiónes 3 y 4

92G 3 Base de datos 1 Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado


1 Módulo de administración de proyectos ampliado y actualizado


1 Módulo de monitoreo de proyectos ampliado y actualizado.

92G 6 Documento 1 Metas programáticas presupuesto 201292G 7 Gestión del Fondo España92G 8 Documento 1 Administración del plan estratégico general92G 9 Documento 1 Plan operativo 2012 del DPCE92G 10 Coordinación y asistencia técnica de la comisión de evaluación de proyectos92G 11 Documento 1 Plan Operativo Anual 2011 de la SG




Subprog. Meta








Subprog. Meta




92G 12 Evaluación técnica de propuestas de proyectos92G 13 Documento 4 Informes de control trimestrales sobre la ejecución del POA 200992G 14 Documento 4 Informes de control trimestrales de ejecución de proyectos92G 15 Monitoreo y evaluación de resultados de proyectos92G 16 Mantenimiento y actualización de la base de datos de proyectos92G 17 Taller 50 Planificación operativa y presupuestaria 201292G 18 Taller 2 Capacitación en gestión de proyectos, para 50 personas

92G 19 Taller 6 Capacitación en el uso de instrumentos de formulación, monitoreo y evaluación de proyectos para 200 personas en total

92G 20 Taller 2Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos para las Oficinas de la SG en los Estados miembros para 40 personas en total

92G 21 Presentación 2 Presentación sobre gestión de proyectos para los representantes de las misiones de los países miembros y observadores (50 personas en total)

92G 22 Presentación 2 Presentación sobre tablero de control para los representantes de las misiones de los países miembros y observadores (50 personas en total)

92G 23 Taller 2Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos a solicitud de funcionarios en los países miembros para 60 personas en total

92G 24 Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación92G 25 Gestión gerencial de planificación, control y evaluación92G 26 Gestión del Plan Trienal OEA‐CIDA92G 27 Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional.92G 28 Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de planificación estratégica.


1 Módulo de Evaluación de proyectos.

92G 30 Base de datos 1 Base de datos de mandatos ampliada y actualizada.92G 31 Taller 1 Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos.92G 32 Curso 2 Capacitación del personal del DPCE en gestión de proyectos.

Total Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 32 Metas



Fondo Regular

$12,229.1 90.6%

$481.7 $453.6

$5,530.9

$396.1

$1,289.4

$207.3

$3,405.7

$301.3 $5.1$5.1$67.4$56.0$29.5

$1,271.7

$‐

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

Equipo ySuministros -

Computadores(102A)


Oficina (102B)

Sistema OASES(102C)

Administración yMantenimiento

de Edificios(102D)

SegurosGenerales (102E)

Reclutamiento yTransferencias

(102G)

Terminaciones yRepatriaciones

(102H)

Viaje al País deOrigen (102I)

Subsidio deEducación, e

Idiomas yExámenes

Médicos (102J)

Pensiones paraEjecutivos

Retirados ySeguro Médico

y Vida paraFuncionarios

Retirados(102K)

Desarrollo deRecursos

Humanos (102L)

Contribución a laAsociación de

Personal (102M)

Contribución alAROAS (102N)


TOTAL $13,500.8

$6,802.6

PROGRAMA 10 ‐ INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES




Contratos $3,614.6 26.8%

Otros $414.2 3.1%

Edificios $6,787.4 50.3%

Personal no‐recurrentes $1,438.0 10.7% Viajes

$464.2 3.4%

Equipos $782.4 5.8%

$1,289.4

$5.1$5.1$301.3

$3,405.7

$67.4$481.7 $29.5 $453.6

$6,802.6

$396.1 $56.0$207.3

$‐

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000


Computadores(102A)


Oficina (102B)

Sistema OASES(102C)

Administración yMantenimiento

de Edificios(102D)

SegurosGenerales (102E)

Reclutamiento yTransferencias

(102G)

Terminaciones yRepatriaciones

(102H)

Viaje al País deOrigen (102I)

Subsidio deEducación, e

Idiomas yExámenes

Médicos (102J)

Pensiones paraEjecutivos

Retirados ySeguro Médico y

Vida paraFuncionarios

Retirados (102K)

Desarrollo deRecursos

Humanos (102L)

Contribución a laAsociación de

Personal (102M)

Contribución alAROAS (102N)


TOTAL $13,500.8



SECCIÓN II: PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA PROGRAMA 10 ‐ INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES






2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007No Personal 12,229.1 0.0% 12,229.1 ‐1.5% 12,412.8 5.5% 11,766.5


2010 % ∆Aprobado

2009 % ∆Ejecutado

2008 % ∆Ejecutado

2007Equipo y Suministros ‐ Computadores (102A) $ 481.7 0.0% $ 481.7 1.5% $ 474.8 ‐8.0% $ 516.3 Equipo y Suministros ‐ Oficina (102B) 29.5 0.0% 29.5 62.7% 18.1 ‐34.0% 27.5 Sistema OASES (102C) 453.6 0.0% 453.6 1.4% 447.3 7.0% 418.0 Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,530.9 0.0% 5,530.9 1.4% 5,455.3 5.3% 5,180.8 Seguros Generales (102E) 396.1 0.0% 396.1 20.9% 327.5 ‐10.8% 367.2 Auditoría de Puestos (102F) ‐ ‐100.0% 19.4 ‐12.7% 22.2 21.4% 18.3 Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 0.0% 56.0 ‐80.9% 293.5 19.9% 244.7 Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,289.4 1.5% 1,270.0 ‐8.5% 1,387.8 35.7% 1,022.9 Viaje al País de Origen (102I) 207.3 0.0% 207.3 ‐9.3% 228.6 ‐3.6% 237.2

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 0.0% 67.4 ‐46.2% 125.3 ‐26.4% 170.3

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)

3,405.7 0.0% 3,405.7 1.0% 3,370.9 3.6% 3,252.6

Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 301.3 0.0% 301.3 17.5% 256.5 ‐16.4% 306.7 Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 0.0% 5.1 2.0% 5.0 19.0% 4.2 Contribución al AROAS (102N) 5.1 0.0% 5.1 100.0% ‐ 0.0% ‐ Total Programa 12,229.1$ 0.0% 12,229.1$ ‐1.5% 12,412.8$ 5.5% 11,766.5$


Metas Operativas



Subprog. Meta




Programa 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipo y Suministros ‐ Computadores (102A)102A 1 Gestión administrativa de equipos y suministros ‐ computadoras102A 2 Equipo Reemplazos de equipos por obsolencia102A 3 Administración del matenimiento de hardware y licencias

Equipo y Suministros ‐ Oficina (102B)102B 1 Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento

Sistema OASES (102C)102C 1 Gestión administrativa de sistema OASES

Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)102D 1 Pago 2 Mantenimiento de la residencia oficial102D 2 Subsidio para vivienda del SGA102D 3 Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita)

Seguros Generales (102E)102E 1 Gestión de pólizas de seguros

Auditoría de Puestos (102F)102F 1 Gestión administrativa de auditoría de puestos

Reclutamiento y Transferencias (102G)102G 1 Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias.

Terminaciones y Repatriaciones (102H)102H 1 Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones.

Viaje al País de Origen (102I)102I 1 Gestión administrativa de viajes al país de origen

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)102J 1 Gestión administrativa de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos


Metas Operativas



Subprog. Meta




102K 1 Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados

Desarrollo de Recursos Humanos (102L)102L 1 Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial.102L 2 Proceso Programa de entrenamiento para alta dirección102L 3 Capacitación y entrenamiento del personal basada en competencias por puestos

Contribución a la Asociación de Personal (102M)102M 1 Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal

Contribución al AROAS (102N)102N 1 Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)


“… no existe una OEA aparte de su Consejo y su Asamblea.

Ustedes son la OEA.”

“La OEA ha cambiado mucho en estos años; pero puede cambiar y mejorar mucho más. Alberto Lleras Camargo, su fundador, dijo que la OEA no será sino lo que sus Estados Miembros

quieran que sea…”

SECCIÓN III ANEXOS




Cambios Organizacionales Propuestos

ANEXO I

Realineación De A

Departamento de Coordinación de Políticas y Programas (52B)

Departamento de Coordinación de Políticas y Programas (52B) Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

Departamento de Educación y Cultura (72B) Departamento de Educación y Cultura (72B) Departamento para el Desarrollo Humano (72G)

Departamento de Ciencia y Tecnología (72F) Departamento de Ciencia y Tecnología (72F) Departamento para el Desarrollo Humano (72G)

Transferencia

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)



Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Programa 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto


Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL



Cambio de nombre

Departamento de Comercio y Turismo (72C) Departamento de Comercio y Turismo (72C)Departamento de Desarrollo Económico (72C)

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)

Departamento de Desarrollo Social (72E)

Nuevos Subprogramas


Departamento de Divulgación y Alianzas (82E)


Cuotas Asignadas Aprobadas y Propuestas (en miles)

ANEXO II

Porcentaje Asignación Actual

% US $Antigua y Barbuda 0.022 17.4$ Argentina 3.211 2,543.1 Bahamas, Comm. de las 0.077 61.0 Barbados 0.060 47.5 Belice 0.022 17.4 Bolivia 0.046 36.4 Brasil 7.953 6,298.7 Canadá 13.761 10,898.6 Chile 1.073 849.8 Colombia 0.839 664.5 Costa Rica 0.187 148.1 Dominica, Comm. de 0.022 17.4 Ecuador 0.207 163.9 El Salvador 0.105 83.2 Estados Unidos 59.470 47,099.8 Grenada 0.022 17.4 Guatemala 0.187 148.1 Guyana 0.022 17.4 Haití 0.045 35.6 Honduras 0.045 35.6 Jamaica 0.123 97.4 México 8.141 6,447.6 Nicaragua 0.045 35.6 Panamá 0.163 129.1 Paraguay 0.124 98.2 Perú 0.553 438.0 República Dominicana 0.206 163.2 San Kitts y Nevis 0.022 17.4 San Vicente y las Granadinas 0.022 17.4 Santa Lucía 0.022 17.4 Surinam 0.045 35.6 Trinidad y Tobago 0.152 120.4 Uruguay 0.181 143.4 Venezuela 2.060 1,631.5 Subtotal 99.234 78,593.1$ Cuba 2) 0.766 606.7Total 100.000 79,199.8$

Notas:1) Cuota Aprobada por la AG/RES. 1 (XXXIV‐E/07)2) Se ilustra con el propósito de establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro .

Estado Miembro

Cuotas Aprobadas 1)


Reporte de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 (en miles)

ANEXO III

Apropiación original por

AG/RES.2353

Transferencias Ene. 2008 a Dec.

2008

Apropiación modificada al 31 de diciembre de

2008

% de Transferencia de Apropiaciones Obligaciones Gastos

% ejecutado de

Apropiación Modificada

Apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre de 2008

(a) (b) (c) (d= b / a) (e) (f) (g = e / c) (h = c - e)

Capítulo 1 - Secretario General(1)-Personal 7,636.0 (2,759.0) 4,877.0 -36.1% 4,767.7 4,767.7 97.8% 109.3 (2-9)-No-Personal 938.6 (283.5) 655.1 -30.2% 654.2 619.3 99.9% 0.9

Subtotal 8,574.6 (3,042.5) 5,532.1 -35.5% 5,421.9 5,387.0 98.0% 110.2

Capítulo 2 - Secretario General Adjunto(1)-Personal 16,123.3 (1,736.3) 14,387.0 -10.8% 14,256.5 14,256.5 99.1% 130.5 (2-9)-No-Personal 4,030.0 (10.3) 4,019.7 -0.3% 4,017.4 3,633.0 99.9% 2.3

Subtotal 20,153.3 (1,746.7) 18,406.6 -8.7% 18,273.9 17,889.6 99.3% 132.8

Capítulo 3 - Organismos Autónomos Y/O Descentralizados(1)-Personal 5,026.6 (1,560.9) 3,465.7 -31.1% 3,465.6 3,465.6 100.0% 0.1 (2-9)-No-Personal 11,783.5 (6,991.3) 4,792.2 -59.3% 4,791.8 4,557.5 100.0% 0.4

Subtotal 16,810.1 (8,552.3) 8,257.8 -50.9% 8,257.4 8,023.1 100.0% 0.4

Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos(1)-Personal 2,049.1 869.5 2,918.6 42.4% 2,918.6 2,918.6 100.0% - (2-9)-No-Personal 371.5 394.0 765.5 106.1% 765.5 738.4 100.0% 0.1

Subtotal 2,420.6 1,263.6 3,684.2 52.2% 3,684.1 3,657.0 100.0% 0.1

Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional(1)-Personal 3,236.2 439.9 3,676.1 13.6% 3,676.1 3,676.1 100.0% - (2-9)-No-Personal 602.1 17.7 619.8 2.9% 619.7 544.0 100.0% 0.1

Subtotal 3,838.3 457.6 4,295.9 11.9% 4,295.8 4,220.1 100.0% 0.1

Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos(1)-Personal 3,336.9 (164.3) 3,172.6 -4.9% 3,172.6 3,172.6 100.0% - (2-9)-No-Personal 347.5 212.2 559.7 61.1% 559.7 509.0 100.0% -

Subtotal 3,684.4 47.8 3,732.2 1.3% 3,732.2 3,681.5 100.0% -

Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral(1)-Personal 8,116.2 1,145.7 9,261.9 14.1% 9,261.9 9,261.9 100.0% - (2-9)-No-Personal 1,012.7 5,883.4 6,896.1 581.0% 6,895.3 3,273.2 100.0% 0.8

Subtotal 9,128.9 7,029.1 16,158.0 77.0% 16,157.2 12,535.1 100.0% 0.8

Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas(1)-Personal - 2,706.6 2,706.6 0.0% 2,706.6 2,706.6 100.0% - (2-9)-No-Personal - 493.9 493.9 0.0% 493.9 465.4 100.0% 0.0

Subtotal - 3,200.5 3,200.5 0.0% 3,200.5 3,172.1 100.0% 0.0

Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas(1)-Personal 10,309.2 786.8 11,096.0 7.6% 11,096.0 10,959.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 517.7 206.1 723.8 39.8% 723.8 605.0 100.0% 0.0

Subtotal 10,826.9 992.9 11,819.8 9.2% 11,819.8 11,563.9 100.0% 0.0

Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes(2-9)-No-Personal 12,062.9 349.9 12,412.8 2.9% 12,412.8 11,890.4 100.0% (0.0)

Total General 87,500.0 0.0 87,500.0 0.0% 87,255.7 82,019.9 99.7% 244.3

Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular(1)-Personal 55,833.5 (272.0) 55,561.5 -0.5% 55,321.7 55,184.7 99.6% 239.8 (2-9)-No-Personal 31,666.5 272.0 31,938.5 0.9% 31,934.0 26,835.2 100.0% 4.5

Total General 87,500.0 0.0 87,500.0 0.0% 87,255.7 82,019.9 99.7% 244.3

Capítulo / Categoría de Gasto


Recaudación de Cuotas Fondo Regular Al 3 de agosto de 2009

ANEXO IV

2 0 0 9 PRIOR YEARS BALANCES/ COLLECTION ON BALANCES/MEMBER STATE/ 2 0 0 9 COLLECTIONS/ SALDOS AÑOS ANTERIORES RECAUDACIONES TOTAL COLLECTIONS/ BALANCE DUE/ CREDITS ADVANC. PAYM.ESTADO MIEMBRO QUOTAS/CUOTAS RECAUDACIONES 31 DEC. 2008 SOBRE SALDOS RECAUDACION TOTAL ADEUDADO CREDITOS PAGOS ADEL.

ANTIGUA AND BARBUDA 17,400 17,400 0 0 17,400 0 348ARGENTINA 2,543,100 2,543,100 0 0 2,543,100 0BAHAMAS, COMM. OF 61,000 61,000 0 0 61,000 0 1,830BARBADOS 47,500 47,500 0 0 47,500 0BELIZE 17,400 17,400 0 0 17,400 0 348 5,000BOLIVIA 36,400 36,400 0 0 36,400 0 728 1,046BRAZIL 6,298,700 0 2,675,071 2,675,071 2,675,071 6,298,700CANADA 10,898,600 10,898,600 0 0 10,898,600 0 245,218CHILE 849,800 849,800 0 0 849,800 0COLOMBIA 664,500 32,586 0 0 32,586 631,914COSTA RICA 148,100 148,100 0 0 148,100 0DOMINICA, COMM. OF 17,400 0 0 0 0 17,400DOMINICAN REPUBLIC 163,200 0 0 0 0 163,200ECUADOR 163,900 163,900 0 0 163,900 0 3,278EL SALVADOR 83,200 0 0 0 0 83,200GRENADA 17,400 0 67,200 17,400 17,400 67,200GUATEMALA 148,100 148,100 0 0 148,100 0 2,962GUYANA 17,400 17,400 0 0 17,400 0HAITI 35,600 35,600 52,300 52,300 87,900 0HONDURAS * 35,600 35,600 0 0 35,600 0 712 27,843JAMAICA 97,400 24,350 33,600 33,600 57,950 73,050MEXICO 6,447,600 6,447,600 0 0 6,447,600 0 193,428NICARAGUA 35,600 35,600 334,527 74,040 109,640 260,487 40PANAMA 129,100 0 0 0 0 129,100PARAGUAY 98,200 98,200 0 0 98,200 0 43,247PERU 438,000 438,000 0 0 438,000 0 8,760ST.KITTS AND NEVIS 17,400 676 0 0 676 16,724ST.LUCIA 17,400 17,365 0 0 17,365 35ST.VINCENT AND THE GRENADINES 17,400 0 0 0 0 17,400SURINAME 35,600 35,600 0 0 35,600 0 712TRINIDAD AND TOBAGO 120,400 120,400 0 0 120,400 0 2,408UNITED STATES 47,099,700 35,324,800 0 0 35,324,800 11,774,900URUGUAY 143,400 0 0 0 0 143,400VENEZUELA 1,631,500 1,089,759 0 0 1,089,759 541,741

FUND TOTAL 78,593,000 58,684,836 3,162,697 2,852,411 61,537,247 20,218,451 460,732 77,176

2 0 1 0


Desarrollo Integral

Departamento de Desarrollo Económico (72C)


Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

- CITEL (32K)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)




Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités

Interamericanos (72H)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y

Adolescentes (42D)

Pilares Organizacionales por Subprograma

ANEXO V

Democracia y Gobernabilidad


Departamento de Cooperación Jurídica (42C)


Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales

(62C)


Secretaría de Asuntos Políticos (62A)

Seguridad Multidimensional


Junta Interamericana de Defensa (32G)



Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría

Ejecutiva (32B)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)



ANEXO V PILARES ORGANIZACIONALES POR SUBPROGRAMA

Apoyo a los Estados Miembros


Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C)

Departamento de Asuntos Culturales (82D)


Biblioteca Colón (22F)

Asamblea General (22H)

Reuniones no Programadas de la OEA (22I)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en

los Estados Miembros (22D)

Dirección Ejecutiva


Junta de Auditores Externos (32E)


Departamento de Divulgación y Alianza (82E)

Oficina del Secretario General (12A)

Secretaría de Relaciones Externas (82A)

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B)

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C)

Oficina del Secretario General Adjunto (22A)


ANEXO V PILARES ORGANIZACIONALES POR SUBPROGRAMA


Administración


Oficina de la Inspectora General (32D)

Secretaría de Administración y Finanzas (92A)

Departamento de Recursos Humanos (92B)



Oficina de Servicios de Compras (92E)


Departamento de Planificación y Seguimiento (92G)

Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipos y Suministros ‐ Oficina (102B)

Sistema OASES (102C)

Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)

Equipos y Suministros ‐ Computadoras (102A)

Terminaciones y Repatriaciones (102H)

Viaje al País de Origen (102I)

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)

Reclutamiento y Transferencias (102G)

Seguros Generales (102E)

Auditoría de Puestos (102F)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para

Funcionarios Retirados (102K)

Desarrollo de Recursos Humanos (102L)

Contribución a la Asociación de Personal (102M)

Contribución al AROAS (102N)

propuesta de programa-presupuestoscm.oas.org/pdfs/2009/cp22745s.pdf · la oea es el principal foro...

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